laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan...
TRANSCRIPT
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
1
LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASIPELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
TRIWULAN II (PP39)TAHUN 2015
KEMENTERIAN PERINDUSTRIANBADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADOJln. Diponegoro No. 21 – 23 Kotak Pos 1084,
Telp. 0431-852395, 852396, Fax. 0431-852396MANADO 95112
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
1
BAB IPENDAHULUAN
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 49/M-IND/PER/6/2006tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri mempunyaitugas:Melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi dibidang industri.
Untuk menjalankan tugas tersebut, fungsi Balai Riset dan Standardisasi Industriadalah:
1. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku,bahan penolong, proses, peralatan/mesin,dan hasil produk, serta penanggulanganpencemaran industri.
2. Penyusunan program dan pengembangan kompetensi di bidang jasa/ riset/litbang.3. Perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku,
bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk.4. Pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, peyebarluasan dan
pendayagunaan hasil riset/penelitian, penelitian dan pengembangan.5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan,
rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahanevaluasi dan pelaporan Baristand Industri.
B. LATAR BELAKANG KEGIATAN
Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado (Baristand Industri Manado) sesuaidengan tugas pokok dan fungsinya memiliki peran strategis dalam mewujudkan industriyang berdaya saing tinggi berbasis riset dan standardisasi. Oleh karena itu penting bagiBaristand Industri Manado untuk terus meningkatkan hasil riset dan pengembangannyaserta penerapan standar, sertifikasi, dan pemasyarakatan standardisasi.
Di samping memiliki peran strategis tersebut Balai Riset dan Standardisasi IndustriManado juga diharapkan dapat menyediakan fasilitas jasa pengembangan industrikhususnya industri kecil dan menengah (IKM) baik melalui hasil riset makro (produk)maupun hasil riset mikro (terapan) seperti hasil riset produk dan teknik produksi,standardisasi dan sertifikasi, rancang bangun dan perekayasaan, serta pengujian di bidangindustri.
Sebagai unitpelaksana teknis dalam pengembangan riset dan standardisasi disektorindustri, Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado mempunyai program: Programpengkajian kebijakan, iklim dan mutu industri,dengan melaksanakan kegiatanpemasyarakatan hasil-hasil riset, seperti hasil kajian dan pengembangan teknologi, rekayasadan rancang bangun dalam rangka menunjang pengembangan sektor industri khususnyaIKM. Disamping itu, upaya penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produkdalam negeri untuk memperkuat daya saingnya baik di dalam maupun di luar negeri, juga
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
2
merupakan kegiatan penting yang dilaksanakan oleh Balai Riset dan Standardisasi IndustriManado.
Selanjutnya sebagai unit riset dan Jasa Pelayanan Teknis (JPT), Balai Riset danStandardisasi Industri Manado diupayakan mampu melaksanakan tugas dan fungsinyasebagai unit riset yang dapat meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi yang sesuaidengan kebutuhan dunia usaha, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan Jasa PelayananTeknis. Pemberian jasa pelayanan teknis kepada pengguna hasil riset atau dunia usahadiharapkan dapat memberikan dukungan dalam menumbuhkembangkan suatu industri.
Dalam menumbuhkembangkan sektor industri, Balai Riset dan Standardisasi IndustriManado perlu meningkatkan kerjasama dengan Direktorat Teknis di lingkungan KementerianPerindustrian dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya Jasa Pelayanan Teknis sepertipengujian mutu dan standardisasi juga perlu terus ditingkatkan dalam rangka mendukungpengembangan sektor di luar industri.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado (Baristand Industri Manado) adalah unitpelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri(BPKIMI).
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Balai Riset dan StandardisasiIndustri Manado memiliki susunan organisasi terdiri dari :
1. Sub bagian Tata Usaha.2. Seksi Teknologi Industri.3. Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi.4. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi.5. Seksi Pengembangan Jasa Teknik.6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan,inventarisasi barang milik negara, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga,koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi danpelaporan Baristand Industri, serta pengelolaan perpustakaan.
SeksiTeknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian danpengembangan teknologi industri bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin,dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri.
Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan penyusunan program dan pengembangan kompetensi dibidang jasa riset/litbang.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
3
Seksi Standarasasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanperumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku,bahan penolong, proses, peralatan/mesin,dan hasil produk.
Seksi Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanpemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaanhasil penelitian dan pengembangan.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai denganjabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku.
Struktur Organisasi Baristand Industri Manado
KepalaBalai Riset dan Standardisasi Industri
Manado
Sub BagianTata Usaha
Kelompok JabatanFungsional
SeksiTeknologiIndustri
Seksi Programdan Pengembangan
Kompetensi
Seksi Standardisasidan Sertifikasi
SeksiPengembangan Jasa
Teknik
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
4
BAB IIRENCANA KEGIATAN
A. KEGIATAN TAHUN ANGARAN 2015
Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado mempunyai program yaitu : Program
pengkajian kebijakan, iklim dan mutu industri,mendapatkan alokasi anggaran dengan Surat
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 dengan
Nomor:SP DIPA-019.07.2.247246/2015Tanggal 5 Desember 2014.
1. Departemen / Lembaga : (019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Unit Organisasi : (07) BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN
MUTU INDUSTRI.
3. Propinsi : (17) SULAWESI UTARA
4. Kode/Nama Satker : (247246) BARISTAND INDUSTRI MANADO
- 04 : EKONOMI Rp. 10.256.037.000,-
- 04.07 : INDUSTRI DAN KONSTRUKSI Rp. 10.256.037.000,-
- 04.07.12 : PROGRAM PENGKAJIAN
KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU
INDUSTRI Rp. 10.256.037.000,-
- 3986 : KEGIATAN RISET DAN STANDARDISASI
BIDANG INDUSTRI RP. 10.256.037.000,-
- 3986.001 : HASIL KAJIAN/PENELITIAN
PENGUASAAN TEKNOLOGI INDUSTRI Rp. 539.719.000,-
- 3986.002 : HASIL REKAYASA MESIN/PERALATAN
TEKNOLOGI INDUSTRI` Rp. 177.980.000,-
- 3986.003 : LAYANAN JASA TEKNIS Rp. 594.004.000,-
- 3986.004 : PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
BARISTAND INDUSTRI Rp. 367.617.000,-
- 3986.005 : DOKUMEN PERENCANAAN/
PENGANGGARAN/PELAPORAN/
MONITORING DAN EVALUASI Rp. 91.800.000,-
- 3986.994 : LAYANAN PERKANTORAN Rp. 8.438.917.000,-
- 3986.996 : PERANGKAT PENGOLAH DATA
DAN KOMUNIKASI Rp. 20.000.000,-
- 3986.997 : PERALATAN DAN FASILITAS
PERKANTORAN Rp. 26.000.000,-
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
5
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Baristand Industri Manado Tahun Anggaran 2015
untuk semua Belanja adalah sebagai berikut :
1. Belanja Pegawai : Rp. 7.231.117.000,-
2. Belanja Barang : Rp. 2.870.420.000,-3. Belanja Modal : Rp. 154.500.000,-
Jumlah : Rp. 10.256.037.000,-
Anggaran Baristand Industri Manado Tahun 2015adalahRp.10.256.037.000,-
dengan PNBP =417.120.000,-
B. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
a. Sasaran Kegiatan, adalah :
1. Peningkatan penguasaan teknologi industri pengolahan kelapa dan palma lainnya;2. Peningkatan pelayanan jasa teknis industri di Baristand Industri Manado;
3. Peningkatan sarana laboratorium / LPK pengujian dan standardisasi industri daerah
(Baristand Industri Manado) yang dibutuhkan industri.
b. Indikator Kinerja Kegiatan, adalah :
Baristand Industri Manado adalah salah satu UPT pusat berkedudukan di
daerah,berdasarkan struktur berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan IndustriKementrian Perindustrian yang memiliki Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yaitu melakukan
kegiatan penelitian, standarisasi dan sertifikasi. Untuk menilai kinerja organisasi maka dapat
dilihat dari 5Indikatorpencapaian yaitu: 1) jumlah hasil litbang, 2) jumlah jasa pelayananteknis, 3) jumlah kerjasama, 4). Layanan operasional perkantoran, pembayaran gajitunjangan dan dukungan teknis manajemen, 5). Penguatan infrastruktur laboratorium uji.Untuk mendukung pelaksanaan TUPOKSI dan pencapaian indikator kinerja diwujudkandalam bentuk rencana Kinerja Baristand Industri Manado Tahun Anggaran 2015 yang
dibiayai dari dana Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri. Kegiatan
terfokus pada beberapa kegiatan yaitu:
1. Penelitian Produk/Teknik Produksi (11 sub kegiatan)2. Perekayasaan peralatan (1 sub kegiatan)
3. Jasa layanan Teknis (2 sub kegiatan)
4. Pengembangan kelembagaan (8 sub kegiatan)5. peralatan dan fasilitas perkantoran (2 sub kegiatan)
Sesuai dengan Kegiatan-kegiatan yang sudah tertata dalam DIPA tahun 2015, maka
Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Baristand Industri Manado terdiri
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
6
dari 8 output, 19 komponen dan 36 sub komponen dengan indikator Kegiatan sebagai
berikut :
1. Hasil kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Indikator Kegiatan: Tercapainya kegiatan riset dan standardisasi bidang industri. Kegiatan
ini terdiri dari 2 komponen dan 11 Sub Komponen yaitu:
a. Inhouse riset (13 kegiatan)
Indikator kegiatan: Dihasilkannya penelitian/pengembangan karya ilmiah
b. Penelitian Produk/Teknik Produksi (11teknologi)
Indikator kegiatan: tersedianya teknologi produk dan teknik produk
1. Pemanfaatan limbah batubara pabrik minyak nabati untuk bata beton ringan, (1
teknologi), indikator kegiatan : Dihasilkannya bata beton ringan dari limbah
batubara.
2. Pengembangan mutu minyak kelapa produksi IKM, (1 teknologi), Indikator
kegiatan: Dihasilkannya mutu minyak kelapa .
3. Pengembangan ekstrak virgin coconut oil (VCO) untuk pangan fungsional, (1
teknologi), Indikator kegiatan: dihasilkannya ekstrak VCO.
4. Pengembangan limbah biomassa untuk bahan bakar, (1 teknologi), Indikator
kegiatan: Dihasilkannya limbah biomasa
5. Pengembangan pembuatan eternit dengan menggunakan abu sekam padi dan
serat sabut kelapa sebagai bahan bangunan, (1 teknologi), Indikator kegiatan:
dihasilkannya eternit dari abu sekam padi dan serat sabut kelapa.
6. Diversifikasi produk makanan lokal berbasis coconut milk , (1 teknologi), Indikator
kegiatan: dihasilkannya makanan lokal basis coconut milk.
7. Serbuk minuman berbasis daging buah pala, (1 teknologi), Indikator kegiatan:
dihasilkannya serbuk minuman dari buah pala.
8. Penggunaan pati sagu termodifikasi sebagai bahan substitusi untuk pembuatan
mie, (1 teknologi), Indikator kegiatan: dihasilkannya mie dari hasil substitusi pati
sagu termodifikasi.
9. Pemanfaatan limbah kulit pisang sebagai bahan bakar,(1 teknologi),Indikator
kegiatan: diperolehnya data kualitas pisang yang ada di Sulawesi Utara.
10. Penelitian pemanfaatan tepung tulang ikan sebagai suplemen dalam pembuatan
bakso, (1 teknologi), indikator kegiatan : diperolehnya tepung tulang sebagai
suplemen
11. Pengolahan daging kelapa muda untuk ekspor, (1 teknologi), indikator kegiatan:
diperolehnya daging kelapa muda yang siap di ekspor
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
7
2. Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan TeknologiIndikator Kegiatan: mesin/peralatan bidang teknologi industri industri. Kegiatan ini terdiri
dari 2 sub komponen yaitu:
1. Rekayasa alat mesin pemotong sabut dan tempurung kelapa muda, (1 alat), Indikatorkegiatan: dihasilkannya alat mesin pemotong sabut kelapa muda.
2. Rekayasa alat penyiapan bambu untuk substitusi besi beton rumah sederhana, (1
alat), indikator dihasilkannya alat penyiapan bambu.
3.Layanan Jasa TeknisIndikator Kegiatan : Tercapainya layanan jasa teknis Baristand Industri Manado
Kegiatan ini terdiri dari 3 komponen yaitu:
a. Penyelenggaraan Laboratorium
Penyelenggaraan Laboratorium,(1 kegiatan), Indikator kegiatan: Tersedianya bahan
kimia, bahan penolong dan alat gelas Baristand Industri Manado.
b. Pelatihan Pengembangan IKM,Diklat Pengembangan IKM, (1 kegiatan), Indikator kegiatan: meningkatnya
kemampuan teknis SDM IKM.
c. LayananSertifikasi produk (LSPRO)Layanan sertifikasi produk untuk mendapatkan tanda SNI (1 kegiatan), Indikatorkegiatan: Tersedianya layanan jasa Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-
SNI).
4. Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri ManadoIndikator Kegiatan: terlaksananya kegiatan pengembangan kelembagaan Baristand
Industri Manado.Kegiatan ini terdiri dari 6 komponenyaitu:
a. Penyuluhan dan penyebaran informasi
Pameran/visualisasi/publikasi dan promosi (1 kegiatan), Indikator kegiatan:
meningkatnya kerjasama dan pelayanan teknis Baristand Industri Manado.
b. Penyelenggaraansosialisasi/workshop/desiminasi/seminar /publikasi
1. Deseminasi Hasil penelitian dan pengembangan (1 kegiatan), Indikator kegiatan:
diperkenalkannya teknologi hasil penelitian pada masyarakat.
2. Sosialisasi teknologi industri dan kompetensi Baristand Industri Manado Ke DinasKab./Kota terkait, Indikator kegiatan:Tersebarluasnya informasi kemampuan
teknis Baristand Industri Manado.
c. Pendidikandan peltihan kemampuan teknis pegawai1.Diklat meningkatkan kemampuan teknis pegawai (1 laporan), Indikator
kegiatan:meningkatnya kemampuan teknis SDM Baristand Industri Manado.
d. Penerbitan majalah
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
8
1. Penerbitan majalah/jurnal (2 terbitan), Indikator kegiatan: Terbitnya majalah
ilmiah Baristand Industri Manado.
e. Peningkatan kemampuan kelembagaan Baristand Industri Manado(4
kegiatan),Indikator kegiatan: meningkatnya kemampuan kelembagaan Baristand
Industri Manado.
1. Peningkatan kemampuan lembaga sertifikasi produk Baristand Industri manado,
(1 kegiatan),Indikator kegiatan: bertambahnya ruang lingkup LSPro Baristand
Industri Manado.
2. Peningkatan Kemampuan Laboratorium Analisis Komoditi (LAK) Baristand Industri
Manado,(1 kegiatan),Indikator kegiatan: terlaksannya reassesmen untuk
perpanjangan akreditasi LAK Baristand Industri Manado
3. Peningkatan Kemampuan ISO Baristand Industri Manado, (1 kegiatan),Indikator
kegiatan: diterapkan dan terpeliharanya dokumen sistem management mutu ISO
9001 di Baristand Industri Manado.
f. Pembinaanadministrasi pengelolaan kepegawaian, (1 kegiatan), Indikator kegiatan:
terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian.
5. Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Monitoring
Indikator Kegiatan : Program dan kegiatan balai yang terencana dan tepat sasaran
Kegiatan ini terdiri dari 1 komponen yaitu:
a. Review dan Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/ Program tahun 2015,
(1 dokumen), Indikator kegiatan : Dihasilkannya dokumen rencana kerja dan program
Baristand Industri Manado tahun 2015.
6. Layanan Perkantoran Reset dan Standarisasi:
Indikator kegiatannya adalah: Terselenggaranya Pembayaran Gaji dan Tunjangan, dan
Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. Kegiatan ini terdiri dari 2
Komponen dan 10 subkomponen:
a. Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan
1. Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi (12 bulan),Indikator
kegiatan:Tercapainya pembayaran gaji/lembur/tunjangan pegawai.
b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Kegiatan ini mempunyai 9 Sub Kegiatan yaitu:
1. Poliklinik/Obat-Obatan(Termasuk Honorarium Dokter Dan Perawat),
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
9
(70 pegawai), Indikator kegiatan: Terpeliharanya Kesehatan Pegawai
2. Pengadaan Toga/ Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/ Satpam/Tenaga
Teknis Lainnya, (44 pasang), Indikator kegiatan: Tersedianya Pakaian Kerja Tenaga
satpam, tenaga Laboratorium dan Bengkel.
3. Perawatan Gedung Kantor, (600 m2), Indikator kegiatan: Bertambahnya umur pakai
Gedung Kantor.
4. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 (3 unit), Indikator kegiatan: Terawatnya
Kendaraan Roda 4.
5. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2, (3 unit), Indikator kegiatan: Terawatnya
Kendaraan Roda 2.
6. Perawatan Sarana Gedung, (3 kegiatan), Indikator kegiatan: Terawatnya Sarana
Gedung Kantor.
7. Langganan Daya Dan Jasa, (12 bulan), Indikator kegiatan: Tersedianya jasa Listrik,
Telepon, Gas dan Air.
8. Jasa Pos/Giro/Serifikat, (180 kali), Indikator kegiatan: lancarnya kegiatan
administrasi.
9. Operasional Perkantoran dan Pimpinan, (12 bulan), Indikator kegiatan: lancarnya
kegiatan administrasi sesuai dengan TUPOKSI.
7. Perangkat Pengolah data dan Komunikasi
Indikator Kegiatan : Tersedianya alat pengolah data dan komunikasi
Kegiatan ini terdiri dari 1 komponen yaitu:
a. Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi, (3 unit), Indikator
kegiatan:Tersedianya alat pengolah data dan komunikasi
8. Peralatan dan fasilitas perkantoran
Indikator Kegiatan: Tersedianya Peralatan dan fasilitas kantor Kegiatan ini terdiri dari 3
komponen yaitu:
a. Pengadaan buku-buku ilmiah, (1 paket), Indikator kegiatan: tersedianya buku-buku
ilmiah di perpustakaan
b. Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung, (7 unit), Indikator kegiatan: Tersedianya
perlengkapan sarana gedung.
BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
10
A. Hasil yang Telah Dicapai
1. Hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja dalam perjanjian kinerja (Perjakin)Hasil progress realisasi fisik dari tiap indikator kinerja Baristand Industri Manado untukPerjanjian Kinerja (Perjakin) sampai dengan Triwulan II TA. 2015 sebagai berikut :No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Fisik Sampai TW II 2015Realisasi Progress (%)
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yangdimanfaatkan olehindustri
Hasil litbang yangsiap diterapkan
1 Penelitian 1 Penelitian - Survei dan penyusunan /pembahasan KAK- Studi banding &Percobaan Laboratorium
Hasil litbang yangtelahdiimplementasikan
1 Penelitian 1 Penelitian - Survei dan penyusunan/pembahasan KAK- Studi banding danPercobaan Laboratorium
Hasil teknologi yangdapat menyelesaikanpermasalahanindustri (problemsolving)
1 paket Teknologi 1 paket Teknologi - Persiapan danpembahasan KAK- Studi banding danpelaksanaan penelitian.
2 Meningkatnyakerjasama litbang
Kerjasama litbanginstansi denganindustri
1 Kerja sama 1 Kerja sama - Survei dan penyusunan/pembahasan KAK- Studi banding dan rapatpenyususnan draft MOU.
3 Meningkatnyakualitas pelayananpublik
Tingkat kepuasanpelanggan
Indeks 4 Indeks 4 Persiapan pelayanan publik
4
Meningkatnya saranadan prasana riset danstandardisasi
Jumlah industri yangmemperoleh SPPTSNI
2 Sertifikat 2 Sertifikat Penyusunan proposal danrapat panitia
Jumlah kemampuanjasa laboratorium(Parameterterakreditasi)
2 Parameter 2 Parameter Persiapan Penyusunan jasalaboratorium
KegiatanRiset Dan Standardisasi Bidang Industri Baristand Industri Manado pada Triwulan II
TA. 2015 untuk sasaran strategis dengan hasil progressfisik adalah :
a. Sasaran Strategis I :Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
11
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja TargetRealisasi Sampai Triwulan II
FisikRealisasi Progress (%)
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yangdimanfaatkan olehindustri
Hasil litbang yangsiap diterapkan
1 Penelitian 46.55 - Survei dan penyusunan /pembahasan KAK- Studi banding &Percobaan Laboratorium
Hasil litbang yangtelahdiimplementasikan
1 Penelitian 46.55 - Survei dan penyusunan/pembahasan KAK- Studi banding, PercobaanLaboratorium danpenyusunan proposal keindustry.
Hasil teknologi yangdapat menyelesaikanpermasalahanindustri (problemsolving)
1 paket Teknologi 46.55 - Persiapan danpembahasan KAK- Studi banding danpelaksanaan penelitian(penyusunan proposal keindustry dan percobaanalat/mesin)
Sasaran Strategis I terdiri dari Indikator Kinerja:
a. Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang Siap Diterapkan
Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 46.55%,
meliputi kegiatan:Penggunaan pati sagu termodifikasi sebagai bahan substitusi untuk
pembuatan mie,dengan progress Persiapan Penelitian antara lain:
survey/studiliterature, penyusunan dan pembahasan KAK, studi banding dan percobaan
laboratorium.
b. Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang Telah Diimplementasikan
Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 46.55%,
meliputi meliputi kegiatan: Penelitian pemanfaatan tepung tulang ikan sebagai
suplemen dalam pembuatan bakso,sedangkan dari pagu Rp. 56.000.000, realisasi
keuangan sebesar 42.27%, meliputi kegiatan Persiapan Penelitian antara lain:
survey/studi literature, penyusunan dan pembahasan KAK, studi banding, penyusunan
proposal untuk industry dan percobaan laboratorium.
c. Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)
Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 46.55%,
meliputi meliputi kegiatan: Pengembangan mutu minyak kelapa produksi IKM,dengan
progress Persiapan Penelitian antara lain: survey/studi literature, penyusunan dan
pembahasan KAK, studi banding dan pelaksanaan penelitian (penyusunan proposal ke
industry dan percobaan alat/mesin).
b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kerjasama Litbang :
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja TargetRealisasi Sampai Triwulan II
FisikRealisasi Progress (%)
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
12
1 2 3 4 5 6
2 Meningkatnyakerjasama litbang
Kerjasama litbanginstansi denganindustri
1 Kerja sama 46.55 - Survei dan penyusunan/pembahasan KAK- Studi banding dan rapatpenyususnan draft MOU.
Sampai pada Triwulan II TA. 2015 realisasi fisik dari indicator ini adalah 1 kerjasama dengan
realisasi fisik sebesar 46.55%, meliputi kegiatan: Pemanfaatan limbah batubara pabrik minyak
nabati untuk bata beton ringan(Persiapan Penelitian antara lain: survey/studi literature,
penyusunan/pembahasan KAK, studi banding dan rapat penyusunan draft Mous).
c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja TargetFisik
Realisasi Progress (%)
1 2 3 4 5 6
3 Meningkatnyakualitas pelayananpublik
Tingkat kepuasanpelanggan
Indeks 4 50.00 Persiapan pelayanan publik
Pada Triwulan II TA. 2015 realisasinya adalah indeks 4 dengan tingkat kepuasan pelanggan
dengan realisasi fisik sebesar 50%, meliputi kegiatan Persiapan kualitas pelayanan publik.
d. Sasaran Strategis IV : Meningkatkan sarana dan prasarana riset dan standardisasi
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja TargetFisik
Realisasi Progress (%)
1 2 3 4 5 6
4
Meningkatnya saranadan prasana riset danstandardisasi
Jumlah industri yangmemperoleh SPPTSNI
2 Sertifikat 80.000 Penyusunan proposal danrapat panitia
Jumlah kemampuanjasa laboratorium(Parameterterakreditasi)
…
2 Paramete 60.00 Persiapan Penyusunan jasalaboratorium
Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari 2 indikator yaitu : Jumlah industri yang
memperoleh SPPT SNI dan Jumlah kemampuan jasa laboratorium (Parameter terakreditasi)
adalah46.88%, meliputi kegiatanPenyusunan proposal dan rapat panitia dan Persiapan
Penyusunan jasa laboratorium.
2. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Output Kegiatan
KegiatanRiset Dan Standardisasi Bidang Industri Baristand Industri Manadopada Triwulan II
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
13
TA. 2015(1 April sampai 31Juni 2015), terdiri darioutput :
a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Output I PaguRealisasi Triwulan II
Keuangan (Rp) Keuangan (%) Fisik (%)
Hasil Kajian/penelitianPenguasaan TeknologiIndustri
539.719.000 247,375.000 42,17 46,55
Pagu Anggaran untuk outputI sebesar Rp. 539.719.000,-dengan realisasi keuanganTriwulan II sebesar Rp. 247,375.000,-(42,17%), sedangkan realisasi fisiknya adalah
46,55%.
Meliputi kegiatan (survei pustaka, persiapan dan penyusunan proposal KAK, penyusunanMoU).
Capaian Sasaran Strategis 1 meliputi indicator kinerja:
1) Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Siap Diterapkan :
Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 46.55%dan terealisasi 46.55%, telah mencapai sasaran yang direncanakan yaitu 46.55%.
Realisasi telah mencapai sasaran dan diharapkan pada triwulan selanjutnya akan
ditingkatkan.2) Penelitian dan Pengembangan Yang Telah Diimplemetasikan :
Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 26.00%
dan terealisasi 26.00%, telah mencapai sasaran yang direncanakan yaitu 26.00%.Realisasi telah mencapai sasaran dan diharapkan pada triwulan selanjutnya akan
ditingkatkan.
3) Hasil Teknologi Yang Dapat Menyelesaikan Permasalahan Industri :Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 85.00%
dan terealisasi 85.00%, telah mencapai sasaran yang direncanakan yaitu 85.00%.
Realisasi telah mencapai sasaran dan diharapkan pada triwulan selanjutnya akan
ditingkatkan.Capaian Sasaran Strategis II meliputi indicator kinerja:
1. Meningkatnya Kerja sama Litbang:
Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 30.00%dan terealisasi 30.00%, telah mencapai sasaran yang direncanakan yaitu 30.00%.
Realisasi telah mencapai sasaran dan diharapkan pada triwulan selanjutnya akan
ditingkatkan.
b. Output II: Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri
Pagu Realisasi Triwulan II
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
14
Output II Keuangan Keuangan (%) Fisik (%)
Hasil RekayasaMesin/peralatanTeknologi Industri
177.980.000 18,155,000 3.58 33.21
Pagu Anggaran untuk outputII sebesar Rp. 177.980.000,-dengan realisasi keuanganTriwulan II sebesarRp.18.155.000,- atau(1,19%), sedangkan realisasi fisiknya adalah33,21%.Meliputi kegiatan (survei pustaka, persiapan dan penyusunan proposal KAK, studibanding dan gambar alat/mesin serta pengadaan material).
c. OutputIII : Layanan Jasa Teknik
Output III Pagu Realisasi Triwulan II
Keuangan (Rp) Keuangan (%) Fisik (%)
Layanan Jasa Teknik 594.004.000 46.794.875 7.88 10.73
Pagu Anggaran untuk outputIII sebesar Rp. 594.004.000,- dengan realisasi keuanganTriwulan II sebesar Rp. 46.794.875 atau (7.88%), sedangkan realisasi fisiknya adalah :
10.73%. meliputi kegiatan : penyusunan draft LS pengadaan alat gelas dan bahan kimia.
d. Output IV : Pengembangan Kelembagaan Balai Industri
Output IV Pagu Realisasi Triwulan II
Keuangan (Rp) Keuangan (%) Fisik (%)
PengembanganKelembagaan Balai IndustriManado
367.617.000 31,612,000 15,54 20,09
Pagu Anggaran untuk output IV sebesar Rp. 367.617.000,- dengan realisasi keuangan
Triwulan II sebesar Rp.69.927.000,- (15,54%), sedangkan realisasi fisinya adalah 20,09%.
Meliputi pameran, mengikuti DiklatSDM dan penerbitan majalah ilimiah/jurnal volume 1).
e. Output V : Dokumen Perencanaan /Penganggaran/Pelaporan/monitoring
Output V Pagu Realisasi Triwulan II
Keuangan (Rp) Keuangan (%) Fisik (%)
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/monitoring
91.800.000 23.411.000 12,37 30,00
Pagu Anggaran untuk outputV sebesar Rp. 91.800.000,-dengan realisasi keuangan
Triwulan II sebesar Rp. 23.411.000,-(12,37 %), sedangkan realisasi fisiknya
adalah30.00%. Meliputi kegiatan Pembahasan program kerja 2015 dan program kerja
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
15
2016, ADIK dan matriks Renstra 2015-2019 dan pembuatan laporan dan
pengendalianevaluasi triwulan I.
f. Output VI : Layanan Perkantoran
Output VI Pagu Realisasi s/d Triwulan II
Keuangan (Rp) Keuangan (%) Fisik (%)
Layanan Perkantoran 8.438.917.000 1,903,394,911 39,59 46,62
Pagu Anggaran untuk output VI sebesar Rp. 8.438.917.000,-dengan realisasi keuangan
pada Triwuan II 2015 sebesar Rp.3.362.292.166,- atau (39,59%), sedangkan realisasi
fisiknya adalah 46,62%. Meliputi kegiatan Pembayaran gaji/tunjangan, honor dan
keperluan operasional perkantoransertapemeliharaan perkantoran.
g. Output VII : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Output VII Pagu Realisasi s/d Triwulan II
Keuangan (Rp) Keuangan (%) Fisik (%)
Perangkat Pengolah Datadan Kominikasi
20.000.000 0,0 0,0 20,0
Pagu Anggaran untuk output VII sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi keuangan
sampai Triwulan II 2015 sebesar (0,0%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 20,0%.
Meliputi kegiatan : persiapan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi (pembelian
laptop, CPU dan printer).
h. Output VIII : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Output VIII Pagu Realisasi s/d Triwulan II
Keuangan (Rp) Keuangan (%) Fisik (%)
Peralatan dan FasilitasPerkantoran
26.000.000 0,0 0,0 0,0
Pagu Anggaran untuk outputVIII sebesar Rp. 26.000.000,- dengan realisasi keuangan
sampai Triwulan IITA. 2015 (0,00%). Meliputi kegiatan : Persiapan pengadaan dan
penerbitan SPK.
Output VIII terdiri dari komponen :
1. Pengadaan Buku Ilmiah dengan realisasi keuangan Rp. 5.000.000.
2. Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung Rp. 21.000.000.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
16
B. Analisis Capaian Kinerja
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja
(Perjakin).
a. Sasaran Strategis I :Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri.
Sasaran Strategis I Indikator Kinerja Target Realisasi
Progress Fisik
Sasaran(%)
Realisasi(%)
Meningkatnyahasil-hasil Litbangyang dimanfaatkanoleh industri
Hasil litbang yang siapditerapkan
1 Penelitian 1 penelitian 45 45
Hasil litbang yang telahdiimplementasikan
1 Penelitian 1 Penelitian 26 26
Hasil teknologi yang dapatmenyelesaikanpermasalahan industri(problem solving)
1 paketTeknologi
1 paketTeknologi
85 85
Capaian Sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja:
a. Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang Siap Diterapkan.
Sampai Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 45% dan
terealisasi 45%, telah mencapai sasaran yang direncanakanyaitu sebesar 45%.
Diharapkan pada Triwulan selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal
yang direncanakan.
b. HasilPenelitiandan Pengembangan yang telah Diimplementasikan.
Pada Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 26% dan terealisasi
26%, telah mencapai sasaran yang direncanakanyaitu sebesar 26%.
Diharapkan pada Triwulan selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal
yang direncanakan dan konsisten.
c. Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving).
Pada Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 85% dan terealisasi
85%, teah mencapai sasaran yang direncanakanyaitu sebesar 85%.
Diharapkan pada Triwulan selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal
yang ditentukan.
b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerja sama Litbang
Sasaran StrategisII Indikator Kinerja Target Realisasi
Progress Fisik
Sasaran(%)
Realisasi(%)Meningkatnyakerja sama Litbang Kerjasama R&D instansidengan industri 1 kerja sama 1 kerja sama 30 30
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
17
Pada Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 30% danterealisasi 30%, belum mencapai sasaran yang direncanakanyaitu sebesar 30%.Diharapkan pada Triwulan selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal
yang direncanakan.
c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Sasaran StrategisIII Indikator Kinerja Target Realisasi
Progress Fisik
Sasaran(%)
Realisasi(%)Meningkatkankualitas pelayananpublik Tingkat kepuasan
pelangganIndeks 4 - 20 -
Pada Triwulan II TA. 2015 sasaran strategis III direncanakan sasaran fisiknyasebesar 20% dan terealisasi 0,0%, belum mencapai sasaran yangdirencanakanyaitu sebesar 20%. Realisasi tidak mencapai sasarandikarenakanterkendala dengan pengadaan bahan penolongs lainnya serta realisasi
keuangan. Diharapkan pada Triwulan selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan
jadwal yang direncanakan.
d. Sasaran Strategis IV : Meningkatkan sarana dan prasarana riset dan standardisasi
Sasaran StrategisIV Indikator Kinerja Target Realisasi
Progress Fisik
Sasaran(%)
Realisasi(%)Meningkatkansarana danprasarana riset danstandardisasi
Jumlah industri yangmemperoleh SPPT SNI
2 Sertifikat - 80 80Jumlah kemampuan jasalaboratorium (Parameterterakreditasi)
…
2 Paramete - 60 60
Pada Triwulan II TA. 2015 sasaran strategis IV direncanakan sasaran fisiknyasebesar 80% dan terealisasi 80%, telah mencapai sasaran yangdirencanakanyaitu sebesar 80%.Diharapkan pada Triwulan selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal
yang direncanakan.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
18
2. Analisis Capaian Kinerja Output Kegiatan
Kegiatan Riset dan Standardisasi Baristand Industri Manado pada TriwulanI TA. 2015(1
April–31 Juni 2015) terdiri darioutput:
a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Output I Pagu(Rp 000)
Triwulan II Realisasi s/d Triwulan IIKeuangan Fisik Keuangan FisikS
(%)R
( %)S
(%)R
( %)S
(%)R
( %)S
(%)R
( %)HasilKajian/penelitianPenguasaanTeknologi Industri
539.719 33.60 39,82 37,24 37,24 36,30 42,17 46,65 46,65
Output Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industripada Triwulan IIcapaian realisasi keuangan sebesar 42,17% sedangkan sasaran yang telahditetapkan sebesar 36,30%, denganrealisasi fisik sebesar 46,55%, telahmencapaisasaran yang direncanakanyaitu sebesar 46,65%.Realisasi fisik output mencapai sasaran dan diharapkan pada Triwulan II dapatdilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan rencana.b. Output II: Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri
Output II Pagu(Rp 000)
Triwulan II Realisasi s/d Triwulan IIKeuangan Fisik Keuangan FisikS
(%)R
( %)S
(%)R
( %)S
(%)R
( %)S
(%)R
( %)Hasil RekayasaMesin/peralatanTeknologi Industri
177,980 13,06 2,39 35,52 23,86 18,61 3,58 44,18 33,21
Output Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri pada Triwulan IIcapaian realisasi keuangan sebesar 3,58% sedangkan sasaran yang telahditetapkan sebesar 18,61%, denganrealisasi fisik sebesar 33,21%belummencapai sasaran yang direncanakanyaitu sebesar 44,18%.Realisasi fisik outputtidak mencapai sasaran dikarenakan terkendala dalampengadaan bahan, sehingga terjadi keterlambatan dalam pelaksanaa penelitianserta realisasi keuangan. Kemudian tidak dilaksanakan secara konsisten dancenderung terlambat sehingga target realisasi tidak tercapai sesuai denganrencana.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
19
c. Output III: Layanan Jasa Teknis
Output III Pagu(Rp 000)
Triwulan II Realisasi s/d Triwulan IIKeuangan Fisik Keuangan FisikS
(%)R
( %)S
(%)R
( %)S
(%)R
( %)S
(%)R
( %)Layanan Jasa Teknis 594,004 25.42 7,88 10,73 10,73 25,42 7,88 10,73 10,73
OutputLayanan jasa teknispada Triwulan II capaian realisasi keuangan sebesar7,88% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 25,42%, denganrealisasifisik sebesar 10,73% belummencapai sasaran yang direncanakanyaitu sebesar10,73%.Realisasi fisik outputtelahmencapai sasaran dan diharapkan pada Triwulan IIIdapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan konsisten.d. Output IV: Pengembangan Kelembagaan Balai Industri Manado
Output III Pagu(Rp 000)
Triwulan II Realisasi s/d Triwulan IIKeuangan Fisik Keuangan FisikS
(%)R
( %)S
(%)R
( %)S
(%)R
( %)S
(%)R
( %)PengembanganKelembagaan 367,617 21.91 5,47 9,68 9,68 28,32 15,54 20,09 20,09
OutputPengembangan kelembagaan Baristand Manadopada Triwulan II capaianrealisasi keuangan sebesar 15,54% sedangkan sasaran yang telah ditetapkansebesar 28,32%, denganrealisasi fisik sebesar 20,09% telah mencapai sasaranyang direncanakanyaitu sebesar 20,09%.Realisasi fisik outputtelah mencapai sasaran, diharapkan pada Triwulan III dapatdilaksanakan sesuai dengan rencana dan konsisten.e. OutputV: Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan Monitoring
Output IV Pagu(Rp 000)
Triwulan II Realisasi s/d Triwulan IIKeuangan Fisik Keuangan FisikS
(%)R
( %)S
(%)R
( %)S
(%)R
( %)S
(%)R
( %)DokumenPerencanaan/Penganggaran/Pelaporan.
177,980 35.15 6,41 10,00 10,00 41,40 12,37 30,00 30,00
Output Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri pada Triwulan IIcapaian realisasi keuangan sebesar 12,37% sedangkan sasaran yang telah
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
20
ditetapkan sebesar 41,40%, denganrealisasi fisik sebesar 30,0% telah mencapaisasaran yang direncanakanyaitu sebesar 30,0%.Realisasi outputtelah mencapai sasaran dan diharapkan pada berikut dapatdilaksanakan sesuai dengan rencana dan konsisten.f. OutputVI: Layanan Perkantoran
Output VI Pagu(Rp 000)
Triwulan II Realisasi s/d Triwulan IIKeuangan Fisik Keuangan FisikS
(%)R
( %)S
(%)R
( %)S
(%)R
( %)S
(%)R
( %)
Layanan Perkantoran 8,438,917 25.62 20,69 16,86 18,50 48,64 39,59 44,98 44,62
OutputLayanan perkantoran pada Triwulan II capaian realisasi keuangan sebesar39,59% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 48,64%,denganrealisasi fisik sebesar 44,62% telah mencapai sasaran yangdirencanakanyaitu sebesar 44,98%.Realisasi fisik outputtelah mencapai sasaran dan diharapkan pada Triwulan IIdapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan secara konsisten.g. OutputVII: Perangkat Pengolah data dan Komunikasi
Output VII Pagu(Rp 000)
Triwulan II Realisasi s/d Triwulan IIKeuangan Fisik Keuangan FisikS
(%)R
( %)S
(%)R
( %)S
(%)R
( %)S
(%)R
( %)Perangkat PengolahData dan komunikasi 20,000 00 00 00 00 00 00 20,00 20,00
Output Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri pada Triwulan IIcapaian realisasi keuangan sebesar 0,0% sedangkan sasaran yang telahditetapkan sebesar 0,0%, denganrealisasi fisik sebesar 20,0% belum mencapaisasaran yang direncanakanyaitu sebesar 20,0%.Realisasi output mencapai sasaran dan diharapkan pada Triwulan II dapatdilaksanakan sesuai dengan rencana dan konsisten.h. OutputVIII: Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Output IV Pagu(Rp 000)
Triwulan II Realisasi s/d Triwulan IIKeuangan Fisik Keuangan FisikS
(%)R
( %)S
(%)R
( %)S
(%)R
( %)S
(%)R
( %)Peralatan danFasilitas Perkantoran 26,000 00 00 00 00 00 00 00 00
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
21
Output Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri pada Triwulan IIcapaian realisasi keuangan sebesar 0,0% sedangkan sasaran yang telahditetapkan sebesar 0,0%, denganrealisasi fisik sebesar 0,0% belummencapaisasaran yang direncanakan.Realisasi outputbelummencapai sasaran dan diharapkan pada Triwulan II dapatdilaksanakan sesuai dengan rencana dan konsisten.C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan
1. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Pejanjian Kinerja (Perjakin)
Baristand Industri Manado dalam penyusunan laporan pengendalian dan Evaluasi Triwulan
II TA. 2015 terdapat hambatan dan kendala, antara lain:
a. Sasaran Strategis I: meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh Industri.
Belum ada hambatan dan kendala
b. Sasaran Strategis II : Mengembangkan kerja sama litbang Instansi dan Industri.
Belum ada hambatan dan kendala
c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Tidak ada hambatan dan kendala.
d. Sasaran Strategis IV : Meningkatkan sarana dan prasarana riset dan standardisasi.
Tidak ada hambatan dan kendala.
2. Hambatan dan Kendala PelaksanaanOutput Kegiatan
a. OutputI : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Tidak ada hambatan dan kendala.
b. Output II : Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri
Tidak ada hambatan dan kendala.
c. Output III : Layanan Jasa Teknis
Tidak ada hambatan dan kendala.
d. Output IV : Pengembangan Kelembagaan Balai Industri
Tidak ada hambatan dan kendala.
e. OutputV : Dokumen Perencanaan/Pengaangaran/Pelaporan/monitoring.
Tidak ada hambatan dan kendala.
f. OutputVI : Layanan Perkantoran
Tidak ada hambatan dan kendala.
g. OutputVII : Perangkat Pengolah Data dan komunikasi.
Tidak ada hambatan dan kendala.
h. OutputVIII : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
22
Tidak ada hambatan dan kendala
D. Langkah Tindak Lanjut
1. Langkah Tindak Lanjut Pejanjian Kinerja (Perjakin)
a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh
Industri.
Pemanfaatan hasil Litbang oleh industri lebih ditingkatkan.
b. Sasaran Strategis II : Mengembangkan kerja sama litbang Instansi Dan Industri.
Kerjasama dengan pihak ketiga menjadi utama.
c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kualitas pelayanan publik makin diutamakan.
d. Sasaran Strategis IV : Meningkatkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan
staf.
Budaya pengawasan pimpinan dan staf lebih ditingkatkan.
2. Langkah Tindak Lanjut PelaksanaanOutput Kegiatan
a. Output I :Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Hasil Litbang penguasaan teknologi industri diutamakan.
b. Output II :Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri
Hasil rekayasa mesin/alat teknoloi industri lebih ditingkatkan.
c. Output III : Layanan Jasa Teknis
Layanan jasa teknis perlu ditingkatkan.
i. Output IV :Pengembangan Kelembagaan Balai Industri
Kelembagaan Baristand Industri Manado dikembangkan dan ditingkatkan.
d. Output V : Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/monitoring
Langkah tindak lanjut Perencanaan kegiatan/program lebih ditingkatkan.
e. Output VI : Layanan Perkantoran
Kegiatan layanan perkantoran langkah tindak lanjut perlu diutamakan.
f. Output VII :Perangkat Pengolah Data dan komunikasi
Perangkat pengolah data dan komunikasi langkah tindak lanjut perlu ditingkatkan.
g. Output VIII :Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Peralatan dan fasilitas perkantoran langkah tindak lanjut makin diutamakan.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
23
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (PP 39) Triwulan
II Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado Tahun Anggaran 2015 merupakan salah satu
target dan realisasi yang harus dicapai dalam mewujudkan rencana kerja Balai Riset dan
Standardisasi Industri Manado selama Tahun 2015 dan juga dalam rangka mewujudkan visi dan
misi Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado telah terlaksana dengan baik.
Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado berupaya untuk mencapai visi dan misi
tersebut. Hal ini dituangkan dalam rencana kinerja yang berpedoman pada kerangka kerja
rencana strategis Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado selama periode 2015–2019.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan II Tahun 2015
terfokus pada 1 (satu) program yakni: Program Pengkajian, Iklim dan Mutu Industri dengan 8
(delapan) output kegiatan.
Peningkatan Penerapan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (PP 39) Triwulan II Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado Tahun 2015
untuk pemberdayaan kebijakan internal Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado yang
diwujudkan kedalam sasaran dan realisasi kinerja program/kegiatan yang dicapai pada Tahun
Anggaran 2015.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
24
DAFTAR LAMPIRAN
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
25
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Balai Riset dan Standarisasi Manado TA 2015Posisi per tanggal 6 Juli 2015
Pagu anggaran pada ALKI = Rp. 10.256.037.000
No. Kegiatan PaguTarget
KeuanganRealisasiKeuangan
TargetFisik
RealisasiFisik
1. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 20.000.000 0% 0% 20% 20%
2. Penyelenggaraan Laboratorium 425.104.000 26% 11,0% 15% 15%
3. Pelatihan Pengembangan IKM 150.000.000 50% 0% 0% 0%
4. Layanan Sertifikasi Produk (LS-Pro) 18.900.000 50% 0% 0% 0%
5. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi 35.280.000 40% 33,4% 35% 35%
6. Penyelenggaraan Sosialisasi dan Publikasi 83.757.000 40% 0% 0% 0%
7. Pendidikan dan Pelatihan Teknis 92.890.000 60% 57,2% 60% 60%
8. Penerbitan Majalah dan Jurnal 42.300.000 50% 0% 0% 0%
9. Peningkatan Kemampuan LSPro BaristandManado
28.740.000 0% 0% 0% 0%
10. Inhouse Riset 32.000.000 20% 0% 0% 0%
11. Pemanfaatan Limbah Batu Bara PabrikMinyak Nabati untuk Bata Beton Ringan
42.540.000 54% 25,2% 30% 30%
12. Pengembangan Mutu Minyak KelapaProduksi IKM
56.140.000 52% 83,6% 85% 85%
13. Pengembangan Ekstrak Virgin Coconut Oil(VCO) untuk Pangan Fungsional
49.848.000 52% 9,7% 10% 10%
14. Pengembangan Limbah Biomassa untukBahan Bakar
43.740.000 53% 63,7% 65% 65%
15. Pengembangan Pembuatan Eternit denganMenggunakan Abu Sekam Padi dan SeratSabut Kelapa sebagai Bahan Bangunan
41.340.000 53% 69,4% 70% 70%
16. Diversifikasi Produk Makanan LokalBerbasis Coconut Milk
38.740.000 53% 74,1% 75% 75%
17. Serbuk Minuman Berbasis Daging Buah 42.740.000 52% 64,5% 65% 65%
18. Penggunaan Pati Sagu Termodifikasisebagai Bahan Substitusi untuk PembuatanMie
51.740.000 52% 43,8% 45% 45%
19. Pemanfaatan Limbah Kulit Pisang sebagaiBahan Bakar
52.080.000 52% 20,6% 22% 22%
20. Penelitian Pemanfaatan Tepung Tulang Ikansebagai Suplemen Dalam Pembuatan Bakso
42.740.000 53% 25,1% 26% 26%
21. Pengolahan Daging Kelapa Muda untukEkspor
46.071.000 53% 56,0% 57% 57%
22. Peningkatan Laboratorium Aneka Komoditi(LAK) Baristand Manado
39.750.000 0% 0% 0% 0%
23. Peningkatan Kemampuan ISO BaristandManado
28.410.000 0% 0% 0% 0%
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
26
24. Pembinaan Administrasi PengelolaanKepagawaian
16.490.000 65% 30,2% 35% 35%
25. Penyusunan Program dan Rencana KerjaTeknis
91.800.000 53% 25,5% 30% 30%
26. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 7.231.117.000 59% 47,0% 50% 50%
27. Poliklinik/obat-obatan (termasukHonorarium Dokter dan Perawat
29.280.000 53% 6,5% 15% 15%
28. Pengadaan Toga/Pakaian Kerja TenagaLaboratorium dan Bengkel
17.200.000 100% 81,4% 85% 85%
29. Perawatan Gedung Kantor 106.200.000 50% 0% 0% 0%
30. Perawatan Kendaraan Roda 4 36.000.000 58% 28,2% 17,5% 30%
31. Perawatan Kendaraan Roda 2 10.800.000 40% 0% 0% 0%
32. Perawatan Sarana Gedung Kantor 115.140.000 58% 16,8% 20% 20%
33. Langganan Daya dan Jasa 183.000.000 58% 29,3% 17,5% 30%
34. Jasa Pos/Giro 11.000.000 55% 10,1% 7% 12%
35. Operasional Perkantoran dan Pimpinan 699.180.000 50% 27,1% 17,5% 30%
36. Pengadaan Buku Ilmiah 5.000.000 0% 0% 0% 0%
37. Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung 21.000.000 0% 0% 0% 0%
38. Rekayasa Alat Mesin Pemotong Sabut danTempurung Kelapa Muda
98.240.000 22% 9,7% 65% 35%
39. Rekayasa Alat Penyiapan Bambu untukSubstitusi Besi Beton Rumah Sederhana
79.740.000 25% 13,4% 37% 31%
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
27
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan Anungerah-Nya sehingga
Laporan Pengendalian Dan Evaluasi Triwulan II Tahun Anggaran 2015Balai Riset dan Standardisasi
Industri Manadodapat tersusun sebagaimana yang diharapkan.
Laporan Pengendalian Dan Evaluasi Triwulan II Tahun 2015Balai Riset dan Standardisasi Industri
Manado Tahun 2015, merupakan hasil monitoring dan evaluasi disusun berdasarkan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Penyusunan Laporan Pengendalian Dan Evaluasi Triwulan II Tahun Anggaran 2015Balai Riset dan
Standardisasi Industri Manado ini dimaksudkan sebagai laporan capaian kinerja dari kegiatan
yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran dari kegiatan yang telah ditetapkan.
Manado, 8Juli 2015Kepala Balai Riset dan Standardisasi IndustriManado,
Ir. Isananto Winursito, M.Eng, Ph.D.NIP. 19580823 198503 1 003
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW II 2015
28
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Tugas Pokok dan Fungsi 1
B. Latar Belakang Kegiatan/Program 1
C. Struktur Organisasi 2
BAB II RENCANA KEGIATAN
A. ProgramKegiatan Tahun Anggaran 4
B. Sasaran Program/Kegiatan dan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 5
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Hasil Yang Telah Dicapai 12
B. Analisis Capaian Kinerja 18
C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan 24
D. Langkah Tindak Lanjut 25
BAB IV PENUTUP 26
LAMPIRAN :
- FORM A 28
- ALKI 29