2017年部门预算支出表预算单位:【104001】社会保障科代编本级 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 202017年项目支出 0.03 2,361.78 1,669.01 1,663.51 5.50 148.60 148.60 544.18 544.18 148.57

[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助

吉财社指[2016]1465号机关事业单位基本养老省级补助

929.00 929.00 929.00

吉财社指[2016]1660号中央财政机关事业单位养老转移支付

354.00 354.00 354.00

吉财社指[2016]1673号中央财政养老保险一般性转移支付

76.00 76.00 76.00

吉财社指[2016]722号中央财政机关事业单位养老保险一般转移支付

587.00 587.00 587.00

[2080705]公益性岗位补贴 2017年公益岗位补贴40%

110.00 110.00 110.00 110.00

[2081099]其他社会福利支出

社会福利及公共设施维护补助

23.00 23.00 23.00

[2089901]其他社会保障和就业支出

吉财社指[2015]1519号社会保障和就业专项补助

20.00 20.00 20.00

吉财社指[2016]911号城乡困难群众生活救助

15.00 15.00 15.00

[2100499]其他公共卫生支出

2017年食品、药品安全质量监督

9.00 9.00 9.00

[2101016]食品安全事务 2017年市县食品药品综合能力临管专项补助

20.00 20.00 20.00

[2210105]农村危房改造 2016年预算数 0.03 -0.03

吉财社指[20161564号农村危房改造资金

138.18 138.18 138.18

吉财社指[2014]558号农村危房改造省级补助

0.08 0.08 0.08

吉财社指[2015]1007号农村危房改造资金

5.00 5.00 5.00

吉财社指[2014]559号农村危房改造资金

31.43 31.43 31.43

[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出

吉财社指[2016]1425号残疾人事业发展资金

5.50 5.50 5.50

[2310301]地方政府一般债券还本支出

医改平台建设贷款 37.00 37.00 37.00 37.00

[2320301]地方政府一般债券付息支出

医改平台建设贷款利息 1.60 1.60 1.60 1.60

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【601001】桦甸市人力资源和社会保障局 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 2,825.27 8,167.10 26.00 26.00 3,415.70 3,415.70 4,725.40 4,725.40 590.43

工资福利支出 457.63 519.31 519.31 519.31 61.68

[2080101]行政运行（人力资源和社会保障管理事务）

基本工资 185.08 222.15 222.15 222.15 37.07

津贴补贴 165.45 172.46 172.46 172.46 7.01

奖金 15.42 18.51 18.51 18.51 3.09

[2101101]行政单位医疗 社会保障缴费 5.98 6.85 6.85 6.85 0.87

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 5.70 7.24 7.24 7.24 1.54

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 71.86 81.25 81.25 81.25 9.39

[2080101]行政运行（人力资源和社会保障管理事务）

其他工资福利支出 8.14 10.85 10.85 10.85 2.71

商品和服务支出 37.95 46.55 9.00 9.00 37.55 37.55 -0.40

[2080101]行政运行（人力资源和社会保障管理事务）

办公费 6.65 6.75 6.75 6.75 0.10

印刷费 0.50 -0.50

水费 1.00 1.00 1.00 1.00

电费 3.00 3.00 3.00 3.00

邮电费 1.30 1.30 1.30 1.30

差旅费 6.00 6.00 6.00 6.00

办公费 9.00 9.00 9.00

取暖费 8.00 8.00 8.00 8.00

租赁费 1.50 1.50 1.50 1.50

公务接待费 2.00 1.00 1.00 1.00 -1.00

公务用车运行维护费 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00

其他交通费用 6.00 6.00 6.00 6.00

对个人和家庭的补助 216.65 243.23 243.22 243.22 26.57

[2080101]行政运行（人力资源和社会保障管理事务）

退休费 171.65 192.16 192.16 192.16 20.51

[2210201]住房公积金 住房公积金 43.04 48.65 48.65 48.65 5.61

[2080101]行政运行（人力资源和社会保障管理事务）

奖励金 1.96 2.41 2.41 2.41 0.45退休人员独生子女费10000元，市优秀公务2017年项目支出 2,113.04 7,358.02 17.00 17.00 2,615.62 2,615.62 4,725.40 4,725.40 502.58

[2011002]一般行政管理事务（人力资源事务）

聘请常年法律顾问经费 5.00 5.00 5.00 5.00

[2080101]行政运行（人力资源和社会保障管理事务）

结转社指1159号 社保经办机构服务能力建设

17.00 17.00 17.00

公务员技术人员招考培训及奖励（2017年）

15.00 40.00 40.00 40.00 25.00

[2080102]一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）

医疗保障办公大厅维护费(2017年)

10.00 10.00 10.00 10.00

2017年部门预算支出表预算单位:【601001】桦甸市人力资源和社会保障局 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20 医保卡及票据工本费(2017年)

32.50 32.50 32.50 32.50

医疗保障网络专线(2017年)

10.00 10.00 10.00 10.00

[2081901]城市最低生活保障金支出

集体企业退休未参保人员生活费(2017年）

13.61 13.61 13.61 13.61上年上级补助30万元

[2082501]其他城市生活救助

建国初期参军复员到企业退休人员补助

7.00 24.44 3.04 3.04 21.40 21.40 -3.96

[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

新型农民和城市居民养老保险资金（2017年）

320.00 1,876.00 545.00 545.00 1,331.00 1,331.00 225.00

[2082702]财政对工伤保险基金的补助

机关事业单位工伤医疗费（2017年）

300.00 400.00 400.00 400.00 100.00

[2082703]财政对生育保险基金的补助

本级安排生育保险(2017年)

73.00 80.00 80.00 80.00 7.00

[2089901]其他社会保障和就业支出

困难企业军转干部长效机制（2017年）

31.54 35.97 19.97 19.97 16.00 16.00 -11.57

[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

2017年城镇居民医疗保险（2017年）

958.00 4,215.00 1,100.00 1,100.00 3,115.00 3,115.00 142.00

[2101299]财政对其他基本医疗保险基金的补助

2017年森工集团退休人员医疗补助

214.00 214.00 214.00

经济局商务局及就业局退休人员保险费

6.00 6.50 6.50 6.50 0.50

本级安排离休干部医疗保险（2017年）

350.00 350.00 350.00 350.00

早期改制国企退休人员医疗补助

28.00 28.00 28.00

2017年部门预算支出表预算单位:【601002】桦甸市就业服务局 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 367.24 3,714.53 390.83 390.83 3,323.70 3,323.70 23.59

工资福利支出 111.87 128.77 128.77 128.77 16.90

[2080106]就业管理事务 基本工资 45.18 55.22 55.22 55.22 10.04

津贴补贴 39.91 42.75 42.75 42.75 2.84

奖金 3.76 4.60 4.60 4.60 0.84

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 2.71 3.31 3.31 3.31 0.60

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 17.60 20.18 20.18 20.18 2.58

[2080106]就业管理事务 其他工资福利支出 2.71 2.71 2.71 2.71

商品和服务支出 20.67 20.67 20.67 20.67

[2080106]就业管理事务 办公费 2.25 2.25 2.25 2.25

邮电费 0.30 0.30 0.30 0.30

差旅费 2.20 2.20 2.20 2.20

水费 0.56 0.56 0.56 0.56

电费 3.80 3.80 3.80 3.80

邮电费 1.10 1.10 1.10 1.10

取暖费 6.46 6.46 6.46 6.46

公务接待费 0.50 0.50 0.50 0.50

公务用车运行维护费 3.50 3.50 3.50 3.50

对个人和家庭的补助 29.70 36.39 36.39 36.39 6.69

[2080106]就业管理事务 退休费 18.92 23.99 23.99 23.99 5.07

[2210201]住房公积金 住房公积金 10.54 12.08 12.08 12.08 1.54

[2080106]就业管理事务 奖励金 0.24 0.32 0.32 0.32 0.08

优秀公务员2人1600元，优秀事业人员1人800元，合计2400元

2017年项目支出 205.00 3,528.70 205.00 205.00 3,323.70 3,323.70

[2080705]公益性岗位补贴 2017年公益性岗位补贴 845.00 845.00 845.00

[2080799]其他就业补助支出

2017年行政村劳动力转移工作经费

17.70 17.70 17.70

2017年本级就业补助 200.00 2,661.00 200.00 200.00 2,461.00 2,461.00

2017年担保中心办公经费

5.00 5.00 5.00 5.00

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602001】桦甸市卫生和计划生育局 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 1,338.41 5.40 2,614.60 271.38 271.38 1,481.20 1,478.20 3.00 862.00 862.00 137.39

工资福利支出 636.10 603.04 603.02 603.02 -33.08

[2100101]行政运行（医疗卫生管理事务）

基本工资 269.14 269.56 269.56 269.56 0.42

津贴补贴 224.73 197.86 197.86 197.86 -26.87

奖金 22.43 22.46 22.46 22.46 0.03

[2101101]行政单位医疗 社会保障缴费 4.80 6.31 6.31 6.31 1.51

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 11.61 10.05 10.05 10.05 -1.56

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 99.59 94.07 94.07 94.07 -5.52

[2100101]行政运行（医疗卫生管理事务）

其他工资福利支出 3.80 2.71 2.71 2.71 -1.09

商品和服务支出 75.86 5.40 92.01 92.01 89.01 3.00 10.75

[2100101]行政运行（医疗卫生管理事务）

办公费 7.00 7.87 7.87 7.87 0.87

印刷费 0.50 0.41 0.41 0.41 -0.09

水费 2.00 0.92 0.92 0.92 -1.08

电费 2.00 1.98 1.98 1.98 -0.02

邮电费 2.00 2.67 2.67 2.67 0.67

差旅费 10.65 6.45 6.45 6.45 -4.20

取暖费 14.96 14.96 14.96 14.96

差旅费 5.40 3.00 3.00 3.00 -2.40

公务接待费 2.00 2.00 2.00 2.00

劳务费 10.75 10.75 10.75 10.75

公务用车运行维护费 6.00 6.00 6.00 6.00

其他交通费用 18.00 18.00 18.00 18.00

其他商品和服务支出 17.00 17.00 17.00 17.00

对个人和家庭的补助 306.38 323.64 323.64 323.64 17.26

[2100101]行政运行（医疗卫生管理事务）

离休费 20.88 22.56 22.56 22.56 1.68

退休费 222.30 242.37 242.37 242.37 20.07

[2210201]住房公积金 住房公积金 59.72 56.42 56.42 56.42 -3.30

[2100101]行政运行（医疗卫生管理事务）

生活补助 1.20 0.74 0.74 0.74 -0.46

奖励金 2.28 1.55 1.55 1.55 -0.73

2017年项目支出 320.07 1,595.91 271.38 271.38 462.53 462.53 862.00 862.00 142.46

[2100101]行政运行（医疗卫生管理事务）

村级防保员 3.58 -3.58

元旦、春节走访慰问计生特殊困难家庭资金

4.00 4.00 4.00 4.00

[2100199]其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

计划生育事业专项结转 71.03 71.03 71.03

公共卫生服务补助资金 121.00 121.00 121.00

2017年部门预算支出表预算单位:【602001】桦甸市卫生和计划生育局 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20 爱国卫生专项经费 30.00 30.00 30.00 30.00

医疗卫生服务能力建设补助资金

85.00 85.00 85.00

7岁以下儿童视力及新生儿耳聋基因免费筛查

38.00 38.00 38.00

免费婚前检查项目 19.00 19.00 19.00

村卫生室运转补助配套资金

32.00 32.00 32.00 32.00

村医养老补助 4.04 4.04 4.04 4.04

市医院薄弱临床专科建设项目

100.00 100.00 100.00

计划生育奖励扶助项目 286.00 286.00 286.00

村卫生室基药及运转补助项目

213.00 213.00 213.00

[2100399]其他基层医疗卫生机构支出

基药补助专项 78.00 78.00 78.00 78.00

[2100799]其他计划生育事务支出

特殊家庭慰问 0.72 4.72 4.72 4.72 4.00

农村妇女孕前和孕早期免费服叶酸配套资金

1.06 1.06 1.06 1.06

国家免费孕前优生健康检查项目配套资金

4.80 4.80 4.80 4.80

计生死亡伤残家庭补助配套

33.51 47.08 47.08 47.08 13.57

后遗症慰问 2.11 2.16 2.16 2.16 0.05

农村计生奖励扶助配套资金

43.70 53.64 53.64 53.64 9.94

计生工作经费 22.28 22.28 22.28 22.28

村级计生员工资 117.00 317.35 200.35 200.35 117.00 117.00

计生手术并发症专项配套资金

1.85 1.75 1.75 1.75 -0.10

17年无职业下岗人员独生子女父母奖励金

117.60 60.00 60.00 60.00 -57.60

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602002】桦甸市妇幼保健院 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 553.89 688.59 1,930.98 46.50 46.50 1,884.48 784.48 1,100.00 642.00

工资福利支出 321.14 515.23 515.23 515.23 194.09

[2100403]妇幼保健机构 基本工资 138.22 233.30 233.30 233.30 95.08

津贴补贴 112.89 168.19 168.19 168.19 55.30

奖金 11.52 19.44 19.44 19.44 7.92

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 8.29 14.00 14.00 14.00 5.71

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 50.22 80.30 80.30 80.30 30.08

商品和服务支出 11.00 544.59 776.46 26.50 26.50 749.96 15.00 734.96 194.37

[2100403]妇幼保健机构 水费 2.40 5.00 5.00 5.00 2.60

电费 7.50 10.00 10.00 10.00 2.50

会议费 1.10 -1.10

办公费 30.00 100.00 100.00 100.00 70.00

印刷费 5.00 5.00 5.00 5.00

手续费 0.31 0.40 0.40 0.40 0.09

电费 5.00 5.00 5.00 5.00

邮电费 1.00 1.00 1.00 1.00

取暖费 9.59 16.40 16.40 16.40 6.81

差旅费 3.00 3.00 3.00 3.00

维修(护)费 4.59 10.00 10.00 10.00 5.41

租赁费 2.40 1.00 1.00 1.00 -1.40

专用材料费 400.00 387.40 26.50 26.50 360.90 360.90 -39.10

劳务费 84.00 223.56 223.56 223.56 139.56

其他交通费用 8.00 8.00 8.00 8.00

税金及附加费用 0.70 0.70 0.70 0.70

对个人和家庭的补助 221.75 144.00 398.25 398.25 254.25 144.00 32.50

[2100403]妇幼保健机构 离休费 14.81 16.01 16.01 16.01 1.20

退休费 175.29 188.94 188.94 188.94 13.65

[2210201]住房公积金 住房公积金 30.13 48.18 48.18 48.18 18.05

[2100403]妇幼保健机构 奖励金 1.52 144.00 145.12 145.12 1.12 144.00 -0.40

【602002】桦甸市妇幼保健院

241.04 20.00 20.00 221.04 221.04 221.04

2017年项目支出 241.04 20.00 20.00 221.04 221.04 221.04

[2100403]妇幼保健机构 维修维护费 195.00 195.00 195.00 195.00

农村妇女两癌筛查 4.04 4.04 4.04 4.04

卫九项目还款 42.00 20.00 20.00 22.00 22.00 22.00

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602003】桦甸市疾病预防控制中心 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 510.89 553.38 1,559.85 156.00 156.00 1,396.76 1,016.51 380.25 7.10 7.10 332.49

工资福利支出 278.89 331.28 331.28 331.28 52.39

[2100401]疾病预防控制机构

基本工资 116.06 148.48 148.48 148.48 32.42

津贴补贴 102.49 109.85 109.85 109.85 7.36

奖金 9.67 12.37 12.37 12.37 2.70

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 6.96 8.91 8.91 8.91 1.95

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 43.71 51.67 51.67 51.67 7.96

商品和服务支出 9.00 552.90 388.00 388.00 9.75 378.25 -173.90

[2100401]疾病预防控制机构

办公费 4.00 4.00 4.00 4.00

印刷费 1.00 1.00 1.00 1.00

水费 1.00 1.00 1.00 1.00

电费 1.00 1.00 1.00 1.00

邮电费 1.00 1.00 1.00 1.00

差旅费 2.00 1.75 1.75 1.75 -0.25

办公费 7.50 4.00 4.00 4.00 -3.50

印刷费 15.00 10.00 10.00 10.00 -5.00

手续费 0.50 -0.50

水费 2.00 2.00 2.00 2.00

电费 10.00 10.00 10.00 10.00

邮电费 0.50 1.00 1.00 1.00 0.50

取暖费 14.00 14.00 14.00 14.00

差旅费 18.00 15.25 15.25 15.25 -2.75

维修(护)费 16.00 14.00 14.00 14.00 -2.00

公务接待费 3.00 3.00 3.00 3.00

专用材料费 289.40 138.00 138.00 138.00 -151.40

劳务费 150.00 145.00 145.00 145.00 -5.00

公务用车运行维护费 2.00 2.00 2.00 2.00

其他交通费用 25.00 20.00 20.00 20.00 -5.00

对个人和家庭的补助 183.00 193.28 193.28 193.28 10.28

[2100401]疾病预防控制机构

离休费 20.76 16.14 16.14 16.14 -4.62

退休费 134.22 143.79 143.79 143.79 9.57

[2210201]住房公积金 住房公积金 26.23 31.00 31.00 31.00 4.77

[2100401]疾病预防控制机构

生活补助 1.39 1.39 1.39 1.39

奖励金 0.40 0.96 0.96 0.96 0.56

2017年项目支出 40.00 0.48 647.30 156.00 156.00 484.20 482.20 2.00 7.10 7.10 443.72

[2100401]疾病预防控制机构

加强艾滋病防治 5.00 5.00 5.00 5.00

采购全自动生化分析仪及多谱勒彩超各一台

300.00 300.00 300.00 300.00

2017年取消卫生行政事业性收费财政补助

137.20 137.20 137.20 137.20

2017年部门预算支出表预算单位:【602003】桦甸市疾病预防控制中心 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20 吉林农村饮水安全工程水质检测吉水农水联[2015]169号文件

40.00 40.00 40.00 40.00

专用设备购置 156.00 156.00 156.00

购买疫苗配送冷藏车 2.00 2.00 2.00 2.00

2015年优秀奖励金 0.48 -0.48

2017年计划免疫冷链项目

7.10 7.10 7.10

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602004】桦甸市红十字会 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 6.91 8.12 8.11 8.11 1.20

工资福利支出 6.04 7.14 7.14 7.14 1.10

[2081602]一般行政管理事务（红十字事业）

基本工资 2.38 3.02 3.02 3.02 0.64

津贴补贴 2.37 2.57 2.57 2.57 0.20

奖金 0.20 0.25 0.25 0.25 0.05

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 0.14 0.18 0.18 0.18 0.04

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 0.95 1.12 1.12 1.12 0.17

商品和服务支出 0.30 0.30 0.30 0.30

[2081602]一般行政管理事务（红十字事业）

办公费 0.20 0.20 0.20 0.20

邮电费 0.05 0.05 0.05 0.05

差旅费 0.05 0.05 0.05 0.05

对个人和家庭的补助 0.57 0.67 0.67 0.67 0.10

[2210201]住房公积金 住房公积金 0.57 0.67 0.67 0.67 0.10

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602005】桦甸市新型农村合作医疗管理中心 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算

支出一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 1,465.74 8,527.93 1,487.92 1,487.92 7,040.00 7,040.00 22.18

工资福利支出 46.64 64.84 64.83 64.83 18.19

[2109901]其他医疗卫生与计划生育支出

基本工资 18.88 28.11 28.11 28.11 9.23

津贴补贴 17.74 22.56 22.56 22.56 4.82

奖金 1.57 2.34 2.34 2.34 0.77

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 1.13 1.69 1.69 1.69 0.56

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 7.32 10.13 10.13 10.13 2.81

商品和服务支出 3.71 5.96 5.96 5.96 2.25

[2109901]其他医疗卫生与计划生育支出

办公费 0.80 1.05 1.05 1.05 0.25

邮电费 0.60 0.50 0.50 0.50 -0.10

差旅费 0.35 0.45 0.45 0.45 0.10

取暖费 0.96 0.96 0.96 0.96

差旅费 1.00 1.00 1.00 1.00

公务接待费 1.00 -1.00

其他交通费用 2.00 2.00 2.00 2.00

对个人和家庭的补助 4.39 6.13 6.13 6.13 1.74

[2210201]住房公积金 住房公积金 4.39 6.08 6.08 6.08 1.69

[2109901]其他医疗卫生与计划生育支出

奖励金 0.05 0.05 0.05 0.05

2017年项目支出 1,411.00 8,451.00 1,411.00 1,411.00 7,040.00 7,040.00

[2101203]财政对新型农村合作医疗基金的补助

2017年新型农村合作医疗

1,400.00 8,440.00 1,400.00 1,400.00 7,040.00 7,040.00

[2109901]其他医疗卫生与计划生育支出

2017年新农合工本费 5.00 5.00 5.00 5.00

2017年新农合票据款 6.00 6.00 6.00 6.00

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602006】桦甸市结核病防治所 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 116.84 260.00 355.50 355.49 135.49 220.00 -21.35

工资福利支出 87.17 102.69 102.68 102.68 15.51

[2100401]疾病预防控制机构

基本工资 36.87 46.24 46.24 46.24 9.37

津贴补贴 31.37 33.81 33.81 33.81 2.44

奖金 3.07 3.85 3.85 3.85 0.78

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 2.21 2.77 2.77 2.77 0.56

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 13.65 16.01 16.01 16.01 2.36

商品和服务支出 2.75 224.90 208.85 208.85 2.75 206.10 -18.80

[2100401]疾病预防控制机构

办公费 1.60 1.60 1.60 1.60

印刷费 0.50 0.50 0.50 0.50

差旅费 0.45 0.45 0.45 0.45

培训费 0.20 0.20 0.20 0.20

办公费 10.90 3.00 3.00 3.00 -7.90

印刷费 2.50 1.64 1.64 1.64 -0.86

手续费 0.13 0.13 0.13 0.13

电费 1.80 1.80 1.80 1.80

邮电费 0.11 0.11 0.11 0.11

取暖费 3.10 3.10 3.10 3.10

差旅费 0.70 0.70 0.70 0.70

维修(护)费 5.13 3.13 3.13 3.13 -2.00

公务接待费 0.19 0.19 0.19 0.19

专用材料费 188.00 168.20 168.20 168.20 -19.80

劳务费 9.24 21.00 21.00 21.00 11.76

工会经费 0.10 0.10 0.10 0.10

公务用车运行维护费 3.00 2.00 2.00 2.00 -1.00

其他交通费用 1.00 1.00 1.00 1.00

对个人和家庭的补助 26.92 30.06 30.06 30.06 3.14

[2100401]疾病预防控制机构

退休费 18.57 20.29 20.29 20.29 1.72

[2210201]住房公积金 住房公积金 8.19 9.61 9.61 9.61 1.42

[2100402]卫生监督机构 奖励金 0.16 0.16 0.16 0.16

2017年项目支出 35.10 13.90 13.90 13.90 -21.20

[2100401]疾病预防控制机构

结核病项目配套经费 35.10 13.90 13.90 13.90 -21.20

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602007】桦甸市卫生局卫生监督所 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 157.05 191.92 191.91 191.91 34.86

工资福利支出 110.78 142.16 142.15 142.15 31.37

[2100402]卫生监督机构 基本工资 46.68 64.95 64.95 64.95 18.27

津贴补贴 40.06 45.75 45.75 45.75 5.69

奖金 3.89 5.41 5.41 5.41 1.52

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 2.80 3.90 3.90 3.90 1.10

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 17.35 22.14 22.14 22.14 4.79

商品和服务支出 3.25 4.80 4.80 4.80 1.55

[2100402]卫生监督机构 办公费 1.25 2.00 2.00 2.00 0.75

印刷费 0.80 0.80 0.80 0.80

差旅费 2.00 2.00 2.00 2.00

对个人和家庭的补助 43.02 44.96 44.96 44.96 1.94

[2100402]卫生监督机构 退休费 32.45 30.84 30.84 30.84 -1.61

[2210201]住房公积金 住房公积金 10.41 13.28 13.28 13.28 2.87

[2100402]卫生监督机构 奖励金 0.16 0.84 0.84 0.84 0.68

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602008】桦甸市卫生技术教育中心 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 633.79 70.02 782.01 4.20 4.20 777.80 687.80 90.00 73.99

工资福利支出 378.83 417.87 417.86 417.86 39.03

[2050302]中专教育 基本工资 164.27 192.16 192.16 192.16 27.89

津贴补贴 131.80 133.11 133.11 133.11 1.31

奖金 13.69 16.01 16.01 16.01 2.32

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 9.86 11.53 11.53 11.53 1.67

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 59.21 65.05 65.05 65.05 5.84

商品和服务支出 12.50 70.02 105.95 4.20 4.20 101.75 11.75 90.00 19.23

[2050302]中专教育 办公费 11.00 10.75 10.75 10.75 -0.25

水费 0.30 0.20 0.20 0.20 -0.10

电费 0.70 0.50 0.50 0.50 -0.20

差旅费 0.50 0.30 0.30 0.30 -0.20

办公费 31.28 41.20 4.20 4.20 37.00 37.00 5.72

印刷费 8.00 6.00 6.00 6.00 -2.00

手续费 0.30 1.30 1.30 1.30 1.00

水费 0.90 4.00 4.00 4.00 3.10

电费 1.50 5.00 5.00 5.00 3.50

邮电费 0.50 1.50 1.50 1.50 1.00

取暖费 5.00 15.00 15.00 15.00 10.00

差旅费 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00

维修(护)费 2.00 7.00 7.00 7.00 5.00

培训费 15.00 4.00 4.00 4.00 -11.00

劳务费 3.34 4.20 4.20 4.20 0.86

其他交通费用 1.20 3.00 3.00 3.00 1.80

对个人和家庭的补助 242.46 258.19 258.19 258.19 15.73

[2050302]中专教育 退休费 204.61 217.76 217.76 217.76 13.15

[2210201]住房公积金 住房公积金 35.53 39.03 39.03 39.03 3.50

[2050302]中专教育 生活补助 0.92 -0.92

奖励金 1.40 1.40 1.40 1.40

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602010】桦甸市社区卫生服务管理中心 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 24.81 31.06 31.07 31.07 6.26

工资福利支出 21.99 27.72 27.72 27.72 5.73

[2100101]行政运行（医疗卫生管理事务）

基本工资 9.15 12.29 12.29 12.29 3.14

津贴补贴 8.08 9.34 9.34 9.34 1.26

奖金 0.76 1.02 1.02 1.02 0.26

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 0.55 0.74 0.74 0.74 0.19

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 3.45 4.33 4.33 4.33 0.88

商品和服务支出 0.75 0.75 0.75 0.75

[2100102]一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）

办公费 0.55 0.55 0.55 0.55

邮电费 0.10 0.10 0.10 0.10

差旅费 0.10 0.10 0.10 0.10

对个人和家庭的补助 2.07 2.60 2.60 2.60 0.53

[2210201]住房公积金 住房公积金 2.07 2.60 2.60 2.60 0.53

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602011】桦甸市中医医院 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 642.79 1,449.97 2,813.84 2,768.82 669.35 2,099.47 45.00 45.00 676.06

工资福利支出 339.22 470.77 1,024.25 1,024.24 376.35 647.89 214.25

[2100202]中医（民族）医院

基本工资 102.62 227.19 393.16 393.16 126.25 266.91 63.35

津贴补贴 9.11 18.56 296.76 296.75 94.04 202.71 269.08

奖金 8.78 19.35 32.76 32.76 10.52 22.24 4.63

绩效工资 86.04 191.66 140.00 140.00 140.00 -137.70

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 6.35 14.01 23.59 23.59 7.56 16.03 3.23

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 126.32 137.98 137.98 137.98 11.66

商品和服务支出 926.71 1,395.23 1,395.23 1,395.23 468.52

[2100202]中医（民族）医院

办公费 5.50 5.70 5.70 5.70 0.20

印刷费 4.00 5.00 5.00 5.00 1.00

手续费 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10

水费 4.20 9.50 9.50 9.50 5.30

电费 25.00 27.00 27.00 27.00 2.00

邮电费 2.60 3.00 3.00 3.00 0.40

取暖费 29.00 31.00 31.00 31.00 2.00

物业管理费 5.00 6.00 6.00 6.00 1.00

差旅费 5.00 5.00 5.00 5.00

维修(护)费 26.00 45.00 45.00 45.00 19.00

培训费 2.50 2.50 2.50 2.50

专用材料费 796.45 1,150.00 1,150.00 1,150.00 353.55

劳务费 11.26 95.23 95.23 95.23 83.97

其他交通费用 10.00 10.00 10.00 10.00

对个人和家庭的补助 242.97 52.49 333.75 333.75 277.40 56.35 38.29

[2100202]中医（民族）医院

退休费 217.57 249.41 249.41 249.41 31.84

[2210201]住房公积金 住房公积金 23.65 52.49 82.79 82.79 26.44 56.35 6.65

[2100202]中医（民族）医院

生活补助 0.46 0.46 0.46 0.46

奖励金 1.29 1.09 1.09 1.09 -0.20

2017年项目支出 60.60 60.60 15.60 15.60 45.00 45.00 -45.00

[2100202]中医（民族）医院

2017年医改药品补差 60.60 60.60 15.60 15.60 45.00 45.00 -45.00

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602012】桦甸市人民医院 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 3,107.39 16,604.28 22,930.28 22,579.29 3,080.77 19,498.52 351.00 351.00 2,867.62

工资福利支出 1,259.06 2,388.92 5,638.27 5,638.27 1,476.85 4,161.42 1,990.29

[2100201]综合医院 基本工资 336.89 1,164.84 1,873.08 1,873.08 420.50 1,452.58 371.35

津贴补贴 20.41 70.95 1,471.98 1,471.99 327.07 1,144.92 1,380.63

奖金 28.07 97.07 156.09 156.09 35.04 121.05 30.95

绩效工资 281.36 986.17 1,355.72 1,355.72 1,355.72 88.19

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 20.21 69.89 112.38 112.38 25.23 87.15 22.28

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 572.12 669.01 669.01 669.01 96.89

商品和服务支出 13,942.96 15,019.63 15,019.64 15,019.64 1,076.68

[2100201]综合医院 办公费 185.04 168.56 168.56 168.56 -16.48

印刷费 27.42 18.17 18.17 18.17 -9.25

咨询费 5.00 5.00 5.00 5.00

手续费 0.97 0.90 0.90 0.90 -0.07

水费 8.35 10.00 10.00 10.00 1.65

电费 167.26 178.66 178.66 178.66 11.40

邮电费 11.00 10.88 10.88 10.88 -0.12

取暖费 200.00 200.00 200.00 200.00

物业管理费 43.98 57.76 57.76 57.76 13.78

差旅费 12.08 30.81 30.81 30.81 18.73

维修(护)费 880.00 880.00 880.00 880.00

培训费 41.00 29.41 29.41 29.41 -11.59

公务接待费 0.80 0.80 0.80 0.80

专用材料费 8,525.09 10,101.00 10,101.00 10,101.00 1,575.91

劳务费 1,707.56 1,041.62 1,041.62 1,041.62 -665.94

委托业务费 10.01 21.26 21.26 21.26 11.25

工会经费 4.00 3.92 3.92 3.92 -0.08

其他交通费用 80.70 78.17 78.17 78.17 -2.53

税金及附加费用 2.10 2.28 2.28 2.28 0.18

其他商品和服务支出 2,035.60 2,180.44 2,180.44 2,180.44 144.84

对个人和家庭的补助 1,364.33 272.40 1,788.37 1,788.38 1,470.92 317.46 151.65

[2100201]综合医院 离休费 5.24 6.44 6.44 6.44 1.20

退休费 1,269.57 1,363.55 1,363.55 1,363.55 93.98

[2210201]住房公积金 住房公积金 76.64 266.64 401.41 401.41 89.71 311.70 58.13

[2100201]综合医院 生活补助 5.54 5.08 5.08 5.08 -0.46

其他对个人和家庭的补助支出

1.30 1.30 1.30 1.30

奖励金 6.04 5.76 10.60 10.60 4.84 5.76 -1.20

2017年项目支出 484.00 484.00 133.00 133.00 351.00 351.00 -351.00

[2100201]综合医院 对其他和个人的家庭补助支出

15.00 15.00 15.00 15.00

2017年部门预算支出表预算单位:【602012】桦甸市人民医院 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20 2017年公立医院改革补助

469.00 469.00 118.00 118.00 351.00 351.00 -351.00

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602013】桦甸市第二人民医院 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 759.37 2,000.00 2,713.05 2,665.05 765.05 1,900.00 48.00 48.00 -94.32

工资福利支出 371.31 557.78 957.72 957.72 403.17 554.55 28.63

[2100201]综合医院 基本工资 118.83 237.42 395.83 395.83 139.30 256.53 39.58

津贴补贴 101.61 211.32 304.99 304.99 103.74 201.25 -7.94

奖金 9.90 19.79 32.99 32.99 11.61 21.38 3.30

绩效工资 75.00 60.00 60.00 60.00 -15.00

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 7.13 14.25 23.75 23.75 8.36 15.39 2.37

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 133.84 140.16 140.16 140.16 6.32

商品和服务支出 1,387.09 1,289.30 1,289.30 1,289.30 -97.79

[2100201]综合医院 办公费 50.00 40.00 40.00 40.00 -10.00

印刷费 10.72 6.00 6.00 6.00 -4.72

手续费 1.00 0.60 0.60 0.60 -0.40

水费 2.00 2.00 2.00 2.00

电费 15.00 12.00 12.00 12.00 -3.00

邮电费 1.00 1.00 1.00 1.00

取暖费 9.00 8.60 8.60 8.60 -0.40

差旅费 6.00 3.00 3.00 3.00 -3.00

维修(护)费 50.00 50.00 50.00 50.00

租赁费 1.00 0.90 0.90 0.90 -0.10

培训费 2.00 2.00 2.00 2.00

专用材料费 1,169.37 893.57 893.57 893.57 -275.80

劳务费 55.00 59.63 59.63 59.63 4.63

其他交通费用 15.00 10.00 10.00 10.00 -5.00

其他商品和服务支出 200.00 200.00 200.00 200.00

对个人和家庭的补助 325.66 55.13 403.64 403.63 347.48 56.15 22.84

[2100201]综合医院 离休费 5.70 5.70 5.70 5.70

退休费 289.90 309.96 309.96 309.96 20.06

[2210201]住房公积金 住房公积金 26.45 53.85 84.10 84.09 29.16 54.93 3.79

[2100201]综合医院 生活补助 1.39 0.46 0.46 0.46 -0.93

其他对个人和家庭的补助支出

1.30 1.30 1.30 1.30

奖励金 0.92 1.28 2.12 2.12 0.90 1.22 -0.08

2017年项目支出 62.40 62.40 14.40 14.40 48.00 48.00 -48.00

[2100201]综合医院 2017年医改补助 62.40 62.40 14.40 14.40 48.00 48.00 -48.00

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602014】桦甸市血站 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 23.60 115.04 182.98 182.98 22.57 160.41 44.34

工资福利支出 18.30 35.24 52.39 52.39 17.03 35.36 -1.15

[2100406]采供血机构 基本工资 4.31 17.24 22.69 22.69 4.54 18.15 1.14

津贴补贴 3.88 15.53 18.26 18.26 3.65 14.61 -1.15

奖金 0.36 1.44 1.89 1.89 0.38 1.51 0.09

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 0.26 1.03 1.36 1.36 0.27 1.09 0.07

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 9.49 8.19 8.19 8.19 -1.30

商品和服务支出 71.52 115.49 115.49 115.49 43.97

[2100406]采供血机构 办公费 2.10 6.00 6.00 6.00 3.90

印刷费 1.30 2.00 2.00 2.00 0.70

手续费 0.19 0.20 0.20 0.20 0.01

水费 0.30 0.50 0.50 0.50 0.20

电费 3.60 5.00 5.00 5.00 1.40

邮电费 0.43 0.45 0.45 0.45 0.02

取暖费 2.60 2.60 2.60 2.60

物业管理费 0.40 0.40 0.40 0.40

差旅费 1.60 5.50 5.50 5.50 3.90

维修(护)费 1.65 1.60 1.60 1.60 -0.05

专用材料费 32.17 47.00 47.00 47.00 14.83

劳务费 19.58 36.24 36.24 36.24 16.66

其他交通费用 6.00 8.00 8.00 8.00 2.00

对个人和家庭的补助 5.30 4.06 9.60 9.60 5.54 4.06 0.24

[2100406]采供血机构 退休费 4.29 4.53 4.53 4.53 0.24

[2210201]住房公积金 住房公积金 0.98 3.93 4.91 4.91 0.98 3.93

[2100406]采供血机构 奖励金 0.03 0.13 0.16 0.16 0.03 0.13

2017年项目支出 4.22 5.50 5.50 5.50 1.28

[2100406]采供血机构 无偿献血报销血费 4.22 5.50 5.50 5.50 1.28

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602015】桦甸市二道甸子镇中心卫生院 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 401.87 288.55 791.66 791.64 442.04 349.60 101.22

工资福利支出 262.62 10.00 307.07 307.06 284.34 22.72 34.44

[2100302]乡镇卫生院 基本工资 109.87 128.73 128.73 128.73 18.86

津贴补贴 95.85 99.28 99.28 99.28 3.43

奖金 9.16 10.73 10.73 10.73 1.57

绩效工资 10.00 15.00 15.00 15.00 5.00

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 6.59 7.72 7.72 7.72 1.13

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 41.15 45.60 45.60 45.60 4.45

商品和服务支出 260.80 309.70 309.70 309.70 48.90

[2100302]乡镇卫生院 办公费 9.00 13.00 13.00 13.00 4.00

印刷费 2.00 5.00 5.00 5.00 3.00

手续费 0.20 0.20 0.20 0.20

水费 1.00 1.00 1.00 1.00

电费 3.00 3.00 3.00 3.00

邮电费 1.30 2.00 2.00 2.00 0.70

取暖费 13.00 13.00 13.00 13.00

物业管理费 0.80 1.00 1.00 1.00 0.20

差旅费 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00

维修(护)费 3.00 12.00 12.00 12.00 9.00

租赁费 0.30 -0.30

培训费 0.20 0.50 0.50 0.50 0.30

专用材料费 173.00 190.00 190.00 190.00 17.00

劳务费 38.00 50.00 50.00 50.00 12.00

其他交通费用 4.00 4.00 4.00 4.00

其他商品和服务支出 10.00 12.00 12.00 12.00 2.00

对个人和家庭的补助 69.62 17.75 96.51 96.50 79.32 17.18 9.13

[2100302]乡镇卫生院 退休费 60.34 67.28 67.28 67.28 6.94

[2210201]住房公积金 住房公积金 7.33 17.36 27.36 27.36 10.57 16.79 2.67

[2100302]乡镇卫生院 生活补助 1.58 1.30 1.30 1.30 -0.28

奖励金 0.20 -0.20

奖励金 0.17 0.39 0.56 0.56 0.17 0.39

2017年项目支出 69.63 78.38 78.38 78.38 8.75

[2100408]基本公共卫生服务

2017年基本公共卫生服务

69.63 78.38 78.38 78.38 8.75

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602016】桦甸市红石砬子镇白山卫生院 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 211.97 100.00 331.23 331.24 231.24 100.00 19.27

工资福利支出 106.43 117.47 117.48 117.48 11.05

[2101102]事业单位医疗 基本工资 43.76 50.71 50.71 50.71 6.95

津贴补贴 39.70 41.13 41.13 41.13 1.43

奖金 3.65 4.23 4.23 4.23 0.58

社会保障缴费 2.63 3.04 3.04 3.04 0.41

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 16.69 18.37 18.37 18.37 1.68

商品和服务支出 3.33 100.00 100.48 100.48 0.48 100.00 -2.85

[2100302]乡镇卫生院 办公费 9.50 9.50 9.50 9.50

印刷费 3.50 2.00 2.00 2.00 -1.50

手续费 0.12 0.10 0.10 0.10 -0.02

水费 0.20 0.20 0.20 0.20

电费 1.60 1.50 1.50 1.50 -0.10

邮电费 0.50 0.50 0.50 0.50

取暖费 3.33 4.67 8.00 8.00 0.48 7.52

差旅费 2.20 1.50 1.50 1.50 -0.70

维修(护)费 5.00 6.00 6.00 6.00 1.00

专用材料费 60.37 51.68 51.68 51.68 -8.69

劳务费 9.54 13.00 13.00 13.00 3.46

其他交通费用 3.00 3.00 3.00 3.00

其他商品和服务支出 3.50 3.50 3.50 3.50

对个人和家庭的补助 70.64 77.77 77.77 77.77 7.13

[2100302]乡镇卫生院 退休费 58.92 66.51 66.51 66.51 7.59

[2210201]住房公积金 住房公积金 10.02 11.02 11.02 11.02 1.00

[2100302]乡镇卫生院 生活补助 0.46 -0.46

奖励金 1.24 0.24 0.24 0.24 -1.00

2017年项目支出 31.57 35.51 35.51 35.51 3.94

[2100408]基本公共卫生服务

2017基本公共卫生服务 31.57 35.51 35.51 35.51 3.94

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602017】桦甸市公吉乡桦南卫生院 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 213.97 105.00 323.78 323.77 233.77 90.00 4.80

工资福利支出 138.70 157.81 157.81 157.81 19.11

[2100302]乡镇卫生院 基本工资 57.05 68.39 68.39 68.39 11.34

津贴补贴 51.73 54.95 54.95 54.95 3.22

奖金 4.75 5.70 5.70 5.70 0.95

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 3.42 4.10 4.10 4.10 0.68

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 21.75 24.67 24.67 24.67 2.92

商品和服务支出 104.83 89.81 89.81 89.81 -15.02

[2100302]乡镇卫生院 办公费 9.00 8.00 8.00 8.00 -1.00

印刷费 2.00 2.50 2.50 2.50 0.50

手续费 0.08 0.08 0.08 0.08

水费 0.15 0.10 0.10 0.10 -0.05

电费 1.70 1.25 1.25 1.25 -0.45

邮电费 0.78 0.60 0.60 0.60 -0.18

取暖费 8.00 8.00 8.00 8.00

差旅费 1.05 0.60 0.60 0.60 -0.45

专用材料费 79.57 63.46 63.46 63.46 -16.11

劳务费 3.72 3.72 3.72 3.72

其他交通费用 2.50 1.50 1.50 1.50 -1.00

对个人和家庭的补助 33.89 0.17 36.72 36.72 36.53 0.19 2.66

[2100302]乡镇卫生院 退休费 19.73 20.84 20.84 20.84 1.11

[2210201]住房公积金 住房公积金 13.05 14.80 14.80 14.78 0.02 1.75

[2100302]乡镇卫生院 生活补助 0.84 0.84 0.84 0.84

奖励金 0.27 0.17 0.24 0.24 0.07 0.17 -0.20

2017年项目支出 41.38 39.43 39.43 39.43 -1.95

[2100408]基本公共卫生服务

2017基本公共卫生服务 36.47 39.43 39.43 39.43 2.96

4.91 -4.91

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602018】桦甸市八道河子镇榆木桥子卫生院 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增

减数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 336.33 117.87 439.81 439.81 366.62 73.19 -14.39

工资福利支出 229.77 241.60 241.59 241.59 11.82

[2100302]乡镇卫生院 基本工资 95.11 106.84 106.84 106.84 11.73

津贴补贴 85.00 81.73 81.73 81.73 -3.27

奖金 7.93 8.90 8.90 8.90 0.97

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 5.71 6.41 6.41 6.41 0.70

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 36.02 37.71 37.71 37.71 1.69

商品和服务支出 115.63 73.19 73.19 73.19 -42.44

[2100302]乡镇卫生院 办公费 5.00 7.00 7.00 7.00 2.00

印刷费 3.00 6.00 6.00 6.00 3.00

手续费 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10

电费 2.00 2.00 2.00 2.00

邮电费 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00

取暖费 7.00 7.00 7.00 7.00

差旅费 1.50 2.00 2.00 2.00 0.50

会议费 43.89 43.89 43.89 43.89

专用材料费 89.93 -89.93

劳务费 3.00 -3.00

其他交通费用 3.00 3.00 3.00 3.00

对个人和家庭的补助 79.20 2.24 83.82 83.82 83.82 2.38

[2100302]乡镇卫生院 退休费 57.71 59.81 59.81 59.81 2.10

[2210201]住房公积金 住房公积金 19.71 1.90 22.63 22.63 22.63 1.02

[2100399]其他基层医疗卫生机构支出

生活补助 0.84 0.84 0.84 0.84

其他对个人和家庭的补助支出

0.84 -0.84

[2100302]乡镇卫生院 奖励金 0.94 0.34 0.54 0.54 0.54 -0.74

2017年项目支出 27.36 41.21 41.21 41.21 13.85

[2100302]乡镇卫生院 2017公卫项目经费 27.36 41.21 41.21 41.21 13.85

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602019】桦甸市常山镇中心卫生院 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 266.34 340.00 677.27 677.27 297.27 380.00 70.93

工资福利支出 155.31 16.00 205.40 205.41 187.41 18.00 34.10

[2100302]乡镇卫生院 基本工资 63.54 80.10 80.10 80.10 16.56

津贴补贴 58.30 66.50 66.50 66.50 8.20

奖金 5.29 6.68 6.68 6.68 1.39

绩效工资 16.00 18.00 18.00 18.00 2.00

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 3.81 4.81 4.81 4.81 1.00

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 24.37 29.32 29.32 29.32 4.95

商品和服务支出 323.72 356.79 356.79 356.79 33.07

[2100302]乡镇卫生院 办公费 13.50 14.00 14.00 14.00 0.50

印刷费 11.50 12.00 12.00 12.00 0.50

手续费 0.50 0.50 0.50 0.50

电费 6.00 4.50 4.50 4.50 -1.50

邮电费 0.70 0.80 0.80 0.80 0.10

取暖费 14.80 14.00 14.00 14.00 -0.80

差旅费 2.50 2.70 2.70 2.70 0.20

维修(护)费 20.00 40.00 40.00 40.00 20.00

专用材料费 196.72 208.89 208.89 208.89 12.17

劳务费 48.00 49.20 49.20 49.20 1.20

公务用车运行维护费 2.00 2.00 2.00 2.00

其他交通费用 7.50 8.00 8.00 8.00 0.50

税金及附加费用 0.20 0.20 0.20 0.20

对个人和家庭的补助 53.25 0.28 58.78 58.78 53.57 5.21 5.25

[2100302]乡镇卫生院 退休费 37.95 40.39 40.39 40.39 2.44

[2210201]住房公积金 住房公积金 14.62 17.59 17.59 12.55 5.04 2.97

[2100302]乡镇卫生院 生活补助 0.56 0.56 0.56 0.56

奖励金 0.12 0.28 0.24 0.24 0.07 0.17 -0.16

2017年项目支出 57.78 56.29 56.29 56.29 -1.49

[2100408]基本公共卫生服务

2017年公共卫生 57.78 56.29 56.29 56.29 -1.49

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602020】桦甸市横道河子乡卫生院 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 287.87 195.00 510.29 510.30 315.30 195.00 27.43

工资福利支出 162.69 186.18 186.18 186.18 23.49

[2100302]乡镇卫生院 基本工资 66.32 80.71 80.71 80.71 14.39

津贴补贴 61.33 64.80 64.80 64.80 3.47

奖金 5.53 6.73 6.73 6.73 1.20

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 3.98 4.84 4.84 4.84 0.86

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 25.53 29.10 29.10 29.10 3.57

商品和服务支出 194.83 193.63 193.63 193.63 -1.20

[2100302]乡镇卫生院 办公费 12.50 12.50 12.50 12.50

印刷费 8.00 6.00 6.00 6.00 -2.00

手续费 0.20 0.20 0.20 0.20

水费 1.00 1.00 1.00 1.00

电费 2.80 2.80 2.80 2.80

邮电费 0.80 0.80 0.80 0.80

取暖费 16.50 16.50 16.50 16.50

差旅费 3.00 3.00 3.00 3.00

专用材料费 143.67 107.27 107.27 107.27 -36.40

劳务费 3.36 40.56 40.56 40.56 37.20

其他交通费用 3.00 3.00 3.00 3.00

对个人和家庭的补助 65.82 0.17 71.43 71.43 70.06 1.37 5.44

[2100302]乡镇卫生院 退休费 49.95 53.05 53.05 53.05 3.10

[2210201]住房公积金 住房公积金 15.32 17.46 17.46 16.26 1.20 2.14

[2100302]乡镇卫生院 生活补助 0.28 0.28 0.28 0.28

奖励金 0.27 0.17 0.64 0.64 0.47 0.17 0.20

2017年项目支出 59.36 59.06 59.06 59.06 -0.30

[2100408]基本公共卫生服务

2017年基本公共卫生服务支出

59.36 59.06 59.06 59.06 -0.30

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602021】桦甸市金沙镇桦树林子卫生院 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 185.95 36.11 227.24 227.24 191.24 36.00 5.18

工资福利支出 92.05 87.95 87.95 87.95 -4.10

[2100302]乡镇卫生院 基本工资 37.69 37.07 37.07 37.07 -0.62

津贴补贴 34.52 31.80 31.80 31.80 -2.72

奖金 3.14 3.09 3.09 3.09 -0.05

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 2.26 2.22 2.22 2.22 -0.04

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 14.44 13.77 13.77 13.77 -0.67

商品和服务支出 23.05 36.00 63.22 63.22 27.22 36.00 4.17

[2100302]乡镇卫生院 办公费 0.50 1.50 1.50 1.50 1.00

印刷费 0.20 0.60 0.60 0.60 0.40

手续费 0.20 0.20 0.20 0.20

水费 0.30 0.30 0.30 0.30

电费 0.50 0.60 0.60 0.60 0.10

取暖费 2.50 5.00 5.00 5.00 2.50

差旅费 1.00 1.20 1.20 1.20 0.20

专用材料费 28.80 23.60 23.60 23.60 -5.20

劳务费 23.05 27.22 27.22 27.22 4.17

其他交通费用 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00

对个人和家庭的补助 41.55 0.11 43.12 43.12 43.12 1.46

[2100302]乡镇卫生院 退休费 31.43 33.30 33.30 33.30 1.87

[2210201]住房公积金 住房公积金 8.67 8.26 8.26 8.26 -0.41

[2100302]乡镇卫生院 生活补助 1.40 1.40 1.40 1.40

奖励金 0.05 0.11 0.16 0.16 0.16

2017年项目支出 29.30 32.95 32.95 32.95 3.65

[2100302]乡镇卫生院 2017年度公卫经费支出 11.72 13.18 13.18 13.18 1.46

17.58 19.77 19.77 19.77 2.19

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602022】桦甸市红石砬子镇中心卫生院 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 521.22 800.01 1,816.51 200.00 200.00 1,616.49 828.66 787.83 295.26

工资福利支出 339.87 15.00 454.33 454.32 422.76 31.56 99.45

[2100302]乡镇卫生院 基本工资 143.37 192.73 192.73 192.73 49.36

津贴补贴 123.55 146.19 146.19 146.19 22.64

奖金 11.95 16.06 16.06 16.06 4.11

绩效工资 15.00 20.00 20.00 20.00 5.00

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 8.60 11.56 11.56 11.56 2.96

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 52.40 67.78 67.78 67.78 15.38

商品和服务支出 759.42 715.16 715.15 715.15 -44.27

[2100302]乡镇卫生院 办公费 26.43 25.10 25.10 25.10 -1.33

印刷费 10.73 15.40 15.40 15.40 4.67

手续费 0.79 0.18 0.18 0.18 -0.61

水费 1.36 14.27 14.27 14.27 12.91

电费 20.86 16.05 16.05 16.05 -4.81

邮电费 0.49 0.55 0.55 0.55 0.06

取暖费 16.08 19.45 19.45 19.45 3.37

差旅费 3.04 3.44 3.44 3.44 0.40

维修(护)费 82.22 78.15 78.15 78.15 -4.07

租赁费 6.50 6.50 6.50 6.50

专用材料费 492.27 332.53 332.53 332.53 -159.74

劳务费 85.00 127.01 127.01 127.01 42.01

其他交通费用 13.65 15.10 15.10 15.10 1.45

其他商品和服务支出 61.42 61.42 61.42 61.42

对个人和家庭的补助 80.28 25.59 125.70 125.70 84.58 41.12 19.83

[2100302]乡镇卫生院 退休费 71.60 83.43 83.43 83.43 11.83

[2210201]住房公积金 住房公积金 7.00 25.03 40.67 40.67 40.67 8.64

[2100302]乡镇卫生院 生活补助 0.84 0.56 0.56 0.56 -0.28

奖励金 0.60 0.40 0.40 0.40 -0.20

奖励金 0.24 0.56 0.64 0.64 0.19 0.45 -0.16

2017年项目支出 101.07 521.32 200.00 200.00 321.32 321.32 220.25

[2100302]乡镇卫生院 追加住院部建设资金 200.00 200.00 200.00

医疗设备购置经费 210.00 210.00 210.00 210.00

[2100408]基本公共卫生服务

2017年公共卫生服务经费

101.07 111.32 111.32 111.32 10.25

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602023】桦甸市夹皮沟镇卫生院 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 236.57 140.00 347.08 347.09 247.16 99.93 -29.48

工资福利支出 151.15 141.11 141.11 141.11 -10.04

[2100302]乡镇卫生院 基本工资 63.19 61.51 61.51 61.51 -1.68

津贴补贴 55.22 48.73 48.73 48.73 -6.49

奖金 5.27 5.13 5.13 5.13 -0.14

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 3.79 3.69 3.69 3.69 -0.10

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 23.68 22.05 22.05 22.05 -1.63

商品和服务支出 139.78 99.76 99.76 99.76 -40.02

[2100302]乡镇卫生院 办公费 8.00 6.00 6.00 6.00 -2.00

印刷费 2.00 2.00 2.00 2.00

手续费 0.20 0.20 0.20 0.20

水费 0.10 0.10 0.10 0.10

电费 3.00 3.00 3.00 3.00

邮电费 1.00 1.00 1.00 1.00

取暖费 7.00 6.00 6.00 6.00 -1.00

差旅费 3.00 3.00 3.00 3.00

专用材料费 105.12 57.10 57.10 57.10 -48.02

劳务费 3.36 21.36 21.36 21.36 18.00

其他交通费用 7.00 0.00 -7.00

对个人和家庭的补助 46.06 0.22 51.57 51.58 51.41 0.17 5.30

[2100302]乡镇卫生院 退休费 31.55 37.91 37.91 37.91 6.36

[2210201]住房公积金 住房公积金 14.21 13.23 13.23 13.23 -0.98

[2100302]乡镇卫生院 奖励金 0.30 0.22 0.44 0.44 0.27 0.17 -0.08

2017年项目支出 39.36 54.64 54.64 54.64 15.28

[2100302]乡镇卫生院 2017年公共卫生经费 39.36 54.64 54.64 54.64 15.28

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602024】桦甸市夹皮沟镇老金厂卫生院 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 225.58 110.00 340.10 340.11 230.11 110.00 4.53

工资福利支出 153.88 160.78 160.79 160.79 6.91

[2100302]乡镇卫生院 基本工资 62.94 69.78 69.78 69.78 6.84

津贴补贴 57.77 55.87 55.87 55.87 -1.90

奖金 5.25 5.82 5.82 5.82 0.57

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 3.78 4.19 4.19 4.19 0.41

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 24.14 25.13 25.13 25.13 0.99

商品和服务支出 108.87 108.53 108.53 108.53 -0.34

[2100302]乡镇卫生院 办公费 6.00 6.00 6.00 6.00

印刷费 2.00 2.00 2.00 2.00

手续费 0.20 0.20 0.20 0.20

水费 0.50 0.50 0.50 0.50

电费 2.50 2.00 2.00 2.00 -0.50

邮电费 1.00 1.00 1.00 1.00

取暖费 7.00 7.00 7.00 7.00

差旅费 2.00 2.00 2.00 2.00

维修(护)费 3.00 5.00 5.00 5.00 2.00

专用材料费 77.79 63.89 63.89 63.89 -13.90

劳务费 2.88 14.94 14.94 14.94 12.06

其他交通费用 4.00 4.00 4.00 4.00

对个人和家庭的补助 46.84 1.13 43.35 43.36 41.89 1.47 -4.61

[2100302]乡镇卫生院 退休费 32.78 27.01 27.01 27.01 -5.77

[2210201]住房公积金 住房公积金 13.53 0.96 15.08 15.08 13.78 1.30 0.59

[2100302]乡镇卫生院 生活补助 0.46 0.83 0.83 0.83 0.37

奖励金 0.07 0.17 0.44 0.44 0.27 0.17 0.20

2017年项目支出 24.86 27.43 27.43 27.43 2.57

[2100302]乡镇卫生院 2017年公共卫生补助经费

24.86 27.43 27.43 27.43 2.57

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602025】桦甸市苏密沟乡卫生院 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 246.03 50.00 348.24 348.23 268.26 79.97 52.20

工资福利支出 142.46 161.23 161.23 161.23 18.77

[2100302]乡镇卫生院 基本工资 58.75 71.17 71.17 71.17 12.42

津贴补贴 52.95 54.69 54.69 54.69 1.74

奖金 4.90 5.93 5.93 5.93 1.03

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 3.52 4.27 4.27 4.27 0.75

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 22.34 25.17 25.17 25.17 2.83

商品和服务支出 49.83 79.75 79.75 79.75 29.92

[2100302]乡镇卫生院 办公费 3.00 7.00 7.00 7.00 4.00

印刷费 1.50 4.00 4.00 4.00 2.50

手续费 0.10 0.15 0.15 0.15 0.05

水费 0.05 0.03 0.03 0.03 -0.02

电费 1.50 0.80 0.80 0.80 -0.70

邮电费 0.20 0.20 0.20 0.20

取暖费 6.30 3.50 3.50 3.50 -2.80

差旅费 0.20 0.40 0.40 0.40 0.20

维修(护)费 0.10 3.00 3.00 3.00 2.90

专用材料费 35.18 47.81 47.81 47.81 12.63

劳务费 1.20 12.36 12.36 12.36 11.16

其他交通费用 0.50 0.50 0.50 0.50

对个人和家庭的补助 33.54 0.17 36.73 36.72 36.50 0.22 3.01

[2100302]乡镇卫生院 退休费 20.07 21.30 21.30 21.30 1.23

[2210201]住房公积金 住房公积金 13.40 15.10 15.10 15.10 1.70

[2100302]乡镇卫生院 奖励金 0.07 0.17 0.32 0.32 0.10 0.22 0.08

2017年项目支出 70.03 70.53 70.53 70.53 0.50

[2100302]乡镇卫生院 2017年公共卫生项目经费

70.03 70.53 70.53 70.53 0.50

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602026】桦甸市八道河子镇中心卫生院 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 388.75 330.00 767.19 767.19 433.05 334.14 48.44

工资福利支出 270.17 12.00 315.58 315.57 307.40 8.17 33.40

[2100302]乡镇卫生院 基本工资 110.79 136.13 136.13 136.13 25.34

津贴补贴 101.12 110.59 110.59 110.59 9.47

奖金 9.23 11.34 11.34 11.34 2.11

绩效工资 12.00 -12.00

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 6.65 8.17 8.17 8.17 1.52

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 42.38 49.34 49.34 49.34 6.96

商品和服务支出 293.29 296.01 296.02 296.02 2.73

[2100302]乡镇卫生院 办公费 18.00 18.00 18.00 18.00

印刷费 4.00 5.00 5.00 5.00 1.00

手续费 0.20 0.20 0.20 0.20

水费 1.20 1.20 1.20 1.20

电费 3.50 4.00 4.00 4.00 0.50

邮电费 1.50 1.50 1.50 1.50

取暖费 13.00 14.00 14.00 14.00 1.00

差旅费 2.00 2.00 2.00 2.00

维修(护)费 6.00 6.00 6.00 6.00

专用材料费 207.89 208.89 208.89 208.89 1.00

劳务费 31.00 29.73 29.73 29.73 -1.27

其他交通费用 5.00 5.50 5.50 5.50 0.50

对个人和家庭的补助 55.94 24.71 84.99 84.99 55.04 29.95 4.34

[2100302]乡镇卫生院 退休费 44.57 54.42 54.42 54.42 9.85

[2210201]住房公积金 住房公积金 1.11 24.32 29.61 29.61 29.61 4.18

[2100302]乡镇卫生院 生活补助 0.28 0.28 0.28 0.28

其他对个人和家庭的补助支出

9.61 -9.61

奖励金 0.20 0.20 0.20 0.20

奖励金 0.17 0.39 0.48 0.48 0.14 0.34 -0.08

2017年项目支出 62.64 70.61 70.61 70.61 7.97

[2100408]基本公共卫生服务

2017年公共卫生服务经费

62.64 70.61 70.61 70.61 7.97

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602027】桦甸市金沙乡卫生院 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 245.68 180.00 484.24 3.52 3.52 480.73 280.73 200.00 55.05

工资福利支出 165.28 210.30 3.52 3.52 206.79 202.19 4.60 41.51

[2100302]乡镇卫生院 基本工资 66.90 91.61 3.52 3.52 88.09 88.09 21.19

津贴补贴 62.85 73.71 73.71 73.71 10.86

奖金 5.57 7.34 7.34 7.34 1.77

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 4.01 5.29 5.29 0.69 4.60 1.28

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 25.95 32.36 32.36 32.36 6.41

商品和服务支出 54.59 174.10 237.49 237.49 61.73 175.76 8.80

[2100302]乡镇卫生院 办公费 8.54 7.50 7.50 7.50 -1.04

印刷费 3.50 2.00 2.00 2.00 -1.50

手续费 0.20 0.20 0.20 0.20

水费 0.20 0.10 0.10 0.10 -0.10

电费 2.50 2.50 2.50 2.50

邮电费 0.50 0.40 0.40 0.40 -0.10

取暖费 8.50 8.50 8.50 8.50

差旅费 1.80 1.50 1.50 1.50 -0.30

维修(护)费 3.50 3.50 3.50 3.50

培训费 0.20 0.20 0.20 0.20

专用材料费 107.66 114.39 114.39 0.03 114.36 6.73

劳务费 32.00 32.00 32.00 32.00

其他交通费用 5.00 3.00 3.00 3.00 -2.00

[2100408]基本公共卫生服务

专用材料费 8.29 10.50 10.50 10.50 2.21

劳务费 46.30 51.20 51.20 51.20 4.90

对个人和家庭的补助 25.81 5.90 36.45 36.45 16.81 19.64 4.74

[2100302]乡镇卫生院 退休费 14.92 15.81 15.81 15.81 0.89

[2210201]住房公积金 住房公积金 9.89 5.68 19.42 19.42 19.42 3.85

[2100302]乡镇卫生院 生活补助 0.56 0.56 0.56 0.56

其他对个人和家庭的补助支出

0.34 0.34 0.34 0.34

奖励金 0.10 0.22 0.32 0.32 0.10 0.22

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602028】桦甸市公吉乡卫生院 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 268.83 138.84 430.41 430.41 290.67 139.74 22.74

工资福利支出 171.27 31.58 175.75 175.74 175.74 -27.11

[2100302]乡镇卫生院 基本工资 52.76 31.58 76.97 76.97 76.97 -7.37

津贴补贴 74.63 60.29 60.29 60.29 -14.34

奖金 7.03 6.41 6.41 6.41 -0.62

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 5.06 4.62 4.62 4.62 -0.44

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 31.79 27.45 27.45 27.45 -4.34

商品和服务支出 106.98 139.63 139.63 139.63 32.65

[2100302]乡镇卫生院 办公费 7.72 7.00 7.00 7.00 -0.72

印刷费 2.80 3.00 3.00 3.00 0.20

手续费 0.10 0.15 0.15 0.15 0.05

水费 0.10 0.10 0.10 0.10

电费 2.50 2.50 2.50 2.50

取暖费 4.00 7.00 7.00 7.00 3.00

差旅费 0.58 0.50 0.50 0.50 -0.08

专用材料费 84.88 93.95 93.95 93.95 9.07

劳务费 0.30 20.43 20.43 20.43 20.13

其他交通费用 4.00 5.00 5.00 5.00 1.00

对个人和家庭的补助 54.84 0.28 67.07 67.07 66.96 0.11 11.95

[2100302]乡镇卫生院 退休费 34.68 49.48 49.48 49.48 14.80

[2210201]住房公积金 住房公积金 19.08 16.47 16.47 16.47 -2.61

[2100302]乡镇卫生院 生活补助 0.56 0.56 0.56 0.56

奖励金 0.52 0.28 0.56 0.56 0.45 0.11 -0.24

2017年项目支出 42.72 47.97 47.97 47.97 5.25

[2100302]乡镇卫生院 2017年公共卫生补助经费

42.72 47.97 47.97 47.97 5.25

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602029】桦甸市肛肠医院（桦甸市桦郊乡卫生院） 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算

支出一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 363.23 260.00 649.43 649.43 401.43 248.00 26.20

工资福利支出 231.57 33.87 313.90 313.90 259.86 54.04 48.46

[2100302]乡镇卫生院 基本工资 112.34 2.04 141.53 141.53 141.53 27.15

津贴补贴 68.21 24.98 103.15 103.15 57.60 45.55 9.96

奖金 9.51 11.79 11.79 11.79 2.28

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 6.85 8.49 8.49 8.49 1.64

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 41.51 48.94 48.94 48.94 7.43

商品和服务支出 201.22 164.60 164.60 164.60 -36.62

[2100302]乡镇卫生院 办公费 3.50 3.50 3.50 3.50

印刷费 3.00 3.00 3.00 3.00

手续费 0.50 0.50 0.50 0.50

水费 1.00 1.00 1.00 1.00

电费 5.50 5.50 5.50 5.50

邮电费 1.20 1.20 1.20 1.20

取暖费 15.00 12.00 12.00 12.00 -3.00

差旅费 1.50 1.50 1.50 1.50

公务接待费 0.30 0.30 0.30 0.30

专用材料费 108.22 90.56 90.56 90.56 -17.66

被装购置费 2.50 3.00 3.00 3.00 0.50

劳务费 39.50 22.44 22.44 22.44 -17.06

公务用车运行维护费 1.00 1.50 1.50 1.50 0.50

其他交通费用 2.00 2.00 2.00 2.00

税金及附加费用 0.50 0.60 0.60 0.60 0.10

其他商品和服务支出 16.00 16.00 16.00 16.00

对个人和家庭的补助 93.92 24.91 128.49 128.49 99.13 29.36 9.66

[2100302]乡镇卫生院 退休费 92.66 97.99 97.99 97.99 5.33

[2210201]住房公积金 住房公积金 24.91 29.36 29.36 29.36 4.45

[2100302]乡镇卫生院 生活补助 0.46 0.46 0.46 0.46

奖励金 0.80 0.68 0.68 0.68 -0.12

2017年项目支出 37.74 42.44 42.44 42.44 4.70

[2100302]乡镇卫生院 公共卫生 37.74 42.44 42.44 42.44 4.70

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602030】桦甸市桦郊乡北台子卫生院 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 483.72 500.00 992.95 992.96 532.95 460.01 9.24

工资福利支出 292.81 6.37 326.33 326.33 326.33 27.15

[2100302]乡镇卫生院 基本工资 121.00 138.48 138.48 138.48 17.48

津贴补贴 113.77 116.92 116.92 116.92 3.15

奖金 10.15 11.54 11.54 11.54 1.39

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 0.94 6.37 8.31 8.31 8.31 1.00

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 46.95 51.08 51.08 51.08 4.13

商品和服务支出 465.07 437.08 437.08 437.08 -27.99

[2100302]乡镇卫生院 办公费 10.00 10.00 10.00 10.00

印刷费 3.70 6.00 6.00 6.00 2.30

手续费 0.22 0.20 0.20 0.20 -0.02

水费 0.32 0.20 0.20 0.20 -0.12

电费 3.70 3.50 3.50 3.50 -0.20

邮电费 0.60 0.60 0.60 0.60

取暖费 20.00 18.00 18.00 18.00 -2.00

差旅费 1.20 2.00 2.00 2.00 0.80

维修(护)费 15.00 15.00 15.00 15.00

专用材料费 415.23 365.78 365.78 365.78 -49.45

劳务费 4.50 10.80 10.80 10.80 6.30

公务用车运行维护费 5.60 5.00 5.00 5.00 -0.60

对个人和家庭的补助 155.81 28.56 190.03 190.04 167.11 22.93 5.67

[2100302]乡镇卫生院 退休费 154.56 158.23 158.23 158.23 3.67

[2210201]住房公积金 住房公积金 28.17 30.65 30.65 8.06 22.59 2.48

[2100302]乡镇卫生院 生活补助 0.28 0.28 0.28 0.28

奖励金 0.97 0.39 0.88 0.88 0.54 0.34 -0.48

2017年项目支出 35.10 39.51 39.51 39.51 4.41

[2100302]乡镇卫生院 2017年公共卫生补助经费

35.10 39.51 39.51 39.51 4.41

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602032】桦甸市胜利社区卫生服务中心 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 466.77 1,200.00 1,715.75 1,715.74 515.74 1,200.00 48.97

工资福利支出 377.47 37.58 462.84 462.84 427.80 35.04 47.79

[2100301]城市社区卫生机构

基本工资 160.91 192.71 192.71 192.71 31.80

津贴补贴 134.43 140.81 140.81 140.81 6.38

奖金 13.41 16.06 16.06 16.06 2.65

绩效工资 37.58 35.00 35.00 35.00 -2.58

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 9.65 11.56 11.56 11.52 0.04 1.91

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 59.07 66.70 66.70 66.70 7.63

商品和服务支出 1,126.34 1,124.49 1,124.49 1,124.49 -1.85

[2100301]城市社区卫生机构

办公费 25.00 30.00 30.00 30.00 5.00

印刷费 7.00 6.00 6.00 6.00 -1.00

手续费 0.50 0.50 0.50 0.50

水费 1.00 1.00 1.00 1.00

电费 6.50 6.50 6.50 6.50

邮电费 6.50 4.50 4.50 4.50 -2.00

取暖费 4.80 4.80 4.80 4.80

物业管理费 0.30 0.30 0.30 0.30

差旅费 1.00 1.00 1.00 1.00

维修(护)费 30.00 30.00 30.00 30.00

培训费 0.46 0.46 0.46 0.46

专用材料费 840.54 849.42 849.42 849.42 8.88

劳务费 199.24 186.51 186.51 186.51 -12.73

其他交通费用 3.50 3.50 3.50 3.50

对个人和家庭的补助 29.17 36.08 81.22 81.21 40.74 40.47 15.96

[2100301]城市社区卫生机构

退休费 28.37 39.95 39.95 39.95 11.58

[2210201]住房公积金 住房公积金 35.44 40.02 40.02 40.02 4.58

[2100301]城市社区卫生机构

奖励金 0.80 0.64 1.24 1.24 0.79 0.45 -0.20

2017年项目支出 60.13 47.20 47.20 47.20 -12.93

[2100301]城市社区卫生机构

2017年公共卫生项目经费

48.13 35.20 35.20 35.20 -12.93

2017年社保退休工资补差

12.00 12.00 12.00 12.00

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602033】桦甸市新华社区卫生服务中心 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 348.70 75.00 485.08 485.07 430.07 55.00 61.37

工资福利支出 276.18 314.43 314.42 314.42 38.24

[2100301]城市社区卫生机构

基本工资 114.36 136.46 136.46 136.46 22.10

津贴补贴 102.39 109.26 109.26 109.26 6.87

奖金 9.22 11.37 11.37 11.37 2.15

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 6.86 8.19 8.19 8.19 1.33

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 43.35 49.14 49.14 49.14 5.79

商品和服务支出 75.00 54.66 54.66 54.66 -20.34

[2100301]城市社区卫生机构

办公费 5.00 1.50 1.50 1.50 -3.50

印刷费 1.50 0.50 0.50 0.50 -1.00

手续费 0.50 0.50 0.50 0.50

水费 0.30 0.30 0.30 0.30

电费 0.50 0.50 0.50 0.50

邮电费 1.50 1.50 1.50 1.50

取暖费 0.50 0.50 0.50 0.50

差旅费 1.50 -1.50

维修(护)费 1.50 3.00 3.00 3.00 1.50

专用材料费 55.00 42.00 42.00 42.00 -13.00

劳务费 9.00 4.36 4.36 4.36 -4.64

其他交通费用 1.00 -1.00

对个人和家庭的补助 29.68 33.84 33.85 33.51 0.34 4.17

[2100301]城市社区卫生机构

退休费 3.67 3.88 3.88 3.88 0.21

[2210201]住房公积金 住房公积金 26.01 29.49 29.49 29.49 3.48

[2100301]城市社区卫生机构

奖励金 0.48 0.48 0.14 0.34 0.48

2017年项目支出 42.84 82.14 82.14 82.14 39.30

[2100301]城市社区卫生机构

2017年公共卫生服务 21.44 82.14 82.14 82.14 60.70

21.40 -21.40

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【602034】桦甸市明桦社区卫生服务中心 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金

安排

合计

财政部门

结余结

部门（单位） 合计

本级财政 安排经费

非税资金支出 合

计

一般预算 支

一般预

基金预

一般预

基金预

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 291.06 50.00 424.38 424.38 374.51 49.87 83.32

工资福利支出 224.19 281.40 281.40 281.40 57.21

[2100301]城市社区卫生机构

基本工资 90.43 120.82 120.82 120.82 30.39

津贴补贴 85.70 99.25 99.25 99.25 13.55

奖金 7.40 10.07 10.07 10.07 2.67

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 5.43 7.25 7.25 7.25 1.82

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 35.23 44.01 44.01 44.01 8.78

商品和服务支出 50.00 49.87 49.87 49.87 -0.13

[2100301]城市社区卫生机构

办公费 1.00 1.00 1.00 1.00

印刷费 1.00 0.87 0.87 0.87 -0.13

维修(护)费 3.00 3.00 3.00 3.00

专用材料费 45.00 45.00 45.00 45.00

对个人和家庭的补助 25.51 34.99 34.99 34.99 9.48

[2100301]城市社区卫生机构

退休费 4.37 8.58 8.58 8.58 4.21

[2210201]住房公积金 住房公积金 21.14 26.41 26.41 26.41 5.27

2017年项目支出 41.36 58.12 58.12 58.12 16.76

[2100301]城市社区卫生机构

独生子女奖励款 0.40 -0.40

2017年公共卫生服务经费

40.96 58.12 58.12 58.12 17.16

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【603001】桦甸市残疾人联合会 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 116.29 297.10 502.14 29.87 29.87 429.08 117.31 311.77 43.20 43.20 15.69

工资福利支出 66.32 63.06 63.06 63.06 -3.26

[2081101]行政运行（残疾人事业）

基本工资 28.62 28.80 28.80 28.80 0.18

津贴补贴 23.34 20.31 20.31 20.31 -3.03

奖金 2.25 2.40 2.40 2.40 0.15

[2101101]行政单位医疗 社会保障缴费 1.72 1.73 1.73 1.73 0.01

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 10.39 9.82 9.82 9.82 -0.57

商品和服务支出 2.70 9.83 29.56 29.56 2.10 27.46 17.03

[2081101]行政运行（残疾人事业）

办公费 0.43 0.50 0.50 0.50 0.07

印刷费 0.50 0.20 0.20 0.20 -0.30

水费 0.32 0.45 0.45 0.45 0.13

电费 0.70 0.30 0.30 0.30 -0.40

邮电费 0.55 0.35 0.35 0.35 -0.20

差旅费 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10

办公费 0.50 0.50 0.50 0.50

印刷费 0.20 0.20 0.20 0.20

手续费 0.10 0.10 0.10 0.10

电费 0.40 0.40 0.40 0.40

邮电费 0.20 0.20 0.20 0.20

取暖费 2.16 2.16 2.16 2.16

差旅费 0.30 0.30 0.30 0.30

维修(护)费 0.50 0.50 0.50 0.50

会议费 4.00 4.00 4.00 4.00

公务接待费 2.00 1.00 1.00 1.00 -1.00

劳务费 3.07 14.50 14.50 14.50 11.43

公务用车运行维护费 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00

其他交通费用 0.60 0.60 0.60 0.60

对个人和家庭的补助 46.79 52.15 52.15 52.15 5.36

[2081101]行政运行（残疾人事业）

退休费 39.55 45.66 45.66 45.66 6.11

[2210201]住房公积金 住房公积金 6.24 5.89 5.89 5.89 -0.35

[2081101]行政运行（残疾人事业）

奖励金 1.00 0.60 0.60 0.60 -0.40

2017年项目支出 0.48 287.27 357.38 29.87 29.87 284.31 284.31 43.20 43.20 -3.44

[2081101]行政运行（残疾人事业）

干部考核奖金 0.48 -0.48

[2081104]残疾人康复 2017辅助器具及康复器材采购

23.50 20.00 20.00 20.00 -3.50

2017年残疾儿童救助 24.00 24.00 24.00 24.00

2017年部门预算支出表预算单位:【603001】桦甸市残疾人联合会 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20 2017年康复中心维修 30.00 30.00 30.00 30.00

重症贫困精神病住院救助

10.00 -10.00

2017年康复服务用车费用

7.97 5.00 5.00 5.00 -2.97

康复辅助器具购买 39.00 -39.00

2017年家长学校 0.25 0.25 0.25 0.25

2016流动康复站建设 10.68 -10.68

2016年假肢安装 2.24 -2.24

2017精准康复服务 40.00 40.00 40.00 40.00

2016年“助行圆梦”辅助器具配套经费

1.00 -1.00

2017年康复经费 6.91 3.50 3.50 3.50 -3.41

[2081105]残疾人就业和扶贫

2017年基层残联工作人员差旅费

3.00 3.00 3.00 3.00

2017年残疾人意外伤害保险

3.50 3.50 3.50 3.50

2017年援助月、扶持助学、信贷贴息、推荐学员等业务活动经费

2.00 1.00 1.00 1.00 -1.00

2017年培训费 40.00 30.00 30.00 30.00 -10.00

2016年向省残疾人中等职业学校推荐学员经费

0.10 -0.10

2017年一、二级带头工作补贴

8.88 9.00 9.00 9.00 0.12

2016年基地建设 10.00 -10.00

2017年扶持残疾人就业及基地建设

27.00 30.00 30.00 30.00 3.00

2017年残疾人康复与就业保障补助

40.28 18.28 18.28 22.00 22.00

2016年代征手续费 22.00 -22.00

2017扶残助学 2.00 4.00 4.00 4.00 2.00

[2081199]其他残疾人事业支出

2017年文体、文化创业示范点

31.00 33.00 33.00 33.00 2.00

2017年订残疾类报刊 2.50 2.50 2.50 2.50

2017年体育活动、为省运动会培训选拨运动员经

1.00 1.50 1.50 1.50 0.50

2017年组织建设方面各项经费

0.50 3.00 3.00 3.00 2.50

2016年电脑、打印机等购置

6.00 -6.00

2017年残疾人事业发展补助

32.79 11.59 11.59 21.20 21.20

2016年正常晋升工资补发

0.57 -0.57

2017年节日走访、临时救助

15.00 28.00 28.00 28.00 13.00

2017年部门预算支出表预算单位:【603001】桦甸市残疾人联合会 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20 2017年贫困残疾人家庭无障碍改造

5.00 10.00 10.00 10.00 5.00

2016年康复、服务中心职业年金等

3.92 -3.92

2017年专题片制作 0.50 0.50 0.50 0.50

2017年家庭无障碍改造、沐浴阳光、机动车燃油补贴等经费

0.50 0.56 0.56 0.56 0.06

2017年文化活动、助残日、特奥日经费

1.00 2.00 2.00 2.00 1.00

2016文体活动示范点建设

6.50 -6.50

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【603002】桦甸市残疾人康复训练指导中心 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 20.43 20.43 49.57 49.56 49.56 8.70

工资福利支出 18.67 18.67 43.95 43.94 43.94 6.60

[2081199]其他残疾人事业支出

基本工资 7.50 7.50 18.84 18.84 18.84 3.84

津贴补贴 7.16 7.16 15.53 15.53 15.53 1.21

奖金 0.63 0.63 1.57 1.57 1.57 0.31

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 0.45 0.45 1.13 1.13 1.13 0.23

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 2.93 2.93 6.87 6.87 6.87 1.01

商品和服务支出 1.50 1.50 1.50 1.50

[2081101]行政运行（残疾人事业）

办公费 1.00 1.00 1.00 1.00

电费 0.05 0.05 0.05 0.05

差旅费 0.45 0.45 0.45 0.45

对个人和家庭的补助 1.76 1.76 4.12 4.12 4.12 0.60

[2210201]住房公积金 住房公积金 1.76 1.76 4.12 4.12 4.12 0.60

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【603003】桦甸市残疾人服务中心 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 15.30 18.69 18.70 18.70 3.40

工资福利支出 13.99 16.64 16.65 16.65 2.66

[2081199]其他残疾人事业支出

基本工资 6.21 7.82 7.82 7.82 1.61

津贴补贴 4.71 5.12 5.12 5.12 0.41

奖金 0.52 0.65 0.65 0.65 0.13

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 0.37 0.47 0.47 0.47 0.10

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 2.18 2.59 2.59 2.59 0.41

商品和服务支出 0.50 0.50 0.50 0.50

[2081101]行政运行（残疾人事业）

办公费 0.50 0.50 0.50 0.50

对个人和家庭的补助 1.31 1.55 1.55 1.55 0.24

[2210201]住房公积金 住房公积金 1.31 1.55 1.55 1.55 0.24

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【604001】中共桦甸市委老干部局 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 199.41 268.76 215.76 215.76 53.00 53.00 16.35

工资福利支出 89.07 96.53 96.52 96.52 7.45

[2013601]行政运行（其他共产党事务支出）

基本工资 37.22 42.89 42.89 42.89 5.67

津贴补贴 29.66 29.52 29.52 29.52 -0.14

奖金 3.10 3.57 3.57 3.57 0.47

[2101101]行政单位医疗 社会保障缴费 1.31 1.60 1.60 1.60 0.29

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 1.11 1.16 1.16 1.16 0.05

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 13.96 15.07 15.07 15.07 1.11

[2013601]行政运行（其他共产党事务支出）

其他工资福利支出 2.71 2.71 2.71 2.71

商品和服务支出 12.48 12.22 12.23 12.23 -0.25

[2013601]行政运行（其他共产党事务支出）

办公费 0.80 0.98 0.98 0.98 0.18

印刷费 0.20 0.22 0.22 0.22 0.02

水费 0.30 0.50 0.50 0.50 0.20

电费 0.60 0.65 0.65 0.65 0.05

邮电费 0.35 0.30 0.30 0.30 -0.05

差旅费 1.00 0.65 0.65 0.65 -0.35

会议费 0.10 -0.10

培训费 0.20 -0.20

取暖费 3.39 3.39 3.39 3.39

公务接待费 2.00 2.00 2.00 2.00

劳务费 1.54 1.54 1.54 1.54

公务用车运行维护费 2.00 2.00 2.00 2.00

对个人和家庭的补助 70.08 79.24 79.24 79.24 9.16

[2013601]行政运行（其他共产党事务支出）

离休费 21.32 23.00 23.00 23.00 1.68

退休费 39.05 45.38 45.38 45.38 6.33

[2210201]住房公积金 住房公积金 8.35 9.02 9.02 9.02 0.67

[2013601]行政运行（其他共产党事务支出）

生活补助 1.20 1.20 1.20 1.20

奖励金 0.16 0.64 0.64 0.64 0.48

2017年项目支出 27.78 80.77 27.77 27.77 53.00 53.00 -0.01

[2013699]其他共产党事务支出（其他共产党事务支

2017年离休干部特需经费

5.60 5.20 5.20 5.20 -0.40

2017年特困扶贫资金 5.00 11.00 5.00 5.00 6.00 6.00

2017年离休干部公用经费

9.88 9.12 9.12 9.12 -0.76

2017年困难企业遗属补助

7.30 5.57 5.57 5.57 -1.73

2017离退休夕阳红书款 2.88 2.88 2.88 2.88

2017年离休干部两费保障机制

47.00 47.00 47.00

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【605001】桦甸市社会保险事业管理局 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 971.96

工资福利支出 222.40 306.75 306.75 306.75 84.35

[2080109]社会保险经办机构

基本工资 83.38 111.84 111.84 111.84 28.46

津贴补贴 91.99 130.43 130.43 130.43 38.44

奖金 6.95 9.32 9.32 9.32 2.37

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 5.00 6.71 6.71 6.71 1.71

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 35.08 48.45 48.45 48.45 13.37

商品和服务支出 65.76 4.20 43.92 43.92 43.92 -26.04

[2080109]社会保险经办机构

办公费 2.00 6.70 6.70 6.70 4.70

印刷费 1.00 1.00 1.00 1.00

水费 1.00 1.50 1.50 1.50 0.50

电费 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00

邮电费 0.15 0.85 0.85 0.85 0.70

差旅费 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00

培训费 0.05 0.25 0.25 0.25 0.20

办公费 4.20 -4.20

印刷费 2.94 -2.94

取暖费 23.36 23.36 23.36 23.36

维修(护)费 27.00 -27.00

公务接待费 1.00 1.00 1.00 1.00

劳务费 1.26 1.26 1.26 1.26

公务用车运行维护费 3.00 3.00 3.00 3.00

对个人和家庭的补助 80.13 96.09 96.09 96.09 15.96

[2080109]社会保险经办机构

退休费 58.26 66.20 66.20 66.20 7.94

[2210201]住房公积金 住房公积金 21.05 29.07 29.07 29.07 8.02

[2080109]社会保险经办机构

奖励金 0.82 0.82 0.82 0.82

2017年项目支出 603.67 29,293.04 26.32 26.32 1,313.71 1,313.71 27,953.00 27,953.00 710.04

[2080109]社会保险经办机构

2017年民生实事 50.00 12.10 12.10 12.10 -37.90

2017年企业离休干部阳光工资

117.66 92.65 92.65 92.65 -25.01

社保经办机构服务能力建设

76.32 26.32 26.32 50.00 50.00

2017年网络维护费 8.01 8.10 8.10 8.10 0.09

新考入14名公务员，购置办公设备

8.24 8.24 8.24 8.24

2016年借款利息 156.00 156.00 156.00 156.00

[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助

2017年度向省社保局借款利息

608.62 608.62 608.62 608.62

2017年社会保障养老保险支出

428.00 28,331.00 428.00 428.00 27,903.00 27,903.00

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【606001】桦甸市民政局 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 3,473.66 10,915.61 745.40 554.21 191.19 4,583.90 4,583.90 5,586.30 5,586.30 1,110.24

工资福利支出 87.49 105.11 105.10 105.10 17.61

[2080201]行政运行（民政管理事务）

基本工资 36.85 45.21 45.21 45.21 8.36

津贴补贴 31.66 34.07 34.07 34.07 2.41

奖金 3.07 3.77 3.77 3.77 0.70

[2101101]行政单位医疗 社会保障缴费 2.21 2.90 2.90 2.90 0.69

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 13.70 16.44 16.44 16.44 2.74

[2080201]行政运行（民政管理事务）

其他工资福利支出 2.71 2.71 2.71 2.71

商品和服务支出 7.60 7.85 7.85 7.85 0.25

[2080201]行政运行（民政管理事务）

办公费 2.00 0.85 0.85 0.85 -1.15

差旅费 1.60 3.00 3.00 3.00 1.40

公务接待费 0.50 0.30 0.30 0.30 -0.20

公务用车运行维护费 3.50 3.70 3.70 3.70 0.20

对个人和家庭的补助 88.99 95.53 95.53 95.53 6.54

[2080201]行政运行（民政管理事务）

退休费 80.45 85.01 85.01 85.01 4.56

[2210201]住房公积金 住房公积金 8.22 9.84 9.84 9.84 1.62

[2080201]行政运行（民政管理事务）

奖励金 0.32 0.68 0.68 0.68 0.36

2017年项目支出 3,289.58 10,707.12 745.40 554.21 191.19 4,375.42 4,375.42 5,586.30 5,586.30 1,085.84

[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出

其他社会保障补助 10.00 4.00 4.00 6.00 6.00

[2080207]行政区划和地名管理

2017年地名普查 20.00 83.60 63.60 63.60 20.00 20.00

[2080299]其他民政管理事务支出

2017年社区低保员工资 21.40 23.76 23.76 23.76 2.36

[2080802]伤残抚恤 2017年在乡重点优抚对象优待金

150.00 151.36 151.36 151.36 1.36

2017年优抚对象抚恤补助

210.20 1,168.79 327.09 327.09 235.60 235.60 606.10 606.10 25.40

[2080805]义务兵优待 2017年义务兵优待金 491.00 938.00 8.00 8.00 688.00 688.00 242.00 242.00 197.00

[2080899]其他优抚支出 2017年元旦春节八一慰问驻桦部队

20.00 22.00 22.00 22.00 2.00

[2080901]退役士兵安置 2017年退役士兵自主就业补助

270.00 564.61 29.11 29.11 447.00 447.00 88.50 88.50 177.00

[2080902]军队移交政府的离退休人员安置

军队移交政府的离退人员安置

105.16 60.46 60.46 44.70 44.70

[2081001]儿童福利 2017年散居孤儿生活补贴

9.60 32.36 3.76 3.76 9.60 9.60 19.00 19.00

[2081002]老年福利 城镇三无人员补助 9.00 9.00 9.00

2017年90-99周岁高龄老人津贴

57.60 72.00 72.00 72.00 14.40

2017年部门预算支出表预算单位:【606001】桦甸市民政局 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20[2081099]其他社会福利支出

2017年慈善救助 200.00 200.00 200.00 200.00

2017年困难老人入住机构补贴

48.00 116.00 48.00 48.00 68.00 68.00

2017年贫困家庭老人护理补贴

27.00 27.00 27.00 27.00

[2081107]残疾人生活和护理补贴

2017年困难残疾人生活补贴

290.00 290.00 290.00 290.00

[2081199]其他残疾人事业支出

2017年重度残疾人护理补贴

320.00 374.88 38.88 38.88 336.00 336.00 16.00

[2081901]城市最低生活保障金支出

2017年城乡最低生活保障

351.00 4,226.00 351.00 351.00 3,875.00 3,875.00

[2082101]城市特困人员救助供养支出

2017年六十年代精简退职老职工救济

16.70 20.02 20.02 20.02 3.32

[2082102]农村特困人员救助供养支出

2017年农村五保供养对象生活补助

730.34 1,085.68 1,085.68 1,085.68 355.34

[2082501]其他城市生活救助

复员到企业退休人员生活补助

9.82 9.82 9.82

[2082799]其他财政对社会保险基金的补助

2017年社区低保员养老保险补贴

3.94 5.20 5.20 5.20 1.26

[2101299]财政对其他基本医疗保险基金的补助

2017年社区低保员医疗保险

2.80 3.20 3.20 3.20 0.40

[2101301]城乡医疗救助 2017年城乡医疗救助 340.00 977.00 340.00 340.00 637.00 637.00

[2290804]福利彩票销售机构的业务费支出

人员工资、社会养老保险、办公、宣传及培训费

2.19 2.19 2.19

[2296001]用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支

福利彩票支持社会事业项目资金

189.00 189.00 189.00

[2299901]其他支出 追加社区低保员基本养老保险

0.49 0.49 0.49

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【606002】桦甸市社会救助事业中心 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 185.46 225.86 225.86 225.86 40.40

工资福利支出 161.61 199.01 199.02 199.02 37.41

[2080201]行政运行（民政管理事务）

基本工资 63.20 78.66 78.66 78.66 15.46

津贴补贴 66.22 77.79 77.79 77.79 11.57

奖金 2.52 6.56 6.56 6.56 4.04

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 3.79 4.72 4.72 4.72 0.93

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 25.88 31.29 31.29 31.29 5.41

商品和服务支出 8.00 7.75 7.75 7.75 -0.25

[2080201]行政运行（民政管理事务）

办公费 2.55 2.15 2.15 2.15 -0.40

印刷费 2.50 2.50 2.50 2.50

邮电费 0.05 -0.05

差旅费 2.50 2.80 2.80 2.80 0.30

会议费 0.30 -0.30

培训费 0.10 0.30 0.30 0.30 0.20

对个人和家庭的补助 15.85 19.09 19.09 19.09 3.24

[2210201]住房公积金 住房公积金 15.53 18.77 18.77 18.77 3.24

[2080201]行政运行（民政管理事务）

奖励金 0.32 0.32 0.32 0.32

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【606003】桦甸市殡葬管理所 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 105.62 530.27 768.19 153.58 153.58 614.62 108.85 505.77 -21.27

工资福利支出 35.93 60.77 109.54 109.55 37.48 72.07 12.85

[2081004]殡葬 基本工资 10.55 24.61 44.40 44.40 13.32 31.08 9.24

津贴补贴 9.89 23.09 36.08 36.09 10.83 25.26 3.11

奖金 0.88 2.05 3.70 3.70 1.11 2.59 0.77

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 0.63 1.48 2.66 2.67 0.80 1.87 0.56

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 5.84 9.54 17.26 17.27 6.00 11.27 1.89

[2081004]殡葬 其他工资福利支出 8.14 5.42 5.42 5.42 -2.72

商品和服务支出 1.73 408.78 431.75 153.58 153.58 278.18 1.48 276.70 -132.33

[2081004]殡葬 办公费 1.73 2.28 3.75 3.76 1.48 2.28 -0.25

办公费 1.00 -1.00

印刷费 2.00 1.00 1.00 1.00 -1.00

水费 1.50 1.50 1.50 1.50

电费 15.00 13.00 13.00 13.00 -2.00

邮电费 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00

取暖费 30.00 20.00 20.00 20.00 -10.00

差旅费 5.00 3.00 3.00 3.00 -2.00

维修(护)费 2.00 0.50 0.50 0.50 -1.50

专用材料费 226.00 241.00 126.00 126.00 115.00 115.00 -111.00

专用燃料费 20.00 20.00 20.00 20.00 -20.00

劳务费 79.00 102.00 7.58 7.58 94.42 94.42 15.42

公务用车运行维护费 3.00 3.00 3.00 3.00

其他交通费用 20.00 20.00 20.00 20.00

对个人和家庭的补助 37.72 5.72 46.89 46.89 39.89 7.00 3.45

[2081004]殡葬 退休费 33.83 35.88 35.88 35.88 2.05

[2210201]住房公积金 住房公积金 3.43 5.72 10.31 10.31 3.55 6.76 1.16

[2081004]殡葬 生活补助 0.46 0.46 0.46 0.46

奖励金 0.24 0.24 0.24 0.24

2017年项目支出 30.24 55.00 180.00 180.00 30.00 150.00 94.76

[2081004]殡葬 平板炉进尸车 5.00 -5.00

2017年火化炉环保配套设施

150.00 150.00 150.00 150.00

2017年低保人员补助 30.00 30.00 30.00 30.00

殡仪馆零星维修 50.00 -50.00

评优奖励 0.24 -0.24

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【606004】桦甸市光荣院 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 123.78 111.30 250.31 250.29 128.29 122.00 15.21

工资福利支出 53.63 56.30 56.29 56.29 2.66

[2080804]优抚事业单位支出

基本工资 22.75 25.50 25.50 25.50 2.75

津贴补贴 19.22 18.36 18.36 18.36 -0.86

奖金 1.90 2.13 2.13 2.13 0.23

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 1.37 1.53 1.53 1.53 0.16

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 8.39 8.77 8.77 8.77 0.38

商品和服务支出 26.28 51.30 86.03 86.03 26.03 60.00 8.45

[2080804]优抚事业单位支出

办公费 0.60 0.65 0.65 0.65 0.05

印刷费 0.20 -0.20

水费 0.50 0.50 0.50 0.50

电费 0.50 0.60 0.60 0.60 0.10

邮电费 0.20 -0.20

办公费 0.90 1.00 1.00 1.00 0.10

印刷费 0.60 0.60 0.60 0.60

水费 0.70 1.30 1.30 1.30 0.60

电费 7.00 6.00 6.00 6.00 -1.00

邮电费 0.20 0.20 0.20 0.20

取暖费 22.28 22.28 22.28 22.28

物业管理费 1.00 3.50 3.50 3.50 2.50

差旅费 1.50 1.00 1.00 1.00 -0.50

维修(护)费 7.00 14.00 14.00 14.00 7.00

会议费 0.20 -0.20

培训费 0.40 0.40 0.40 0.40

劳务费 30.00 30.00 30.00 30.00

公务用车运行维护费 2.00 2.00 4.00 4.00 2.00 2.00

对个人和家庭的补助 31.59 33.70 33.69 33.69 2.10

[2080804]优抚事业单位支出

退休费 25.93 27.61 27.61 27.61 1.68

[2210201]住房公积金 住房公积金 5.04 5.26 5.26 5.26 0.22

[2080804]优抚事业单位支出

生活补助 0.46 0.46 0.46 0.46

其他对个人和家庭的补助支出

0.46 -0.46

奖励金 0.16 0.36 0.36 0.36 0.20

2017年项目支出 12.28 60.00 74.28 74.28 12.28 62.00 2.00

[2080804]优抚事业单位支出

老人生活补助 12.28 60.00 74.28 74.28 12.28 62.00 2.00

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【606005】桦甸市救助管理站 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 145.36 185.49 20.50 20.50 102.99 102.99 62.00 62.00 -42.37

工资福利支出 68.17 72.98 72.98 72.98 4.81

[2082002]流浪乞讨人员救助支出

基本工资 29.39 33.48 33.48 33.48 4.09

津贴补贴 23.91 23.34 23.34 23.34 -0.57

奖金 2.45 2.79 2.79 2.79 0.34

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 1.76 2.01 2.01 2.01 0.25

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 10.66 11.36 11.36 11.36 0.70

商品和服务支出 4.70 4.45 4.45 4.45 -0.25

[2082002]流浪乞讨人员救助支出

办公费 0.60 0.30 0.30 0.30 -0.30

水费 0.10 0.20 0.20 0.20 0.10

电费 0.30 0.40 0.40 0.40 0.10

邮电费 0.40 0.25 0.25 0.25 -0.15

差旅费 1.10 1.10 1.10 1.10

取暖费 2.20 2.20 2.20 2.20

对个人和家庭的补助 20.49 25.56 25.56 25.56 5.07

[2082002]流浪乞讨人员救助支出

离休费 7.30 7.90 7.90 7.90 0.60

退休费 6.51 10.48 10.48 10.48 3.97

[2210201]住房公积金 住房公积金 6.40 6.82 6.82 6.82 0.42

[2082002]流浪乞讨人员救助支出

奖励金 0.28 0.36 0.36 0.36 0.08

2017年项目支出 52.00 82.50 20.50 20.50 62.00 62.00 -52.00

[2082002]流浪乞讨人员救助支出

流浪乞讨人员救助补助 52.00 82.50 20.50 20.50 62.00 62.00 -52.00

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【606006】桦甸市民政局婚姻登记处 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 34.19 8.00 46.89 46.88 46.88 4.69

工资福利支出 27.11 32.89 32.88 32.88 5.77

[2080201]行政运行（民政管理事务）

基本工资 11.76 15.34 15.34 15.34 3.58

津贴补贴 9.42 10.23 10.23 10.23 0.81

奖金 0.98 1.28 1.28 1.28 0.30

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 0.71 0.92 0.92 0.92 0.21

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 4.24 5.11 5.11 5.11 0.87

商品和服务支出 1.00 8.00 7.00 7.00 7.00 -2.00

[2080201]行政运行（民政管理事务）

办公费 0.75 0.80 0.80 0.80 0.05

邮电费 0.15 -0.15

差旅费 0.10 0.20 0.20 0.20 0.10

办公费 2.00 1.70 1.70 1.70 -0.30

印刷费 1.00 1.00 1.00 1.00

差旅费 0.80 0.80 0.80 0.80

专用材料费 5.00 2.50 2.50 2.50 -2.50

对个人和家庭的补助 6.08 7.00 7.00 7.00 0.92

[2080201]行政运行（民政管理事务）

退休费 3.38 3.57 3.57 3.57 0.19

[2210201]住房公积金 住房公积金 2.54 3.07 3.07 3.07 0.53

[2080201]行政运行（民政管理事务）

奖励金 0.16 0.36 0.36 0.36 0.20

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【606007】桦甸市社会福利院 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 137.96 128.00 327.50 327.50 147.50 180.00 61.54

工资福利支出 43.80 51.66 51.66 51.66 7.86

[2081005]社会福利事业单位

基本工资 17.73 22.33 22.33 22.33 4.60

津贴补贴 16.65 18.05 18.05 18.05 1.40

奖金 1.48 1.86 1.86 1.86 0.38

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 1.06 1.34 1.34 1.34 0.28

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 6.88 8.08 8.08 8.08 1.20

商品和服务支出 38.00 107.60 166.82 166.82 37.75 129.07 21.22

[2081005]社会福利事业单位

办公费 0.42 0.81 0.81 0.81 0.39

印刷费 0.16 0.20 0.20 0.20 0.04

水费 0.03 0.02 0.02 0.02 -0.01

电费 0.50 0.02 0.02 0.02 -0.48

邮电费 0.60 0.60 0.60 0.60

差旅费 0.25 0.05 0.05 0.05 -0.20

培训费 0.04 0.05 0.05 0.05 0.01

办公费 1.60 6.00 6.00 6.00 4.40

印刷费 0.40 0.50 0.50 0.50 0.10

水费 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00

电费 10.00 10.00 10.00 10.00

取暖费 36.00 36.00 36.00 36.00

差旅费 1.00 1.00 1.00 1.00

维修(护)费 10.00 30.00 30.00 30.00 20.00

培训费 0.80 0.10 0.10 0.10 -0.70

劳务费 73.00 77.67 77.67 77.67 4.67

公务用车运行维护费 0.80 0.80 0.80 0.80

其他交通费用 1.00 1.00 1.00 1.00

其他商品和服务支出 10.00 -10.00

对个人和家庭的补助 22.62 24.55 24.55 24.55 1.93

[2081005]社会福利事业单位

退休费 18.33 19.38 19.38 19.38 1.05

[2210201]住房公积金 住房公积金 4.13 4.85 4.85 4.85 0.72

[2081005]社会福利事业单位

奖励金 0.16 0.32 0.32 0.32 0.16

2017年项目支出 33.54 20.40 84.47 84.47 33.54 50.93 30.53

[2081002]老年福利 2017年老人生活补助 33.54 20.40 84.47 84.47 33.54 50.93 30.53

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【607001】桦甸市人民政府明桦街道办事处 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 270.84 299.60 20.00 20.00 279.60 279.60 8.76

工资福利支出 186.70 191.41 191.41 191.41 4.71

[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事

基本工资 46.36 53.44 53.44 53.44 7.08

津贴补贴 38.26 38.58 38.58 38.58 0.32

奖金 3.86 4.45 4.45 4.45 0.59

[2101101]行政单位医疗 社会保障缴费 3.16 2.99 2.99 2.99 -0.17

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 0.60 0.60 0.60 0.60

[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）

社会保障缴费 5.13 4.10 4.10 4.10 -1.03

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 18.09 18.87 18.87 18.87 0.78

[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）

社会保障缴费 14.58 11.00 11.00 11.00 -3.58

[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事

其他工资福利支出 5.42 5.42 5.42 5.42

[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）

其他工资福利支出 51.84 51.96 51.96 51.96 0.12

商品和服务支出 20.36 22.92 22.92 22.92 2.56

[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事

办公费 1.65 2.00 2.00 2.00 0.35

印刷费 0.30 0.20 0.20 0.20 -0.10

水费 0.30 0.40 0.40 0.40 0.10

电费 0.50 0.40 0.40 0.40 -0.10

邮电费 0.50 0.40 0.40 0.40 -0.10

差旅费 1.60 1.15 1.15 1.15 -0.45

取暖费 1.47 2.00 2.00 2.00 0.53

公务接待费 2.00 2.00 2.00 2.00

劳务费 1.54 3.07 3.07 3.07 1.53

其他交通费用 3.00 3.00 3.00 3.00

[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）

办公费 1.90 2.00 2.00 2.00 0.10

印刷费 0.50 0.20 0.20 0.20 -0.30

水费 0.40 0.40 0.40 0.40

电费 0.40 0.40 0.40 0.40

邮电费 0.60 0.50 0.50 0.50 -0.10

差旅费 0.20 -0.20

工会经费 0.50 0.50 0.50 0.50

[2120399]其他城乡社区公共设施支出

取暖费 3.50 4.30 4.30 4.30 0.80

对个人和家庭的补助 38.78 39.27 39.27 39.27 0.49

[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事

退休费 25.24 24.53 24.53 24.53 -0.71

2017年部门预算支出表预算单位:【607001】桦甸市人民政府明桦街道办事处 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20[2210201]住房公积金 住房公积金 10.81 11.69 11.69 11.69 0.88

[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事

生活补助 0.46 0.46 0.46 0.46

其他对个人和家庭的补助支出

2.19 2.19 2.19 2.19

奖励金 0.08 0.40 0.40 0.40 0.32

2017年项目支出 25.00 46.00 20.00 20.00 26.00 26.00 1.00

[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事

结转维修办公楼经费 20.00 20.00 20.00

[2010308]信访事务 2017年信访经费 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00

[2080208]基层政权和社区建设

2017年党组织服务群众专项

10.00 10.00 10.00 10.00

[2120501]城乡社区环境卫生

2017年清雪费 13.00 13.00 13.00 13.00

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【608001】桦甸市人民政府启新街道办事处 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 311.91 4.00 346.90 2.40 2.40 344.50 340.50 4.00 28.59

工资福利支出 191.24 205.47 205.48 205.48 14.24

[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事

基本工资 54.71 66.54 66.54 66.54 11.83

津贴补贴 46.45 49.38 49.38 49.38 2.93

奖金 4.56 5.55 5.55 5.55 0.99

[2101101]行政单位医疗 社会保障缴费 3.20 3.78 3.78 3.78 0.58

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 0.46 0.48 0.48 0.48 0.02

[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）

社会保障缴费 3.10 2.92 2.92 2.92 -0.18

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 22.35 21.33 21.33 21.33 -1.02

[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）

社会保障缴费 8.65 8.34 8.34 8.34 -0.31

[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事

其他工资福利支出 5.42 5.42 5.42 5.42

[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）

其他工资福利支出 42.34 41.74 41.74 41.74 -0.60

商品和服务支出 22.32 0.40 26.59 26.59 26.19 0.40 3.87

[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事

办公费 1.66 2.60 2.60 2.60 0.94

印刷费 0.11 -0.11

水费 0.12 0.40 0.40 0.40 0.28

电费 0.40 0.45 0.45 0.45 0.05

邮电费 0.41 0.41 0.41 0.41

差旅费 1.84 1.84 1.84 1.84

培训费 0.36 -0.36

取暖费 2.31 2.31 2.31 2.31

公务接待费 1.50 2.00 2.00 2.00 0.50

劳务费 3.07 3.07 3.07 3.07

其他交通费用 3.70 3.20 3.20 3.20 -0.50

其他商品和服务支出 0.40 0.40 0.40 0.40

[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）

办公费 0.56 1.40 1.40 1.40 0.84

印刷费 0.30 0.20 0.20 0.20 -0.10

水费 0.30 0.40 0.40 0.40 0.10

电费 0.60 0.60 0.60 0.60

邮电费 0.40 0.50 0.50 0.50 0.10

差旅费 0.44 0.40 0.40 0.40 -0.04

会议费 0.30 -0.30

劳务费 0.50 -0.50

其他交通费用 0.60 0.50 0.50 0.50 -0.10

2017年部门预算支出表预算单位:【608001】桦甸市人民政府启新街道办事处 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20[2120399]其他城乡社区公共设施支出

取暖费 5.91 5.91 5.91 5.91

对个人和家庭的补助 76.35 85.84 85.83 85.83 9.48

[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事

退休费 59.55 67.66 67.66 67.66 8.11

[2210201]住房公积金 住房公积金 12.79 14.56 14.56 14.56 1.77

[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事

生活补助 0.28 0.28 0.28 0.28

其他对个人和家庭的补助支出

3.17 3.17 3.17 3.17

奖励金 0.56 0.16 0.16 0.16 -0.40

2017年项目支出 22.00 3.60 29.00 2.40 2.40 26.60 23.00 3.60 1.00

[2010308]信访事务 2017年信访维稳经费 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00

[2080208]基层政权和社区建设

2017年党组织服务群众经费

10.00 10.00 10.00 10.00

[2080805]义务兵优待 结转义务兵优待金 1.50 1.50 1.50

[2089901]其他社会保障和就业支出

结转社指[2015]1400号乡镇街道就业和社会保障经费

0.90 0.90 0.90

[2120501]城乡社区环境卫生

2017年清雪劳务费 10.00 3.60 13.60 13.60 10.00 3.60

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【609001】桦甸市人民政府胜利街道办事处 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 307.75 300.57 300.57 300.57 -7.18

工资福利支出 165.26 183.52 183.51 183.51 18.25

[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事

基本工资 43.90 52.92 52.92 52.92 9.02

津贴补贴 37.59 42.98 42.98 42.98 5.39

奖金 3.52 4.41 4.41 4.41 0.89

[2101101]行政单位医疗 社会保障缴费 2.52 2.76 2.76 2.76 0.24

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 0.49 0.79 0.79 0.79 0.30

[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）

社会保障缴费 3.07 2.94 2.94 2.94 -0.13

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 17.46 20.35 20.35 20.35 2.89

[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）

社会保障缴费 9.25 8.90 8.90 8.90 -0.35

[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事

其他工资福利支出 5.42 5.42 5.42 5.42

[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）

其他工资福利支出 42.04 42.04 42.04 42.04

商品和服务支出 46.13 28.23 28.24 28.24 -17.89

[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事

办公费 2.55 2.40 2.40 2.40 -0.15

印刷费 0.20 -0.20

水费 0.20 0.20 0.20 0.20

电费 0.60 0.60 0.60 0.60

邮电费 0.30 0.60 0.60 0.60 0.30

差旅费 1.30 1.30 1.30 1.30

取暖费 3.21 3.21 3.21 3.21

维修(护)费 18.84 -18.84

劳务费 3.07 3.07 3.07 3.07

其他交通费用 5.00 5.00 5.00 5.00

[2010308]信访事务 其他商品和服务支出 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00

[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）

办公费 1.20 2.00 2.00 2.00 0.80

印刷费 0.20 -0.20

水费 0.30 0.35 0.35 0.35 0.05

电费 0.90 1.00 1.00 1.00 0.10

邮电费 0.30 0.35 0.35 0.35 0.05

差旅费 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10

维修(护)费 0.20 -0.20

劳务费 0.10 -0.10

其他交通费用 0.10 -0.10

其他商品和服务支出 0.50 -0.50

2017年部门预算支出表预算单位:【609001】桦甸市人民政府胜利街道办事处 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20[2120399]其他城乡社区公共设施支出

取暖费 3.80 3.80 3.80 3.80

物业管理费 1.06 1.06 1.06 1.06

对个人和家庭的补助 76.36 68.82 68.82 68.82 -7.54

[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事

离休费 13.86 6.91 6.91 6.91 -6.95

退休费 51.13 48.81 48.81 48.81 -2.32

[2210201]住房公积金 住房公积金 10.43 12.16 12.16 12.16 1.73

[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）

其他对个人和家庭的补助支出

0.78 0.78 0.78 0.78

[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事

奖励金 0.16 0.16 0.16 0.16

2017年项目支出 20.00 20.00 20.00 20.00

[2080208]基层政权和社区建设

2017年党组织服务群众专项经费

10.00 10.00 10.00 10.00

[2120501]城乡社区环境卫生

2017年清雪费 10.00 10.00 10.00 10.00

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表预算单位:【610001】桦甸市人民政府新华街道办事处 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20合计 274.17 308.46 1.50 1.50 306.97 306.97 32.80

工资福利支出 158.59 178.32 178.33 178.33 19.74

[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事

基本工资 37.71 51.45 51.45 51.45 13.74

津贴补贴 33.11 40.76 40.76 40.76 7.65

奖金 3.00 4.29 4.29 4.29 1.29

绩效工资 6.70 -6.70

[2101101]行政单位医疗 社会保障缴费 2.05 2.52 2.52 2.52 0.47

[2101102]事业单位医疗 社会保障缴费 0.59 0.93 0.93 0.93 0.34

[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）

社会保障缴费 3.06 2.93 2.93 2.93 -0.13

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障缴费 15.33 19.53 19.53 19.53 4.20

[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）

社会保障缴费 9.70 8.58 8.58 8.58 -1.12

[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事

其他工资福利支出 5.42 5.42 5.42 5.42

[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）

其他工资福利支出 41.92 41.92 41.92 41.92

商品和服务支出 21.17 22.83 22.83 22.83 1.66

[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事

办公费 1.90 2.25 2.25 2.25 0.35

印刷费 0.30 -0.30

水费 0.20 0.20 0.20 0.20

电费 0.60 0.60 0.60 0.60

邮电费 0.20 0.20 0.20 0.20

差旅费 1.30 1.50 1.50 1.50 0.20

取暖费 1.63 1.64 1.64 1.64 0.01

公务接待费 0.50 -0.50

劳务费 1.54 3.07 3.07 3.07 1.53

其他交通费用 4.70 5.20 5.20 5.20 0.50

[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）

办公费 1.10 2.10 2.10 2.10 1.00

印刷费 0.30 -0.30

水费 0.36 0.20 0.20 0.20 -0.16

电费 0.90 1.00 1.00 1.00 0.10

邮电费 0.24 0.20 0.20 0.20 -0.04

差旅费 0.50 0.50 0.50 0.50

维修(护)费 0.20 -0.20

其他商品和服务支出 0.40 -0.40

[2120399]其他城乡社区公共设施支出

取暖费 4.30 4.17 4.17 4.17 -0.13

对个人和家庭的补助 56.61 67.00 67.01 67.01 10.40

2017年部门预算支出表预算单位:【610001】桦甸市人民政府新华街道办事处 单位：万元、保留两位小数

功能科目 经济科目

上年预算数

本年预算合计

资金来源

本年预算 比上年增减

数

备 注

上年结余结转支出 本级财政拨款支出 上级补助支出

本级财政 安排经费

非税资金 安排

合计

财政部门 结余结转

部门（单位） 结余结转

合计本级财政 安排经费

非税资金支出

合计一般预算 支出一般预算

支出基金预算 支出

一般预算 支出

基金预算 支出

一般预算 支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事

退休费 44.59 52.42 52.42 52.42 7.83

[2210201]住房公积金 住房公积金 9.15 11.72 11.72 11.72 2.57

[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）

其他对个人和家庭的补助支出

2.79 2.79 2.79 2.79

[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事

奖励金 0.08 0.08 0.08 0.08

2017年项目支出 37.80 40.30 1.50 1.50 38.80 38.80 1.00

[2010308]信访事务 2017年信访经费 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00

[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

新华街道水上乐园住宅楼历史遗留问题

15.80 15.80 15.80 15.80

[2080208]基层政权和社区建设

2017年社区党组织服务群众专项经费

10.00 10.00 10.00 10.00

[2080805]义务兵优待 结转义务兵优待金 1.50 1.50 1.50

[2120501]城乡社区环境卫生

2017年清雪费 10.00 10.00 10.00 10.00

2017年部门预算支出表

2017年部门预算支出表