laporan triwulan i t.a. 2016 kementerian koperasi dan … · alat pengukuran dan evaluasi kinerja...
TRANSCRIPT
LAPORAN TRIWULAN I T.A. 2016
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
Kementerian KoperasiDan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia
1SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
i
KATA PENGANTAR
Penyusunan Laporan Triwulan pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, merupakan
upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan
sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan triwulan ini merupakan salah satu
alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L.
Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/satuan
kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan
dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat
dari realisasi pencapaian output/fisik dan tingkat penyerapan anggaran per triwulan.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan
program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya.
Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah
membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat.
Jakarta, Mei 2016
Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM
Biro Perencanaan
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ............................................................................................................................................... i
Daftar Isi ......................................................................................................................................................... ii
Pendahuluan ................................................................................................................................................... 1
Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU .................................................................................................. 2
Pemantauan Program Triwulan I ....................................................................................................................... 3
Rincian Triwulan I per Program Kementerian Koperasi dan UKM ..................................................................... 4
Laporan Triwulan I Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian
Koperasi dan UKM ............................................................................................................................................ 5
Laporan Triwulan I Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM .. 6
Laporan Triwulan I Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi .................................................... 7
Lanjutan Laporan Triwulan I Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi ..................................... 8
Laporan Triwulan I Program Penguatan Kelembagaan Koperasi ...................................................................... 9
Laporan Triwulan I Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro ........................ 10
Laporan Triwulan Dana Dekonsentrasi .............................................................................................................. 11
Kendala dan Permasalahan ........................................................................................................................... 12
Catatan Penutup ............................................................................................................................................. 13
1
PENDAHULUAN
• Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk
mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan bahan laporan secara
berkala setiap tiga bulan sekali. Laporan triwulan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan
program/kegiatan yang disampaikan oleh setiap unit Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi
dan UKM.
• Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal
ini terkait dengan pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah diamanatkan dalam berbagai peraturan
perundangan, seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010
tentang Penyusunan RKA-K/L.
• Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja
organisasi berdasarkan rencana kerja yang telah disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah.
• Untuk memastikan perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM
berdasarkan unit kerja Eselon I/BLU Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukan monitoring secara
periodik terhadap pelaksanaannya.
2
RINCIAN PAGU BERDASARKAN UNIT KERJA ESELON I/SATUAN KERJA BLU
1 Deputi Bidang Kelembagaan 40.825.969.000 3,31%
2 Deputi Bidang Pembiayaan 79.388.537.000 6,44%
3 Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 156.443.501.000 12,69%
4 Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha 66.416.997.000 5,39%
5 Deputi Bidang Pengembangan SDM 175.908.545.000 14,26%
6 Deputi Bidang Pengawasan 42.759.811.000 3,47%
7 Sekretariat 286.089.216.000 23,20%
8 LPDB - KUMKM 115.365.000.000 9,36%
9 LLP-KUKM 109.585.232.000 8,89%
10 Dekonsentrasi 113.258.881.000 9,18%
11 Dekopin 47.142.837.000 3,82%
Total Pagu Kementerian KUKM Sebesar Rp. 1.233.184.526.000 (satu
triliun dua ratus tiga puluh tiga milyar seratus delapan puluh empat juta
lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)
PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU
3
Total Pagu Kementerian KUKM Sebesar Rp. 1.233.184.526.000,- (satu triliun
dua ratus tiga puluh tiga milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus dua
puluh enam ribu rupiah)
Realisasi Anggaran Triwulan I tercapai sebesar Rp. 140.449.708.546,- (Seratus
empat puluh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan
ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) atau 11,39% , dari target
Rp.125.081.444.256,- (Seratus dua puluh lima milyar delapan puluh satu juta
empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) atau
10,14%, realisasi anggaran terbesar terdapat pada Program Peningkatan Daya
Saing UMKM dan Koperasi.
Realisasi Kinerja Triwulan I tercapai sebesar 14,14 % dari target
13,17%, realisasi kinerja terbesar pada Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM sebesar
25,56%.
PEMANTAUAN PROGRAM TRIWULAN I
!
4
RINCIAN LAPORAN TRIWULAN I PER PROGRAM KEMENTERIAN KOPERASI
DAN UKM
No Kode dan Nama Program Pagu
Anggaran(Rp) Kinerja [ Indikator Kinerja Kegiatan (%)]
Target Realisasi Status
Capaian Anggaran
Target Realisasi Status
Capaian Kinerja
1
[044.01.01]
231.289.216.00037.439.775.577
[16.19 %]33.411.151.676
[14.45 %]25.75 % 25.56 %Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM
2
[044.01.02]
99.000.000.00022.540.000.000
[22.77 %]23.054.400.015
[23.29 %]22.77 % 17.64 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM
3[044.01.06]
511.597.554.00055.971.292.141
[10.94 %]73.985.294.897
[14.46 %]11.33 % 13.05 %
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
4[044.01.07]
111.932.393.0004.422.460.825
[3.95 %]4.799.610.333
[4.29 %]4.60 % 8.44 %
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
5
[044.01.08]
164.115.728.0004.707.915.714
[2.87 %]5.199.251.625
[3.17 %]5.29 % 3.19 %
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
TOTAL 1.117.934.891.000125.081.444.256,50
[11,19 % ]140.449.708.546,00
[12,56 % ]13.77 % 14.14 %
Baik Hati-hati Buruk Belum Melapor
5
25,00%
3,00%
33,33%
1,54%
11,88%
20,72%
10,40%
7,87%6,31%
3,06%
17,28%
12,20%
8,66%
19,93%
10,35%
8,54%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
2724 2725 2727 2728 2729 2730 2731 5616
Realisasi Kinerja
Realisasi Anggaran
LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian
Koperasi dan UKM
Pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi
dan UKM realisasi anggaran tercapai sebesar Rp. 37.439.775.577,- (Tiga puluh tujuh milyar empat
ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau
16.19%, sedangkan realisasi kinerja tercapai dengan rata-rata 25.56%. Pencapaian tersebut dalam
indikator kinerja berada pada area status hati-hati.
6
24,00%
9,75%
29,00%
16,21%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
2732 5274
Realisasi Kinerja
Realisasi Anggaran
LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan
UKM
Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM realisasi
anggaran tercapai sebesar Rp. 23.054.400.015,- (Dua puluh tiga milyar lima puluh empat juta empat
ratus ribu lima belas rupiah) atau 23,39%, sedangkan realisasi kinerja tercapai dengan rata-rata
17,64%. Pencapaian tersebut dalam indikator kinerja berada pada area status baik.
7
9,51%
7,28%
11,00%
16,67%
7,33%
17,42%
9,30%
15,00% 15,00%
18,00%
36,33%
9,33%8,71%
7,66%7,90%
3,15%
8,81%
4,55%
7,81%
21,47%
15,94%
16,68%
8,97% 9,33%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
2726 2737 2740 2742 2746 2751 2755 2757 2760 2762 2765 2767
Realisasi Kinerja
Realisasi Anggaran
LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
8
3,00%
8,33%9,27%
18,75%
9,50%
0,67%
7,19%
15,00% 16,67%
30,00%
7,68%
6,43%
10,00% 9,00%
9,50%
2,57%3,32%
0,00%
17,86%
9,09%
27,70%
8,39%
15,47%
7,73% 6,00%6,59% 6,79%
12,06%
2,49%
9,93%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
2768 2776 2779 2782 5617 5665 5666 5667 5668 5669 5670 5671 5672 5673 5674
Realisasi Kinerja
Realisasi Anggaran
LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
Lanjutan Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
Pada Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi realisasi anggaran tercapai sebesar
Rp.73.985.294.897,- (Tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan
puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 14,46%, sedangkan realisasi kinerja
tercapai dengan rata-rata 13,05%. Pencapaian tersebut dalam indikator kinerja berada pada area status
Baik.
9
27,75%
9,33%
5,00%
3,00%
2,67%
5,28%
12,96%
7,00%5,32%
8,77%
3,72% 4,24% 3,30%
4,69%2,69%
6,22%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
2741 2745 2749 2750 5675 5676 5677 5678
Realisasi Kinerja
Realisasi Anggaran
LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
Pada Program Penguatan Kelembagaan Koperasi realisasi anggaran tercapai sebesar Rp.
4.799.610.333,- (Empat milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu tiga
ratus tiga puluh tiga rupiah) atau 4.29%, sedangkan realisasi kinerja tercapai dengan rata-rata 8.44%.
Pencapaian tersebut dalam indikator kinerja berada pada area status baik.
10
10,00%
0,75%
5,12%
1,85%
6,10%
12,56%
4,17%4,77%
0,56%
5,50%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
5611 5612 5613 5614 5615
Realisasi Kinerja
Realisasi Anggaran
LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
Pada Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro realisasi anggaran
tercapai sebesar Rp.5.199.251.625,- (Lima milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima
puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) atau 3,17%, sedangkan realisasi kinerja tercapai
dengan rata-rata 3,19%. Pencapaian tersebut dalam indikator kinerja berada pada area status buruk.
11
10,66%
19,08%
35,02%
0,00%
16,51%
0,00%
6,57%
21,00%
16,27%16,51%
18,67%
6,99%
17,63%
0,00%
0,00%0,05%
0,00%0,00%
11,05%
10,77%
11,73%
7,82%
0,00% 0,00%
6,39%
0,00%
3,65%
0,00%
6,21%
9,29%
12,20%
6,55%
11,34%
0,00%
10,30%
14,53%
34,22%
0,00% 0,67%0,00%
6,61%
14,58%
9,44%
0,67%
18,79%
6,99%
17,56%
15,95%
0,00%
3,45%
0,00%
25,00%
11,05%
7,51%
11,73%
7,72%
0,00%
0,00%
6,40%
0,00%
3,64%
0,00%
7,70%
14,85%
7,20%
26,24%
11,34%
0,00%0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%Realisasi Kinerja
Realisasi Anggaran
LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
Laporan Triwulan I Anggaran Dekonsentrasi Dinas yang membidangi Koperasi dan
UMKM di Seluruh Indonesia
Pada Laporan Triwulan I Anggaran Dekonsentrasi Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di Seluruh
Indonesia realisasi anggaran tercapai sebesar Rp. 9.517.628.862,- (Sembilan milyar lima ratus tujuh belas
juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) atau 9,67%, sedangkan
realisasi kinerja tercapai dengan rata-rata 12,60%.
KENDALA DAN PERMASALAHAN
Kendala dan Permasalahan dalam Laporan Triwulan I adalah:
- Terdapat kegiatan yang masih dalam proses Revisi anggaran
- Terdapat perubahan nomenklatur pada beberapa kegiatan.
- Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU
Kementerian Koperasi dan UKM yang diblokir dan menunggu
proses buka bintang.
- Perlu adanya kebijakan/regulasi baru pada beberapa kegiatan.
- Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU
Kementerian Koperasi dan UKM yang menunggu proses pecah
DIPA.
- Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian
administrasi pertanggungjawaban.
- Terdapat kegiatan Pengadaan barang dan jasa yang masih
dalam proses lelang.
12
CATATAN PENUTUP
Terdapat beberapa catatan dalam penyusunan laporan triwulan I
ini, yaitu:
- Capaian anggaran dan kinerja Kementerian KUKM pada periode
triwulan I 2016, secara umum berada dibawah target yang telah
ditetapkan, hal ini harus dapat menjadi concern para
penanggungjawab kegiatan. Sehingga pada triwulan II 2016, capaian
anggaran dan kinerja dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.
- Terkait dengan penyusunan laporan triwulan, juga masih perlu
adanya peningkatan dari sisi waktu penyampaian maupun data-data.
Masih banyak terdapat unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU dan Biro
serta Inspektorat yang belum tepat dan menyeluruh dalam
melakukan pengisian. Selain itu pula, masih terdapat kelemahan
dalam sistem e-monev ini, yaitu data-data yang disajikan tidak up to
date sehingga user mengalami kesulitan dalam pengisian.
13