lista de verificaciÓn bpm´s ejemplo
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8/17/2019 LISTA DE VERIFICACIÓN BPM´s ejemplo
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No REQUISITOSCUMPLE
SI NO N/A
(Art. 3 y Art. 4) De las co!"c"oes #$"#as %&s"cas y local"'ac"
1 El establecimiento está protegido de focos de insalubridad X
2 X
(Art. ) D"se*o y Costr+cc"
3 X
4 X
5 X
(Art. ,) Co!"c"oes es-ec$cas !e las &reas estr+ct+ras "teras y accesor"os.0. D"str"%+c" !e &reas
6 X
7 X
8 X
1. P"sos -are!es tec2os y !reaes
9 Permiten la limpiea ! están en adecuadas condiciones de limpiea X
1" #os drena$es del piso cuenta con protecci%n X
11 En áreas cr&ticas las uniones entre pisos ! paredes son c%nca'as X
12 X
13 X
3. etaa -+ertas y otras a%ert+ras
14 X
15 X
16 #as 'entanas no deben tener cuerpos (uecos ! permanecen sellados X
17 X
18 X
REQUISITOS DE 7UENAS PR8CTICAS
DE MANU5ACTURA0 0 0
REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES ) --+# :P-+#
El dise;o ! distribuci%n de las áreas permite una apropiada limpieadesinfecci%n ! mantenimiento e'itando o minimiando los riesgos decontaminaci%n ! alteraci%n<
frece protecci%n contra pol'o materias e=tra;as insectos roedores a'es! otros elementos del ambiente e=terior
#a construcci%n es s%lida ! dispone de espacio su>ciente para la
instalaci%n? operaci%n ! mantenimiento de los e@uipos#as áreas interiores están di'ididas de acuerdo al grado de (igiene ! alriesgo de contaminaci%n<
#as áreas están distribuidos ! se;aliados de acuerdo al Au$o (aciaadelante
#as áreas cr&ticas permiten un apropiado mantenimiento limpieadesinfecci%n ! desinfestaci%n
#os elementos inAamables están ubicados en área ale$ada ! adecuadale$os del proceso
#as áreas donde las paredes no terminan unidas totalmente al tec(o seencuentran inclinadas para e'itar acumulaci%n de pol'o<
#os tec(os falsos tec(os ! demás instalaciones suspendidas facilitan lalimpiea ! mantenimiento<
En áreas donde el producto estB e=puesto las 'entanas repisas ! otrasaberturas e'itan la acumulaci%n de pol'o
#as 'entanas son de material no astillable ! tienen protecci%n contraroturas
En caso de comunicaci%n al e=terior cuenta con sistemas de protecci%n aprueba de insectos roedores etc<
#as puertas se encuentran ubicadas ! construidas de forma @ue nocontaminen el alimento faciliten el Au$o regular del proceso ! limpiea de
la planta
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No REQUISITOSCUMPLE
SI NO N/A
REQUISITOS DE 7UENAS PR8CTICAS
DE MANU5ACTURA0 0 0
19 X#as áreas en donde el alimento este e=puesto no tiene puertas de accesodirecto desde el e=terior o cuenta con un sistema de seguridad @ue locierre automáticamente
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No REQUISITOSCUMPLE
SI NO N/A
REQUISITOS DE 7UENAS PR8CTICAS
DE MANU5ACTURA0 0 0
,.Escaleras Ele9a!ores y Estr+ct+ras Co#-le#etar"as (ra#-as -lata:or#as).
2" Están ubicadas sin @ue causen contaminaci%n o di>culten el proceso X
21 Proporcionan facilidades de limpiea ! mantenimiento X
22 X
. Istalac"oes el;ctr"cas y re!es !e acado ! rotulado las l&neas de Au$o de acuerdo a la norma ,E, X
,. Il+#"ac"
25 X
=. Cal"!a! !e A"re y et"lac"
26 X
27 X
28 X
29 istema de >ltros su$eto a programas de limpiea X
>.Cotrol !e te#-erat+ra y 2+#e!a! a#%"etal
3" X
?. Istalac"oes Sa"tar"as
31 X
32 X
33 X
34 e dispone de dispensadores de desinfectante en las áreas cr&ticas X
35 X
(Art. =) Ser9"c"os !e -lata @ :ac"l"!a!es/(Art. 1, ) Aciente e independientes para (ombres ! mu$eres
#as instalaciones sanitarias no tienen acceso directo a las áreas deProducci%n<
e dispone de dispensador de $ab%n papel (igiBnico implementos parasecado de manos recipientes cerrados para dep%sito de material usado enlas instalaciones sanitarias
e (a dispuesto comunicaciones o ad'ertencias al personal sobre laobligatoriedad de la'arse las manos despuBs de usar los sanitarios ! antesde reiniciar las labores de producci%n
e dispondrá de un abastecimiento ! sistema de distribuci%n adecuado deagua
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No REQUISITOSCUMPLE
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REQUISITOS DE 7UENAS PR8CTICAS
DE MANU5ACTURA0 0 0
37 X
38 X
39 X
4" e garantia la inocuidad del agua re utiliada X
1. S+#""stros !e 9a-or
41 X
3. D"s-os"c" !e !esec2os sl"!os y l$+"!os
42 X
43 X
44 X
45 X
(Art. >) (Art. 1?)
46 Cise;o ! distribuci%n está acorde a las operaciones a realiar X
47 X
48 X
49 X
5" X
51 X
52 X
53 X
54 X
55 X
(Art. ?) Mo"toreo !e los e+"-os
56 #a instalaci%n se reali% conforme a las recomendaciones del fabricante X
e utilia agua potable o tratada para la limpiea ! la'ado de materiaprima e@uipos ! ob$etos @ue entran en contacto con los alimentos
#os sistemas de agua no potable se encuentran diferenciados de los deagua no potable
En caso de usar (ielo es fabricado con agua potable o tratada ba$o normasnacionales o internacionales
El generador de 'apor dispone de >ltros para retenci%n de part&culas ! usa@u&micos de grado alimenticio
e dispone de sistemas de recolecci%n almacenamiento ! protecci%n parala disposici%n >nal de aguas negraseAuentes industriales ! eliminaci%n de basura
#os drena$es ! sistemas de disposici%n están dise;ados ! construidos parae'itar la contaminaci%n
#os residuos se remue'en frecuentemente de las áreas de producci%n !e'itan la generaci%n de malos olores ! refugio de plagas
Están ubicadas las áreas de desperdicios fuera de las de producci%n ! ensitios ale$ados de misma
EQUIPOS B UTENSILLOS ) --+# :P-+#
#as super>cies ! materiales en contacto con el alimento no representanriesgo de contaminaci%n
e e'ita el uso de madera o materiales @ue no puedan limpiarse !desinfectarse adecuadamente o se tiene certea @ue no es una fuente decontaminaci%n
#os e@uipos ! utensilios ofrecen facilidades para la limpiea desinfecci%n einspecci%n
#as mesas de traba$o con las @ue cuenta son lisas bordes redondeadosimpermeables ino=idables ! de fácil limpiea:uentan con dispositi'os para impedir la contaminaci%n del producto porlubricantes refrigerantes etc<
e usa lubricantes grado alimenticio en e@uipos e instrumentos ubicadossobre la l&nea de producci%n
#as tuber&as de conducci%n de materias primas ! alimentos son resistentesinertes no porosos impermeables ! fácilmente desmontables
#as tuber&as >$as se limpian ! desinfectan por recirculaci%n de sustanciaspre'istas para este >n
El dise;o ! distribuci%n de e@uipos permiten. Au$o continuo del personal !del material
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REQUISITOS DE 7UENAS PR8CTICAS
DE MANU5ACTURA0 0 0
57 Pro'ista de instrumentaci%n e implementos de control adecuados X
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No REQUISITOSCUMPLE
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REQUISITOS DE 7UENAS PR8CTICAS
DE MANU5ACTURA0 0 0
(Art. 0) Cos"!erac"oes eerales
58 e mantiene la (igiene ! el cuidado personal X
(Art. 00) (Art. 1>) (Art. ) E!+cac" y ca-ac"tac"
59 X
6" El personal es capacitado en operaciones de empacado< X
61 El personal es capacitado en operaciones de fabricaci%n X
( Art. 01) Esta!o !e Sal+!
62 X
63 X
64 X
(Art. 03) "
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REQUISITOS DE 7UENAS PR8CTICAS
DE MANU5ACTURA0 0 0
(Art. 0>) (Art. 0?) Is-ecc" !e #ater"as -r"#as e "s+#os
74 G
(Art. 1) (Art. 10) Rece-c" y al#acea#"eto !e #ater"as -r"#as e "s+#os
75 X
76 e cuenta con sistemas de rotaci%n peri%dica de materias primas X
(Art. 11) Rec"-"etes cotee!ores y e#-a+es
77 on de materiales @ue no causen alteraciones o contaminaciones X
(Art. 13) Trasla!o !e "s+#os y #ater"as -r"#as
78 Procedimientos de ingreso a área susceptibles a contaminaci%n X
(Art. 14) (Art. 1) Maeo !e #ater"as -r"#as e "s+#os
79 se realia la descongelaci%n ba$o condiciones controladas X
8" l e=istir riesgo microbiol%gico no se 'uel'e a congelar X
81
(Art. 1=) (Art. 33) Pla"cac" !el -ro!+cc"
82 e dispone de plani>caci%n de las acti'idades de producci%n X
83 X
84 X
85 X
86 X
87 X
88 X
89 X
9" e garantia la inocuidad de los productos a ser reprocesados X
MATERIA PRIMA E INSUMOS)--+# / :P-+#
,o se aceptan materias primas e ingredientes @ue comprometan lainocuidad del producto en proceso
#a recepci%n ! almacenamiento de materias primas e insumos se realiaen condiciones de manera @ue e'iten su contaminaci%n alteraci%n de sucomposici%n ! da;os f&sicos<
#a dosi>caci%n de aditi'os alimentarios se realia de acuerdo a l&mitesestablecidos en la normati'a 'igente
OPERACIONES DE PRODUCCI6N)--+# / :P-+#
(Art. 1>) (Art. 30) (Art. 33) (Art. 34) (Art. 3) (Art. 3,) (Art. 3?) (Art. 4)Proce!"#"etos y act"9"!a!es !e -ro!+cc"
:uenta con procedimientos de producci%n 'alidados ! registros defabricaci%n de todas las operaciones efectuadas
e inclu!e puntos cr&ticos donde fuere el caso con sus obser'aciones !ad'ertencias
e cuenta con procedimientos de mane$o de substancias peligrosassusceptibles de cambio etc<
e realia controles de las condiciones de operaci%n)tiempo temperatura(umedad acti'idad acuosa ) pF presi%n etc
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REQUISITOS DE 7UENAS PR8CTICAS
DE MANU5ACTURA0 0 0
91 X
(Art. 3) Co!"c"oes -re o-erac"oales
92 #os procedimientos de producci%n están disponibles X
93 e cumple con las condiciones de temperatura (umedad 'entilaci%n etc< X
94 e cuenta con aparatos de control en buen estado de funcionamiento X
(Art. 31) (Art. 4,) Tra'a%"l"!a!
95 e identi>ca el producto con nombre lote ! fec(a de fabricaci%n X
(Art. 3=) (Art. 41)
96 X
(Art. 40) (Art. 3>) (Art. 0) Co!"c"oes )
1"5 #os alimentos en sus en'ases >nales están separados e identi>cados< X
(Art. 4?)
1"6 X
#os registros de control de producci%n ! distribuci%n son mantenidos por unper&odo m&nimo e@ui'alente a la 'ida del producto
e garantia la inocuidad de aire o gases utiliados como medio detransporte !Go conser'aci%n
ENASADO ETIQUETADO B EMPAQUETADO)--+# / :P-+# /
e realia le en'asado eti@uetado ! empa@uetado conforme normastBcnicas
El llenado !Go en'asado se realia rápidamente a >n de e'itarcontaminaci%n !Go deterioros
Ce ser el caso las operaciones de llenado ! empa@ue se efectDan en áreas
separadas<
El dise;o ! los materiales de en'asado deben ofrecer protecci%n adecuadade los alimentos
En el caso de en'ases reutiliables son la'ados esteriliados ! se eliminanlos defectuosos
i se utilia material de 'idrio e=isten procedimientos @ue e'iten @ue lasroturas en la l&nea contaminen recipientes ad!acentes<
#os tan@ues o dep%sitos de transporte al granel permiten una adecuadalimpiea ! están desempe;ados conforme a normas tBcnicas
Pre'io al en'asado ! empa@uetado se 'eri>ca ! registra @ue los alimentoscorrespondan con su material de en'ase ! acondicionamiento ! @ue losrecipientes estBn limpios ! desinfectados<
#as ca$as de embala$e de los alimentos terminados son colocadas sobreplataformas o paletas @ue e'iten la contaminaci%n
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REQUISITOS DE 7UENAS PR8CTICAS
DE MANU5ACTURA0 0 0
(Art.1) (Art.3) (Art.4) (Art.) (Art.,) (Art.=) Co!"c"oes can las condiciones del alimento. cuarentena aprobado< X
(Art. >) Tras-orte
111 G
112 G
113 ,o se transporta alimentos $unto a sustancias t%=icas< G
114 G
115 G
(Art. ?) Co#erc"al"'ac"
116 #a comercialiaci%n de alimentos garantiará su conser'aci%n ! protecci%n< X
117 e cuenta con 'itrinas estantes o muebles de fácil limpiea X
118 X
119 X
(Art. ,) Proce!"#"etos !e cotrol !e cal"!a!12" Pre'ienen defectos e'itables G
121 Heducen defectos naturales X
(Art. ,0) S"ste#a !e cotrol !e ase
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REQUISITOS DE 7UENAS PR8CTICAS
DE MANU5ACTURA0 0 0
126 X
127 X
128 X
129 X
(Art. ,3)
13" X
(Art. ,4)
131 e cuenta con un laboratorio propio !Go e=terno acreditado X
(Art. ,) (Art. 3) Recaci%n despuBs de la limpiea !
desinfecci%ne cuenta con programas de limpiea pre0operacional 'alidadosregistrados ! suscritos
ndependientemente de @uien (aga el control la empresa es la responsablepor las medidas pre'enti'as para @ue durante este proceso no se pongaen riesgo la inocuidad de los alimentos<
e realian acti'idades de control de roedores con agentes f&sicos dentro delas instalaciones de producci%n en'ase transporte ! distribuci%n dealimentos
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REQUISITOS DE 7UENAS PR8CTICAS
DE MANU5ACTURA0 0 0
144 Xe toman todas las medidas de seguridad para @ue e'iten la pBrdida decontrol sobre los agentes usados
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REQUISITOS DE 7UENAS PR8CTICAS
DE MANU5ACTURA0 0 0
DOCUMENTOS B REISTROS A SOLICITARM;to!os O-erat"9os y -r&ct"cas !el -ersoal
Programa de capacitaci%n continuo ! permanente para todo el personal sobre Ps:arnet de salud resultados de e'aluaciones mBdicas programa de saludFo$as de especi>caciones de materias primas ! registros de inspecciones de estosProcedimiento para ingreso de ingredientes a áreas susceptibles de contaminaci%nProcedimientos 'alidados de elaboraci%n de alimentosCescripci%n secuencial de los procesos con$untamente ! l&mitesHegistro a correcciones cuando el proceso salga fuera de parámetrosProcedimientos cuando ocurran rotura de en'ases de 'idrio en l&neaHegistros de inspecci%n de 'e(&culos
Hegistros de aceptaci%n liberaci%n retenci%n ! rec(ao de materias primas ! productos
Procedimiento para la inspecci%n ! limpiea de instalaciones elBctricas en áreas cr&ticas<Programa de limpiea peri%dica de los sistemas de 'entilaci%nPrograma de mantenimiento limpiea o cambios de los >ltros de aireE'idencia de la caracter&stica potable del aguaE'idencia de la potabilidad del (ieloE'idencia @ue los @u&micos de caldera no presentan riesgo para el alimentoE'idencia del uso de lubricantes grado alimenticio en los lugares @ue se re@uieraPrograma de calibraci%n de instrumentos ! e@uipos
Pr&ct"cas !e l"#-"e'a
probaci%n de sustancias de limpiea ! desinfecci%nProcedimientos de limpiea ! desinfecci%n 'alidados<Hegistros de monitoreo ! 'eri>caci%n despuBs de la limpiea ! desinfecci%n
Pro
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REQUISITOS DE 7UENAS PR8CTICAS
DE MANU5ACTURA0 0 0
*E:F. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII *E:F. IIIIII
*H *H
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O7SERACIONES
e recomienda me$orar limpiea
Hedise;ar Au$o de producci%n
e$orar distribuci%n
E=isten paredes de madera
e$orar limpiea
Healiar una me$or limpiea
largar cortina de la entrada
e recomienda colocar cortinas
COD. #/0H:0P0#0""45ECA REISIONH 1"G"9G2"13ERSI6N. 1
*i$ar trampas de roedores no abrir 'entanade producci%n
Crena$e de producci%n no cuenta conprotecci%n
,o cuentan con protecci%n los marcos son demadera
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O7SERACIONES
COD. #/0H:0P0#0""45ECA REISIONH 1"G"9G2"13ERSI6N. 1
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8/17/2019 LISTA DE VERIFICACIÓN BPM´s ejemplo
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O7SERACIONES
COD. #/0H:0P0#0""45ECA REISIONH 1"G"9G2"13ERSI6N. 1
,o e=isten protecciones
E=isten dispensadores pero uno sin gel
,o e=iste una correcta se;aliaci%n
,o e=isten procedimientos de inspecci%n !limpiea
#os colores de la manguera de alto 'olta$e no
es el correcto
e recomienda elaborar registros para la'eri>caci%n de el programa de limpiea
e recomienda implementar toallasindi'iduales o papel para manos
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O7SERACIONES
COD. #/0H:0P0#0""45ECA REISIONH 1"G"9G2"13ERSI6N. 1
on mesas de madera
e$orar Au$o de producci%n
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O7SERACIONES
COD. #/0H:0P0#0""45ECA REISIONH 1"G"9G2"13ERSI6N. 1
#le'ar registros
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8/17/2019 LISTA DE VERIFICACIÓN BPM´s ejemplo
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O7SERACIONES
COD. #/0H:0P0#0""45ECA REISIONH 1"G"9G2"13ERSI6N. 1
:ada 6 meses
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8/17/2019 LISTA DE VERIFICACIÓN BPM´s ejemplo
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2"
O7SERACIONES
COD. #/0H:0P0#0""45ECA REISIONH 1"G"9G2"13ERSI6N. 1
En proceso
#le'ar escrito
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8/17/2019 LISTA DE VERIFICACIÓN BPM´s ejemplo
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O7SERACIONES
COD. #/0H:0P0#0""45ECA REISIONH 1"G"9G2"13ERSI6N. 1
,o e=isten registros
,o (a! procedimientos
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8/17/2019 LISTA DE VERIFICACIÓN BPM´s ejemplo
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O7SERACIONES
COD. #/0H:0P0#0""45ECA REISIONH 1"G"9G2"13ERSI6N. 1
AMIENTO
e recomienda controloar temperatura !(umedad
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O7SERACIONES
COD. #/0H:0P0#0""45ECA REISIONH 1"G"9G2"13ERSI6N. 1
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8/17/2019 LISTA DE VERIFICACIÓN BPM´s ejemplo
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O7SERACIONES
COD. #/0H:0P0#0""45ECA REISIONH 1"G"9G2"13ERSI6N. 1
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O7SERACIONES
COD. #/0H:0P0#0""45ECA REISIONH 1"G"9G2"13ERSI6N. 1
terminados
<
REPRESENTANTE LEAL
HEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
entes ! sustancias de desinfecci%n J de
esenciales de e@uipos procesos !! distribuci%n
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8/17/2019 LISTA DE VERIFICACIÓN BPM´s ejemplo
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O7SERACIONES
COD. #/0H:0P0#0""45ECA REISIONH 1"G"9G2"13ERSI6N. 1
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII