lonió: ptintaltó 1, vt0.)401.111,0 - arica
TRANSCRIPT
![Page 1: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/1.jpg)
RENDICION DE CUENTAS
ce.97 si, 1 ,
N'O.MBR IIVSaetit -10.1 Agrupación Cultural social y medio ambiental Salvemos
IV( i: 1, '. :. 65.112.828-5
..,,, '11 2IBRE R:1110,011011g Y Rodrigo Morales Ortega
Iffillit:Oati loNió: ptiNTAltó 1, 994985676
'CUENTA,,COOTAIll'erGÑADA 121.06.01.704
CUENTA' PRESUPUESTARIA „ , 1.3,, x ,'' 2.152.401.999.002.330
°DECRETO ALpÁlpIpIC! : : ,-_ '1 -^'. 7427
° CRETCVDE PAGá-. 3188
ICIA,A.i1511',01,0),gil tia: , ' '-', ., 27-06-2017
t _TrilOWIMO EJEELICION , :1-Fa ,', ..; 31 de diciembre de 2017 ,r ° 2 MOSIltbj/AVOODO .,.• $ 4.200.000
<51111515:ÁiDÓkblif R I O R ,I. '1. , $ 0 .., .,
Vt0.)401.111,0 ., . , $ 4.200.000
46.240
111040:0,1E N TE $ O
OWEltY04),Ei GASTO O NOMBRE DEL Subvención proyecto planta reciclaje primera etapa
RIOYÉ:40
[ , DETALLE DE R101510N :,
:,N, plyi 01: 113- EVO O idM, . ..,,,- RECURSO HUMANO
:,lytONiii0poR ITEM-ASIGNA : ,- , 1- , SO 000.
.. ,.. o , klolgtWF,„ac.tura' Felkiá FIrayeekor Detalle valor
1 42 28-12-17 Sebastian Díaz
Rodriguez
ASESORIA ESTUDIO DE
CONSTRUCCION CON PET
EN RECICLADOS
$ 650.000
p L .. . '51-)PIPTAL p:le0o ro
NOÑIB ggyrkEml GAITIO : ' INFRAESTRUCTURA
MONTO P,ORiITEM 'ASIGNADO: ou ,
, N° Boleta kaetyra, Fl9ch,1 Proveedor ,,— Detalle: V49 r ° 2 452462332 27-11-2017 sodimac s.a. aglom, pino, mde pin. 34160
3 16201997 28-11-2017 construmart diluyente 2690
4 445101750 15-09-2017 sodimac s.a. tabla cj 19437
5 452927666 24-11-2017 sodimac s.a. agua ras , rodillo, brochas
puerta
122540
6 331007 12-11-2017 hector chambe masking deslgado 1600
7 454017059 30-11-2017 sodimac s.a. roton, sifon, desague 19488
8 457364163 26-12-2017 sodimac s.a. remache, perfil, tubo 25830 ‹i',
9 456311080 20-12-2017 sodimac s.a. alambre, disco corte, clavo
topex
76224
10 455900698 13-12-2017 sodimac s.a. guante, disco, clavos 43820
11 16221538 01-12-2017 construmart lijas, spray 87208
12 16490796 04-12-2017 construmart fierro 930
13 16355673 22-12-2017 construmart fierro 930
14 820545 27-12-2017 Abraham Leyton Masking tape 3.400
15 964269 12-12-2017 construmart fierro 2590
16 457583877 27-12-2017 sodimac s.a. clavo 10321
17 964301 22-12-2017 construmart perfil 15950
![Page 2: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/2.jpg)
18 16490619 19-12-2017 construmart alambre 2150
19 228 30-12-2017 Rafael Marquez
Sepulveda
Zing, cemento adhesivo
cerramica
260472
s ti dirdtAI 19 7111.9
NOMBRÉ ITEM O GAS - ll'AE I <',1 V.Y.111q MONTO PallifIk'fASÍdÜADO: 0bT000
° %Boleta/Factura l Feche, Proveedorr Detalle Valor -_'
20 126 29-12-17 sonia saavedra difusión radial y notas $ 100.000
21 24 29-12-17 Sebastian
Espinosa
diseño y construccion
grafica
$ 100.000
_ , sfiltprAr, 200 000
, i
OOMBRI;117(50 O GASTO• :
11, , MATERIALCS'I5E OFICINA Y ASEO
MONTO 150-ifkm U0w • $200.000 o - BolfállIctulp Fecha Proveedor Detalle, Valor
22 8046 11-09-2017 Ernesto Vilca reglas $ 7.000
23 24966 11-09-2017 gloria Fernandez reglas $ 3.000
24 105406 22-09-2017 Margot Huamani desinfecitante manos $ 1.300
25 5290127 04-10-2017 Nivaldo Pino Papel opalina $ 3.400
26 34998 17-11-2017 yanulaque carpetas $ 4.200
27 45705 12-11-2017 leonidas humaza Tintas $ 7.500
28 1336 29-11-2017 Bazar Librería gel manos $ 950
29 361812 27-11-2012 solari hermanos materiales aseo $ 37.140
30 70199 15-12-2017 osvaldo Araneda papel $ 1.920
31 35058 19-09-2017 Jose Fernandez escuadra $ 1.600
32 388180 15-10-2017 cecilia jofre fotocopias _$,1.200
33 109127 18-12-2017 Martha Mamani jabon gel $ 4:00Q2
34 734617 21-12-17 pamela Martinez lapicera $ 2:10,
35 100415 18-09-17 Hirminia Tupa bidon agua dispensador $ 1,1000)
36 413713 19-12-17 agua luna recarga agua $ 1.9V
37 416243 30-12-17 agua luna recarga agua $ 3.001
38 433627 29-12-17 maria mañani plumones $ 3.750
39 66694211 26-12-17 lider basurero $ 9.990
40 368917 20-12-17 sandra zepeda lapicera $ 2.400
41 5349959 27-12-17 Nivaldo Pino tira stiker blanco $ 990
42 572995 07-12-17 Walter Mamani hojas resma $ 4.220
43 27145 07-12-17 asa Cuadra plumones $ 1.800
44 1502 20-12-17 Percy Olivos Carton $ 10.000
45 59742 25-12-17 julia conde resma $ 5.500
46 46403 27-12-17 leonidas humaza destacadores $ 5.000
47 737336 02-12-17 soc. emmanuel carpetas $ 8.000
48 10549 21-12-17 nikita sandra porta lapices $ 10.300
49 2833447 20-12-17 soc dragon de goma eva $ 8.600
9.13teltl! 1:53 7 •
_ •
,r-101001111114 o GASTÓ,:"' : ,. P4011 Y IVIVIL3kg:ION ''' ..5; ,; .,.. ,
MOMOJPoR ITEUVII #51GOvÁ00 103.802
--- : - i :4 BdIeta Iyattgri ylcha Proveeddr , ;„--- Detalle Y116:':r
MZ:1)S70 ' Vp12003, 28-08-17 centro puerto traslados $ 1.700
• ,51 142676 18-08-17 centro puerto traslados $ 1.700 -
![Page 3: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/3.jpg)
:w.pm13±g4TÉNipo,,GAS:
52 3107883 1 -10747.1atam pasaje arica-stgo-arica $ 103.8,12" ,. .. - , ---
, _ Í BTOT, ::107.212 ‹':i .,. .. _ —.
OPERACIÓN COMBUSTIBLE BENCINA
140.198
13bletajFatturI Fecha — - róireedor .9111e
30-12-17 Juan Briceño 22 traslados destino
sodimac
$ 152.000 53 N/A
151m0
CÓNSTRUCCION `. CONTENEDORES',
IVIONTO-PblyTrIVISINAp,9,; ád:Ó
oreálláctgra, Valor Detalle Proveedor
54 101 28-12-17 Inversiones
construcciones
podesta
3 contenedores pet - 2
contenedores tapas pet
$ 200.000
10)710114, 260 oóo
ARAÜt 'ATIMIPEilAJ E IMPIVIBRÉ P O FÚ1T-TrIl s dN 209.1100'
55
Factura, 100
Fec
28-12-17 ItYPedor
Inversiones
construcciones
podesta
Construccion camarV_ —
almacenaje para prellla
Válor
$,,2020:000
,,SOBT9TAL r> > '200AKJIi
',RENSAIHiplIALILICA - 1
MtiNT¿:)', PjáR.#1 ;914d,r440.1): $1.8po.páo ,V915)18R1` iiTEMid(asir, J
NBólfiá /Factura • Fecha PróyeeffOr iDetalle - Valor
56 102 1,800.0.00' 28-12-17 Inversiones
construcciones
podesta
Construccion prenlá
Hidraulica LH,
5üBv9j-/ÁlL 1.800.000
![Page 4: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/4.jpg)
gFRARTIAN Al RFPITC.1 rii1A7 RIIIIRIGI iF7
RUT: 15.035.694-6 GIRO(S): SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y TECNICO RELACIONADO,
ESTUDIO DE PROPUESTAS,ASESORIA TECNICA E INSPECCION TECNICA DE OBRAS.
guiiiermo sancnez 660 Block o uepto. 95 , ARICA TELEFONO: 2262318
!BOLETA DE HONORARIOSI I ELECTRONICA i
N 0 42
.,
Señor(es): AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL AMBIENTAL SALVEMOS r-HINPHORn Domicilio: COTACOTANI 2051, ARICA
Por atención profesional:
Fecha: 28 de Diciembre de 2017
Rut: 65.11'2.828- 5
ASESORIA DE ESTUDIO PARA CONTRUCCIONES CON PET EN RECICLADOS
650.000
Total Honorarios $: 10 % Impto. Retenido:
Total:
650.000 65.000
585.000
Fecha / Hora Emisión: 31/12/2017 21:25
1 III 1 ril 11 in 111 II O III 11.1 I IV 111 11111 iiili iii E I fi Hl ii El E 'ii E fi El' iE fi RE ii i J'E - iii i i iii i iill JE El E E ill REI iii 15035694000425090E47
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cL
El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%
Fecha / Hora Impresión: 31/12/2017 21:26
1(
![Page 5: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/5.jpg)
<o'
CONTRATO DE P STACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS
Lii Arica con fecha fin id e Septiembre de 2r47, yo 11.01-'igu Afitonia Murales Di ega ,
RUT 12.960.988-5, domiciliado en Cotacotani N2 2051, en mi calidad de presidente de
Agrupación Social Cultural y Ambiental salvemos Chinchorro, RUT N° 65.112.828-5 ,
ron domicilio en Cotacotani Nº 2051, comuna de Mica, ciudad de Arica, Contrato a
Sebastián Alberto Díaz Rodríguez, RUT 15.035.694-6, de nacionalidad Chilena, con
domicilio en Guillermo Sánchez 660 block B depto. 95, comuna de Arica, ciudad de
Mica, para que realice el servicio de Asesoría de Informe de proyecto denominado;
"Primera Etapa Planta de Reciclaje", de Subvención municipal 2017, el periodo de
prestación de servicios corresponde desde el mes de Octubre a Diciembre del 2017. En
donde se cancelará a titulo de honorarios la suma total de $650.000, Seiscientos
Cincuenta mil pesos; pagado a fines de Diciembre del 2017, en miA sol cuota y le
retención del 10% .
ROI RIGO MORALES ORTEGA SEBASTIAN ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ REPRESENTAN TE LEGAL PRESTADOR
RUT 12.960.988-5 RUT 15.035.694-6 AGRUPACIÓN SALVEMOS CHINCHORRO
![Page 6: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/6.jpg)
15045 TJh ,R8/-14F4I CJ X 19.437 19:43
TOTAL 4
500IMAG 5.A. AV. SANTA MARIA 42985 ARICA ARICA
SODIMAC S.A. HuT 9u.7b2.430-K W. SANTA MARIA #2985 \RICA )ISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION 30LETA ELECTRONICA- 452462332 27/11/2017
CONSTRUMPRT IPICÉ
1.11.1.95.511.110-2
Canstrunart S.A. Cesa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICUM-SANTIAGO
Giro: VENTA. DISTRIOUCbM E IUSTAOCION DE MATERIALES
DÉ111uLLiun
1:00032 CAJA:0010 CA 0:668 09:41:19
33264X AUL0J wno 8MM 1.0112,44M 4_ 3 19.770
850624 PINO u 10 3.2M. XJ 2 1 950 3.900 2898098 MD PIN CEREZO 5,5X122X24 )1_ 1 X 10.490 10.490
TOTAL 34.160 11111 =orinas de Pon- EF 3416u 38305487-5 GUluo FERNANDO GARCIA CASZ11 Monto EF Cliente : 10 000 ,„1 3)17.:1, Vuelto EF : 5.840 M3328-1521 IAJ6ERA(0) CAJA SSCO 401 41'
4,91 '111
CODIGO DISORTICULO
cfflOymorminEcio
780E39160o020 Mr 'rurrn nr iiC
—H1,401',111111.: C'
E ;5 1# 2550 ¡le 17:49 Trans: 14595
et Erectronica: 16201997
* ' iALDR
11 AL
"IELE'DE MOS
"11L-PAGOS al UHFITD,
Sera:
1RICA
SODIMAC,
`MARTA ARICA
MATERI RESOLUCION EXENTA SII NA 93 DEL 29 DE JULIO DE 20 1 "1101ETA ELECTRO YerifbRie:900.1nente:. autheunstrunarr.1-11 Ctls p2
TIMBRE ELECTRONICO 5.1.1. RES. 115 de 2007 Verifique documelto en ww .sodimac.r1
45-0J- #291
1Fue: ú „ _
ES caosisucl-Ad': 1CA:4,51 0175Q 1 20
;0004 CAJLau:t,,
TIMBRE ELE'dTROR1C1
RES. 115 de 2007
9erzflquEdb,.ununlu On 141/0~111y01,9771
I~CilIll 1111 111111 1111110 1111 1101 láWoosvajá':013 131v o 31Ali OEZ 6 009 009 Iníniain VIld1461',
nVON91.1.N1VIEHLaisiFt1;r8d15:
Sucursal:" 18 DE EPTI FechaAlion: 28/11'201
.ocJi: 6033 Caja: 6 Bol - - ...... •-•-•
UNITARI
:4269(1
1111
GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DF RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
,IRACIAS POR PREFERIRNOS EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS CLIENTE
SR(1).: RODIDICHORAiES ORTEGA ActualiiMatos vuo.conStruaart:cl.
Mayor ilornación al ten:: Calara ****3735 Xileno Escobar Hartina
91
1 • Pt JISAR IS1 t UUL . N I U 1.t> ,RIZADO, DEBES INGRE,AK A www sodi mac cl , SELECCIONA 'MI CUENTA' WCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS
11#149
Fornas de Pago TF ' 1,9437
06u15202-9 SERGIO HORALES3 de: 19437 VTA.CREDITO
Aut:110348869251 #15435-1819 MEMO oIRGINIA RIHIREZ U
:$2690
![Page 7: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/7.jpg)
900
1,811
k/.110
29.890
.Cdd 181
2.86g
U AH,, / 74e.
; 7.E
Mff 1 5P!
11 f,d-1
¿U A
CU
40
tU
2:2494 -
”tnt • I'
"--•
bi7us,
CU
28C
! 4 IIPIJ
2.390
b< li'" 1.11 '«tnplp•pntintoteki;
whs, . A
'el: A7045 e_ 1\1 el reAll.4 •
o, ,fiti.q 1,
41.,•1;,••• ,-u
1111J11 -2„,
1 tI It Ii o 4 )
149141
lurnas dp Paga
127540
g',4117 / :FRNPHP rISIS
P' •
• 4111.:' 11111
5w1A-1-"I;v:31,11.1 It
0Z0, 009 009 :31N3113 11/ 0131/183S OUL 009 009 MIN10.4131 %/NO3
'• 79NI- Pn.3d 3NrchiJkiNdiNO3
WOYDV141005
GOOIMAC SA. i1;. suNto Unklu 429dh (1044a
SODD1AC S.R. R hiJ: 96,792.430-K ÑU. SANT4 0481.0 447965 ARICA
0ISTRIL , E..Z.q'r;'..i014 BOLETA ELE'
1:454117b9 10;11/2017 ,
Cu 1 :3 ,9? 23.590 1306332 SIF04 100 S/t. an :1 /2 - 11/ CU
2.10 f.loo
Stid iU
19.4dd #11511#
Fardas Je Prigu
TF 19488
19391743-7 CRIST11114 1114411FER 01- m'Ir, urz v Ipl..r1,
Aut:170.:m4r172 447619-16,d
()ente Parsogal • —
1,1,,,ICP410i3",,ii4,"
![Page 8: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/8.jpg)
-7,111 -4 1
11111
J1111 1 $9
A
ES
SP fY
11
01
SODIMAC
trJ. 41.040 1ín.11
ARICfi
S.,. 41„;
.1117""011:;?/../ C4/ 4 o
PL 2 161012
TI 1 155047
X 4.95 PERFIL 1 LO 000
X 2.69,9.---- PPEIPJ', r11,11n!'M
TI 2 --- .630
Yijk7 SODIMAC S.A.
AV. SANTA MARIA #2985 ARICA ARICA
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K AV. SANTA MARIA #2985
,ARICA DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION ;BOLETA ELECTRONICA:456311080 20/12/2017 'CC:00032 CAJA:0011 CAJERO:669 10:10:08
bbUfiti uLAv0 t.TE 2,5KG CU 1 X 2.404 2.404 190217 CLAVO CTE 2 1/2 1 KG CU X 1.013 1.013
1Z 111 1OPEX - 2 BIDON 4,5 LITROS CU 1 X 15.390 15.390
37427 CLAVO CTE 21(12 2,5K CU 1 X 3.657 3.657 593931 CLAvO DISPARO SDM 3.7X63 1000
CU 1 X 8.990 8.990 218022 ALAMBRE NEGR REC N-14 R/5 KG
CU 1 X 5.770 5.770 218022 ALAMBRE NEGR REC N-14 R/5 KG
CU 1 X 5.770 5.770 218073 ALAMBRE NEGR REC N-18 R/10 KG
Cl 1 x 16 990 16.290 1494090 DISCO CORTE METAL DELG 41/2DW CU 1 X 1.490 1.490 1494090 DISCO CORTE METAL DELG 41/20W CO 1 X 1.490 1.490 1494090 DISCO CORTE METAL DELG 41/2DW CU 1 X 1.490 1.490 1494090 DISCO CORTE METAL DELG 41/20W eu 1 y 1 a9n 1 man 1494090 DISCO CORTE METAL DELG 41/20W CU 1 X 1.490 1.490 478245 DISCO 8.PIRANHA71/418DEJE5/8.
CU 1 X 9.490 9.490 "--"N
#14## TOTAL 76.224
ritt
as 76224
.U. 320011000015171220110946 - CAJERA(0) CAJA SSCO
CU
TI
itli1 c.
TOTAL 25.330 oo7o41 Famas de Pago DO 25830 VUELTO DB: O 12950988-5 RODRIGO MORALES ORTEGA N.U. 320D06000258171226123903 tfil893-1521 ,'pERA-(40W iWÉZ ESQUIVEL
59H. '7Z SY tvmu vi 30 billYS NIS
y'd ;l 'Hila
D: Z¿137i,JCCIZR BOLETA ELE TRANICA:457364163 26/1 2/2017 CC:00032 rAJA:0006 CAJERO:133 12:39:27
AV. SANTA MARIA 02985 or G.1.70 /
ARICA
• 05 15' SODIMAC S.A. RUT : 96r0 :10:4J01„,
1360 REMACHE T/POP 4.0X10 1000 7-X 1.490
61) n.ssno
.49 271594 HA BOARD LISO 2 'OH
6.490 152X24411
9.900 20X 20X2RM
2.690
(5)
.011,11J11
5.260
N
SODIMAC AV. SANTA MARIA #2985 ARICA ARICA
SUUIMAC S.A. RU1 : 96.792.430- AV. SANTA MARIA #2985 ARICA DI$TRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION BOLES ELECTRONICA:455900698 13/12/201 CC: 12 CAJA:0010 CAJERO:668 11:09:1
21936u3 3DM 2 1/2 Rnt nntimTn Cu 1 X 3.990 3,99
10910)( CLAVOS SDM DE 2 (30UND) CU 1 X 3.690 3.691 2193663 CLAVO SDM 2 1/2 BOL.30UNID.
CU 1 X 3.990 3.99( 2193663 CLAVO SDM 2 1/2 BOL.30UNID.
CU 1 X 3.990 3.99( URF791 ITAs.rn umm,1 1.)2 7i1-1 in!
CO 1 -1 5.610, - 10910X CLAVOS/011)E 2 (30UND)
CO 1 X , '3.690 190225 CLAVO CTE 3
3.71
CU 1 X 1.045 1.041 190225 CLAVO CTE 3 1 H
CU 1 X 1.045 1.041 u.Layts uvniL 19C 1 AL UCLt.1 41/LUri
CU 1 X 1.490 1 -"r 2727439 DISCO CORTE UNIVER 4.5"Xi
CU 1 X 1.190 1494090 DISCO CORTE METAL DELG -1
CU 1 X 1.490 ,O -4941190 DISCO CORTE METAL DELG 0 W
C, 1 X 1,490
TOTAL
440 i4941111 ilLAA; GOKIL MLIAL DtLb , 1,7011/
CU 1 X 1 490 1.490 1494090 DIsco COREE METAL DELG 41/2DW
CU 1 X 1.490 1.490 102970 GUANTE DESCARNE AJUSTADO
PA 1 X 2.790 2.790 102970 GUANTE DESCARNE AJUSTADO
PA 1 X 2.790 2.790 331228 GUANTE MULTIPROPOSITO S1 ANO
-PA 1 X 1.490 1.411 331228 GUANTE MULTIPROPQSITO STANO'Z'
PA 1 X 1.490 . 'Ci ''':7 331228 GUANTE MULTIPROPnST'n STAN0' P-A , of J:TIT
,411 <8911
![Page 9: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/9.jpg)
Uitt,19 /13.1 Jt,sympl"~.....
tinbAR 'MtRAFG '44(
RES01
UeriSucursall AU, 18 1F SEPTIEMBRE 11 2550 "echa Enision: 04/1271017,41;a: 13:08 Trans: 17518
.ocall!-6033- Ca5a: 2 Boleta Electronice: 16355673
VALOR "nieCZDIGS
CANTJUNIDAD/PRECIO UNITARIO
14':03:30
$
$
1111k1 ue Ultillll
32Pd:129962421403 26/12/17
930 930
COD AUTO 237690
ii117: VENTA, DISTP"BUCION E INSTAL DE l,DhSTisuLGIuu
CION DE Na- JIU- VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2551 Fecha Enision: 22/12/2017 Nnra942 Trans: 17634 Local: 6033 Caja: 6 Boleta Electrunica 16490796
CODIO0 DESCARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO iNITARIO
ON BARRA A - 4406:77 $930 c/u
LE DE PAGOS TARJETA TOTAL PAGOS
Cajero: GENESIS ALARCON SW12596242; - 4J11 22/12/17 *********x**9014 MONTO TOTAL NUM OPER 001009226 mnwishn mirTnn num.ou U(114C1 Jvvuut.J.JUOLVIti4LLI4WatJU
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON.EMISOR CONSTRUNART ARICA WM.96.51/.460-21
Cunttrugart.$.A basa Uatfle:'PANAMEúCARA NORTE 9275,
QUILICUI-SARTIAAD
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSiALACION DE 11,1T,ERIAL-,ES,,z_o - 1110111tiett~
VALOR
23
187203
2550
ectrw
- •
1 7.
lucursa",: AV. 18 DE SEP 'echa Enision: 01/12/20 ncal: 6033 Caja: 1
'INO ESCARTICULA ANT./UNIDAOPIECIO
500017050022 IsA VW-bA
x 1 C/U $116 c/u
IjA P/MPDTRA 1.1E?? x 1 Cid 11112 ciu
809557526514 uunv
,,,11111C
$930
$930
$930 $930
t.
J11.11
26 261336
IERRJOTIOARRA-A'1:1401W6 NT Z../ U
TOTAL DETALLE DE PAGOS TARJETA TOTAL PAGOS.
$920° ,
$930
$930 , $930,
17.
1170291524211¿0
04/12/17 --*****y****xmli
MONTO TOTAL wm ocre nonnft159
NUMERO UNICO
AgTARJETR DE REMITO
ra S2PCD29962421399 04/12/17'*
930 - '\ L1 :9111
VUIJITJ
0660330220171204143070810 4;;
CONSTRUNART MICA 11.0.1.95.511.460-2 Construeert S.A.
:asa Matriz: PANAMERICANA N RTE 9275
QUILICU -SANTIAGO
CONSTRUMART ARICA, R.U.T.96.511.460-2' Cunstruuart 5.0.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275 QUILICURA-SANTIAGO
![Page 10: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/10.jpg)
N° Folio:
N° Folio: 1 "I
VALOR: $ 3 Va° -
Detalle del Gasto:
VALOR: $ 259 O
Detalle del Gasto:
072-4 /-4 -)-7-7 /60
PEGUE LA BOLETA AQUÍ
8 Za 5 4 5 ABRAHÁ14 IMOISES LETTON'POBLETE
FERRITERIA
Casa Matriz::Maipú Nº 409 : Fono 2476762
Sucursal: Maipú N, 415.s' ARICA
.11111".: •,, BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
- Gracias por va ~lema
TOT L IA
IrgI~~~
LIde P Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Mica
DUPLICADO Z. CLIENTE
r21TO
TOTAL
el OPER .9, -J0?2
RUMEP9 Uti
O L~ -PAGAR SEGUN
101•541u, „./546
6730'40171212120 in011 ÉMISOR
1.11.11''41
41,
E1, 44-h 1%
.0 1:1 F
PESOLI;CT.0'. 112 93 DEL DE JULIO DE 2011_ 1 "W:lcup. . uud.construn rt cl
F.! 1
1 1—
N° Folio:
VALOR: $ 0.3 2 / -
Detalle del Gasto:
Municipalidad de Arica
Dirección de Control
-12RI,53 HORA -S ORTEGA , Actuelr,9 c'21-os en oun.m strunart.cl.
Mayor infunación al el.: ...
FABIW quo?'
ARICA
• 96.792 43U-K
FE( HA
12/1/ 1
J97)28109490 - 5.0.2 8 HORA
TERMINAL FLCHA CONTABLE
27/5
281094
7
09:52 S2PCD9097
N 4'1, I ARJETA *Dt.k.kh*WIt'll k**0005
MONTO TOTAL $
10.321 NUMERO DE BOLETA $ 10.321 EMPLEADO 457583877 NUMERO OPERACION C0P-^0 AUTORI2ACION : : 000025 001000025 N'
CO: 320010000095171227151145 GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE ACEPTO PAGAR SEIN
CONTRATO CON EM1 COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLLTA
UGU7
OCZ!, 009 009 MIN0d3131vadraim
'SIIH 41Z SY1
avini blig
11
![Page 11: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/11.jpg)
CONSTRUUART ARICA
N.N.T.16.511.460 -2
ConSIF,11@nrt .abtl nuu ;z. nttirltrr.U.iii;ti
OILICIRO7SANTIAGO
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Sucursal: AD. 18 DE SEPTIEMBRE 2 2550
Fecha Enisien: 12/12/2017 Hará: 15:10 Trans: 2932
Local: 6033 Caja: 9 Boleta Electronica: 964269
COMO
VALOR 1111C.11111" COL/UNIDAD/PRECIO UNITARIO
2 26133621
s0,110R11I 440t:1 O AM DT 1 /1 C/U 59 R /u
DETALLE DE PAGOS
JARJETA,,
TOTAL PAGOS
Cajero: FABilNA 'NOD Y sq7D7s957421-
12/12717
***I*****x49014
MONTO
TOTAL
NUM OPER-001063072
NUMERO (ECO
ACEPTO'PAOAR SEGUN
4 y
lESOLUCION EXENTA SII N2 93 DEL -DE'dülib DE 2011
JIlifique Documenta: eum.canstriald.c1
82590
C811110 507636''
20171212:U185120
p0N EMISOR
. TARJETA DE.DEBITO 1529: 12PCD29962421406
13/12/17
2.590 liO4,„ 2.590
SRCAY.: RODRIGOWRO • S' ORTEGA, Actualiza datos en Ulto strumart.cl.
Mayor Información al> el.: ... ajera:#x**x*2262 FABIAN GODOY
• 4%!1171140/42M/7
50DIMAG S.A. AV. SANTA MARIA #2985 ARICA ARICA
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K AV. SANTA MARIA #2985 ARICA DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION BOLETA ELECTRONICA:457583877 27/12/2017 rr.- -1,v) PA1A.Mirl nhiersA.ce-ó 4a 44.i14 Met,,,,SW.MVM
1211692 CLAVO ACERO 2.0 )( 30MM 250UN. CU 1 X 4.700 4.700
608262 CLAVO ACERO 2.0 X 25MM 250UN CU 1 X 2.580 2.580
608262 CLAVO ACERO 2.0 X 25MM 250UN Cu 1 X 2.580 2.580
27W12 CODG PsC-17, 9015 415mm Clm CU 1 X 461 461
TOTAL 10.321 ##4## Formas de Pago DB 10321 VUELTO DB: O N.U. 32Uo100000991/1227151145 #20443-1719 CAJERA(0) CAJA SSCO
is\ LJJ~i
.1 Ic. .9 11 aniinIRMEIRMI115111015 111111
.S111-1 7Z SV1 VA01 Vi 30 urin NiS
111:411 V; n A 'k.-;
e LI.L-1/....1
Hen' ViN9 o
![Page 12: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/12.jpg)
RAFAEL FRANCISCO MARQUEZ SEPÚLVEDA
1.1, ti:V.11.111.FaY Giro: VENTA DE ART. ELECTRICOS, GASFITERIA,
HOGAR, MATERIAL DE CONSTRUCC. DIEGO PORTALES 1504 CAMILO HENRIQUEZ-
ARICA
eMall : [email protected]
Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO -
R.U.T.:9.560.004- 2
FACTURA ELECTRONICA
Nº228
- ARICA
Fecha Emision: 30 de Diciembre del 2017
Timbre Electrónico Sil
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.c1
MONTO NETO $ 218.884
I.V.A 19% $ 41.588
IMPUESTO ADICIONAL $
TOTAL $ 260.472
FERRETERIA EL MAESTRO Avda. Diego Portales N' 1504
CEL.A a 99.75.91.792
EflAll ric
iiilthy« sepdieglimail.com
SEÑOR(ES) AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL AMBIENTAL SALVEMOS CHINCHORO
R.U.T.: 65.112.828- 5
GIRO. ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: COTACOTANI NR. 2051 POB. SAN JOSE
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO: 994985676
TIPO DE DEL GIRO COMPRA:
Codigo Descripcion %Impto Adic.* Cantidad Precio %Dese. Valor
ZING 1,5X3
10 UN. 5.500 55.000
CEMENTO INACESA 25KLS. 9 UN. 3.900 35.100
CLAVO 3
4 KLS. 1.946 7.784
ADHESIVO CADINA
14 UN. 3.500 —49.000-
CERAMICA 4545 CELIMA
6 CAJA 12.000 72.000
Forma de Pago:Contado
CANÓELADO 30 / /i4
![Page 13: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/13.jpg)
RITA6.511 4972 Construma4 S.A.
::ala, Metriz: PANAMERICANA NORTE 9275 QUILICURA-SANTIAGO
25000 anuouLAinCx e/ 11114D1'
1 54880 c/u ql r.? 0005061121'-
0-111.1V 1110
DE ALLEI1CIAGI TARJETA TOTAL PAGOS
61771
PERF 1 C/
ouFh, • 44. Itvui.“J osuc..0
F uunooma1t1/2217564913 ACEPTOPAIR-1111 CONTRAf0 CON EMISOR Cajera: HARLINE PENALOZA DRAW
597029962421 - 4.0 19/12/17 Ioylxxx*xIx9014
1 15176 1 TOTAL t NUM OPER 001006177
NUMERO UNICO
TARJETA DE DEBITO 15:14: S2PCD29962421403
20/12/17 3
11 -4 tzs ~sziv 2.150
2.150 COD AUTO 356714
00066033062017121915145320
1
1 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
Illtrimrsfzentg.e.Rwm.s!
111E49 -3-021:11. .15,11-111,1"15 111 1:11,
I 9.10,itiviikwanitmaimeaMIPME II á .11.
1.
RESOLUCION EXENTA,SII 1.11 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011 uHrifitinl nfiénivin7114.: .2,..cznzt15.117t cl
SR(A).: RODRIGO MORALES ORTEGA Actualiza datas en utd.binstrupart.q.'-
Mayar infamación al tel.: ... Cajera:#u***8036 GIOVANNA )(MENA
Bira: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Sucursal: AU. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550 Facha aislan: 22/12/2017 Hora: 17:56 Trans: 3144 Laca]: 6033 Caja: 9 Boleta Electranica: 964301
CODIGO
DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO
CONSTRUNART ARICA R.U.T.94.511.460-2 Construaart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275 QUILICURA-SANTIAGO
DE CONSTRUCCION
Sucursal: AU. 18 DE SEPTIEMBRE ft 2550 Fecha aislan: 19112/2517 Hora: 15:15 Trans: 17395 Local: 6033 Caja: 6 Boleta Electronica: 16490619
CODIGO
VALOR DESC.ARTICULO CANTANIDADIPRECIA UNITARIO
$176(1,,
$6190
$15950
$15950
$15950
VALOR
‘. 11
fiíro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
TARJETA DE DEBITO S2PCD29962421406
26112/17 15.950 15.950
COD AUTO 656066
Cajero: GIOVANN41MENA'ZUNIGA OLIVARES J7111£15b4ztLI
,Y 22/12/17 17:56:50 I****x44**9014,
MONTO TOTAL NUM OPER 001077100
M91301421853 $2150 ALAMBRE NEGRO N°18 ROLLO DE 1 KG. 1 x 1 C/U $2150 c/u TOTAL $2150
DETALLE DE PAGOS 511 TARJETA $2150
RESOLUCION EKENTA'SII 19 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011 Verifique Dacunento: uuu.canstrunert.cl
SR(A).: RODRIGO MORALES ORTEGA ttzr, 17,
Mayor infamación al tel.: ... Cajera:8xx***7450 HARLINE PENALOZA Binv9
![Page 14: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/14.jpg)
100.000 100.000
DIFUSION RADIAL Y NOTAS Total Honorarios $:
El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda C• egoria corr spondlen al 10%.
Fecha / Hora Impresión: 31/12/2017 01:23
'BOLETA DE HONORARIOS FLECTRONICA
N ° 126 RUT: 15.831.657-9
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., ASESORIA Y GESTION EMPRESARIALSERVICIOS DE RADIO
Y PUBLICIDAD. SAN SALVADOR Ri1572ii 8 2418 Viiia/Pdo. POB. ,
Fecha: 29 de Diciembre de 2017
Señor(es): AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL AMBIENTAL SALVEMOS CHINCHORO
Cr)TArOTAN! 9051 ARir A
Por atención profesional:
Rut: 65.112.828- 5
f Hnr2 9!96i 7 n1:21
1 1 1 111111111111111111111111111111
158316570012644A138A Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.c1
¿0-)12310123
nnieF1 nA SAAVFIIRA RANICINF7
![Page 15: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/15.jpg)
HEZ PRE
RUT 15. ADOR
31.657-9
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS
En Mica con fecha 01 de Septiembre de 2017, Yo Rodrigo Antonio Morales Ortega , RUT 12.960.988-5, domiciliada en Cotacotani Nº 2051. En mi calidad de presidente de Agrupación Social Cultural y Ambiental Salvemos Chinchorro, RUT N° 65.112.828-5 , con domicilio en Cotacotani Nº 2051, comuna de Mica, ciudad de Mica, Contrato a Sonia Gricelda Saavedra Sánchez, RUT 15.831.657-9, nacionalidad Chilena, con domicilio en San Salvador R/1572/18 2418 Población Garibaldi, comuna de Mica, ciudad de Adca, para que realice el servicio de servicios de radio y publicidad, del Informe de proyecto denominado; "Reciclaje Primera Etapa", de Subvención municipal 2017, el periodo de prestación de servicios corresponde desde el mes de Septiembre a Diciembre del 2017. En donde se cancelará a titulo de honorarios la suma total de $100.000, Seiscientos Cincuenta mil pesos, pagado a fines de Diciembre del 2017, en una sola cuota.
RO y RIGO MORALES ORTEGA REPRESENTANTE LEGAL
RUT 12.960.988-5
FIRMA
FIRMA
TIMBRE
![Page 16: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/16.jpg)
DISENO Y CONSTRUC. DE AFICHES Y GIGANTOGRAFIAS PROYECTO DE RECICLAJE PET,SUBV. MUNICIPAL ARICA 2017
100.000
Total Honorarios $: 10 % Impto. Retenido:
Total:
100.000 10.000 90.000
RUT: 18.240.098-K GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
DISENO Y FOTOGRAFIA LASTARRIAS 445 Block A Depto. 32 Villa/Pob. EX ESTADIO , ARICA
Fecha: 29 de Diciembre de 2017
Señor(es): AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL AMBIENTAL SALVEMOS
Rut: 65.112.828- 5 CHINCHORO Domicilio: COTACOTANI #2051, ARICA
Por atención ¡profesional:
IFIT11/1111 7121i11 182400980002418D3909
Rinc Pu No FIA 'ACIAlft/91"04
Verifique este documento en www.silcl
El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%. 11201801031124
1 1
!BOLETA DE HONORARIOS' S'FRAT.!AN nUSTAVn PgPiNetsu. nFinni ELECTRONICA
N ° 24
Fecha / Hora Impresión: 03/01/2018 11:24
1
![Page 17: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/17.jpg)
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS
En Mica con fecha 01 de Agosto de 2017, Yo Rodrigo Antonio Morales Ortega, RUT 12.960.988-5, domiciliado en Cotacotani N2 2051. En mi calidad de presidente de Agrupación Social Cultural y Ambiental Salvemos Chinchorro, RUT N° 65.112.828-5 , con domicilio en Cotacotani N2 2051, comuna de Arica, ciudad de Arica, contrato a Sebastián Gustavo Espinoza Droguett, RUT 18.240.098-K, nacionalidad chilena, con domicilio en Lastarria 445, Block A, Depto 32, Población Ex Estadio, comuna de Arica, ciudad de Arica, para que realice el servicio de Diseño y construcción de Afiche y gigantografía, del Informe de proyecto denominado; "Reciclaje Primera Etapa", de Subvención municipal 2017, el periodo de prestación de servicios corresponde desde el mes de agosto a septiembre del 2017. En donde se cancelará a título de honorarios la suma total de $100.000, pagado a fines de diciembre del 2017, en una sola cuota, con la retención del 10%.
RODA' IGO MORALES ORTEGA SEBASTIAN ESPINOSA DROGUETT RE RESENTANTE LEGAL PRESTADOR
RUT 12.960.988-5 RUT 15.035.694-6
FIRMA FIRM
![Page 18: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/18.jpg)
N° Folio: 2.2
VALOR: $ «.-9-0&C.)
Detalle del Gasto:
It/&
-cao•
•
N°. Folio: 2.1
VALOR: $ 30-00 -
Detalle del Gasto:
Cuac_ciya,-)
N° 105406 MARGOT HUAMANI
HANCCO PERFUMERÍA, COSMETICOS, BAZAR,
ARTÍCULOS DE ASEO, PLASTICOS Y ART. NACIONAL E DIFORTADOS
Casa Matriz: VELASQUEZ Nº 736 Sucursal: MAIPU Nº 459
RUT.: 22324.676-6 - ARICA BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
) 12QD TOTAL
DIA MES
O 41NO
21,5•Yr.
_ Imp. "RAFI GRAF" Fono: 430470- Arta Copia - Cliente.
Municipalidad de Arica Dirección de Control
PEGUE LA BOLETA AQUÍ
4.Arfri No 008046 ERNEST
VILt'i: ANI
ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS
C.M.: AV. MANUEL CAS1ILIO,LN,3305, LOCAL 5213 SECTOR PERSA -TÉRMINAL ASOCAPEC
" • AV.,MANUEL CASTILLO'. N9305 , 0142 - S. PERSA ASOCAPEC
ti. Z1470.6054. ARKA AnIFTM1F 1111111
Dia
hMes
_
-11159,, 20, • z,t
'Imprenta ''KENTR PRINT" - Asoczipee oficina C-4 Fono:68 2 490680 - ArIca
COPIA • CLIENTE
PEGUE LA BOLETA AQUÍ
cs, 131E: wah-11 ® 1. - • ,72 --
CP \
I— .: O el.i 1 °- ..E5-' '72' -- 1 1>
_kri a 11,9!) > E-1
-.-_-:•
FrlsT c=? z zu
c : r , ,:1 " ';7:27- : : :-, = ..., __ co , o o --. = CD = O en -1., =,G) ---. O als ,..; MCI) -'1 —11 ril lo :-9-0,23,Z9x,:g, glel"- - ..t,,,,,,, • :•••-•t, -1..„--);-1,-;,,,;;•,,,w,wz.,,,,,,-, ,-, •1,;.•...,9,_,::11-.5.5',4i, ,,,,,, - .„,•
PEGUE LA BOLETA AQUÍ N° Folio: "2-4
VALOR: $
Detalle del Gasto:
novner)
![Page 19: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/19.jpg)
N° Folio:
VALOR: $ 11240 -
Detalle del Gasto:
COA
I"«. Gracias por su Preferencia
'TOTAL
PEGUE LA BOLETA AQUÍ
N2 5290127 NIVALDO EXEQUIAS
PINO FAMAS VENTAIDEARTS. IJBRERIA,'PERFUMERIA
T1ENDAY REPRESENTACIONES COMERCIAL "NP" C M. 18 de Septiembre N° 264 Suc.: 18 de Septiembre N° 200 Suc : 18 de Septiembre N° 258
Suc : Colón N° 499 Suc.: Maipú N° 401
RUT: 5.686.371-0 ARICA BOLETA DE VENTA Y 'SERVICIOS
Gráfica Dañ eta - Cél 99788898 -Anca COPIA - CLIENTE
PEGUE
YANULAQUE Y CIA. LTDA. .)1 DE MAYO 265 ARICA
Rol: diu5o900 K LIBRERIA RES. 4543 DEL 17/1 1/2010 HOLETA AUTORIZADA liBRER!A , 4,200 LFLIIVQ
4, 200 09-11-2U1, 16:39 OUtil ULPNI1(11 00034991i
GRACIAS POR SU Cro9RA VUELVA PRONall
PEGUE LA BOLETA AQUÍ
LÉDNIILDA HUMAZA HEREDIÁ .Véntas dkCómputadores, Repuestos
Vénta,de Artículos Electrónicos DIGITAL 1.;f:=, RECORDS C. Matriz: Colón N° 334 Locales 5 - 6 Fono 58 2252458
Sucürsal Colón N° 334 Locales 21 - 22 ARICA-CHILE '
'RUT.: 8.982.852-K
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
N° 45705
' Cant. DETALLE VALOR
17.- -11.'‹-.),
• ,_:,,,, ,:a y ". 1
I •' Cl•-4' / s--1 ./..^.1 f) n/¡ •
. V
Aricall. .k(,,/ 20 , TOTAL $ •,- _.
. _ y - ! '' Copia -Cliente
Grafic General Lagos 713 leier. 58 2254997 Anca
IVItinicipalidad de Arica
,Di:rec¿lárí de Control
N° Folio"
VALOR: $
4- 5-00
Detalle del Gasto:
![Page 20: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/20.jpg)
N° Folio:
VALOR: $ / 5-1()
Detalle del Gasto:
‘9_,P
2°
VALOR: $ ......
Detalle del Gasto:
111,414- aseo _ po(to ofrv42 san
N°. Folio:
N° Folio: 3.Q
VALOR: $
Detalle del Gasto:
PEGUE LA BOLETA AQUÍ
N° 001336
BAZAR, LIBRERIA Y PAQUETERIA
PERCY CLAUDIO OLIVOS UGALDE
BAZAR, LIBRERIA Y PAQUETERIA
< D. PORTALES1386 - LOC. 49 FERIAD. PORTALES
RUT.: 76.684.951-2 ARICA
o-' BOLETA DE VENTA VIO SERVICIOS
LL 11- TOTAL
MES ~„
2d?-1. DUPLICADO — CLIENTE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS FECHA
Mesan Tricolof Vas; 258364313adeg&2583643 Oficinx 2583644 Fax 2583641'
WINTENCION, REPARACIOR,<ASE0 Y SERVICIOS A EMPRESAS, -
Av Santa Mana 1115 Forro: 2231721 Mesón 2583641'2583641, - ---
FERRÉ-TEN-01-BI~ cóttrBATII EN toritüNacion. tOLARk HiRIVIÁllát•SÁ.
RUT.: 79.768 8504 • MICA • CHILE
ARTICULOS DE ASEO Y HOGftR--
dI
Municipalidad de Arica
Dirección de Control
IMP,ehtt LAS pg/SAs • Las Brísás I1'.2825 Falo, 2470028 2227203 R U T 7 884 458-8 • Ama
SIMAR IMPORTACIONES OSVALDO ARANEDA AHUMADA lIBRERIA ARTESANIA HEGA LOS RUT2470743-1 DL 825 18 DE SEPTIEMBRE 366 BOLETA \SJ.1 ARICA CHILE 15/12/2017, FRI 10:21
PLU1 $1920 TOTAL -,$1920 CASH $1920
No.070199 CLERK 10 00000
TCITAI
4.
![Page 21: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/21.jpg)
MES AÑO
AlL)
á. Municipalidad de Arica
Dirección de Control
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS DEz 117..110S
tARTICOLCIS DE IFF"..ETERIA' 1:N2 b35018 - 4vde;:linnel,Cost;", maceta N° 3305
- 37 - 38 TeurnindAsocapec ¿fl'ilill.:1-'art.;''Póstile'llblorte N° 929 - Pobl. Punta Norte
- RUT., 6.470.719.1 ARICA
E,ANTONIO
N° Folio:
VALOR: $ X10 00
Detalle del Gasto:
kin 6e,
N° Folio: / 1
VALOR: $ 112° -
Detalle del Gasto:
N°. Folio: / 2
VALOR: $ A,20° -
Detalle del Gasto:
DIA
e - CAÑI D.E TAL LE TOTAL . ,
--_, " --..k.:--(7---3-7D _ . .. • _
I TOTAL $ tes ----- __
ono • j470028- (58-2)22 203 AUT-8-222 00•K • Anca
DUPLICADO CLIEPITE:
D.
TOTAL
ANO MES DIA
PEGUE LA BOLETA AQUÍ
N°- 109127 MARTHA: Luc IIA >POSE MA AIME
VENTA ARTICIROS DE PERPUMERIA, 'TOCADOR YARTICULOS DE ASEO
APARATOS ARTICULAS EQUIPOS DE USO DONESTICO.Y RECARGA
ELECTRONICA DE CELULARES CasaMatriz: General Velasquez 622
Sucursal: General Velasquez 616 23.109,948-4 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Imp. "RAFI-GRAr Fono:430470 - Anca Copia -Cliente.
![Page 22: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/22.jpg)
do-1
N° Folio: 3 /)
VALOR: $ j 500 •
Detalle del Gasto:
71.e.c.a.4.9a
N° Folio: 3 'I
VALOR: $ . r2 00
Detalle del Gasto:
L.
N°. Folio:
VALOR: $ 2,000
Detalle del Gasto:
- Abarrotes por Menor, Venta de Confites, Bazar Tienda y
Paquetería YUNGAY N2 401 I
RUT.: 11.611.004-0 / Arica BOLETA VENTAS Y SERVICIOS
% TOTAL
DIA MES
Implenía ARCO IMPRESORES Ce! 76439207 - Fono 227212 / Anca
COPTA - CLIF.NTE •
PEGUE LA BOLETA AQUÍ
• . . .
N° 731617 I PAMELA NAtALIE
MARTINEZ ESCOBAR
PEGUE LA BOLETA AQUÍ
7 1 3 -'"
:36131'EDit}lÁtjtisheblá 011:4ERVAL IMPORTADOOyEXFORTADORA •
atiAltroyfuromPA_ InViortalon¡gyinoifecion7nbricaclen,
Purificecion, Distribucion, Venta, _Trenspcnte_y_ Procesadora
cteAgua y Hielo
Aliart.ValZ tia
C. met: Tucapel 2660 - Fono 2225500 Suc: Diego Portales 2202-2-Pilca Rut: 76.116985_8 Gracias por su preferencia
i‘. Boleta d ' ventas servicios DIA MES AÑO \C2N. .,.:-..,L ,..K
GONZA-Zaffre2336-Fono2491374
COPIA CLIENTE
Municipalidad de Arica
Dirección de Control
![Page 23: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/23.jpg)
N° Folio: 38
VALOR: $ V6D -
Detalle del Gasto:
PEGUE LA BOLETA AQUÍ
' 1
-, o.
,:z.,, T - 141191ED0A0:10141111,7i&POMERCIAL
l'ADORA • .' AGWILUN011..1 r
gnpailact6n,igi n, FabricaOion, Fsitin aUkti>1:2
Agua y Hielo ' Pnxesaclorá
6ucion, Venta,
aiElia 111 111C1 1,Ztis C. mát: Tucapol 2660 - Fono 2225500 Suc: Diego Portales 2202-2 -Arica Rut: 76.116.985-8 Gracias por su preferencia
3 C1C7 Total $ BoletaAd MES
tas rAÑ
seOrvicios DI
hp GOICA-Wm2336-Rmo2491374
COPIA CLIENTE
FACTURA LLECTRONICR
Municipalidad de Arica
Dirección de Control
N° Folio:
VALOR* $ 3P00 -
Detalle del Gasto:
{'9jcc 01-
N° Folio: 3
VALOR: $ 9 r9 9'0 • -
Detalle del Gasto:
(baSU21-07---c) ‘.
COPIA CLIENTE PARA CONTROL 17211TARIO r .
•¿Áot.i eadwo.) ap
epuiamedx3 anj ouno?
a g s
29' scuapunuy sopyuas Japn ua m02131105 2
517011D4
r
17979fl
![Page 24: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/24.jpg)
;1i.
c 71 .5 12 2. Ñ al
li>11
N.
OL
WWW.LIDEREXPERIENCIA.C1
Ingresa al link Experiencia y danos tu opinión.
Participa en sorteo cada mes por 1 de las 5 Tarjetas de Resalo por
$100.000 para compras.
1 1-1'rplotroo 41YdIR rt¿1-Lá 'e.4 311de Dicrellibre de 2017 ilülu4tve'
,laTdásjIn1"Ilismo link
190
, OrP ,frAirt111,.; t.1%),Tr. rryt,Ao• Timbre E 1 er ' - o Zi—de7-201 1
(baswv2,-to
VALOR: $
Detalle del Gasto:
N° Folio: 3
COPIA CLIENTE PARA CONTROL TMUTARIO
R.0 T.076.131.941-4
1
FACTURri LLECTRONICA
N. 66694211 1
1
SII ARICA
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA - RUT 76.134.911-1 C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA SUC: DIEGO PORTALES 2291 ARICA - ARICA GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y DIARIOS_ -:_FABRICACION Y/0 REPARAÚION DE LENTES Y ARTICULOS oFTALMLUGIIis - COMERCIO AL POR MENOR DE-ARTICULOS OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN' EMPRESAS DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
SEÑORES: SERGIO MORALES TAPIA DIRECCION: COTACOTANI 2051 COMUNA.: ARICA RUT: 006.015.282-9 FECHA: 26/12/2017
.GIRO: PARTICULAR
CANT. PRECIO UNITARIO TOTAL CODIGO DESC. ARTICULO NETO
„-CODIGO.:-;007.31491,09682.----- - 1X8 39+,9E8,— 118PRERfl- $ E.395
--SON. NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
-TOTBLNETO, 8.395
TOTAL EXENTO $ O
TOTAL AFECTO $ 8 395 .TOTALWGt..11__ 1 :.1115L
'1OTAL 9 It .
TBK CREDITO 9 990 1, VUELTO O
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND 1 COMPROBANTE DE VENTA CON PLN
TARJETA DE cREpiro 597027071740 - Local 81 -
26/12/17 10.61) 02 rtCO2 '17167)4'6))) ************7897 TOTAL $ 9.990 NUM OPER: 001011961 LIJO AUTO 346121 NUMERO UNICO 00310017002920171226105130 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
![Page 25: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/25.jpg)
-
A N°. Folio:
N° Folio:
VALOR: $ Q- Ib0C) -
Deta Ile del Gasto:
VALOR: $ 71(-9 ' -
Detalle del Gasto:
-t-1,7LA 9 ir‘k,-.9A h //./44(.0
PEGUE LA BOLETA AQUÍ r.
—1 r
36891,7 i. SANDRA ERCILIA
ZEPEDA SILVA VENTA DE PRENDAS DE VESTIR,
MENAJES DE CASA, JÚGUETERIA, TIENDA Y PAQUETERIA
C90 k eI///fr G. Velásquez N° 723.- Fon'O: 58 2233605 111.1T.: 10.675.571= 2 / Arica BOE TA DE VENTA WO SERVICIOS
Imprenta VISION Tobalaba 2088 Fono 2226621 DUPLICADO -CLIENTE , -
—J
Municipalidad de Arica
Dirección de Control
PEGUE LA BOLETA AQUÍ N° Folio:
VALOR: $ vj2.2_0
Detalle del Gasto:
/279-Gt4 /124 0-~7
N9 572995 Wualter Vidente MamanioKunall ArItculos de Aseo, Hogar, Menaje' Pilla: Confites,Lbreria, Modos de Oficina, Perfumga Venta de Bebrclos- *>- Venta de Leche y PilstluckT09:acteos
, C. Mat:18 de SepttehibiZJNIgn
(1ComeitiaP tiaTilfld>>) Stic.:Almacen de atiaTtatértvadrfümena librería, paquetería,. -tabbidas, ,heladós? confrtes, park carne, ademas acteos
Gonzalo CerclaVr4:111, R. : 1 2.611.04418 VArica
BOLETA DÉ VENTAS Y SERVICIOS
e
Imprenta ARCO IMPRESORES Fono 2 227212 Col 9 76439207-Anca
COPIA - CLIENTE,
![Page 26: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/26.jpg)
or.)
Detalle del Gasto:
71-e_J3 ¿kv-t.
N° Folio:
VALOR: $ t¿O' °--19C)
Detalle del Gasto:
Cr4/1 kArteD
N° Folio: 6.
VALOR: $ 5-5-01-0
PEGUE LA BOLETA AQUÍ
N2 -'271,45 ELISA GUILIERMINA, CUADRA RAMAY0
IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE ARTICULÓS NACIONALES E 'IMPORTADOS VENTA DE ART NACIONALES E IMPORTADOS DOSIFICADO, ENVASADOS Y ETIQUETADO DE
PRODUeTOSJDEASEO,Y PERFUMERIA,1113RERIA, ° FOTOCOPIA. VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
ARTICULO S PUBLICITARIOS
'COMERCIAL E. C. R. ) PEDRO AGUIRRE CERDKÑ°2007
Fotio/FáZ 58-2245573 963685468 963509699
L'RUT 6:8267597=5,- -Ali — — BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
S' I
TOTTAI,
ATO/
_ZOI, Ifieprélia INDWR-0.114InsaIN° 2518 Inca Fopii,58-24f0-18,• 5122-272-01.9a: 8.222,047-K
OOEIA:. CLIENTE. e,
DILA
e 4 I— C .- j E,-; . 03 curjr,,4:::
C O 15 PI 2,1 171/ii =
ny. q:-.1 0.• ° ••• . _. ,,,,,,o,e »0 • e 1 ':' •••4 17O2> >
[ C3 N m C) c'15 71 < c't ....
g 1 m C» O ":'"' I«) 2. 1—
O .^.›., 1 :II' ó m 1/1 55 g 110 aT1 . 2 X im ve i 1; 1 :mi 1" > .. . ,./., 1
c.2
C") '
r• '01 ,„ , co i— --al II g= .= rnh.)._.g>—• • ,...
ifl 1 73 o.> 12, > ,)._.WIl._ . 1 = 5
PEGUE LA BOLETA AQUÍ
Municipalidad de Arica
Dirección de Control
N° 059742 JULIA TORLI11311A CONDE JEIRON
AW /
C. Matriz: 18 de Septiem bre'# Feria Santa Blanca - Local 63,i
Suc. Feria Dominical - Puesto • ;
RUT: 5.254.928-4- • Ariel, ..
GOLETA DE VENTAY/O SERVICIOS .....),
TOTAL $
DIA MES AÑO'',
--1^LON.-till 1 90:10..,-71 • TFLEFoN0 314200
COPIA CLIENTE
![Page 27: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/27.jpg)
VALOR: $ li? 300
Detalle del Gasto:
Ad'
ic 1 eneraI Lagos 71.3 Teléf2254997 Anca Copiataiente
TOTAL
LEONILON:FIUMAZA HEREDIA • entall,de. oitiPutadores, Repuestos
Artículos Electrónicos DiditkE RECORDS •
,• 4ilairii'lpoiáSnÑI334 Locales 5 - 6 Fono.58 2252458 - • SucLuYel "Col6ril\l°334 Locales 21 -22
, • MICA- CHILE •
• RúT..:8.982.852-K - - • - Cánt:
.-;,--- ,',. -- DETALLE VALOR
- .. • 1 _ -• \
( : - - 4 1) / t< / p
- •—•1 ay kg, 7- •
TOTAL $ -02 ) ,
Municipalidad de Arica
Dirección de Control
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
N° 46403
N° Folio: 3 PEGUE LA BOLETA AQUÍ
N° O :049 NIKITA*RibtitiCii1E-_';‘,',1,,- SANDRA .i9111tOLE* : - . -..
VEGA ZEPEDA_E,GLí..,, 1;: VENTA DVPREND4. S -.' -
r/viffisTIR-AAIzArlos,=,-,-,, Y ACCESORIOS' • :-,:'.-, '
J r' 1KITA>-;>) , COLON N° 748 T,: 58 ',•2232823::,- 2. RUT.: T6.729.116-7- A RTCA,;
• BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
MES
2077" Imp. "RAFI-GRAF" Fono 2430470 - Arica
Copia - Cliente.
A BO ETA AQUÍ
r . C") = . ,—
r y,•• •—:-1 ▪ to....., rl r$ g . ,. n ... Cra ,,,
1 "
...) , zo
CaC5 F! cn ' r•
/1 I I= tm o • 1",1
-lt CA)
' .<4=.• =
ni ITI NI IV O)
1.5> o,:t. 41,..--▪ " rra (.0› 1 Igi ,./cnsu ',cp, 57,.• hnt. its
E. I O
•
N° Folio:
VALOR: $ . -
Detalle del Gasto:
ne_ cían
N°. Folio:
VALOR: $ e .
Detalle del Gasto:
![Page 28: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/28.jpg)
4 Municipalidad de Arica
Dirección de Control
N° Folio:
VALOR: $
2
N° Folio:
VALOR: $
3
PEGUE LA BOLETA AQUÍ
PEGUE LA BOLETA AQUÍ
Detalle del Gasto:
PEGUE LA BOLETA AQUÍ
N° 2833447 SOCIEDAD IMPORTADORA
DRAGON DE ORO-;IMITADA VENTA DE ROPA. ZAPATOS
JUGUETES Y MENAJE DE CASA •
T9TAL-
DIA I "Z-1 Ayo j Imp. "RAFI GRAF" Fono- 2430470 -Anca -- Copia -Cliente.
%I?
CM.: 21de Mayo Nº 570 Suc.: Avda. Santa Maria N° 2278
RUT.: 77.894.040.K. ARICA BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Detalle del Gasto:
![Page 29: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/29.jpg)
Anca, 12 de Marz0 de 2018
Señores contraloria municipal:
Junto con saludar, me dirijo a usted en mi calidad de presidenterfle'f41_Agrupación Salvemos Chinchorro, Agrupación que se encuentra proceso de rendición- ,ante ustedes. Debo explicar que la compra del pasaje Anca-Santiago-Ñica, se401046,11.04ifo, solo pensando en que la rebaja el 70% del presupuesto original del precio.-''nds afectaria enormemente en los estudios y conocimientos adquiridos en estevrajO'penOnclo.asi en realizar más de uno, es por esto que el pasaje se tuvo que pagar en/Oitás.peliando en la reestructuración final de este y el .efecto que se pudiese generar la-tojA de conocimientos. Felizmente esto no ocurrio por el dialogo constantes érIWJa- empresa Integrity y nuestra Agrupación. Los cambios que se hicieron fueron aprovadóS iiiiegros por el cuerpo de Concejales y Alacalde de Anca.
Espernado poder contar con su comprensión y sumando la falta de expérieiTela de la Agrupación en Subvenciones Municipales, agradecernos el apoyo de vuestra uffidád.
onio M ies Ortega
salvemosc [email protected]
RUT°: 12.960.988-5
56.994985676
![Page 30: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/30.jpg)
SAJe V fi-Dtiiit)2.4.0‘0/ 02-01-18 20:07 pasaje Confirmacion de compra - artemetalarí[email protected] - Gmail
r
Mover a Recibidos
Tu código de reserva es: NOYCTJ Recuerda hacer tu Check-in Si tu vuelo es operado por LATAM Airlines Group, entre 2 horas antes del vuelo podrás elegir tu asiento, evitar las filas y ahorrar tiempo en el aeropuerto. Si vuelas en LATAM Airlines Brasil o LATAM Airlines Paraguay, podrás hacer tu Check-in desde 72 horas antes del vuelo, según tu ruta.
Itinerario
N
Gmail
REDACTAR
Recibidos (1.328)
importantes
Enviados
Borradores (212)
Categorías
[Imap]/Sent
fironr•alTragh Jifia L.•• J. • .4,110111 1.6,1101
AZ& mango
so
I, 1 4 .17r , I 1
Viernes 18 05:24 Anca (ARI) 07:53 Santiago de agosto 2017 Chile (SCL)
' Lunes 28 agosto í 20:30 Santiago de 2017 ' Chile (SCL)
i 23:09 Anca (ARI)
, Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad esp reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestr a nuestro Centro de Ayuda http://helpdesk.lan.com/hc/es/. ,t' ti,' 1
Prepárate para tu viaje
Descarea la P-1 Política
https://mail.google.com/mail/u/ONsearchigmoralesortega%40gmail.com/15d8b8ee2cda82be Página 1 de 1
![Page 31: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/31.jpg)
1 _ —
N OYCTJ Recuerda hacer tu Check-in Si tu vuelo es operado por LATAM Airlines Group, entre 48 y 2 horas antes del vuelo podrás elegir tu asiento, evitar las filas y ahorrar tiempo en el aeropuerto. Si vuelas en LATAM Airlines Brasil o LATAM Airlines Paraguay, podrás hacer tu Check-in desde 72 horas antes del vuelo, según tu ruta.
Resumen de tu compra:
PáIájéitvá:
rodrigo morales
Precio $ 103.812 (CLP)
' 05:24 Anca (ARI) 07:53 Santiago de Chile LA381 Economy- (SCL) Q
Operado por LATAM Airlines Chile
1 8:30 Santiago de Chile ' 23:09 Anca (ARI) LA.388 Ebonorhy-A (SCL)
Operado por LATAM Airlines Chile
itinerario ,-- Viernes 18 agosto 2017
I
LuñéS, 28 agosto 12017
1
![Page 32: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/32.jpg)
*45.146 $ 2.200 000 54.854
HASTA DESDE
19/07/2017 20/06/2017 $
(A) $ :178.916 $ -248.191 $ 14;30.725
11 11 , FICTJ117-
1aloRmAció.40011FIL
" • • TASA INTERÉS VIC±N I t 2,42% l 3,22% I
- — 3,22% I
I CAE I 36,95% I 32,61% I 43,31%
E se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF 20 y pagadero en 12 cuotas.
CAE PREPAGO n nn oz, v,vv,
SIN SELLO SERNAC
IPERIODO FACTURADO 20-07-2017 17-08-2017 PAGAR HASTA 04-09 9017
CUPO TOTAL 1:2(:13K),,Tfili Isjqiir-Y5;1111,174í)rj1,17.111,:1)•DisPotirt-1191 I
$ 2 200.000 .5 54.854 1 O ,$ CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO
PERIODO DE FACTURACION ANTERIOR SALDO ADEUDADO INICIO PERIODO ANTERIOR MONTO FACTURADO A PAGAR (PERIODO ANTERIOR) MONTO PAGADO PERIODO ANTERIOR SALDO ADEUDADO FINAL PERIODO ANTERIOR
VISA . 5 2_ 1 de 2
Bd .- 9 '' '' -17':‘..ESTADO .15-Ét U É UtA NACIONAL DE TARJETA DÉCREDIliti,-.:, - -', <:-S,J;15,ZC'' :-•Y-,,,.5-&. - 5'4::1'.:`::1,°,i
NOMBRE DEL TITULAR N° DE TARJETA DE CRÉDITO FECHA ESTADO DE CUENTA
GISELLE A. MORALES 5580
17/08/2017
11111111111 0094029 20170904 653001 05200 7910000001271
GISELLE A MORALES LOS ESPINOS 153 VILLA STA RITA
BUIN
. ,-2.- PERIODO ACTLIAL.'" ' '''', , - ..:4 ' --, LUGAR DE OPERACIÓN
FECHA APERA V)14
CODIGO RPFPRPNrIA
DESCRIPCION OPERACION O COBRO
__..... . ___ __... ,
MONTO ()PPRAPInh! O COBRO
MONTO T(TAI A PAGAR
CARGOS DEL MES .. PI CUOTA
, .1 nrt r, ir, r A VtILlin VUU I t1 MENSUAL
- 1' TOTAL OPERACIONES- _
_, , , _ , -(8)$ ;Sr; :~08-
26107/17 260700086530 MONTO CANCELADO TOTAL PAGOS A LA CUENTA
-248.191 $ -248 191 01101 $ -248 191 -248.191
1.21 2..810Vil : 310783218 047 1LAN COM SANITI:A.G0 W 103.812
a,193..81. í01/01 10R112 1
ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SANTIAGO SANTIAGO
08/02/17 08/02/17 12/02/17 27/05/17
070888450920 070888463742 070888838930 070888994572
TOTAL TARJETA 1000000000000580 SAN TELMO MARKET TASA INT 0,00% SPORTIVA TASA INT 0,00% BUSCALIBRE.COM TASA INT. 0,00% TNF PARQUE ARAUCO TASA INT. 0,00%
$ 14.900 $ 17 200 $ 89.840 $ 89 990
$ 14 900 $ 17 200 $ 89.840 $ 89.990
06/06 06/06 06/06 03/03
$ 103.812 $ 2 480 $ 2.865 $ 14.970 $ 29 996
EMISOR CLIENTE Estimado Cliente, para pagar este estado de cuenta por caja, debe completar •
COMPROBANTE DE PAGO 140,7 .14/14VIVJ MG si. ILIIIGla UG VICUILV i I 1110 UWIIICIV3 tiCIFECUPOBUIenteS
COMPROBANTE DE PAGO NOMBRE <1.& P-1A W.R0 DE CUENTA ,,i- la..-- 7" GISELLE A. MORALES id'
lif Irti. / i i 1 I 15580
NOMBRE Cliente GISELLE A. MORALES
NUMERO ry,E cuENTA
! / 1 1 1 1 1 15580
PAGAR. HASTA
_
HASTAq ..,,,frION
04/09/2017
TAL FACTURADO A PAGAR $ el 45.146
PAGAR HASTA Timbre
04/09/2017 Banco MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR
$e145.146 MONTO MINIMO A PAGAW_LVIWCANCELADO $ 89.231 ng,..? ----1— -,1/4,......0.- ...liv
MONTO MINIMO A PAGÁR-----/ $ "2.231
MONTO CANCELADO
Cheaue Innnnnnninnnnnn
Ffectivo
Cheque
Ffectivn
001
![Page 33: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/33.jpg)
TOTAL CANCELADO $152.000.-
J u. o Castillo RUT 8,665809-7
978627753
CERTIFI.CADO_DE- TRASLAD_05
En Arica a 30 días del mes de Diciembre 2018, yo Juan Briceño Castillo, RUT 8.665809-7, con domicilio en• Bariloche KIP, 2125, en Arica; de oficio transportistas; fletero dentro y fuera de la ciudad, certifico y confirmo que durante el arto 201.7, la Agrupación Social Cultural y Medio Ambiental Salvemos Chinchorro, RUT 65.112.828-5, me contrato para realizar transporte de cargas de PET, para el proyecto Subvención Municipal "Planta de reciclaje Primera etapa". Estos transportes fueron los siguientes días:
1. 10/07/2017 —AZAPA-SODIMAC 2. 15/07/2017 — POBLADO ARTESANAL-SODIMAC 3. 01/08/2017 — POBL.SAN JOSÉ-SODIMAC 4. 15/08/2017 — POBLADO ARTESANAL-SODIMAC 5. 21/08/2017 —JARDIN SAN ANDRES- SODIMAC 6. 28/08/2017 — CERRO LA CRUZ-SODIMAC 7. 18/09/2017 — POBL.ARTESANAL-SODIMAC 8. 19/09/2017 — POBLACION SAN JOSE — SODIMAC 9. 20/09/2017 — AZAPA- SODIMAC 10. 20/09/2017- FONDA AZAPA- SODIMAC 11. 30/09/2017 — CERRO LA CRUZ-SODIMAC 12. 10/10/2017 — DIDECO-SODIMAC 13. 25/10/2017 —JARDIN SAN ANDRES-SODIMAC 14. 30/10/2017 — DIDECO-SODIMAC 15. 15/11/2017 — POBLADO ARTESANAL-SODIMAC 16. 21/11/2017 — DIDECO-SODIMAC 17. 01/12/2017 — POBL. SAN JOSÉ- SODIMAC 18. 24/12/2017 — POBL.SAN JOSÉ-SODIMAC 19. 26/12/2017 — AZAPA-SODIMAC 20. 27/12/2017 — CERRO LA CRUZ- SODIMAC 21. 28/12/2017 — POBLADO ARTEDANAL-SODIMAC 22. 29/12/2017 — AZAPA-SODIMAC
![Page 34: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/34.jpg)
:NO
IOV
ZIN
V9 1
10 3
d11
1110
N
PLA
NILLA
DE
RE
ND
ICIO
IN DE
GA
ST
OS
DE
MO
VIL1Z
AC
ION
- W t ,_
' ,t. .
C3 11 ,:::, 11
• •
, _Iti:
• • ," lo. 4 Q : 9 ,
..>-,
I . b
1
3 a j -4 - . ,
E ISZN .• IffiffiMMIMIlit
Ill
_
7"1/:.
r
1.1
011.
111
N
7
rr IP
ri 0 1
, e
tv
414
Ir r
4
1
1',
r.'
*
Ptlis4 ip
Y 1 .. 0'1
.....f..
9, 1 iia.
.
.
s ''''
1
,
V J
0
i1. O
e
2 . , .,p o
_
Y > 17
r
1 0
I
-51ñn-
,I,
' ....i1
rl
k
I.11
P
-
o
‘.»
(ii
• -
i"
"ir
F. t.- /'
• .. )-
5,11,,,D,,, -..,(3-_
• ...IV rr.
MI
9VA
" 1
---373-1-1 O
----" 17,
d D
ES
DE
/HA
ST
A
Wir 0113V
;
1
•li
,
'f
D
•
ki
5 .
i'
'
.1.---•
--ki-j4 ro
1
fi°
Ir-7r, 1 '\1
ir b--(7,-
b co
3A
-1---
6.
e
9
1 1-'
• riz>
6'
,
2
1
.
k
i -4+1 'O
I
rel 1
I
" -
I 1 r
, O ,-- ,
,
O .
r (1'
ME
DIO
TRA
NS
PO
RT
E
z1110.- '' v,
fe
)4›-',, ,i), krN
(.11 (5"
vi P 1./1 vi vl o In v-1
l 7\ t1
'›Y?'15.>k•Nlv>,,,IIIY',i' .>"/'
rt\ 1 ÍS- n)
P-1=---
ryl ÍR
—9
\ l
---
l_lii.-
MO
TIV
O
I NO
MB
RE
I V
AL
OR
I F
IRM
A
11 rr (ti In rtir
n
fr
ii a
,_
-
• d •'•
t .
•--- .>:
r
a •
"
N
...
di
o
'
1:
,411,....
I P• ...
r l'
•,
b1
,
•
`0° P
bi
d
0.
o
r w•••
- 2 _.•
o <4
v
- • ,-el ‘0
4
Óoc
a . 0
O §.. e
\
• :s•
•
al. • iii * el lo
\
• CAP pg°•°808 •1
•
• '
e • 015 .
o • • O 00
, •
- o
' \
'll
\
L0,11k 11
'IN il ,
\\I\
\
1\\
\
kyl:
'
\
![Page 35: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/35.jpg)
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES PODESTA NERIVi NOS Y COMPANIA LBRIBITADA Giro: ALUMINIOS ESTRUCTURAS METALICAS,
R.U.T.:76.055.013- 2
IFACCTU A ELECTRONICA
Nº9®1
CONSTRUCCIONES S1.9. - ARICA ALEJANDRO AZOLA 3364- ARICA
eMail : ADPODESTA@GMAILCOM Telefono : Fecha Emision: 28 de Diciembre del 2017 TIPO DE VENTA: DEL GIRO
SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL AMBIENTAL SALVEMOS GHINGH01-10
R.U.T.: 65112 828- 5 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P. DIRECCION: cotaconati N°2015 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA CONTACTO* TIPO DE DEL GIRO COMPRA:
Codigo Descripcion i Cantidad Precio 1%ImPt°1%Desc. Adic.* Valor
- Construcción 1 gl 168.067 168.067 2 Contenedores de Botellas PET y 2 Contenedores Pala Tapas de Botell-as
Forma de Pago:Crédito
I01 W1,1
Mit
1 »rrat
III r,
Fía
I,
'I il i
Linr
II; Ir lm 11411 4'
SISZIMEME
Prrgr
il s. III r 'Y 1"
-4-, 1 1
MONTO NETO $ 168.067
I.V.A. 19% $ 31.933
IMPUESTO ADICIONAL $ 0
TOTAL $ 200.000
Timbre Electrónico ildliMMINIKE:1111
S 1 — rir c rg n o 12. Res.99 de Verifique documento:
e
2014 www.sii.cl
![Page 36: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/36.jpg)
65.112 828- 5 R.1) T.:
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P. DIRECCION: cotaconati N°2015
COMUNA ARICA CIUDAD: anca
DEL GIRO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA:
Cantidad Precio r°ImPtcl°/ Desc Valor Adic.* ° •
HINVERSPONES NSTRUCCIONES POEESTA
HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA Giro: ALUMINIOS ESTRUCTURAS METALICAS,
CONSTRUCCIONES
ALEJANDRO AZOLA 3364- ARICA
eMail : ADPODESTA@GMAILCOM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO
SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL AMBIENTAL SALVEMOS CHINCHORC.)
Descripcion
Construcción Construcción de Camara de Almacenaje Para Prensa Mich apliúa
1 gI 168.067 168.067
orma de Pago:Crédito
Timbre Electrónico S I
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl CRITI1-,fian lis a- 11-9
$ 168.067
$ 31.933
$ 200.000
PCMCP21:-.) •
MONTO NETO
I.V.A. 19%
IMPUESTO ADICIONAL
TOTAL
* e
Codigo
S G.G. - A 1CA
Fecha Emision: 28 de Diciembre del 2017
ELf
-44
IP ,flb
111111 11:1 IIIIIMEIME11111
R.U.T.:76.055.013- 2
F T.CCU6RA ELECTRON1CA
M2100
56
![Page 37: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/37.jpg)
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES PODESTA HERID? &NOS Y COMPANIA LIMITADA Giro: ALUMINIOS ESTRUCTURAS METALICAS, CONSTRUCCIONES
ALEJANDRO AZOLA 3364- ARICA
eMail : [email protected] Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO
R.U.T.:76.055.013- 2
FACTURA ELECTRONIC
N52102
S o.V. - ARICA
Fecha Emision: 28 de Diciembre del 2017
SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL AMBIENTAL SALVEMOS CHINCHOHO
R.U.T.: 65.112 828- 5
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P. DIRECCION: cotaconati N°2015 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA CONTACTO: TIPO DE DEL GIRO COMPRA:
Codigo Descripcion
Construcción Construcción de Prensa Hidraulica Para Compactar
¡Forma de Pago:Crédito
1 1 ---mgRogol E
í 11 1, ..
11
5
'
9
0 41' 11 1.1,
1111, MEI _.... .......,...„ ..1.,.. ,,,, 1..1.1.9-z-,5:'..^.-lit.'-...--y,.... Timbre Electrónico Sil
Ras.99 de 2014 Ventioue documento: www silo!
1 gl 1.512.605 1.512.605
MONTO NETO $ 1.512.605
I.V.A. 19% $ 287.395
IMPUESTO ADICIONAL $ o
TOTAL $ 1.800.000
I Cantidad I Precio rolmptoln,, ese. 1 oU Valor Adic.*
![Page 38: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/38.jpg)
ega RUT 12.960.988-5
CERTIFICADO ALMACENAJE
En Arica a 31 días del mes de Diciembre 2018, yo Rodrigo morales Ortega, RUT 12.960.988-5, con domicilio en Cotacotani N9 2051, presidente de la Agrupación Salvemos Chinchorro, RUT 65.112.828-5. Certifico que la prensa hidráulica de inversión del proyecto se encuentra almacenada en, P. il Harris, parcela 5, kilometro 3,5, Azapa.
![Page 39: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/39.jpg)
AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y AMBIENTAI65112828 NOMBRE
-5 RUT
DIRECCIÓN PJE COTACOTANI 2051
Reintegros Subvenciones TRIBUTO PERIODO
ROL 27/03/2018
FECHA DE EMISIÓN
Unidad de Rentas Mun UNIDAD
IMPUESTOS Y DERECHOS VALOR
SUBTOTAL
I PC
INTERESES
TOTAL
pa G A
#uncolisistoriaipaaARICA 31/03/2018 PLAZO
PARA PAGAR
Reintegros Subvenciones
p,L.1-¿4".0 CA.; °‹‘
7
46.240
cajafin
LIQUIDADOR mnieto
EMISOR
46.240
o o
46.240
5138396
Orden de Ingresos Municipales INGRESO N°
121.06.01.704un d.a. 7427 d.
CONCEPT O
121.06.01.704 1.1 reintegro segun a. 7427 'd.15:-,3188 cuenta
1 M nicipalalad de Anca
. 3188 cuenta
2085245
1 GONCE 2 7 MAR 2018 11
<e\ o
eN
G A UNIDAD GIRADORA
TRIBUTO
ROL
PJE COTACOTANI 2051
DIRECCIÓN
I Municipalidad de Mea
AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y AMB
Reintegros Subvenciones
5.15J" ) c>.
CAJA o<'
INGRESO N° 513'8396
IENTA165112828-5 R.U.T
Orden de Ingresos Municipales
PLAZO PARA PAGAR 31/03/2018
IMPUESTOS Y DERECHOS VALOR
SUBTOTAL
I.P.0 • INTERESES
46.240
0
0
TOTAL 46.240 Unidad de Rentas Mun
UNIDAD
cajafin LIQUIDADOR
mnieto EMISOR
PERIODO
27/03/2018 FECHA DE EMISIÓN
reintegro segun d.a. 7427 d.p. 3188 cuenta 121.06.01.704
2085245
![Page 40: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/40.jpg)
![Page 41: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/41.jpg)
![Page 42: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/42.jpg)
![Page 43: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/43.jpg)
![Page 44: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/44.jpg)
![Page 45: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/45.jpg)
![Page 46: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/46.jpg)
![Page 47: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/47.jpg)
![Page 48: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/48.jpg)
![Page 49: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/49.jpg)
![Page 50: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/50.jpg)
![Page 51: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/51.jpg)
![Page 52: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/52.jpg)
![Page 53: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/53.jpg)
![Page 54: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/54.jpg)
![Page 55: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/55.jpg)
![Page 56: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/56.jpg)
![Page 57: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/57.jpg)
![Page 58: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/58.jpg)
![Page 59: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/59.jpg)
![Page 60: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/60.jpg)
![Page 61: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/61.jpg)
![Page 62: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/62.jpg)
![Page 63: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/63.jpg)
![Page 64: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/64.jpg)
![Page 65: loNió: ptiNTAltó 1, Vt0.)401.111,0 - Arica](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022012511/618983c0817f2555c007a846/html5/thumbnails/65.jpg)