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LEGISLATURA MENDOZA CIERRE DE GESTIÓN 2017
GESTIÓN 2017
DESDE LOS EJES ESTRATÉGICOS A LOS OBJETIVOS
OPERATIVOS
GESTIÓN 2017
ESTRUCTURA
VICEGOBERNACIÓN
PRESIDENCIA DE LA HCSM
SECRETARÍA
LEGISLATIVA
SECRETARÍA
LEGAL Y TÉCNICA
SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA PRIVADA
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE
PRESUPUESTO Y HACIENDA
UNIDAD DE ENLACE
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Y CONTROL DE GESTIÓN
DIRECCIÓN DE
COMISIONES
DIRECCIÓN
ESCUELA DE
GOBIERNO Y
CAPACITACIÓN
LEGISLATIVA
DIRECCIÓN DE
PARTICIPACIÓ
N CIUDADANA
Y RELACIONES
INST.
COORDINACIÓN
LEGISLATIVA
DIRECCIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS
DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE
COMPRAS Y
SUMINISTROS
DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUC
T Y SERVICIOS
GENERALES
DIRECCIÓN DE
CONTADURIA
PROSECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN 2017
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
GESTIÓN 2017
IMPLEMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
RESULTADOS:
42.736
Erogaciones de capital – orígenes de
fondos. Año 2017.
17.171
2.161
12.134
11.270
Capital
Bienes Corrientes
Servicios
Corrientes
Personal
Evolución de la inversión en bienes de capital.
Años 2011 – 2017.
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017
Miles d
e p
eso
s
GESTIÓN 2017
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO LEGISLATIVO
100% de expedientes del circuito
legislativo digitalizados en forma integral.
Elaboración de Protocolo Interno.
Elaboración de Digesto de expedientes por
tema.
Ahorro en el uso de recursos (papel),
tiempos de consulta y espacio físico por
menor guarda de expedientes.
Certificación de calidad bajo Norma ISO
9001:2015 en proceso.
RESULTADOS:
Elaboración de Tutoriales: Expediente
Electrónico, Comisiones, Buscador de
Leyes y Buscador de Proyectos.
Nuevo Buscador de Leyes y Buscador de
Proyectos.
http://www.legislaturamendoza.gov.ar/expediente-electronico/
GESTIÓN 2017
JERARQUIZACIÓN DEL TRABAJO DE COMISIONES
• Consolidación de los estándares de productividad en el tratamiento de proyectos:
1000 expedientes legislativos tratados (600 corresponden a proyectos de Ley).
400 reuniones ordinarias (más los encuentros extraordinarios).
• Profundización de la sistematización del registro de estadísticas de comisiones.
• Continuidad del plan de capacitación permanente sobre técnicas legislativas, para fortalecer
la calidad del trabajo del RRHH de Comisiones.
• Fase final de la Certificación de Normas de Calidad ISO 9001:2015.
RESULTADOS:
0
100
200
300
400
500
600
700
LEYES RESOLUCIONES DECLARACIONES PEDIDOS DEINFORME
NOTAS ACUERDOS
Despachos por tipo de expedientes
2015 2016 2017
http://www.legislaturamendoza.gov.ar/comisiones/
GESTIÓN 2017
AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA OFERTA
EDUCATIVA DE LA ESCUELA DE GOBIERNO Y CAPACITACIÓN
LEGISLATIVA
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Cantidad de cursos dictados Cantidad de alumnos capacitados Usuarios del Aula Virtual
2 72
0 19
473
593
58
853
966
Datos comparativos 2015-2017
2015 2016 2017
Legislatura de Mendoza
48%
Municipios con convenio
36%
Tribunal de Cuentas
5%
Ministerio Público Fiscal
2%
IPV 9%
Alumnos por lugar de trabajo
15 CONVENIOS FIRMADOS CON
REPARTICIONES PÚBLICAS:
11 municipios, Ministerio Público
Fiscal, el Tribunal de Cuentas y el IPV.
RESULTADOS:
http://escuela.legislaturamendoza.gov.ar/
GESTIÓN 2017
DESARROLLO E INTEGRACIÓN DEL PERSONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONCURSOS DE ASCENSO
POLÍTICAS DE
PROMOCIÓN DEL
PERSONAL
NUEVO ESCALAFÓN DEL PERSONAL LEGISLATIVO:
En 2016 Marco General ante Subsecretaría de Trabajo en acuerdo con
las entidades sindicales.
En proceso, suscripción de una segunda parte que contempla:
promoción en la carrera, vertical mediante concursos, y horizontal
accediendo a grados a través de la capacitación.
CONFORMACIÓN DE LA JUNTA DE DISCIPLINA
ALIMENTACIÓN SALUDABLE: cobertura del 60% - (frutas frescas,
merienda libre de TACC).
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS: pausa activa, fútbol
masculino, clases de ritmos y de optimización para la condición física y
relajación.
HUMO DE TABACO: talleres motivacionales y coximetrias 26 personas
ingresaron al programa para dejar de fumar.
PROMOCIÓN DE LA SALUD: controles preventivos y específicos 164
participantes.
INTEGRACIÓN A TRAVÉS
DE ACTIVIDADES
CULTURALES
Y DEPORTIVAS
ELENCO DE TEATRO: conformación y clases hasta primera función en
octubre 2017.
CORO LEGISLATIVO: visita a instituciones (H. Notti, Esc. María
Auxiliadora, Hogar Santa Marta), Cantapueblo y Encuentro Coral en Chile,
10 años de trayectoria.
RESULTADOS:
PARTICIPANTES 2016 350 PARTICIPANTES 2017 577
LEGISLATURA SALUDABLE
MEJORA Y PUESTA EN VALOR DE LA INFRAESTRUCTURA
EDILICIA
GESTIÓN 2017
RESULTADOS: 100% de cumplimiento
MEJORAS EN LA
INFRAESTRUCTURA
EDILICIA
Mejora y puesta en valor de Anexo Gutierrez.
Refuncionalización de Salas de Comisiones.
Refuncionalización de Cómputos, Servicios Generales e Inventario.
Reacondicionamiento de Hemeroteca.
Nueva rampa de acceso por Peatonal Sarmiento y puesta en marcha de
rampas de discapacitados.
MEJORAS EN LA
ILUMINACIÓN
Proyecto de mejora en la iluminación externa de la Legislatura y de
Biblioteca.
Mejora de la iluminación de espacio y oficinas de trabajo en Anexo Gutierrez.
Reconversión iluminación LED.
REPARACIONES Y
TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO
Lustrado de bancas, boeaserie del recinto y lustrado de Biblioteca.
Reparación y tapizado de bancas y sillones de Biblioteca y otros.
Impermeabilización de techos en Anexo Gutierrez.
Limpieza y reparaciones de vitraux.
ADQUISICIONES E
INSTALACIONES
Reacondiciomiento ascensores en Anexo Patricias.
Puerta de acceso de blindex a Anexo Gutierrez y otros cierres vidriados.
Adquisición y colocación de aires acondicionados en oficinas varias.
Cartelería de seguridad y adquisición de sillas y mobiliario.
Link video
GESTIÓN 2017
NUEVO ANEXO LEGISLATIVO
• Convenio con CAMZA y FADEA 26/01/2017
• Fin Bases del Concursos 20/03/2017
• Llamado Nacional de anteproyectos 27/03/2017
• Selección ganador y entrega de premios Junio - 2017
• Convenio con FUNC, designación Proyectista Junio 2017
• Aprob. Factibilidad, Impacto Ambiental y Patrimonio Oct. 2017
• Presentación de Proyecto Completo Municipio Oct. 2017
• Lanzamiento Licitación 15/09/2017
• Apertura de Ofertas 18/10/2017
• Aprobación de Proyecto Nov. 2017
• Adjudicación 28/11/2017
• Firma Contrato 11/12/2017
• Acta de Inicio y Replanteo 14/12/2017
RESULTADOS:
390 días corr. (Ene-19)
365 días corr. (Dic-18)
340 días corr. (Nov-18)
315 días corr. (Oct-18)
290 días corr. (Sep-18)
265 días corr. (Sep-18)
240 días corr. (Ago-18)
215 días corr. (Jul-18)
190 días corr. (Jun-18)
162 días corr. (May-18)
OBRA GRUESA
TERMINACIONES 440 días corr. (Feb-19) Contrapisos 482 días corr. (Abr-19) Tabiquería 538 días corr. (Jun-19) Auditorio y PB 574 días corr. (Jul-19) Red Incendio 586 días corr. (Jul-19) Pinturas
595 días corr. (ago-19) Mobiliarios
GESTIÓN 2017
UNIDAD DE ENLACE
RELACIONES ENTRE PPOT, ODS 2030, PED 2030 Y EJES
DE LA LEGISLATURA MENDOZA
http://www.legislaturamendoza.gov.ar/unidad-de-enlace/
GESTIÓN 2017
UNIDAD DE ENLACE
PARTICIPANTES +
1500
INSTITUCIONES
PROVINCIALES
VINCULADAS
INSTITUCIONES
NACIONALES
VINCULADAS
45 24 ORGANISMOS
INTERNACIONALES 5
MUNICIPIOS 18 SECTOR CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO
PÚBLICO Y PRIVADO EJES DE TRABAJO 13 9
SECTOR PRIVADO
Y PROFESIONAL 65
EJES DE TRABAJO
DEL CTPYP PROYECTO
EJE ECONÓMICO Pequeños elaboradores.
Proyecto de desarrollo y cultivo de la quinoa.
SALUD, PREVENCIÓN Y ACCESO
IGUALITARIO
Prevención de cáncer de cuello de útero.
Alimento Inocuo.
RECURSO HÍDRICO Proyecto de Ley para la gestión eficiente, articulada y planificada del recurso hídrico.
DIVERSIFICACIÓN DE MATRIZ
PRODUCTIVA
Anteproyecto ley de promoción de museos.
Anteproyecto declarando reserva natural el sistema vial Andino QHAPAQ ÑAN.
Anteproyecto generación documento base para el diseño de un plan provincial de Trabajo infantil.
Anteproyecto de diseño de un Sistema Provincial de Innovación.
Anteproyecto de Plan de Desarrollo Logístico de Mendoza. RIESGOS Y AMENAZAS
NATURALES Y ANTRÓPICAS Anteproyecto sistema provincial para la gestión integral del riesgo y la protección civil.
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Anteproyecto ley de manejo de residuos para el agregado de valor.
Anteproyecto para reducir el desperdicio de alimentos. FORTALECIMIENTO DE LA
INSTITUCIONALIDAD,
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN
Y FORTALECIEMIENTO DEL
ACCESO A LA JUSTICIA Y
SEGURIDAD
Proyecto institucionalización municipal del POT.
Proyecto institucionalización de la implementación de los ODS 2030 en la Provincia de Mendoza por
parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
Proyecto de ley procesal de familia y violencia.
Nuevo Código Procesal Civil, comercial y tributario de Mendoza.
http://www.legislaturamendoza.gov.ar/unidad-de-enlace/
GESTIÓN 2017
FOMENTO A LAS RELACIONES INSTITUCIONALES Y
VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD
DEPARTAMENTOS
ALCANZADOS 14
113 EVENTOS
2
3 1
1 2 1
4 2
3 2
2
1 2
4 1 3
2 1
2
2
1
3 1
27
12
53
16
16
GÉNERO Y
DIVERSIDAD
LEGISLATURA
JOVEN
CAPACITACIONES
- OFICINAS DE ATENCIÓN CIUDADANA:
Ciudad de Mendoza
San Rafael, Mendoza
Tunuyán, Mendoza
http://www.legislaturamendoza.gov.ar/atencion-ciudadana/
- LEGISLATURA EN TERRITORIO:
Unidad demostrativa Malargüe
Unidad demostrativa Las Heras
http://www.legislaturamendoza.gov.ar/legislatura-en-territorio/
- CUMPLIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE
ACCIÓN DE GÉNERO POR LA EQUIDAD http://www.generosxlaequidad.gob.ar/lineas-de-accion/
- CUMPLIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE
ACCIÓN DE LEGISLATURA JOVEN http://www.legislaturamendoza.gov.ar/legislatura-joven/
GESTIÓN 2017
LEGISARTE
VISITAS GUIADAS:
6400 visitantes,
187 instituciones educativas.
EXPOSICIONES:
10 exposiciones de artistas individuales y colectivas,
3525 asistentes.
HOMENAJES:
- A Daniel Talquenca y Mario Matar
- A la democracia a cargo de Ernesto Suárez
- A Armando Tejada Gómez
- A Andrés Carrión
VIERNES CULTURALES:
14 actividades (coro, proyecciones, etc.),
2985 espectadores.
ARTISTAS 106 PARTICIPANTES 15102
RESULTADOS:
http://www.legislaturamendoza.gov.ar/legisarte/
GESTIÓN 2017
PLATAFORMA INTEGRAL DE COMUNICACIONES
Producción de
videos 2016:160
Visualizaciones/
Reproducciones
2016:
8600
NUEVOS MEDIOS
PARA LA
TRANSPARENCIA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDANANA
Web Institucional
Web géneros por la equidad
Portal Digital de Noticias
Legislatura TV
INCORPORACIÓN DE
HERRAMIENTAS
PARA ASEGURAR LA
CALIDAD EN EL
ACCESO A LA
INFORMACIÓN
LEGISLATIVA
Digitalización del Diario de Sesiones
Adquisición de equipos para la
implementación del Sistema de
Transmisión en vivo
Mejoras en los mecanismos de
búsqueda del Buscador de Leyes
Mejoras en los mecanismos de
búsqueda del Buscador de Proyectos
MULTIPLICACIÓN DE
REDES SOCIALES
PARA LA
INTERACCIÓN Y
DIÁLOGO CON LA
CIUDADANÍA
Facebook Legislatura Abierta
Facebook Prensa Senado
Twiter Legislatura Abierta
Twiter Prensa Senado
Instagram Legislatura Abierta
RESULTADOS:
2017: 280
2017:
19789
http://www.legislaturamendoza.gov.ar/
http://www.legislaturabierta.gob.ar/
GESTIÓN 2017
OFICINA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA
• Análisis calendarizado de la ejecución presupuestaria:
12 informes sobre coyuntura económica;
12 informes sobre finanzas públicas;
6 informes sobre proyecto de ley de Presupuesto
Nacional;
6 informes sobre proyectos de leyes provinciales
de: Avalúo, Impositiva y Presupuesto.
• Foro debate sobre coparticipación federal de impuestos;
• Intercambio de experiencias con otros organismos;
• Capacitaciones en territorio sobre finanzas públicas;
• Presentaciones sobre Ejecución Presupuestaria del
Senado y de la Administración Pública Provincial
RESULTADOS:
http://www.legislaturamendoza.gov.ar/oficina-de-presupuesto-y-hacienda/
GESTIÓN 2017
TABLERO DE CONTROL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGISLATIVA
PRODUCTO
CIUDADANOS
DIPUTADOS
PODER EJECUTIVO
CALIDAD TRANSPARENCIA
CIUDADANOS
DIPUTADOS
SENADORES
PODER EJECUTIVOPROCESO LEGISLATIVO
REGISTRO DEL
PROYECTO
ANÁLISIS Y VALIDACIÓN
PROYECTO TRATAMIENTO DEL PROYECTO
EVALUACIÓN EN EL RECINTOLEY
½ SANCIÓNPROYECTO TRATADOPROC.
TQIPROC.
DSEPROC.
ALE
FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN
LEGISLATIVA
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
COMUNICACIÓN Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA
GESTIÓN PÚBLICAMEJORA CONTINUA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
EJES ESTRATÉGICOS
PARTICIPACIÓNPLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y
LEGALES
PROC. RHP
PROC.ISG
PROC. EGC
PROC. CSUINV
PROC. COG
PROC. SLT
PROC. SADPSA
PROC. BIB
PROC. CCO
PROC. CIN
PROC. SPR
PROC. PCG
MESCLE
SLECOM
PCR
MCC
Int.
DAC
Int.
EEA EEA
Int.Int.
LSA EEA
Int.
Int.
Int.
Int. Int.
APH
PROC.ILE
SGC
SIG
TCO
NALN° Actividades:
Referencias:
CRONOGRAMA PLANIFICADO
CRONOGRAMA REAL
ANÁLISIS DE DESVÍOS:
4.Propuesta de diseño de un
tablero de control.
5.Generación colaborativa de
Indicadores.
6.Ajuste y evaluación de Tablero de
Ctrol
1.
Vinculación y estructuración de
ejes estratégicos, objetivos
estratégicos y operativos.
2.Compilación de proyectos,
programas y procesos.
3. Diseño de mapa de procesos.
Sistematización de la planificación
FEBAGO SET OCT NOV DIC ENE
CRONOGRAMA 2017 2018
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
OBJETIVO OPERATIVO Seguimiento y monitoreo de la gestión.
DESCRIPCIÓN
Consiste en organizar y presentar en un tablero, de manera orgánica y actualizada, información esencial e indicadores
de gestión de cada una de las áreas, programas y proyectos de la institución, de manera que estén disponibles para la
toma de decisiones.
METAS* Incorporar indicadores de eficacia, eficiencia, calidad y economía en todas las áreas involucradas (por programas,
proyectos y/o procesos propios) para febrero del 2018.
PROYECTO: Implementación de un TABLERO de CONTROL (TCO)
AREAS INVOLUCRADAS: PCG y Unidad de Gestión Legislativa
OBJETIVO ESTRATÉGICO V. MEJORA CONTINUA
Indicadores de seguimiento y control:
MAPA DE
PROCESOS
RESULTADOS:
GESTIÓN 2017
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN LEGISLATIVA
RESULTADOS:
- Auditoría de seguimiento de procesos administrativos ISO 9001:2008.
- Sensibilización para la calidad en los procesos legislativos y dependientes
de Presidencia de HCSM.
- Auditoría de certificación para la Unidad de Gestión Legislativa conforme
ISO 9001:2015.
http://www.legislaturamendoza.gov.ar/planificacion-estrategica/
