logros aÑo 2011. acceso a la justicia creación de la corte primera de apelaciones de la ceiba...
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LOGROS
AÑO 2011
Acceso a la Justicia
Creación de la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba
Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán
Creación del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional
Implementación del Tribunal de Sentencia de Danli, El Paraíso
Implementación del Tribunal de Sentencia de Gracias, Lempira
Creación de Juzgados de Letras: Choloma/Cortes Privación del Dominio de Bienes de Origen
Ilícito Penal con Jurisdicción Nacional
• Creación de la Unidad de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
• Creación de la Unidad de Gestión de Calidad (UGECA)
• Creación e implementación del Departamento de Beneficios Sociales
• Implementación del Juzgado de Paz-Móvil para la ciudad de Choluteca/Choluteca
Fortalecimiento para el Código Procesal Civil
Contratación de Recurso Humano Capacitación Adquisición de equipo Informático Adquisición de Mobiliario y Equipo de oficina Construcción y acondicionamiento de salas de
audiencias y salas judiciales
Fortalecimiento del Área Administrativa Fortalecimiento del Sistema Administrativo
Financiero (SIAF) Primera Evaluación de Desempeño a los
funcionarios y empleados del Poder Judicial Reingeniería administrativa
Capacitación
A partir del 20 de enero al 15 de noviembre de los corrientes, se ha realizado un total de 119 capacitaciones con presupuesto del Poder Judicial; entre cursos, talleres, seminarios, encuentros, conversatorios y videoconferencias
Se ha capacitado a un total de 5,322 participantes en diferentes materias, cumpliendo hasta ese momento con el 92% de ejecución presupuestaria
Ejecución Presupuestaria a
Noviembre 2011
VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA
1,540,428,740.00 1,254,082,381.01 1,178,144,654.58 75,937,726.43 6%
100 Servicios Personales 1,250,564,019.68 1,026,590,057.79 985,676,953.45 40,913,104.34 4%
200 Servicios no Personales 197,950,890.00 168,321,815.83 142,498,519.27 25,823,296.56 15%
300 Materiales y Suministros 52,436,924.00 26,313,343.25 21,694,688.28 4,618,654.97 18%
500 Transferencias 39,476,906.32 32,857,164.13 28,274,493.58 4,582,670.55 14%
51,571,310.00 5,093,151.66 3,103,685.21 1,989,466.45 39%
400 Maquinaria y Equipo 11,543,360.00 2,921,826.66 2,092,517.96 829,308.70 28%
400 Construcciones y Mejoras 40,027,950.00 2,171,325.00 1,011,167.25 1,160,157.75 53%
1,592,000,050.00 1,259,175,532.66 1,181,248,339.79 77,927,192.87 6%
Transferencias de Capital a Préstamos 171,152,969.00 78,008,016.23 78,008,016.23 0.00 0%
1,763,153,019.00 1,337,183,548.89 1,259,256,356.02 77,927,192.87 6%TOTAL PRESUPUESTO APROBADO
GASTO CORRIENTE
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTO DE INVERSION
PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE
RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, NOVIEMBRE 2011
DESCRIPCION PRESUPUESTO
MODIFICADO 2011
PRESUPUESTO EJECUTADO
ACUMULADO A NOVIEMBRE
PROYECTO
POA-PRESUPUESTO
AÑO 2012
Proyecto de Presupuesto 2012
Complemento al Techo
Presupuestario 2012 Asignado
por la SEFIN
Si no se aprueba el Complemento
al Techo Presupuestario, que
acciones se dejarían de realizar
Agenda
Proyecto Presupuesto 2012
Solicitado por el Poder Judicial
Asignado SEFIN
Variación
2,303.1 millones
1,761.6 millones
541.5 millones
31%
Comparativo 2011-2012
Aprobado en 2011
Asignado SEFIN 2012
Variación
1,763.1 millones
1,761.6 millones
-1.5 millones
Comparativo 2011-2012 Préstamos
Aprobado en 2011
Asignado SEFIN 2012
Variación
171.1 millones
0.0
-171.1 millones
Comparativo 2011-2012 Gastos de Funcionamiento
Aprobado en 2011
1,592.0 millones
Asignado SEFIN 2012
1,761.6 millones
Variación 169.6 millones
10.0%
0.0
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
Lps.
Presupuestos Solicitados y Aprobados Años 2009 - 2012
Presupuestos Solicitados 1,991.6 2,147.3 2,207.4 2,303.1
Presupuestos Aprobados 1,380.9 1,530.9 1,763.1 1,761.6
Variación 610.7 616.4 444.3 541.5
2009 2010 2011 2012
GRUPO DESCRIPCION PRESUPUESTO
ASIGNADO SEFIN 2012
% DE PARTICIPACIÒN
GASTO CORRIENTE 1,685.3 95.7%
100 SERVICIOS PERSONALES 1,363.3 77.4%
200 SERVICIOS NO PERSONALES 210.1 11.9%
300 MATERIALES Y SUMINISTROS 74.1 4.2%
500 TRANSFERENCIAS 37.8 2.1%
400 BIENES CAPITALIZABLES (Gastos de Inversión) 76.3 4.3%
420 MAQUINARIA Y EQUIPO 36.7 2.1%
470 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS 39.6 2.2%
TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO 1,761.6 100.0%
Transferencias de Capital a Préstamos 0.0 0%
55224Transferencias de Capital a la Admón. Central (Fondos de Contraparte) Proyecto de Modernización del Poder Judicial, Banco Mundial, IDA BM 4098 - HO 0.0 0.0%
55113Transferencias de Capital a la Admón. Central (Fondos de Contraparte) Programa de Apoyo a la Administración de Justicia Etapa II, BID 1115 - SF - HO 0.0 0.0%
55111Transferencias de Capital a la Administración Pública, Programa de Modernización del Poder Judicial, Banco Mundial, IDA BM 4098 - HO
0.0 0.0%
55221Transferencias de Capital a la Administración Pública, Programa de Apoyo a la Administración de Justicia Etapa II, BID 1115 - SF -HO
0.0 0.0%
TOTAL PRESUPUESTO 1,761.6 100%
PROYECTO DE PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA SEFIN AÑO 2012
GRUPO DESCRIPCION
PRESUPUESTO SOLICITADO AÑO
2012 SEGÚN NECESIDADES
% DE PARTICIPACIÒN
GASTO CORRIENTE 1,960.5 85.1%
100 SERVICIOS PERSONALES 1,488.5 64.6%
200 SERVICIOS NO PERSONALES 265.7 11.5%
300 MATERIALES Y SUMINISTROS 117.7 5.1%
500 TRANSFERENCIAS 88.6 3.8%
400 BIENES CAPITALIZABLES (Gastos de Inversión) 342.6 14.9%
420 MAQUINARIA Y EQUIPO 155.9 6.8%
470 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS 186.7 8.1%
TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2,303.1 100.0%
Transferencias de Capital a Préstamos 0.0 0%
55224Transferencias de Capital a la Admón. Central (Fondos de Contraparte) Proyecto de Modernización del Poder Judicial, Banco Mundial, IDA BM 4098 - HO 0.0 0.0%
55113Transferencias de Capital a la Admón. Central (Fondos de Contraparte) Programa de Apoyo a la Administración de Justicia Etapa II, BID 1115 - SF - HO 0.0 0.0%
55111Transferencias de Capital a la Administración Pública, Programa de Modernización del Poder Judicial, Banco Mundial, IDA BM 4098 - HO
0.0 0.0%
55221Transferencias de Capital a la Administración Pública, Programa de Apoyo a la Administración de Justicia Etapa II, BID 1115 - SF -HO
0.0 0.0%
TOTAL PRESUPUESTO 2,303.1 100%
PROYECTO DE PRESUPUESTO SEGÚN NECESIDADES AÑO 2012
ABSOLUTA RELATIVA
SERVICIOS PERSONALES 1,488.5 1,250.5 238.0 16%
SERVICIOS PERSONALES
DESCRIPCION PRESUPUESTO
SOLICITADO AÑO 2012
PRESUPUESTO AÑO 2011
V A R I A C I O N
Proyecto Presupuesto por Grupo del Gasto
Crear el Consejo de la Judicatura
Fortalecimiento de la Defensa Pública
Fortalecimiento de la Unidad de Género
Modificación Salarial a Funcionarios y Empleados
Reestructurar e Implementar el modelo de Centrales de Citaciones y Notificaciones
Crear el Juzgado de Letras en San Lorenzo, Valle
Unificación de Juzgados:
- De Letras de Juticalpa, Olancho
- De Letras de Siguatepeque, Comayagua
- De Letras de la Niñez y Adolescencia de Francisco Morazán
- De Paz Criminal y Paz Civil de La Esperanza, Intibuca
- De Letras 1º y 2º de Familia de Gracias, Lempira
- Juzgados de Letras de Santa Rosa de Copán, Copan
- Juzgados de Letras de Danli, El Paraiso
- Juzgados de Letras de El Progreso, Yoro
- Juzgados de Letras de Puerto Cortés, Cortés
Reorganización Interna:
- Juzgados de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés
- Juzgados de Paz Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés
- Juzgados de Letras 1º y 2º , La Esperanza, Intibuca
Crear el Juzgado de Letras en la Lima, Cortés
Acciones de fortalecimiento para cumplir con lo establecido en el Código Procesal Civil
Servicios Personales
Proyecto Presupuesto por Grupo del Gasto
Crear el Juzgado de Letras, Tribunal de Sentencia, Juzgado de Ejecución y la Corte de Apelaciones con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal
Implementación del recién creado Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito
ABSOLUTA RELATIVA
SERVICIOS NO PERSONALES 265.7 197.9 67.8 26%
Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte 9.1 7.0 2.1 23%
Limpieza, Aseo y Fumigación 32.7 27.0 5.7 17%
Primas y Gastos de Seguro 30.6 24.5 6.1 20%
Alquiler de Edificios y Locales 35.2 31.2 4.0 11%
Otros 158.1 108.2 49.9 32%
SERVICIOS NO PERSONALES PRESUPUESTO
SOLICITADO AÑO 2012
PRESUPUESTO AÑO 2011
V A R I A C I O N DESCRIPCION
ABSOLUTA RELATIVA
MATERIALES Y SUMINISTROS 117.6 52.4 65.2 55%
Materiales y Suministros
PRESUPUESTO SOLICITADO AÑO
2012
PRESUPUESTO AÑO 2011
V A R I A C I O N DESCRIPCION
Papelería
Útiles de oficina
Pinturas y colorantes
Repuestos y accesorios
Otros gastos
ABSOLUTA RELATIVA
BIENES CAPITALIZABLES 342.5 51.6 290.9 85%
Equipos para Computación 14.7 6.0 8.7 59%
Muebles Varios de Oficina 12.2 1.4 10.8 89%
Equipos Varios de Oficina 14.5 1.0 13.5 93%
Construcciones y Mejoras de Bienes 186.6 40.0 146.6 79%
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 46.3 0.0
46.3100%
Equipo de Comunicación y Señalamiento 44.6 0.5
44.199%
Varios 23.6 2.7 20.9 89%
Bienes Capitalizables
DESCRIPCION PRESUPUESTO
SOLICITADO AÑO 2012
PRESUPUESTO AÑO 2011
V A R I A C I O N
Nº NOMBRE DEL PROYECTO LUGAR MONTO LPS
Construcción de Edificio Judicial de Comayagua, Comayagua L. 22,000,000.00Construcción de Edificio Judicial en Tatumbla, Francisco Morazán L. 2,824,663.38
Construcción de Edificio Judicial en las Flores,Lempira L. 3,160,765.89Construcción de Edificio Judicial de la Jigua Copán L. 3,698,688.00Construcción Edificio de Juzgado de Puerto Lempira, Gracias a Dios L. 4,000,000.00
Rehabilitación del Edificio Oscar Armando Avila, San Pedro Sula, Cortes L. 120,000,000.00
Pintura del Edificio Principal, Tegucigalpa L. 1,013,259.733 Mantenimiento de Edificios Varios L. 30,000,000.00
TOTAL 186,697,377.00
Proyecto de Presupuesto General de InversionesAÑO FISCAL 2012
DEPARTAMENO DE OBRAS FISICAS
Construcción de Edificios Nuevos1
2Ampliaciones, Remodelaciones, Rehabilitaciones, Reparaciones Mayores
ABSOLUTA RELATIVA
TRANSFERENCIAS 88.6 39.5 49.1 55%
Jubilaciones y Retiros 34.0 28.7 5.3 16%
Becas (Seminarios) 53.6 10.0 43.6 81%
Varios 1.0 0.8 0.2 20%
Transferencias
DESCRIPCION PRESUPUESTO
SOLICITADO AÑO 2012
PRESUPUESTO AÑO 2011
V A R I A C I O N
Complemento al
Presupuesto año fiscal
2012
COMPLEMENTO AL MONTO DE
PRESUPUESTO 2012
275,227,422.00
100 Servicios Personales 125,132,083.65
200 Servicios no Personales 55,609,203.00
300 Materiales y Suministros 43,571,159.35
500 Transferencias 50,914,976.00
266,220,427.00
400 Maquinaria y Equipo 119,098,923.00
400 Construcciones y Mejoras 147,121,504.00
541,447,849.00
Transferencias de Capital a Préstamos 0.00
55224Transferencias de Capital a la Admón. Central (Fondos de Contraparte) Proyecto de Modernización del Poder Judicial, Banco Mundial, IDA BM 4098 - HO 0.00
55113Transferencias de Capital a la Admón. Central (Fondos de Contraparte) Programa de Apoyo a la Administración de Justicia Etapa II, BID 1115 - SF - HO 0.00
55111Transferencias de Capital a la Administración Pública, Programa de Modernización del Poder Judicial, Banco Mundial, IDA BM 4098 - HO 0.00
55221Transferencias de Capital a la Administración Pública, Programa de Apoyo a la Administración de Justicia Etapa II, BID 1115 - SF -HO 0.00
541,447,849.00TOTAL
GASTO DE INVERSION
DESCRIPCION
GASTO CORRIENTE
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Acciones que no se realizarán si no es aprobado el presupuesto solicitado año
2012
Consejo de la Judicatura L. 27.9 Millones
Juzgado de Letras, Tribunal de Sentencia, Juzgado de Ejecución y Corte de Apelaciones con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal L. 41.6 Millones
Creación de Juzgado de Letras en la Lima, Cortés L. 2.7 Millones
Implementación del Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito L. 26.4 Millones
Fortalecimiento de la capacitación del personal jurisdiccional y administrativo L. 53.6 Millones
No se realizará
No se realizará
Modificación Salarial y aplicación del nuevo Salario Mínimo L. 121.0 Millones
Equipo de Computación L. 16.8 Millones
Mobiliario y Equipo de Oficina L. 23.3 Millones
Equipo de Transporte L. 41.4 Millones
Construcciones
Edificio Judicial en Tatumbla, Francisco Morazán L. 2.8 Millones
Edificio Judicial en Comayagua, Comayagua L. 22.0 Millones
Edificio Judicial en Las Flores, Lempira L. 3.2 Millones
Edificio Judicial de la Jigua, Copán L. 3.7 Millones
No se realizará
Edificio Judicial de Puerto Lempira, Gracias a Dios L. 4.0 Millones
Rehabilitación del Edificio Judicial “Oscar Armando Avila Banegas” San Pedro Sula, Cortés L. 120.0 Millones
Pintura del Edificio Principal, Tegucigalpa L. 1.0 Millones
Mantenimiento preventivo en Edificios propiedad del Poder Judicial, entre otros L. 30.0 Millones