laptah kkp bandung
TRANSCRIPT
LAPORAN TAHUNAN SATKER DITJEN PP DAN PL
TAHUN 2015
29 Januari 2016
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian kesehatan RI
DASAR PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
1. PP Nomor 35 tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan Bahwa setiap pimpinan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya
2. Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI tanggal 21 Desember 2010 mengenai Penyusunan Laporan Tahunan Unit Eselon 2 Kemenkes
3. Surat Sekjen Kemenkes RI No. IR.01.01/VI/2124/2011 tanggal 23 Desember 2011 hal Penyusunan Laporan Tahunan 2011
4. Surat Sekjen Kemenkes RI No. IR.02.01/VI/170/2013 tanggal 6 Februari 2012 hal Penyusunan Laporan Tahun 2012
5. Surat Sekjen Kemenkes RI No. IR.01.01/VI/057/2014 tanggal 15 Januari 2014
6. Buku Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan Unit Kerja Di Kementerian Kesehatan Tahun 2013
7. Tahun 2015 masih mengacu pada point 4 dan 5
ALUR PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN
NOTE :Unit Kerja Eselon III penyampaian laporan tahunan ditujukan kepada Unit Utama masing-masing
JADWALJADWAL PENYAMPAIAN PENYAMPAIAN LAPORAN LAPORAN TATAHUNANHUNAN
Untuk Laporan Tahunan Tahun 2015
9 MARET 20169 FEBRUARI 2016
MENTERI KESEHATANESELON II ESELON I
SELAMBAT – LAMBATNYA MINGGU KE DUA BULAN
MARET TAHUN BERIKUTNYA
SELAMBAT – LAMBATNYAMINGGU KE DUA BULAN
FEBRUARI TAHUN BERIKUTNYA
Laporan Tahunan yang telah disahkan oleh Kepala Unit Kerja secara elektronik disampaikan ke Bagian Program dan Informasi melalui email [email protected]
PENYESUAIAN JADWAL
PELAPORANMARET 2016 APRIL 2016
“Penyusunan laporan semua unit satuan kerja di Lingkungan Ditjen PP dan PL
harus mengacu pada sistematika pedoman penyusunan laporan tahunan 2013
Kementerian Kesehatan”
FORMAT
LAPORAN TAHUNAN
BAB I. ANALISA SITUASI AWAL TAHUN1. HAMBATAN TAHUN LALU
2. KELEMBAGAAN
3. SUMBER DAYA
BAB II. TUJUAN DAN SASARAN KERJA1. DASAR HUKUM
2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR
BAB III. STRATEGI PELAKSANAAN1. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
2. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN STRATEGI
3. TEROBOSAN YANG DILAKUKAN
BAB IV. HASIL KERJA1. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
2. PENCAPAIAN KINERJA
3. REALISASI ANGGARAN
4. UPAYA UNTUK MERAIH WTP & REFORMASI BIROKRASI
BAB V. PENUTUPLAMPIRAN
SAMPUL DEPAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI LAPORAN
EXECUTIVE SUMMARY
LAPORAN TAHUNAN ESELON II DAN III
1. Mengacu outline Pusdatin
2. Menjabarkan kegiatan sampai tingkat komponen (kegiatan terkecil) untuk semua kegiatan tercantum dalam RKAKL Tahun 2015 (APBN, PHLN, PNBP)
3. Tiap komponen kegiatan dijabarkan dalam bentuk narasi yang didalamnya mencakup input, output, outcome, benefit dan impact
4. Menyajikan Pencapaian indikator RAK masing-masing atau RAP (bagi yang belum memiliki RAK)
5. Menyajikan data keuangan mengikuti pola SAI (alokasi dan realisasi per output, per jenis belanja, per sumber pembiayaan)
6. Khusus pengadaan diinformasikan mengenai item pengadaan yang terealisasi dan distribusinya
P
O
IN
T
ER
Laporan Tahunan Eselon II sudah harus final dan ditandatangani Pimpinan sebelum Maret 2016 untuk disampaikan kepada Bagian PI Ditjen PP dan PL dalam bentuk elektronik file
(Softcopy)
SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN SATKER DITJEN PP DAN PL
1. BAB Ia. Hambatan tahun lalu : dicuplik dari laporan tahunan tahun 2014
b. Kelembagaan : disesuaikan dengan Permenkes 1144
c. Sumber Daya
1) Sumber daya manusia grafik jumlah pegawai per kategori
2) Sarana dan prasarana tabel SIMAK BMN
3) Dana tabel alokasi dana per kegiatan per output per jenis belanja
2. BAB IIa. Dasar Hukum regulasi yang menjadi acuan dalam
penentuan tujuan sasaran dan indikator
b. Tujuan Sasaran dan Indikator merujuk pada dokumen RAP 2015 – 2019
3. BAB III STRATEGI PELAKSANAAN
a. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran : merujuk pada dokumen RAP 2015-2019
b. Hambatan dalam pelaksanaan strategi : menguraikan hambatan dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan di awal tahun
c. Terobosan yang dilakukan : menjelaskan upaya pemecahan masalah dan hambatan yang dapat berbentuk terobosan atau inovasi
4. BAB IV HASIL KERJAa. Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Menjelaskan secara ringkas mengenai hasil kerja dari unit kerja melalui kegiatan/program yang telah dilaksanakan. Penjelasan meliputi :
Masukan (input), segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
Luaran (output), segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
Hasil (outcome), segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya luaran kegiatan pada jangka menengah. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan;
Manfaat (benefit), kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung
oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
Dampak (impact), ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.
b. Pencapaian Kinerja : Pencapaian kinerja unit kerja dibandingkan dengan
target mengacu dokumen RAP/RAK satker
c. Realisasi Anggaran secara besaran
d. Upaya untuk Meraih WTP dan Reformasi Birokrasi
5. BAB V PENUTUP
Berisikan kesimpulan terhadap rencana aksi yang dilakukan dan strategi serta upaya yang telah dilakukan dilengkapi saran/rekomendasi
Lampiran terdiri dari :
Lampiran 1. Matriks target dan realisasi capaian indikator RAK tahun 2015
Lampiran 2. Alokasi dan realisasi anggaran per kegiatan per output TA. 2015
Lampiran 3.Dokumentasi kegiatan keberhasilan unit kerja tahun 2015 beserta narasi
Lampiran 4. Dokumentasi kegiatan besar tahun 2015 unit kerja beserta narasi
Lampiran 5.Laporan Spesifik Unit Kerja
LAMPIRAN
Diharapkan Laporan Tahunan ini dapat menggambarkan keselarasan program serta kegiatan di lingkungan Ditjen
PP dan PL sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan di tahun selanjutnya.
TERIMA KASIH