levanger kommune Økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 · • rus og psykiatritjenesten avvikles...

Presentasjon administrasjonsutvalget 13.11.2013

Økonomiplan 2014 – 2017 og Budsjett 2014

Levanger

kommune

Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 1

Lenke

http://www.levanger.kommune.no/Velkommen.html

http://www.levanger.kommune.no/Documents/planer/budsjettforslag_2014_2017.pdf

Følgende dokument gjelder


Kommuneprop’en i mai

• Lite nytt, men noen kroner mer

enn økonomiplanen + nedjustert

lønn og pris. Fortsatt lave renter.

• Helse- og omsorg ble tilført 5

mill i revidert budsjett og skulle spare inn

tilsvarende resten av året.


Regnskap 2. tertial 2013

• Usikkert om barnehagebudsjettet holder

• Negativt regnskapsavvik på 11,5 mill felles

helse pr 30.8 – prognose - 4-5 ved årets slutt

• Ingen vesentlige negative avvik ellers. Noen

med positive avvik og noe reserve i

skatt/rammetilskudd og finans.

• Forventer 0-resultat, men det krever

endringer allerede i år. Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 4

Lenke til rapporten

http://www.levanger.kommune.no/PageFiles/371969/76_1.pdf

Spesielt om utvikling helse- og omsorg

1. Statlige reformer – tvinger fram omprioriteringer

2. Nærhet til tjenestene – «høy spesialisttetthet gir høyere

utgifter»

3. Samhandlingsreformen – kortere liggetid i sykehus gir økte

kostnader for kommunen

4. Tjeneste og organisasjonsstruktur - ikke tilpasset nye

oppgaver og nytt ansvar

5. Ressurskrevende tjenester øker

6. Tap av inntekter – mer korttid, lavere refusjon

5

Behovene øker mye mer enn inntektene -

både omstilling og omprioritering må til! Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene

…Så kom statsbudsjettet

• Det som i henhold til kommuneprop’en fra i

mai skulle bli 2-3 mill i pluss blir 5 mill i

minus i forhold til vedtatt økonomiplan

• Mindre utgiftsutjevning pga endra indeks

Mindre skjønnsmidler fra fylkesmannen

• Og så fortsetter kostnadene til helse å stige

• «Snubletråd» i forhold til kapitaltilskudd

ikke-kommunale barnehager Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 6

Oppdatert utfordringsbilde etter arbeidsøkt i formannskapet

Utfordrende økonomi

For høye forventinger til kommunen fra

innbyggerne

Endring av roller og oppgavefordeling

mellom stat og kommune

Kamp om

arbeidskraft og kompetanse

Demografi

Etterslep i

vedlikeholdet på bygg og

infrastruktur


…og tilleggsprop’en fra Solberg

• Økt maksimalpris barnehager.

• To barnehageopptak innføres ikke.

• Kulturskoletimen i SFO avvikles.

• Avvikling frukt og grønt i skolen.

• Utlemming av rustilskudd fra

rammetilskudd til øremerka tilskudd.

• 1,8 mill mindre inntekt, men også lavere

kostnad slik at nettoen er svakt positiv.


Hovedtrekk inntektssystemet

Utgiftsutjevning

528 mill Skatt

381 mill

Inntektsutjevning

84 mill


Endringene fra 2013-2014 utgiftsutjevning


Kriterier 2013 2014 2013 2014 Endr 13-14 2013 2014 Endr 13-14 Endr 13-14

Antall Antall Indeks Indeks Indeks kr per innb kr per innb kr per innb 1000 kr

0-1 år 441 436 0,96559 0,95214 -1,35 % -8 -12 -4 -68 961

2-5 år 928 952 0,97990 0,99459 1,47 % -114 -32 82 1 568 829

6-15 år 2 471 2 461 1,06275 1,05969 -0,31 % 809 788 -20 -391 997

16-22 år 2 029 2 001 1,16159 1,14220 -1,94 % 151 136 -15 -281 308

23-66 år 10 461 10 579 0,95441 0,95611 0,17 % -192 -188 3 66 700

0-17 år 4 407 4 410 1,04426 1,04198 -0,23 % 4 4 0 -2 221

18-49 år 7 818 7 884 0,94021 0,93783 -0,24 % -15 -16 -1 -18 935

50-66 år 4 105 4 135 1,05232 1,05619 0,39 % 16 18 2 31 337

67-79 år 1 826 1 918 1,09075 1,09086 0,01 % 205 209 5 88 637

80-89 år 671 666 0,97951 0,98402 0,45 % -66 -52 13 258 264

over 90 år 123 134 0,79567 0,84822 5,26 % -421 -319 102 1 946 526

Basistillegg 1 1 0,61850 0,61960 0,11 % -388 -395 -7 -133 386

Sone 92 340 90 885 1,23457 1,20378 -3,08 % 136 122 -15 -285 283

Nabo 35 877 37 063 1,06359 1,08867 2,51 % 37 53 16 304 548

Landbrukskriterium 0 0 2,32631 2,35569 2,94 % 175 183 8 161 251

Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 114 104 0,84414 0,71345 -13,07 % -58 -110 -51 -984 704

Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 23 32 0,16734 0,22175 5,44 % -34 -33 1 27 100

Flytninger uten integreringstilskudd 158 179 0,34469 0,37518 3,05 % -137 -131 6 114 129

Dødlighet 123 121 1,02394 1,01281 -1,11 % 48 26 -22 -414 181

Barn 0-15 med enslige forsørgere 555 543 1,07693 1,07000 -0,69 % 38 37 -2 -36 739

Lavinntekt 442 545 0,60264 0,69550 9,29 % -107 -85 21 409 835

Uføre 18-49 år 295 308 1,07107 1,04931 -2,18 % 15 10 -4 -84 716

Opphopningsindeks 0 0 0,38716 0,45236 6,52 % -376 -342 34 651 091

Urbanitetskriterium 135 631 136 974 0,84342 0,83890 -0,45 % -122 -128 -6 -114 699

PU over 16 år 86 89 1,31049 1,34399 3,35 % 620 701 81 1 553 182

Ikke-gifte 67 år og over 1 136 1 144 0,97531 0,96800 -0,73 % -47 -62 -15 -288 488

Barn 1 år uten kontantstøtte 193 146 1,22785 0,98348 -24,44 % 301 -23 -324 -6 205 228

Innbyggere med høyere utdanning 4 511 4 677 1,06398 1,06191 -0,21 % 54 54 0 8 548

Kostnadsindeks total 1,01151 1,00885 -0,27 % 523 412 -111 -2 120 871

Hovedprofil oppvekst • Stor satsing på fornyingen av skolebygg og utvikling av

uteområder

• Utvikling av skolens innhold i de sammenslåtte skolene. Arbeid med å etablere felles kultur og bygge en ny pedagogisk plattform intensiveres i 2014.

• Omfattende lesesatsing fortsetter i 2014.

• Regnesatsing starter i 2015.

• Utvikle en mer effektiv barnehagestruktur.

• Renovering og utbygging av barnehagene fortsetter.

• Stor satsing på sosial kompetanse gjennom “De utrolige årene” i barnehagene fullføres i 2014.

• Arbeid med å tydeliggjøre kommunale barnehagers

profil.


Hovedprofil helse og omsorg • Sterk prioritering med 10 mill større ramme enn i 2013

• Rammeøkningen er ikke nok for å møte behovene framover.

• Økonomisk handlingsrom skapes først og fremst gjennom en midlertidig reduksjon av sykeheimssenger

• Reduksjon på 28 årsverk– skjermer nødvendig kompetanse

• Kapasitet bygges ut i rekkefølge (demens, heldøgns omsorgtjenester i bolig, korttidsplasser)

• Mer effektiv tjenesteproduksjon i boliger (samlokalisering)

• Styrking av heimebaserte tjenester og kompetanse i f.h.t. heimerehabilitering

• Større vekt på styring og ledelse etter mønster fra Ytterøy


Hovedprofil øvrig drift

• Reduserer avsetninger til «større drift» og nye lokaler

• Reduserer budsjett til innvandrertjeneste og øker inntjeningskrav der det er mulig

• Generell effektivisering på 1%, tas ut gjennom bl,a mer effektiv drift pga digitale verktøy

• Reduksjon i både vann- og avgiftsgebyr

• Veldig stramme rammer og lite reserver

• Ikke mulig å få til reserve uten å øke eiendomsskatten noe


Konkrete endringer i 2014 - I • Tuv og Okkenhaug barnehager legges ned fra høsten 14

• Åpen barnehage avvikles

• Anskaffelse av flyttbar paviljong for å kunne øke tilbud på Frol raskt om det er behov

• Skolefrukt avvikles

• Kulturskoletimen i SFO-tiden avvikles

• Planlagt innmelding i Ungt entreprenørskap strykes

• Mer til grunnskole for fosterhjemsplasserte og spesialundervisning i private skoler

• Redusert pedagogtetthet i kommunale skoler

• Redusert kapasitet i skolehelsetjenesten og redusert avsetning til barneverntiltak


Konkrete endringer i 2014 - II • Åsen helsetun omstilles fra sykeheim til

omsorgsfellesskap.

• Rus og psykiatritjenesten avvikles som egen tjeneste, kompetanse flyttes til andre enheter

• Redusert og samkjørt dagtilbud eldre og tiltak funksjonshemmede

• Kjøkkendrift samkjøres

• Ø-hjelp-senger etableres på sykeheim

• Reduserer antall leasingbiler med å «kjøpe ut» biler med mindre skader

• Seniortiltak harmoniseres med Verdal


Investeringer - skole

• Planleggingen av Levanger ungdomsskole med tilhørende uteanlegg

og aktivitetsområde pågår for fullt.Byggestart vår 2014.

• Det legges opp til en flytting av Nesheim til nye Nesset

oppvekstsenter så snart dette kan gjennomføre. Ut fra byggeprosess

og ferdigstillelse av bygninger og utearealer, vil sannsynligvis ikke

flytting skje før til skoleåret 2016/17.

• Frol oppvekstsenter skal bygges om noe og utearealene tilpasses en

moderne barneskole. Forhåpentligvis ferdigstillelse av alle arbeider

sommeren 2015.

• Oppgradering av Ekne oppvekstsenter igangsettes etter en

minimusløsning:

• På Ytterøy oppvekstsenter prosjekteres ombygging av skolen med

utbygging for å kunne samle elevene og muliggjøre flytting av

barnehagen til oppvekstsenteret. Innflytting skoleåret 2015/16.


Investeringer - barnehage

• Frol barnehage skal bygge ut spesialavdelingen slik at

den arealmessig tilpasses behov for å oppbevare

spesialutstyr. Det foreslås å legge ned Okkenhaug

barnehage fra høsten 2014 og å flytte denne kapasiteten,

samt kapasiteten ved Tuv barnehage til Frol barnehage slik

at denne kan bygges ut til 4 avdelinger + spesialavdeling

når man først skal bygge ut denne barnehagen. Det

investeres i en fleksibel paviljong som kan benyttes mens

man venter på utbygging

• Skogn barnehage bygges med sikte på oppstart av

barnehagen høsten 2017


Investeringer – helse og omsorg

• Når det gjelder Ny institusjon på Staup foreslås at prosjektet

omfatter både byggetrinn 1 og 2 i den opprinnelige planen. Byggestart

årsskifte 2014/15 og med ferdigstillelse vår/sommer 2016.

• Bygging av omsorgsboliger/leiligheter (Heldøgns omsorgstilbud) er

svært viktig for å komme videre med omstruktureringen og

tjenesteutviklingen. Første trinn vil være skape et nytt tilbud i Åsen

Vurdering av eksisterende bygninger, fastsettelse av

institusjonsstruktur i kommunen og totalbehovet for heldøgns

omsorgstilbud pågår.

• Boligbygging i henhold til Boligsosial handlingsplan gjennomføres I

tillegg er prosjektet Eplehagen utvidet med kr. 5,5 mill. kr. Utbygging i

Nordsivegen er også med.

• Det er opprettet en egen post til barnebolig i tilknytning til

avlastningsboligen i Okkenhaugvegen i investeringsbudsjettet.


Framdriftsplan


Prosjekt: Investeringsbeløp totalt

OPPVEKST: 321,6 mill. kr.

SKOLER 283,5 mill. kr.

Levanger ungdomsskole 195,8 mill. kr.

Nesset oppvekstsenter 52 mill. kr.

Frol oppvekstsenter 20 mill. kr.

Ekne oppvekstsenter 8,5 mill. kr.

Ytterøy oppvekstsenter 7.,2 mill. kr.

BARNEHAGER 38.1 mill. kr.

Frol barnehage 11,3 mill. kr.

Skogn barnehage 21 mill. kr.

Paviljong b.hage/skole 6 mill. kr.

PLEIE OG OMSORG: 169 mill. kr.

Institusjon Staup 81 mill. kr.

Heldøgns omsorgstilbud 40 mill.kr.

Boliger - Boligsosial handlingsplan 42 mill. kr.

Barnebolig 6 mill. kr.

20 mill. kr.

0,1 mill. kr.

2,0 mill. kr.

20 mill. kr. 8 mill. kr. 7 mill. kr

8,4 mill. kr.

5,2 mill. kr.

11 mill. kr.

7 mill. kr.

1 mill. kr. 5 mill. kr.

6 mill. kr

7 mill. kr.

3 mill. kr 8,3 mill. kr.

2017

92 mill. kr.100 mill. kr.

17 mill. kr.47 mill. kr.32 mill. kr. 73 mill. kr.

133,2 mill. kr. 27 mill. kr.

2013 2014 2015 2016

25 mill. kr.7 mill. kr.

9 mill. kr.

14 mill. kr.

9 mill. kr. 8.3 mill. kr. 7 mill.kr. 14 mill. kr.

126,4 mill. kr. 133,2 mill. kr. 20 mill. kr.

143,7mill. kr.

10 mill. kr. 10 mill. kr. 10 mill. kr. 10 mill. kr.

14 mill. kr.

1 mill. kr. 50 mill. kr. 30 mill. kr.

3,8 mill.kr

Regulering Romprogram, prosjektering ByggeperiodeUtredning

Framdriftsplan sluttspurt

• Presentasjon 13.11

• Formannskapets

innstilling 27.11

• Offentlig ettersyn 2

uker

• Kommunestyrets

behandling 18.12
