LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOSFR001-4 Versión 01 Fecha:01/02/2012Proceso: 4-SGIProcedimiento para el Control de Documentos

Productora de Concentrados ProcampeónSISTEMA DE GESTION INTEGRADA

CÓDIGO VERSIÓN FECHA NOMBRE DEL DOCUMENTO DISTRIBUCIÓN

CA01-4 1 11/02/2012 Caracterización del Proceso SGI

Link del servidorDocumentación del SGI

IN01-4 1 03/02/2012 Instructivo para la Elaboración y Codificación de Documentos

IN02-4 1 17/02/2012 Instructivo para la Selección de Auditores Internos SGIIN03-4 1 26/02/2012 Instructivo para la selección, evaluación y revaluación de

proveedoresIN04-4 1 26/02/20120 Instructivo para la identificación y protección de la

propiedad del cliente.IN05-4 1 26/02/2012 Instructivo de actividades de embalaje y

almacenamientoIN06-4 26/02/2012 Instructivo para el control de la producciónMA01-4 1 11/02/2012 Manual del SGIMA02-4 1 26/022012 Manual de Cargos y FuncionesPR01-4 1 11/02/2012 Procedimiento para el Control de Documentos del SGIPR02-4 1 11/02/2012 Procedimiento para el Control de Registros del SGIPR03-4 1 11/02/2012 Procedimiento para el control y archivo de documentosPR04-4 1 19/02/2012 Procedimiento para el control de Producto No ConformeFR001-4 1 11/02/2012 Listado Maestro de DocumentosFR002-4 1 11/02/2012 Control y Distribución de Documentos ExternosFR003-4 1 11/02/2012 Normograma de la EmpresaFR004-4 1 11/02/2012 Acta de Reunión

FR005-4 1 11/02/2012 Listado de AsistenciaFR006-4 1 11/02/2012 Tramite de CorrespondenciaFR007-4 1 11/02/2012 Listado Maestro de RegistrosFR008-4 1 11/02/2012 Lista de verificación Documental

FR009-4 1 11/02/2012 Tabla de Retención Documental Link del servidorDocumentación del SGI

Link del servidorDocumentación del SGI

FR010-4 1 17/02/2012 Plan de Auditorías InternasFR011-4 1 17/02/2012 Lista verificación de Auditorías InternasFR012-4 1 11/02/2012 Evaluación del desempeño del Auditor del SGIFR013-4 1 11/02/2012 Programación de Auditorías InternasFR014-4 1 11/02/2012 Reporte de No conformidadesFR015-4 1 11/02/2012 Informe de Auditoría InternaFR016-4 1 11/02/2012 Acciones correctivas, preventivas y de MejoraFR017-4 1 18/02/2012 Control Producto No ConformeFR018-4 1 26/02/2012 formato de entrega a satisfacción del clienteDG01-4 ¿?? 1 26/02/2012 Documento Gerencial Política Integrada de GestiónFR018-4 ?¿?¿?¿ y quedo el cod. repetido

1 26/02/2012 Formato revisión de la política Integrada de gestión

DG02-4? ¿?¿?¿

1 26/02/2012 Documento Gerencial Matriz Canales de Comunicación

PLO1-4 1 26/02/2012 Plan de CapacitaciónPR06-4 1 26/02/2012 Procedimiento para la inducción, re inducción y capacitación

de trabajadores.PR07-4 1 26/02/2012 Procedimiento para la contratación de trabajadoresPR08-4 1 26/02/2012 Procedimiento para el coordinar la evaluación del

desempeño de trabajadores de la organizaciónPR09-4 1 26/02/2012 Procedimiento para la Contratación de Servicios de

Mantenimiento PR10.4 1 26/02/2012 Procedimiento para el mantenimiento de instalaciones,

maquinaria y equipos creería que debe ser mejor un

instructivoPR11-4 1 26/02/2012 Procedimiento de Identificacion de los requisitos

especificados por el clientePR12-4 1 26/02/2012 Procedimientos de identificación de los requisitos legales

y reglamentarios aplicables al producto/servicioPR13-4 1 26/02/2012 Procedimiento para el Diseño & Desarrollo. Al fin si o no

con diseño y desarrollo…. Aplica o no???

PR014-4 1 26/02/2012 procedimiento de determinación de los requisitos y a las necesidades de los clientes pienso que debería ser un formato… recolección de requisitos y necesidades del cliente.. no se es necesario generar un procedimiento… inclusive seria aceptable un instructivo… no no y no creo que sea procedimiento!!! aparte no es lo mismo que dice mas arriba??

PR015-4 1 26/02/2012 Procedimiento de comprasPR016-4 26/02/2012 Procedimiento para la Realización de las Auditorias InternasFR018-4 1 26/02/2012 Recibo a Satisfacción ¿¿?¿?¿?¿?¿FR017-4 1 26/02/2012 Procedimiento Para la Revisión por la Dirección si es

procedimiento por que va con FR???¿¿?¿?¿?¿

Según todos los doc. con amarillo…. Fueron creados tooooooodos en el SGI proceso 4????? No creo

A algunos doc.. les sobra el cero en la codificación!!1PR17 – 4 Le pongo proceso 4.. supongo por que lo crea el SGI y lo maneja otro proceso

1 29/02/2012 Procedimiento para el tratamiento de quejas y reclamos o sugerencias

como el 1… pero hay otros procesos que considero la reevaluación para indicar si con generados en 4 o en otro procesoPR18-4 1 29/02/2012 Procedimiento para medición de la satisfacción del clientePR05-4 Lo incluyo por que no lo vi relacionado en los doc. de arriba

1 ¿¿?¿ Procedimiento de acciones correctivas y preventivas

DG03-4 1 29/02/2012 Diagrama Gerencial Matriz de Indicadores de GestiónFR019-4________ Revisar si realmente este formato lo hace el proceso 4

1 29/02/2012 Recolección requisitos del cliente

PR18-4________ Revisar si realmente

este formato lo hace el proceso 4

1 29/02/2012 Procedimiento para Seguimiento y medición

FR020- 1 29/02/2012 control de equipos de seguimiento y medición

4________ Revisar si realmente este formato lo hace el proceso 4