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GamesaSistema de Gestin de CalidadLista de Verificacin

GamesaSistema de Gestin de CalidadProcedimiento ControlDocumentos

CICLO No:AUDITORIA No: 1FECHA: 25 Marzo 2015

REQUISITOS:TIEMPO ESTIMADO: 1 HoraPAGINA:

ProcesoNoPREGUNTAEVIDENCIACNCOBSERVACIONES

Control de documentos1. 11Cmo identifica las versiones de control de registro de documentos para versiones obsoletas y versiones nuevas?

2. 32Cmo mantienen la responsabilidad de control de registro documentos para cada actividad que se realiza?

3. 4

3Cmo se hace notar las revisiones, modificaciones y aprobaciones de las distintas formas de llevar a cabo una actividad?

Control de Registros4. 51Enlista los cuidados y define los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la retencin y la disposicin de los registros?

5. 22Se cuenta con los responsables y las actividades que desempean para levar a cabo el control de registros?

6. 3Marca el objetivo, alcance y definiciones acerca del procedimiento?

7.

4Las polticas planteadas aseguran que se proporcionar la evidencia de la conformidad con los requisitos y de la operacin eficaz del sistema de gestin de la calidad con el correcto control de los registros?

Procedimiento de Acciones correctivas y preventivas8.

1Cules son los pasos a seguir desde que se encuentra una no conformidad hasta que se le da solucin?

9.

2Cuentan con un mtodo de evaluacin de la necesidad de implementar acciones?

10. 3Se analizan las causas de las no conformidades?

11.

4Cuentan con un protocolo de implementacin de acciones correctivas y preventivas, una vez definidas?

12. 5De qu forma se tiene evidencia que se estn implementando las acciones definidas?

13. 66Se tienen definidos los responsables para cada tipo de accin?

Procedimiento de Producto No Conforme *NOTA: Ordenar y darle la numeracin correcta a los puntos y homogenizar con los dems14. 11Qu plan de accin o estrategia manejan cuando se les presentan un problema de producto no conforme?

15. 2Cules son sus constantes reas de mejora para evitar tener problemas de producto no conforme?

16.

3Qu factores influyen para que se presente el problema de tener producto no conforme?

Procedimiento de Realizacin del Producto17. 11La planificacin de los procesos de realizacin del producto es consistentes con el resto de los procesos de la EMPRESA?

18.

2Se establece un procedimiento documentado aplicable a la gestin de los pedidos", haciendo referencia a las especificaciones y planes de calidad de los productos?

19. 3Se establece un procedimiento documentado aplicable al control de las condiciones de almacenamiento de productos terminados?

20. 4Cules son los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto?

21. 5Se establecen procesos, documentos y se proporcionan recursos especficos para el producto?

22. 6Qu actividades son las requeridas para verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y/o prueba especficas para el producto y cules son los criterios para la aceptacin del mismo?

23.

7Cules son los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos?

24. 8Cada Direccin Comercial aplica adecuadamente los procedimientos correspondientes y mantiene los registros indicados?

Procedimiento de Auditoras Internas25. 1Cul es el objetivo y alcance de la auditora interna?

26. 22Quines son los encargados de realizar la auditoria?

27. 3Qu se hace despus de haber concluido con la auditoria?

28. 4Qu haces en caso de haber encontrado inconformidades, no conformidades o recomendaciones durante el proceso de auditora?