Empresa:

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disponibilidad de instrucciones de trabajo

uso de equipo adecuado

disponibilidad y uso de dispositivos de medicin y monitoreo

implementacin de mediciones y monitoreo

implementacin de actividades de liberacin y envo, y posteriores al envo

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No. Requerimiento

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11 Deben#80 estar disponibles instrucciones de trabajo para personal de ajustes.

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7.5.1 Control de las Disposiciones de Produccin y Servicios

Debe planear y realizar disposiciones de produccin y servicios bajo condiciones

Las condiciones controladas Deben incluir, conforme apliquen:

disponibilidad de informacin que describa las caractersticas de los productos

Las condiciones controladas para produccin y disposiciones de servicio incluyenactividades para la liberacin de los productos y actividades para el envo y posteriores al servicio?

La organizacin Debe#73- desarrollar planes de control al nivel de sistemas, subsistemas, componentes y/o materiales, para los productos suministrados, incluyendo aquellos para procesos que fabriquen materiales a granel as como partes, y- contar con planes de control de pre-lanzamiento y produccin que tomen en cuentaresultados de AMEFs de diseo y AMEFs de procesos de manufactura.

Checklist para ISO 9001: 2008 e ISO/TS 16949: 2009 (sistema de calidad y sus procesos) (Rev. 2011)

Los planes de control Deben#74- listar los controles usados para el control de los procesos de manufactura.- incluir mtodos para el monitoreo del control aplicado a caractersticas especiales (ver7.3.2.3)definidas por los clientes y la organizacin.- incluir informacin requerida por los clientes, si existe alguna, e- iniciar planes de reaccin especificados (ver 8.2.3.1) cuando los procesos lleguen

Los planes de control Deben#75 revisarse y actualizarse cuando ocurran cambios que afecten a los productos, procesos de manufactura, mediciones, logstica, fuentes de recursos o AMEFs (ver7.1.4).NOTA Puede requerirse la aprobacin de los clientes despus de la revisin o

La organizacin Debe#76 preparar instrucciones de trabajo documentadas para todos los empleados, que tengan responsabilidades en la operacin de los procesos y que impacten en la conformidad con los requerimientos de los productos.

Estas instrucciones Deben#77 estar accesibles para su uso y aplicacin en las estaciones de trabajo.

Estas instrucciones Deben#78 derivarse de fuentes tales como planes de calidad, planes de control y procesos de elaboracin de los productos.

Deben#79 verificarse ajustes en los trabajos cuando se ejecuten tales como corridas iniciales, cambios de material o cambios en el trabajo mismo.

La organizacin Debe#81 usar mtodos estadsticos de verificacin cuandoapliquen. NOTA Se recomiendan comparaciones con partes ltimas.

La organizacin Debe#82 verificar equipo de proceso clave y ofrecer recursos para el mantenimiento de equipos/maquinaria, y desarrollar un efectivo y planeado sistema de mantenimiento preventivo total.

Como mnimo, este sistema Debe#83 incluir lo siguiente- actividades de mantenimiento planeadas,- empaque y conservacin de equipo, herramentales y gages- disponibilidad de partes de reemplazo para equipo de manufactura clave,- documentacin, evaluacin y mejoramiento de objetivos de mantenimiento.

La organizacin Debe#84 utilizar mtodos de mantenimiento predictivo para mejorar continuamente la efectividad y eficiencia del equipo de produccin.

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No. Requerimiento

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7.5.2 Validaciones de los Procesos para Disposiciones de Produccin y Servicios

22 La organizacin Debe validar los procesos para disposiciones de produccin y servicios

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La organizacin Debe#85 ofrecer recursos para actividades de diseo de herramentales y gages, y su fabricacin y verificacin.

Checklist para ISO 9001: 2008 e ISO/TS 16949: 2009 (sistema de calidad y sus procesos) (Rev. 2011)

La organizacin Debe#86 establecer y mantener un sistema para la administracin de herramentales de produccin, incluyendo:- instalaciones y personal para mantenimiento y reparaciones,- almacenamiento y recuperacin,- ajustes,- programas de cambio de herramentales para aquellos que son perecederos,- documentacin de cambios de diseos de herramentales incluyendo niveles de cambios de ingeniera,- modificacin y revisiones a la documentacin del herramental,- identificacin del herramental, definiendo su status tal como, produccin, reparacin o disposicin.

La organizacin Debe#87 implementar un sistema para monitorear estas actividades para trabajos por externos.NOTA Este requerimiento aplica tambin en la disponibilidad de herramentales para partes de servicios de vehculos.

La produccin Debe#88 ser programada a fin de cumplir con los requerimientos de los clientes tales como, Justo a Tiempo y soportada con un sistema de informacin que le permita acceder a la informacin de produccin misma en etapas clave del proceso y en

Debe#89 establecerse y mantenerse un proceso para comunicacin de informacin sobre aspectos clave de servicio a las reas de manufactura, ingeniera y diseo.NOTA La intencin de agregar aspectos clave de servicio a esta seccin es

Cuando exista un acuerdo de servicio con algn cliente, la organizacin Debe#90 verificar la efectividad de- los centros de servicio de la organizacin,- herramientas de propsito especial o equipo de medicin, y- el entrenamiento del personal del servicio.

Las validaciones Deben demostrar la habilidad de los procesos

Debe establecer disposiciones para procesos

Los requerimientos de 7.5.2 Deben#91 aplicar a todos los procesos paradisposiciones de produccin y servicios.

EMETRONICA

disponibilidad de instrucciones de trabajo

uso de equipo adecuado

disponibilidad y uso de dispositivos de medicin y monitoreo

implementacin de mediciones y monitoreo

implementacin de actividades de liberacin y envo, y posteriores al envo

Requerimiento

Deben#80 estar disponibles instrucciones de trabajo para personal de ajustes.

.5.1 Control de las Disposiciones de Produccin y Servicios

planear y realizar disposiciones de produccin y servicios bajo condiciones

Las condiciones controladas Deben incluir, conforme apliquen:

disponibilidad de informacin que describa las caractersticas de los productos

Las condiciones controladas para produccin y disposiciones de servicio incluyenactividades para la liberacin de los productos y actividades para el envo y posteriores al servicio?

La organizacin Debe#73- desarrollar planes de control al nivel de sistemas, subsistemas, componentes y/o materiales, para los productos suministrados, incluyendo aquellos para procesos que fabriquen materiales a granel as como partes, y- contar con planes de control de pre-lanzamiento y produccin que tomen en cuentaresultados de AMEFs de diseo y AMEFs de procesos de manufactura.

Checklist para ISO 9001: 2008 e ISO/TS 16949: 2009 (sistema de calidad y sus procesos) (Rev. 2011)

Los planes de control Deben#74- listar los controles usados para el control de los procesos de manufactura.- incluir mtodos para el monitoreo del control aplicado a caractersticas especiales (ver7.3.2.3)definidas por los clientes y la organizacin.- incluir informacin requerida por los clientes, si existe alguna, e- iniciar planes de reaccin especificados (ver 8.2.3.1) cuando los procesos lleguen

Los planes de control Deben#75 revisarse y actualizarse cuando ocurran cambios que afecten a los productos, procesos de manufactura, mediciones, logstica, fuentes de recursos o AMEFs (ver

NOTA Puede requerirse la aprobacin de los clientes despus de la revisin o

La organizacin Debe#76 preparar instrucciones de trabajo documentadas para todos los empleados, que tengan responsabilidades en la operacin de los procesos y que impacten en la conformidad con los requerimientos de los productos.

Estas instrucciones Deben#77 estar accesibles para su uso y aplicacin en las estaciones de trabajo.

Estas instrucciones Deben#78 derivarse de fuentes tales como planes de calidad, planes de control y procesos de elaboracin de los productos.

Deben#79 verificarse ajustes en los trabajos cuando se ejecuten tales como corridas iniciales, cambios de material o cambios en el trabajo mismo.

La organizacin Debe#81 usar mtodos estadsticos de verificacin cuandoapliquen. NOTA Se recomiendan comparaciones con partes ltimas.

a organizacin Debe#82 verificar equipo de proceso clave y ofrecer recursos para el mantenimiento de equipos/maquinaria, y desarrollar un efectivo y planeado sistema de mantenimiento preventivo total.

Como mnimo, este sistema Debe#83 incluir lo siguiente- actividades de mantenimiento planeadas,- empaque y conservacin de equipo, herramentales y gages- disponibilidad de partes de reemplazo para equipo de manufactura clave,- documentacin, evaluacin y mejoramiento de objetivos de mantenimiento.

La organizacin Debe#84 utilizar mtodos de mantenimiento predictivo para mejorar continuamente la efectividad y eficiencia del equipo de produccin.

Requerimiento

7.5.2 Validaciones de los Procesos para Disposiciones de Produccin y Servicios

La organizacin Debe validar los procesos para disposiciones de produccin y servicios

La organizacin Debe#85 ofrecer recursos para actividades de diseo de herramentales y gages, y su fabricacin y verificacin.

Checklist para ISO 9001: 2008 e ISO/TS 16949: 2009 (sistema de calidad y sus procesos) (Rev. 2011)

La organizacin Debe#86 establecer y mantener un sistema para la administracin de herramentales de produccin, incluyendo:- instalaciones y personal para mantenimiento y reparaciones,- almacenamiento y recuperacin,- ajustes,- programas de cambio de herramentales para aquellos que son perecederos,- documentacin de cambios de diseos de herramentales incluyendo niveles de cambios de ingeniera,- modificacin y revisiones a la documentacin del herramental,- identificacin del herramental, definiendo su status tal como, produccin, reparacin o disposicin.

La organizacin Debe#87 implementar un sistema para monitorear estas actividades para trabajos por externos.NOTA Este requerimiento aplica tambin en la disponibilidad de herramentales para partes de servicios de vehculos.

a produccin Debe#88 ser programada a fin de cumplir con los requerimientos de los clientes tales como, Justo a Tiempo y soportada con un sistema de informacin que le permita acceder a la informacin de produccin misma en etapas clave del proceso y en

Debe#89 establecerse y mantenerse un proceso para comunicacin de informacin sobre aspectos clave de servicio a las reas de manufactura, ingeniera y diseo.NOTA La intencin de agregar aspectos clave de servicio a esta seccin es

Cuando exista un acuerdo de servicio con algn cliente, la organizacin Debe#90 verificar la efectividad de- los centros de servicio de la organizacin,- herramientas de propsito especial o equipo de medicin, y- el entrenamiento del personal del servicio.

Las validaciones Deben demostrar la habilidad de los procesos

establecer disposiciones para procesos

Los requerimientos de 7.5.2 Deben#91 aplicar a todos los procesos paradisposiciones de produccin y servicios.

Con procesos segn el manual de calidadsi existe literal 7.5.1. control de la pressentacion del servicio

si existe

si existe Instrucciones de Trabajosi existe Todos los proyectos cumplen con los equipos requeridos para su realizacion

si existe Se mantiene la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacionNo existe No hay un monitoreo ya q la empresa es pequeaNo existe Una vez entregado y verificado su funcionalidad las actividades posteriores sern nuevo

No existe

Cada proceso require de un control y cuenta con sus planes respectivos

Cumplimiento Resultados

SI

SI

SI

SI Su funcionamiento y factibilidad es esencial

SISI Se informa de todos lo cambios que se efectan durante el desarrolloSI

NO No existe comparacion pues los proyectos no tienen un punto para centrarse

SI

SI Revision y verificacin de elementos, procesos y resultados listos a evaluar

SI

Con procesos segn el manual de calidad

Especificaciones, Planes de Control e Instrucciones de Trabajo, deInspeccin y Prueba y de Almacenes

Una vez verificado el funcionamiento las actividades quedan fuera de laempresa

si existe

Los clientes y la empresa establecen los requerimientos segn necesite el servicio

EMETRONICA asegura que los productos y servicios adquiridos cumplen con los requisites especificados ya que evalua a los proveedores cuyosproductos o servicios tienen un impacto en la calidad del servicio final

EMETRONICA para la adquisicin de bienes y servicios la Jefatura deLogstica

Nuestros Ingenieros y Tcnicos estn altamente capacitados para poder brindar un soporte garantizado y eficiente en las reas de Electrnica, Mecatrnica, Sistemas, y Telecomunicaciones;

EMETRONICA planifica los procesos asegurndose que la prestacin delservicio se realice bajo condiciones controladas.

Al ser una empresa de venta de elementos ofrecen productos que ayuden a laspost actividades

Se debe estar al tanto de las tecnologas y elementos nuevos para la eficacionde ventas y en el desarrollo de proyectos

SI

Cumplimiento Resultados

SI

No No cuenta con servicio de vehculos

Si

Si Informacin durante el desarrollo del proyecto

Si

Si aplica Porque sin la debida validacin esta rama se vern afectados dentro de los productos

Si aplica Realizar los procesos sin estar cumplida esta etapa la empresa tendra

Cumple parcialmente

Una de las principales actividades es la venta de elementos electrnicos parala fabircacion

Cada proyecto tiene su elemento a la venta para su reparacin, modificacin y mantenimiento si asi lo requiere

Cada proyecto y servicio tiene sus requerimientos propios pero siempreesencial entreagar a tiempo

El personal debe estar capacitacitado y con las herramientas adecuadas paraaceptar un proyecto

Todos los procesos estn al 100% ya que no existe un manual de control decalidad integral

Con procesos segn el manual de calidadliteral 7.5.1. control de la pressentacion del servicio

Instrucciones de TrabajoTodos los proyectos cumplen con los equipos requeridos para su realizacion

Se mantiene la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacionNo hay un monitoreo ya q la empresa es pequeaUna vez entregado y verificado su funcionalidad las actividades posteriores sern nuevo

Cada proceso require de un control y cuenta con sus planes respectivos

Resultados

Su funcionamiento y factibilidad es esencial

Se informa de todos lo cambios que se efectan durante el desarrollo

No existe comparacion pues los proyectos no tienen un punto para centrarse

Revision y verificacin de elementos, procesos y resultados listos a evaluar

Especificaciones, Planes de Control e Instrucciones de Trabajo, deInspeccin y Prueba y de Almacenes

Una vez verificado el funcionamiento las actividades quedan fuera de laempresa

Los clientes y la empresa establecen los requerimientos segn necesite el servicio

EMETRONICA asegura que los productos y servicios adquiridos cumplen con los requisites especificados ya que evalua a los proveedores cuyosproductos o servicios tienen un impacto en la calidad del servicio final

EMETRONICA para la adquisicin de bienes y servicios la Jefatura deLogstica

Nuestros Ingenieros y Tcnicos estn altamente capacitados para poder brindar un soporte garantizado y eficiente en las reas de Electrnica, Mecatrnica, Sistemas, y Telecomunicaciones;

EMETRONICA planifica los procesos asegurndose que la prestacin delservicio se realice bajo condiciones controladas.

Al ser una empresa de venta de elementos ofrecen productos que ayuden a laspost actividades

Se debe estar al tanto de las tecnologas y elementos nuevos para la eficacionde ventas y en el desarrollo de proyectos

Resultados

No cuenta con servicio de vehculos

Informacin durante el desarrollo del proyecto

Porque sin la debida validacin esta rama se vern afectados dentro de los productos

Realizar los procesos sin estar cumplida esta etapa la empresa tendra

Una de las principales actividades es la venta de elementos electrnicos parala fabircacion

Cada proyecto tiene su elemento a la venta para su reparacin, modificacin y mantenimiento si asi lo requiere

Cada proyecto y servicio tiene sus requerimientos propios pero siempreesencial entreagar a tiempo

El personal debe estar capacitacitado y con las herramientas adecuadas paraaceptar un proyecto

Todos los procesos estn al 100% ya que no existe un manual de control decalidad integral

Con procesos segn el manual de calidadDocumento presente en la PC001 de gerencia

Especificaciones en el manual de calidad con respaldos en la pc001 de gerenciaEspecificados en la documentacion interna con respaldos en la pc006 de archivos internosEl inventario se encuentra en la seccion de equipos de la seccion archivo de la empresaEl inventario se encuentra en la seccion de monitoreo de la seccion archivo de la empresa

La planeacion y presentacin de nuevos proyectos se realiza una vez cada ao y estos archivos son aprovados respaldados aplicados y guardados en la seccion nuevas ideas de archivos de gerencia

La empresa resive las sugerencias de los clientes las cuales son analizadas aplicadas y guardadas en la seccion de sugerencias del departamento de archivo

Los productos adquiridos se comparan con las especificaciones tcnicas aptas para la empresa este documento esta disponible en el departamento de gerencia en secretaria con un respaldo digital en la PC001 de gerencia.

Hoja1