PASKAIDROJUMA RAKSTS PIE KOKNESES NOVADA 2020. GADA BUDŽETA.

1.Domes priekšsēdētāja ziņojums

Plānojot izdevumus 2020.gadam galvenā uzmanība tika vērsta, lai pašvaldības teritorijā uzlabotu iedzīvotāju labklājību un dzīves līmeni, veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, sakārtotu satiksmes infrastruktūru, atbalstītu tūrisma aktivitātes un tūrisma infrastruktūras sakārtošanu, tādējādi sekmējot kopēju novada teritorijas izaugsmi un novada attīstības programmas un investīciju plāna īstenošanu.

Lielākās investīcijas turpmākajā gadā tiks ieguldītas novada izglītības iestāžu materiālās tehniskās bāzes uzlabošanā, ielu un uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras sakārtošanā, kultūrvēsturisko objektu pārbūvē un pašvaldības ēku un objektu atjaunošanā, tūristiem un novada apmeklētājiem paredzētas infrastruktūras sakārtošanā un dabas objektu labiekārtošanā. Ieguldot Eiropas Savienības un pašvaldības finanšu resursus , iesaistīt novada jauniešus “Proti un Dari” projektā, uzlabojot to prasmes un zināšanas, turpināt Kokneses pilsdrupu konservāciju un attīstīt pilsdrupās jaunus tūrisma pakalpojumus, labiekārtot Kokneses parku un atpūtas vietas pie ūdeņiem , veicināt iedzīvotāju veselību un slimību profilaksi, piedāvājot dažādas nodarbības un fiziskās aktivitātes visos novada pagastos, kā arī veikt citu attīstības programmas investīciju plānā minēto aktivitāšu un projektu īstenošanu. 2020.gada budžeta prioritātes:

1) Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas realizācija2) Atbalsts uzņēmējdarbībai;3) Sociālā palīdzība;4) Izglītība

Jāturpina darbs pie uzņēmējdarbības vides uzlabošanas un sakārtošanas. Kā katru gadu, pašvaldība turpinās atbalstīt iedzīvotāju aktivitātes, rīkojot biznesa ideju konkursu ar naudas balvām ideju īstenošanai. Katra sekmīga peļņu nesoša uzņēmuma izveidošana dod sabiedrībai vairākus labumus:

1. uzņēmuma īpašnieki gūst peļņu (kā ienākumu no savām uzņēmējspējām), kuru izmanto savām personīgajām vajadzībām un sava uzņēmuma attīstībai;

2. uzņēmums nodrošina ar darba vietām zināmu skaitu iedzīvotāju, līdz ar to samazina bezdarba līmeni;

3. uzņēmums maksā nodokļus, līdz ar to palielina budžeta ieņēmumu daļu.

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem Kokneses novadā 2019.gada 1.janvārī dzīvo 5383 iedzīvotāji. Laikā periodā no 2015.gada līdz 2018.gadam iedzīvotāju skaits samazinājās ik gadu vidēji par 2.0%. pēdējā gada laikā tikai par 0.5%. Lielāka nozīme iedzīvotāju skaita izmaiņās galvenokārt ir bijusi dabiskajai kustībai. DABISKAIS PIEAUGUMS1 ir

1 Dabiskā pieaugums koeficients - ir dzimstības un mirstības koeficientu starpība noteiktā laika periodā un teritorijā

1

viens no būtiskākajiem valsts, reģiona un novada sociāli ekonomiskā stāvokļa rādītājiem, kas nosaka tālāku attīstību un potenciālu nākotnē.

Saskaņā ar VID informāciju 2018.gadā Kokneses novadā iestādēs un uzņēmumos, kuri reģistrēti novada teritorijā, nodarbināti 1418 darba ņēmēji, kas ir aptuveni 40% no visiem novada iedzīvotājiem darba spējas vecumā. Salīdzinot ar 2016.gadu to skaits ir samazinājies par 107 jeb 7.0%.

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras datiem 2019.gadā janvāra beigās Kokneses novadā bija reģistrēti 195 bezdarbnieki.

Valstī kopumā un Zemgales reģionā vērojama bezdarba pazeminājuma tendence, bet bezdarba līmenis Kokneses novadā pēdējos piecos gados svārstījās, sasniedzot maksimālo 7.1% līmeni 2017.gadā. 2019.gadā bezdarba līmenis sastādīja 6.2%. Pēdējos divos gados šis rādītājs uzlabojas un katru gadu samazinās. Pašvaldība, plānojot bezdarbnieku atbalsta politiku, apzinās brīvos darba resursus un politikas mērķi tiek vērsti uz iepriekšminēto sociālā riska grupu integrēšanu darba tirgū

Domes priekšsēdētājsDainis Vingris

2

2.Budžeta investīciju un vienreizējo izdevumu sasaite ar Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037.gadam un attīstības programmu 2013.-

2020.gadamAttīstības plānošanas kontekstā pašvaldības budžeta mērķis ir sadalīt prognozētos

pieejamos finanšu līdzekļus attiecīgajā periodā pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildei un attīstībai atbilstoši pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm, rīcības virzieniem, uzdevumiem, rīcības plānam un investīciju plānam, lai sasniegtu šajos dokumentos minētos mērķus un demonstrētu finanšu izlietojumu programmas ieviešanas kontekstā.

2.1. Vienreizējie pasākumi un investīcijas finansēti no pašvaldības finanšu līdzekļiemPROGRAMMA/ NOSAUKUMS SUMMA

VTP1-VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE-KVALITATĪVA DZĪVES TELPA UN VIEDA PĀRVALDE 374948SM3, VTP1, RV1.1., U.1.1.1 334163Ilmāra Gaiša vidusskolas Internāta sanitāro mezglu remonts, videonovērošanas atjaunošana un ierīkošana, teritorijas pārbūve un saimniecības ēkas nojaukšana un izbūve 183600Pērses sākumskolas.2 stāva remonts un Pērses sākumskolas fasādes un telpu vienkāršota atjaunošana 39784PII Gundega grupai "Vāverīte" kapara cauruļu un stāvvada maiņa, āra nojumīšu uzbūvēšana un āra koka inventāra atjaunošana 24000Skeitparka aprīkojums Bebru pagastā 18000Dziesmusvētkiem (dalībai, tērpiem) 16500PII Bitīte 2. grupas tualetes remonts, 1. un 2. grupas nojumes atjaunošana, jumta segums, grīda,1.grupas laukuma drošības sētiņas ierīkošana un rotaļu inventāra iegāde 15200Ilmāra Gaiša visuskolai Interaktīvās tāfeles( 4 gab) 12000Bebru pamatskolas remontdarbi 7260Laukums pie estrādes 5200Bebru pamatskolā Interaktrīvais ekrāns (2 gab.) 4820Ilmāra gaiša Kokneses vidusskolai Klavieres Yamaha 4599Stāvlaukuma labiekārtošana Kokneses stadionā 3200SM3, VTP1, RV1.2, U.1.2.5 27285Līdzfinansējums LEADER projektam:"Kustību prieks" 27285SM3, VTP1, RV1.3, U.1.3.1 13500Balkonu (17 gab.) rekonstrukcija daudzdzdzīvokļu mājai "Dālderi" Irūs pagastā 13500VTP2-VIDĒJA TERMŅA PRIORITĀTE -EFEKTĪVA UZŅĒMĒJDARBĪBA UN KOMUNIKĀCIJAS 127400SM2, VTP2, RV2.1., U.2.1.1. 73400Meža iela, Hanzas iela,Atradzes ceļš - apstrādē ar bitumenu un šķembām, Ceļa Bormaņi Upeslīči grants seguma atjaunošana no valsts finasējuma autoceļiem no valsts finasējuma autoceļiem 38400Ielu un ceļu remonti Bebru pagastā no valsts finasējuma autoceļiem 25000Ielu un ceļu remonti Iršu pagastā no valsts finasējuma autoceļiem 10000SM3, VTP 1, RV 1.2., U.1.2.5. 48000Traktors Kokneses teritorijas apsaimniekošanas nodaļai 43000Kokneses Bērnu laukumā jauna ierīce 5000SM3, VTP 1, RV 1.4., U.1.4.3 6000Kokneses bibliotēkai kāpņu telpas remonts 6000VTP3 -VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE - KOPIENAS UN VIDES VIETRADE 121425SM2, VTP2, RV 2.1., U.2.1.3., SM4, VTP3, RV3.5., U.3.5.4. 43000Gājēju bruģis 1905.gada ielā Koknesē, apgaismojums Meža ielā, 1905.gada ielas bedrīšu remonts ar bitumenu un šķembām, plaisu remonts ar mastiku,Stacijas laukuma vienkārtas apstrāde ar bitumenu un šķembiņām 43000SM4, VTP3, RV3.2., U.3.2.1 14700Līdzfinansējums Projektam "Biškopības tradīcijas" 14700SM4, VTP3, RV3.4., U.3.4.2 2000Atradzes kapu paplašināšana 2000SM4, VTP3, RV3.6.,U.3.6.2. 61725Projekta"Virszemes nokrišņu un jumta noteces ūdeņu savākšana un novadīšana daudzdzīvokļu mājām un Bebru pamatskolai Vecbebru ciematā, Bebru pagastā Kokneses novadā" realizācija 1.POSMS 48225Hanzas ielas meloriācija, Meliorācijas sistēmas remonts pie Kultūras nama 7500Projekta "Ūdenstorņa jumta konstrukciju un seguma pārbūve Vecbebros, Bebru pagastā Kokneses novadā" realizācija 6000

KOPĀ 623773*tabulā vienreizējie izdevumi un investīcijas, kas lielākas par 3000 euro.

3

2.2.ES līdzfinasētie projekti

Rindu etiķetes

naudas līdzekļi uz gada sākumu Ieņēmumi Izdevumi

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE - KOPIENAS UN VIDES VIETRADE 0 68429 50223Projekts "Pilsdrupas , kultūras mantojuma saglabāšana Daugavas ceļā " 0 23142 4279Projekts LAT LIT" Aizraujošs ceļojums muižu parkos" 0 1343 6500Projekts Lat-Lit "Ilgtspējīga tūrisma pakalpojumu attīstība" 0 43944 39444

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE-KVALITATĪVA DZĪVES TELPA UN VIEDA PĀRVALDE 22374 68947 82650Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 6704 20062 20215Projekts "Atver sirdi Zemgalē" 0 3722 3722Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" 14215 1747 14608Projekts "Koknese veselīgākā vidē visiem" 0 22000 22000Projekts "Latvijas skolas soma" 489 9016 9505Projekts "Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās" 0 500 700Projekts "Proti un dari" 966 11900 11900

KOPĀ 22374 137376 132873

3.Budžets

Pašvaldību budžetu mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms tām nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti.

Pašvaldību budžetos ir ieņēmumu daļa, izdevumu daļa un finansēšanas daļa. Pašvaldības savus budžetus izstrādā atbilstoši budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijai, kuru nosaka Ministru kabinets.

Gadskārtējais pašvaldības budžets ietver: 1) skaitlisku informāciju par budžeta ieņēmumiem atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijai; 2) datus par iepriekšējā saimnieciskā gada budžeta līdzekļu atlikumu, kā arī datus par budžeta deficīta finansēšanu 3) katrai izdevumu kategorijai iedalīto līdzekļu apjomu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta izdevumu klasifikācijai; 4) informāciju par visām pašvaldības saistībām un sniegtajiem galvojumiem;

Kokneses novada pašvaldības budžets 2020.gadam ir sastādīts pamatojoties uz likumu „Par pagaidu valsts budžetu 2020.gadam un ievērojot LR likumu „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem” „Par budžetu un finanšu vadību”.

Sastādot 2020. gada budžeta projektu, pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, saskaņojot ar visām pagasta pārvaldēm un iestādēm, un nodrošinot budžeta sabalansētību. Tas savā būtībā ir dokuments, kurš atspoguļo pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē.

2020.gada budžeta prioritātes atbilstoši Kokneses novada attīstības vidēja termiņa prioritātēm: 1) Kvalitatīva dzīves telpa un vieda pārvalde

2) Efektīva uzņēmējdarbība un komunikācijas3) Kopienas un vides vietrade

4

3.1. BUDŽETS.

Pamatojoties uz likumu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020.,2021. un 2022. gadam” 1.pielikumu un ņemot vērā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli ieņēmumu pieaugumi katru gadu tiek plānoti par 4.9 %

3.1.1. Pamatbudžeta prognozes vidējam termiņam.

*2022. gadam sakarā ar ATR prognoze netiek veikta

5

3.1.2. Pamatbudžets kopsavilkums

6

3.1.3. Kopsavilkums p a budžeta klasifikācijas kategorijām ieņēmumu un izdevumu daļā un informācija par to, kāds līdzekļu apjoms paredzēts izdevumiem katrā budžeta klasifikācijas kategorijā.

3.1.3.1. IEŅĒMUMI.

Kokneses novada konsolidētā budžeta ieņēmumi 2020.gadā plānoti 8 384 144 euro apmērā, kas ir par 670 011 euro mazāk kā bija plānots uz 2019. gada sākumu. Lielās ieņēmumu svārstības kopsumā ir saistītas ar dažadā apmēra mērķdotācijām projektu realizācijai.

7

Nodokļu ieņēmumi. Nodokļu ieņēmumi ir lielākais budžeta ieņēmumu avots. 2020.gadā tie plānoti 3 441 672 euro apmērā un tie ir par 235 932 euro jeb 8 % vairāk kā bija plānots uz 2019. gada sākumu. Nodokļu ieņēmumi sastāda 39.7% no kopējiem plānotajiem ieņēmumiem.

Ieņēmumi pēc finanšu izlīdzināšanas uz 1 iedzīvotāju salīdzinot ar 2019. gadu pieauguši par 8%. 2020. gadā tie ir 825 euro uz 1 iedzīvotāju (2019. gadā 764 euro). Iepriekšējā gadā pieaugums bija 6.4%,

8

Nenodokļu ieņēmumi. Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 0.3 % jeb 25 219 euro. Nenodokļu ieņēmumus sastāda procenti par kontu atlikumiem, pašvaldības budžetā ieskaitītās nodevas, soda naudas un ieņēmumi no pašvaldības mantas realizācijas.

Valsts budžeta transferti. Valsts budžeta transferti veido otru ievērojamāko kopējo ieņēmumu daļu pēc nodokļu ieņēmumiem. 2020.gadā prognozētais mērķdotāciju apjoms noteiktam mērķim ir 3 857 717 euro (2019, gadā 4 126 616euro) jeb 47.1 % no kopējiem ieņēmumiem. Tajā skaitā:

Izglītības iestādēm (pedagogu atlīdzība, brīvpusdienas, mācību līdzekļi) 2504100Mērķdotācija projektiem un noteiktiem mērķiem 186933Autoceļu uzturēšanai 150952Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda Valsts budžeta dotācija 1015732

Pašvaldību budžetu transferti. Šie ir maksājumi, kurus novada pašvaldība saņem no citām pašvaldībām, šajā gadā to plānotais apjoms ir 245013 euro jeb 2.9% no kopējiem ieņēmumiem un tos veido pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības un sociālo iestāžu pakalpojumiem un finansējums Kokneses apvienotās būvvaldes uzturēšanai .

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi plānoti 814 523 euro apmērā jeb 9.7 % no kopējiem ieņēmumiem. Lielākie pašu ieņēmumi ir maksa par komunālajiem pakalpojumiem 179 680 euro , ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 305 704 euro, PA Kokneses sporta centra ieņēmumi 90 000 eiro , Kokneses sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas ieņēmumi 46 800 eiro.. Pārējos ieņēmumus sastāda vecāku maksas izglītības iestādēm un ieņēmumi no kultūras pasākumiem un citi maksas pakalpojumi.

9

3.1.3.2. IZDEVUMI.Izdevumi sastāda 9 145 726 euro (bez finansēšanas daļas izdevumiem

aizņemuma pamatsummas atmaksai). Papildus ir finansēšanas daļas izdevumi aizņēmumu atmaksai 316119 euro

10

Tāpat kā iepriekšējos gados vislielākais izdevumu īpatsvars pēc funkcionālās kategorijas 52 % ir izglītībai.

11

12

Vispārējo valdības dienestu izdevumos, kas sastāda 1 060 325 euro ( 11 % no kopējiem izdevumiem) ir ietverti arī līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) 120 000 euro , savstarpējie norēķini par pakalpojumiem no citām pašvaldībām 145 528 euro.

Sabiedriskajai kārtībai plānotie izdevumi 48 249 euro apmērā (0.5% no kopējiem izdevumiem) ir paredzēti pašvaldības policijas uzturēšanai.

Ekonomiskās darbības izdevumi ir 479 435 euro apmērā (5 % no kopējiem izdevumiem) , no kuriem Iršu pagasta apkurei 91985 euro, Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa 157984 euro, Kokneses apvienotā būvvalde 65 561 euro, ES līdzfinasētiem projektiem 39 444 un autoceļu uzturēšanai no mērķdotācijas 124 052 eiro.

Vides aizsardzības izdevumi 120 353 euro apmērā plānoti notekūdeņu apsaimniekošanai Bebru un Iršu pagasta pārvaldēs , autoceļu uzturēšanai no mērķdotācijas 54 900 euro un vides stāvokļa uzlabošanai no dabasresursa nodokļa 23 810 euro.

Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana plānoti 865 720 euro (9 % no kopējiem izdevumiem). Tai skaitā 10779 euro projektu realizācijai. Pārējais finasējums ir novada teritorijas, ūdensaimniecības un dzīvokļu saimniecības uzturēšanai.

Atpūtas un kultūras izdevumiem plānoti 854 304 euro ( 9 % no kopējiem izdevumiem). Tajā skaitā sportam 361 028 euro (42 % no atpūtas un kultūras izdevumiem). Kultūrai 493 276 euro (57 % no atpūtas un kultūras izdevumiem).

Izglītībai, kas ir lielākā izdevumu sadaļa, ir plānoti 4 684 294 euro jeb 52 %. Tai skaitā mērķdotācijas izglītības iestādēm 2 459 376 euro . Kokneses novada pašvaldības budžetā iekļautas 8 izglītības iestādes: 2 pirmskolas izglītības iestādes, 3

13

vispārējās izglītības iestādes, 1 speciālā internātskola-attīstības centrs un 1 mūzikas skola.

Budžetā plānoti arī pašvaldības izdevumi brīvpusdienām 5.-9. klašu skolniekiem 50 996 euro un 5-6 gadīgiem pirmskolas izglītības iestādēs 8 628 euro. 1.-4. klases skolniekiem brīvpusdienas sedz valsts 0.72 euro apmērā par ēdienreizi .

Sociālajai aizsardzībai plānoti 987 046 euro ( 11 % no kopējiem izdevumiem). Tai skaitā pabalstiem kopā plānoti 193 943 euro, finasēts no mērķdotācijām noteiktime mērķiem un projektiem 38 322 euro.

Savstarpējiem norēķiniem ar sociālajām iestādēm citos novados plānoti 30 000 euro.

14

3.1.4. Parādu un galvojumu finasiālās saistības

15

Kopā Kokneses pašvaldībai ir parādsaistības par 33 aizņēmumiem. Atlikusī neatmaksātā pamatsumma ir 3 400 215 euro. 2020. gadā plānots atmaksāt 316119 euro aizņēmumu pamatsummas.

Kopā finansiālās saistības par galvojumiem ir 375 503 euro. Tai skaitā 702 euro par studējošo kredītiem, 15446 euro par SIA Vidusdaugavas SPAAO aizņēmumu, 377 803 euro par SIA “Kokneses komunālie pakalpojumi aizņēmumu. Līdz šim visi galvotie aizņēmumi ir atmaksāti saskaņā ar līgumiem un pašvaldībai nav radījuši izdevumus.

Kopējais saistību apjoms no pamatbudžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām izglītībai un projektiem) 2020. gadā sastāda 6.69%, kas ir nosacīti zems procents un ir pieļaujamo 20% robežās.

Sēdes vadītājs,domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts) 27.01.2020 D.Vingris

16