lista de chequeo diagnostico bajo la norma iso 14001

LISTA DE CHEQUEO DIAGNOSTICO BAJO LA NORMA ISO 14001:05

SGA

Consultora: Ing. Mery Patricia

Asesor: Ing. Sergio Mauricio Murillo

Servicios y Suministros Industriales R.C. FERRETERIA DISTRIBUCIONES Pág.: 01 De: 03

Numeral Norma Pregunta

Estado Cumplimiento ObservacionesSI NO %

4.2. Política Ambiental

La alta dirección ha definido la política ambiental de la organización?

Política integral publicada

.3.1 Aspectos ambientales

Existe procedimiento documentado para definir loa Aspectos Ambientales, se han identificado los Aspectos Significativos y sus impactos?

No

4.3.2. Requisitos Legales y otros requisitos

La organización ha establecido, implementado uno o varios procedimientos para identificar, tener acceso y aplicación de los requisitos legales aplicables y relacionados con los impactos ambientales?

4.3.3. Objetivos y Metas y Programas

La organización ha definido objetivos y metas ambientales? Incluyendo la prevención de la contaminación y cumplimiento de requisitos

Sin capacitación

4.3.3. Objetivos y Metas y Programas

La organización ha definido programas para alcanzar sus objetivos y metas? Plan de Manejo Ambiental, ….

4.4.1. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

Se ha asegurado la disponibilidad de recursos? Se han definido las funciones y Responsabilidades en los diferentes niveles?Se ha designado un representante de la dirección para el SGA?

4.4.2. Competencia, Formación y Toma de conciencia

Están definidas las competencias de los trabajadores (Educación, Formación, Experiencia y Habilidades)? Hay procedimientos documentados?

4.4.3. Comunicación

Existen procedimientos documentados para la comunicación interna y/o para responder comunicaciones a las partes interesadas?

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Consultora: Ing. Mery Patricia





4.4.4 Documentación

Se encuentra Documentado el SGA debe incluir:Política, objetivos y metas ambientales; alcance del SGA; descripción de los elementos principales del SGA y su interacción, los registros requeridos en la norma y de la organización.

4.4.5. Control de Documentos

Existe un procedimiento documentado para el control de los registros del SGA?

4.4.6. Control Operacional

Se han identificado y planeado operaciones asociados a los aspectos ambientales significativos? Existen procedimientos para controlar situaciones ambientales incluyendo a proveedores y contratistas?

Papel reciclaje, no hay plan de manejo ambiental

4.4.7. Preparación y Respuesta ante emergencias

Existen procedimientos o programas para identificar y responder a emergencias, accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados?

Sin plan de emergencias. Señalización en oficina

4.5.1. Seguimiento y Medición

Se han definido uno o varios procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular las características fundamentales de operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente?Se ha asegurado que los equipos de seguimiento y medición que se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los registros asociados?

4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal

Existen procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables u otros que suscriba?

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Consultora: Ing. Mery Patricia Campuzano





4.5.3. No conformidad, acción correctiva y preventiva

Se han establecido uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas?

4.5.4. Control de Registros

Hay definidos procedimientos para el control de los registros del SGA? Se han generado registros hasta la fecha?

4.5.5. Auditoria Interna

Se han formado auditores internos?Se han realizado auditorías internas al SGA?

4.5.6. Revisión por la Dirección

Hay evidencia de la revisión por parte de Gerencial SGA de la organización? Se han establecido frecuencia para su revisión? Se ha identificado y verificado la eficacia?

Notas finales:

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LISTA DE CHEQUEO REVISION INICIAL ASPECTOS MEDIO

AMBIENTALES

Consultora: Ing. Mery Patricia Campuzano


Servicios y Suministros Industriales Pág.: 04 De: 03

Fecha: Octubre 21 de 2011

AREAS DE TRABAJO

ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES

ALM

ACEN

1

ALM

ACEN

2

Secr

etar

ia

aux.

co

ntab

le

OFI

CIN

A G

EREN

CIA

Consumo de Energía AConsumo de Agua MConsumo materias primas despachos NSGeneración de Aguas Residuales MManipulación de Sustancias Peligrosas

NS

Emisiones Atmosféricas NSGeneración de Ruidos NSPeligro Contaminación Suelo NSGeneración de Residuos BS

Evaluación Global Impactos por áreaNS: NO SIGNIFICATIVO. B: BAJA SIGNIFICANCIA M: MEDIA SIGNIFICANCIA A: ALTA SIGNIFICANCIA

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