laporan tahunan tahun 2018 - smkppnsembawa.sch.id · memberikan informasi mengenai hasil...
TRANSCRIPT
LAPORAN TAHUNAN
TAHUN 2018
i
KATA PENGANTAR
Penyusunan Laporan Tahunan dimaksudkan sebagai salah satu media untuk
memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja
yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai visi, misi dan
tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka
menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari
pelaksanaan kebijakan dan program serta hambatan dan permasalahan yang
dihadapi dalam tahun anggaran 2018
Semoga Laporan Tahunan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar memacu
kinerja kedepan lebih produktif, profesional, efektif dan efisien.
Sembawa, Januari 2019 Kepala Sekolah
Ir. Mattobi’i, MP NIP. 1964090519900391013
ii
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar.................................................................................. i
Daftar isi............................................................................................. ii
Daftar Tabel....................................................................................... iii
Daftar Lampiran................................................................................ iv
BAB I. Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang..................................................................... 1
1.2 Tujuan................................................................................. 5
1.3 Output.................................................................................. 5
BAB II. Organisasi 6
2.1 Dasar Hukum dan Tata Kerja.............................................. 6
2.2 Sumber Daya Manusia........................................................ 7
2.2.1 Tenaga pendidik dan Kependidikan............................ 7
2.2.2 Peserta Didik.............................................................. 9
BAB III. Rencana, Realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran 11
3.1 Program dan Kegiatan......................................................... 11
3.1.1 Alokasi Anggaran....................................................... 13
3.1.2 Rencana Kegiatan dan Target Sasarran................... 14
3.2 Anggaran dan Kegiatan....................................................... 14
3.2.1 Realisasi Anggaran.................................................... 14
3.2.2 Realisasi Kegiatan...................................................... 16
BAB IV. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut 19
4.1 Permasalahan...................................................................... 19
4.2 Upaya Tindak Lanjut............................................................ 19
iii
DAFTAR TABEL
1. Tabel 1 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
2. Tabel 2 Jumlah tenaga pendidik berdasarkan tingkat pendidikan
3. Tabel 3 Jumlah tenaga kependidikan berdasarkan tingkat pendidikan
4. Tabel 4 Jumlah peserta didik berdasarkan kompetensi keahlian
5. Tabel 5 Jumlah lulusan SMK-PP Negeri Sembawa tahun 2017
6. Tabel 6 Rencana kegiatan dan target sasara
7. Tabel 7 Realisasi anggaran
8. Tabel 8 Realisasi serapan menurut jenis belanja
9. Tabel 9 Realisasi serapan anggaran berdasarkan kegiatan utama
10. Tabel 9 Realisasi kegiatan
iv
Laporan Tahunan SMK-PP Negeri Sembawa 2018
1
BAB. I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Visi Pembangunan Pertanian adalah terwujudnya sistem pertanian bio-industri
berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah
tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.
Pokok – pokok visi kementerian pertanian yaitu : (1) sistem pertanian bioindustri, (2)
berkelanjutan, (3) beragam, (4) pangan sehat, (5) produk bernilai tambah tinggi, (6)
sumberdaya lokal, (7) kedaulatan pangan, (8) kesejahteraan petani. Untuk mencapai
pokok-pokok visi tersebut memerlukan ketersediaan sumber daya manusia (SDM)
pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global perlu terus dilakukan
melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pertanian, serta pengembangan
standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian.
Salah satu cara untuk memenuhi ketersediaan sumber daya manusia (SDM)
pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global adalah melalui
pendidikan. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian PembangunanNegeri (SMK-PPN)
Sembawayang merupakanUnit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan, berada dalam
naungan Kementerian Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan sehari-hari dibina
oleh Kepala Pusat Pendidikan, Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian.
Visi Pembangunan Pertanian adalah mewujudkan empat sukses pembangunan
pertanian, yaitu : (1) Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; (2)
Peningkatan diversifikasi pangan; (3) Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor;
serta (4) peningkatan kesejahteraan petani. Pencapaian empat sukses pembangunan
pertanian tersebut memerlukan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pertanian yang
profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global perlu terus dilakukan melalui
Laporan Tahunan SMK-PP Negeri Sembawa 2018
2
pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pertanian, serta pengembangan standarisasi dan
sertifikasi profesi pertanian.
Kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan serta pengembangan standardisasi
dan sertifikasi Profesi pertanian juga ditujukan untuk (1) memperkuat kelembagaan petani;
(2) memberdayakan dan mengembangkan usaha petani; serta (3) mewujudkan pelaku
utama pembangunan pertanian yang mandiri, berjiwa wirausaha, dan berdaya saing,
sehingga mampu mencapai dan meningkatkan kesejahteraan hidup petani.
Selaras dengan visi pembangunan pertanian yang ditetapkan Kementerian
Pertanian dan sesuai dengan fungsi SMK-PP Negeri Sembawa pada periode 2015 – 2019,
SMK-PP Negeri Sembawa menetapkan visi organisasi yaitu: “terwujudnya lulusan yang
berakhlak mulia, cerdas, terampil, berjiwa wirausaha dan peduli lingkungan”.
Upaya pencapaian visi SMK-PPN tersebut dilakukan melalui misi-misi sebagai
berikut:
1. Melaksanakan pembinaan kesiswaan yang terarah dan berlandaskan pendidikan
karakter, IMTAQ dan pendidikan karakter.
2. Mengembangkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Mengembangkan program pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang
kompeten, berdaya saing dan berkarakter.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.
5. Mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan dunia
usaha/dunia industri baik di dalam negeri maupun luar negeri.
6. Mengembangkan unit usaha pertanian yang berwawasan lingkungan sebagai
teaching farm.
7. Menjadikan sekolah sebagai pusat sumber belajar.
Adapun tujuan penyelenggaraan pendidikan SMK-PP Negeri Sembawa secara rinci
sebagai berikut :
1. Mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja
mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di Dunia Usaha/Dunia Industri
Laporan Tahunan SMK-PP Negeri Sembawa 2018
3
sebagai tenaga kerja tingkat menengah, sesuai dengan kompetensi dalam program
keahlian pilihannya.
2. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu
mengembangkan diri dikemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang
pendidikan yang lebih tinggi.
3. Meningkatkankompetensi guru sesuai dengan keahlian yang dikembangkan
disekolah
4. Melengkapi sarana dan prasarana sekolah.
5. Memiliki Unit Produksi sebagai pendukung kompetensi keahlian siswa.
6. Memiliki peserta didik yang berprestasi dibidang Olah Raga, Seni, Agama dan
bidang-bidang yang lainnya.
7. Melaksanakan pelayanan administrasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
8. Membentuk sikap dan tingkah laku, disiplin siswa dan menumbuhkan minat baca
siswa.
9. Menyiapkan siswa yang mampu mendapat nominasi dan memenangkan LKS SMK
tingkat nasional.
10. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui pengembangan diri dan
Ekstrakurikuler.
11. Meningkatkan jumlah lulusan yang diterima di perguruan tinggi bermutu.
12. Menjadikan sekolah yang memiliki Standar Mutu Nasional.
Untuk mencapai tujuan tersebut diatas SMK-PP Negeri Sembawa menetapkan
sasaran:
1. Meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan sebanyak
5 orang
2. Terwujudnya SMK-PP yang terakreditasi.
Laporan Tahunan SMK-PP Negeri Sembawa 2018
4
3. Dihasilkannya tenaga teknisi pertanian dan wirausahawan muda yang tersertifikasi
sebanyak 100 orang.
4. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan berbasis ICT dan bioindustri
berkelanjutan.
5. Terjalinnya kerjasama teknis dengan 5 DU/DI.
6. Terserapnya minimal 10% alumni pada DU/DI.
Agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran
untuk mewujudkan visi dan misi, SMK-PP Negeri Sembawa mempunyai kebijakan dan
program sebagai berikut:
1. Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan
2. Pendidikan menengah dibidang pertanian diarahkan untuk memenuhi tenaga teknis
menengah dan menyiapkan wirausahawan muda di bidang pertanian
Adapun program yang dikembangkan guna mencapai tujuan dan sasaran yang
ditetapkan adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan Kelembagaan
2. Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
5. Peningkatan Kerjasama Pendidikan
1.2 TUJUAN
Tujuan Penyusunan Laporan Tahunan SMK-PP Negeri Sembawa Tahun 2018
adalah memberikan gambaran informasi mengenai penyelenggaraan program Pendidikan
Menengah Pertanian yang diwujudkan melalui kegiatan SMK-PP Negeri Sembawa
selama Tahun 2018.
Laporan Tahunan SMK-PP Negeri Sembawa 2018
5
1.3 OUTPUT
Output laporan tahunan SMK-PP Negeri Sembawa tahun 2018 adalah informasi
mengenai rencana maupun realisasi penyelenggaraan program dan kegiatan di SMK-PP
Negeri Sembawa selama tahun 2018, permasalahan yang terjadi dan upaya antisipasi
yang perlu dilakukan pada tahun mendatang.
Laporan Tahunan SMK-PP Negeri Sembawa 2018
6
BAB II
ORGANISASI
2.1 DASAR HUKUM DAN TATA KERJA
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 110/Permentan/OT.140/10/2013
tanggal 9 Oktober 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja SMK-PPN, tugas SMK-PPN
adalah melaksanakan kegiatan pendidikan dan mengembangkan metodologi pembelajaran
pendidikan menengah kejuruan bidang pertanian.
Dalam melaksanakan tugas SMK-PPN menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama;
b. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama;
c. Pelaksanaan proses belajar mengajar;
d. Pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler
e. Pelaksanaan kegiatan ekstra-kurikuler;
f. Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi peserta didik;
g. Pelaksanaan pengembangan metodologi pembelajaran dan bahan ajar bidang
pertanian;
h. Pelaksanaan bimbingan teknis penerapan metodologi pembelajaran bidang pertanian
bagi pendidik;
i. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai program pembangunan
pertanian;
j. Pengelolaan unit usaha tani sebagai sarana pembelajran bagi peserta didik;
k. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan
l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
Laporan Tahunan SMK-PP Negeri Sembawa 2018
7
m. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan
instalasi SMK-PPN.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas SMK-PP Negeri
Sembawa memiliki struktur organisasi yang terdiri dari
1. Kepala Sekolah
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dibantu oleh koordinator urusan keuangan,
administrasi umum,administrasi pendidikan, administrasi kesiswaan, kepegawaian
dan rumah tangga
3. Wakil Kepala Sekolah
a. Wakasek Kurikulum
b. Wakasek Kesiswaan
c. Wakasek Sarana Prasarama
d. Wakasek Humas
e. Wakasek Penjaminan Mutu
2.2 KERAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.2.1 Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pada tahun 2018 SMK-PP Negeri
Sembawa didukung oleh 80 orang pegawai yang terdiri dari tenaga pendidik 25 orang, dan
tenaga kependidikan 55 orang.
Adapun jumlah tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka mendukung kegiatan
SMK-PP Negeri Sembawa berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut
Laporan Tahunan SMK-PP Negeri Sembawa 2018
8
Tabel 1. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH PNS
1. S3 1
2. S2 12
3. S1 32
4. D4 6
4. D3 4
5. SMA 19
6. SMP 4
7. SD 2
Jumlah 80
Jumlah tenaga pendidik berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut
Tabel. 2. Jumlah tenaga pendidik berdasarkan tingkat pendidikan
KUALIFIKASI PENDIDIKAN FUNGSIONAL GURU
1. S3 1
2. S2 11
3. S1 12
4. D4 1
Jumlah 25
Laporan Tahunan SMK-PP Negeri Sembawa 2018
9
Jumlah tenaga kependidikan berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Jumlah tenaga kependidikan berdasarkan tingkat pendidikan
NO. KUALIFIKASI PENDIDIKAN Jumlah
1. S2 2
2. S1 18
3. D4 5
4. D3 4
4. SLTA 20
5. SLTP 3
6. SD 2
Jumlah 55
2.2.2 Peserta Didik (Siswa)
SMK-PP Negeri Sembawa memiliki 4 program studi, yaitu:
1. Agribisnis Tanaman Perkebunan (ATP)
2. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH)
3. Agribisnis Ternak Unggas (ATU)
4. Agribisnis Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian (ATPHP)
Adapun jumlah peserta didik berdasarkan kompetensi keahlian adalah sebagai berikut:
NO. PROGRAM STUDI KELAS
JUMLAH X XI XII
1 ATPH 33 61 50 145
2 ATP 65 91 88 244
3 TPHP 33 29 26 88
4 ATU 32 27 21 80
5 TOTAL 163 208 185 556
Tabel 4 Jumlah peserta didik berdasarkan kompetensi keahlian
Laporan Tahunan SMK-PP Negeri Sembawa 2018
10
Jumlah Lulusan SMK-PP Negeri Sembawa Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 5
dibawah ini :
NO
PROGRAM STUDI
JUMLAH LULUSAN
(orang)
1. Agribisnis Tanaman Perkebunan 77
2. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 56
3. Agribisnis Ternak Unggas 29
4. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 30
Jumlah 192
Laporan Tahunan SMK-PP Negeri Sembawa 2018
11
BAB. III
RENCANA DAN REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
Program yang dikelola dan menjadi tanggung jawab SMK-PPN pada tahun
2018 adalahProgram Pendidikan Menengah Pertanianyang diwujudkan melalui
program-program aksi atau kegiatan utama SMK Pertanian Pembangunan Negeri
Sembawa yaitu:
I. Peningkatan kualitas guru dan dosen pendidikan vokasi
1. Ketenagaan SMK-PP Negeri Sembawa
a. Fasilitas kaji widya guru
b. Magang tenaga pendidik dan kependidikan
c. Studi banding pendidik dan kependidikan
d. Pembinaan kepegawaian
e. Penulisan Karya Ilmiah Guru
f. Peningkatan disiplin, motivasi dan kerjasama pegawai
II. Penumbuhan wirausawan muda pertanian dalam rangka regenerasi
pertanian
1. Penumbuhan wirausahawan muda pertanian
a. Pendaftaran dan seleksi
b. Penyusunan rencana kerja
c. Bimtek wirausahawan muda
d. Magang usaha
e. Penyusunan bussines plan
f. Monev usaha
Laporan Tahunan SMK-PP Negeri Sembawa 2018
12
III. Siswa yang mengikuti pendidikan menengah pertanian di SMK PP
1. Agribisnis tanaman pangan dan hortikultura
a. Perencanaan pembelajaran
b. Pelaksanaan pembelajaran
c. Evaluasi dan pelaporan
1. Ujian tengah dan akhir semester ganjil
2. Ujian tengah dan akhir semester genap
3. Ujian kompetensi keahlian (UKK)
4. Ujian Sekolah (US)
5. Ujian Nasional (UNBK)
2. Agribisnis Tanaman Perkebunan
a. Perencanaan pembelajaran
b. Pelaksanaan pembelajaran
c. Evaluasi dan pelaporan
1. Ujian tengah dan akhir semester ganjil
2. Ujian tengah dan akhir semester genap
3. Ujian kompetensi keahlian (UKK)
4. Ujian Sekolah (US)
5. Ujian Nasional (UNBK)
3. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
a. Perencanaan pembelajaran
b. Pelaksanaan pembelajaran
c. Evaluasi dan pelaporan
Laporan Tahunan SMK-PP Negeri Sembawa 2018
13
1. Ujian tengah dan akhir semester ganjil
2. Ujian tengah dan akhir semester genap
3. Ujian kompetensi keahlian (UKK)
4. Ujian Sekolah (US)
5. Ujian Nasional (UNBK)
4. Agribisnis Ternak Unggas
a. Perencanaan pembelajaran
b. Pelaksanaan pembelajaran
c. Evaluasi dan pelaporan
1. Ujian tengah dan akhir semester ganjil
2. Ujian tengah dan akhir semester genap
3. Ujian kompetensi keahlian (UKK)
4. Ujian Sekolah (US)
5. Ujian Nasional (UNBK)
IV. Dukungan kegiatan Pendidikan
1. Saka Taruna Bumi
2. Pembinaan Karakter siswa
3. Wisuda
4. Teaching faktory
5. Pengembangan Desa Mitra berorientasi Regenerasi Petani
6. Workshop pengembangan kurikulum
7. Pengembangan website dan pemeliharaan jaringan
8. Bantuan makan siswa
Laporan Tahunan SMK-PP Negeri Sembawa 2018
14
9. Pekan lomba siswa SMP dalam rangka promosi sekolah
10. Pengembangan kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri
11. Kegiatan Ekstrakurikuler
12. Lomba keterampilan siswa
13. Pembinaan Kerohanian
14. Outbond Siswa tingkat satu
15. Penelusuran minat bakat siswa
16. Pengembangan metodelogi pembelajaran
17. Singkronisasi program
18. Evaluasi dan pelaporan
19. Pengembangan mutu pendidikan (ISO 9002)
20. Sistem pengendalian internal (SPI)
21. Penyusunan rencana kerja
22. Sistem informasi, promosi dan sosialisasi
23. Adiwiyata
24. Pembinaan kehidupan kampus
25. Penyusunan program kegiatan dan rencana kerja pendidikan
26. Penulisan karya ilmiah siswa (KIS)
27. Peningkatan akses mutu sekolah
28. Pembinaan kesehatan jasmani pendidikan dan kependidikan
29. Pengembangan kelembagaan menjadi Politeknik
30. Pembimbingan teknis penanganan Alsintan bagi petugas dan siswa
31. Promosi penumbuhan wirausaha muda pertanian
Laporan Tahunan SMK-PP Negeri Sembawa 2018
15
32. Sosialisasi penerimaan peserta didik baru
33. Pengenalan kehidupan kampus bagi peserta didik baru
34. Seleksi penerimaan peserta didik baru
35. Pendampingan optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian
36. Supervisi program bekerja kabupaten Ogan Komering Ilir
V. Uji Kompetensi sertifikasi Propesi bidang pertanian
a. Sertifikasi profesi bagi SDM Pertanian
VI. Sarana dan Prasaranan SMK-PP
a. Pembangunan dan Renovasi gedung dan Bangunan
a. Belanja modal peralatan dan mesin
b. Belanja modal gedung dan bangunan
VII. Layanan Internal
a. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran
VIII. Layanan Perkantoran
a. Gaji dan Tunjangan
a. Pembayaran gaji dan tunjangan
b. Belanja pegawai transito
c. Belanja uang Lembur pegawai
b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
a. Operasional perkantoran dan pimpinan
b. Penunjang Pendidikan
c. Perawatan Kendaraan/ mesin bermotor
d. Fasilitasi penunjang pendidikan
Laporan Tahunan SMK-PP Negeri Sembawa 2018
16
e. Langganan daya dan jasa
f. Pemeliharaan gedung dan bangunan
3.1.1 Alokasi Anggaran
Anggaran yang dikelola SMK-PP Negeri Sembawa pada tahun 2018
difasilitasi dengan anggaran sebesar Rp. 17.163.048.000 dengan komposisi
anggaran sebagai berikut :
a. Berdasarkan jenis belanja
NO JENIS BELANJA PAGU (Rp.) REALISASI (Rp.)
1. BELANJA BARANG 9.673.395.000 6.097.888.209
2. BELANJA MODAL 2.558.400.000 1.007.082.000
3. BELANJA PEGAWAI 5.402.201.000 4.325.945.895
JUMLAH
17.163.048.000 15.786.339.209
b. Berdasarkan kegiatan utama terdiri dari
1. Peningkatan kualitas guru dan dosen pendidikan vokasi sebesar Rp
673.650.000,-
2. Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian dalam rangka regenerasi
petani sebesar Rp 60.100.000,-
3. Siswa yang mengikuti pendidikan menengah pertanian di SMK-PP sebesar
Rp 7.130.210.000,-
4. Uji kompetensi sertifikasi profesi bidang pertanian Rp 334.000.000,-
5. Sarana dan Prasarana SMK-PP (bestline) sebesar Rp 2.057.092.000,-
6. Layanan internal (over head) sebesar Rp 94.600.000,-
7. Layanan perkantoran sebesar Rp 6.813.396.000,-
Laporan Tahunan SMK-PP Negeri Sembawa 2018
17
3.1.2 Rencana Kegiatan dan Target Sasaran
Rencana kegiatan dan target sasaran kegiatan SMK-PP Negeri Sembawa pada
tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:
No
Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
(1) (2) (3) (4)
Meningkatnya serapan lulusan SMK-PPN Sembawa di bidang pertanian
Jumlah lulusan SMK-PPN Sembawa yang bekerja dibidang pertanian
144 jumlah
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik SMK-PPN Sembawa
3.36 Skala likert (1-4)
Tingkat kepuasan terhadap layanan internal SMK-PPN Sembawa
3.52 Skala likert (1-4)
Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 Aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 Tahun 2015)
0 jumlah
Jumlah temuan Itjen atas pengelolaan keuangan SMK-PPN Sembawa yang terjadi berulang
0 jumlah
Tabel 7. Rencana Kegiatan dan Sasaran
3.2 ANGGARAN DAN KEGIATAN
3.2.1 Realisasi Anggaran
Realisasi serapan anggaran program dan kegiatan SMK-PP Negeri Sembawa tahun
2018 secara menyeluruh mencapai 91,97 % dari total alokasi pagu anggaran sebesar Rp.
17.163.048.000. Perkembangan realisasi serapan anggaran SMK-PP Negeri Sembawa
tahun 2013– 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:
Laporan Tahunan SMK-PP Negeri Sembawa 2018
18
Tabel 8 Perkembangan Pagu dan Realisasi Serapan Anggaran SMK-PP Negeri
SembawaTahun 2013 – 2018
TAHUN
TOTAL PAGU (Rp.)
SERAPAN (Rp.)
KINERJA (%)
2013 12.234.214.000 11.613.234.869 93,61
2014 10.827.178.000 10.001.828.394 92,39
2015 15.378.803.000 12.838.633.996 83,48
2016 11.199.972.000 10.759.112.890 96,35
2017 14.727.071.000 13.918.057.642 94,51
2018 17.163.048.000 15.786.339.209 91,97
Capaian realisasi serapan anggaran program dan kegiatan SMK-PP Negeri Sembawa
tahun 2018 berdasarkan kegiatan utama disajikan pada tabel berikut:
Realisasi Serapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan Utama
Uraian Pagu
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
Peningkatan kualitas guru dan dosen
pendidikan vokasi 673.650.000 634.005.125 94,11
Penumbuhan Wirausahawan Muda
Pertanian dalam rangka regenerasi
petani
60.100.000 57.409.700 95,52
Siswa yang mengikuti pendidikan
menengah pertanian di SMK-PP
7.130.210.000 6.421.248.020 90,05
Uji kompetensi sertifikasi profesi
bidang pertanian
334.000.000 322.776.553 96,63
Sarana dan Prasarana SMK-PP
(bestline)
2.057.092.000 1.841.941.500 89,54
Layanan internal (over head)
94.600.000 94.600.000 100
Layanan perkantoran
6.813.396.000 6.414.358.311 94,14
Laporan Tahunan SMK-PP Negeri Sembawa 2018
19
3.3.2 Realisasi Kegiatan
Secara menyeluruh target dan realisasi kegiatan SMK-PP Negeri Sembawa tahun
2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
NO URAIAN PAGU REALISASI SISA DANA %
I
Peningkatan Kualitas Guru dan
Dosen Pendidikan Vokasi
673.650.000
634.005.125
39.644.875 94.11
a Fasilitasi Kaji Widya Guru
27.500.000
25.000.000
2.500.000 90.91
b
Magang Tenaga Pendidik dan
Kependidikan
166.200.000
158.237.441
7.962.559 95.21
c
Study Banding Pendidik dan
Kependidikan
338.200.000
335.516.155
2.683.845 99.21
d Pembinaan Kepegawaian
57.200.000
30.701.529
26.498.471 53.67
e
Penulisan Karya Ilmiah Guru
(KIG)
39.300.000
39.300.000
- 100
f
Peningkatan Disiplin, Motivasi
dan Kerjasama Pegawai
45.250.000
45.250.000
- 100
II
Penumbuhan Wirausahawan
Muda Pertanian dalam rangka
60.100.000
57.409.700
2.690.300 95.52
Regenerasi Pertanian
a Pendaftaran dan Seleksi
1.500.000
1.500.000
- 100
b Penyusunan Rencana Kerja
1.650.000
1.650.000
- 100
c Bimtek Wirausaha Muda
26.500.000
23.809.700
2.690.300 89.85
d Magang Usaha
25.500.000
25.500.000
- 100.00
e Penyusunan Bussines Plan
4.950.000
4.950.000
- 100.00
III
Siswa yang Mengikuti
Pendidikan Menengah Pertanian
di
7.130.210.000
6.421.248.020
708.961.980 90.06
SMK-PP
1
Agribisnis Tanaman Pangan dan
Hortikultura
789.913.000
751.135.375
38.777.625 95.09
a Perencanaan Pembelajaran
13.500.000
10.390.000
3.110.000 76.96
b Pelaksanaan Pembelajaran
621.144.000
608.445.950
12.698.050 97.96
c Evaluasi dan Pelaporan
155.269.000
132.299.425
22.969.575 85.21
1) Ujian Tengah dan Akhir
Semester Ganjil
63.047.000
52.731.000
10.316.000 83.64
2) Ujian Tengah dan Akhir
Laporan Tahunan SMK-PP Negeri Sembawa 2018
20
Semester Genap 34.135.000 25.903.000 8.232.000 75.88
3) Ujian Kompetensi Keahlian
(UKK)
15.515.000
14.546.175
968.825 93.76
4) Ujian Sekolah (US)
25.382.000
24.129.500
1.252.500 95.07
5) Ujian Nasional (UNBK)
17.190.000
14.990.000
2.200.000 87.20
2 Agribisnis Tanaman Perkebunan
1.068.037.000
1.040.500.200
27.536.800 97.42
a Perencanaan Pembelajaran
5.000.000
4.524.000
476.000 90.48
b Pelaksanaan Pembelajaran
864.364.000
856.877.250
7.486.750 99.13
c Evaluasi dan Pelaporan
198.673.000
179.098.950
19.574.050 90.15
1) Ujian Tengah dan Akhir
Semester Ganjil
83.783.000
74.022.000
9.761.000 88.35
2) Ujian Tengah dan Akhir
Semester Genap
44.167.000
37.695.000
6.472.000 85.35
3) Ujian Kompetensi Keahlian
(UKK)
23.735.000
23.253.950
481.050 97.97
4) Ujian Sekolah (US)
30.998.000
29.438.000
1.560.000 94.97
5) Ujian Nasional (UNBK)
15.990.000
14.690.000
1.300.000 91.87
3
Agribisnis Pengolahan Hasil
Pertanian
417.904.000
391.398.098
26.505.902 93.66
a Perencanaan Pembelajaran
3.015.000
3.015.000
- 100.00
b Pelaksanaan Pembelajaran
320.508.000
250.048.348
70.459.652 78.02
c Evaluasi dan Pelaporan
42.311.000
35.673.000
6.638.000 84.31
1) Ujian Tengah dan Akhir
Semester Ganjil
41.311.000
34.673.000
6.638.000 83.93
2) Ujian Tengah dan Akhir
Semester Genap
14.119.000
11.284.500
2.834.500 79.92
3) Ujian Kompetensi Keahlian
(UKK)
11.295.000
10.935.550
359.450 96.82
4) Ujian Sekolah (US)
14.366.000
12.870.500
1.495.500 89.59
5) Ujian Nasional (UNBK)
12.290.000
10.790.000
1.500.000 87.79
4 Agribisnis Ternak Unggas
4.854.356.000
4.238.214.347
616.141.653 87.31
a Perencanaan Pembelajaran
4.100.000
3.860.000
240.000 94.15
b Pelaksanaan Pembelajaran
477.048.000
455.636.500
21.411.500 95.51
c Evaluasi dan Pelaporan
104.341.000
86.594.215
17.746.785 82.99
1) Ujian Tengah dan Akhir
Semester Ganjil
42.311.000
41.541.665
769.335 98.18
Laporan Tahunan SMK-PP Negeri Sembawa 2018
21
2) Ujian Tengah dan Akhir
Semester Genap
16.279.000
10.605.000
5.674.000 65.15
3) Ujian Kompetensi Keahlian
(UKK)
11.295.000
10.815.550
479.450 95.76
4) Ujian Sekolah (US)
17.566.000
12.842.000
4.724.000 73.11
5) Ujian Nasional (UNBK)
16.890.000
10.790.000
6.100.000 63.88
IV Dukungan Kegiatan Pendidikan
4.268.867.000
3.692.123.632
576.743.368 86.49
a Saka Taruna Bumi
64.500.000
14.206.000
50.294.000 22.02
aa
Peningkatan Akses Mutu
Sekolah (Akreditasi)
45.000.000
45.000.000
- 100.00
ab
Pembinaan Kesehatan Jasmani
Pendidik dan Kependidikan
3.000.000
900.000
2.100.000 30.00
ac
Pengembangan Kelembagaan
Menjadi Politeknik
353.650.000
296.768.877
56.881.123 83.92
ad
Bimbingan Teknis Penanganan
Alsintan Bagi Petugas dan
Siswa
82.400.000
80.765.000
1.635.000 98.02
ae
Promosi dan Penumbuhan
Wirausaha Muda Pertanian
61.900.000
58.502.750
3.397.250 94.51
af
Sosialisasi Penerimaan Peserta
Didik baru
72.200.000
24.800.000
47.400.000 34.35
ag
Pengenalan Kehidupan Kampus
bagi Peserta Didik baru
104.800.000
89.200.000
15.600.000 85.11
ah
Seleksi Peneriman Peserta
Didik baru
32.774.000
9.100.000
23.674.000 27.77
ai
Pendampingan Optimalisasi
Pemanfaatan Alsintan
72.400.000
11.837.837
60.562.163 16.35
aj
Dukungan Pendidikan Pertanian
dalam rangka Peningkatan
193.900.000
133.497.021
60.402.979 68.85
Produksi Pangan
b Pembinaan Karakter Siswa
22.940.000
22.940.000
- 100.00
c Wisuda
174.950.000
148.450.000
26.500.000 84.85
d Teaching Factory
168.600.000
159.597.800
9.002.200 94.66
e
Pengembangan Desa Mitra
Berorientasi Regenerasi Petani
115.350.000
108.050.000
7.300.000 93.67
f
Workshop Pengembangan
Kurikulum
289.875.000
281.868.789
8.006.211 97.24
g
Pengembangan Website dan
Pemeliharaan Jaringan
14.000.000
14.000.000
- 100.00
h Bantuan Makan Siswa
968.820.000
965.500.000
3.320.000 99.66
i
Pekan Lomba Siswa SMP
dalam rangka Promosi Sekolah
40.050.000
40.050.000
- 100.00
j
Pengembangan Kerja sama
dengan DUDI
42.800.000
39.675.000
3.125.000 92.70
Laporan Tahunan SMK-PP Negeri Sembawa 2018
22
k Kegiatan Ekstrakurikuler
156.400.000
37.800.000
118.600.000 24.17
l LKS
12.500.000
2.750.000
9.750.000 22.00
m Pembinaan Kerohanian
30.200.000
12.594.200
17.605.800 41.70
n Out Bound Siswa TK. I
53.930.000
53.930.000
- 100.00
o Penelusuran Minat Bakat Siswa
857.575.000
-
857.575.000 0.00
p
Pengembangan Metodologi
Pembelajaran
54.875.000
46.875.000
8.000.000 85.42
q Sinkronisasi Program
400.000.000
398.986.073
1.013.927 99.75
r Evaluasi dan Pelaporan
174.966.000
166.490.000
8.476.000 95.16
s
Pengembangan Mutu
Pendidikan
30.650.000
27.931.371
2.718.629 91.13
t SPI
27.057.000
24.629.704
2.427.296 91.03
u Penyusunan Rencana Kerja
132.500.000
128.027.285
4.472.715 96.62
v
Sistem Informasi, Promosi dan
Sosialisasi
83.500.000
75.000.000
8.500.000 89.82
w Adiwiyata
34.755.000
30.475.625
4.279.375 87.69
x Pembinaan Kehidupan Kampus
72.000.000
72.000.000
- 100.00
y
Penyusunan Program Kegiatan
dan Rencana Kerja Pendidikan
52.825.000
49.700.000
3.125.000 94.08
z
Penulisan Karya Ilmiah Siswa
(KIS)
14.225.000
11.225.000
3.000.000 78.91
V
Uji Kompetensi Sertifikasi
Profesi Pertanian
Sertifikasi Profesi Bagi SDM
Pertanian
334.000.000
322.776.553
11.223.447 96.64
VI Sarana dan Prasarana SMK-PP
-
Pembangunan dan Renovasi
Dedung dan Bangunan
2.057.092.000
1.841.941.500
215.150.500 89.54
VII Layanan Internal
-
Pengadaan Peralatan dan
Fasilitas Perkantoran
94.600.000
94.600.000
- 100.00
VIII Layanan Perkantoran
6.813.396.000
6.414.358.311
399.037.689 94.14
a Gaji dan Tunjangan
5.402.201.000
5.104.446.586
297.754.414 94.49
1. Pembayaran Gaji dan 96.17
Laporan Tahunan SMK-PP Negeri Sembawa 2018
23
Tunjangan 5.252.683.000 5.051.763.586 200.919.414
2. Belanja Pegawai Transito
96.430.000
-
96.430.000 0.00
3. Belanja Uang Lembur
Pegawai
53.088.000
52.683.000
405.000 99.24
b
Operasional dan Pemeliharaan
Kantor
1.411.195.000
1.309.911.725
101.283.275 92.82
1. Operasional Perkantoran dan
Pimpinan
145.080.145.080
145.080.145.080
- 100.00
2. Penunjang Pendidikan
589.950.000
561.561.271
28.388.729 95.19
3. Perawatan Kendaraan/ Mesin
Bermotor
272.542.000
218.234.911
54.307.089 80.07
4. Fasilitasi Penunjang
Pendidikan
114.000.000
110.065.525
3.934.475 96.55
5. Langganan Daya dan Jasa
134.391.000
120.272.618
14.118.382 89.49
6. Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan
155.232.000
154.697.400
534.600 99.66
Laporan Tahunan SMK-PP Negeri Sembawa 2018
24
BAB IV
PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Beberapa permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan/ pelaksanaan program dan
kegiatan SMK-PP Negeri Sembawa pada tahun 2018 adalah :
1. Kurangnya tenaga pendidik yang berlatar belakang sesuai dengan kebutuhan mata
pelajaran
2. Kurangnya tenaga pranata laboratorium dan teknisi lapangan
3. Waktu pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai dengan perencanaan diawal tahun.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana asrama siswa
5. Adanya refocusing kegiatan yang menyebabkan turunnya revisi DIPA menjadi
terlambat
Menyikapi kondisi permasalahan yang masih terjadi selama penyelenggaraan/pelaksanaan
program dan kegiatan SMK-PP Negeri Sembawa pada tahun 2018 tersebut, maka langkah
tindak lanjut dan antisipasi yang harus dilakukan untuk tahun mendatang adalah :
1. Menambah guru tidak tetap sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan.
2. Kegiatan belajar-mengajar di laboratorium (terutama persiapan praktik) sepenuhnya
dilaksanakan oleh guru yang mengampu pelajaran tersebut.
3. Dilakukan koordinasi dan sinkronisasi penanggungjawab kegiatan setiap satu bulan
sekali untuk terserapnya realiasi kegiatan dengan baik
4. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dan menambah sarana prasarana
melalui pengadaan barang dan jasa.
5. Mengupayakan revisi anggaran untuk kegiatan yang akan/ belum dilaaksanakan atau
yang berlebih,
6. Mengusulkan penambahan pegawai kepada eselon I sesuai kebutuhan.