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Impreso el 14 de enero de 2016

Implementación de planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial Sabaneta, Antioquia, Occidente

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 42828019

Leidy Johana Mesa Montoya

Directora Administrativa y Financiera

2880194 ext 200

[email protected]

Secretaria de Movilidad y Tránsito

E-mail:

Página 1 de 31

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

12208. Seguridad vial

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Transporte - Reducción de la fatalidad - muertos en accidente de tránsito

Unidad de medida

Muertos

Meta

4000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de desarrollo departanental "Antioquia la más Educada"

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

5.1.1 Planeación e innovación para la infraestructura de Antioquia

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de desarrollo municipal "Sabaneta una Construcción Social" 2012-2015.

4.1.2 Movilidad y tránsporte

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

Aumento en los indices de accidentalidad víal en el municipio de Sabaneta.

Descripción de la situación existente

El Municipio de Sabaneta se encuentra ubicado a a 14 kms al sur de la ciudad de Medellín, pertenece al Valle de Aburra, su extensión es de 15km2, el 67% de su territorio es urbano, se caracteriza por ser plano se divide en 24 barrios y la zona semiurbana y rural esta conformada por 6 veredas; con un sistema de red vial de 40 Kilómetros que cubren un 70% de vías urbanas y un 30% de vías rurales y su población es de 50.444 habitantes, este joven Municipio se ha convertido en el sitio ideal para vivir, asentamiento de nuevas y grandes empresas, ubicación de reconocidas universidades o simplemente pasar un rato de distracción un fin de semana en los sitios ubicados en la Vereda la Doctora y en otros sitios que atraen un gran conglomerado de personas. Todos estos factores hacen que Sabaneta tenga un crecimiento anual de su población en un 2.79% en promedio según los datos de planeación municipal.

Durante el año 2011 ocurrieron 1216 accidentes de tránsito y durante el año 2012 ocurrieron 1.626. Según estos registros el aumento de los últimos años (2011 – 2012) es significativo, preocupante y alarmante. Se ha evidenciado que algunas vías de las zonas urbana y rural se encuentran con una deficiente señalización, vías en mal estado, poca semaforizaciòn en puntos neurálgicos, pocas zonas de estacionamiento y parqueo, poca amplitud en las vías, utilización de sitios como parqueadero donde esta prohibido hacerlo, problemáticas que se dan por el crecimiento de la población con vehiculo debido al aumento de proyectos constructivos, crecimiento turístico por las diferentes y variadas actividades que se llevan a cabo en la Localidad; todas estas situaciones han contribuido a la poca accesibilidad y fluidez en la malla vial, por lo tanto la adecuada señalización en las distintas zonas de la Localidad permiten implementar mecanismos de control hacia peatones, conductores, motociclistas, ciclistas y carretilleros para concientizarlos hacia el respeto y conocimiento de las Normas d

Magnitud actual

2200 accidentes anuales aproximadamente y viene con un crecimeinto del 10% anual.

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Pocas campañas de educación vial y tránsporte amigable

pocos operativos de seguridad y control vial

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poca señalización vial

IndirectaTipo:

Falta de Conocimiento de las normas de tránsito

aumento de inseguridad peatonal y vehícular

Desorientación vial de los peatones, pasajeros y conductores en el Municipio

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

Aumento de numeros de lesiones, muertes y daños materiales

aumento de las infracciones de tránsito

alta congestión vehícular

IndirectoTipo:

Disminución de la calidad de vida

Aumento en el tiempo de desplazamiento

Inseguridad en las vías


4. Población afectada y objetivo del problema

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Número de personas Afectadas

51860

Fuente de información

DANE 2015

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Occidente Antioquia Sabaneta Zona rural y urbana

Número de personas Objetivo

51860

Fuente de información

DANE, 2015

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal Municipio de Sabaneta

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 24219 Dane, 2015

Género Mujer 27641 DANE, 2015

Edad (años) 0 - 6 0

Página 5 de 31

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Disminucir los indices de accidentalidad un 10% en el Municipio de Sabaneta

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Personas accidentadas Porcentaje 5

Objetivo Específicos

Aumentar las campañas de educación vial y transporte amigable

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Aumentar los operativos y control vial

Aumentar la señalización vial

Aumentar los conocimiento por las normas de tránsito

Disminuir la inseguridad peatonal y vehícular

Orientar a los peatones, pasajeros y conductores en las vías del municipio

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativaAlternativa

Descripción de la alternativa

El municipio de Sabaneta realizara la labor, por medio de la Secretaria de Movilidad y Tránsito

Año inicio: 2016 Año final: 2021

El municipio de Sabaneta, con la Secretaria de Movilidad y tránsito realizará las actividades para llevar a cabo el objetivo general de la siguiente manera.Se realizarán campañas de educación vial, operativos de seguridad y control, señalización vial y préstamos de bicicletas a los diferentes actores de la vía (Peatón, Pasajero), conductor (servicio público, privado, ciclista, motociclista), a las empresas públicas y privadas que los soliciten.• Intervención de los paraderos del Municipio, abordando a los ciudadanos que hagan buen uso de ellos, explicando la importancia de que tiene de ascender y descender de los vehículos.• Campañas con los actores de la vía, explicando las normas de comportamiento, las causas de accidentalidad y las infracciones que implica no acatar las normas de tránsito.• Realización de las campañas a los vehículos de servicio público con los pasajeros, explicando las normas de comportamiento.• Realización campañas a las empresas de transporte público, a los conductores que los manejan, sus normas y deberes que deben aplicar para tener un mejor servicio.• Realización de operativos pedagógicos en las vías a los motociclistas, automóviles• particulares, explicando la importancia de sus normas de comportamiento, normas de tránsito, implementos de seguridad.• Operativos de seguridad y control, embriaguez y emisión de gases en las vías del Municipio, con los equipos requeridos, alcoholímetros, alcohol sensores, alcoholimetría, grúa, policía, carro para la medición de gases agentes de tránsitos, entre otros, para tener mayor seguridad en las vías.• Pintar las señalizaciones del municipio, las que están deterioradas, reparadas o nuevas, para que los conductores que transiten por el municipio no se desorienten y lleguen a sus destinos fáciles.• Fomentar el uso de transportes alternativos, como la bicicleta, para disminuir el tráfico vehicular, la contaminación ambiental, con la ayuda del programa ENCICLA.

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

El municipio de Sabaneta contratara al personal para la entrega de los bienes y servicio, agentes de tránsito, educadores viales, gestores pedagógicos.

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

51.860

Total Capacidad generada

84

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión


Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal Zona urbana y rural

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Comunicaciones

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Disponibilidad y costo de mano de obra

Impacto para la Equidad de Género

Medios y costos de transporte

Orden público

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

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7 - Costos del proyecto



Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Infraestructura

Señalización vialAumentar la señalización vial

Identificación Institucional

Capacitaciones grupales, seminario, talleres y diplomados

Actividad de apoyo

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Apoyo profesional

Campañas de educación vial ytransporte amigable


Apoyo logística

Actividad de apoyo

Materiales e insumos

Señalización vialAumentar la señalización vial Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y equipos

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Equipos

Compra, Mantenimiento y sostenimiento de vehículos

Comestibles e hidratación

Capacitaciones grupales, seminario, talleres, diplomados

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Capacitaciones grupales, seminarios, talleres y diplomados

Operativos de Calidad, control y gasesAumentar los operativos y control vial

Apoyo profesional

Actividades de apoyo

Materiales y suministros



Impresión y publicaciones

Página 14 de 31

Impresiones y públicaciones



Equipos

Convenios y/o contratos

Compra, mantenimiento y sostenimiento de vehículos

Página 15 de 31

Servicio de comunicaciones


Seguros y pólizas

Materiales y suministro

Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y equipos

Licenciaiento de software

Página 16 de 31

Servicio públicoOperativos de Calidad, control y gasesAumentar los operativos y control vial

Relación Productos

Aumentar las campañas de educación vial y transporte amigableObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Campañas de educación vial y transporte amigable Número 4

Aumentar los operativos y control vialObjetivo:


Operativos de Calidad, control y gases Número 420

Aumentar la señalización vialObjetivo:


Señalización vial Metro 440000

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Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2016 Actividades de apoyo Si 2,380,376,105




Operación 2016 Actividad de apoyo Si 1,080,000,000

Operación 2016 Apoyo logística Si 250,000,000

Operación 2016 Apoyo profesional Si 543,200,000

Operación 2016 Capacitaciones grupales, seminario, talleres y diplomados Si 79,500,000

Operación 2016 Capacitaciones grupales, seminario, talleres, diplomados Si 28,000,000

Operación 2016 Capacitaciones grupales, seminarios, talleres y diplomados Si 100,000,000

Operación 2016 Comestibles e hidratación Si 2,250,000

Operación 2016 Compra, mantenimiento y sostenimiento de vehículos Si 670,000,000

Operación 2016 Convenios y/o contratos Si 300,000,000

Página 18 de 31

Operación 2016 Equipos Si 666,600,000

Operación 2016 Identificación Institucional Si 724,289,000

Operación 2016 Impresión y publicaciones Si 80,800,000

Operación 2016 Impresiones y públicaciones Si 12,000,000

Operación 2016 Infraestructura Si 386,293,890

Operación 2016 Licenciaiento de software Si 1,200,000

Operación 2016 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y equipos Si 327,087,821

Operación 2016 Materiales e insumos Si 4,036,087

Operación 2016 Materiales y suministro Si 156,000,000

Operación 2016 Materiales y suministros Si 45,095,000

Operación 2016 Seguros y pólizas Si 20,060,000

Operación 2016 Servicio de comunicaciones Si 20,000,000

Operación 2016 Servicio público Si 30,000,000



Página 19 de 31

















Página 20 de 31
















Página 21 de 31

















Página 22 de 31

















Página 23 de 31


Valor Total 31,627,151,612

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Disminución de los comparendo de tránsito, por haber una disminución de los acccidentes de tránsito y desconocimento de la norma. ahorro en pagos de fotomultas, cursos de educación vial.

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Pesos Disminución de los comparendo de tránsito, por haber una disminución de los acccidentes de tránsito y desconocimento de la norma. ahorro en

OtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 53.307,00 61.541,00 3.280.566.087,00

2018 54.810,00 61.541,00 3.373.062.210,00

2019 54.810,00 61.541,00 3.373.062.210,00

2020 55.577,00 61.541,00 3.420.264.157,00

2021 0,00 0,00 0,00



Disminución de los accidentes de tránsito, Implica que los usuarios tengan beneficios como el ahorro del tiempo por los tramites en las audiencias, en dinero, la inmovilización del vehículo, grúa y parqueadero, dienro de


Pesos Disminución de los accidentes de tránsito, Implica que los usuarios tengan beneficios como el ahorro del tiempo por los tramites en las

OtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 53.307,00 90.256,00 4.811.276.592,00

Página 24 de 31

2018 54.053,00 90.256,00 4.878.607.568,00

2019 54.810,00 90.256,00 4.946.931.360,00

2020 55.577,00 90.256,00 5.016.157.712,00

2021 0,00 0,00 0,00



aumento de personas concientes, al haber más controles de seguridad vial, las personas tendrán más conciencia en tener la documentación al día, respetar las normas de tránsito, ser más prudentes, para tener una disminución


Pesos aumento de personas concientes, al haber más controles de seguridad vial, las personas tendrán más conciencia en tener la documentación al

OtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 53.307,00 47.393,00 2.526.378.651,00

2018 54.053,00 47.397,00 2.561.950.041,00

2019 54.810,00 47.397,00 2.597.829.570,00

2020 55.577,00 47.397,00 2.634.183.069,00

2021 0,00 0,00 0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 0,00

2017 10.618.221.330,00

2018 10.813.619.819,00

2019 10.917.823.140,00

2020 11.070.604.938,00

2021 0,00

Página 25 de 31

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


1403 desarrollo territorial

Sector (Subprograma presupuestal)

0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Sabaneta

Propios

ValorAño

2016 2.380.376.105,00

2017 2.380.376.105,00

2018 2.380.376.105,00

2019 2.380.376.105,00

2020 0,00

2021 0,00

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Sabaneta

Propios

ValorAño

Página 27 de 31

2016 5.526.411.798,00

2017 5.526.411.798,00

2018 5.526.411.798,00

2019 5.526.411.798,00

2020 0,00

2021 0,00

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Costos de OperaciónCostos de InversiónCostos de Preinversión

0 2,380,376,105 5,526,411,798

0 2,380,376,105 5,526,411,798

0 2,380,376,105 5,526,411,798

0 2,380,376,105 5,526,411,798

0 0 0

0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Aumentar las campañas de educación vial y transporte amigable

Producto Campañas de educación vial y transporte amigable

Código

Normas , Reglamentos , Investigaciones De Prevencion De Accidentalidad Implementadas

Número0600P262

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Objetivo Aumentar los operativos y control vial

Producto Operativos de Calidad, control y gases

Código


Número0600P262


Objetivo Aumentar la señalización vial

Producto Señalización vial

Código


Número0600P262

Página 29 de 31

Indicadores de producto

Normas ,Reglamentos ,Investigaciones DePrevencion DeAccidentalidadImplemen

Operativos deCalidad, controly gases

Aumentar los operativos ycontrol vial


Campañas deeducación vial ytransporteamigable

Aumentar las campañas deeducación vial ytransporteamigable


Señalizaciónvial

Aumentar la señalización vial

202120202019201820172016

110,000 110,000 110,000 110,000 0 0

1 1 1 1 0 0

105 105 105 105 0 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 30 de 31

Apa Cebafi * 100/ Cebafp

Porcentaje

Avance Plan De Accion

202120202019201820172016

1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

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