lembaga verifikasi legalitas kayu lvlk idn penilikan vlk... · industri (tdi) ub solo kayu resmi di...

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN

PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : 370.2/EQ.SHPK/VII/2017

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan VLK terhadap :

Nama Auditee : UB SOLO KAYU RESMI

Alamat : Jl. Wisanggeni No. 31 Makam Bergolo RT 02 RW 07,

Kec. Serengan, Surakarta – Jawa Tengah

No. Izin : Perjanjian Kesepakatan Pembentukan Kelompok

Tanggal 9 Juni 2017

Produk : Furniture dari Kayu

Kapasitas Produksi : -

Tanggal Pelaksanaan : 12 s.d 17 Juni 2017

Hasil Penilaian : Nilai Akhir Penilikan VLK dinyatakan Lulus, sehingga

Sertifikat yang diberikan kepada UB Solo Kayu Resmi

Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah dapat

dipertahankan dan direvisi menjadi No. 053.2/EQC-

VLK/VII/2017 yang berlaku sampai 11 Juli 2019.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA

Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja

Kabupaten Bogor 16710

Telp. : (0251) 7550722

Fax. : (0251) 7550724

Email : [email protected]

Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 15 Juli 2017

PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.

Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

mailto:[email protected]

http://www.equalityindonesia.com/

Halaman 1 dari 5



SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor : 023/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/VII/2017

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

PADA KELOMPOK TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) UB SOLO KAYU RESMI

DI KABUPATEN SUKOHARJO, KABUPATEN SRAGEN DAN KOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERJANJIAN KESEPAKATAN PEMBENTUKAN KELOMPOK TANGGAL 9 JUNI 2017

JUMLAH 5 ANGGOTA

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 dan kesepakatan kelompok sebagaimana

tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jumlah dan anggota pada UB SOLO KAYU

RESMI sebagaimana tercantum dalam lampiran sertifikat yang telah diterbitkan

sebelumnya;

c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada UB

SOLO KAYU RESMI Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 059/EQI-F090 tanggal 5 Juli

2017;

d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar

Rekomendasi Nomor 059/EQI-F037 tanggal 5 Juli 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan

oleh Pengambil Keputusan Nomor 068.2/EQI-F039 tanggal 8 Juli 2017 dan pernyataan

pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;

e. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-

F077) Nomor Urut 068.2 tanggal 8 Juli 2017 menunjukkan UB SOLO KAYU RESMI telah

“MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga

dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, UB SOLO KAYU RESMI

telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-

LK);

f. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

dan kesepakatan kelompok, perubahan jumlah dan anggota kelompok sebagaimana

dimaksud huruf a dan b, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf e, maka

Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 037/EQI-KEP.Cert/Rev-

Ind/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

Halaman 2 dari 5



3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;

4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik

Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga

Sertifikasi Produk;

6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-

2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party

Certification Systems:

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga

Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen

(Guidelines for Auditing Management Systems);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015

tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang

Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015

tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari

Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015

tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari

Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin,

Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan

Tanda V-Legal;

16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem

Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013

tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu

(SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23

Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor

melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober

2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15

April 2016;

Halaman 3 dari 5



20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;

21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu dan perubahannya;

22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-

IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General

requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku

sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi

tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan

pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5

Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP & VI);

23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk

PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013

tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem

Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;

25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31

Agustus 2016;

26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014

tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas

Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 244/EQI-F065/III/2017 tanggal 29 Maret 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA KELOMPOK TANDA DAFTAR

INDUSTRI (TDI) UB SOLO KAYU RESMI DI KABUPATEN SUKOHARJO, KABUPATEN

SRAGEN DAN KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH PERJANJIAN KESEPAKATAN

PEMBENTUKAN KELOMPOK TANGGAL 9 JUNI 2017 JUMLAH 5 ANGGOTA PERTAMA : Kelompok TDI UB SOLO KAYU RESMI (Pemegang Sertifikat) yang telah

mendapatkan Sertifikat Nomor : 053.1/EQC-VLK/VII/2015 dinyatakan

“LULUS” karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier

Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi

Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.

Halaman 4 dari 5



KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor :

053.1/EQC-VLK/VII/2015 menjadi Nomor : 053.2/EQC-VLK/VII/2017.

KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai

dengan tanggal 11 Juli 2019 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi

persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.

KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY

Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan

publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik

sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.

KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan

atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan

hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat

melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan

hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia

apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan

nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau

manajemen Pemegang Sertifikat.

KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut

terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan

(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa

berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan

dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;

dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai

kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:

a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja

Pemegang Sertifikat;

b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi

lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;

c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum

KEENAM;

d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

e. Pemenuhan standar kemJawa Tengah sebagai tindak lanjut terhadap

pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia

dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat

temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan

sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana

kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :

a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3

(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran

Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau

menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;

Halaman 5 dari 5



c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya

atau izin usahanya dicabut;

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 8 Juli 2017

PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono

Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Kelompok UB SOLO KAYU RESMI, di Surakarta;

2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian

Program dan Pelaporan.

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 32

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN

c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja KabupatenBogor - 16710

d. Nomor TeleponNomor FaksE-mail

:::

0251-7550722, [email protected]; [email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 danP.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Audit : 1. Ucep Sucitra, S Hut (Lead Auditor)

h. Tim PengambilKeputusan

: 1. Ir. Agustri Warsono2. Rita Sugiarti, S.Hut.

(2) Identitas Auditee

Nama PemegangIzin/Kelompok

: UB SOLO KAYU RESMI (UB-SKR) Wilayah Solo RayaProvinsi Jawa Tengah.

Tanggal Perjanjian Kel : 9 Juni 2017

Luas dan Lokasi : 5 Anggota Kelompok –Solo Raya dan Sekitarnya

Alamat KantorKelompok

: Jl Wisanggeni No 31 RT 002 RW 007 KelurahanSerengan Kec Serengan Surakarta.

(3) Unit Usaha ( anggota )n yang disertifikasi

(4) a. Nama Perusahaan : CV Aulya

b. Nomor & Tanggal SK : 530/0134/TDI/XII/2014 ,tanggal 8 Desember2014.

c. Alamat Perusahaan : Jl Wisanggeni No 31 RT 002 RW 007 KelurahanSerengan Kec Serengan Surakarta.

d. NPWP : 01.915.399.8-526.000.

e. Penanggung Jawab : Sunarti

f. Nilai Investasi : Rp 185.500.000

g. Komoditi : Lemari, Meja, Kursi.

h. Nomor telepon : 087835000953

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


i. Kapasitas Terpasang : 3.000 unit/Tahun

(5) a. Nama Perusahaan : CV Nuansa Kayu Bekas

b. Nomor & Tanggal SK : 535/3390/29/2014 pada tanggal 22 Desember2014.

c. Alamat Perusahaan : Wonosari Kel Sambirembe Kec Kalijambe KabSragen

d. NPWP : 02.767.214.6-528.000.

e. Penanggung Jawab : Bima Satria Dewa

f. Nilai Investasi : Rp 168.700.000,00

g. Komoditi : Furniture dan Handicraft.

h. Nomor telepon : 081 294 638 015

i. Kapasitas Terpasang : Kerajinan Kayu : 1.000 BuahMeubelair : 3,500 M3/Tahun

(6) a. Nama Perusahaan : CV Andatu Jati Arjuna.

b. Nomor & Tanggal SK : 503/04/IK.B/IV/2013 pada tanggal 8 April 2013.

c. Alamat Perusahaan : Jl Slamet Riyadi No 248.A. RT 03 RW 03.B DsGumpang Kec Kartasura Kab Sukoharjo.

d. NPWP : 31.708.733.6-532.000

e. Penanggung Jawab : Ir Eko Irawan Mintorogo


g. Komoditi : Meubelair

h. Nomor telepon : 0813 9343 6766

i. Kapasitas Terpasang : - Meubelair : 180 M3/Tahun

(7) a. Nama Perusahaan : CV Kayu Indah Kreasinda

b. Nomor & Tanggal SK : 530/15/IM.P/III/2016, tanggal 23 Mei 2016.

c. Alamat Perusahaan : Dk Terik Warung No.34 RT 01 RW 02, Ds /KlTrangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.

d. NPWP : 02.495.914.0-532.000.

e. Penanggung Jawab : Lucia Anita Rosari.

f. Nilai Investasi : Rp 250.006.000


g. Komoditi : Industri Furniture dari Kayu.

h. Nomor telepon : 0811 285 220

i. Kapasitas Terpasang : 75.000 M3/Tahun

(8) a. Nama Perusahaan : CV Aryasena

b. Nomor & Tanggal SK : 503/30/IK.B/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015.

c. Alamat Perusahaan : DK Jamur RT 01 RW 08 KL Trangsan Kec GatakKabupaten Sukoharjo.

d. NPWP : 02.305.193.1-528.000.

e. Penanggung Jawab : Unggul Kartiko


g. Komoditi : Mebel dari kayu.

h. Nomor telepon : 0811 265 463

i. Kapasitas Terpasang : Meubelair : 8.000 unit atau 2.000 M3


(7) Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

KonsultasiPublik (biladibutuhkan)

Tidak ada

PertemuanPembukaan

Tanggal 12 Juni 2017di sekrertariatKolompok TDI JlWisanggeniSurakarta.

Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting di disekrertariat Kolompok TDI Jl WisanggeniSurakarta. Perkenalan anggota Tim Audit,menyampaikan tujuan dan ruang lingkupverifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerjaverifikasi, menyampaikan metodologi danprosedur verifikasi, menyampaikanketidaksesuaian pada verifikasi, sertamenkonfirmasikan waktu, tempat, dan pesertapertemuan penutupan.

Pertemuan pembukaan diakhiri denganpembuatan BAP.

VerifikasiDokumen danObservasiLapangan

Tanggal 12 - 13 Juni2017. Kantor CVAulya – SukoharjoObservasi di

Pabrik Pengolahan.

Tim Audit menghimpun, mempelajari data dandokumen dengan menggunakan kriteria danindikator pada Lampiran 2.7, Peraturan DirjenPHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29April 2016. Untuk menguji kebenaran data, timAudit melakukan pengamatan, pencatatan, ujipetik menggunakan kriteria dan indikator padaLampiran 2.7 Peraturan Dirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016


Tanggal 13 – 14 Juni2017. Kantor CVNuansa Kayu BekasKabupaten Sragen.Observasi di

Pabrik Pengolahan.

Tim Audit menghimpun, mempelajari data dandokumen dengan menggunakan kriteria danindikator pada Lampiran 2.7, Peraturan DirjenPHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal29 April 2016. Untuk menguji kebenaran data,tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, ujipetik menggunakan kriteria dan indikator padaLampiran 2.7 Peraturan Dirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April2016.


Tanggal 14 – 15 Juni2017. Kantor CVAndatu Jati ArjunaKabupaten SukoharjoObservasi di Pabrik

Tim Audit menghimpun, mempelajari data dandokumen dengan menggunakan kriteria danindikator pada Lampiran 2.7, Peraturan DirjenPHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal29 April 2016. Untuk menguji kebenaran data,


Pengolahan. tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, ujipetik menggunakan kriteria dan indikator padaLampiran 2.7 Peraturan Dirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April2016.


Tanggal 15 - 16 Juni2017. Kantor CVKayu Indah KresindaKabupaten SukoharjoObservasi di PabrikPengolahan.



Tanggal 16 – 17 Juni2017. Kantor CVAryasena KabupatenSukoharjo, Observasidi Pabrik Pengolahan.


PertemuanPenutupan

Tanggal 17 Juni 2017di ruang rapat PTAryasena

Menyampaikan ucapan terima kasih kepadaKelompok TDI UB Solo Kayu Resmi (UB SKR) ataskerjasamanya selama kegiatan verifikasi.

Menyampaikan daftar periksa VLK

Pertemuan penutupan diakhiri denganpembuatan BAP

PengambilanKeputusan

Tanggal 8 Juli 2017 diRuang Meeting PTEQUALITY Indonesia

Rapat pengambilan keputusan meninjaudokumen verifikasi yang diajukan untukmenjamin bahwa verifikasi dilakukan secaraefektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PTEQUALITY Indonesia.


(8) Resume Hasil Penilaian :

(a) Unit Usaha : CV AULYA.Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1 Industri kecil mendukung terselenggarany perdagangan kayu sahKriteria 1.1 : Industri kecil memilikia. Tanda Daftar Industri (TDI)b. Industri dengan Investasi kurang dari Rp 200.000.000 diluat tanah dan bangunan1. Verifier 1.1.1.aAkte pendirian perusahaan dan/ atauperubahan terakhir untukperusahaan yang berbadan hukumatau KTP bagi usaha perorangan

MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen aktependirian Persero Komanditer yang telahmengalami perubahan, Akta Pendirian awaldengan nomor 31 tanggal 19 Februari2000 yang diterbitkan oleh Notaris RuthKarliena, SH, Akta nomor 34 tanggal 2 April2005 yang diterbitkan oleh NotarisPujiastuti Pangestu, SH, Akte salinan initelah didaftarkan dalam buku Data diKepaniteraan Pengadilan NegeriKaranganyar di bawah nomor 81 pada hariSenin tanggal 31 Oktober 2005.

2. Verifier 1.1.1.bSurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)atau Izin Perdagangan yangtercantum dalam izin industri

MEMENUHI CV Aulya (Auditee) telah memiliki dokumenSurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Perusahaan Kecil (PK) dengan Nomor :510.41/0247/PK/III/2017, tanggal 8Maret 2017.

3. Verifier 1.1.1.cIzin HO (izin gangguan lingkungansekitar industri)

MEMENUHI CV Aulya (Auditee) telah memiliki dokumenIzin Gangguan (HO) dengan Nomor :503/1351/S-03/HO/XII/2014, tanggal 8Desember 2014, Auditee juga memiliki HOdengan nomor : 503/HO/033/I/2013,tanggal 31 Januari 2013.

4. Verifier 1.1.1.dTanda Daftar Perusahaan (TDP)

MEMENUHI Auditee CV Aulya telah memiliki 2 (dua)dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP)antara lain 1) TDP dengan Nomor :11.16.3.47.00985, tanggal 7 Februari2015 dan 2) TDP dengan nomor :1135.331.01.213, tanggal 2 Maret 2013,

5. Verifier 1.1.1.eNomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

MEMENUHI Dokumen perpajakan yang dimiliki Auditeeberupa NPWP, Surat Keterangan Terdaftar(SKT) serta SPPKP).

6. Verifier 1.1.1.fDokumen lingkungan hidup(AMDAL/UKL –UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkunganhidup lain yang setara).

MEMENUHI Auditee (CV Aulya) telah membuat SuratPernyataan Kesanggupan Pengelolaan DanPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)yang ditandatangani diatas meterai olehPemilik Perusahaan pada tanggal 23Januari 2013,

7. Verifier 1.1.1.gIzin Usaha Industri (IUI) kecil atauTanda Daftar Industri (TDI)

MEMENUHI CV Aulya telah memiliki dokumen TandaDaftar Industri (TDI) dengan Nomor :530/0134/TDI/XII/2014, tanggal 8Desember 2014,

Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

8. Verifier 1.2.1.Dokumen identitas importir.

Not applicable

Auditee tidak melakukan kegiatan Impor,baik impor bahan baku maupun produk,tidak tersedia dokumen identitas importir,dengan demikian verifier ini tidakditerapkan.


Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

9. Verifier 1.2.2.Panduan/pedoman/prosedurpelaksanaan dan bukti pelaksanaanmekanisme uji tuntas (due diligence)importir

Not applicable

Auditee tidak melakukan kegiatan Impor,baik impor bahan baku maupun produk,tidak tersedia Panduan/pedoman/ prosedurpelaksanaan dan bukti pelaksanaanmekanisme uji tuntas (due diligence)importir, dengan demikian verifier ini tidakditerapkan.

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukankelompok

10. Verifier 1.3.1.Akte notaris pembentukan kelompokatau dokumen pembentukankelompok

MEMENUHI Terdapat Berita Acara pernyataan sikapangggota kelompok dengan nomor :03/UBSKR/VI/17 yang dibuat tanggal 9Juni 2017.

11. Verifier 1.3.1.Internal audit anggota kelompok

MEMENUHI Internal Audit telah dilakukan terhadapseluruh anggota kelompok salah satunya(CV Aulya). yang dilaksanakan pada tanggal8 Juni 2017.

P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakankayu dari asalnya.

K.2.1.Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasilolahannya

12. Verifier 2.1.1.a.Dokumen jual beli/nota atau kontraksuplai bahan baku dilengkapi buktipembelian

MEMENUHI seluruh pembelian pada periode tersebut diatas telah disertai dengan dokumenpembayaran/jual beli sebagai sahnyatransaksi pembelian barang barang mebelantik /lawas.

13. Verifier 2.1.1.bBukti penerimaan bahan baku dileng-kapi dengan dokumen angkutanhasil hutan yang sah.

MEMENUHI Seluruh pengiriman/penerimaan telahdilengkapi dengan dokumen buktipenerimaan berupa Tanda Terima dandilengkapi dengan surat jalan yangditerbitkan oleh pengrajin atau kolektor

14. Verifier 2.1.1.cDokumen angkutan hasil hutan yangsah.

MEMENUHI penerimaan seluruh barang mebel mebelantik/lawas yang dikirim olehpengrajin/kolektor seluruhnya telahdilengkapi dokumen angkutan berupa suratjalan atau nota pengiriman.

15. Verifier 2.1.1.dNota & Dokumen Keterangan (BeritaAcara dari petugas kehutanan ataudari Aparat Desa / Kelurahan) yangmenjelaskan asal usul untuk kayubekas/ hasil bongkaran/ sampah kayubukan dari kayu lelang, serta DKP

Not applicable

Auditee tidak memakai bahan baku bekasatau bongkaran, sehingga verifier ini tidakditerapkan.

16. Verifier 2.1.1.eDokumen angkutan berupa Notauntuk kayu limbah industri.

Not applicableAuditee tidak memamakai limbah kayuindustri.

17. Verifier 2.1.1.fDokumen S-LK / S-PHPL yang dimilikipemasok dan/ atau DKP daripemasok.

MEMENUHI Pengrajin/kolektor yang menghasilkanmebel mebel antik /lawas hasil produksiyang telah dikirim ke Auditee telahmelampirkan atau menerbitkan DKP.

18. Verifier 2.1.1.gInformasi terkait VLBB untukpemasok yang belum memiliki S-

Not applicablePemasok telah menyerahkan DKP sehinggatidak perlu dilakukan VLBB dijelaskanbahwa VLBB adalah penelusuran legalitas


LK/S-PHPL/DKP bahan baku yang dilakukan oleh LVLKterhadap pemasok kayu/produk kayu yangbelum memiliki S-LK atau DKP.

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yangsah.

19. Verifier 2.1.2.aPemberitahuanImpor Barang (PIB).

Not applicableAuditee tidak memakain atau membelibahan baku dari Luar Indonesia (Impor),.

20. Verifier 2.1.2.bBill of Lading (B/L) Not applicable

Auditee tidak memakain atau membelibahan baku dari Luar Indonesia (Impor),sehingga verifier ini tidak diterapkan.

21. Verifier 2.1.2.cPacking List (P/L) Not applicable


22. Verifier 2.1.2.dInvoice Not applicable


23. Verifier 2.1.2.eDeklarasi Not applicable


24. Verifier 2.1.2.fBukti pembayaran bea masuk (bilaterkena bea masuk)

Not applicableAuditee tidak memakain atau membelibahan baku dari Luar Indonesia (Impor),sehingga verifier ini tidak diterapkan.

25. Verifier 2.1.2.gDokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untuk jenis kayuyang dibatasi perdagangannya.

Not applicable


26. Verifier 2.1.2.hBukti penggunaan kayu dan produkturunannya

Not applicableAuditee tidak memakain atau membelibahan baku dari Luar Indonesia (Impor),sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu27. Verifier 2.1.3.aLaporan hasil produksi

MEMENUHI

Berdasarkan laporan hasil produksi untukperiode tersebut di atas dan setelahdilakukan pembandingan dengan laporanmutasi periode yang sama, total untukperiode 2 (dua) tahun terakhir adalahsebanyak : 1.096 unit 76,857 M3.

28. Verifier 2.1.3.bProduksi industri tidak melebihikapasitas produksi yang diizinkan. MEMENUHI

kapasitas produksi yang dizinkan sebanyak3.000 unit/tahun, total untuk periode 2(dua) tahun terakhir adalah sebanyak :1.096 unit 76,857 M3, Dengan demikianhasil produksi Auditee dalam 2 (dua) tahunterakhir tidak melebihi kapasitas yangdiizinkan.

29. Verifier 2.1.3.cHasil produksi yang berasal dari kayulelang dipisahkan

Not applicableAuditee tidak menggunakan bahan bakudari pembelian lelang.

30. Verifier 2.1.3.dDokumen catatan/laporan mutasikayu

MEMENUHI Hasil Pemeriksaan terhadap kebenaran dankesuaian dokumen catatan/laporan mutasikayu dengan dokumen pendukung lainnyadari data yang diperiksa menunjukanadanya keseimbangan dan kesesuaiandengan dokumen lainya

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin


/industri rumah tangga).31. Verifier 2.1.4.aDokumen S - LK atau DKP Verifiertidak berlaku bila penyedia jasabukan industri pengolahan kayu

Not applicable

Auditee tidak menjasakan proses produksi,pada industri lain, sehingga verifier in tidakditerapkan.

32. Verifier 2.1.4.bKontrak jasa pengolahan produkantara auditee dengan pihakpenyedia jasa (pihak lain)

Not applicable


33. Verifier 2.1.4.cBerita acara serah terima kayu yangdijasakan

Not applicable


34. Verifier 2.1.4.dAda pemisahan produk yangdijasakan pada perusahaan penyediajasa

Not applicable


35. Verifier 2.1.4.eAdanya pendoku- mentasian bahanbaku, proses produksi dan eksporapabila ekspor dilakukan melaluiindustri penyedia jasa

Not applicable


P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksiK.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk eksporK.3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V - LegalIndikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan

atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.36. Verifier 3.1.1.Dokumen angkutan hasil hutan yangsah.

Not applicableAuditee tidak menjual produk untuk pasardomestik.

Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB37. Verifier 3.2.1.aProduk hasil olahan kayu yangdiekspor

MEMENUHI

Auditee hanya proses finishing saja,sehungga hasil produksi kayu olahanberupa mebel yang dikirim/ekspor dapatdipastikan adalah merupakan hasilproduksi pengrajin.

38. Verifier 3.2.1.bPemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

MEMENUHIAuditee dapat menunjukan kelengkapandan ketersediaan dokumen PemberitahuanEkspor Barang (PEB)

39. Verifier 3.2.1.cPacking list (P/L).

MEMENUHIAuditee dapat menunjukan kelengkapandan ketersediaan Packing List (P/L)

40. Verifier 3.2.1.dInvoice.

MEMENUHIAuditee telah membuat dan dapatmenunjukan kelengkapan dan ketersediaanInvoice.

41. Verifier 3.2.1.eBill of Lading (B/L).

MEMENUHIAuditee telah membuat dan dapatmenunjukan kelengkapan dan ketersediaanB/L.

42. Verifier 3.2.1.fDokumen V – Legal untuk produkyang wajib dilengkapi denganDokumen V-Legal.

MEMENUHI Auditee selaku pemegang sertifikat legalitaskayu Nomor : 053/EQC-VLK/VII/2013 telahmenerapkan penggunaan Dokumen V-Legaluntuk produk yang wajib dilengkapi denganDokumen V – Legal.


43. Verifier 3.2.1.gHasil verifikasi teknis (LaporanSurveyor) untuk produk yang wajibverifikasi teknis.

Not applicable

Auditee belum /tidak melakukan penjualandengan tujuan ekspor, dengan demikianverifier ini tidak diterapkan.

44. Verifier 3.2.1.hBukti pembayaran bea keluar bilaterkena bea keluar.

Not applicableProduk meubel yang dihasilkan olehAuditee tidak termasuk ke dalam kelompokproduk yang dikenakan tarif bea keluar.

45. Verifier 3.2.1.iDokumen lain yang relevan untukjenis kayu dibatasi perda gangannya.

MEMENUHI Produk kerajinan oleh Auditee berasal darijenis kayu Jati (Tectona Grandis). kayutersebut tidak termasuk jenis yang dibatasiperdagangannya.

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V – Legal46. Verifier 3.3.1.Tanda V – Legal yang dibubuhkansesuai ketentuan

MEMENUHI Auditee telah menerapkan pembubuhantanda V-Legal pada beberapa dokumenekspor Packing List dan atau Invoicedengan kode 053-LVLK-006-IDN.

P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerjaIndikator 4.1.1.Pedoman/ prosedur dan implementasi K3.47. Verifier 4.1.1.aPedoman / Prosedur K3.

MEMENUHI Auditee dapat menunjukan prosedur K3serta Auditee telah memiliki Personilpenanggung jawab implementasi programK3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

48. Verifier 4.1.1.bImplementasi K3

MEMENUHI Auditee telah memiliki sarana penunjangK3 seperti APAR sebanyak 1 unit. KotakP3K, Alat Pelindung Diri (APD).

49. Verifier 4.1.1.cCatatan kecelakaan kerja

MEMENUHI Auditee telah memiliki catatan kecelakaankerja dan upaya menekan tingkatkecelakaan kerja, untuk periode Catatankecelakaan kerja pada periode Juni 2015 –Mei 2016 serta Juni 2016 sampai Mei2017.

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

50. Verifier 4.2.1Serikat pekerja atau kebijakanperusahaan (auditee) yangmembolehkan untuk membentukatau terlibat dalam kegiatan serikatpekerja.

MEMENUHI Auditee belum membentuk Organisasiserikat pekerja seperti, Auditee telahmembuat kebijaksanaan terhadap seluruhpegawai, yaitu berupa surat pernyataantertangal 1 Juni 2016 dengan nomor surat05/AUL-SK/06/16 perihal serikat pekerja.

Indikator 4.2.2 . Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yangmempeker jakan karyawan lebih dari 10 orang.

51. Verifier 4.2.2Ketersediaan DokumenKesepakatan Kerja Bersama (KKB)atau Peraturan Perusahaan (PP)yang mengatur hak – hak pekerja.

Not applicable

Auditee hanya memperkerjakan 10 orangpegawai. Dengan demikian belum wajibbagi Auditee untuk memiliki PP.

Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).

52. Verifier 4.2.3Pekerja yang masih dibawah umur

MEMENUHI Hasil pemeriksaan dokumen daftar pegawaidalam operasionalnya auditee tidakmempekerjakan karyawan dibawah umur/dibawah 18 tahun.


(b) Unit Usaha : CV Nuansa Kayu Bekas

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1 Industri kecil mendukung terselenggarany perdagangan kayu sahKriteria 1.1 : Industri kecil memilikic. Tanda Daftar Industri (TDI)d. Industri dengan Investasi kurang dari Rp 200.000.000 diluat tanah dan bangunan

1. Verifier 1.1.1.aAkte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untukperusahaan yang berbadan hukumatau KTP bagi usaha perorangan

MEMENUHI Auditee dalam hal ini CV Nuansa KayuBekas telah memiliki dokumen aktapendirian Perusahaan dengan Nomor : 15tanggal 23 Oktober 2009, yang diterbitkanoleh Pejabat Notaris Rita Esti SriPurnawati, SH, Akta Perubahan dariNotaris Rita Esti Sri Purnawati, SH. Dengannomor akta 12 tanggal 11 Desember2012.

2. Verifier 1.1.1.bSurat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) atau Izin Perdagangan yangtercantum dalam izin industri

MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen Surat IzinUsaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor:517/339/29/2014 tanggal 22Desember 2014. berlaku sampai tanggal22 Desember 2022.


MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen IzinGangguan (HO) dengan Nomor :503/3376/29/2014 tanggal 22Desember 2020.

4. Verifier 1.1.1.dTanda Daftar Perusahaan (TDP)

MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen TandaDaftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor :11.14.331.00-536 tanggal 22 Desember2014.

5. Verifier 1.1.1.eNomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

MEMENUHI Hasil pemeriksaan Auditee telah memilikidokumen perpajakan seperti: NPWP SKT.Dan SPPKP Seluruhnya telah sesuaidengan dokumen legalitas lainnya.


MEMENUHI Auditee sudah memiliki dokumenpengelolaan lingkungan UKL UPL dengan:660/6639/AMDAl/2009, tanggal 30Desember 2009.Auditee telah membuat laporanpengelolaan setiap 6 (enam) bulan.


MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen TandaDaftar Industri (TDI) dengan nomor :535/3390/29/2014 pada tanggal 22Desember 2014. berlaku sampai tanggal3 Februari 2020.


8. Verifier 1.2.1.Dokumen identitas importir. Not

applicable



9. Verifier 1.2.2.Panduan/pedoman/prosedurpelaksanaan dan buktipelaksanaan mekanisme uji tuntas(due diligence) importir

Notapplicable

Auditee tidak melakukan kegiatan Impor,baik impor bahan baku maupun produk,tidak tersedia Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan buktipelaksanaan mekanisme uji tuntas (due


diligence) importir, dengan demikianverifier ini tidak diterapkan.


10. Verifier 1.3.1.Akte notaris pembentukankelompok atau dokumenpembentukan kelompok

MEMENUHI Terdapat Berita Acara pernyataan sikapangggota kelompok dengan nomor :03/UBSKR/VI/17 yang dibuat tanggal 9Juni 2017.

11. Verifier 1.3.1.Internal audit anggota kelompok

MEMENUHI Internal Audit telah dilakukan terhadapseluruh anggota kelompok salah satunya(CV Nuansa K B). yang dilaksanakan padatanggal 8 Juni 2017.




MEMENUHI seluruh pembelian pada periode tersebutdi atas telah disertai dengan dokumenpembayaran/jual beli sebagai sahnyatransaksi pembelian barang barang mebelsetengah jadi..

13. Verifier 2.1.1.bBukti penerimaan bahan bakudileng- kapi dengan dokumenangkutan hasil hutan yang sah.

MEMENUHI Seluruh pengiriman/penerimaan telahdilengkapi dengan dokumen buktipenerimaan berupa Tanda Terima dandilengkapi dengan surat jalan yangditerbitkan oleh pengrajin.

14. Verifier 2.1.1.cDokumen angkutan hasil hutan yangsah.

MEMENUHI penerimaan seluruh barang mebel mebelunfinish yang dikirim oleh pengrajinseluruhnya telah dilengkapi dokumenangkutan berupa surat jalan atau notapengiriman.

15. Verifier 2.1.1.dNota & Dokumen Keterangan (BeritaAcara dari petugas kehutanan ataudari Aparat Desa / Kelurahan) yangmenjelaskan asal usul untuk kayubekas/ hasil bongkaran/ sampahkayu bukan dari kayu lelang, sertaDKP

MEMENUHI Auditee membeli kayu kayu bekasbongkaran dari para pengepul setiappengiriman telah dilengkapi denganketerangan dari petugas atau aparat Desayang menjelaskan asal usul kayu bakasbongkaran tersebut.


Notapplicable

Auditee tidak memamakai limbah kayuindustri.

17.Verifier 2.1.1.fDokumen S-LK / S-PHPL yangdimiliki pemasok dan/ atau DKPdari pemasok.

MEMENUHI Seluruh pemasok dalam hal ini Pengrajinatau kolektor telah menyerahkan DKPpengrajin sesuai dengan Perdirjen PHPLNo. P.14/PHPL/SET/4/2016.

18.Verifier 2.1.1.gInformasi terkait VLBB untukpemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

Notapplicable

Pemasok telah menyerahkan DKPsehingga tidak perlu dilakukan VLBBdijelaskan bahwa VLBB adalahpenelusuran legalitas bahan baku yangdilakukan oleh LVLK terhadap pemasokkayu/produk kayu yang belum memiliki S-LK atau DKP.



19.Verifier 2.1.2.aPemberitahuanImpor Barang (PIB).

Notapplicable


20.Verifier 2.1.2.bBill of Lading (B/L)

Notapplicable


21.Verifier 2.1.2.cPacking List (P/L)

Notapplicable


22.Verifier 2.1.2.dInvoice

Notapplicable


23.Verifier 2.1.2.eDeklarasi

Notapplicable


24.Verifier 2.1.2.fBukti pembayaran bea masuk (bilaterkena bea masuk)

Notapplicable


25.Verifier 2.1.2.gDokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untuk jeniskayu yang dibatasiperdagangannya.

Notapplicable


26.Verifier 2.1.2.hBukti penggunaan kayu danproduk turunannya

Notapplicable


Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu27.Verifier 2.1.3.a

Laporan hasil produksi MEMENUHI

Berdasarkan laporan hasil produksi Untuk2 tahun terakhir hasil proses produksiunfinish adalah sama dengan prosesfinishing, dengan jumlah 215.769 unitatau 3.704,546 M3.

28. Verifier 2.1.3.bProduksi industri tidak melebihikapasitas produksi yang diizinkan.

MEMENUHI

Hasil produksi tersebut secarakeseluruhan untuk setiap tahunnyaproduksi yang dihasilkan masih dibawahkapasitas yang dizinkan.

29. Verifier 2.1.3.cHasil produksi yang berasal darikayu lelang dipisahkan

Notapplicable

Auditee tidak menggunakan bahan bakudari pembelian lelang.

30. Verifier 2.1.3.dDokumen catatan/laporan mutasikayu MEMENUHI

Hasil Pemeriksaan terhadap kebenarandan kesuaian dokumen catatan/laporanmutasi kayu dengan dokumen pendukunglainnya dari data yang diperiksamenunjukan adanya keseimbangan dankesesuaian dengan dokumen lainya

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

31. Verifier 2.1.4.aDokumen S - LK atau DKP Verifiertidak berlaku bila penyedia jasabukan industri pengolahan kayu

Notapplicable

Auditee tidak menjasakan prosesproduksi, pada industri lain, sehinggaverifier in tidak diterapkan.

32. Verifier 2.1.4.b Notapplicable

Auditee tidak menjasakan prosesproduksi, pada industri lain, sehingga


Kontrak jasa pengolahan produkantara auditee dengan pihakpenyedia jasa (pihak lain)

verifier in tidak diterapkan.

33. Verifier 2.1.4.cBerita acara serah terima kayuyang dijasakan

Notapplicable


34. Verifier 2.1.4.dAda pemisahan produk yangdijasakan pada perusahaanpenyedia jasa

Notapplicable


35. Verifier 2.1.4.eAdanya pendoku- mentasianbahan baku, proses produksi danekspor apabila ekspor dilakukanmelalui industri penyedia jasa

Notapplicable



atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.36. Verifier 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutanyang sah.

Notapplicable

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumenpenjualan, seluruh penjualan produkuntuk tujuan domestik telah dilengkapidengan dokumen angkutan berupa notapenjualan dan surat jalan pengiriman.

Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB37. Verifier 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yangdiekspor

MEMENUHI

Auditee hanya proses finishing saja,sehungga hasil produksi kayu olahanberupa mebel yang dikirim/ekspor dapatdipastikan adalah merupakan hasilproduksi pengrajin. Dan proses sendiri.

38. Verifier 3.2.1.bPemberitahuan Ekspor Barang(PEB).

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditeedapat menunjukan kelengkapan danketersediaan dokumen PemberitahuanEkspor Barang (PEB)

39. Verifier 3.2.1.cPacking list (P/L).

MEMENUHIAuditee dapat menunjukan kelengkapandan ketersediaan Packing List (P/L)

40. Verifier 3.2.1.dInvoice.

MEMENUHIAuditee telah membuat dan dapatmenunjukan kelengkapan danketersediaan Invoice.


MEMENUHIAuditee telah membuat dan dapatmenunjukan kelengkapan danketersediaan B/L.


MEMENUHI

Auditee selaku pemegang sertifikatlegalitas kayu Nomor : 053/EQC-VLK/VII/2013 telah menerapkanpenggunaan Dokumen V-Legal untukproduk yang wajib dilengkapi denganDokumen V – Legal.


Notapplicable

Auditee belum /tidak melakukanpenjualan dengan tujuan ekspor, dengandemikian verifier ini tidak diterapkan.



Notapplicable

Auditee tidak /belum melakukanpenjualan untuk pasar ekspor.

45. Verifier 3.2.1.iDokumen lain yang relevan untukjenis kayu dibatasi perdagangannya.

MEMENUHI

Produk kerajinan oleh Auditee berasal darijenis kayu Mahoni (Mahagony Sp). kayutersebut tidak termasuk jenis yangdibatasi perdagangannya.

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V – Legal46. Verifier 3.3.1.

Tanda V – Legal yang dibubuhkansesuai ketentuan

MEMENUHI

Auditee telah menerapkan pembubuhantanda V-Legal pada beberapa dokumenekspor Packing List dan atau Invoicedengan kode 053-LVLK-006-IDN.

P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerjaIndikator 4.1.1.Pedoman/ prosedur dan implementasi K3.

47. Verifier 4.1.1.aPedoman / Prosedur K3. MEMENUHI

Auditee dapat menunjukan prosedur K3serta Auditee telah memiliki Personilpenanggung jawab implementasi programK3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3).

48. Verifier 4.1.1.bImplementasi K3 MEMENUHI

Auditee telah memiliki sarana penunjangK3 seperti APAR sebanyak 13 unit. KotakP3K, Alat Pelindung Diri (APD) Auditeetelah menyiapkan peralatan seperti :sarung tangan, dan jalur evakuasi


MEMENUHI

Auditee telah memiliki catatan kecelakaankerja dan upaya menekan tingkatkecelakaan kerja, untuk periode Catatankecelakaan kerja pada periode Juni 2015– Mei 2016 serta Juni 2016 sampai Mei2017.


50. Verifier 4.2.1Serikat pekerja atau kebijakanperusahaan (auditee) yangmembolehkan untuk membentukatau terlibat dalam kegiatanserikat pekerja.

MEMENUHI

Auditee telah membuat perjanjianbersama dengan karyawan sebagaiimplementasi dari kebebasan berserikat.Perjanjian Kesepakatan Berserikat (SPKB)Karyawan CV Nuansa Kayu Bekas dengannomor : 0238.02/SK/NKB/IV/2012.



MEMENUHI Auditee telah memiliki PeraturanPerusahaan dan pengesahannyadterbitkan pada tanggal Juni 2015 dengannomor : 560/1715/24/2015



MEMENUHI

Hasil pemeriksaan dokumen daftarpegawai dalam operasionalnya auditeetidak mempekerjakan karyawan dibawahumur/di bawah 18 tahun, dan usiatermuda yang bekerja di industri auditeeadalah 22 tahun.


(c) Unit Usaha CV ANDATU JATI ARJUNA


P.1 Industri kecil mendukung terselenggarany perdagangan kayu sahKriteria 1.1 : Industri kecil memilikie. Tanda Daftar Industri (TDI)f. Industri dengan Investasi kurang dari Rp 200.000.000 diluat tanah dan bangunan

1. Verifier 1.1.1.aAkte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untukperusahaan yang berbadan hukumatau KTP bagi usaha perorangan

MEMENUHI

akte pendirian Persero Komanditerdengan nomor 58 tanggal 14 Februari2013, dari Notaris Tegar PembangunDayu Putro, SH. Dan telah didaftarkantanggal 11 Maret 2013 dengan nomor :63/2013/PN.SKH.

2. Verifier 1.1.1.bSurat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) atau Izin Perdagangan yangtercantum dalam izin industri

MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Surat IzinUsaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor: 169/11.35/PK/IV/2013 tanggal 8 April2013.


MEMENUHI

Auditee dapat menunjukan dokumen IzinGangguan (HO) dengan Nomor :503/HO/119/IV/2013 tanggal 1 April2013.

4. Verifier 1.1.1.dTanda Daftar Perusahaan (TDP) MEMENUHI

Auditee dapat menunjukan dokumenTanda Daftar Perusahaan (TDP) denganNomor : 11.353.3101.226 tanggal 8 April2013.

5. Verifier 1.1.1.eNomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) MEMENUHI

Seluruh Dokumen Perpajakan yang dimilikiAuditee diterbitkan oleh Kantor WilayahDJP Jawa Tengah II Kantor PelayananPajak Pratama Sukoharjo.


MEMENUHI

Auditee (CV Andatu Jati Arjuna.) telahmembuat (SPPL) yang ditandatanganipada tanggal 31 Januari 2013, dan telahdisetujui dan ditandatangani Plt KepalaBadan Lingkungan Hidup KabupatenSukoharjo.


MEMENUHI

Auditee dapat menujukan dokumen IzinUsaha Industri (IUI – Kecil) dengan nomor: 503/04/IK.B/IV/2013 pada tanggal 8April 2013.


8. Verifier 1.2.1.Dokumen identitas importir. Not

applicable



9. Verifier 1.2.2.Panduan/pedoman/prosedurpelaksanaan dan buktipelaksanaan mekanisme uji tuntas(due diligence) importir

Notapplicable

Auditee tidak melakukan kegiatan Impor,baik impor bahan baku maupun produk,tidak tersedia Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan buktipelaksanaan mekanisme uji tuntas (duediligence) importir, dengan demikianverifier ini tidak diterapkan.




MEMENUHI

Terdapat Berita Acara pernyataan sikapangggota kelompok dengan nomor :03/UBSKR/VI/17 yang dibuat tanggal 9Juni 2017 terkait kesepakatanpembentukan kelompok.

11. Verifier 1.3.1.Internal audit anggota kelompok MEMENUHI

Internal Audit telah dilakukan terhadapseluruh anggota kelompok salah satunya(CV Anjana). yang dilaksanakan padatanggal 8 Juni 2017,




MEMENUHI

seluruh pembelian pada periode 2 (dua)tahun terakhir tersebut di atas telahdisertai dengan dokumenpembayaran/jual beli sebagai sahnyatransaksi


MEMENUHI

Seluruh pengiriman/penerimaan telahdilengkapi dengan dokumen buktipenerimaan berupa Tanda Terima dandilengkapi dengan surat jalan yangditerbitkan oleh pengrajin.

14. Verifier 2.1.1.cDokumen angkutan hasil hutan yangsah. MEMENUHI

Seluruh barang barang mebel setengahjadi atau unfinish yang dikirim oelehpengrajin selama periode 2 Tahunseluruhnya telah dilengkapi dokumenangkutan berupa surat jalan atau notapengiriman.

15.Verifier 2.1.1.dNota & Dokumen Keterangan(Berita Acara dari petugaskehutanan atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang menjelaskan asalusul untuk kayu bekas/ hasilbongkaran/ sampah kayu bukandari kayu lelang, serta DKP

Notapplicable



Notapplicable

Auditee tidak memakai bahan baku bekasLimbah industri atau bongkaran, sehinggaverifier ini tidak diterapkan.

17.Verifier 2.1.1.fDokumen S-LK / S-PHPL yangdimiliki pemasok dan/ atau DKPdari pemasok.

MEMENUHI

seluruh Pengrajin yang menghasilkanmebel mebel setengah jadi atau unfinishhasil produksi yang telah dikirim keAuditee telah menerbitkan DKP)

18.Verifier 2.1.1.gInformasi terkait VLBB untukpemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

Notapplicable

Pemasok telah menerbitkan DKPsehingga tidak perlu dilakukan VLBBdijelaskan bahwa VLBB adalahpenelusuran legalitas bahan baku yangdilakukan oleh LVLK terhadap pemasokkayu/produk kayu yang belum memiliki S-LK atau DKP.


19.Verifier 2.1.2.aPemberitahuan

Notapplicable

Auditee tidak memakain atau membelibahan baku dari Luar Indonesia (Impor),


Impor Barang (PIB). sehingga verifier ini tidak diterapkan.

20.Verifier 2.1.2.bBill of Lading (B/L)

Notapplicable


21.Verifier 2.1.2.cPacking List (P/L)

Notapplicable


22.Verifier 2.1.2.dInvoice

Notapplicable


23.Verifier 2.1.2.eDeklarasi

Notapplicable


24.Verifier 2.1.2.fBukti pembayaran bea masuk (bilaterkena bea masuk)

Notapplicable


25.Verifier 2.1.2.gDokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untuk jeniskayu yang dibatasiperdagangannya.

Notapplicable


26.Verifier 2.1.2.hBukti penggunaan kayu danproduk turunannya

Notapplicable


Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu27.Verifier 2.1.3.a

Laporan hasil produksiMEMENUHI

Perhitungan Laporan hasil produksi telahdilakukan pengecekan dengan laporanproduksi dan catatan mutasi sehinggahasil produksi Auditee mempunyaihubungan yang logis antara input-outputdan rendemen.

28.Verifier 2.1.3.bProduksi industri tidak melebihikapasitas produksi yang diizinkan. MEMENUHI

Auditee hanya tingga melakukan finishingatau pengecatan dan lain lainya, sehinggatotal untuk periode 2 (dua) tahun terakhiradalah sebanyak : 17.418 unit 434,4939M3, demikian secara keseluruhan hasilproduksi belum melebihi kapasitas izin.


Notapplicable



Hasil Pemeriksaan terhadap kebenarandan kesuaian dokumen catatan/laporanmutasi kayu dengan dokumen pendukunglainnya dari data yang diperiksamenunjukan adanya keseimbangan dankesesuaian dengan dokumen lainyaseperti penerimaan mebel unfinish.



Notapplicable




Notapplicable



Notapplicable



Notapplicable



Notapplicable



atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.36. Verifier 3.1.1.


Not applicableAuditee tidak menjual produk untuk pasardomestik.

Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB37. Verifier 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yangdiekspor MEMENUHI

Seluruh data telah menunjukankesesuaian antara data dan dokumenpendukung lainnya, dengan demikian hasilproduksi kayu olahan yang dikirim/ekspordapat dipastikan adalah merupakan hasilproduksi pengrajin.

38. Verifier 3.2.1.bPemberitahuan Ekspor Barang(PEB).

MEMENUHI

Auditee telah membuat dan dapatmenunjukan kelengkapan danketersediaan dokumen PemberitahuanEkspor Barang (PEB) untuk keseluruhanterdapat 112 dokumen PEB.

39. Verifier 3.2.1.cPacking list (P/L). MEMENUHI

Auditee telah membuat dan dapatmenunjukan kelengkapan danketersediaan Packing List (P/L) untukkeseluruhan terdapat 112 dokumen P/L

40. Verifier 3.2.1.dInvoice. MEMENUHI

Auditee telah membuat dan dapatmenunjukan kelengkapan danketersediaan Invoice untuk periodePeriode Juni 2015 – Mei 2017 untukkeseluruhan terdapat 112

41. Verifier 3.2.1.eBill of Lading (B/L). MEMENUHI

Auditee telah membuat dan dapatmenunjukan kelengkapan danketersediaan Invoice untuk periodePeriode Juni 2015 – Mei 2017 untukkeseluruhan terdapat 112 dokumen B/L.

42. Verifier 3.2.1.fDokumen V – Legal untuk produk

MEMENUHIAuditee selaku pemegang sertifikatlegalitas kayu Nomor : 053/EQC-VLK/VII/2013 telah menerapkan


yang wajib dilengkapi denganDokumen V-Legal.

penggunaan Dokumen V-Legal untukproduk yang wajib dilengkapi denganDokumen V – Legal.


Notapplicable



Notapplicable

Produk meubel yang dihasilkan olehAuditee tidak termasuk ke dalamkelompok produk yang dikenakan tarif beakeluar sebagaimana dimaksudkan olehPeraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor : 75/PMK.011/2012tanggal 16 Mei 2012 Tentang PenetapanBarang Ekspor Yang Dikenakan BeaKeluar dan Tarif Bea Keluar, dengandemikian verifier tersebut tidakditerapkan.


MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahanbaku yang digunakan untuk menghasilkanproduk mebel oleh Auditee berasal darijenis kayu Jati (Tectona Grandis). jeniskayu tersebut tidak termasuk jenis yangdibatasi perdagangannya.

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V – Legal46. Verifier 3.3.1.

Tanda V – Legal yang dibubuhkansesuai ketentuan MEMENUHI

Auditee telah menerapkan pembubuhantanda V-Legal pada produk yang akandiekspor dengan kode 053-LVLK-006-IDN.dan telah sesuai dengan ketentuan yangberlaku. Auditee tidak menggunakanbahan baku kayu hasil lelang,

P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerjaIndikator 4.1.1.Pedoman/ prosedur dan implementasi K3.

47. Verifier 4.1.1.aPedoman / Prosedur K3.

MEMENUHI

Auditee dapat menunjukan dokumenprosedur K3 serta memiliki personilpenanggung jawab K3 berdasarkan SKyang ditanda tangani pada tanggal 5Januari 2015 nomor surat 007/AJA-SK/I/2015.


Terhadap ketersediaan peralatan K3seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR),peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri(APD) serta ketersediaan tanda/jalurevakuasi.


MEMENUHI

Auditee telah memiliki catatan kecelakaankerja, untuk periode Catatan kecelakaankerja pada periode Juni 2015 – Mei 2016serta Juni 2016 sampai Mei 2017 dantidak terdapat kasus kecelakaan kerjayang bersifat atau besar.


50. Verifier 4.2.1Serikat pekerja atau kebijakanperusahaan (auditee) yang

MEMENUHI

Pihak manajenen telah membuatkebijaksanaan yang dibuat pada tangal 20Maret 2013 tentang kebebasanberserikat.


membolehkan untuk membentukatau terlibat dalam kegiatanserikat pekerja.



Notapplicable




MEMENUHI


(d) Unit usha : CV KAYU INDAH KREASINDA.Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1 Industri kecil mendukung terselenggarany perdagangan kayu sahKriteria 1.1 : Industri kecil memilikig. Tanda Daftar Industri (TDI)h. Industri dengan Investasi kurang dari Rp 200.000.000 diluat tanah dan bangunan1.Verifier 1.1.1.aAkte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untukperusahaan yang berbadan hukumatau KTP bagi usaha perorangan

MEMENUHI

akte pendirian Persero Komanditerdengan nomor 01 tanggal 22 Desember2005, yang diterbitkan oleh NotarisAmalia Zuria, SH. telah didaftarkan padahari Kamis tanggal 22 Desember 2005 dibawah nomor 104/2005/P/Skh.wakilDirektur.

2.Verifier 1.1.1.bSurat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) atau Izin Perdagangan yangtercantum dalam izin industri

MEMENUHI

Auditee (CV Kayu Indah Kreasinda) dapatmenunjukan dokumen Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) Perusahaan Kecil(PK) dengan Nomor :326/11.35/PK/V/2016, tanggal 23 Mei2016.


MEMENUHI

Auditee (CV Kayu Indah Kreasinda) dapatmenunjukan dokumen Izin Gangguan(HO) dengan Nomor:503/IG/270/V/2016, tanggal 19 Mei2016.

4.Verifier 1.1.1.dTanda Daftar Perusahaan (TDP) MEMENUHI

Auditee (CV Kayu Indah Kreasinda dapatmenunjukan kepemilikan dokumenTanda Daftar Perusahaan (TDP) denganNomor : 1135.3470.0573, tanggal 23 Mei2016.

5.Verifier 1.1.1.eNomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) MEMENUHI

Auditee dapat menunjukan Dokumenperpajakan NPWP (9 digit awal), SKTdan/atau SPPKP unit usaha sesuaidengan dokumen lainnya.


6.Verifier 1.1.1.fDokumen lingkungan hidup(AMDAL/UKL –UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkunganhidup lain yang setara).

MEMENUHI

Auditee (CV Kayu Indah Kreasinda) telahmembuat Surat Pernyataan KesanggupanPengelolaan Dan Pemantauan LingkunganHidup (SPPL) tanggal 23 Januari 2013,dan telah disetujui dan ditandatangani PltKepala Badan Lingkungan HidupKabupaten Sukoharjo.

7.Verifier 1.1.1.gIzin Usaha Industri (IUI) kecil atauTanda Daftar Industri (TDI)

MEMENUHI

CV Kayu Indah Kreasinda dapatmenunjukan dokumen Izin Usaha IndustriMenengah (IUI) Menengah dengan Nomor: 530/15/IM.P/III/2016, tanggal 23 Mei2016.


8.Verifier 1.2.1.Dokumen identitas importir. Not

applicable



9.Verifier 1.2.2.Panduan/pedoman/prosedurpelaksanaan dan buktipelaksanaan mekanisme uji tuntas(due diligence) importir

Notapplicable

Auditee tidak melakukan kegiatan Impor,baik impor bahan baku maupun produk,tidak tersedia Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan buktipelaksanaan mekanisme uji tuntas (duediligence) importir, dengan demikianverifier ini tidak diterapkan.



MEMENUHI

Terdapat Berita Acara pernyataan sikapangggota kelompok dengan nomor :03/UBSKR/VI/17 yang dibuat tanggal 9Juni 2017 serta ditandatangani oleh ketuakelompok UD Solo Kayu Resmi, terkaitkesepakatan pembentukan kelompok.


Internal Audit telah dilakukan terhadapseluruh anggota kelompok salah satunya(CV Kayu Indah Kreasinda). yangdilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2017.




MEMENUHI

Seluruh pembelian pada periode 2 (dua)tahun terakhir tersebut di atas telahdisertai dengan dokumenpembayaran/jual beli sebagai sahnyatransaksi pembelian barang barang mebelmebel setengah jadi


MEMENUHI

Seluruh penerimaan telah dilengkapidengan dokumen bukti penerimaanberupa Tanda Terima dan dilengkapidengan surat jalan yang diterbitkan olehpengrajin.

14. Verifier 2.1.1.cDokumen angkutan hasil hutan yang

MEMENUHIseluruh mebel setengah jadi yang dikirimoeleh pengrajin, selama periode 2 (dua)


sah. tahun terakhir antara bulan Juni 2015 –Mei 2017 telah dilengkapi dokumenangkutan berupa surat jalan atau nota.


Notapplicable



Notapplicable


17. Verifier 2.1.1.fDokumen S-LK / S-PHPL yangdimiliki pemasok dan/ atau DKPdari pemasok.

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan bahwa seluruhpenerimaan bahan baku auditee dariPengrajin yang menghasilkan kerajinankayu produksinya telah melampirkan DKP.

18. Verifier 2.1.1.gInformasi terkait VLBB untukpemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

Notapplicable

Pemasok telah melampirkan DKPsehingga tidak perlu dilakukan VLBBdijelaskan bahwa VLBB adalahpenelusuran legalitas bahan baku yangdilakukan oleh LVLK terhadap pemasokkayu/produk kayu yang belum memiliki S-LK atau DKP.



Notapplicable


20. Verifier 2.1.2.bBill of Lading (B/L)

Notapplicable


21. Verifier 2.1.2.cPacking List (P/L)

Notapplicable


22. Verifier 2.1.2.dInvoice

Notapplicable


23. Verifier 2.1.2.eDeklarasi

Notapplicable



Notapplicable


25. Verifier 2.1.2.gDokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untuk jeniskayu yang dibatasiperdagangannya.

Notapplicable


26. Verifier 2.1.2.hBukti penggunaan kayu dan

Notapplicable

Auditee tidak memakain atau membelibahan baku dari Luar Indonesia (Impor),


produk turunannya sehingga verifier ini tidak diterapkan.Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

27. Verifier 2.1.3.aLaporan hasil produksi

MEMENUHI

Laporan produksi yang dibuat Auditeetelah dilakukan pengecekan antaralaporan produksi dan catatan mutasisehingga hasil produksi mempunyaihubungan yang logis antara input-outputdan rendemen


Secara keseluruhan hasil produksiAuditee dalam 2 tahun terakhir, belummelebihi kapasitas izin, dan produk mebelmebel finishing yang dihasilkan sesuaidengan yang teracntum dalam TDI/IUIMenengah.


Notapplicable






Notapplicable



Notapplicable



Notapplicable



Notapplicable



Notapplicable



atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.36. Verifier 3.1.1. Not

applicableAuditee dalam 2 (dua) terakhirtidak/belum melakukan penjualan untuk



pasar Domestik.

Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB37. Verifier 3.2.1.aProduk hasil olahan kayu yangdiekspor MEMENUHI

Menurut catatan laporan mutasi bahwaproduk hasil produksi mebel kayu yangdieskpor dapat dipastikan adalahmerupakan hasil produksi pengrajin danAuditee hanya melakukan proses finishing(pengecatan dan penambahan asesorislainnya) sehingga siap untuk dipasarkan.

38. Verifier 3.2.1.bPemberitahuan Ekspor Barang(PEB). MEMENUHI

Auditee dapat menunjukan kelengkapandan ketersediaan dokumenPemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untukperiode Periode Juni 2015 – Mei 2016dan Juni 2016 – Mei 2017 keseluruhanterdapat 76 dokumen PEB.


Auditee dapat menunjukan kelengkapandan ketersediaan Packing List (P/L) untukperiode Periode Juni 2015 – Mei 2017untuk keseluruhan terdapat 76 dokumen.

40. Verifier 3.2.1.dInvoice. MEMENUHI

Auditee telah membuat dan dapatmenunjukan kelengkapan danketersediaan Invoice untuk periodePeriode Juni 2015 – Mei 2017 untukkeseluruhan terdapat 76 dokumen Invoice

41. Verifier 3.2.1.eBill of Lading (B/L). MEMENUHI

Auditee telah membuat dan dapatmenunjukan kelengkapan danketersediaan Invoice untuk periodePeriode Juni 2015 – Mei 2017 untukkeseluruhan terdapat 76 dokumen B/L


MEMENUHI



Notapplicable



Notapplicable



MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahanbaku yang digunakan untuk menghasilkanproduk kerajinan oleh Auditee berasal darijenis kayu Jati (Tectona Grandis). jeniskayu tersebut tidak termasuk jenis yangdibatasi perdagangannya.


Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V – Legal46. Verifier 3.3.1.Tanda V – Legal yang dibubuhkansesuai ketentuan MEMENUHI

Auditee telah menerapkan pembubuhantanda V-Legal pada dokumen diekspordengan kode 053-LVLK-006-IDN. dantelah sesuai dengan ketentuan yangberlaku. Auditee tidak menggunakanbahan baku kayu hasil lelang,

P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerjaIndikator 4.1.1.Pedoman/ prosedur dan implementasi K3.47. Verifier 4.1.1.aPedoman / Prosedur K3. MEMENUHI

Auditee telah memiliki prosedur K3, danpenunjukan personil penaggung jawab K3dengan nomor SK 03/SK/KIK/III/2015tanggal 15 Februari 2015.


Auditee telah menempatkan saranapenunjang K3 seperti 2 unit APAR. KotakP3K, Alat Pelindung Diri (APD) seperti :sarung tangan, serta jalur evakuasi.


MEMENUHI

Auditee telah membuat daftar catatankecelakaan kerja bulanan selama 2 (dua)tahun terakhir. Dan pada periode Juni2015 – Mei 2016 serta Juni 2016 sampaiMei 2017 tidak terdapat kasuskecelakaan kerja yang bersifat ataubesar.



MEMENUHI

Manajenen telah membuat kebijaksanaanberupa surat pernyataan tertangal 01Maret 2013 dengan nomor :26/03/KIK/2013 yang menyatakankebebasan berserikat untuk pegawainya.



Notapplicable




MEMENUHI



(e) Unit Usaha : CV ARYASENA.


P.1 Industri kecil mendukung terselenggarany perdagangan kayu sahKriteria 1.1 : Industri kecil memilikii. Tanda Daftar Industri (TDI)j. Industri dengan Investasi kurang dari Rp 200.000.000 diluat tanah dan bangunan1.Verifier 1.1.1.aAkte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untukperusahaan yang berbadan hukumatau KTP bagi usaha perorangan

MEMENUHI

Akte pendirian Persero Komanditerdengan nomor 1. Yang diterbitkan olehNotaris Sri Harsiwi Rahayu, SH. telahdidaftarkan dibuku daftar padaKepaniteraan Pengadilan Tinggi Sukoharjopada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 padadengan nomor : 108/2015/PN.SKH.

2.Verifier 1.1.1.bSurat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) atau Izin Perdagangan yangtercantum dalam izin industri

MEMENUHI

Auditee dapat menunjukan dokumenSurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)dengan Nomor : 397/11.35/PK/VI/2015,tanggal 15 Juni 2015.

3.Verifier 1.1.1.cIzin HO (izin gangguan lingkungansekitar industri)

MEMENUHI

Auditee dapat menunjukan dokumen IzinGangguan (HO) dengan nomor :503/IG/324/VI/2015, tanggal 15 Juni2015.

4.Verifier 1.1.1.dTanda Daftar Perusahaan (TDP) MEMENUHI

Auditee telah memiliki dan dapatmenunjukan dokumen Tanda DaftarPerusahaan (TDP) dengan nomor :11.3533.10.1472, tanggal 15 Juni 2015.

5.Verifier 1.1.1.eNomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

MEMENUHI

Dokumen perpajakan yang dimiliki Auditeediterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP JawaTengah II Kantor Pelayanan Pajak PratamaSukoharjo. Dengan demikian NPWP (9digit awal), SKT dan/atau SPPKP unitusaha tersedia dan sesuai dengandokumen lainnya.

6.Verifier 1.1.1.fDokumen lingkungan hidup(AMDAL/UKL –UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkunganhidup lain yang setara).

MEMENUHI

Auditee (CV Aryasena) telah membuat(SPPL) yang ditandatangani diatas meteraioleh Pemilik Perusahaan pada tanggal 9Februari 2015, dan telah disetujui danditandatangani Plt Kepala BadanLingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.

7.Verifier 1.1.1.gIzin Usaha Industri (IUI) kecil atauTanda Daftar Industri (TDI)

MEMENUHI

Auditee dapat menunjukan dokumen IzinUsaha Industri (IUI-Kecil)) dengan nomor :503/30/IK.B/VI/2015, tanggal 15 Juni2015.


8.Verifier 1.2.1.Dokumen identitas importir. Not

applicable



9.Verifier 1.2.2.Panduan/pedoman/prosedurpelaksanaan dan buktipelaksanaan mekanisme uji tuntas(due diligence) importir

Notapplicable

Auditee tidak melakukan kegiatan Impor,baik impor bahan baku maupun produk,tidak tersedia Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan buktipelaksanaan mekanisme uji tuntas (due


diligence) importir, dengan demikianverifier ini tidak diterapkan.



MEMENUHI

Terdapat Berita Acara pernyataan sikapangggota kelompok dengan nomor :03/UBSKR/VI/17 yang dibuat tanggal 9Juni 2017 serta ditandatangani oleh ketuakelompok UD Solo Kayu Resmi, terkaitkesepakatan pembentukan kelompok.


Internal Audit telah dilakukan terhadapseluruh anggota kelompok salah satunya(CV Aryasena). yang dilaksanakan padatanggal 8 Juni 2017.




MEMENUHI

Seluruh pembelian pada periode 2 (dua)tahun terakhir tersebut di atas telahdisertai dengan dokumenpembayaran/jual beli sebagai sahnyatransaksi pembelian barang barang mebelmebel setengah jadi atau unfinish.


MEMENUHI

Seluruh pengiriman/penerimaan telahdilengkapi dengan dokumen buktipenerimaan berupa Tanda Terima dandilengkapi dengan surat jalan yangditerbitkan oleh pengrajin.

14. Verifier 2.1.1.cDokumen angkutan hasil hutan yangsah. MEMENUHI

Hasil penerimaan seluruh barang barangmebel setengah jadi atau unfinish yangdikirim oleh pengrajin, selama periode 2(dua) tahun terakhir telah dilengkapidokumen angkutan berupa surat jalanatau nota pengiriman.


Notapplicable



Notapplicable


17. Verifier 2.1.1.fDokumen S-LK / S-PHPL yangdimiliki pemasok dan/ atau DKPdari pemasok.

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan bahwa seluruhpenerimaan bahan baku auditee dariPengrajin yang menghasilkan kerajinankayu produksinya telah melampirkan DKP.

18. Verifier 2.1.1.gInformasi terkait VLBB untukpemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

Notapplicable

Pemasok telah melampirkan DKPsehingga tidak perlu dilakukan VLBBdijelaskan bahwa VLBB adalahpenelusuran legalitas bahan baku yangdilakukan oleh LVLK terhadap pemasok


kayu/produk kayu yang belum memiliki S-LK atau DKP.



Notapplicable


20. Verifier 2.1.2.bBill of Lading (B/L)

Notapplicable


21. Verifier 2.1.2.cPacking List (P/L)

Notapplicable


22. Verifier 2.1.2.dInvoice

Notapplicable


23. Verifier 2.1.2.eDeklarasi

Notapplicable



Notapplicable


25. Verifier 2.1.2.gDokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untuk jeniskayu yang dibatasiperdagangannya.

Notapplicable


26. Verifier 2.1.2.hBukti penggunaan kayu danproduk turunannya

Notapplicable


Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu27. Verifier 2.1.3.aLaporan hasil produksi

MEMENUHI

Perhitungan laporan produksi yang telahbuat Auditee telah dilakukan pengecekandengan laporan produksi dan catatanmutasi sehingga hasil produksi Auditeemempunyai hubungan yang logis antarainput-output dan rendemen.


Secara keseluruhan hasil produksiAuditee dalam 2 tahun terkahir, belummelebihi kapasitas izin, dan produk mebelmebel finishing yang dihasilkan sesuaidengan yang teracntum dalam TDI/IUIKecil.


Notapplicable




Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin


/industri rumah tangga).31. Verifier 2.1.4.aDokumen S - LK atau DKP Verifiertidak berlaku bila penyedia jasabukan industri pengolahan kayu

Notapplicable



Notapplicable



Notapplicable



Notapplicable



Notapplicable



atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.36. Verifier 3.1.1.Dokumen angkutan hasil hutanyang sah.

MEMENUHI

seluruh perdagangan ataupemindahtanganan produk tujuandomestik telah didukung dengan dokumenangkutan hasil hutan yang sah berupasurat jalan/nota Perusahaan.

Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB37. Verifier 3.2.1.aProduk hasil olahan kayu yangdiekspor MEMENUHI

Auditee dan seluruh data telahmenunjukan kesesuaian antara data dandokumen pendukung lainnya, dan dapatdijelaskan bahwa hasil produksi mebeldari kayu yang dikirim/ekspor dapatdipastikan adalah merupakan hasilproduksi pengrajin.

38. Verifier 3.2.1.bPemberitahuan Ekspor Barang(PEB). MEMENUHI

Auditee dapat menunjukan kelengkapandan ketersediaan dokumenPemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untukperiode Periode Juni 2015 – Mei 2016dan Juni 2016 – Mei 2017 untukkeseluruhan terdapat 34 (tiga puluhempat) dokumen PEB


Auditee dapat menunjukan kelengkapandan ketersediaan Packing List (P/L) untukperiode Periode Juni 2015 – Mei 2017untuk keseluruhan terdapat 34 (tiga puluhempat) dokumen P/L.

40. Verifier 3.2.1.d MEMENUHI Auditee telah membuat dan dapatmenunjukan kelengkapan dan


Invoice. ketersediaan Invoice untuk periodePeriode Juni 2015 – Mei 2017 untukkeseluruhan terdapat 34 (tiga puluhempat) dokumen Invoice.


MEMENUHI

Auditee telah membuat dan dapatmenunjukan kelengkapan danketersediaan Invoice untuk periodePeriode Juni 2015 – Mei 2017 untukkeseluruhan terdapat 34 (tiga puluhempat) dokumen B/L.


MEMENUHI



Notapplicable



Notapplicable



MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahanbaku yang digunakan untuk menghasilkanproduk kerajinan oleh Auditee berasal darijenis kayu Mahoni (Mahogany sp). jeniskayu tersebut tidak termasuk jenis yangdibatasi perdagangannya.

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V – Legal46. Verifier 3.3.1.Tanda V – Legal yang dibubuhkansesuai ketentuan MEMENUHI

Auditee telah menerapkan pembubuhantanda V-Legal pada dokumen diekspordengan kode 053-LVLK-006-IDN. dantelah sesuai dengan ketentuan yangberlaku. Auditee tidak menggunakanbahan baku kayu hasil lelang,

P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerjaIndikator 4.1.1.Pedoman/ prosedur dan implementasi K3.47. Verifier 4.1.1.aPedoman / Prosedur K3. MEMENUHI

Auditee telah memiliki prosedur K3,Auditee dan personil K3 sesuaipenunjukan personil penaggung jawab K3dengan nomor 005/AY-DOK/I/2017,Januari 2017.

48. Verifier 4.1.1.bImplementasi K3

MEMENUHITelah tersedia peralatan K3 (APAR) sesuaipedoman dan berfungsi baik, keberadanP3K, APD serta tanda/jalur evakuasi.


49. Verifier 4.1.1.cCatatan kecelakaan kerja MEMENUHI

Auditee telah memiliki catatan kecelakaankerja periode Juni 2015 – Mei 2016 sertaJuni 2016 sampai Mei 2017 2 dan tidakterdapat kasus kecelakaan kerja yangbersifat atau besar.



MEMENUHI

Auditee belum membentuk Organisasiserikat pekerja tetapi Pihak manajenentelah membuat kebijaksanaan, dengannomor : 001/AY-DOK/VI/2016 tangal 16Juni 2016, perihal kebebasan berserikat.



Notapplicable




MEMENUHI


lembaga verifikasi legalitas kayu lvlk idn penilikan vlk... · industri (tdi) ub solo kayu resmi di...

Documents