lietuvos respublikos socialinĖs apsaugos ir darbo … · 6rfldolq ¡v dsvdxjrv lu gduer...
TRANSCRIPT
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA
Biudžetinė įstaiga, A.Vivulskio g. 11, LT-03162 Vilnius, tel. (8 5) 266 8176, (8 5) 266 8169, faks. (8 5) 266 4209,el. p. [email protected], https://socmin.lrv.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 1886 03515
_______________________________________________________________________________________________
Lietuvos Respublikos finansų ministerijosValstybės iždo departamentui
Nr. (4.1.11E - 42 ) SD - Į
DĖL PATIKSLINTO 2020 M. II KETVIRČIO SUVESTINIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau ministerija) teikia iš Nacionalinio bendrųjųfunkcijų centro gautą patikslintą 2020 m. II ketvirčio ministerijos ir jai pavaldžių įstaigųsuvestinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį:1. Aiškinamasis raštas, 1 lapas; 2. Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius, 1 lapas;3. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų
lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (forma Nr. 1), 1 lapas;4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2) nedetalizuota, 3 lapai;5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2) detalizuota, 106 lapai;6. Neįgaliųjų reikalų departamento (toliau NRD) Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
(forma Nr. 2), 6 lapai;7. Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita (Forma
Nr.3) 11 lapų.
Pažymime, kad NRD duomenys po reorganizacijos dėl techninių nesklandumų, į bendrąBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (forma Nr. 2) nepatenka. Įstaigos ataskaita pridedamaatskirai (6 punktas).
Ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius
Brigita Rudokienė, tel. 8 706 68210, el. p. [email protected]
Elektroninio dokumento nuorašas
__________________________________________________________________________________________
2
2Tel. (8 5) 266 8176, (8 5) 266 4200 Duomenys kaupiami ir saugomiFaks. (8 5) 266 4209 Juridinių asmenų registreEl. p. [email protected] Kodas 1886 03515
Valstybės biudžetinė įstaiga A.Vivulskio g. 11LT-03610 Vilnius
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suvestinio 2020 metų I pusmečio biudžetovykdymo ataskaitų rinkinio
2020 metų I pusmečio pabaigoje mokėtinų sumų likučių, kurių terminas yra suėjęs, ministerija
neturėjo.
Ataskaitiniam laikotarpiui patvirtinta – 2 102 024,9 tūkst. eurų, gauta – 2 035 098,5 tūkst. eurų,
panaudota – 2 035 064,8 tūkst. eurų arba 96,8 proc. patvirtintų asignavimų.
Ministerijos faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį sudarė 14 340,6 tūkst. eurų. Per
ataskaitinį laikotarpį (įskaitant likutį metų pradžioje) panaudota įmokų 14 575,2 tūkst. eurų. Nepanaudotas pajamų
įmokų likutis 1 900,8 tūkst. eurų.
Per 2020 metų I pusmetį ministerija išmokėjo 2016 – 2020 metais grąžintino darbo užmokesčio 420,8
tūkst. eurų ir pervedė 131,12 tūkst. eurų socialinio draudimo įmokų.
Praėjusiais metais nepanaudotas įmokų likutis 1 543,4 tūkst. eurų ataskaitiniais metais perkeltas
į metų pradžios gautus asignavimus.
Įgyvendinant iš Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšų bendrai finansuojamus
projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir kitos
tarptautinės paramos lėšomis išlaidų nebuvo.
Ministerijos kancleris
Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro pogrupio vadovė Tatjana Petrova
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 188603515, A.Vivulskio g. 11, Vilnius, Lietuva
(asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, telefono numeris)
Kodas
18
900
173
(tūkst.eurų)
iš viso:
iš jų įvykdymo terminas
praleistas daugiau kaip 45
dienas
Ministerijos kancleris
(parašas) (vardas ir pavardė)
NBFC pogrupio vadovė Tatjana Petrova
(parašas) (vardas ir pavardė)
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)
Iš viso:
Priežastys, įtakojusios mokėjimo
termino pradelsimą (pagal
biudžetines įstaigas, turinčias
pradelstų įsipareigojimų)
Programos
kodas ir
pavadimas
Finansavimo
šaltinio
kodas ir
pavadinimas
Eil.Nr.
Išlaidų
straipsnio
ekonominės
klasifikacijos
kodas
Išlaidų straipsnio
pavadinimas
Pradelstų mokėtinų sumų likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
INFORMACIJA APIE MOKĖTINŲ SUMŲ, KURIŲ APMOKĖJIMO TERMINAS YRA SUĖJĘS, LIKUČIUS
PAŽYMA
Ministerijos
Departamento
Asignavimų valdytojo
2020 m. birželio mėn. 30 d.
Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 188603515, A.Vivulskio g. 11, Vilnius, Lietuva
ketvirtinė
2020-07-17 Nr.
(data)
Kodas
Ministerijos / Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos 173
(eurai, ct)
Pavadinimas*
Perkeltas įmokų likutis
ataskaitinių metų
pradžioje (iždo
sąskaita)
Įstatymu
patvirtintos įmokos
metams**
Faktinės įmokos į
biudžetą per
ataskaitinį
laikotarpį
Gauti biudžeto
asignavimai per
ataskaitinį
laikotarpį
Panaudoti
asignavimai per
ataskaitinį
laikotarpį
Negautas asignavimų
likutis iš iždo (2+4-5)
Nepanaudotas
asignavimų likutis
sąskaitoje, kasoje,
mokėjimo kortelėse
Bendras nepanaudotas
asignavimų likutis
ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (7+8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal: 1.353.632,70 26.704.000,00 13.943.882,69 13.546.727,68 14.138.265,29 1.750.787,71 397,50 1.751.185,21
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 1.353.632,70 26.704.000,00 13.943.882,69 13.546.727,68 14.138.265,29 1.750.787,71 397,50 1.751.185,21
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1
…
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė
paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal: 189.810,03 815.000,00 396.692,32 436.888,60 436.888,60 149.613,75 0,00 149.613,75
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1 0,00 15.000,00 5.553,17 5.553,17 5.553,17 0,00 0,00 0,00
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.9 189.810,03 800.000,00 391.139,15 431.335,43 431.335,43 149.613,75 0,00 149.613,75
Iš viso 1.543.442,73 27.519.000,00 14.340.575,01 13.983.616,28 14.575.153,89 1.900.401,46 397,50 1.900.798,96
* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265
„Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.
Pastaba: vykdant 02008 programą priskaityta administravimo išlaidų bankams už 28203,10 eur. Įmokos į VMĮ 2020-
06-30 sudaro 362936,05 eur.
Ministerijos kancleris
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
NBFC pogrupio vadovė Tatjana Petrova
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA
2020 m. birželio 30 d.
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Užimtumo didinimas
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 01 002
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 04 01 02 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:05
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 33.231.000,00 17.868.000,00 14.795.863,08 14.788.845,61
2. IŠLAIDOS 1 31.550.000,00 16.837.000,00 14.468.129,88 14.461.112,41
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 27.567.200,00 14.330.400,00 12.419.529,65 12.417.740,25
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 27.099.000,00 14.073.000,00 12.200.756,19 12.198.966,79
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 27.099.000,00 14.073.000,00 12.200.756,19 12.198.966,79
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 27.099.000,00 14.073.000,00 12.200.756,19 12.198.966,79
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 27.099.000,00 14.073.000,00 12.200.756,19 12.198.966,79
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 468.200,00 257.400,00 218.773,46 218.773,46
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 468.200,00 257.400,00 218.773,46 218.773,46
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 468.200,00 257.400,00 218.773,46 218.773,46
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 468.200,00 257.400,00 218.773,46 218.773,46
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 3.812.800,00 2.403.600,00 1.988.068,63 1.982.840,56
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 3.812.800,00 2.403.600,00 1.988.068,63 1.982.840,56
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 3.812.800,00 2.403.600,00 1.988.068,63 1.982.840,56
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 3.812.800,00 2.403.600,00 1.988.068,63 1.982.840,56
2. 2. 1. 1. 1.02 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos
17 4.000,00 2.000,00 1.059,80 1.059,80
2. 2. 1. 1. 1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 18 274.000,00 151.000,00 130.911,82 130.911,82
2. 2. 1. 1. 1.06 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 19 184.000,00 105.000,00 70.618,44 70.618,44
2. 2. 1. 1. 1.07 Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos 20 5.000,00 3.000,00 1.683,19 1.683,19
2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 38.000,00 17.000,00 8.983,71 8.942,67
2. 2. 1. 1. 1.14 Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos 25 465.000,00 427.000,00 423.247,32 423.247,32
2. 2. 1. 1. 1.15 Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
26 178.500,00 118.000,00 90.098,71 90.098,71
2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 40.000,00 20.000,00 5.230,22 5.230,22
2. 2. 1. 1. 1.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos 28 13.000,00 8.600,00 4.450,00 4.450,00
2. 2. 1. 1. 1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 30 659.300,00 445.000,00 340.498,30 340.498,30
2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 829.000,00 422.000,00 370.059,77 370.059,77
2. 2. 1. 1. 1.22 Reprezentacinės išlaidos 29.000,00 20.000,00 9.812,88 9.812,88
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 1.094.000,00 665.000,00 531.414,47 526.227,44
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 170.000,00 103.000,00 60.531,60 60.531,60
2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 170.000,00 103.000,00 60.531,60 60.531,60
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 01 002
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 04 01 02 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:05
1 2 3 4 5 6 7
2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 170.000,00 103.000,00 60.531,60 60.531,60
2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 170.000,00 103.000,00 60.531,60 60.531,60
2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 170.000,00 103.000,00 60.531,60 60.531,60
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 1.681.000,00 1.031.000,00 327.733,20 327.733,20
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 1.681.000,00 1.031.000,00 327.733,20 327.733,20
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 753.990,00 636.990,00 304.774,20 304.774,20
3. 1. 1. 2 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 145 346.000,00 229.000,00 75.390,01 75.390,01
3. 1. 1. 2. 1 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 146 346.000,00 229.000,00 75.390,01 75.390,01
3. 1. 1. 2. 1.02 Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos 148 346.000,00 229.000,00 75.390,01 75.390,01
3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 407.990,00 407.990,00 229.384,19 229.384,19
3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 407.990,00 407.990,00 229.384,19 229.384,19
3. 1. 1. 3. 1.02 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 153 15.000,00 15.000,00
3. 1. 1. 3. 1.04 Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos
392.990,00 392.990,00 229.384,19 229.384,19
3. 1. 2, Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 163 927.010,00 394.010,00 22.959,00 22.959,00
3. 1. 2. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 164 927.010,00 394.010,00 22.959,00 22.959,00
3. 1. 2. 1. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 165 927.010,00 394.010,00 22.959,00 22.959,00
3. 1. 2. 1. 1.02 Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos
167 927.010,00 394.010,00 22.959,00 22.959,00
IŠ VISO 33.231.000,00 17.868.000,00 14.795.863,08 14.788.845,61
Lapas 2
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Užimtumo didinimas
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 01 002
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 05 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:05
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 41.506.000,00 25.389.300,00 15.472.047,33 15.472.047,33
2. IŠLAIDOS 1 41.502.000,00 25.385.300,00 15.472.047,33 15.472.047,33
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 20.300,00 10.300,00 6.169,47 6.169,47
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 15.000,00 7.600,00 5.422,14 5.422,14
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 15.000,00 7.600,00 5.422,14 5.422,14
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 15.000,00 7.600,00 5.422,14 5.422,14
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 15.000,00 7.600,00 5.422,14 5.422,14
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 5.300,00 2.700,00 747,33 747,33
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 5.300,00 2.700,00 747,33 747,33
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 5.300,00 2.700,00 747,33 747,33
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 5.300,00 2.700,00 747,33 747,33
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 139.700,00 92.000,00 2.232,00 2.232,00
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 139.700,00 92.000,00 2.232,00 2.232,00
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 139.700,00 92.000,00 2.232,00 2.232,00
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 139.700,00 92.000,00 2.232,00 2.232,00
2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 30.000,00 15.000,00
2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 1.700,00 1.000,00
2. 2. 1. 1. 1.22 Reprezentacinės išlaidos 4.000,00 2.000,00
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 104.000,00 74.000,00 2.232,00 2.232,00
2. 4, Subsidijos 53 36.600.000,00 22.625.000,00 14.442.954,57 14.442.954,57
2. 4. 1, Subsidijos iš biudžeto lėšų 54 36.600.000,00 22.625.000,00 14.442.954,57 14.442.954,57
2. 4. 1. 1 Subsidijos iš biudžeto lėšų 55 36.600.000,00 22.625.000,00 14.442.954,57 14.442.954,57
2. 4. 1. 1. 1 Subsidijos iš biudžeto lėšų 56 36.600.000,00 22.625.000,00 14.442.954,57 14.442.954,57
2. 4. 1. 1. 1.03 Subsidijos gamybai 59 36.600.000,00 22.625.000,00 14.442.954,57 14.442.954,57
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 4.719.000,00 2.635.000,00 1.001.049,01 1.001.049,01
2. 7. 2, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos 104 4.719.000,00 2.635.000,00 1.001.049,01 1.001.049,01
2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 4.719.000,00 2.635.000,00 1.001.049,01 1.001.049,01
2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 4.719.000,00 2.635.000,00 1.001.049,01 1.001.049,01
2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 2.869.000,00 1.525.000,00 867.494,31 867.494,31
2. 7. 2. 1. 1.02 Socialinė parama natūra 108 1.850.000,00 1.110.000,00 133.554,70 133.554,70
2. 8, Kitos išlaidos 114 23.000,00 23.000,00 19.642,28 19.642,28
2. 8. 1, Kitos išlaidos 115 23.000,00 23.000,00 19.642,28 19.642,28
Lapas 3
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 01 002
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 05 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:05
1 2 3 4 5 6 7
2. 8. 1. 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 116 23.000,00 23.000,00 19.642,28 19.642,28
2. 8. 1. 1. 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 117 23.000,00 23.000,00 19.642,28 19.642,28
2. 8. 1. 1. 1.02 Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams 119 23.000,00 23.000,00 19.642,28 19.642,28
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 4.000,00 4.000,00
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 4.000,00 4.000,00
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 1.000,00 1.000,00
3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 1.000,00 1.000,00
3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 1.000,00 1.000,00
3. 1. 1. 3. 1.04 Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos
1.000,00 1.000,00
3. 1. 2, Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 163 3.000,00 3.000,00
3. 1. 2. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 164 3.000,00 3.000,00
3. 1. 2. 1. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 165 3.000,00 3.000,00
3. 1. 2. 1. 1.02 Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos
167 3.000,00 3.000,00
IŠ VISO 41.506.000,00 25.389.300,00 15.472.047,33 15.472.047,33
Lapas 4
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Užimtumo didinimas
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 01 002
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 5
Valstybės funkcijos 04 01 02 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:05
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 44.800,00 29.800,00 16.326,78 16.326,78
2. IŠLAIDOS 1 44.800,00 29.800,00 16.326,78 16.326,78
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 44.800,00 29.800,00 16.326,78 16.326,78
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 44.800,00 29.800,00 16.326,78 16.326,78
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 44.800,00 29.800,00 16.326,78 16.326,78
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 44.800,00 29.800,00 16.326,78 16.326,78
2. 2. 1. 1. 1.02 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos
17 29.800,00 29.800,00 16.326,78 16.326,78
2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 15.000,00
IŠ VISO 44.800,00 29.800,00 16.326,78 16.326,78
Lapas 5
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Užimtumo didinimas
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 01 002
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 5
Valstybės funkcijos 10 05 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:05
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 179.401.000,00 150.238.000,00 145.315.686,00 145.315.686,00
2. IŠLAIDOS 1 179.401.000,00 150.238.000,00 145.315.686,00 145.315.686,00
2. 4, Subsidijos 53 31.163.000,00 5.000.000,00 77.686,00 77.686,00
2. 4. 1, Subsidijos iš biudžeto lėšų 54 31.163.000,00 5.000.000,00 77.686,00 77.686,00
2. 4. 1. 1 Subsidijos iš biudžeto lėšų 55 31.163.000,00 5.000.000,00 77.686,00 77.686,00
2. 4. 1. 1. 1 Subsidijos iš biudžeto lėšų 56 31.163.000,00 5.000.000,00 77.686,00 77.686,00
2. 4. 1. 1. 1.03 Subsidijos gamybai 59 31.163.000,00 5.000.000,00 77.686,00 77.686,00
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 148.238.000,00 145.238.000,00 145.238.000,00 145.238.000,00
2. 7. 2, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos 104 148.238.000,00 145.238.000,00 145.238.000,00 145.238.000,00
2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 148.238.000,00 145.238.000,00 145.238.000,00 145.238.000,00
2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 148.238.000,00 145.238.000,00 145.238.000,00 145.238.000,00
2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 145.838.000,00 145.238.000,00 145.238.000,00 145.238.000,00
2. 7. 2. 1. 1.02 Socialinė parama natūra 108 2.400.000,00
IŠ VISO 179.401.000,00 150.238.000,00 145.315.686,00 145.315.686,00
Lapas 6
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Užimtumo didinimas
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 01 002
Finansavimo šaltinio 1 2 2 7 1
Valstybės funkcijos 10 05 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:05
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 7.203.000,00 7.178.000,00 6.790.534,31 6.790.534,31
2. IŠLAIDOS 1 7.203.000,00 7.178.000,00 6.790.534,31 6.790.534,31
2. 9, Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
123 7.203.000,00 7.178.000,00 6.790.534,31 6.790.534,31
2. 9. 2, Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
128 7.203.000,00 7.178.000,00 6.790.534,31 6.790.534,31
2. 9. 2. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
129 7.203.000,00 7.178.000,00 6.790.534,31 6.790.534,31
2. 9. 2. 1. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
130 7.203.000,00 7.178.000,00 6.790.534,31 6.790.534,31
2. 9. 2. 1. 1.02 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams
132 7.203.000,00 7.178.000,00 6.790.534,31 6.790.534,31
IŠ VISO 7.203.000,00 7.178.000,00 6.790.534,31 6.790.534,31
Lapas 7
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Užimtumo didinimas
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 01 002
Finansavimo šaltinio 1 3 2 7 1
Valstybės funkcijos 10 05 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:06
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 74.194.000,00 61.985.000,00 55.276.803,38 55.276.803,38
2. IŠLAIDOS 1 74.194.000,00 61.985.000,00 55.276.803,38 55.276.803,38
2. 9, Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
123 74.194.000,00 61.985.000,00 55.276.803,38 55.276.803,38
2. 9. 2, Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
128 74.194.000,00 61.985.000,00 55.276.803,38 55.276.803,38
2. 9. 2. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
129 73.849.000,00 61.985.000,00 55.276.803,38 55.276.803,38
2. 9. 2. 1. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
130 73.849.000,00 61.985.000,00 55.276.803,38 55.276.803,38
2. 9. 2. 1. 1.02 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams
132 65.529.000,00 60.775.000,00 54.194.533,49 54.194.533,49
2. 9. 2. 1. 1.03 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui
133 8.320.000,00 1.210.000,00 1.082.269,89 1.082.269,89
2. 9. 2. 2 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms
134 345.000,00
2. 9. 2. 2. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms
135 345.000,00
2. 9. 2. 2. 1.02 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams
137 345.000,00
IŠ VISO 74.194.000,00 61.985.000,00 55.276.803,38 55.276.803,38
Lapas 8
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Užimtumo didinimas
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 01 002
Finansavimo šaltinio 1 4 1 1 1
Valstybės funkcijos 04 01 02 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:06
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 1.000,00 900,00
2. IŠLAIDOS 1 1.000,00 900,00
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 1.000,00 900,00
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 1.000,00 900,00
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 1.000,00 900,00
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 1.000,00 900,00
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 1.000,00 900,00
IŠ VISO 1.000,00 900,00
Lapas 9
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Užimtumo didinimas
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 01 002
Finansavimo šaltinio 1 6 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 05 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:06
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 15.000,00 15.000,00 5.553,17 5.553,17
2. IŠLAIDOS 1 15.000,00 15.000,00 5.553,17 5.553,17
2. 9, Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
123 15.000,00 15.000,00 5.553,17 5.553,17
2. 9. 2, Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
128 15.000,00 15.000,00 5.553,17 5.553,17
2. 9. 2. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
129 15.000,00 15.000,00 5.553,17 5.553,17
2. 9. 2. 1. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
130 15.000,00 15.000,00 5.553,17 5.553,17
2. 9. 2. 1. 1.03 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui
133 15.000,00 15.000,00 5.553,17 5.553,17
IŠ VISO 15.000,00 15.000,00 5.553,17 5.553,17
Lapas 10
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Užimtumo didinimas
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 01 002
Finansavimo šaltinio 1 7 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 05 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:06
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 9.698.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00
2. IŠLAIDOS 1 9.698.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00
2. 5, Dotacijos 60 9.698.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00
2. 5. 3, Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 71 9.698.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00
2. 5. 3. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams
72 9.698.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00
2. 5. 3. 1. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams
73 9.698.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00
2. 5. 3. 1. 1.02 Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams 75 9.698.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00
IŠ VISO 9.698.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00 4.849.000,00
Lapas 11
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinė parama
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 01 02 04
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:06
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 143.920.000,00 72.520.000,00 72.520.000,00 72.520.000,00
2. IŠLAIDOS 1 143.920.000,00 72.520.000,00 72.520.000,00 72.520.000,00
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 143.920.000,00 72.520.000,00 72.520.000,00 72.520.000,00
2. 7. 2, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos 104 143.920.000,00 72.520.000,00 72.520.000,00 72.520.000,00
2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 143.920.000,00 72.520.000,00 72.520.000,00 72.520.000,00
2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 143.920.000,00 72.520.000,00 72.520.000,00 72.520.000,00
2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 143.920.000,00 72.520.000,00 72.520.000,00 72.520.000,00
IŠ VISO 143.920.000,00 72.520.000,00 72.520.000,00 72.520.000,00
Lapas 12
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinė parama
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 01 02 40
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:06
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 212.186.000,00 107.760.000,00 105.417.230,32 105.417.230,32
2. IŠLAIDOS 1 212.186.000,00 107.760.000,00 105.417.230,32 105.417.230,32
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 7.461.000,00 3.749.000,00 3.176.800,00 3.176.800,00
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 7.461.000,00 3.749.000,00 3.176.800,00 3.176.800,00
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 7.461.000,00 3.749.000,00 3.176.800,00 3.176.800,00
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 7.461.000,00 3.749.000,00 3.176.800,00 3.176.800,00
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 7.461.000,00 3.749.000,00 3.176.800,00 3.176.800,00
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 204.725.000,00 104.011.000,00 102.240.430,32 102.240.430,32
2. 7. 2, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos 104 204.725.000,00 104.011.000,00 102.240.430,32 102.240.430,32
2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 204.725.000,00 104.011.000,00 102.240.430,32 102.240.430,32
2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 204.725.000,00 104.011.000,00 102.240.430,32 102.240.430,32
2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 204.725.000,00 104.011.000,00 102.240.430,32 102.240.430,32
IŠ VISO 212.186.000,00 107.760.000,00 105.417.230,32 105.417.230,32
Lapas 13
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinė parama
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 02 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:06
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 70.353.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00
2. IŠLAIDOS 1 70.353.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 70.353.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00
2. 7. 2, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos 104 70.353.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00
2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 70.353.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00
2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 70.353.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00
2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 70.353.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00
IŠ VISO 70.353.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00
Lapas 14
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinė parama
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 02 01 04
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:06
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 1.954.194.000,00 976.965.000,00 976.965.000,00 976.965.000,00
2. IŠLAIDOS 1 1.954.194.000,00 976.965.000,00 976.965.000,00 976.965.000,00
2. 5, Dotacijos 60 1.918.527.000,00 962.765.000,00 962.765.000,00 962.765.000,00
2. 5. 3, Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 71 1.918.527.000,00 962.765.000,00 962.765.000,00 962.765.000,00
2. 5. 3. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams
72 1.918.527.000,00 962.765.000,00 962.765.000,00 962.765.000,00
2. 5. 3. 1. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams
73 1.918.527.000,00 962.765.000,00 962.765.000,00 962.765.000,00
2. 5. 3. 1. 1.01 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams
74 1.918.527.000,00 962.765.000,00 962.765.000,00 962.765.000,00
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 35.667.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00
2. 7. 2, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos 104 35.667.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00
2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 35.667.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00
2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 35.667.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00
2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 35.667.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00
IŠ VISO 1.954.194.000,00 976.965.000,00 976.965.000,00 976.965.000,00
Lapas 15
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinė parama
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 02 01 05
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:06
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 16.063.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00
2. IŠLAIDOS 1 16.063.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 16.063.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00
2. 7. 2, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos 104 16.063.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00
2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 16.063.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00
2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 16.063.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00
2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 16.063.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00
IŠ VISO 16.063.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00
Lapas 16
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinė parama
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 02 01 06
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:06
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 35.944.000,00 18.070.000,00 18.070.000,00 18.070.000,00
2. IŠLAIDOS 1 35.944.000,00 18.070.000,00 18.070.000,00 18.070.000,00
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 35.944.000,00 18.070.000,00 18.070.000,00 18.070.000,00
2. 7. 2, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos 104 35.944.000,00 18.070.000,00 18.070.000,00 18.070.000,00
2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 35.944.000,00 18.070.000,00 18.070.000,00 18.070.000,00
2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 35.944.000,00 18.070.000,00 18.070.000,00 18.070.000,00
2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 35.944.000,00 18.070.000,00 18.070.000,00 18.070.000,00
IŠ VISO 35.944.000,00 18.070.000,00 18.070.000,00 18.070.000,00
Lapas 17
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinė parama
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 02 01 07
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:06
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 5.906.000,00 3.006.000,00 3.006.000,00 3.006.000,00
2. IŠLAIDOS 1 5.906.000,00 3.006.000,00 3.006.000,00 3.006.000,00
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 5.906.000,00 3.006.000,00 3.006.000,00 3.006.000,00
2. 7. 2, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos 104 5.906.000,00 3.006.000,00 3.006.000,00 3.006.000,00
2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 5.906.000,00 3.006.000,00 3.006.000,00 3.006.000,00
2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 5.906.000,00 3.006.000,00 3.006.000,00 3.006.000,00
2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 5.906.000,00 3.006.000,00 3.006.000,00 3.006.000,00
IŠ VISO 5.906.000,00 3.006.000,00 3.006.000,00 3.006.000,00
Lapas 18
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinė parama
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 02 01 10
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:06
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
2. IŠLAIDOS 1 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
2. 7. 2, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos 104 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
IŠ VISO 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Lapas 19
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinė parama
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 02 01 40
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:06
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 136.085.000,00 67.239.600,00 67.218.234,00 67.218.234,00
2. IŠLAIDOS 1 136.085.000,00 67.239.600,00 67.218.234,00 67.218.234,00
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 200,00 200,00
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 200,00 200,00
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 200,00 200,00
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 200,00 200,00
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 200,00 200,00
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 136.084.800,00 67.239.400,00 67.218.234,00 67.218.234,00
2. 7. 2, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos 104 136.084.800,00 67.239.400,00 67.218.234,00 67.218.234,00
2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 136.084.800,00 67.239.400,00 67.218.234,00 67.218.234,00
2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 136.084.800,00 67.239.400,00 67.218.234,00 67.218.234,00
2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 136.084.800,00 67.239.400,00 67.218.234,00 67.218.234,00
IŠ VISO 136.085.000,00 67.239.600,00 67.218.234,00 67.218.234,00
Lapas 20
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinė parama
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 04 01 40
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:06
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 518.504.000,00 259.285.000,00 251.017.800,00 251.017.800,00
2. IŠLAIDOS 1 518.504.000,00 259.285.000,00 251.017.800,00 251.017.800,00
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 3.485.000,00 1.743.000,00 1.621.100,00 1.621.100,00
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 3.485.000,00 1.743.000,00 1.621.100,00 1.621.100,00
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 3.485.000,00 1.743.000,00 1.621.100,00 1.621.100,00
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 3.485.000,00 1.743.000,00 1.621.100,00 1.621.100,00
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 3.485.000,00 1.743.000,00 1.621.100,00 1.621.100,00
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 515.019.000,00 257.542.000,00 249.396.700,00 249.396.700,00
2. 7. 2, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos 104 515.019.000,00 257.542.000,00 249.396.700,00 249.396.700,00
2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 515.019.000,00 257.542.000,00 249.396.700,00 249.396.700,00
2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 515.019.000,00 257.542.000,00 249.396.700,00 249.396.700,00
2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 515.019.000,00 257.542.000,00 249.396.700,00 249.396.700,00
IŠ VISO 518.504.000,00 259.285.000,00 251.017.800,00 251.017.800,00
Lapas 21
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinė parama
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 06 01 40
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:06
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 15.308.000,00 8.000.000,00 6.375.204,32 6.375.204,32
2. IŠLAIDOS 1 15.308.000,00 8.000.000,00 6.375.204,32 6.375.204,32
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 40.000,00 40.000,00 37.020,00 37.020,00
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 40.000,00 40.000,00 37.020,00 37.020,00
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 40.000,00 40.000,00 37.020,00 37.020,00
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 40.000,00 40.000,00 37.020,00 37.020,00
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 40.000,00 40.000,00 37.020,00 37.020,00
2. 5, Dotacijos 60 420.000,00
2. 5. 3, Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 71 420.000,00
2. 5. 3. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams
72 420.000,00
2. 5. 3. 1. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams
73 420.000,00
2. 5. 3. 1. 1.02 Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams 75 420.000,00
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 14.848.000,00 7.960.000,00 6.338.184,32 6.338.184,32
2. 7. 2, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos 104 14.848.000,00 7.960.000,00 6.338.184,32 6.338.184,32
2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 14.848.000,00 7.960.000,00 6.338.184,32 6.338.184,32
2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 14.848.000,00 7.960.000,00 6.338.184,32 6.338.184,32
2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 14.848.000,00 7.960.000,00 6.338.184,32 6.338.184,32
IŠ VISO 15.308.000,00 8.000.000,00 6.375.204,32 6.375.204,32
Lapas 22
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinė parama
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 07 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:06
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 38.691.000,00 19.347.600,00 19.347.600,00 19.347.600,00
2. IŠLAIDOS 1 38.691.000,00 19.347.600,00 19.347.600,00 19.347.600,00
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 38.691.000,00 19.347.600,00 19.347.600,00 19.347.600,00
2. 7. 2, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos 104 38.691.000,00 19.347.600,00 19.347.600,00 19.347.600,00
2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 38.691.000,00 19.347.600,00 19.347.600,00 19.347.600,00
2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 38.691.000,00 19.347.600,00 19.347.600,00 19.347.600,00
2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 38.691.000,00 19.347.600,00 19.347.600,00 19.347.600,00
IŠ VISO 38.691.000,00 19.347.600,00 19.347.600,00 19.347.600,00
Lapas 23
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinė parama
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 09 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:06
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 9.465.000,00 4.793.400,00 4.790.600,00 4.790.600,00
2. IŠLAIDOS 1 9.463.000,00 4.791.400,00 4.789.500,00 4.789.500,00
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 76.400,00 43.400,00 43.400,00 43.400,00
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 75.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 75.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 75.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 75.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 4.774.800,00 2.432.200,00 2.430.300,00 2.430.300,00
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 4.774.800,00 2.432.200,00 2.430.300,00 2.430.300,00
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 4.774.800,00 2.432.200,00 2.430.300,00 2.430.300,00
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 4.774.800,00 2.432.200,00 2.430.300,00 2.430.300,00
2. 2. 1. 1. 1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 18 1.200,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00
2. 2. 1. 1. 1.06 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 19 400,00 400,00 400,00 400,00
2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
2. 2. 1. 1. 1.14 Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos 25 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00
2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2. 2. 1. 1. 1.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos 28 26.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
2. 2. 1. 1. 1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 30 500,00 500,00 500,00 500,00
2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.700,00 2.700,00 2.000,00 2.000,00
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 4.738.900,00 2.406.300,00 2.406.300,00 2.406.300,00
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 4.611.800,00 2.315.800,00 2.315.800,00 2.315.800,00
2. 7. 2, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos 104 4.611.000,00 2.315.000,00 2.315.000,00 2.315.000,00
2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 1.197.000,00 601.000,00 601.000,00 601.000,00
2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 1.197.000,00 601.000,00 601.000,00 601.000,00
2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 1.197.000,00 601.000,00 601.000,00 601.000,00
2. 7. 2. 2 Rentos 3.414.000,00 1.714.000,00 1.714.000,00 1.714.000,00
2. 7. 2. 2. 1 Rentos 3.414.000,00 1.714.000,00 1.714.000,00 1.714.000,00
2. 7. 2. 2. 1.01 Rentos 3.414.000,00 1.714.000,00 1.714.000,00 1.714.000,00
Lapas 24
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 09 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:06
1 2 3 4 5 6 7
2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 800,00 800,00 800,00 800,00
2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 800,00 800,00 800,00 800,00
2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 800,00 800,00 800,00 800,00
2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 800,00 800,00 800,00 800,00
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 2.000,00 2.000,00 1.100,00 1.100,00
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 2.000,00 2.000,00 1.100,00 1.100,00
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 1.900,00 1.900,00 1.000,00 1.000,00
3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 1.900,00 1.900,00 1.000,00 1.000,00
3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 1.900,00 1.900,00 1.000,00 1.000,00
3. 1. 1. 3. 1.04 Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos
1.900,00 1.900,00 1.000,00 1.000,00
3. 1. 2, Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 163 100,00 100,00 100,00 100,00
3. 1. 2. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 164 100,00 100,00 100,00 100,00
3. 1. 2. 1. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 165 100,00 100,00 100,00 100,00
3. 1. 2. 1. 1.02 Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos
167 100,00 100,00 100,00 100,00
IŠ VISO 9.465.000,00 4.793.400,00 4.790.600,00 4.790.600,00
Lapas 25
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinė parama
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 5
Valstybės funkcijos 10 01 02 40
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:06
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
2. IŠLAIDOS 1 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
2. 7. 2, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos 104 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
IŠ VISO 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
Lapas 26
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinė parama
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 5
Valstybės funkcijos 10 04 01 40
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:06
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 72.000.000,00
2. IŠLAIDOS 1 72.000.000,00
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 36.000,00
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 36.000,00
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 36.000,00
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 36.000,00
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 36.000,00
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 71.964.000,00
2. 7. 2, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos 104 71.964.000,00
2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 71.964.000,00
2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 71.964.000,00
2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 71.964.000,00
IŠ VISO 72.000.000,00
Lapas 27
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinė parama
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 5
Valstybės funkcijos 10 07 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:06
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 31.640.000,00
2. IŠLAIDOS 1 31.640.000,00
2. 5, Dotacijos 60 31.640.000,00
2. 5. 3, Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 71 31.640.000,00
2. 5. 3. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams
72 31.640.000,00
2. 5. 3. 1. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams
73 31.640.000,00
2. 5. 3. 1. 1.02 Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams 75 31.640.000,00
IŠ VISO 31.640.000,00
Lapas 28
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinė parama
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 2 3 1 37
Valstybės funkcijos 10 07 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:06
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 1.849.100,00 1.161.100,00 541.107,22 541.107,22
2. IŠLAIDOS 1 1.849.100,00 1.161.100,00 541.107,22 541.107,22
2. 9, Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
123 1.849.100,00 1.161.100,00 541.107,22 541.107,22
2. 9. 2, Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
128 1.849.100,00 1.161.100,00 541.107,22 541.107,22
2. 9. 2. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
129 1.849.100,00 1.161.100,00 541.107,22 541.107,22
2. 9. 2. 1. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
130 1.849.100,00 1.161.100,00 541.107,22 541.107,22
2. 9. 2. 1. 1.02 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams
132 1.849.100,00 1.161.100,00 541.107,22 541.107,22
IŠ VISO 1.849.100,00 1.161.100,00 541.107,22 541.107,22
Lapas 29
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinė parama
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 2 3 1 37
Valstybės funkcijos 10 09 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:07
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 9.000,00 8.000,00 4.217,65 4.217,65
2. IŠLAIDOS 1 7.000,00 6.000,00 4.023,53 4.023,53
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 4.100,00 3.100,00 2.364,70 2.364,70
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 4.000,00 3.000,00 2.294,11 2.294,11
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 4.000,00 3.000,00 2.294,11 2.294,11
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 4.000,00 3.000,00 2.294,11 2.294,11
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 4.000,00 3.000,00 2.294,11 2.294,11
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 100,00 100,00 70,59 70,59
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 100,00 100,00 70,59 70,59
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 100,00 100,00 70,59 70,59
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 100,00 100,00 70,59 70,59
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 2.800,00 2.800,00 1.605,89 1.605,89
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 2.800,00 2.800,00 1.605,89 1.605,89
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 2.800,00 2.800,00 1.605,89 1.605,89
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 2.800,00 2.800,00 1.605,89 1.605,89
2. 2. 1. 1. 1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 18 100,00 100,00 88,24 88,24
2. 2. 1. 1. 1.06 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 19 100,00 100,00 70,59 70,59
2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 300,00 300,00 300,00 300,00
2. 2. 1. 1. 1.14 Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos 25 500,00 500,00 282,35 282,35
2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 100,00 100,00 70,59 70,59
2. 2. 1. 1. 1.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos 28 100,00 100,00 70,59 70,59
2. 2. 1. 1. 1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 30 100,00 100,00 70,59 70,59
2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 1.000,00 1.000,00 335,29 335,29
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 500,00 500,00 317,65 317,65
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 100,00 100,00 52,94 52,94
2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 100,00 100,00 52,94 52,94
2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 100,00 100,00 52,94 52,94
2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 100,00 100,00 52,94 52,94
2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 100,00 100,00 52,94 52,94
Lapas 30
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 2 3 1 37
Valstybės funkcijos 10 09 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:07
1 2 3 4 5 6 7
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 2.000,00 2.000,00 194,12 194,12
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 2.000,00 2.000,00 194,12 194,12
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 1.900,00 1.900,00 176,47 176,47
3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 1.900,00 1.900,00 176,47 176,47
3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 1.900,00 1.900,00 176,47 176,47
3. 1. 1. 3. 1.04 Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos
1.900,00 1.900,00 176,47 176,47
3. 1. 2, Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 163 100,00 100,00 17,65 17,65
3. 1. 2. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 164 100,00 100,00 17,65 17,65
3. 1. 2. 1. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 165 100,00 100,00 17,65 17,65
3. 1. 2. 1. 1.02 Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos
167 100,00 100,00 17,65 17,65
IŠ VISO 9.000,00 8.000,00 4.217,65 4.217,65
Lapas 31
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinė parama
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 2 3 1 37
Valstybės funkcijos 10 09 01 09
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:07
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 54.900,00 37.000,00 25.652,97 25.652,97
2. IŠLAIDOS 1 48.900,00 36.800,00 25.652,97 25.652,97
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 6.200,00 4.200,00 2.016,32 2.016,32
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 6.000,00 4.000,00 1.987,49 1.987,49
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 6.000,00 4.000,00 1.987,49 1.987,49
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 6.000,00 4.000,00 1.987,49 1.987,49
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 6.000,00 4.000,00 1.987,49 1.987,49
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 200,00 200,00 28,83 28,83
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 200,00 200,00 28,83 28,83
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 200,00 200,00 28,83 28,83
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 200,00 200,00 28,83 28,83
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 42.600,00 32.500,00 23.636,65 23.636,65
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 42.600,00 32.500,00 23.636,65 23.636,65
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 42.600,00 32.500,00 23.636,65 23.636,65
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 42.600,00 32.500,00 23.636,65 23.636,65
2. 2. 1. 1. 1.02 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos
17 20.700,00 20.700,00 19.450,55 19.450,55
2. 2. 1. 1. 1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 18 200,00 200,00 2,47 2,47
2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 900,00 800,00 51,25 51,25
2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 200,00 200,00
2. 2. 1. 1. 1.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos 28 5.000,00 500,00 435,60 435,60
2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 100,00 100,00
2. 2. 1. 1. 1.22 Reprezentacinės išlaidos 300,00 300,00 122,93 122,93
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 15.200,00 9.700,00 3.573,85 3.573,85
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 100,00 100,00
2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 100,00 100,00
2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 100,00 100,00
2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 100,00 100,00
2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 100,00 100,00
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 6.000,00 200,00
Lapas 32
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 2 3 1 37
Valstybės funkcijos 10 09 01 09
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:07
1 2 3 4 5 6 7
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 6.000,00 200,00
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 200,00 200,00
3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 200,00 200,00
3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 200,00 200,00
3. 1. 1. 3. 1.02 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 153 200,00 200,00
3. 1. 2, Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 163 5.800,00
3. 1. 2. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 164 5.800,00
3. 1. 2. 1. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 165 5.800,00
3. 1. 2. 1. 1.02 Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos
167 5.800,00
IŠ VISO 54.900,00 37.000,00 25.652,97 25.652,97
Lapas 33
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinė parama
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 3 2 7 1
Valstybės funkcijos 10 06 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:07
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 6.955.000,00 6.000.000,00 2.997.988,27 2.997.988,27
2. IŠLAIDOS 1 6.955.000,00 6.000.000,00 2.997.988,27 2.997.988,27
2. 9, Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
123 6.955.000,00 6.000.000,00 2.997.988,27 2.997.988,27
2. 9. 2, Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
128 6.955.000,00 6.000.000,00 2.997.988,27 2.997.988,27
2. 9. 2. 2 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms
134 6.955.000,00 6.000.000,00 2.997.988,27 2.997.988,27
2. 9. 2. 2. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms
135 6.955.000,00 6.000.000,00 2.997.988,27 2.997.988,27
2. 9. 2. 2. 1.01 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms skirtoms savivaldybėms
136 6.955.000,00 6.000.000,00 2.997.988,27 2.997.988,27
IŠ VISO 6.955.000,00 6.000.000,00 2.997.988,27 2.997.988,27
Lapas 34
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinė parama
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 3 3 1 37
Valstybės funkcijos 10 07 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:07
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 10.474.500,00 6.578.500,00 3.066.274,19 3.066.274,19
2. IŠLAIDOS 1 10.474.500,00 6.578.500,00 3.066.274,19 3.066.274,19
2. 9, Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
123 10.474.500,00 6.578.500,00 3.066.274,19 3.066.274,19
2. 9. 2, Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
128 10.474.500,00 6.578.500,00 3.066.274,19 3.066.274,19
2. 9. 2. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
129 10.474.500,00 6.578.500,00 3.066.274,19 3.066.274,19
2. 9. 2. 1. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
130 10.474.500,00 6.578.500,00 3.066.274,19 3.066.274,19
2. 9. 2. 1. 1.02 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams
132 10.474.500,00 6.578.500,00 3.066.274,19 3.066.274,19
IŠ VISO 10.474.500,00 6.578.500,00 3.066.274,19 3.066.274,19
Lapas 35
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinė parama
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 3 3 1 37
Valstybės funkcijos 10 09 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:07
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 39.000,00 28.000,00 23.900,00 23.900,00
2. IŠLAIDOS 1 37.000,00 26.000,00 22.800,00 22.800,00
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 22.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 22.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 22.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 22.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 22.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 400,00 400,00 400,00 400,00
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 400,00 400,00 400,00 400,00
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 400,00 400,00 400,00 400,00
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 400,00 400,00 400,00 400,00
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 14.300,00 12.300,00 9.100,00 9.100,00
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 14.300,00 12.300,00 9.100,00 9.100,00
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 14.300,00 12.300,00 9.100,00 9.100,00
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 14.300,00 12.300,00 9.100,00 9.100,00
2. 2. 1. 1. 1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 18 700,00 700,00 500,00 500,00
2. 2. 1. 1. 1.06 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 19 400,00 400,00 400,00 400,00
2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00
2. 2. 1. 1. 1.14 Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos 25 2.600,00 2.600,00 1.600,00 1.600,00
2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 400,00 400,00 400,00 400,00
2. 2. 1. 1. 1.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos 28 400,00 400,00 400,00 400,00
2. 2. 1. 1. 1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 30 400,00 400,00 400,00 400,00
2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 4.900,00 2.900,00 1.900,00 1.900,00
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 2.800,00 2.800,00 1.800,00 1.800,00
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 300,00 300,00 300,00 300,00
2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 300,00 300,00 300,00 300,00
2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 300,00 300,00 300,00 300,00
2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 300,00 300,00 300,00 300,00
2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 300,00 300,00 300,00 300,00
Lapas 36
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 3 3 1 37
Valstybės funkcijos 10 09 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:07
1 2 3 4 5 6 7
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 2.000,00 2.000,00 1.100,00 1.100,00
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 2.000,00 2.000,00 1.100,00 1.100,00
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 1.900,00 1.900,00 1.000,00 1.000,00
3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 1.900,00 1.900,00 1.000,00 1.000,00
3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 1.900,00 1.900,00 1.000,00 1.000,00
3. 1. 1. 3. 1.04 Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos
1.900,00 1.900,00 1.000,00 1.000,00
3. 1. 2, Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 163 100,00 100,00 100,00 100,00
3. 1. 2. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 164 100,00 100,00 100,00 100,00
3. 1. 2. 1. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 165 100,00 100,00 100,00 100,00
3. 1. 2. 1. 1.02 Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos
167 100,00 100,00 100,00 100,00
IŠ VISO 39.000,00 28.000,00 23.900,00 23.900,00
Lapas 37
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinė parama
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 3 3 1 37
Valstybės funkcijos 10 09 01 09
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:07
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 312.500,00 195.800,00 145.366,86 145.366,86
2. IŠLAIDOS 1 278.500,00 195.000,00 145.366,86 145.366,86
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 36.600,00 18.400,00 11.425,77 11.425,77
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 36.000,00 18.000,00 11.262,46 11.262,46
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 36.000,00 18.000,00 11.262,46 11.262,46
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 36.000,00 18.000,00 11.262,46 11.262,46
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 36.000,00 18.000,00 11.262,46 11.262,46
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 600,00 400,00 163,31 163,31
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 600,00 400,00 163,31 163,31
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 600,00 400,00 163,31 163,31
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 600,00 400,00 163,31 163,31
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 241.700,00 176.400,00 133.941,09 133.941,09
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 241.700,00 176.400,00 133.941,09 133.941,09
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 241.700,00 176.400,00 133.941,09 133.941,09
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 241.700,00 176.400,00 133.941,09 133.941,09
2. 2. 1. 1. 1.02 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos
17 117.300,00 117.300,00 110.219,81 110.219,81
2. 2. 1. 1. 1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 18 400,00 400,00 14,00 14,00
2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 5.100,00 4.000,00 290,45 290,45
2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 800,00 800,00
2. 2. 1. 1. 1.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos 28 28.100,00 2.600,00 2.468,40 2.468,40
2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 400,00 400,00
2. 2. 1. 1. 1.22 Reprezentacinės išlaidos 1.400,00 1.400,00 696,62 696,62
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 88.200,00 49.500,00 20.251,81 20.251,81
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 200,00 200,00
2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 200,00 200,00
2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 200,00 200,00
2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 200,00 200,00
2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 200,00 200,00
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 34.000,00 800,00
Lapas 38
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 3 3 1 37
Valstybės funkcijos 10 09 01 09
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:07
1 2 3 4 5 6 7
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 34.000,00 800,00
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 800,00 800,00
3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 800,00 800,00
3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 800,00 800,00
3. 1. 1. 3. 1.02 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 153 800,00 800,00
3. 1. 2, Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 163 33.200,00
3. 1. 2. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 164 33.200,00
3. 1. 2. 1. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 165 33.200,00
3. 1. 2. 1. 1.02 Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos
167 33.200,00
IŠ VISO 312.500,00 195.800,00 145.366,86 145.366,86
Lapas 39
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinė parama
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 6 1 1 9
Valstybės funkcijos 10 06 01 40
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:07
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 989.810,00 589.810,00 431.335,43 431.335,43
2. IŠLAIDOS 1 989.810,00 589.810,00 431.335,43 431.335,43
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 230.000,00 170.000,00 101.463,10 101.463,10
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 230.000,00 170.000,00 101.463,10 101.463,10
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 230.000,00 170.000,00 101.463,10 101.463,10
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 230.000,00 170.000,00 101.463,10 101.463,10
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 230.000,00 170.000,00 101.463,10 101.463,10
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 759.810,00 419.810,00 329.872,33 329.872,33
2. 7. 2, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos 104 759.810,00 419.810,00 329.872,33 329.872,33
2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 759.810,00 419.810,00 329.872,33 329.872,33
2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 759.810,00 419.810,00 329.872,33 329.872,33
2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 759.810,00 419.810,00 329.872,33 329.872,33
IŠ VISO 989.810,00 589.810,00 431.335,43 431.335,43
Lapas 40
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinė parama
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 7 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 01 02 40
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:07
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 57.973.000,00 32.653.000,00 32.653.000,00 32.653.000,00
2. IŠLAIDOS 1 57.973.000,00 32.653.000,00 32.653.000,00 32.653.000,00
2. 5, Dotacijos 60 57.973.000,00 32.653.000,00 32.653.000,00 32.653.000,00
2. 5. 3, Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 71 57.973.000,00 32.653.000,00 32.653.000,00 32.653.000,00
2. 5. 3. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams
72 57.973.000,00 32.653.000,00 32.653.000,00 32.653.000,00
2. 5. 3. 1. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams
73 57.973.000,00 32.653.000,00 32.653.000,00 32.653.000,00
2. 5. 3. 1. 1.02 Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams 75 57.973.000,00 32.653.000,00 32.653.000,00 32.653.000,00
IŠ VISO 57.973.000,00 32.653.000,00 32.653.000,00 32.653.000,00
Lapas 41
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinė parama
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 7 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 04 01 40
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:07
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 24.555.000,00 11.080.700,00 11.080.700,00 11.080.700,00
2. IŠLAIDOS 1 24.555.000,00 11.080.700,00 11.080.700,00 11.080.700,00
2. 5, Dotacijos 60 24.555.000,00 11.080.700,00 11.080.700,00 11.080.700,00
2. 5. 3, Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 71 24.555.000,00 11.080.700,00 11.080.700,00 11.080.700,00
2. 5. 3. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams
72 24.555.000,00 11.080.700,00 11.080.700,00 11.080.700,00
2. 5. 3. 1. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams
73 24.555.000,00 11.080.700,00 11.080.700,00 11.080.700,00
2. 5. 3. 1. 1.02 Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams 75 24.555.000,00 11.080.700,00 11.080.700,00 11.080.700,00
IŠ VISO 24.555.000,00 11.080.700,00 11.080.700,00 11.080.700,00
Lapas 42
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinė parama
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 7 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 06 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:07
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 1.770.000,00 1.045.700,00 1.045.700,00 1.045.700,00
2. IŠLAIDOS 1 1.770.000,00 1.045.700,00 1.045.700,00 1.045.700,00
2. 5, Dotacijos 60 1.770.000,00 1.045.700,00 1.045.700,00 1.045.700,00
2. 5. 3, Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 71 1.770.000,00 1.045.700,00 1.045.700,00 1.045.700,00
2. 5. 3. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams
72 1.770.000,00 1.045.700,00 1.045.700,00 1.045.700,00
2. 5. 3. 1. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams
73 1.770.000,00 1.045.700,00 1.045.700,00 1.045.700,00
2. 5. 3. 1. 1.02 Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams 75 1.770.000,00 1.045.700,00 1.045.700,00 1.045.700,00
IŠ VISO 1.770.000,00 1.045.700,00 1.045.700,00 1.045.700,00
Lapas 43
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinė parama
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 02 008
Finansavimo šaltinio 1 7 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 07 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:07
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 14.936.000,00 7.618.400,00 7.618.400,00 7.618.400,00
2. IŠLAIDOS 1 14.936.000,00 7.618.400,00 7.618.400,00 7.618.400,00
2. 5, Dotacijos 60 14.936.000,00 7.618.400,00 7.618.400,00 7.618.400,00
2. 5. 3, Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 71 14.936.000,00 7.618.400,00 7.618.400,00 7.618.400,00
2. 5. 3. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams
72 14.936.000,00 7.618.400,00 7.618.400,00 7.618.400,00
2. 5. 3. 1. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams
73 14.936.000,00 7.618.400,00 7.618.400,00 7.618.400,00
2. 5. 3. 1. 1.02 Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams 75 14.936.000,00 7.618.400,00 7.618.400,00 7.618.400,00
IŠ VISO 14.936.000,00 7.618.400,00 7.618.400,00 7.618.400,00
Lapas 44
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 01 02 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:07
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 5.924.000,00 2.988.300,00 1.989.234,36 1.989.234,36
2. IŠLAIDOS 1 5.225.000,00 2.633.300,00 1.783.608,32 1.783.608,32
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 1.868.000,00 932.000,00 932.000,00 932.000,00
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 1.840.000,00 919.000,00 919.000,00 919.000,00
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 1.840.000,00 919.000,00 919.000,00 919.000,00
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 1.840.000,00 919.000,00 919.000,00 919.000,00
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 1.840.000,00 919.000,00 919.000,00 919.000,00
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 28.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 28.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 28.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 28.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 308.000,00 158.300,00 93.797,61 93.797,61
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 308.000,00 158.300,00 93.797,61 93.797,61
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 308.000,00 158.300,00 93.797,61 93.797,61
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 308.000,00 158.300,00 93.797,61 93.797,61
2. 2. 1. 1. 1.01 Mitybos išlaidos 16 6.000,00 6.000,00 5.997,00 5.997,00
2. 2. 1. 1. 1.06 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 19 48.000,00 24.000,00 8.691,80 8.691,80
2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 1.000,00 400,00 200,00 200,00
2. 2. 1. 1. 1.15 Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
26 210.000,00 105.000,00 65.459,46 65.459,46
2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 3.000,00 1.500,00 929,00 929,00
2. 2. 1. 1. 1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 30 23.000,00 13.000,00 6.718,10 6.718,10
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 17.000,00 8.400,00 5.802,25 5.802,25
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 3.049.000,00 1.543.000,00 757.810,71 757.810,71
2. 7. 2, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos 104 3.043.000,00 1.540.000,00 754.810,71 754.810,71
2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 3.043.000,00 1.540.000,00 754.810,71 754.810,71
2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 3.043.000,00 1.540.000,00 754.810,71 754.810,71
2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 340.000,00 190.000,00 147.311,86 147.311,86
2. 7. 2. 1. 1.02 Socialinė parama natūra 108 2.703.000,00 1.350.000,00 607.498,85 607.498,85
2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Lapas 45
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 01 02 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:07
1 2 3 4 5 6 7
2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 699.000,00 355.000,00 205.626,04 205.626,04
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 699.000,00 355.000,00 205.626,04 205.626,04
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 677.500,00 343.500,00 194.134,04 194.134,04
3. 1. 1. 2 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 145 209.000,00 130.000,00 2.796,50 2.796,50
3. 1. 1. 2. 1 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 146 209.000,00 130.000,00 2.796,50 2.796,50
3. 1. 1. 2. 1.01 Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos 147 209.000,00 130.000,00 2.796,50 2.796,50
3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 468.500,00 213.500,00 191.337,54 191.337,54
3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 468.500,00 213.500,00 191.337,54 191.337,54
3. 1. 1. 3. 1.02 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 153 468.500,00 213.500,00 191.337,54 191.337,54
3. 1. 2, Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 163 21.500,00 11.500,00 11.492,00 11.492,00
3. 1. 2. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 164 21.500,00 11.500,00 11.492,00 11.492,00
3. 1. 2. 1. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 165 21.500,00 11.500,00 11.492,00 11.492,00
3. 1. 2. 1. 1.02 Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos
167 21.500,00 11.500,00 11.492,00 11.492,00
IŠ VISO 5.924.000,00 2.988.300,00 1.989.234,36 1.989.234,36
Lapas 46
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 01 02 02
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:08
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 21.813.000,00 10.636.000,00 10.457.291,32 10.457.291,32
2. IŠLAIDOS 1 20.739.000,00 10.377.000,00 10.312.434,06 10.312.434,06
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 19.641.000,00 9.822.000,00 9.762.508,95 9.762.508,95
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 19.351.000,00 9.675.000,00 9.618.671,55 9.618.671,55
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 19.351.000,00 9.675.000,00 9.618.671,55 9.618.671,55
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 19.351.000,00 9.675.000,00 9.618.671,55 9.618.671,55
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 19.351.000,00 9.675.000,00 9.618.671,55 9.618.671,55
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 290.000,00 147.000,00 143.837,40 143.837,40
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 290.000,00 147.000,00 143.837,40 143.837,40
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 290.000,00 147.000,00 143.837,40 143.837,40
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 290.000,00 147.000,00 143.837,40 143.837,40
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 1.094.000,00 553.000,00 547.925,11 547.925,11
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 1.094.000,00 553.000,00 547.925,11 547.925,11
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 1.094.000,00 553.000,00 547.925,11 547.925,11
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 1.094.000,00 553.000,00 547.925,11 547.925,11
2. 2. 1. 1. 1.01 Mitybos išlaidos 16 926.200,00 471.300,00 471.300,00 471.300,00
2. 2. 1. 1. 1.02 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos
17 113.700,00 56.600,00 56.600,00 56.600,00
2. 2. 1. 1. 1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 18 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
2. 2. 1. 1. 1.06 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 19 25.000,00 13.000,00 10.925,11 10.925,11
2. 2. 1. 1. 1.07 Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos 20 500,00
2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 10.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00
2. 2. 1. 1. 1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 30 12.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 1.074.000,00 259.000,00 144.857,26 144.857,26
Lapas 47
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 01 02 02
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:08
1 2 3 4 5 6 7
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 1.074.000,00 259.000,00 144.857,26 144.857,26
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 1.074.000,00 259.000,00 144.857,26 144.857,26
3. 1. 1. 2 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 145 1.074.000,00 259.000,00 144.857,26 144.857,26
3. 1. 1. 2. 1 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 146 1.074.000,00 259.000,00 144.857,26 144.857,26
3. 1. 1. 2. 1.01 Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos 147 746.000,00 259.000,00 144.857,26 144.857,26
3. 1. 1. 2. 1.02 Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos 148 220.000,00
3. 1. 1. 2. 1.03 Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos 149 108.000,00
IŠ VISO 21.813.000,00 10.636.000,00 10.457.291,32 10.457.291,32
Lapas 48
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 02 01 02
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:08
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 1.794.000,00 844.100,00 749.756,99 749.756,99
2. IŠLAIDOS 1 1.536.000,00 756.300,00 739.324,49 739.324,49
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 1.534.800,00 755.100,00 738.124,49 738.124,49
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 1.511.000,00 742.000,00 727.532,64 727.532,64
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 1.511.000,00 742.000,00 727.532,64 727.532,64
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 1.511.000,00 742.000,00 727.532,64 727.532,64
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 1.511.000,00 742.000,00 727.532,64 727.532,64
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 23.800,00 13.100,00 10.591,85 10.591,85
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 23.800,00 13.100,00 10.591,85 10.591,85
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 23.800,00 13.100,00 10.591,85 10.591,85
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 23.800,00 13.100,00 10.591,85 10.591,85
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 258.000,00 87.800,00 10.432,50 10.432,50
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 258.000,00 87.800,00 10.432,50 10.432,50
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 258.000,00 87.800,00 10.432,50 10.432,50
3. 1. 1. 2 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 145 258.000,00 87.800,00 10.432,50 10.432,50
3. 1. 1. 2. 1 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 146 258.000,00 87.800,00 10.432,50 10.432,50
3. 1. 1. 2. 1.01 Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos 147 258.000,00 87.800,00 10.432,50 10.432,50
IŠ VISO 1.794.000,00 844.100,00 749.756,99 749.756,99
Lapas 49
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 02 01 03
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:08
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 189.000,00 94.700,00 94.700,00 94.700,00
2. IŠLAIDOS 1 189.000,00 94.700,00 94.700,00 94.700,00
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 188.800,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 186.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 186.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 186.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 186.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 2.800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 2.800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 2.800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 2.800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 200,00 200,00 200,00 200,00
2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 200,00 200,00 200,00 200,00
2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 200,00 200,00 200,00 200,00
2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 200,00 200,00 200,00 200,00
2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 200,00 200,00 200,00 200,00
IŠ VISO 189.000,00 94.700,00 94.700,00 94.700,00
Lapas 50
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 04 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:08
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 12.295.000,00 6.415.300,00 5.897.314,17 5.897.314,17
2. IŠLAIDOS 1 12.257.000,00 6.377.300,00 5.880.489,06 5.880.489,06
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 3.662.716,00 1.937.916,00 1.937.864,59 1.937.864,59
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 3.609.082,00 1.909.582,00 1.909.531,50 1.909.531,50
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 3.609.082,00 1.909.582,00 1.909.531,50 1.909.531,50
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 3.609.082,00 1.909.582,00 1.909.531,50 1.909.531,50
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 3.609.082,00 1.909.582,00 1.909.531,50 1.909.531,50
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 53.634,00 28.334,00 28.333,09 28.333,09
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 53.634,00 28.334,00 28.333,09 28.333,09
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 53.634,00 28.334,00 28.333,09 28.333,09
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 53.634,00 28.334,00 28.333,09 28.333,09
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 1.268.739,00 585.139,00 440.568,22 440.568,22
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 1.268.739,00 585.139,00 440.568,22 440.568,22
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 1.268.739,00 585.139,00 440.568,22 440.568,22
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 1.268.739,00 585.139,00 440.568,22 440.568,22
2. 2. 1. 1. 1.01 Mitybos išlaidos 16 224.439,00 116.439,00 116.424,04 116.424,04
2. 2. 1. 1. 1.02 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos
17 42.000,00 21.000,00 20.913,81 20.913,81
2. 2. 1. 1. 1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 18 9.002,00 5.502,00 5.148,67 5.148,67
2. 2. 1. 1. 1.06 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 19 11.698,00 7.198,00 6.161,27 6.161,27
2. 2. 1. 1. 1.07 Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos 20 25.000,00 13.000,00 11.956,16 11.956,16
2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 3.000,00 2.000,00
2. 2. 1. 1. 1.15 Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
26 5.000,00 5.000,00 2.704,78 2.704,78
2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 10.300,00 5.700,00 2.592,00 2.592,00
2. 2. 1. 1. 1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 30 83.800,00 44.800,00 42.483,81 42.483,81
2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 11.000,00 6.000,00 4.341,71 4.341,71
2. 2. 1. 1. 1.22 Reprezentacinės išlaidos 1.500,00 1.500,00
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 842.000,00 357.000,00 227.841,97 227.841,97
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 8.445,00 5.045,00 5.044,60 5.044,60
2. 7. 2, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos 104 2.445,00 2.045,00 2.044,60 2.044,60
2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 2.445,00 2.045,00 2.044,60 2.044,60
Lapas 51
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 04 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:08
1 2 3 4 5 6 7
2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 2.445,00 2.045,00 2.044,60 2.044,60
2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 2.445,00 2.045,00 2.044,60 2.044,60
2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2. 8, Kitos išlaidos 114 7.317.100,00 3.849.200,00 3.497.011,65 3.497.011,65
2. 8. 1, Kitos išlaidos 115 7.317.100,00 3.849.200,00 3.497.011,65 3.497.011,65
2. 8. 1. 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 116 7.317.100,00 3.849.200,00 3.497.011,65 3.497.011,65
2. 8. 1. 1. 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 117 7.317.100,00 3.849.200,00 3.497.011,65 3.497.011,65
2. 8. 1. 1. 1.02 Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams 119 7.317.100,00 3.849.200,00 3.497.011,65 3.497.011,65
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 38.000,00 38.000,00 16.825,11 16.825,11
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 38.000,00 38.000,00 16.825,11 16.825,11
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 38.000,00 38.000,00 16.825,11 16.825,11
3. 1. 1. 2 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 145 38.000,00 38.000,00 16.825,11 16.825,11
3. 1. 1. 2. 1 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 146 38.000,00 38.000,00 16.825,11 16.825,11
3. 1. 1. 2. 1.01 Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos 147 38.000,00 38.000,00 16.825,11 16.825,11
IŠ VISO 12.295.000,00 6.415.300,00 5.897.314,17 5.897.314,17
Lapas 52
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 07 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:08
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 3.207.200,00 1.708.200,00 1.333.332,27 1.332.927,84
2. IŠLAIDOS 1 3.207.200,00 1.708.200,00 1.333.332,27 1.332.927,84
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 126.000,00 63.000,00 37.441,01 37.441,01
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 126.000,00 63.000,00 37.441,01 37.441,01
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 126.000,00 63.000,00 37.441,01 37.441,01
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 126.000,00 63.000,00 37.441,01 37.441,01
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 126.000,00 63.000,00 37.441,01 37.441,01
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 920.000,00 458.000,00 236.351,18 235.946,75
2. 7. 2, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos 104 920.000,00 458.000,00 236.351,18 235.946,75
2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 920.000,00 458.000,00 236.351,18 235.946,75
2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 920.000,00 458.000,00 236.351,18 235.946,75
2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 629.000,00 315.000,00 150.568,14 150.163,71
2. 7. 2. 1. 1.02 Socialinė parama natūra 108 291.000,00 143.000,00 85.783,04 85.783,04
2. 8, Kitos išlaidos 114 2.161.200,00 1.187.200,00 1.059.540,08 1.059.540,08
2. 8. 1, Kitos išlaidos 115 2.161.200,00 1.187.200,00 1.059.540,08 1.059.540,08
2. 8. 1. 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 116 2.161.200,00 1.187.200,00 1.059.540,08 1.059.540,08
2. 8. 1. 1. 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 117 2.161.200,00 1.187.200,00 1.059.540,08 1.059.540,08
2. 8. 1. 1. 1.02 Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams 119 2.161.200,00 1.187.200,00 1.059.540,08 1.059.540,08
IŠ VISO 3.207.200,00 1.708.200,00 1.333.332,27 1.332.927,84
Lapas 53
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 09 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:08
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 32.894.400,00 15.037.000,00 11.995.778,35 11.995.055,10
2. IŠLAIDOS 1 31.804.900,00 14.716.500,00 11.925.009,85 11.924.286,60
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 21.584.700,00 9.703.900,00 8.300.010,39 8.299.417,80
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 21.257.800,00 9.547.800,00 8.156.606,83 8.156.014,24
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 21.257.800,00 9.547.800,00 8.156.606,83 8.156.014,24
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 21.257.800,00 9.547.800,00 8.156.606,83 8.156.014,24
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 21.257.800,00 9.547.800,00 8.156.606,83 8.156.014,24
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 326.900,00 156.100,00 143.403,56 143.403,56
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 326.900,00 156.100,00 143.403,56 143.403,56
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 326.900,00 156.100,00 143.403,56 143.403,56
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 326.900,00 156.100,00 143.403,56 143.403,56
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 3.801.500,00 1.933.200,00 1.568.507,73 1.568.377,07
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 3.801.500,00 1.933.200,00 1.568.507,73 1.568.377,07
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 3.801.500,00 1.933.200,00 1.568.507,73 1.568.377,07
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 3.801.500,00 1.933.200,00 1.568.507,73 1.568.377,07
2. 2. 1. 1. 1.02 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos
17 13.900,00 12.600,00 9.122,46 9.122,46
2. 2. 1. 1. 1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 18 244.100,00 143.200,00 124.543,78 124.543,78
2. 2. 1. 1. 1.06 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 19 484.000,00 254.800,00 245.123,37 245.123,37
2. 2. 1. 1. 1.07 Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos 20 7.000,00 3.000,00
2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 51.100,00 23.100,00 13.786,85 13.786,85
2. 2. 1. 1. 1.14 Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos 25 521.200,00 262.800,00 258.878,70 258.878,70
2. 2. 1. 1. 1.15 Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
26 186.500,00 67.300,00 22.860,40 22.860,40
2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 126.600,00 49.600,00 27.581,32 27.581,32
2. 2. 1. 1. 1.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos 28 140.800,00 40.500,00 29.421,15 29.421,15
2. 2. 1. 1. 1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 30 368.100,00 232.600,00 196.373,99 196.373,99
2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 530.000,00 261.600,00 232.458,08 232.458,08
2. 2. 1. 1. 1.22 Reprezentacinės išlaidos 30.700,00 9.500,00 6.420,83 6.420,83
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 1.097.500,00 572.600,00 401.936,80 401.806,14
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 177.700,00 109.700,00 87.508,90 87.508,90
2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 177.700,00 109.700,00 87.508,90 87.508,90
Lapas 54
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 09 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:08
1 2 3 4 5 6 7
2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 177.700,00 109.700,00 87.508,90 87.508,90
2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 177.700,00 109.700,00 87.508,90 87.508,90
2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 177.700,00 109.700,00 87.508,90 87.508,90
2. 8, Kitos išlaidos 114 6.241.000,00 2.969.700,00 1.968.982,83 1.968.982,83
2. 8. 1, Kitos išlaidos 115 6.241.000,00 2.969.700,00 1.968.982,83 1.968.982,83
2. 8. 1. 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 116 6.234.000,00 2.969.700,00 1.968.982,83 1.968.982,83
2. 8. 1. 1. 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 117 6.234.000,00 2.969.700,00 1.968.982,83 1.968.982,83
2. 8. 1. 1. 1.02 Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams 119 6.234.000,00 2.969.700,00 1.968.982,83 1.968.982,83
2. 8. 1. 2 Kitos išlaidos turtui įsigyti 120 7.000,00
2. 8. 1. 2. 1 Kitos išlaidos turtui įsigyti 121 7.000,00
2. 8. 1. 2. 1.01 Kitos išlaidos turtui įsigyti 122 7.000,00
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 1.089.500,00 320.500,00 70.768,50 70.768,50
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 1.089.500,00 320.500,00 70.768,50 70.768,50
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 1.061.080,00 302.280,00 58.163,94 58.163,94
3. 1. 1. 2 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 145 959.000,00 201.000,00
3. 1. 1. 2. 1 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 146 959.000,00 201.000,00
3. 1. 1. 2. 1.01 Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos 147 909.000,00 201.000,00
3. 1. 1. 2. 1.02 Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos 148 50.000,00
3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 102.080,00 101.280,00 58.163,94 58.163,94
3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 102.080,00 101.280,00 58.163,94 58.163,94
3. 1. 1. 3. 1.02 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 153 9.580,00 9.580,00 5.329,52 5.329,52
3. 1. 1. 3. 1.04 Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos
92.500,00 91.700,00 52.834,42 52.834,42
3. 1. 2, Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 163 28.420,00 18.220,00 12.604,56 12.604,56
3. 1. 2. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 164 28.420,00 18.220,00 12.604,56 12.604,56
3. 1. 2. 1. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 165 28.420,00 18.220,00 12.604,56 12.604,56
3. 1. 2. 1. 1.02 Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos
167 28.420,00 18.220,00 12.604,56 12.604,56
IŠ VISO 32.894.400,00 15.037.000,00 11.995.778,35 11.995.055,10
Lapas 55
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 5
Valstybės funkcijos 10 01 02 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:08
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 79.640,00 79.640,00 40.290,14 40.290,14
2. IŠLAIDOS 1 79.640,00 79.640,00 40.290,14 40.290,14
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 54.990,00 54.990,00 18.635,80 18.635,80
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 54.200,00 54.200,00 18.363,80 18.363,80
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 54.200,00 54.200,00 18.363,80 18.363,80
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 54.200,00 54.200,00 18.363,80 18.363,80
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 54.200,00 54.200,00 18.363,80 18.363,80
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 790,00 790,00 272,00 272,00
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 790,00 790,00 272,00 272,00
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 790,00 790,00 272,00 272,00
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 790,00 790,00 272,00 272,00
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 24.650,00 24.650,00 21.654,34 21.654,34
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 24.650,00 24.650,00 21.654,34 21.654,34
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 24.650,00 24.650,00 21.654,34 21.654,34
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 24.650,00 24.650,00 21.654,34 21.654,34
2. 2. 1. 1. 1.02 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos
17 24.650,00 24.650,00 21.654,34 21.654,34
IŠ VISO 79.640,00 79.640,00 40.290,14 40.290,14
Lapas 56
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 5
Valstybės funkcijos 10 01 02 02
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:08
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 1.481.840,00 805.840,00 575.339,92 575.339,92
2. IŠLAIDOS 1 805.840,00 805.840,00 575.339,92 575.339,92
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 665.580,00 665.580,00 462.410,64 462.410,64
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 656.100,00 656.100,00 455.792,77 455.792,77
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 656.100,00 656.100,00 455.792,77 455.792,77
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 656.100,00 656.100,00 455.792,77 455.792,77
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 656.100,00 656.100,00 455.792,77 455.792,77
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 9.480,00 9.480,00 6.617,87 6.617,87
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 9.480,00 9.480,00 6.617,87 6.617,87
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 9.480,00 9.480,00 6.617,87 6.617,87
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 9.480,00 9.480,00 6.617,87 6.617,87
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 140.260,00 140.260,00 112.929,28 112.929,28
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 140.260,00 140.260,00 112.929,28 112.929,28
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 140.260,00 140.260,00 112.929,28 112.929,28
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 140.260,00 140.260,00 112.929,28 112.929,28
2. 2. 1. 1. 1.02 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos
17 140.260,00 140.260,00 112.929,28 112.929,28
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 676.000,00
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 676.000,00
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 676.000,00
3. 1. 1. 2 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 145 676.000,00
3. 1. 1. 2. 1 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 146 676.000,00
3. 1. 1. 2. 1.01 Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos 147 676.000,00
IŠ VISO 1.481.840,00 805.840,00 575.339,92 575.339,92
Lapas 57
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 5
Valstybės funkcijos 10 02 01 02
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:08
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 528.430,00 192.430,00 94.607,59 94.607,59
2. IŠLAIDOS 1 292.430,00 192.430,00 94.607,59 94.607,59
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 120.200,00 120.200,00 66.833,90 66.833,90
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 118.500,00 118.500,00 65.880,20 65.880,20
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 118.500,00 118.500,00 65.880,20 65.880,20
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 118.500,00 118.500,00 65.880,20 65.880,20
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 118.500,00 118.500,00 65.880,20 65.880,20
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 1.700,00 1.700,00 953,70 953,70
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 1.700,00 1.700,00 953,70 953,70
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 1.700,00 1.700,00 953,70 953,70
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 1.700,00 1.700,00 953,70 953,70
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 72.230,00 72.230,00 27.773,69 27.773,69
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 72.230,00 72.230,00 27.773,69 27.773,69
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 72.230,00 72.230,00 27.773,69 27.773,69
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 72.230,00 72.230,00 27.773,69 27.773,69
2. 2. 1. 1. 1.02 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos
17 72.230,00 72.230,00 27.773,69 27.773,69
2. 5, Dotacijos 60 100.000,00
2. 5. 3, Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 71 100.000,00
2. 5. 3. 2 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti 100.000,00
2. 5. 3. 2. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti 100.000,00
2. 5. 3. 2. 1.02 Dotacijos savivaldybės turtui įsigyti 100.000,00
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 236.000,00
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 236.000,00
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 236.000,00
3. 1. 1. 2 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 145 236.000,00
3. 1. 1. 2. 1 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 146 236.000,00
3. 1. 1. 2. 1.01 Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos 147 236.000,00
IŠ VISO 528.430,00 192.430,00 94.607,59 94.607,59
Lapas 58
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 5
Valstybės funkcijos 10 02 01 03
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:08
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 835.030,00 65.030,00 10.925,18 10.925,18
2. IŠLAIDOS 1 15.030,00 15.030,00 10.925,18 10.925,18
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 9.740,00 9.740,00 9.739,22 9.739,22
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 140,00 140,00 139,22 139,22
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 140,00 140,00 139,22 139,22
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 140,00 140,00 139,22 139,22
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 140,00 140,00 139,22 139,22
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 5.290,00 5.290,00 1.185,96 1.185,96
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 5.290,00 5.290,00 1.185,96 1.185,96
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 5.290,00 5.290,00 1.185,96 1.185,96
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 5.290,00 5.290,00 1.185,96 1.185,96
2. 2. 1. 1. 1.02 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos
17 5.290,00 5.290,00 1.185,96 1.185,96
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 820.000,00 50.000,00
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 820.000,00 50.000,00
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 820.000,00 50.000,00
3. 1. 1. 2 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 145 820.000,00 50.000,00
3. 1. 1. 2. 1 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 146 820.000,00 50.000,00
3. 1. 1. 2. 1.01 Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos 147 820.000,00 50.000,00
IŠ VISO 835.030,00 65.030,00 10.925,18 10.925,18
Lapas 59
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 5
Valstybės funkcijos 10 04 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:08
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 180.480,00 101.480,00 27.866,17 27.866,17
2. IŠLAIDOS 1 137.480,00 101.480,00 27.866,17 27.866,17
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 93.740,00 93.740,00 26.070,00 26.070,00
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 92.400,00 92.400,00 25.700,00 25.700,00
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 92.400,00 92.400,00 25.700,00 25.700,00
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 92.400,00 92.400,00 25.700,00 25.700,00
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 92.400,00 92.400,00 25.700,00 25.700,00
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 1.340,00 1.340,00 370,00 370,00
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 1.340,00 1.340,00 370,00 370,00
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 1.340,00 1.340,00 370,00 370,00
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 1.340,00 1.340,00 370,00 370,00
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 7.740,00 7.740,00 1.796,17 1.796,17
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 7.740,00 7.740,00 1.796,17 1.796,17
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 7.740,00 7.740,00 1.796,17 1.796,17
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 7.740,00 7.740,00 1.796,17 1.796,17
2. 2. 1. 1. 1.02 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos
17 7.740,00 7.740,00 1.796,17 1.796,17
2. 8, Kitos išlaidos 114 36.000,00
2. 8. 1, Kitos išlaidos 115 36.000,00
2. 8. 1. 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 116 36.000,00
2. 8. 1. 1. 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 117 36.000,00
2. 8. 1. 1. 1.02 Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams 119 36.000,00
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 43.000,00
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 43.000,00
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 43.000,00
3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 43.000,00
3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 43.000,00
3. 1. 1. 3. 1.02 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 153 43.000,00
IŠ VISO 180.480,00 101.480,00 27.866,17 27.866,17
Lapas 60
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 5
Valstybės funkcijos 10 07 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:08
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 15.000,00
2. IŠLAIDOS 1 15.000,00
2. 8, Kitos išlaidos 114 15.000,00
2. 8. 1, Kitos išlaidos 115 15.000,00
2. 8. 1. 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 116 15.000,00
2. 8. 1. 1. 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 117 15.000,00
2. 8. 1. 1. 1.02 Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams 119 15.000,00
IŠ VISO 15.000,00
Lapas 61
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 5
Valstybės funkcijos 10 09 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:09
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 6.156.820,00 4.650.820,00 3.099.816,31 3.099.816,31
2. IŠLAIDOS 1 6.121.820,00 4.650.820,00 3.099.816,31 3.099.816,31
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 19.060,00 19.060,00 6.889,10 6.889,10
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 18.800,00 18.800,00 6.790,64 6.790,64
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 18.800,00 18.800,00 6.790,64 6.790,64
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 18.800,00 18.800,00 6.790,64 6.790,64
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 18.800,00 18.800,00 6.790,64 6.790,64
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 260,00 260,00 98,46 98,46
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 260,00 260,00 98,46 98,46
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 260,00 260,00 98,46 98,46
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 260,00 260,00 98,46 98,46
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 181.070,00 74.070,00 65.893,21 65.893,21
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 181.070,00 74.070,00 65.893,21 65.893,21
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 181.070,00 74.070,00 65.893,21 65.893,21
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 181.070,00 74.070,00 65.893,21 65.893,21
2. 2. 1. 1. 1.02 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos
17 72.070,00 72.070,00 65.907,61 65.907,61
2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 7.000,00 2.000,00
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 102.000,00 -14,40 -14,40
2. 5, Dotacijos 60 3.700.000,00 2.956.000,00 2.956.000,00 2.956.000,00
2. 5. 3, Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 71 3.700.000,00 2.956.000,00 2.956.000,00 2.956.000,00
2. 5. 3. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams
72 2.956.000,00 2.956.000,00 2.956.000,00 2.956.000,00
2. 5. 3. 1. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams
73 2.956.000,00 2.956.000,00 2.956.000,00 2.956.000,00
2. 5. 3. 1. 1.02 Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams 75 2.956.000,00 2.956.000,00 2.956.000,00 2.956.000,00
2. 5. 3. 2 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti 744.000,00
2. 5. 3. 2. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti 744.000,00
2. 5. 3. 2. 1.02 Dotacijos savivaldybės turtui įsigyti 744.000,00
2. 8, Kitos išlaidos 114 2.221.690,00 1.601.690,00 71.034,00 71.034,00
2. 8. 1, Kitos išlaidos 115 2.221.690,00 1.601.690,00 71.034,00 71.034,00
2. 8. 1. 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 116 2.221.690,00 1.601.690,00 71.034,00 71.034,00
2. 8. 1. 1. 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 117 2.221.690,00 1.601.690,00 71.034,00 71.034,00
Lapas 62
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 5
Valstybės funkcijos 10 09 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:09
1 2 3 4 5 6 7
2. 8. 1. 1. 1.02 Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams 119 2.221.690,00 1.601.690,00 71.034,00 71.034,00
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 35.000,00
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 35.000,00
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 18.400,00
3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 18.400,00
3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 18.400,00
3. 1. 1. 3. 1.02 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 153 18.400,00
3. 1. 2, Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 163 16.600,00
3. 1. 2. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 164 16.600,00
3. 1. 2. 1. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 165 16.600,00
3. 1. 2. 1. 1.02 Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos
167 16.600,00
IŠ VISO 6.156.820,00 4.650.820,00 3.099.816,31 3.099.816,31
Lapas 63
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 2 2 7 1
Valstybės funkcijos 10 07 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:09
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 3.150.000,00 2.110.000,00 1.100.073,79 1.100.073,79
2. IŠLAIDOS 1 3.150.000,00 2.110.000,00 1.100.073,79 1.100.073,79
2. 9, Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
123 3.150.000,00 2.110.000,00 1.100.073,79 1.100.073,79
2. 9. 2, Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
128 3.150.000,00 2.110.000,00 1.100.073,79 1.100.073,79
2. 9. 2. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
129 2.860.000,00 2.000.000,00 1.051.973,03 1.051.973,03
2. 9. 2. 1. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
130 2.860.000,00 2.000.000,00 1.051.973,03 1.051.973,03
2. 9. 2. 1. 1.02 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams
132 2.860.000,00 2.000.000,00 1.051.973,03 1.051.973,03
2. 9. 2. 2 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms
134 290.000,00 110.000,00 48.100,76 48.100,76
2. 9. 2. 2. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms
135 290.000,00 110.000,00 48.100,76 48.100,76
2. 9. 2. 2. 1.01 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms skirtoms savivaldybėms
136 155.000,00
2. 9. 2. 2. 1.03 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui
138 135.000,00 110.000,00 48.100,76 48.100,76
IŠ VISO 3.150.000,00 2.110.000,00 1.100.073,79 1.100.073,79
Lapas 64
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 2 2 7 1
Valstybės funkcijos 10 09 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:09
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 2.340.000,00 760.000,00 478.732,30 478.732,30
2. IŠLAIDOS 1 2.340.000,00 760.000,00 478.732,30 478.732,30
2. 9, Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
123 2.340.000,00 760.000,00 478.732,30 478.732,30
2. 9. 2, Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
128 2.340.000,00 760.000,00 478.732,30 478.732,30
2. 9. 2. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
129 2.340.000,00 760.000,00 478.732,30 478.732,30
2. 9. 2. 1. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
130 2.340.000,00 760.000,00 478.732,30 478.732,30
2. 9. 2. 1. 1.01 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms
131 444.000,00 260.000,00 156.070,86 156.070,86
2. 9. 2. 1. 1.03 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui
133 1.896.000,00 500.000,00 322.661,44 322.661,44
IŠ VISO 2.340.000,00 760.000,00 478.732,30 478.732,30
Lapas 65
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 2 3 1 42
Valstybės funkcijos 10 07 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:09
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 1.096.000,00 886.000,00 255.533,53 255.533,53
2. IŠLAIDOS 1 1.096.000,00 886.000,00 255.533,53 255.533,53
2. 9, Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
123 1.096.000,00 886.000,00 255.533,53 255.533,53
2. 9. 2, Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
128 1.096.000,00 886.000,00 255.533,53 255.533,53
2. 9. 2. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
129 1.059.000,00 849.000,00 254.415,68 254.415,68
2. 9. 2. 1. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
130 1.059.000,00 849.000,00 254.415,68 254.415,68
2. 9. 2. 1. 1.02 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams
132 668.000,00 548.000,00 19.350,82 19.350,82
2. 9. 2. 1. 1.03 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui
133 391.000,00 301.000,00 235.064,86 235.064,86
2. 9. 2. 2 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms
134 37.000,00 37.000,00 1.117,85 1.117,85
2. 9. 2. 2. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms
135 37.000,00 37.000,00 1.117,85 1.117,85
2. 9. 2. 2. 1.02 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams
137 37.000,00 37.000,00 1.117,85 1.117,85
IŠ VISO 1.096.000,00 886.000,00 255.533,53 255.533,53
Lapas 66
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 2 3 1 46
Valstybės funkcijos 10 09 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:09
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 359.000,00 59.000,00 58.542,31 58.542,31
2. IŠLAIDOS 1 359.000,00 59.000,00 58.542,31 58.542,31
2. 9, Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
123 359.000,00 59.000,00 58.542,31 58.542,31
2. 9. 2, Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
128 359.000,00 59.000,00 58.542,31 58.542,31
2. 9. 2. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
129 359.000,00 59.000,00 58.542,31 58.542,31
2. 9. 2. 1. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
130 359.000,00 59.000,00 58.542,31 58.542,31
2. 9. 2. 1. 1.02 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams
132 155.000,00 59.000,00 58.542,31 58.542,31
2. 9. 2. 1. 1.03 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui
133 204.000,00
IŠ VISO 359.000,00 59.000,00 58.542,31 58.542,31
Lapas 67
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 2 3 1 48
Valstybės funkcijos 10 09 01 09
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:09
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 6.000,00 3.800,00 489,24 489,24
2. IŠLAIDOS 1 6.000,00 3.800,00 489,24 489,24
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 5.100,00 3.100,00 432,54 432,54
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 5.000,00 3.000,00 426,35 426,35
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 5.000,00 3.000,00 426,35 426,35
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 5.000,00 3.000,00 426,35 426,35
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 5.000,00 3.000,00 426,35 426,35
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 100,00 100,00 6,19 6,19
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 100,00 100,00 6,19 6,19
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 100,00 100,00 6,19 6,19
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 100,00 100,00 6,19 6,19
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 800,00 600,00 56,70 56,70
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 800,00 600,00 56,70 56,70
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 800,00 600,00 56,70 56,70
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 800,00 600,00 56,70 56,70
2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 500,00 400,00
2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 100,00
2. 2. 1. 1. 1.22 Reprezentacinės išlaidos 100,00 100,00
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 100,00 100,00 56,70 56,70
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 100,00 100,00
2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 100,00 100,00
2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 100,00 100,00
2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 100,00 100,00
2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 100,00 100,00
IŠ VISO 6.000,00 3.800,00 489,24 489,24
Lapas 68
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 3 2 7 1
Valstybės funkcijos 10 01 02 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:09
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 1.410.000,00 900.000,00 246.458,56 246.458,56
2. IŠLAIDOS 1 1.410.000,00 900.000,00 246.458,56 246.458,56
2. 9, Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
123 1.410.000,00 900.000,00 246.458,56 246.458,56
2. 9. 2, Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
128 1.410.000,00 900.000,00 246.458,56 246.458,56
2. 9. 2. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
129 1.410.000,00 900.000,00 246.458,56 246.458,56
2. 9. 2. 1. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
130 1.410.000,00 900.000,00 246.458,56 246.458,56
2. 9. 2. 1. 1.02 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams
132 1.410.000,00 900.000,00 246.458,56 246.458,56
IŠ VISO 1.410.000,00 900.000,00 246.458,56 246.458,56
Lapas 69
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 3 2 7 1
Valstybės funkcijos 10 07 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:09
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 22.011.000,00 16.912.000,00 11.777.024,59 11.777.024,59
2. IŠLAIDOS 1 22.011.000,00 16.912.000,00 11.777.024,59 11.777.024,59
2. 9, Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
123 22.011.000,00 16.912.000,00 11.777.024,59 11.777.024,59
2. 9. 2, Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
128 22.011.000,00 16.912.000,00 11.777.024,59 11.777.024,59
2. 9. 2. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
129 13.635.000,00 11.270.000,00 8.204.514,62 8.204.514,62
2. 9. 2. 1. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
130 13.635.000,00 11.270.000,00 8.204.514,62 8.204.514,62
2. 9. 2. 1. 1.01 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms
131 5.318.000,00 3.318.000,00 3.097.171,98 3.097.171,98
2. 9. 2. 1. 1.02 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams
132 8.065.000,00 7.798.000,00 4.960.375,04 4.960.375,04
2. 9. 2. 1. 1.03 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui
133 252.000,00 154.000,00 146.967,60 146.967,60
2. 9. 2. 2 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms
134 8.376.000,00 5.642.000,00 3.572.509,97 3.572.509,97
2. 9. 2. 2. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms
135 8.376.000,00 5.642.000,00 3.572.509,97 3.572.509,97
2. 9. 2. 2. 1.01 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms skirtoms savivaldybėms
136 7.877.000,00 5.293.000,00 3.299.939,03 3.299.939,03
2. 9. 2. 2. 1.03 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui
138 499.000,00 349.000,00 272.570,94 272.570,94
IŠ VISO 22.011.000,00 16.912.000,00 11.777.024,59 11.777.024,59
Lapas 70
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 3 2 7 1
Valstybės funkcijos 10 09 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:09
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 15.213.000,00 7.180.000,00 5.338.720,35 5.338.720,35
2. IŠLAIDOS 1 15.213.000,00 7.180.000,00 5.338.720,35 5.338.720,35
2. 9, Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
123 15.213.000,00 7.180.000,00 5.338.720,35 5.338.720,35
2. 9. 2, Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
128 15.213.000,00 7.180.000,00 5.338.720,35 5.338.720,35
2. 9. 2. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
129 15.213.000,00 7.180.000,00 5.338.720,35 5.338.720,35
2. 9. 2. 1. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
130 15.213.000,00 7.180.000,00 5.338.720,35 5.338.720,35
2. 9. 2. 1. 1.01 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms
131 7.234.000,00 3.250.000,00 2.779.997,42 2.779.997,42
2. 9. 2. 1. 1.02 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams
132 1.550.000,00 1.120.000,00 842.932,45 842.932,45
2. 9. 2. 1. 1.03 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui
133 6.429.000,00 2.810.000,00 1.715.790,48 1.715.790,48
IŠ VISO 15.213.000,00 7.180.000,00 5.338.720,35 5.338.720,35
Lapas 71
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 3 3 1 42
Valstybės funkcijos 10 07 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:09
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 3.890.000,00 2.500.000,00 1.001.725,01 1.001.725,01
2. IŠLAIDOS 1 3.890.000,00 2.500.000,00 1.001.725,01 1.001.725,01
2. 9, Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
123 3.890.000,00 2.500.000,00 1.001.725,01 1.001.725,01
2. 9. 2, Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
128 3.890.000,00 2.500.000,00 1.001.725,01 1.001.725,01
2. 9. 2. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
129 3.780.000,00 2.390.000,00 998.371,46 998.371,46
2. 9. 2. 1. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
130 3.780.000,00 2.390.000,00 998.371,46 998.371,46
2. 9. 2. 1. 1.02 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams
132 2.630.000,00 1.510.000,00 293.176,85 293.176,85
2. 9. 2. 1. 1.03 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui
133 1.150.000,00 880.000,00 705.194,61 705.194,61
2. 9. 2. 2 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms
134 110.000,00 110.000,00 3.353,55 3.353,55
2. 9. 2. 2. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms
135 110.000,00 110.000,00 3.353,55 3.353,55
2. 9. 2. 2. 1.02 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams
137 110.000,00 110.000,00 3.353,55 3.353,55
IŠ VISO 3.890.000,00 2.500.000,00 1.001.725,01 1.001.725,01
Lapas 72
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 3 3 1 42
Valstybės funkcijos 10 09 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:09
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 226.000,00 124.000,00 116.100,00 116.100,00
2. IŠLAIDOS 1 222.700,00 120.700,00 113.800,00 113.800,00
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 177.100,00 90.100,00 90.100,00 90.100,00
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 174.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 174.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 174.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 174.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 3.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 3.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 3.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 3.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 44.600,00 29.600,00 22.700,00 22.700,00
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 44.600,00 29.600,00 22.700,00 22.700,00
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 44.600,00 29.600,00 22.700,00 22.700,00
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 44.600,00 29.600,00 22.700,00 22.700,00
2. 2. 1. 1. 1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 18 2.300,00 2.300,00 2.000,00 2.000,00
2. 2. 1. 1. 1.06 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 19 1.400,00 1.400,00 1.000,00 1.000,00
2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
2. 2. 1. 1. 1.14 Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos 25 11.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
2. 2. 1. 1. 1.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos 28 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00
2. 2. 1. 1. 1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 30 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 10.800,00 5.800,00 3.100,00 3.100,00
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 11.800,00 6.800,00 3.800,00 3.800,00
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Lapas 73
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 3 3 1 42
Valstybės funkcijos 10 09 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:09
1 2 3 4 5 6 7
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 3.300,00 3.300,00 2.300,00 2.300,00
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 3.300,00 3.300,00 2.300,00 2.300,00
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00
3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00
3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00
3. 1. 1. 3. 1.04 Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos
3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00
3. 1. 2, Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 163 300,00 300,00 300,00 300,00
3. 1. 2. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 164 300,00 300,00 300,00 300,00
3. 1. 2. 1. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 165 300,00 300,00 300,00 300,00
3. 1. 2. 1. 1.02 Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos
167 300,00 300,00 300,00 300,00
IŠ VISO 226.000,00 124.000,00 116.100,00 116.100,00
Lapas 74
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 3 3 1 42
Valstybės funkcijos 10 09 01 09
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:09
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 121.000,00 77.000,00 31.288,32 31.288,32
2. IŠLAIDOS 1 121.000,00 77.000,00 31.288,32 31.288,32
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 89.400,00 51.400,00 29.831,68 29.831,68
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 88.000,00 50.000,00 29.422,58 29.422,58
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 88.000,00 50.000,00 29.422,58 29.422,58
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 88.000,00 50.000,00 29.422,58 29.422,58
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 88.000,00 50.000,00 29.422,58 29.422,58
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 1.400,00 1.400,00 409,10 409,10
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 1.400,00 1.400,00 409,10 409,10
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 1.400,00 1.400,00 409,10 409,10
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 1.400,00 1.400,00 409,10 409,10
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 31.000,00 25.000,00 1.456,64 1.456,64
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 31.000,00 25.000,00 1.456,64 1.456,64
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 31.000,00 25.000,00 1.456,64 1.456,64
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 31.000,00 25.000,00 1.456,64 1.456,64
2. 2. 1. 1. 1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 18 1.700,00 1.700,00 3,64 3,64
2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 12.000,00 6.000,00 1.320,30 1.320,30
2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 2.500,00 2.500,00
2. 2. 1. 1. 1.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos 28 1.900,00 1.900,00
2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 400,00 400,00
2. 2. 1. 1. 1.22 Reprezentacinės išlaidos 1.500,00 1.500,00
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 11.000,00 11.000,00 132,70 132,70
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 600,00 600,00
2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 600,00 600,00
2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 600,00 600,00
2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 600,00 600,00
2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 600,00 600,00
IŠ VISO 121.000,00 77.000,00 31.288,32 31.288,32
Lapas 75
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 3 3 1 46
Valstybės funkcijos 10 09 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:09
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 2.032.000,00 333.000,00 331.739,69 331.739,69
2. IŠLAIDOS 1 2.032.000,00 333.000,00 331.739,69 331.739,69
2. 9, Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
123 2.032.000,00 333.000,00 331.739,69 331.739,69
2. 9. 2, Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
128 2.032.000,00 333.000,00 331.739,69 331.739,69
2. 9. 2. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
129 2.032.000,00 333.000,00 331.739,69 331.739,69
2. 9. 2. 1. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
130 2.032.000,00 333.000,00 331.739,69 331.739,69
2. 9. 2. 1. 1.02 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams
132 810.000,00 333.000,00 331.739,69 331.739,69
2. 9. 2. 1. 1.03 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui
133 1.222.000,00
IŠ VISO 2.032.000,00 333.000,00 331.739,69 331.739,69
Lapas 76
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 3 3 1 48
Valstybės funkcijos 10 09 01 09
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:09
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 33.000,00 18.100,00 2.772,23 2.772,23
2. IŠLAIDOS 1 33.000,00 18.100,00 2.772,23 2.772,23
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 27.400,00 14.200,00 2.450,93 2.450,93
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 27.000,00 14.000,00 2.415,91 2.415,91
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 27.000,00 14.000,00 2.415,91 2.415,91
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 27.000,00 14.000,00 2.415,91 2.415,91
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 27.000,00 14.000,00 2.415,91 2.415,91
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 400,00 200,00 35,02 35,02
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 400,00 200,00 35,02 35,02
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 400,00 200,00 35,02 35,02
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 400,00 200,00 35,02 35,02
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 5.400,00 3.700,00 321,30 321,30
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 5.400,00 3.700,00 321,30 321,30
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 5.400,00 3.700,00 321,30 321,30
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 5.400,00 3.700,00 321,30 321,30
2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 3.800,00 2.800,00
2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 500,00
2. 2. 1. 1. 1.22 Reprezentacinės išlaidos 400,00 200,00
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 700,00 700,00 321,30 321,30
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 200,00 200,00
2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 200,00 200,00
2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 200,00 200,00
2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 200,00 200,00
2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 200,00 200,00
IŠ VISO 33.000,00 18.100,00 2.772,23 2.772,23
Lapas 77
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 4 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 01 02 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:09
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 1.487.039,00 735.439,00 706.215,76 706.215,76
2. IŠLAIDOS 1 1.474.039,00 730.439,00 706.215,76 706.215,76
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 712.039,00 357.439,00 357.439,00 357.439,00
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 702.039,00 352.039,00 352.039,00 352.039,00
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 702.039,00 352.039,00 352.039,00 352.039,00
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 702.039,00 352.039,00 352.039,00 352.039,00
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 702.039,00 352.039,00 352.039,00 352.039,00
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 10.000,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 10.000,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 10.000,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 10.000,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 757.000,00 370.000,00 348.719,17 348.719,17
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 757.000,00 370.000,00 348.719,17 348.719,17
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 757.000,00 370.000,00 348.719,17 348.719,17
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 757.000,00 370.000,00 348.719,17 348.719,17
2. 2. 1. 1. 1.01 Mitybos išlaidos 16 309.000,00 148.000,00 147.952,09 147.952,09
2. 2. 1. 1. 1.02 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos
17 68.000,00 34.000,00 33.991,13 33.991,13
2. 2. 1. 1. 1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 18 4.000,00 2.000,00 1.337,13 1.337,13
2. 2. 1. 1. 1.06 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 19 18.000,00 8.000,00 6.668,62 6.668,62
2. 2. 1. 1. 1.07 Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos 20 67.000,00 31.000,00 26.854,49 26.854,49
2. 2. 1. 1. 1.15 Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
26 42.000,00 20.000,00 10.104,20 10.104,20
2. 2. 1. 1. 1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 30 187.000,00 99.000,00 93.845,98 93.845,98
2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15.000,00 8.000,00 7.978,24 7.978,24
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 47.000,00 20.000,00 19.987,29 19.987,29
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 5.000,00 3.000,00 57,59 57,59
2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 5.000,00 3.000,00 57,59 57,59
2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 5.000,00 3.000,00 57,59 57,59
2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 5.000,00 3.000,00 57,59 57,59
2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 5.000,00 3.000,00 57,59 57,59
Lapas 78
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 4 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 01 02 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:09
1 2 3 4 5 6 7
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 13.000,00 5.000,00
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 13.000,00 5.000,00
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 13.000,00 5.000,00
3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 13.000,00 5.000,00
3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 13.000,00 5.000,00
3. 1. 1. 3. 1.01 Transporto priemonių įsigijimo išlaidos 152 10.000,00 5.000,00
3. 1. 1. 3. 1.02 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 153 3.000,00
IŠ VISO 1.487.039,00 735.439,00 706.215,76 706.215,76
Lapas 79
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 4 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 01 02 02
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:09
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 19.019.835,00 10.193.426,00 9.431.085,34 9.431.085,34
2. IŠLAIDOS 1 18.700.835,00 9.960.226,00 9.329.594,76 9.329.594,76
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 10.402.730,00 5.681.221,00 5.286.205,19 5.286.205,19
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 10.265.730,00 5.605.121,00 5.218.747,44 5.218.747,44
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 10.265.730,00 5.605.121,00 5.218.747,44 5.218.747,44
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 10.265.730,00 5.605.121,00 5.218.747,44 5.218.747,44
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 10.265.730,00 5.605.121,00 5.218.747,44 5.218.747,44
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 137.000,00 76.100,00 67.457,75 67.457,75
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 137.000,00 76.100,00 67.457,75 67.457,75
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 137.000,00 76.100,00 67.457,75 67.457,75
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 137.000,00 76.100,00 67.457,75 67.457,75
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 8.252.421,00 4.255.821,00 4.025.797,48 4.025.797,48
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 8.252.421,00 4.255.821,00 4.025.797,48 4.025.797,48
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 8.252.421,00 4.255.821,00 4.025.797,48 4.025.797,48
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 8.252.421,00 4.255.821,00 4.025.797,48 4.025.797,48
2. 2. 1. 1. 1.01 Mitybos išlaidos 16 3.994.685,00 2.042.885,00 1.988.811,63 1.988.811,63
2. 2. 1. 1. 1.02 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos
17 772.800,00 385.000,00 356.842,76 356.842,76
2. 2. 1. 1. 1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 18 44.000,00 22.900,00 19.505,29 19.505,29
2. 2. 1. 1. 1.06 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 19 250.800,00 123.800,00 91.316,84 91.316,84
2. 2. 1. 1. 1.07 Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos 20 555.661,00 264.361,00 230.977,99 230.977,99
2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 3.000,00 1.000,00 30,60 30,60
2. 2. 1. 1. 1.15 Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
26 78.000,00 40.200,00 32.509,69 32.509,69
2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 34.500,00 16.500,00 7.182,44 7.182,44
2. 2. 1. 1. 1.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos 28 11.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2. 2. 1. 1. 1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 30 1.918.175,00 1.047.175,00 1.004.089,62 1.004.089,62
2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 42.500,00 22.000,00 19.104,99 19.104,99
2. 2. 1. 1. 1.22 Reprezentacinės išlaidos 8.600,00 3.000,00 455,13 455,13
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 538.700,00 282.000,00 269.970,50 269.970,50
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 45.684,00 23.184,00 17.592,09 17.592,09
2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 45.684,00 23.184,00 17.592,09 17.592,09
Lapas 80
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 4 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 01 02 02
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:09
1 2 3 4 5 6 7
2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 45.684,00 23.184,00 17.592,09 17.592,09
2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 45.684,00 23.184,00 17.592,09 17.592,09
2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 45.684,00 23.184,00 17.592,09 17.592,09
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 319.000,00 233.200,00 101.490,58 101.490,58
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 319.000,00 233.200,00 101.490,58 101.490,58
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 319.000,00 233.200,00 101.490,58 101.490,58
3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 312.200,00 233.200,00 101.490,58 101.490,58
3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 312.200,00 233.200,00 101.490,58 101.490,58
3. 1. 1. 3. 1.01 Transporto priemonių įsigijimo išlaidos 152 196.290,00 146.290,00 46.270,00 46.270,00
3. 1. 1. 3. 1.02 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 153 109.910,00 83.910,00 55.220,58 55.220,58
3. 1. 1. 3. 1.04 Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos
6.000,00 3.000,00
3. 1. 1. 5 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos 160 6.800,00
3. 1. 1. 5. 1 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos 161 6.800,00
3. 1. 1. 5. 1.01 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos 162 6.800,00
IŠ VISO 19.019.835,00 10.193.426,00 9.431.085,34 9.431.085,34
Lapas 81
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 4 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 02 01 02
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:09
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 5.183.952,00 2.523.359,00 2.333.441,21 2.333.441,21
2. IŠLAIDOS 1 5.126.952,00 2.510.359,00 2.325.400,28 2.325.400,28
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 3.744.047,00 1.798.154,00 1.748.859,04 1.748.859,04
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 3.692.447,00 1.772.754,00 1.724.137,61 1.724.137,61
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 3.692.447,00 1.772.754,00 1.724.137,61 1.724.137,61
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 3.692.447,00 1.772.754,00 1.724.137,61 1.724.137,61
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 3.692.447,00 1.772.754,00 1.724.137,61 1.724.137,61
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 51.600,00 25.400,00 24.721,43 24.721,43
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 51.600,00 25.400,00 24.721,43 24.721,43
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 51.600,00 25.400,00 24.721,43 24.721,43
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 51.600,00 25.400,00 24.721,43 24.721,43
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 1.378.905,00 710.205,00 574.541,24 574.541,24
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 1.378.905,00 710.205,00 574.541,24 574.541,24
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 1.378.905,00 710.205,00 574.541,24 574.541,24
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 1.378.905,00 710.205,00 574.541,24 574.541,24
2. 2. 1. 1. 1.01 Mitybos išlaidos 16 995.000,00 515.000,00 426.000,00 426.000,00
2. 2. 1. 1. 1.02 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos
17 178.000,00 89.000,00 69.228,53 69.228,53
2. 2. 1. 1. 1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 18 3.000,00 1.600,00 1.582,93 1.582,93
2. 2. 1. 1. 1.06 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 19 16.000,00 8.000,00 3.129,91 3.129,91
2. 2. 1. 1. 1.07 Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos 20 37.000,00 21.000,00 15.915,46 15.915,46
2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 2.000,00 1.500,00
2. 2. 1. 1. 1.15 Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
26 13.000,00 6.400,00 2.515,04 2.515,04
2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 4.000,00 2.000,00 180,29 180,29
2. 2. 1. 1. 1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 30 55.000,00 30.000,00 29.827,36 29.827,36
2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 6.000,00 4.000,00 2.445,81 2.445,81
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 69.905,00 31.705,00 23.715,91 23.715,91
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Lapas 82
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 4 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 02 01 02
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:09
1 2 3 4 5 6 7
2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 57.000,00 13.000,00 8.040,93 8.040,93
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 57.000,00 13.000,00 8.040,93 8.040,93
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 55.700,00 12.000,00 7.795,30 7.795,30
3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 55.700,00 12.000,00 7.795,30 7.795,30
3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 55.700,00 12.000,00 7.795,30 7.795,30
3. 1. 1. 3. 1.01 Transporto priemonių įsigijimo išlaidos 152 20.000,00
3. 1. 1. 3. 1.02 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 153 34.700,00 12.000,00 7.795,30 7.795,30
3. 1. 1. 3. 1.04 Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos
1.000,00
3. 1. 2, Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 163 1.300,00 1.000,00 245,63 245,63
3. 1. 2. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 164 1.300,00 1.000,00 245,63 245,63
3. 1. 2. 1. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 165 1.300,00 1.000,00 245,63 245,63
3. 1. 2. 1. 1.02 Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos
167 1.300,00 1.000,00 245,63 245,63
IŠ VISO 5.183.952,00 2.523.359,00 2.333.441,21 2.333.441,21
Lapas 83
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 4 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 02 01 03
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:09
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 641.300,00 334.100,00 283.616,69 283.219,19
2. IŠLAIDOS 1 636.300,00 329.100,00 281.632,05 281.234,55
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 473.800,00 238.600,00 207.970,10 207.572,60
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 467.000,00 235.000,00 205.002,70 204.605,20
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 467.000,00 235.000,00 205.002,70 204.605,20
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 467.000,00 235.000,00 205.002,70 204.605,20
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 467.000,00 235.000,00 205.002,70 204.605,20
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 6.800,00 3.600,00 2.967,40 2.967,40
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 6.800,00 3.600,00 2.967,40 2.967,40
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 6.800,00 3.600,00 2.967,40 2.967,40
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 6.800,00 3.600,00 2.967,40 2.967,40
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 159.500,00 88.500,00 72.233,06 72.233,06
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 159.500,00 88.500,00 72.233,06 72.233,06
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 159.500,00 88.500,00 72.233,06 72.233,06
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 159.500,00 88.500,00 72.233,06 72.233,06
2. 2. 1. 1. 1.01 Mitybos išlaidos 16 55.000,00 28.000,00 22.735,15 22.735,15
2. 2. 1. 1. 1.02 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos
17 17.000,00 9.000,00 8.959,89 8.959,89
2. 2. 1. 1. 1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 18 4.000,00 2.000,00 1.193,26 1.193,26
2. 2. 1. 1. 1.06 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 19 9.000,00 4.500,00 2.491,97 2.491,97
2. 2. 1. 1. 1.07 Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos 20 8.000,00 6.000,00 2.866,73 2.866,73
2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 3.000,00 3.000,00
2. 2. 1. 1. 1.15 Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
26 7.000,00 4.000,00 3.950,30 3.950,30
2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 3.000,00 2.000,00 250,00 250,00
2. 2. 1. 1. 1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 30 27.700,00 16.700,00 16.519,39 16.519,39
2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2. 2. 1. 1. 1.22 Reprezentacinės išlaidos 1.000,00 500,00 475,55 475,55
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 20.800,00 10.800,00 10.790,82 10.790,82
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 3.000,00 2.000,00 1.428,89 1.428,89
2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 3.000,00 2.000,00 1.428,89 1.428,89
2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 3.000,00 2.000,00 1.428,89 1.428,89
Lapas 84
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 4 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 02 01 03
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:09
1 2 3 4 5 6 7
2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 3.000,00 2.000,00 1.428,89 1.428,89
2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 3.000,00 2.000,00 1.428,89 1.428,89
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 5.000,00 5.000,00 1.984,64 1.984,64
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 5.000,00 5.000,00 1.984,64 1.984,64
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 5.000,00 5.000,00 1.984,64 1.984,64
3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 5.000,00 5.000,00 1.984,64 1.984,64
3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 5.000,00 5.000,00 1.984,64 1.984,64
3. 1. 1. 3. 1.02 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 153 4.100,00 4.100,00 1.157,00 1.157,00
3. 1. 1. 3. 1.04 Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos
900,00 900,00 827,64 827,64
IŠ VISO 641.300,00 334.100,00 283.616,69 283.219,19
Lapas 85
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 4 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 04 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:09
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 1.196.938,00 655.438,00 627.935,04 627.935,04
2. IŠLAIDOS 1 1.186.938,00 651.438,00 627.935,04 627.935,04
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 785.511,00 428.311,00 422.638,29 422.638,29
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 774.237,00 422.237,00 416.739,78 416.739,78
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 774.237,00 422.237,00 416.739,78 416.739,78
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 774.237,00 422.237,00 416.739,78 416.739,78
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 774.237,00 422.237,00 416.739,78 416.739,78
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 11.274,00 6.074,00 5.898,51 5.898,51
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 11.274,00 6.074,00 5.898,51 5.898,51
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 11.274,00 6.074,00 5.898,51 5.898,51
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 11.274,00 6.074,00 5.898,51 5.898,51
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 397.427,00 221.127,00 203.296,75 203.296,75
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 397.427,00 221.127,00 203.296,75 203.296,75
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 397.427,00 221.127,00 203.296,75 203.296,75
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 397.427,00 221.127,00 203.296,75 203.296,75
2. 2. 1. 1. 1.01 Mitybos išlaidos 16 131.100,00 66.000,00 60.347,15 60.347,15
2. 2. 1. 1. 1.02 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos
17 41.100,00 21.100,00 19.796,62 19.796,62
2. 2. 1. 1. 1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 18 4.000,00 2.000,00 1.275,50 1.275,50
2. 2. 1. 1. 1.06 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 19 15.000,00 7.000,00 6.241,76 6.241,76
2. 2. 1. 1. 1.07 Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos 20 12.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00
2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 6.000,00 3.000,00
2. 2. 1. 1. 1.14 Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos 25 16.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
2. 2. 1. 1. 1.15 Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
26 57.827,00 49.827,00 46.077,53 46.077,53
2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 4.000,00 2.000,00 358,19 358,19
2. 2. 1. 1. 1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 30 56.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00
2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 50.400,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Lapas 86
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 4 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 04 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:09
1 2 3 4 5 6 7
2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 10.000,00 4.000,00
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 10.000,00 4.000,00
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 10.000,00 4.000,00
3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 10.000,00 4.000,00
3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 10.000,00 4.000,00
3. 1. 1. 3. 1.02 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 153 10.000,00 4.000,00
IŠ VISO 1.196.938,00 655.438,00 627.935,04 627.935,04
Lapas 87
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 4 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 09 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:10
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 527.568,00 273.868,00 164.433,64 164.433,64
2. IŠLAIDOS 1 507.568,00 263.868,00 161.728,08 161.728,08
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 245.500,00 128.500,00 105.258,84 105.258,84
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 241.900,00 126.500,00 103.760,19 103.760,19
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 241.900,00 126.500,00 103.760,19 103.760,19
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 241.900,00 126.500,00 103.760,19 103.760,19
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 241.900,00 126.500,00 103.760,19 103.760,19
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 3.600,00 2.000,00 1.498,65 1.498,65
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 3.600,00 2.000,00 1.498,65 1.498,65
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 3.600,00 2.000,00 1.498,65 1.498,65
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 3.600,00 2.000,00 1.498,65 1.498,65
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 47.100,00 24.600,00 21.440,95 21.440,95
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 47.100,00 24.600,00 21.440,95 21.440,95
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 47.100,00 24.600,00 21.440,95 21.440,95
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 47.100,00 24.600,00 21.440,95 21.440,95
2. 2. 1. 1. 1.02 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos
17 17.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
2. 2. 1. 1. 1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 18 2.500,00 1.000,00 811,30 811,30
2. 2. 1. 1. 1.06 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 19 8.000,00 4.000,00 2.084,35 2.084,35
2. 2. 1. 1. 1.07 Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos 20 12.000,00 6.000,00 5.684,90 5.684,90
2. 2. 1. 1. 1.15 Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
26 4.100,00 3.100,00 2.360,40 2.360,40
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 214.968,00 110.768,00 35.028,29 35.028,29
2. 7. 2, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos 104 214.968,00 110.768,00 35.028,29 35.028,29
2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 214.968,00 110.768,00 35.028,29 35.028,29
2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 214.968,00 110.768,00 35.028,29 35.028,29
2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 208.400,00 104.200,00 35.028,29 35.028,29
2. 7. 2. 1. 1.02 Socialinė parama natūra 108 6.568,00 6.568,00
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 20.000,00 10.000,00 2.705,56 2.705,56
Lapas 88
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 4 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 09 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:10
1 2 3 4 5 6 7
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 20.000,00 10.000,00 2.705,56 2.705,56
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 20.000,00 10.000,00 2.705,56 2.705,56
3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 20.000,00 10.000,00 2.705,56 2.705,56
3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 20.000,00 10.000,00 2.705,56 2.705,56
3. 1. 1. 3. 1.02 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 153 20.000,00 10.000,00 2.705,56 2.705,56
IŠ VISO 527.568,00 273.868,00 164.433,64 164.433,64
Lapas 89
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 5 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 07 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:10
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 38.400,00
2. IŠLAIDOS 1 38.400,00
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 38.400,00
2. 7. 2, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos 104 38.400,00
2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 38.400,00
2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 38.400,00
2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 38.400,00
IŠ VISO 38.400,00
Lapas 90
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 7 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 07 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:10
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 301.000,00 301.000,00
2. IŠLAIDOS 1 301.000,00 301.000,00
2. 5, Dotacijos 60 301.000,00 301.000,00
2. 5. 3, Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 71 301.000,00 301.000,00
2. 5. 3. 2 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti 301.000,00 301.000,00
2. 5. 3. 2. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti 301.000,00 301.000,00
2. 5. 3. 2. 1.02 Dotacijos savivaldybės turtui įsigyti 301.000,00 301.000,00
IŠ VISO 301.000,00 301.000,00
Lapas 91
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 03 003
Finansavimo šaltinio 1 7 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 09 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:10
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 3.506.400,00 1.658.600,00 1.658.600,00 1.658.600,00
2. IŠLAIDOS 1 3.506.400,00 1.658.600,00 1.658.600,00 1.658.600,00
2. 5, Dotacijos 60 3.506.400,00 1.658.600,00 1.658.600,00 1.658.600,00
2. 5. 3, Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 71 3.506.400,00 1.658.600,00 1.658.600,00 1.658.600,00
2. 5. 3. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams
72 3.356.400,00 1.658.600,00 1.658.600,00 1.658.600,00
2. 5. 3. 1. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams
73 3.356.400,00 1.658.600,00 1.658.600,00 1.658.600,00
2. 5. 3. 1. 1.02 Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams 75 3.356.400,00 1.658.600,00 1.658.600,00 1.658.600,00
2. 5. 3. 2 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti 150.000,00
2. 5. 3. 2. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti 150.000,00
2. 5. 3. 2. 1.02 Dotacijos savivaldybės turtui įsigyti 150.000,00
IŠ VISO 3.506.400,00 1.658.600,00 1.658.600,00 1.658.600,00
Lapas 92
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 04 005
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 09 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:10
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 1.920.000,00 1.129.600,00 636.732,42 636.732,42
2. IŠLAIDOS 1 1.656.000,00 865.600,00 444.268,24 444.268,24
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 1.554.600,00 827.600,00 413.421,61 413.421,61
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 1.554.600,00 827.600,00 413.421,61 413.421,61
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 1.554.600,00 827.600,00 413.421,61 413.421,61
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 1.554.600,00 827.600,00 413.421,61 413.421,61
2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 110.900,00 76.900,00 6.442,38 6.442,38
2. 2. 1. 1. 1.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos 28 110.200,00 49.200,00 31.573,00 31.573,00
2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 849.800,00 409.800,00 243.661,85 243.661,85
2. 2. 1. 1. 1.22 Reprezentacinės išlaidos 35.700,00 17.200,00 2.950,47 2.950,47
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 448.000,00 274.500,00 128.793,91 128.793,91
2. 8, Kitos išlaidos 114 101.400,00 38.000,00 30.846,63 30.846,63
2. 8. 1, Kitos išlaidos 115 101.400,00 38.000,00 30.846,63 30.846,63
2. 8. 1. 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 116 101.400,00 38.000,00 30.846,63 30.846,63
2. 8. 1. 1. 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 117 101.400,00 38.000,00 30.846,63 30.846,63
2. 8. 1. 1. 1.02 Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams 119 101.400,00 38.000,00 30.846,63 30.846,63
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 264.000,00 264.000,00 192.464,18 192.464,18
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 264.000,00 264.000,00 192.464,18 192.464,18
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 264.000,00 264.000,00 192.464,18 192.464,18
3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 264.000,00 264.000,00 192.464,18 192.464,18
3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 264.000,00 264.000,00 192.464,18 192.464,18
3. 1. 1. 3. 1.04 Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos
264.000,00 264.000,00 192.464,18 192.464,18
IŠ VISO 1.920.000,00 1.129.600,00 636.732,42 636.732,42
Lapas 93
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 04 005
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 09 01 09
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:10
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 7.080.000,00 3.812.000,00 2.933.638,30 2.908.520,21
2. IŠLAIDOS 1 7.070.000,00 3.804.000,00 2.928.993,00 2.903.874,91
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 5.946.000,00 3.095.000,00 2.567.491,96 2.542.944,58
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 5.810.000,00 3.001.000,00 2.484.014,91 2.459.467,53
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 5.810.000,00 3.001.000,00 2.484.014,91 2.459.467,53
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 5.810.000,00 3.001.000,00 2.484.014,91 2.459.467,53
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 5.810.000,00 3.001.000,00 2.484.014,91 2.459.467,53
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 136.000,00 94.000,00 83.477,05 83.477,05
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 136.000,00 94.000,00 83.477,05 83.477,05
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 136.000,00 94.000,00 83.477,05 83.477,05
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 136.000,00 94.000,00 83.477,05 83.477,05
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 932.000,00 613.000,00 298.601,04 298.085,07
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 932.000,00 613.000,00 298.601,04 298.085,07
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 932.000,00 613.000,00 298.601,04 298.085,07
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 932.000,00 613.000,00 298.601,04 298.085,07
2. 2. 1. 1. 1.02 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos
17 168.600,00 168.600,00 577,90 577,90
2. 2. 1. 1. 1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 18 44.000,00 35.000,00 1.318,82 1.318,82
2. 2. 1. 1. 1.06 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 19 24.000,00 12.000,00 10.210,73 10.210,73
2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 65.000,00 33.000,00 23.242,83 22.737,76
2. 2. 1. 1. 1.14 Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos 25 98.600,00 66.600,00 65.247,83 65.247,83
2. 2. 1. 1. 1.15 Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
26 100.000,00 65.000,00 50.421,65 50.421,65
2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 53.000,00 16.000,00 8.885,98 8.885,98
2. 2. 1. 1. 1.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos 28 2.000,00 2.000,00 1.440,00 1.440,00
2. 2. 1. 1. 1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 30 132.400,00 67.400,00 47.588,89 47.588,89
2. 2. 1. 1. 1.22 Reprezentacinės išlaidos 12.000,00 7.000,00 6.213,58 6.213,58
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 232.400,00 140.400,00 83.452,83 83.441,93
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 192.000,00 96.000,00 62.900,00 62.845,26
2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 192.000,00 96.000,00 62.900,00 62.845,26
2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 192.000,00 96.000,00 62.900,00 62.845,26
2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 192.000,00 96.000,00 62.900,00 62.845,26
Lapas 94
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 04 005
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos 10 09 01 09
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:10
1 2 3 4 5 6 7
2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 192.000,00 96.000,00 62.900,00 62.845,26
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 10.000,00 8.000,00 4.645,30 4.645,30
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 10.000,00 8.000,00 4.645,30 4.645,30
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 10.000,00 8.000,00 4.645,30 4.645,30
3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 10.000,00 8.000,00 4.645,30 4.645,30
3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 10.000,00 8.000,00 4.645,30 4.645,30
3. 1. 1. 3. 1.02 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 153 10.000,00 8.000,00 4.645,30 4.645,30
IŠ VISO 7.080.000,00 3.812.000,00 2.933.638,30 2.908.520,21
Lapas 95
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 04 005
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 5
Valstybės funkcijos 10 09 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:10
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 215.670,00 100.670,00 91.600,00 91.600,00
2. IŠLAIDOS 1 215.670,00 100.670,00 91.600,00 91.600,00
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 175.670,00 100.670,00 91.600,00 91.600,00
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 175.670,00 100.670,00 91.600,00 91.600,00
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 175.670,00 100.670,00 91.600,00 91.600,00
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 175.670,00 100.670,00 91.600,00 91.600,00
2. 2. 1. 1. 1.02 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos
17 100.670,00 100.670,00 91.600,00 91.600,00
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 75.000,00
2. 8, Kitos išlaidos 114 40.000,00
2. 8. 1, Kitos išlaidos 115 40.000,00
2. 8. 1. 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 116 40.000,00
2. 8. 1. 1. 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 117 40.000,00
2. 8. 1. 1. 1.02 Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams 119 40.000,00
IŠ VISO 215.670,00 100.670,00 91.600,00 91.600,00
Lapas 96
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 04 005
Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 5
Valstybės funkcijos 10 09 01 09
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:10
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 224.600,00 224.600,00 224.279,58 224.279,58
2. IŠLAIDOS 1 224.600,00 224.600,00 224.279,58 224.279,58
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 224.600,00 224.600,00 224.279,58 224.279,58
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 224.600,00 224.600,00 224.279,58 224.279,58
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 224.600,00 224.600,00 224.279,58 224.279,58
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 224.600,00 224.600,00 224.279,58 224.279,58
2. 2. 1. 1. 1.02 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos
17 224.600,00 224.600,00 224.279,58 224.279,58
IŠ VISO 224.600,00 224.600,00 224.279,58 224.279,58
Lapas 97
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 04 005
Finansavimo šaltinio 1 2 2 7 2
Valstybės funkcijos 10 09 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:10
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 912.000,00 516.000,00 421.165,57 421.165,57
2. IŠLAIDOS 1 907.000,00 511.000,00 416.513,82 416.513,82
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 721.600,00 394.100,00 333.070,59 333.070,59
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 709.000,00 385.000,00 326.964,71 326.964,71
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 709.000,00 385.000,00 326.964,71 326.964,71
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 709.000,00 385.000,00 326.964,71 326.964,71
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 709.000,00 385.000,00 326.964,71 326.964,71
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 12.600,00 9.100,00 6.105,88 6.105,88
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 12.600,00 9.100,00 6.105,88 6.105,88
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 12.600,00 9.100,00 6.105,88 6.105,88
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 12.600,00 9.100,00 6.105,88 6.105,88
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 183.100,00 114.600,00 82.702,94 82.702,94
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 183.100,00 114.600,00 82.702,94 82.702,94
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 183.100,00 114.600,00 82.702,94 82.702,94
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 183.100,00 114.600,00 82.702,94 82.702,94
2. 2. 1. 1. 1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 18 8.200,00 7.200,00 6.070,59 6.070,59
2. 2. 1. 1. 1.06 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 19 4.900,00 4.100,00 2.770,59 2.770,59
2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 5.000,00 5.000,00 2.082,35 2.082,35
2. 2. 1. 1. 1.14 Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos 25 40.900,00 22.900,00 20.779,41 20.779,41
2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 10.500,00 7.000,00 3.750,00 3.750,00
2. 2. 1. 1. 1.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos 28 14.700,00 10.000,00 5.152,94 5.152,94
2. 2. 1. 1. 1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 30 6.000,00 5.200,00 4.341,18 4.341,18
2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31.400,00 19.700,00 14.452,94 14.452,94
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 61.500,00 33.500,00 23.302,94 23.302,94
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 2.300,00 2.300,00 740,29 740,29
2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 2.300,00 2.300,00 740,29 740,29
2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 2.300,00 2.300,00 740,29 740,29
2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 2.300,00 2.300,00 740,29 740,29
2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 2.300,00 2.300,00 740,29 740,29
Lapas 98
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 04 005
Finansavimo šaltinio 1 2 2 7 2
Valstybės funkcijos 10 09 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:10
1 2 3 4 5 6 7
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 5.000,00 5.000,00 4.651,75 4.651,75
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 5.000,00 5.000,00 4.651,75 4.651,75
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 4.000,00 4.000,00 3.804,70 3.804,70
3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 4.000,00 4.000,00 3.804,70 3.804,70
3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 4.000,00 4.000,00 3.804,70 3.804,70
3. 1. 1. 3. 1.04 Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos
4.000,00 4.000,00 3.804,70 3.804,70
3. 1. 2, Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 163 1.000,00 1.000,00 847,05 847,05
3. 1. 2. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 164 1.000,00 1.000,00 847,05 847,05
3. 1. 2. 1. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 165 1.000,00 1.000,00 847,05 847,05
3. 1. 2. 1. 1.02 Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos
167 1.000,00 1.000,00 847,05 847,05
IŠ VISO 912.000,00 516.000,00 421.165,57 421.165,57
Lapas 99
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 04 005
Finansavimo šaltinio 1 2 2 7 2
Valstybės funkcijos 10 09 01 09
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:10
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 88.000,00 40.800,00 20.685,88 20.685,88
2. IŠLAIDOS 1 87.000,00 39.800,00 20.685,88 20.685,88
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 64.900,00 32.500,00 20.074,88 20.074,88
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 64.000,00 32.000,00 19.788,96 19.788,96
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 64.000,00 32.000,00 19.788,96 19.788,96
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 64.000,00 32.000,00 19.788,96 19.788,96
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 64.000,00 32.000,00 19.788,96 19.788,96
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 900,00 500,00 285,92 285,92
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 900,00 500,00 285,92 285,92
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 900,00 500,00 285,92 285,92
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 900,00 500,00 285,92 285,92
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 21.700,00 7.000,00 611,00 611,00
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 21.700,00 7.000,00 611,00 611,00
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 21.700,00 7.000,00 611,00 611,00
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 21.700,00 7.000,00 611,00 611,00
2. 2. 1. 1. 1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 18 200,00 200,00 7,93 7,93
2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 2.200,00 1.400,00 99,02 99,02
2. 2. 1. 1. 1.15 Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
26 100,00 100,00 4,12 4,12
2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 510,00 510,00
2. 2. 1. 1. 1.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos 28 1.500,00
2. 2. 1. 1. 1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 30 900,00 600,00 209,07 209,07
2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 300,00 300,00
2. 2. 1. 1. 1.22 Reprezentacinės išlaidos 380,00 380,00 83,55 83,55
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 15.610,00 3.510,00 207,31 207,31
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 400,00 300,00
2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 400,00 300,00
2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 400,00 300,00
2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 400,00 300,00
2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 400,00 300,00
Lapas 100
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 04 005
Finansavimo šaltinio 1 2 2 7 2
Valstybės funkcijos 10 09 01 09
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:10
1 2 3 4 5 6 7
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 1.000,00 1.000,00
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 1.000,00 1.000,00
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 1.000,00 1.000,00
3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 1.000,00 1.000,00
3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 1.000,00 1.000,00
3. 1. 1. 3. 1.02 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 153 1.000,00 1.000,00
IŠ VISO 88.000,00 40.800,00 20.685,88 20.685,88
Lapas 101
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 04 005
Finansavimo šaltinio 1 3 2 7 1
Valstybės funkcijos 10 09 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:10
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 162.000,00 162.000,00 147.287,28 147.287,28
2. IŠLAIDOS 1 162.000,00 162.000,00 147.287,28 147.287,28
2. 9, Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
123 162.000,00 162.000,00 147.287,28 147.287,28
2. 9. 2, Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
128 162.000,00 162.000,00 147.287,28 147.287,28
2. 9. 2. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
129 162.000,00 162.000,00 147.287,28 147.287,28
2. 9. 2. 1. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
130 162.000,00 162.000,00 147.287,28 147.287,28
2. 9. 2. 1. 1.02 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams
132 162.000,00 162.000,00 147.287,28 147.287,28
IŠ VISO 162.000,00 162.000,00 147.287,28 147.287,28
Lapas 102
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 04 005
Finansavimo šaltinio 1 3 2 7 2
Valstybės funkcijos 10 09 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:10
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 5.162.000,00 2.826.000,00 2.386.605,00 2.386.605,00
2. IŠLAIDOS 1 5.135.200,00 2.799.200,00 2.360.245,00 2.360.245,00
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 4.090.800,00 2.199.600,00 1.887.400,00 1.887.400,00
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 4.020.000,00 2.160.000,00 1.852.800,00 1.852.800,00
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 4.020.000,00 2.160.000,00 1.852.800,00 1.852.800,00
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 4.020.000,00 2.160.000,00 1.852.800,00 1.852.800,00
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 4.020.000,00 2.160.000,00 1.852.800,00 1.852.800,00
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 70.800,00 39.600,00 34.600,00 34.600,00
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 70.800,00 39.600,00 34.600,00 34.600,00
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 70.800,00 39.600,00 34.600,00 34.600,00
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 70.800,00 39.600,00 34.600,00 34.600,00
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 1.032.200,00 591.400,00 468.650,00 468.650,00
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 1.032.200,00 591.400,00 468.650,00 468.650,00
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 1.032.200,00 591.400,00 468.650,00 468.650,00
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 1.032.200,00 591.400,00 468.650,00 468.650,00
2. 2. 1. 1. 1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 18 45.200,00 39.200,00 34.400,00 34.400,00
2. 2. 1. 1. 1.06 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 19 27.300,00 16.400,00 15.700,00 15.700,00
2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 30.000,00 25.000,00 11.800,00 11.800,00
2. 2. 1. 1. 1.14 Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos 25 231.300,00 118.000,00 117.750,00 117.750,00
2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 59.500,00 35.000,00 21.250,00 21.250,00
2. 2. 1. 1. 1.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos 28 77.900,00 45.500,00 29.200,00 29.200,00
2. 2. 1. 1. 1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 30 33.300,00 27.800,00 24.600,00 24.600,00
2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 181.400,00 105.200,00 81.900,00 81.900,00
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 346.300,00 179.300,00 132.050,00 132.050,00
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 12.200,00 8.200,00 4.195,00 4.195,00
2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 12.200,00 8.200,00 4.195,00 4.195,00
2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 12.200,00 8.200,00 4.195,00 4.195,00
2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 12.200,00 8.200,00 4.195,00 4.195,00
2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 12.200,00 8.200,00 4.195,00 4.195,00
Lapas 103
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 04 005
Finansavimo šaltinio 1 3 2 7 2
Valstybės funkcijos 10 09 01 01
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:10
1 2 3 4 5 6 7
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 26.800,00 26.800,00 26.360,00 26.360,00
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 26.800,00 26.800,00 26.360,00 26.360,00
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 22.000,00 22.000,00 21.560,00 21.560,00
3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 22.000,00 22.000,00 21.560,00 21.560,00
3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 22.000,00 22.000,00 21.560,00 21.560,00
3. 1. 1. 3. 1.04 Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos
22.000,00 22.000,00 21.560,00 21.560,00
3. 1. 2, Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 163 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
3. 1. 2. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 164 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
3. 1. 2. 1. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 165 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
3. 1. 2. 1. 1.02 Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos
167 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
IŠ VISO 5.162.000,00 2.826.000,00 2.386.605,00 2.386.605,00
Lapas 104
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 04 005
Finansavimo šaltinio 1 3 2 7 2
Valstybės funkcijos 10 09 01 09
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:10
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 498.000,00 225.200,00 117.219,81 117.219,81
2. IŠLAIDOS 1 496.000,00 223.200,00 117.219,81 117.219,81
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 366.200,00 183.600,00 113.757,46 113.757,46
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 361.000,00 181.000,00 112.137,33 112.137,33
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 361.000,00 181.000,00 112.137,33 112.137,33
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 361.000,00 181.000,00 112.137,33 112.137,33
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 361.000,00 181.000,00 112.137,33 112.137,33
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 5.200,00 2.600,00 1.620,13 1.620,13
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 5.200,00 2.600,00 1.620,13 1.620,13
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 5.200,00 2.600,00 1.620,13 1.620,13
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 5.200,00 2.600,00 1.620,13 1.620,13
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 127.300,00 37.700,00 3.462,35 3.462,35
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 127.300,00 37.700,00 3.462,35 3.462,35
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 127.300,00 37.700,00 3.462,35 3.462,35
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 127.300,00 37.700,00 3.462,35 3.462,35
2. 2. 1. 1. 1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 18 1.200,00 800,00 44,85 44,85
2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 12.500,00 8.300,00 561,14 561,14
2. 2. 1. 1. 1.15 Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
26 600,00 600,00 23,32 23,32
2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 4.590,00 3.390,00
2. 2. 1. 1. 1.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos 28 8.500,00
2. 2. 1. 1. 1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 30 6.900,00 3.500,00 1.184,85 1.184,85
2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 1.800,00 1.800,00
2. 2. 1. 1. 1.22 Reprezentacinės išlaidos 2.220,00 1.620,00 473,45 473,45
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 88.990,00 17.690,00 1.174,74 1.174,74
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 2.500,00 1.900,00
2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 2.500,00 1.900,00
2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 2.500,00 1.900,00
2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 2.500,00 1.900,00
2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 2.500,00 1.900,00
Lapas 105
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos 04 005
Finansavimo šaltinio 1 3 2 7 2
Valstybės funkcijos 10 09 01 09
Data: 20-07-17
Laikas: 10:21:10
1 2 3 4 5 6 7
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 2.000,00 2.000,00
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 2.000,00 2.000,00
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 2.000,00 2.000,00
3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 2.000,00 2.000,00
3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 2.000,00 2.000,00
3. 1. 1. 3. 1.02 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 153 2.000,00 2.000,00
IŠ VISO 498.000,00 225.200,00 117.219,81 117.219,81
Lapas 106
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , A. Vivulskio g. 11, Vilnius(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITANr.
(data)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos
Finansavimo šaltinio
Valstybės funkcijos
Data: 20-07-17
Laikas: 10:18:27
(eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos
kodas
Išlaidų pavadinimas Eil. Nr.
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
metams ataskaitiniam laikotarpiui
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų
lėšų likučiu
Panaudoti asignavimai
1 2 3 4 5 6 7
2 + 3 IŠLAIDOS IŠ VISO 307 3.992.918.152,00 2.096.530.650,00 2.029.974.319,49 2.029.940.658,75
2. IŠLAIDOS 1 3.985.482.552,00 2.093.798.050,00 2.028.851.039,82 2.028.817.379,08
2. 1, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 105.028.653,00 53.327.751,00 48.026.873,49 47.999.546,62
2. 1. 1, Darbo užmokestis 3 103.362.835,00 52.424.233,00 47.219.589,79 47.192.262,92
2. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 4 103.362.835,00 52.424.233,00 47.219.589,79 47.192.262,92
2. 1. 1. 1. 1 Darbo užmokestis 5 103.362.835,00 52.424.233,00 47.219.589,79 47.192.262,92
2. 1. 1. 1. 1.01 Darbo užmokestis pinigais 6 103.362.835,00 52.424.233,00 47.219.589,79 47.192.262,92
2. 1. 2, Socialinio draudimo įmokos 8 1.665.818,00 903.518,00 807.283,70 807.283,70
2. 1. 2. 1 Socialinio draudimo įmokos 9 1.665.818,00 903.518,00 807.283,70 807.283,70
2. 1. 2. 1. 1 Socialinio draudimo įmokos 10 1.665.818,00 903.518,00 807.283,70 807.283,70
2. 1. 2. 1. 1.01 Socialinio draudimo įmokos 11 1.665.818,00 903.518,00 807.283,70 807.283,70
2. 2, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12 42.682.702,00 22.748.502,00 19.316.158,28 19.310.283,58
2. 2. 1, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 42.682.702,00 22.748.502,00 19.316.158,28 19.310.283,58
2. 2. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 42.682.702,00 22.748.502,00 19.316.158,28 19.310.283,58
2. 2. 1. 1. 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 42.682.702,00 22.748.502,00 19.316.158,28 19.310.283,58
2. 2. 1. 1. 1.01 Mitybos išlaidos 16 6.641.424,00 3.393.624,00 3.239.567,06 3.239.567,06
2. 2. 1. 1. 1.02 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos
17 2.251.410,00 1.621.210,00 1.277.216,67 1.277.216,67
2. 2. 1. 1. 1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 18 699.002,00 422.702,00 334.260,22 334.260,22
2. 2. 1. 1. 1.06 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 19 1.127.998,00 594.098,00 484.005,35 484.005,35
2. 2. 1. 1. 1.07 Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos 20 729.161,00 353.361,00 300.938,92 300.938,92
2. 2. 1. 1. 1.11 Komandiruočių išlaidos 23 389.400,00 234.000,00 73.290,88 72.744,77
2. 2. 1. 1. 1.14 Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos 25 1.390.600,00 917.900,00 904.285,61 904.285,61
2. 2. 1. 1. 1.15 Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
26 882.627,00 484.527,00 329.089,60 329.089,60
2. 2. 1. 1. 1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 27 385.700,00 172.400,00 82.860,03 82.860,03
2. 2. 1. 1. 1.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos 28 442.600,00 183.800,00 126.611,68 126.611,68
2. 2. 1. 1. 1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 30 3.572.975,00 2.069.175,00 1.844.651,13 1.844.651,13
2. 2. 1. 1. 1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.535.800,00 1.280.700,00 987.738,68 987.738,68
2. 2. 1. 1. 1.22 Reprezentacinės išlaidos 128.800,00 66.200,00 27.704,99 27.704,99
2. 2. 1. 1. 1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 21.505.205,00 10.954.805,00 9.303.937,46 9.298.608,87
2. 4, Subsidijos 53 67.763.000,00 27.625.000,00 14.520.640,57 14.520.640,57
2. 4. 1, Subsidijos iš biudžeto lėšų 54 67.763.000,00 27.625.000,00 14.520.640,57 14.520.640,57
2. 4. 1. 1 Subsidijos iš biudžeto lėšų 55 67.763.000,00 27.625.000,00 14.520.640,57 14.520.640,57
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos
Finansavimo šaltinio
Valstybės funkcijos
Data: 20-07-17
Laikas: 10:18:27
1 2 3 4 5 6 7
2. 4. 1. 1. 1 Subsidijos iš biudžeto lėšų 56 67.763.000,00 27.625.000,00 14.520.640,57 14.520.640,57
2. 4. 1. 1. 1.03 Subsidijos gamybai 59 67.763.000,00 27.625.000,00 14.520.640,57 14.520.640,57
2. 5, Dotacijos 60 2.067.126.400,00 1.024.927.400,00 1.024.626.400,00 1.024.626.400,00
2. 5. 3, Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 71 2.067.126.400,00 1.024.927.400,00 1.024.626.400,00 1.024.626.400,00
2. 5. 3. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams
72 2.065.831.400,00 1.024.626.400,00 1.024.626.400,00 1.024.626.400,00
2. 5. 3. 1. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams
73 2.065.831.400,00 1.024.626.400,00 1.024.626.400,00 1.024.626.400,00
2. 5. 3. 1. 1.01 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams
74 1.918.527.000,00 962.765.000,00 962.765.000,00 962.765.000,00
2. 5. 3. 1. 1.02 Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams 75 147.304.400,00 61.861.400,00 61.861.400,00 61.861.400,00
2. 5. 3. 2 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti 1.295.000,00 301.000,00
2. 5. 3. 2. 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti 1.295.000,00 301.000,00
2. 5. 3. 2. 1.02 Dotacijos savivaldybės turtui įsigyti 1.295.000,00 301.000,00
2. 7, Socialinės išmokos (pašalpos) 98 1.532.371.807,00 840.781.007,00 826.299.812,06 826.299.352,89
2. 7. 2, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos 104 1.531.733.423,00 840.415.823,00 826.050.504,76 826.050.100,33
2. 7. 2. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 105 1.528.319.423,00 838.701.823,00 824.336.504,76 824.336.100,33
2. 7. 2. 1. 1 Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 106 1.528.319.423,00 838.701.823,00 824.336.504,76 824.336.100,33
2. 7. 2. 1. 1.01 Socialinė parama pinigais 107 1.521.068.855,00 836.092.255,00 823.509.668,17 823.509.263,74
2. 7. 2. 1. 1.02 Socialinė parama natūra 108 7.250.568,00 2.609.568,00 826.836,59 826.836,59
2. 7. 2. 2 Rentos 3.414.000,00 1.714.000,00 1.714.000,00 1.714.000,00
2. 7. 2. 2. 1 Rentos 3.414.000,00 1.714.000,00 1.714.000,00 1.714.000,00
2. 7. 2. 2. 1.01 Rentos 3.414.000,00 1.714.000,00 1.714.000,00 1.714.000,00
2. 7. 3, Darbdavių socialinė parama 109 638.384,00 365.184,00 249.307,30 249.252,56
2. 7. 3. 1 Darbdavių socialinė parama 110 638.384,00 365.184,00 249.307,30 249.252,56
2. 7. 3. 1. 1 Darbdavių socialinė parama 111 638.384,00 365.184,00 249.307,30 249.252,56
2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 112 638.384,00 365.184,00 249.307,30 249.252,56
2. 8, Kitos išlaidos 114 18.156.390,00 9.668.790,00 6.647.057,47 6.647.057,47
2. 8. 1, Kitos išlaidos 115 18.156.390,00 9.668.790,00 6.647.057,47 6.647.057,47
2. 8. 1. 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 116 18.149.390,00 9.668.790,00 6.647.057,47 6.647.057,47
2. 8. 1. 1. 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 117 18.149.390,00 9.668.790,00 6.647.057,47 6.647.057,47
2. 8. 1. 1. 1.02 Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams 119 18.149.390,00 9.668.790,00 6.647.057,47 6.647.057,47
2. 8. 1. 2 Kitos išlaidos turtui įsigyti 120 7.000,00
2. 8. 1. 2. 1 Kitos išlaidos turtui įsigyti 121 7.000,00
2. 8. 1. 2. 1.01 Kitos išlaidos turtui įsigyti 122 7.000,00
2. 9, Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
123 152.353.600,00 114.719.600,00 89.414.097,95 89.414.097,95
2. 9. 2, Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos
128 152.353.600,00 114.719.600,00 89.414.097,95 89.414.097,95
2. 9. 2. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
129 136.240.600,00 102.820.600,00 82.791.027,55 82.791.027,55
2. 9. 2. 1. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams
130 136.240.600,00 102.820.600,00 82.791.027,55 82.791.027,55
2. 9. 2. 1. 1.01 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms
131 12.996.000,00 6.828.000,00 6.033.240,26 6.033.240,26
2. 9. 2. 1. 1.02 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams
132 103.365.600,00 90.122.600,00 72.544.285,24 72.544.285,24
2. 9. 2. 1. 1.03 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui
133 19.879.000,00 5.870.000,00 4.213.502,05 4.213.502,05
2. 9. 2. 2 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms
134 16.113.000,00 11.899.000,00 6.623.070,40 6.623.070,40
2. 9. 2. 2. 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms
135 16.113.000,00 11.899.000,00 6.623.070,40 6.623.070,40
2. 9. 2. 2. 1.01 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms skirtoms savivaldybėms
136 14.987.000,00 11.293.000,00 6.297.927,30 6.297.927,30
2. 9. 2. 2. 1.02 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams
137 492.000,00 147.000,00 4.471,40 4.471,40
Lapas 2
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 18
Departamento 900
Įstaigos
Programos
Finansavimo šaltinio
Valstybės funkcijos
Data: 20-07-17
Laikas: 10:18:27
1 2 3 4 5 6 7
2. 9. 2. 2. 1.03 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui
138 634.000,00 459.000,00 320.671,70 320.671,70
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
139 7.435.600,00 2.732.600,00 1.123.279,67 1.123.279,67
3. 1, Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140 7.435.600,00 2.732.600,00 1.123.279,67 1.123.279,67
3. 1. 1, Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 141 6.392.370,00 2.298.470,00 1.069.813,78 1.069.813,78
3. 1. 1. 2 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 145 4.616.000,00 994.800,00 250.301,38 250.301,38
3. 1. 1. 2. 1 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 146 4.616.000,00 994.800,00 250.301,38 250.301,38
3. 1. 1. 2. 1.01 Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos 147 3.892.000,00 765.800,00 174.911,37 174.911,37
3. 1. 1. 2. 1.02 Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos 148 616.000,00 229.000,00 75.390,01 75.390,01
3. 1. 1. 2. 1.03 Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos 149 108.000,00
3. 1. 1. 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 150 1.769.570,00 1.303.670,00 819.512,40 819.512,40
3. 1. 1. 3. 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 151 1.769.570,00 1.303.670,00 819.512,40 819.512,40
3. 1. 1. 3. 1.01 Transporto priemonių įsigijimo išlaidos 152 226.290,00 151.290,00 46.270,00 46.270,00
3. 1. 1. 3. 1.02 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 153 750.190,00 364.090,00 268.190,80 268.190,80
3. 1. 1. 3. 1.04 Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos
793.090,00 788.290,00 505.051,60 505.051,60
3. 1. 1. 5 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos 160 6.800,00
3. 1. 1. 5. 1 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos 161 6.800,00
3. 1. 1. 5. 1.01 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos 162 6.800,00
3. 1. 2, Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 163 1.043.230,00 434.130,00 53.465,89 53.465,89
3. 1. 2. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 164 1.043.230,00 434.130,00 53.465,89 53.465,89
3. 1. 2. 1. 1 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 165 1.043.230,00 434.130,00 53.465,89 53.465,89
3. 1. 2. 1. 1.02 Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos
167 1.043.230,00 434.130,00 53.465,89 53.465,89
IŠ VISO 3.992.918.152,00 2.096.530.650,00 2.029.974.319,49 2.029.940.658,75
Lapas 3
1
Forma Nr. 3 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 188603515, A. Vivulskio g. 11, LT - 03610, Vilnius, Lietuva (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2020 M. Birželio 30 D.Pusmetinė
(metinė, pusmetinė)
ATASKAITA
2020 07 30 Nr. 1(data)
(tūkst. eurų)
Programos pavadinimas Vykdymas Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1 2 3 4 5 6=5/4*100 7=5-4 8 9 10
01002 Užimtumo didinimas
1.1.1.1.1. 43,257.3 30,260.9 70.0 -12,996.5 -1,942.8 1.3
-3.4 2.1.
-130.4 2.4
-307.2 2.5
Programos kodas
Finansavimo šaltinio kodas *
Planas su leistinais patikslinimais
Patikslinto plano vykdymas, proc.
Nuokrypis
Nuokrypio sumos detalizavimas
Asignavimų nepanaudojimo
priežasčių grupės nr.**
Panaudota mažiau asignavimų, nes Valstybinės darbo inspekcijos ir Užimtumo tarnybos darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos už birželio mėn. pervestas liepos mėn. pradžioje.
3,4 tūkst. eurų nepanaudota dėl mažesnių, nei planuota, pirkimų kainų (renginio organizavimo, renginio dalyvių maitinimo, renginio vietos patalpų nuomos, viešinimo apie Nacionalinius atsakingo verslo apdovanojimų konkursą), 2020 m. sausio mėnesį rengiant Nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimus
Panaudota mažiau lėšų dėl Užimtumo tarnybos užtrukusios viešųjų pirkimų ir su jais susijusios teisinės bei administracinės procedūros. Parengti viešųjų pirkimų dokumentai, kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos bus panaudotos 2020 m. III-IV ketv..
Panaudota mažiau asignavimų Valstybinės darbo inspekcijos įgyvendinamam VIP projektui "Asmenų aptarnavimo centro įrengimas" ir kt. - dėl karantino užsitęsus vykdomiems darbams, lėšos bus panaudotos III ketvirtyje.
2
-10,612.7 2.8 Panaudota mažiau asignavimų (4282 tūkst. eurų) priemonei „Remti socialiai pažeidžiamų asmenų įdarbinimą socialinėse įmonėse“ įgyvendinti, nes dalis socialinių įmonių mokėjimo prašymus pateikia ne pasibaigus mėnesiui, bet per du paskesnius mėnesius; panaikintas statusas 12 įmonių (8 socialinėms įmonėms ir 4 neįgaliųjų socialinėms įmonėms); priemonės "Derinant darbo pasiūlą ir paklausą remti bedarbių integraciją į darbo rinką" nepanaudota 5378 tūkst. eurų - paskelbus karantiną ESF projekto „Būk verslus“ savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų teikimo terminas pratęstas iki birželio 11 d.; ESF projekto „Pasinaudok galimybe“ profesinio mokymo priemonėje pradėjo dalyvauti mažiau vyresnio amžiaus bedarbių; mažiau ilgalaikių bedarbių sudarė įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartis, mažiau dalyvavo neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo priemonėje; vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškų teikimas buvo nukeltas iki gegužės 28 d.; savarankiško užimtumo rėmimas iki birželio 11 d.; darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo priemonės paraiškų atrankos paskelbimas nukeltas iki 2020 m. rugsėjo 4 d.; mažiau asmenų dalyvavo paramos mokymuisi priemonėse; 268,8 tūkst. eurų nepanaudota Užimtumo tarnybos komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms, nes už 2020 m. birželio mėn. komunalines paslaugas bus atsiskaitoma liepos mėn.; priemonės „Taikyti papildomas socialines ir užimtumo garantijas atleidžiamiems ir atleistiems Ignalinos AE darbuotojams ir jų šeimos nariams“ nepanaudota 126 tūkst. eurų dėl mažesnių papildomų išeitinių išmokų, nes iš IAE nebuvo atleista planuotų 12 darbuotojų; priešpensinės bedarbio išmokos mokėjimo nutraukimo – 3 asmenys mirė, 1 dirbo pagal terminuotą darbo sutartį, 3 – pasirinko gauti išankstinę valstybinės socialinio draudimo pensiją; Valstybinė darbo inspekcija nepanaudojo 422,8 tūkst. eurų dėl karantino užsitęsus viešiesiems pirkimams, iš jų 220 tūkst. Eur. Statybininko ID, nes nėra priimti teisės aktai; priemonei “Numatyti papildomas Užimtumo tarnybos veiklas grįžusių ir atvykusių į Lietuvą asmenų užimtumui skatinti ir užtikrinti informacijos apie įgyvendinamas priemones, pritaikytas grįžtančių į Lietuvą asmenų poreikiams, skatinant jų perkvalifikavimą ir prarastų įgūdžių atkūrimą, sklaidą” nepanaudota 67,3 tūkst. eurų, nes metodika dirbti su grįžusiais ir atvykusiais į Lietuvą asmenų tiksline grupe, planuojama įsigyti ir apmokyti Užimtumo tarnybos specialistus dirbti su grįžusiais ir atvykusiais į Lietuvą asmenimis 2020 m. III-IV ketv.; priemonės „Skatinti Lietuvos darbdavius ieškoti darbuotojų užsienyje, remiant darbdavių muges ir kitus darbo užsienyje paieškos projektus (skatinant grįžtamąją migraciją)“ nepanaudota 33 tūkst. eurų – veiklos dėl COVID19 nukeltos į II pusmetį; priemonės ”Organizuoti ieškančių darbo asmenų, įskaitant ir vyresnio amžiaus asmenis, profesinį konsultavimą ir motyvavimą“ nepanaudota 27,6 tūkst. eurų, nes mažiau asmenų dalyvavo profesiniame mokyme ir praktikoje jų pačių pasirinktoje įstaigoje ar įmonėje negu planuota. Interaktyvaus socialinių partnerių įrankio sukūrimo įgyvendinimo terimas perkeltas į 2020 m. II pusmetį.
3
01002 Užimtumo didinimas
1.1.1.1.5. 150,267.8 145,332.0 96.7 -4,935.8 -4,935.8 2.8
01002 Užimtumo didinimas
1.2.2.7.1. 7,178.0 6,790.5 94.6 -387.6 -387.6 2.8
Įgyvendinant priemonę, 13,5 tūkst. eurų Valstybinė darbo inspekcija ir Užimtumo tarnyba nepanaudojo įstaigų darbuotojams apsaugos priemonėms ir dezinfekciniams skysčiui įsigyti, nes 2020 m. I pusmečio poreikis buvo patenkintas; 4922,3 tūkst. eurų nepanaudota priemonei "Derinant darbo pasiūlą ir paklausą remti bedarbių integraciją į darbo rinką", nes dėl COVID19 paskelbto karantino ESF projekto „Būk verslus“ savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų teikimo terminas pratęstas iki birželio 11 d., ESF projekto „Pasinaudok galimybe“ profesinio mokymo priemonėje pradėjo dalyvauti mažiau vyresnio amžiaus bedarbių negu planuota. ESF projekto „TAPK – Tavo ateities perspektyvų kūrimas “ prastovose esantiems asmenims per 2020 m. I-II ketv. panaudota mažiau negu planuota skiriant lėšas prastovose esančių asmenų subsidijavimui. Taip pat mažiau ilgalaikių bedarbių sudarė įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartis, mažiau dalyvavo neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo priemonėje. Valstybės biudžeto lėšų panaudota mažiau atsižvelgiant į paskelbtą karantiną, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškų teikimas buvo nukeltas iki gegužės 28 d., savarankiško užimtumo rėmimas iki birželio 11 d. darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo priemonės paraiškų atrankos paskelbimas nukeltas iki 2020 m. rugsėjo 4 d. Mažiau asmenų pradėjo dalyvauti paramos mokymuisi priemonėse.
25 tūkst. eurų nepanaudota įgyvendinant jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo užimtumą skatinančias programas, nes dėl koronaviruso COVID19 paskelbto karantino sustabdytos veiklos, sumažėjo patiriamos išlaidos; įgyvendinant ESF projektą „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas iki 2020 m. birželio 30 d. nepavyko rasti ir įdarbinti visų etatų psichologų, teisininkų bei karjeros konsultantų, kurie vykdytų projekto veiklas; įgyvendinant ESF projektą „Jaunimo užimtumo skatinimas“ įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį ir neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinime priemonėje, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje pradėjo dalyvauti mažiau jaunų asmenų negu planuota, dėl profesinio mokymo modulinių programų, nekvalifikuotas jaunimas negalėjo dalyvauti šioje priemonėje, o apie 70 proc. projekto dalyvių - kvalifikacijos neturintys asmenys. Įgyvendinant priemonę "Derinant darbo pasiūlą ir paklausą remti bedarbių integraciją į darbo rinką" nepanaudota 362,5 tūkst. eurų - paskelbus karantiną ESF projekto „Būk verslus“ savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų teikimo terminas pratęstas iki birželio 11 d.; ESF projekto „Pasinaudok galimybe“ profesinio mokymo priemonėje pradėjo dalyvauti mažiau vyresnio amžiaus bedarbių; ESF projekto „TAPK – Tavo ateities perspektyvų kūrimas “ prastovose esantiems asmenims per 2020 m. I-II ketv. panaudota mažiau negu planuota, skiriant lėšas prastovose esančių asmenų subsidijavimui; mažiau ilgalaikių bedarbių sudarė įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartis, mažiau dalyvavo neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo priemonėje; vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškų teikimas buvo nukeltas iki gegužės 28 d.; savarankiško užimtumo rėmimas iki birželio 11 d.; darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo priemonės paraiškų atrankos paskelbimas nukeltas iki 2020 m. rugsėjo 4 d.; mažiau asmenų dalyvavo paramos mokymuisi priemonėse.
4
01002 Užimtumo didinimas 1.3.2.7.1.
61,985.0 55,276.8 89.2 -6,708.3 -6,708.3 2,8
01002 Užimtumo didinimas 1.4.1.1.1. 0.9 0.0 0.0 -0.9 -0.9 2.8 Neįmokėtos planuotos pajamų įmokos gautos už paslaugas fiziniams asmenims
01002 Užimtumo didinimas 1.6.1.1.1.
15.0 6.0 40.0 -9.0 -9.0 2.8
01003 Užimtumo didinimas 1.7.1.1.1. 4,849.0 4,849.0 100.0 0.0 0.0 Panaudoti visi asignavimai
01002 Užimtumo didinimas 267553.0 242515.00 90.6 -25038.0 -25038.0
4873 tūkst. eurų nepanaudota įgyvendinant jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo užimtumą skatinančias programas, nes dėl koronaviruso COVID19 paskelbto karantino sustabdytos veiklos, sumažėjo patiriamos išlaidos; įgyvendinant ESF projektą „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas iki 2020 m. birželio 30 d. nepavyko rasti ir įdarbinti visų etatų psichologų, teisininkų bei karjeros konsultantų, kurie vykdytų projekto veiklas; įgyvendinant ESF projektą „Jaunimo užimtumo skatinimas“ įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį ir neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinime priemonėje, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje pradėjo dalyvauti mažiau jaunų asmenų negu planuota, dėl profesinio mokymo modulinių programų, nekvalifikuotas jaunimas negalėjo dalyvauti šioje priemonėje, o apie 70 proc. projekto dalyvių - kvalifikacijos neturintys asmenys. Įgyvendinant priemonę "Derinant darbo pasiūlą ir paklausą remti bedarbių integraciją į darbo rinką" nepanaudota 894 tūkst. eurų - paskelbus karantiną ESF projekto „Būk verslus“ savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų teikimo terminas pratęstas iki birželio 11 d.; ESF projekto „Pasinaudok galimybe“ profesinio mokymo priemonėje pradėjo dalyvauti mažiau vyresnio amžiaus bedarbių; mažiau ilgalaikių bedarbių sudarė įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartis, mažiau dalyvavo neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo priemonėje; vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškų teikimas buvo nukeltas iki gegužės 28 d.; savarankiško užimtumo rėmimas iki birželio 11 d.; darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo priemonės paraiškų atrankos paskelbimas nukeltas iki 2020 m. rugsėjo 4 d.; mažiau asmenų dalyvavo paramos mokymuisi priemonėse; priemonių „Paskatinti socialinį dialogą ir socialinę atsakomybę didinančių iniciatyvų atsiradimą“ (355 tūkst. eurų), „Pagerinti užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų paslaugų kokybę ir prieinamumą“ (299,3 tūkst. eurų), „Teikti paramą pradedantiems verslą, ypatingą dėmesį skiriant su sunkumais darbo rinkoje susiduriantiems asmenims“ (122,2 tūkst. eurų) panaudota mažiau lėšų dėl koronaviruso COVID19 paskelbto karantino sustabdytų veiklų.
9 tūkst. eurų nepanaudota, nes asgnavimai apskaityti įgyvendinant finansų inžinerijos priemonę ,,Verslumo skatinimas“ grįžusias ir nuo grįžusių lėšų gautas palūkanas ir Fondų fondo ,,Verslumo skatinimo fondo ,,Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ sukauptas ir gautas pajamas bei grįžusių lėšų pajamas skiriami pagal INVEGA pateiktas prognozes, kurias projektų vykdytojai pateikia kartu su kiekvienu mokėjimo prašymu
5
02008 Socialinė parama
1. 1.1.1. 1 1,580,787.8 1,568,528.9 99.2 -12258.9 -12258.9 2.8
02008 Socialinė parama 1. 1.1.1. 5 80,000.0 80,000.0 100.0 0.0 0.0 Panaudoti visi asignavimai
02008 Socialinė parama
1. 2.3.1.37 1,206.1 571.0 47.3 -635.1 -2.3 1.2
-9.1 2.1
-623.7 2.8
02008 Socialinė parama
1. 3.2.7. 1 6,000.0 2,998.0 50.0 -3002.0 -3002.0 2.8
02008 Socialinė parama
1. 3.3.1.37 6,802.3 3,235.5 47.6 -3566.8 -7.2 1.2
-43.3 2.1
-3516.3 2.8
Panaudota mažiau asignavimų išmokoms vaikams mokėti (8145,3 tūkst. eurų), administruoti (121,9 tūkst. eurų) dėl mažesnio išmokų gavėjų skaičiaus - dėl gyventojų pajamų lygio augimo (minimali mėnesi alga nuo 2020 m. sausio 1 d. išaugo nuo 555 eurų iki 607 eurų, minimalus valandinis – nuo 3,39 euro iki 3,72 euro, vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis šalies ūkyje 2019 m. IV ketvirtį sudarė 857,9 euro, 2018 m. IV ketvirtį – 751,7 euro, dėl padidėjusio asmenų skaičiaus besikreipiančio dėl išmokų užsienyje; „Teikti finansinę paskatą jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą“ (570,8 tūkst. eurų) - jaunoms šeimos, gavusioms pažymas, patvirtinačias jų teisę į finansinę paskatą, dėl tam tikrų priežasčių (nebuvo laiku sutvarkyti perkamo būsto dokumentai, planuotas įsigyti būstas jau buvo parduotas, blogas kredito reitingas ir t.t.) nepavyko su kredito davėjais sudaryti būsto kreditavimo sutarčių; tikslinėms kompensacijoms mokėti (1247 tūkst. eurų), administruoti (572,2 tūkst. eurų) - nesikreipė planuotas kompensacijų gavėjų skaičius, dalis išmokų gavėjų mirė, dalis gavėjų buvo slaugomi ligoninėse, grįžo neišmokėtos išmokos per paštą, ne visi kreipėsi dėl tikslinių kompensacijų paveldėjimo išmokų; “ Pervesti lėšas profesinės reabilitacijos pašalpoms mokėti“ (523,6 tūkst. eurų) - nepanaudota dėl profesinį mokymą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų atidėtų profesinės reabilitacijos paslaugų viešųjų pirkimų; paramai šeimoms ir asmenims būstui įsigyti (1051 tūkst. eurų), nes regionuose jaunos šeimos gavo finansinę paskatą pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą, kuriame nustatyti didesni subsidijų dydžiai (15-30 proc.), todėl, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, jaunų šeimų, kurioms skirta parama būstui įsigyti, skaičius sumažėjo apie 24 proc.
2,3 tūkst. eurų nepanaudota įgyvendiannt priemonę "Teikti paramą labiausiai skurstantiems asmenims" dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
9,1 tūkst. eurų nepanaudota įgyvendiannt priemonę "Teikti paramą labiausiai skurstantiems asmenims" dėl mažesnių, nei planuota medicininių prekių, maistui pakuoti skirtų maišų ir siuntimo paslaugų pirkimų kainų
623,7 tūkst. eurų nepanaudota priemonei "Teikti paramą labiausiai skurstantiems asmenims" dėl mažesnis paramos gavėjų skaičiaus: iš planuotų 230 tūkst. individualių asmenų paramą gavo apie 170 tūkst. individualių asmenų, 3,7 tūkst. eurų nepanaudojo Europos socialinio fondo agentūra dėl COVID19 paskelbto karantino
3002 tūkst. eurų nepanaudota priemonei "Plėtoti savivaldybių socialinio būsto fondą", nes asignavimai priemonei įgyvendinti buvo planuoti, remiantis CPVA pateiktomis prognozėmis, kurios buvo sudarytos pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimų grafikus, tačiau dėl COVID19 paskelbto karantino projektų įgyvendinimas sulėtėjo
7,2 tūkst. eurų nepanaudota įgyvendiannt priemonę "Teikti paramą labiausiai skurstantiems asmenims" dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
43,3 tūkst. eurų nepanaudota įgyvendiannt priemonę "Teikti paramą labiausiai skurstantiems asmenims" dėl mažesnių, nei planuota medicininių prekių, maistui pakuoti skirtų maišų ir siuntimo paslaugų pirkimų kainų
3516,3 tūkst. eurų nepanaudota priemonei "Teikti paramą labiausiai skurstantiems asmenims" dėl mažesnis paramos gavėjų skaičiaus: iš planuotų 230 tūkst. individualių asmenų paramą gavo apie 170 tūkst. individualių asmenų, 4,1 tūkst. eurų nepanaudojo Europos socialinio fondo agentūra dėl COVID19 paskelbto karantino
6
02008 Socialinė parama
1. 6.1.1. 9 589.8 431.3 73.1 -158.5 -158.5 2.8
02008 Socialinė parama 1. 7.1.1. 1 52,397.8 52,397.8 100.0 0.0 0.0 Panaudoti visi asignavimai
02008 Socialinė parama 1727783.8 1708162.5 98.9 -19621.3 -19621.3
03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
1. 1.1.1. 1 43,178.8 37,640.4 87.2 -5538.4 -111.1 1.1
-1392.0 1.3 VVTAĮT, GK, NDNT, NRD, JRD birželio mėn. darbo užmokestis bus išmokėtas liepos mėn.
-38.4 2.1
-33.9 2.2
-40.1 2.3
-592.3 2.4
158,5 tūkst. eurų nepanaudota priemonei "Teikti paramą šeimoms ir asmenims būstui įsigyti", nes regionuose jaunos šeimos gavo finansinę paskatą pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą, kuriame nustatyti didesni subsidijų dydžiai (15-30 proc.), todėl, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, jaunų šeimų, kurioms skirta parama būstui įsigyti, skaičius sumažėjo apie 24 proc.
Panaudoti ne visi asignavimai darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų išėjusių tikslinių atostogų; SPPD dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų išėjusių tikslinių atostogų (27,1 tūkst. eurų);
Nepanaudota 2,5 tūkst. eurų įgyvendinant priemonės "Įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemones" priemonę "Atlikti gyventojų apklausą apie įsitraukimą į savanorišką ir bendruomeninę veiklą", nes vykdytojai atliko tyrimą už mažesnę, nei planuota kainą, NDNT dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų (9,1 tūkst. eurų), NRD (46,8 tūkst. eurų)
Dėl socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, mažesnio nei planuota pirkimų poreikio buvo mažesnės transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos, aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos, komandiruočių išlaidos, materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos; SPPD (12,8 tūkst. eurų) nepanaudota dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio buvo mažesnės materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo, ekspertų ir konsultantų paslaugų bei informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos.
Nepanaudota dalis asignavmų, nes NDNT sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio
Įgyvendinant 2020 metų socialinės apsaugos srities investicijų projektus, asignavimai 2020 m. I pusmetį (540,9 tūkst. eurų) nepanaudoti dėl užsitęsusios viešųjų pirkimų ir teisinių ir administracinų procedūrų. Asignavimai bus panaudoti 2020 m. II pusmetį; SPPD (16,2 tūkst. eurų), VVTAĮT (35,2 tūkst. eurų) nepanaudota dėl užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros, įsigyjant asmens apsaugos priemones, materialųjį ir nematerialųjį turtą
7
-3330.6 2.8
03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
1. 1.1.1. 5 5,934.2 3,848.80 64.9 -2085.4 -2085.4 2.8
03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
1. 2.2.7. 1 2,870.0 1,578.8 55.0 -1291.2 -1291.2 2.8
03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
1. 2.3.1.42 886.0 255.5 28.8 -630.5 -630.5 2.8
03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
1. 2.3.1.46 59.0 58.5 99.2 -0.5 -0.5 2.8
03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
1. 2.3.1.48 3.8 0.5 13.2 -3.3 -3.3 1.1
Dėl COVID19 paskelbto karantino sustabdžius dalies veiklų įgyvendinimą, nepanaudota 471,2 tūkst. eurų įgyvendinant dalį Šeimos ir vaiko gerovės priemonių, “Įgyvendinti šeimos kortelės gausioms šeimoms ir šeimoms, prižiūrinčioms (slaugančioms) neįgalųjį modelį” (11,1 tūkst. eurų), „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti specializuotos pagalbos centrų projektus, skirtus specializuotos kompleksinės pagalbos teikimui smurtą patyrusiems asmenims užtikrinti“ (101,3 tūkst. eurų), įgyvendinti jaunimo politikai skirtas priemones (230 tūkst. eurų), „Teikti paramą neįgaliųjų socialinei integracijai“ (193,9 tūkst. eurų), „Teikti neįgaliesiems profesinės reabilitacijos paslaugas“ (670,9 tūkst. eurų), „Teikti prieglobstį gavusiems užsieniečiams paramą integracijai“ (110,6 tūkst. eurų), „Įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemones“ (795,4 tūkst. eurų), dėl Pabėgėlių priėmimo centro mažesnių išlaidų komandiruotėms, prekėms, paslaugoms įsigyti (100 tūkst. eurų), ”Įgyvendinti Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą veiksmų planą“ (42 tūkst. eurų), „Parengti Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, gyvenančių humanitarinės krizės ištiktose šalyse, atsidūrusių ekstremaliose situacijose ir karinio konflikto apimtose teritorijose, perkėlimo į Lietuvą ir paramos jų integracijai modelį) (55 tūkst. eurų), „Perduoti Lietuvos patirtį ES Rytų partnerystės ir kitoms besivystančioms valstybėms jaunimo reikalų srityje“ (47 tūkst. eurų), dėl COVID19 paskelbto karantino buvo nukelti tarptautiniai renginiai, konferencijos, mokymai ir kt. Sustabdytas veiklas numatoma tęsti ir asignavimus planuojama panaudoti 2020 m. II pusmetyje.
Nepanaudota 1429 tūkst. eurų, skirtų nevyriausybinių organizacijų, veikiančių socialinėje srityje ir teikiančių būtinąsias socialines paslaugas, papildomoms išlaidoms, susijusioms su naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimu, kurios buvo skirtos atsižvelgiant į 2020 m. I-II ketv. realų finansuotinų veiklų poreikį, t.y. padengtos visos patirtos išlaidos. Kitas lėšas numatoma panaudoti 2020 m. III-IV ketv; nepanaudota dalis socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, SADM pavaldžių įstaigų lėšų, skirtų įsigyti COVID19 asmeninėms apsaugos priemonėms ir dezinfekciniam skysčiui, nes 2020 m. I-II ketv. poreikis patenkintas, asignavimai bus panaudoti 2020 m. II pusmetyje; asignavimai Globos ir slaugos namams "Senevita" asmens apsaugos priemonėms ir dezinfekciniam skysčiui įsigyti neskirti dėl užsitęsusių teisinių ir administracinių procedūrų (41,7 tūkst. eurų); asignavimai priemonei "Finansuoti emocinės (psichologinės) pagalbos tarnybas, teikiančias emocinės (psichologinės) pagalbos telefonu paslaugas" (60 tūkst. eurų) bus naudojami 2020 m. III ketvirtyje.
Įgyvendinant priemones "Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą", "Vykdyti perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų", "Teikti kompleksines paslaugas šeimoms ir vaikams", "Integruoti socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenis į darbo rinką" nepanaudota 1291,2 tūkst. eurų, nes asignavimai buvo planuoti, remiantis CPVA, ESFA pateiktomis prognozėmis, kurios buvo sudarytos pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimų grafikus, tačiau dėl COVID19 paskelbto karantino metu sustojusių veiklų, sumažėjo išlaidos
Nepanaudota 630,5 tūkst. eurų priemonei "Įgyvendinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos priemones", nes Projektų įgyvendinimo pradžioje (lėšos skiriamos 2 veikloms: Prieglobsčio migracijos ir integracijos fondo (PMIF) projektų įgyvendinimui bei migrantų perkėlimo veikloms vykdyti) ne visiems projektų vykdytojams buvo išmokėtos maksimalios avanso sumos; dėl netikslių projektų vykdytojų būsimų pinigų srautų ir mokėjimo prašymų pateikimo planavimo bei dėl COVID19 paskelbto karantino
Priemonės "Įgyvendinti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą" dalis asignavimų nepanaudota dėl COVID19 paskelbto karantino
Įgyvendinant priemonę "Įgyvendinti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą" dalis asignavimų nepanaudota, nes nebuvo priimti darbuotojai, dirbsiantys su šia programa, o dirbantiems 2020 m. sausio mėn. nebuvo skirtas priedas
8
03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
1. 3.2.7. 1 24,992.0 17,362.2 69.5 -7629.8 -35.2 2.4
-7594.6 2.8
03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
1. 3.3.1.42 2,701.0 1,149.1 42.5 -1551.9 -1551.9 2.8
03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
1. 3.3.1.46 333.0 331.7 99.6 -1.3 -1.3 2.8
03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
1. 3.3.1.48 18.1 2.8 15.5 -15.3 -15.3 1.1
03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra1. 4.1.1. 1 14,715.7 13,546.3 92.1 -1169.4 -1169.4 2.8. Iš globos įstaigų gyventojų surinkta mažiau pajamų įmokų
03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
1. 7.1.1. 1 1,959.6 1,658.6 84.6 -301.0 -301.0 2.8
03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra 97651.2 77433.2 79.3 -20217.95 -20217.95
Įgyvendinant priemonę "Stiprinti socialinių paslaugų sistemą" nepanaudota 35,2 tūkst. eurų dėl užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisininės ir administracinės procedūros.
Įgyvendinant priemones "Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą", "Vykdyti perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų", "Teikti kompleksines paslaugas šeimoms ir vaikams", "Integruoti socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenis į darbo rinką", "Teikti romams sociokultūrines ir integracijos į darbo rinką paslaugas-siekti, kad mažinant socialinę atskirtį jie įsilietų į aktyvų Lietuvos visuomenės gyvenimą", "Ugdyti vyresnio amžiaus asmenų kompetencijas ir suteikti jiems kvalifikaciją, siekiant didinti dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje", "Teikti psichosocialinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką paslaugas asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų", "Vykdyti visuomenės švietimo ir tolerancijos ugdymo priemones ir mokyti specialistus " nepanaudota 5677,5 tūkst. eurų, nes asignavimai buvo planuoti, remiantis CPVA, ESFA pateiktomis prognozėmis, kurios buvo sudarytos pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimų grafikus, tačiau dėl COVID19 paskelbto karantino metu sustojusių veiklų, sumažėjo išlaidos; priemonės „Plėtoti šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūrą“ nepanaudota 1035,8 tūkst. eurų, nes 2019 metais planuotos projektų sutartys finansuojamos pasirašytos tik 2020 metais, o projektų pradžioje sąnaudos labai mažos; priemonės „Plėtoti integralią pagalbą neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims“ nepanaudota 227,8 tūkst. eurų, nes kelių mokėjimo paraiškų apmokėjimas persikėlė į III ketvirtį; priemonės „Teikti neįgaliesiems profesinės reabilitacijos paslaugas“ nepanaudota 653,5 tūkst. eurų, nes dėl COVID19 paskelbto karantino mokymo procesas buvo sustabdytas.
Nepanaudota 1544 tūkst. eurų priemonei "Įgyvendinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos priemones", nes Projektų įgyvendinimo pradžioje (lėšos skiriamos 2 veikloms: Prieglobsčio migracijos ir integracijos fondo (PMIF) projektų įgyvendinimui bei migrantų perkėlimo veikloms vykdyti) ne visiems projektų vykdytojams buvo išmokėtos maksimalios avanso sumos; dėl netikslių projektų vykdytojų būsimų pinigų srautų ir mokėjimo prašymų pateikimo planavimo bei dėl COVID19 paskelbto karantino; 7,9 tūkst. eurų nepanaudojo Europos socialinio fondo agentūra, nes COVID19 paskelbto karantino nebuvo vykdoma didžioji dalis suplanuotų veiklų ir pirkimų, todėl panaudota mažiau lėšų, skirtų ryšių, transporto, turto nuomos, komandiruotės išlaidoms, ekspertų, informacinių technologijų prekių ir paslaugų bei ilgalaikio turto pirkimui
Priemonės "Įgyvendinti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą" dalis asignavimų nepanaudota dėl COVID19 paskelbto karantino
Įgyvendinant priemonę "Įgyvendinti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą" dalis asignavimų nepanaudota, nes nebuvo priimti darbuotojai, dirbsiantys su šia programa, o dirbantiems 2020 m. sausio mėn. nebuvo skirtas priedas
Investicijų projektui ,,Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimas savivaldybėse“ lėšos 2020 m. I pusmetį nepanaudotos, nes per 2020 m. II ketvirtį gauti pasiūlymai butams įsigyti buvo pripažinti netinkamais ir atmesti. Procedūros butams įsigyti toliau bus tęsiamos 2020 m. II pusmetyje.
9
04005
1. 1.1.1. 1 4,941.6 3,545.2 71.7 -1396.4 -527.5 1.3
-3.6 2.1
-18.3 2.2
-311.6 2.4
-535.4 2.8
04005
1. 1.1.1. 5 325.3 315.9 97.1 -9.4 -9.4 2.8
04005
1. 2.2.7. 2 556.8 441.9 79.4 -114.9 -80.8 1.1
-12.7 1.3
-3.2 2.2
-2.8 2.4
-15.4 2.8
04005
1. 3.2.7. 1 162.0 147.3 90.9 -14.7 -14.7 2.8
04005
1. 3.2.7. 2 3,051.2 2,503.8 82.1 -547.4 -386.0 1.1
Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas
527,5 tūkst. eurų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų lėšų liko nepanaudota dėlSADM birželio mėnesio priskaičiuoto, bet neišmokėto darbo užmokesčio ir nesumokėtų mokesčių (mokama liepos mėnesio pradžioje) ir sutaupytų lėšų dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir neužimtų pareigybių
3,6 tūkst. eurų planuotų lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti liko nepanaudota dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų ir dėl mažesnės įsigytos informacinės kampanijos, skirtos užimtumo didinimui skatinti, paslaugos kainos
18,3 tūkst. eurų nepanaudota dėl COVID19 paskelbto karantino sumažėjusio SADM pirkimų poreikio organizuojant seminarus, konferencijas kt. renginius
Nepanaudota SADM 311,6 tūkst. eurų prekėms ir paslaugoms įsigyti dėl dėl užsitęsusių pirkimų ir administracinių procedūrų
Dėl COVID19 paskelbto karantino nepanaudoti asignavimai, skirti tarptautiniams renginiams, dvišaliam bendradarbiavimui, dalyvavimui Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos veikloje (EBPO), neįvyko planuoti susitikimai, skirti perduoti Lietuvos patirtį ES Rytų partnerystės ir kitoms besivystančioms valstybėms socialinės apsaugos srityje, atšaukti susitikimai dėl naujų Europos Sąjungos sistemų koordinavimo reglamentų įgyvendinimo, sustabdyta dalis Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos įgyvendinimo veiksmų plano priemonių ir kt.. Asignavimai bus panaudoti 2020 II pusmetyje.
Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas
Nepanaudota dalis asignavimų SADM pavaldžioms įstaigoms ir įstaigoms prie SADM išlaidoms už įsigytas asmens apsaugos nuo naujojo koronaviruso (COVID-19) ir dezinfekavimo priemones kompensuoti dėl dėl dokumentų išlaidų pagrindimui trūkumo
Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas
Įgyvendinant priemonę "Užtikrinti tinkamą Europos socialinio fondo agentūros vykdomo Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014-2020 metų techninės paramos projekto administravimo veikloms" nepanaudoti asignavimai dėl mažesnio vidut. darbuotojų, dirbančių su ESF programomis skaičiaus 2020 m. - 182 darb. (buvo planuota 192 darb.)
Įgyvendinant priemonę "Užtikrinti tinkamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomo Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014-2020 metų techninės paramos projekto administravimo veikloms įgyvendinti, finansavimą" nepanaudota dalis asignavimų dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį
Įgyvendinant priemonę "Užtikrinti tinkamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomo Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014-2020 metų techninės paramos projekto administravimo veikloms įgyvendinti, finansavimą" nepanaudota dalis asignavimų dėl COVID19 paskelbto karantino mažesnio, nei planuota (ryšio, kvalifikacijos kėlimo, komunalinių paslaugų, posėdžių ir renginių organizavimo) pirkimų poreikio
Įgyvendinant priemonę "Užtikrinti tinkamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomo Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014-2020 metų techninės paramos projekto informavimo veikloms įgyvendinti, finansavimą" dalis asignavimų nepanaudota dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų
Dėl COVID19 paskelbto karintino sustabdytų veiklų (neįvyko komandiruotės, nevyko renginiai ESF projektų pareiškėjams ir vykdytojams, nevyko konsultacijos ir pan.) nepanaudota dalis asignavimų
Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas
Įgyvendinant priemonę "Įgyvendinti Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos įgyvendinimo veiksmų plano priemones" nepanaudota dalis asignavimų, nes asignavimai buvo planuoti, remiantis ESFA pateiktomis prognozėmis, kurios buvo sudarytos pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimų grafikus, tačiau dėl koronaviruso COVID19 paskelbto karantino sustabdyta dalis veiklų, sumažėjo patiriamos išlaidos
Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas
Įgyvendinant priemonę "Užtikrinti tinkamą Europos socialinio fondo agentūros vykdomo Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014-2020 metų techninės paramos projekto administravimo veikloms" nepanaudoti asignavimai dėl mažesnio vidut. darbuotojų, dirbančių su ESF programomis skaičiaus 2020 m. - 182 darb. (buvo planuota 192 darb.)
10
-71.8 1.3
-14.8 2.2
-13.2 2.4
-61.6 2.8
04005 9036.9 6954.1 77.0 -2082.8 -2082.8
Iš viso pagal programas: 2,102,024.9 2,035,064.8 96.8 -66,960.1 -66,960.1
** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.
Ministerijos kancleris (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
NBFC BAD pogrupio vadovė Tatjana Petrova(parašas) (vardas ir pavardė)
Įgyvendinant priemonę "Užtikrinti tinkamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomo Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014-2020 metų techninės paramos projekto administravimo veikloms įgyvendinti, finansavimą" nepanaudota dalis asignavimų dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį
Įgyvendinant priemonę "Užtikrinti tinkamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomo Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014-2020 metų techninės paramos projekto administravimo veikloms įgyvendinti, finansavimą" nepanaudota dalis asignavimų dėl COVID19 paskelbto karantino mažesnio, nei planuota (ryšio, kvalifikacijos kėlimo, komunalinių paslaugų, posėdžių ir renginių organizavimo) pirkimų poreikio
Įgyvendinant priemonę "Užtikrinti tinkamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomo Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014-2020 metų techninės paramos projekto informavimo veikloms įgyvendinti, finansavimą" dalis asignavimų nepanaudota dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų
Dėl COVID19 paskelbto karintino sustabdytų veiklų (neįvyko komandiruotės, nevyko renginiai ESF projektų pareiškėjams ir vykdytojams, nevyko konsultacijos ir pan.) nepanaudota dalis asignavimų
Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas
* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS
11
1. Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1. Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2. Netikslus planavimas**
1.3 Kita***
2. Kitos išlaidos
2.1. Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
2.2. Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3. Netikslus planavimas****
2.4.
2.5.
2.6. Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus2.7. Įstaigos reorganizacija2.8. Kita***
* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.*** Kitos neišvardytos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.
**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
Asignavimų nepanaudojimo
priežasčių grupės nr.
Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
Užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suvestinio 2020 metų I pusmečio biudžetovykdymo ataskaitų rinkinio
2020 metų I pusmečio pabaigoje mokėtinų sumų likučių, kurių terminas yra suėjęs, ministerija
neturėjo.
Ataskaitiniam laikotarpiui patvirtinta – 2 102 024,9 tūkst. eurų, gauta – 2 035 098,5 tūkst. eurų,
panaudota – 2 035 064,8 tūkst. eurų arba 96,8 proc. patvirtintų asignavimų.
Ministerijos faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį sudarė 14 340,6 tūkst. eurų. Per
ataskaitinį laikotarpį (įskaitant likutį metų pradžioje) panaudota įmokų 14 575,2 tūkst. eurų. Nepanaudotas pajamų
įmokų likutis 1 900,8 tūkst. eurų.
Per 2020 metų I pusmetį ministerija išmokėjo 2016 – 2020 metais grąžintino darbo užmokesčio 420,8
tūkst. eurų ir pervedė 131,12 tūkst. eurų socialinio draudimo įmokų.
Praėjusiais metais nepanaudotas įmokų likutis 1 543,4 tūkst. eurų ataskaitiniais metais perkeltas
į metų pradžios gautus asignavimus.
Įgyvendinant iš Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšų bendrai finansuojamus
projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir kitos
tarptautinės paramos lėšomis išlaidų nebuvo.
Ministerijos kancleris
Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro pogrupio vadovė Tatjana Petrova
1
Forma Nr. 3 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 188603515, A. Vivulskio g. 11, LT - 03610, Vilnius, Lietuva (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2020 M. Birželio 30 D.Pusmetinė
(metinė, pusmetinė)
ATASKAITA
2020 07 30 Nr. 1(data)
(tūkst. eurų)
Programos pavadinimas Vykdymas Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1 2 3 4 5 6=5/4*100 7=5-4 8 9 10
01002 Užimtumo didinimas
1.1.1.1.1. 43,257.3 30,260.9 70.0 -12,996.5 -1,942.8 1.3
-3.4 2.1.
-130.4 2.4
-307.2 2.5
Programos kodas
Finansavimo šaltinio kodas *
Planas su leistinais patikslinimais
Patikslinto plano vykdymas, proc.
Nuokrypis
Nuokrypio sumos detalizavimas
Asignavimų nepanaudojimo
priežasčių grupės nr.**
Panaudota mažiau asignavimų, nes Valstybinės darbo inspekcijos ir Užimtumo tarnybos darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos už birželio mėn. pervestas liepos mėn. pradžioje.
3,4 tūkst. eurų nepanaudota dėl mažesnių, nei planuota, pirkimų kainų (renginio organizavimo, renginio dalyvių maitinimo, renginio vietos patalpų nuomos, viešinimo apie Nacionalinius atsakingo verslo apdovanojimų konkursą), 2020 m. sausio mėnesį rengiant Nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimus
Panaudota mažiau lėšų dėl Užimtumo tarnybos užtrukusios viešųjų pirkimų ir su jais susijusios teisinės bei administracinės procedūros. Parengti viešųjų pirkimų dokumentai, kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos bus panaudotos 2020 m. III-IV ketv..
Panaudota mažiau asignavimų Valstybinės darbo inspekcijos įgyvendinamam VIP projektui "Asmenų aptarnavimo centro įrengimas" ir kt. - dėl karantino užsitęsus vykdomiems darbams, lėšos bus panaudotos III ketvirtyje.
2
-10,612.7 2.8 Panaudota mažiau asignavimų (4282 tūkst. eurų) priemonei „Remti socialiai pažeidžiamų asmenų įdarbinimą socialinėse įmonėse“ įgyvendinti, nes dalis socialinių įmonių mokėjimo prašymus pateikia ne pasibaigus mėnesiui, bet per du paskesnius mėnesius; panaikintas statusas 12 įmonių (8 socialinėms įmonėms ir 4 neįgaliųjų socialinėms įmonėms); priemonės "Derinant darbo pasiūlą ir paklausą remti bedarbių integraciją į darbo rinką" nepanaudota 5378 tūkst. eurų - paskelbus karantiną ESF projekto „Būk verslus“ savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų teikimo terminas pratęstas iki birželio 11 d.; ESF projekto „Pasinaudok galimybe“ profesinio mokymo priemonėje pradėjo dalyvauti mažiau vyresnio amžiaus bedarbių; mažiau ilgalaikių bedarbių sudarė įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartis, mažiau dalyvavo neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo priemonėje; vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškų teikimas buvo nukeltas iki gegužės 28 d.; savarankiško užimtumo rėmimas iki birželio 11 d.; darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo priemonės paraiškų atrankos paskelbimas nukeltas iki 2020 m. rugsėjo 4 d.; mažiau asmenų dalyvavo paramos mokymuisi priemonėse; 268,8 tūkst. eurų nepanaudota Užimtumo tarnybos komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms, nes už 2020 m. birželio mėn. komunalines paslaugas bus atsiskaitoma liepos mėn.; priemonės „Taikyti papildomas socialines ir užimtumo garantijas atleidžiamiems ir atleistiems Ignalinos AE darbuotojams ir jų šeimos nariams“ nepanaudota 126 tūkst. eurų dėl mažesnių papildomų išeitinių išmokų, nes iš IAE nebuvo atleista planuotų 12 darbuotojų; priešpensinės bedarbio išmokos mokėjimo nutraukimo – 3 asmenys mirė, 1 dirbo pagal terminuotą darbo sutartį, 3 – pasirinko gauti išankstinę valstybinės socialinio draudimo pensiją; Valstybinė darbo inspekcija nepanaudojo 422,8 tūkst. eurų dėl karantino užsitęsus viešiesiems pirkimams, iš jų 220 tūkst. Eur. Statybininko ID, nes nėra priimti teisės aktai; priemonei “Numatyti papildomas Užimtumo tarnybos veiklas grįžusių ir atvykusių į Lietuvą asmenų užimtumui skatinti ir užtikrinti informacijos apie įgyvendinamas priemones, pritaikytas grįžtančių į Lietuvą asmenų poreikiams, skatinant jų perkvalifikavimą ir prarastų įgūdžių atkūrimą, sklaidą” nepanaudota 67,3 tūkst. eurų, nes metodika dirbti su grįžusiais ir atvykusiais į Lietuvą asmenų tiksline grupe, planuojama įsigyti ir apmokyti Užimtumo tarnybos specialistus dirbti su grįžusiais ir atvykusiais į Lietuvą asmenimis 2020 m. III-IV ketv.; priemonės „Skatinti Lietuvos darbdavius ieškoti darbuotojų užsienyje, remiant darbdavių muges ir kitus darbo užsienyje paieškos projektus (skatinant grįžtamąją migraciją)“ nepanaudota 33 tūkst. eurų – veiklos dėl COVID19 nukeltos į II pusmetį; priemonės ”Organizuoti ieškančių darbo asmenų, įskaitant ir vyresnio amžiaus asmenis, profesinį konsultavimą ir motyvavimą“ nepanaudota 27,6 tūkst. eurų, nes mažiau asmenų dalyvavo profesiniame mokyme ir praktikoje jų pačių pasirinktoje įstaigoje ar įmonėje negu planuota. Interaktyvaus socialinių partnerių įrankio sukūrimo įgyvendinimo terimas perkeltas į 2020 m. II pusmetį.
3
01002 Užimtumo didinimas
1.1.1.1.5. 150,267.8 145,332.0 96.7 -4,935.8 -4,935.8 2.8
01002 Užimtumo didinimas
1.2.2.7.1. 7,178.0 6,790.5 94.6 -387.6 -387.6 2.8
Įgyvendinant priemonę, 13,5 tūkst. eurų Valstybinė darbo inspekcija ir Užimtumo tarnyba nepanaudojo įstaigų darbuotojams apsaugos priemonėms ir dezinfekciniams skysčiui įsigyti, nes 2020 m. I pusmečio poreikis buvo patenkintas; 4922,3 tūkst. eurų nepanaudota priemonei "Derinant darbo pasiūlą ir paklausą remti bedarbių integraciją į darbo rinką", nes dėl COVID19 paskelbto karantino ESF projekto „Būk verslus“ savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų teikimo terminas pratęstas iki birželio 11 d., ESF projekto „Pasinaudok galimybe“ profesinio mokymo priemonėje pradėjo dalyvauti mažiau vyresnio amžiaus bedarbių negu planuota. ESF projekto „TAPK – Tavo ateities perspektyvų kūrimas “ prastovose esantiems asmenims per 2020 m. I-II ketv. panaudota mažiau negu planuota skiriant lėšas prastovose esančių asmenų subsidijavimui. Taip pat mažiau ilgalaikių bedarbių sudarė įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartis, mažiau dalyvavo neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo priemonėje. Valstybės biudžeto lėšų panaudota mažiau atsižvelgiant į paskelbtą karantiną, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškų teikimas buvo nukeltas iki gegužės 28 d., savarankiško užimtumo rėmimas iki birželio 11 d. darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo priemonės paraiškų atrankos paskelbimas nukeltas iki 2020 m. rugsėjo 4 d. Mažiau asmenų pradėjo dalyvauti paramos mokymuisi priemonėse.
25 tūkst. eurų nepanaudota įgyvendinant jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo užimtumą skatinančias programas, nes dėl koronaviruso COVID19 paskelbto karantino sustabdytos veiklos, sumažėjo patiriamos išlaidos; įgyvendinant ESF projektą „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas iki 2020 m. birželio 30 d. nepavyko rasti ir įdarbinti visų etatų psichologų, teisininkų bei karjeros konsultantų, kurie vykdytų projekto veiklas; įgyvendinant ESF projektą „Jaunimo užimtumo skatinimas“ įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį ir neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinime priemonėje, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje pradėjo dalyvauti mažiau jaunų asmenų negu planuota, dėl profesinio mokymo modulinių programų, nekvalifikuotas jaunimas negalėjo dalyvauti šioje priemonėje, o apie 70 proc. projekto dalyvių - kvalifikacijos neturintys asmenys. Įgyvendinant priemonę "Derinant darbo pasiūlą ir paklausą remti bedarbių integraciją į darbo rinką" nepanaudota 362,5 tūkst. eurų - paskelbus karantiną ESF projekto „Būk verslus“ savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų teikimo terminas pratęstas iki birželio 11 d.; ESF projekto „Pasinaudok galimybe“ profesinio mokymo priemonėje pradėjo dalyvauti mažiau vyresnio amžiaus bedarbių; ESF projekto „TAPK – Tavo ateities perspektyvų kūrimas “ prastovose esantiems asmenims per 2020 m. I-II ketv. panaudota mažiau negu planuota, skiriant lėšas prastovose esančių asmenų subsidijavimui; mažiau ilgalaikių bedarbių sudarė įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartis, mažiau dalyvavo neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo priemonėje; vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškų teikimas buvo nukeltas iki gegužės 28 d.; savarankiško užimtumo rėmimas iki birželio 11 d.; darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo priemonės paraiškų atrankos paskelbimas nukeltas iki 2020 m. rugsėjo 4 d.; mažiau asmenų dalyvavo paramos mokymuisi priemonėse.
4
01002 Užimtumo didinimas 1.3.2.7.1.
61,985.0 55,276.8 89.2 -6,708.3 -6,708.3 2,8
01002 Užimtumo didinimas 1.4.1.1.1. 0.9 0.0 0.0 -0.9 -0.9 2.8 Neįmokėtos planuotos pajamų įmokos gautos už paslaugas fiziniams asmenims
01002 Užimtumo didinimas 1.6.1.1.1.
15.0 6.0 40.0 -9.0 -9.0 2.8
01003 Užimtumo didinimas 1.7.1.1.1. 4,849.0 4,849.0 100.0 0.0 0.0 Panaudoti visi asignavimai
01002 Užimtumo didinimas 267553.0 242515.00 90.6 -25038.0 -25038.0
4873 tūkst. eurų nepanaudota įgyvendinant jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo užimtumą skatinančias programas, nes dėl koronaviruso COVID19 paskelbto karantino sustabdytos veiklos, sumažėjo patiriamos išlaidos; įgyvendinant ESF projektą „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas iki 2020 m. birželio 30 d. nepavyko rasti ir įdarbinti visų etatų psichologų, teisininkų bei karjeros konsultantų, kurie vykdytų projekto veiklas; įgyvendinant ESF projektą „Jaunimo užimtumo skatinimas“ įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį ir neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinime priemonėje, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje pradėjo dalyvauti mažiau jaunų asmenų negu planuota, dėl profesinio mokymo modulinių programų, nekvalifikuotas jaunimas negalėjo dalyvauti šioje priemonėje, o apie 70 proc. projekto dalyvių - kvalifikacijos neturintys asmenys. Įgyvendinant priemonę "Derinant darbo pasiūlą ir paklausą remti bedarbių integraciją į darbo rinką" nepanaudota 894 tūkst. eurų - paskelbus karantiną ESF projekto „Būk verslus“ savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų teikimo terminas pratęstas iki birželio 11 d.; ESF projekto „Pasinaudok galimybe“ profesinio mokymo priemonėje pradėjo dalyvauti mažiau vyresnio amžiaus bedarbių; mažiau ilgalaikių bedarbių sudarė įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartis, mažiau dalyvavo neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo priemonėje; vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškų teikimas buvo nukeltas iki gegužės 28 d.; savarankiško užimtumo rėmimas iki birželio 11 d.; darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo priemonės paraiškų atrankos paskelbimas nukeltas iki 2020 m. rugsėjo 4 d.; mažiau asmenų dalyvavo paramos mokymuisi priemonėse; priemonių „Paskatinti socialinį dialogą ir socialinę atsakomybę didinančių iniciatyvų atsiradimą“ (355 tūkst. eurų), „Pagerinti užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų paslaugų kokybę ir prieinamumą“ (299,3 tūkst. eurų), „Teikti paramą pradedantiems verslą, ypatingą dėmesį skiriant su sunkumais darbo rinkoje susiduriantiems asmenims“ (122,2 tūkst. eurų) panaudota mažiau lėšų dėl koronaviruso COVID19 paskelbto karantino sustabdytų veiklų.
9 tūkst. eurų nepanaudota, nes asgnavimai apskaityti įgyvendinant finansų inžinerijos priemonę ,,Verslumo skatinimas“ grįžusias ir nuo grįžusių lėšų gautas palūkanas ir Fondų fondo ,,Verslumo skatinimo fondo ,,Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ sukauptas ir gautas pajamas bei grįžusių lėšų pajamas skiriami pagal INVEGA pateiktas prognozes, kurias projektų vykdytojai pateikia kartu su kiekvienu mokėjimo prašymu
5
02008 Socialinė parama
1. 1.1.1. 1 1,580,787.8 1,568,528.9 99.2 -12258.9 -12258.9 2.8
02008 Socialinė parama 1. 1.1.1. 5 80,000.0 80,000.0 100.0 0.0 0.0 Panaudoti visi asignavimai
02008 Socialinė parama
1. 2.3.1.37 1,206.1 571.0 47.3 -635.1 -2.3 1.2
-9.1 2.1
-623.7 2.8
02008 Socialinė parama
1. 3.2.7. 1 6,000.0 2,998.0 50.0 -3002.0 -3002.0 2.8
02008 Socialinė parama
1. 3.3.1.37 6,802.3 3,235.5 47.6 -3566.8 -7.2 1.2
-43.3 2.1
-3516.3 2.8
Panaudota mažiau asignavimų išmokoms vaikams mokėti (8145,3 tūkst. eurų), administruoti (121,9 tūkst. eurų) dėl mažesnio išmokų gavėjų skaičiaus - dėl gyventojų pajamų lygio augimo (minimali mėnesi alga nuo 2020 m. sausio 1 d. išaugo nuo 555 eurų iki 607 eurų, minimalus valandinis – nuo 3,39 euro iki 3,72 euro, vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis šalies ūkyje 2019 m. IV ketvirtį sudarė 857,9 euro, 2018 m. IV ketvirtį – 751,7 euro, dėl padidėjusio asmenų skaičiaus besikreipiančio dėl išmokų užsienyje; „Teikti finansinę paskatą jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą“ (570,8 tūkst. eurų) - jaunoms šeimos, gavusioms pažymas, patvirtinačias jų teisę į finansinę paskatą, dėl tam tikrų priežasčių (nebuvo laiku sutvarkyti perkamo būsto dokumentai, planuotas įsigyti būstas jau buvo parduotas, blogas kredito reitingas ir t.t.) nepavyko su kredito davėjais sudaryti būsto kreditavimo sutarčių; tikslinėms kompensacijoms mokėti (1247 tūkst. eurų), administruoti (572,2 tūkst. eurų) - nesikreipė planuotas kompensacijų gavėjų skaičius, dalis išmokų gavėjų mirė, dalis gavėjų buvo slaugomi ligoninėse, grįžo neišmokėtos išmokos per paštą, ne visi kreipėsi dėl tikslinių kompensacijų paveldėjimo išmokų; “ Pervesti lėšas profesinės reabilitacijos pašalpoms mokėti“ (523,6 tūkst. eurų) - nepanaudota dėl profesinį mokymą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų atidėtų profesinės reabilitacijos paslaugų viešųjų pirkimų; paramai šeimoms ir asmenims būstui įsigyti (1051 tūkst. eurų), nes regionuose jaunos šeimos gavo finansinę paskatą pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą, kuriame nustatyti didesni subsidijų dydžiai (15-30 proc.), todėl, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, jaunų šeimų, kurioms skirta parama būstui įsigyti, skaičius sumažėjo apie 24 proc.
2,3 tūkst. eurų nepanaudota įgyvendiannt priemonę "Teikti paramą labiausiai skurstantiems asmenims" dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
9,1 tūkst. eurų nepanaudota įgyvendiannt priemonę "Teikti paramą labiausiai skurstantiems asmenims" dėl mažesnių, nei planuota medicininių prekių, maistui pakuoti skirtų maišų ir siuntimo paslaugų pirkimų kainų
623,7 tūkst. eurų nepanaudota priemonei "Teikti paramą labiausiai skurstantiems asmenims" dėl mažesnis paramos gavėjų skaičiaus: iš planuotų 230 tūkst. individualių asmenų paramą gavo apie 170 tūkst. individualių asmenų, 3,7 tūkst. eurų nepanaudojo Europos socialinio fondo agentūra dėl COVID19 paskelbto karantino
3002 tūkst. eurų nepanaudota priemonei "Plėtoti savivaldybių socialinio būsto fondą", nes asignavimai priemonei įgyvendinti buvo planuoti, remiantis CPVA pateiktomis prognozėmis, kurios buvo sudarytos pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimų grafikus, tačiau dėl COVID19 paskelbto karantino projektų įgyvendinimas sulėtėjo
7,2 tūkst. eurų nepanaudota įgyvendiannt priemonę "Teikti paramą labiausiai skurstantiems asmenims" dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
43,3 tūkst. eurų nepanaudota įgyvendiannt priemonę "Teikti paramą labiausiai skurstantiems asmenims" dėl mažesnių, nei planuota medicininių prekių, maistui pakuoti skirtų maišų ir siuntimo paslaugų pirkimų kainų
3516,3 tūkst. eurų nepanaudota priemonei "Teikti paramą labiausiai skurstantiems asmenims" dėl mažesnis paramos gavėjų skaičiaus: iš planuotų 230 tūkst. individualių asmenų paramą gavo apie 170 tūkst. individualių asmenų, 4,1 tūkst. eurų nepanaudojo Europos socialinio fondo agentūra dėl COVID19 paskelbto karantino
6
02008 Socialinė parama
1. 6.1.1. 9 589.8 431.3 73.1 -158.5 -158.5 2.8
02008 Socialinė parama 1. 7.1.1. 1 52,397.8 52,397.8 100.0 0.0 0.0 Panaudoti visi asignavimai
02008 Socialinė parama 1727783.8 1708162.5 98.9 -19621.3 -19621.3
03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
1. 1.1.1. 1 43,178.8 37,640.4 87.2 -5538.4 -111.1 1.1
-1392.0 1.3 VVTAĮT, GK, NDNT, NRD, JRD birželio mėn. darbo užmokestis bus išmokėtas liepos mėn.
-38.4 2.1
-33.9 2.2
-40.1 2.3
-592.3 2.4
158,5 tūkst. eurų nepanaudota priemonei "Teikti paramą šeimoms ir asmenims būstui įsigyti", nes regionuose jaunos šeimos gavo finansinę paskatą pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą, kuriame nustatyti didesni subsidijų dydžiai (15-30 proc.), todėl, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, jaunų šeimų, kurioms skirta parama būstui įsigyti, skaičius sumažėjo apie 24 proc.
Panaudoti ne visi asignavimai darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų išėjusių tikslinių atostogų; SPPD dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų išėjusių tikslinių atostogų (27,1 tūkst. eurų);
Nepanaudota 2,5 tūkst. eurų įgyvendinant priemonės "Įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemones" priemonę "Atlikti gyventojų apklausą apie įsitraukimą į savanorišką ir bendruomeninę veiklą", nes vykdytojai atliko tyrimą už mažesnę, nei planuota kainą, NDNT dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų (9,1 tūkst. eurų), NRD (46,8 tūkst. eurų)
Dėl socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, mažesnio nei planuota pirkimų poreikio buvo mažesnės transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos, aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos, komandiruočių išlaidos, materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos; SPPD (12,8 tūkst. eurų) nepanaudota dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio buvo mažesnės materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo, ekspertų ir konsultantų paslaugų bei informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos.
Nepanaudota dalis asignavmų, nes NDNT sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio
Įgyvendinant 2020 metų socialinės apsaugos srities investicijų projektus, asignavimai 2020 m. I pusmetį (540,9 tūkst. eurų) nepanaudoti dėl užsitęsusios viešųjų pirkimų ir teisinių ir administracinų procedūrų. Asignavimai bus panaudoti 2020 m. II pusmetį; SPPD (16,2 tūkst. eurų), VVTAĮT (35,2 tūkst. eurų) nepanaudota dėl užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros, įsigyjant asmens apsaugos priemones, materialųjį ir nematerialųjį turtą
7
-3330.6 2.8
03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
1. 1.1.1. 5 5,934.2 3,848.80 64.9 -2085.4 -2085.4 2.8
03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
1. 2.2.7. 1 2,870.0 1,578.8 55.0 -1291.2 -1291.2 2.8
03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
1. 2.3.1.42 886.0 255.5 28.8 -630.5 -630.5 2.8
03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
1. 2.3.1.46 59.0 58.5 99.2 -0.5 -0.5 2.8
03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
1. 2.3.1.48 3.8 0.5 13.2 -3.3 -3.3 1.1
Dėl COVID19 paskelbto karantino sustabdžius dalies veiklų įgyvendinimą, nepanaudota 471,2 tūkst. eurų įgyvendinant dalį Šeimos ir vaiko gerovės priemonių, “Įgyvendinti šeimos kortelės gausioms šeimoms ir šeimoms, prižiūrinčioms (slaugančioms) neįgalųjį modelį” (11,1 tūkst. eurų), „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti specializuotos pagalbos centrų projektus, skirtus specializuotos kompleksinės pagalbos teikimui smurtą patyrusiems asmenims užtikrinti“ (101,3 tūkst. eurų), įgyvendinti jaunimo politikai skirtas priemones (230 tūkst. eurų), „Teikti paramą neįgaliųjų socialinei integracijai“ (193,9 tūkst. eurų), „Teikti neįgaliesiems profesinės reabilitacijos paslaugas“ (670,9 tūkst. eurų), „Teikti prieglobstį gavusiems užsieniečiams paramą integracijai“ (110,6 tūkst. eurų), „Įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemones“ (795,4 tūkst. eurų), dėl Pabėgėlių priėmimo centro mažesnių išlaidų komandiruotėms, prekėms, paslaugoms įsigyti (100 tūkst. eurų), ”Įgyvendinti Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą veiksmų planą“ (42 tūkst. eurų), „Parengti Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, gyvenančių humanitarinės krizės ištiktose šalyse, atsidūrusių ekstremaliose situacijose ir karinio konflikto apimtose teritorijose, perkėlimo į Lietuvą ir paramos jų integracijai modelį) (55 tūkst. eurų), „Perduoti Lietuvos patirtį ES Rytų partnerystės ir kitoms besivystančioms valstybėms jaunimo reikalų srityje“ (47 tūkst. eurų), dėl COVID19 paskelbto karantino buvo nukelti tarptautiniai renginiai, konferencijos, mokymai ir kt. Sustabdytas veiklas numatoma tęsti ir asignavimus planuojama panaudoti 2020 m. II pusmetyje.
Nepanaudota 1429 tūkst. eurų, skirtų nevyriausybinių organizacijų, veikiančių socialinėje srityje ir teikiančių būtinąsias socialines paslaugas, papildomoms išlaidoms, susijusioms su naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimu, kurios buvo skirtos atsižvelgiant į 2020 m. I-II ketv. realų finansuotinų veiklų poreikį, t.y. padengtos visos patirtos išlaidos. Kitas lėšas numatoma panaudoti 2020 m. III-IV ketv; nepanaudota dalis socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, SADM pavaldžių įstaigų lėšų, skirtų įsigyti COVID19 asmeninėms apsaugos priemonėms ir dezinfekciniam skysčiui, nes 2020 m. I-II ketv. poreikis patenkintas, asignavimai bus panaudoti 2020 m. II pusmetyje; asignavimai Globos ir slaugos namams "Senevita" asmens apsaugos priemonėms ir dezinfekciniam skysčiui įsigyti neskirti dėl užsitęsusių teisinių ir administracinių procedūrų (41,7 tūkst. eurų); asignavimai priemonei "Finansuoti emocinės (psichologinės) pagalbos tarnybas, teikiančias emocinės (psichologinės) pagalbos telefonu paslaugas" (60 tūkst. eurų) bus naudojami 2020 m. III ketvirtyje.
Įgyvendinant priemones "Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą", "Vykdyti perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų", "Teikti kompleksines paslaugas šeimoms ir vaikams", "Integruoti socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenis į darbo rinką" nepanaudota 1291,2 tūkst. eurų, nes asignavimai buvo planuoti, remiantis CPVA, ESFA pateiktomis prognozėmis, kurios buvo sudarytos pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimų grafikus, tačiau dėl COVID19 paskelbto karantino metu sustojusių veiklų, sumažėjo išlaidos
Nepanaudota 630,5 tūkst. eurų priemonei "Įgyvendinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos priemones", nes Projektų įgyvendinimo pradžioje (lėšos skiriamos 2 veikloms: Prieglobsčio migracijos ir integracijos fondo (PMIF) projektų įgyvendinimui bei migrantų perkėlimo veikloms vykdyti) ne visiems projektų vykdytojams buvo išmokėtos maksimalios avanso sumos; dėl netikslių projektų vykdytojų būsimų pinigų srautų ir mokėjimo prašymų pateikimo planavimo bei dėl COVID19 paskelbto karantino
Priemonės "Įgyvendinti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą" dalis asignavimų nepanaudota dėl COVID19 paskelbto karantino
Įgyvendinant priemonę "Įgyvendinti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą" dalis asignavimų nepanaudota, nes nebuvo priimti darbuotojai, dirbsiantys su šia programa, o dirbantiems 2020 m. sausio mėn. nebuvo skirtas priedas
8
03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
1. 3.2.7. 1 24,992.0 17,362.2 69.5 -7629.8 -35.2 2.4
-7594.6 2.8
03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
1. 3.3.1.42 2,701.0 1,149.1 42.5 -1551.9 -1551.9 2.8
03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
1. 3.3.1.46 333.0 331.7 99.6 -1.3 -1.3 2.8
03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
1. 3.3.1.48 18.1 2.8 15.5 -15.3 -15.3 1.1
03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra1. 4.1.1. 1 14,715.7 13,546.3 92.1 -1169.4 -1169.4 2.8. Iš globos įstaigų gyventojų surinkta mažiau pajamų įmokų
03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
1. 7.1.1. 1 1,959.6 1,658.6 84.6 -301.0 -301.0 2.8
03003 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra 97651.2 77433.2 79.3 -20217.95 -20217.95
Įgyvendinant priemonę "Stiprinti socialinių paslaugų sistemą" nepanaudota 35,2 tūkst. eurų dėl užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisininės ir administracinės procedūros.
Įgyvendinant priemones "Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą", "Vykdyti perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų", "Teikti kompleksines paslaugas šeimoms ir vaikams", "Integruoti socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenis į darbo rinką", "Teikti romams sociokultūrines ir integracijos į darbo rinką paslaugas-siekti, kad mažinant socialinę atskirtį jie įsilietų į aktyvų Lietuvos visuomenės gyvenimą", "Ugdyti vyresnio amžiaus asmenų kompetencijas ir suteikti jiems kvalifikaciją, siekiant didinti dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje", "Teikti psichosocialinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką paslaugas asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų", "Vykdyti visuomenės švietimo ir tolerancijos ugdymo priemones ir mokyti specialistus " nepanaudota 5677,5 tūkst. eurų, nes asignavimai buvo planuoti, remiantis CPVA, ESFA pateiktomis prognozėmis, kurios buvo sudarytos pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimų grafikus, tačiau dėl COVID19 paskelbto karantino metu sustojusių veiklų, sumažėjo išlaidos; priemonės „Plėtoti šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūrą“ nepanaudota 1035,8 tūkst. eurų, nes 2019 metais planuotos projektų sutartys finansuojamos pasirašytos tik 2020 metais, o projektų pradžioje sąnaudos labai mažos; priemonės „Plėtoti integralią pagalbą neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims“ nepanaudota 227,8 tūkst. eurų, nes kelių mokėjimo paraiškų apmokėjimas persikėlė į III ketvirtį; priemonės „Teikti neįgaliesiems profesinės reabilitacijos paslaugas“ nepanaudota 653,5 tūkst. eurų, nes dėl COVID19 paskelbto karantino mokymo procesas buvo sustabdytas.
Nepanaudota 1544 tūkst. eurų priemonei "Įgyvendinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos priemones", nes Projektų įgyvendinimo pradžioje (lėšos skiriamos 2 veikloms: Prieglobsčio migracijos ir integracijos fondo (PMIF) projektų įgyvendinimui bei migrantų perkėlimo veikloms vykdyti) ne visiems projektų vykdytojams buvo išmokėtos maksimalios avanso sumos; dėl netikslių projektų vykdytojų būsimų pinigų srautų ir mokėjimo prašymų pateikimo planavimo bei dėl COVID19 paskelbto karantino; 7,9 tūkst. eurų nepanaudojo Europos socialinio fondo agentūra, nes COVID19 paskelbto karantino nebuvo vykdoma didžioji dalis suplanuotų veiklų ir pirkimų, todėl panaudota mažiau lėšų, skirtų ryšių, transporto, turto nuomos, komandiruotės išlaidoms, ekspertų, informacinių technologijų prekių ir paslaugų bei ilgalaikio turto pirkimui
Priemonės "Įgyvendinti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą" dalis asignavimų nepanaudota dėl COVID19 paskelbto karantino
Įgyvendinant priemonę "Įgyvendinti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą" dalis asignavimų nepanaudota, nes nebuvo priimti darbuotojai, dirbsiantys su šia programa, o dirbantiems 2020 m. sausio mėn. nebuvo skirtas priedas
Investicijų projektui ,,Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimas savivaldybėse“ lėšos 2020 m. I pusmetį nepanaudotos, nes per 2020 m. II ketvirtį gauti pasiūlymai butams įsigyti buvo pripažinti netinkamais ir atmesti. Procedūros butams įsigyti toliau bus tęsiamos 2020 m. II pusmetyje.
9
04005
1. 1.1.1. 1 4,941.6 3,545.2 71.7 -1396.4 -527.5 1.3
-3.6 2.1
-18.3 2.2
-311.6 2.4
-535.4 2.8
04005
1. 1.1.1. 5 325.3 315.9 97.1 -9.4 -9.4 2.8
04005
1. 2.2.7. 2 556.8 441.9 79.4 -114.9 -80.8 1.1
-12.7 1.3
-3.2 2.2
-2.8 2.4
-15.4 2.8
04005
1. 3.2.7. 1 162.0 147.3 90.9 -14.7 -14.7 2.8
04005
1. 3.2.7. 2 3,051.2 2,503.8 82.1 -547.4 -386.0 1.1
Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas
527,5 tūkst. eurų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų lėšų liko nepanaudota dėlSADM birželio mėnesio priskaičiuoto, bet neišmokėto darbo užmokesčio ir nesumokėtų mokesčių (mokama liepos mėnesio pradžioje) ir sutaupytų lėšų dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir neužimtų pareigybių
3,6 tūkst. eurų planuotų lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti liko nepanaudota dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų ir dėl mažesnės įsigytos informacinės kampanijos, skirtos užimtumo didinimui skatinti, paslaugos kainos
18,3 tūkst. eurų nepanaudota dėl COVID19 paskelbto karantino sumažėjusio SADM pirkimų poreikio organizuojant seminarus, konferencijas kt. renginius
Nepanaudota SADM 311,6 tūkst. eurų prekėms ir paslaugoms įsigyti dėl dėl užsitęsusių pirkimų ir administracinių procedūrų
Dėl COVID19 paskelbto karantino nepanaudoti asignavimai, skirti tarptautiniams renginiams, dvišaliam bendradarbiavimui, dalyvavimui Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos veikloje (EBPO), neįvyko planuoti susitikimai, skirti perduoti Lietuvos patirtį ES Rytų partnerystės ir kitoms besivystančioms valstybėms socialinės apsaugos srityje, atšaukti susitikimai dėl naujų Europos Sąjungos sistemų koordinavimo reglamentų įgyvendinimo, sustabdyta dalis Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos įgyvendinimo veiksmų plano priemonių ir kt.. Asignavimai bus panaudoti 2020 II pusmetyje.
Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas
Nepanaudota dalis asignavimų SADM pavaldžioms įstaigoms ir įstaigoms prie SADM išlaidoms už įsigytas asmens apsaugos nuo naujojo koronaviruso (COVID-19) ir dezinfekavimo priemones kompensuoti dėl dėl dokumentų išlaidų pagrindimui trūkumo
Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas
Įgyvendinant priemonę "Užtikrinti tinkamą Europos socialinio fondo agentūros vykdomo Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014-2020 metų techninės paramos projekto administravimo veikloms" nepanaudoti asignavimai dėl mažesnio vidut. darbuotojų, dirbančių su ESF programomis skaičiaus 2020 m. - 182 darb. (buvo planuota 192 darb.)
Įgyvendinant priemonę "Užtikrinti tinkamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomo Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014-2020 metų techninės paramos projekto administravimo veikloms įgyvendinti, finansavimą" nepanaudota dalis asignavimų dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį
Įgyvendinant priemonę "Užtikrinti tinkamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomo Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014-2020 metų techninės paramos projekto administravimo veikloms įgyvendinti, finansavimą" nepanaudota dalis asignavimų dėl COVID19 paskelbto karantino mažesnio, nei planuota (ryšio, kvalifikacijos kėlimo, komunalinių paslaugų, posėdžių ir renginių organizavimo) pirkimų poreikio
Įgyvendinant priemonę "Užtikrinti tinkamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomo Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014-2020 metų techninės paramos projekto informavimo veikloms įgyvendinti, finansavimą" dalis asignavimų nepanaudota dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų
Dėl COVID19 paskelbto karintino sustabdytų veiklų (neįvyko komandiruotės, nevyko renginiai ESF projektų pareiškėjams ir vykdytojams, nevyko konsultacijos ir pan.) nepanaudota dalis asignavimų
Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas
Įgyvendinant priemonę "Įgyvendinti Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos įgyvendinimo veiksmų plano priemones" nepanaudota dalis asignavimų, nes asignavimai buvo planuoti, remiantis ESFA pateiktomis prognozėmis, kurios buvo sudarytos pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimų grafikus, tačiau dėl koronaviruso COVID19 paskelbto karantino sustabdyta dalis veiklų, sumažėjo patiriamos išlaidos
Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas
Įgyvendinant priemonę "Užtikrinti tinkamą Europos socialinio fondo agentūros vykdomo Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014-2020 metų techninės paramos projekto administravimo veikloms" nepanaudoti asignavimai dėl mažesnio vidut. darbuotojų, dirbančių su ESF programomis skaičiaus 2020 m. - 182 darb. (buvo planuota 192 darb.)
10
-71.8 1.3
-14.8 2.2
-13.2 2.4
-61.6 2.8
04005 9036.9 6954.1 77.0 -2082.8 -2082.8
Iš viso pagal programas: 2,102,024.9 2,035,064.8 96.8 -66,960.1 -66,960.1
** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.
Ministerijos kancleris (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
NBFC BAD pogrupio vadovė Tatjana Petrova(parašas) (vardas ir pavardė)
Įgyvendinant priemonę "Užtikrinti tinkamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomo Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014-2020 metų techninės paramos projekto administravimo veikloms įgyvendinti, finansavimą" nepanaudota dalis asignavimų dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį
Įgyvendinant priemonę "Užtikrinti tinkamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomo Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014-2020 metų techninės paramos projekto administravimo veikloms įgyvendinti, finansavimą" nepanaudota dalis asignavimų dėl COVID19 paskelbto karantino mažesnio, nei planuota (ryšio, kvalifikacijos kėlimo, komunalinių paslaugų, posėdžių ir renginių organizavimo) pirkimų poreikio
Įgyvendinant priemonę "Užtikrinti tinkamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomo Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014-2020 metų techninės paramos projekto informavimo veikloms įgyvendinti, finansavimą" dalis asignavimų nepanaudota dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų
Dėl COVID19 paskelbto karintino sustabdytų veiklų (neįvyko komandiruotės, nevyko renginiai ESF projektų pareiškėjams ir vykdytojams, nevyko konsultacijos ir pan.) nepanaudota dalis asignavimų
Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas
* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS
11
1. Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1. Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2. Netikslus planavimas**
1.3 Kita***
2. Kitos išlaidos
2.1. Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
2.2. Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3. Netikslus planavimas****
2.4.
2.5.
2.6. Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus2.7. Įstaigos reorganizacija2.8. Kita***
* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.*** Kitos neišvardytos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.
**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
Asignavimų nepanaudojimo
priežasčių grupės nr.
Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
Užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai) Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 188603515, A. Vivulskiog. 11, 03610 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL PATIKSLINTO 2020 M. II KETVIRČIO SUVESTINIOBIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIOPATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris 2020-08-03 Nr. (4.1.11E-42)SD-4010Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijosnumeris
–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0Parašo paskirtis PasirašymasParašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Karolis Vaitkevičius, Ministerijos kancleris, VadovybėSertifikatas išduotas KAROLIS VAITKEVIČIUS, Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerija LTParašo sukūrimo data ir laikas 2020-08-03 09:03:04 (GMT+03:00)Parašo formatas XAdES-TLaiko žymoje nurodytas laikas 2020-08-03 09:03:06 (GMT+03:00)Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LTSertifikato galiojimo laikas 2020-06-04 09:05:11 – 2023-06-04 09:05:11Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumuiužtikrinti
"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintasnaudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, LRsocialinės apsaugos ir darbo ministerija, į.k. 188603515 LT",sertifikatas galioja nuo 2019-09-25 15:15:31 iki 2022-09-2415:15:31
Pagrindinio dokumento priedų skaičius 9Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninisdokumentas, pavadinimas
Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.15
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-08-0309:43:22)
Paieškos nuoroda –Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2020-08-03 09:43:23 Dokumentų valdymo
sistema Avilys