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RENDICION DE CUENTAS
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1 42 28-12-17 Sebastian Díaz
Rodriguez
ASESORIA ESTUDIO DE
CONSTRUCCION CON PET
EN RECICLADOS
$ 650.000
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3 16201997 28-11-2017 construmart diluyente 2690
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5 452927666 24-11-2017 sodimac s.a. agua ras , rodillo, brochas
puerta
122540
6 331007 12-11-2017 hector chambe masking deslgado 1600
7 454017059 30-11-2017 sodimac s.a. roton, sifon, desague 19488
8 457364163 26-12-2017 sodimac s.a. remache, perfil, tubo 25830 ‹i',
9 456311080 20-12-2017 sodimac s.a. alambre, disco corte, clavo
topex
76224
10 455900698 13-12-2017 sodimac s.a. guante, disco, clavos 43820
11 16221538 01-12-2017 construmart lijas, spray 87208
12 16490796 04-12-2017 construmart fierro 930
13 16355673 22-12-2017 construmart fierro 930
14 820545 27-12-2017 Abraham Leyton Masking tape 3.400
15 964269 12-12-2017 construmart fierro 2590
16 457583877 27-12-2017 sodimac s.a. clavo 10321
17 964301 22-12-2017 construmart perfil 15950
18 16490619 19-12-2017 construmart alambre 2150
19 228 30-12-2017 Rafael Marquez
Sepulveda
Zing, cemento adhesivo
cerramica
260472
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20 126 29-12-17 sonia saavedra difusión radial y notas $ 100.000
21 24 29-12-17 Sebastian
Espinosa
diseño y construccion
grafica
$ 100.000
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29 361812 27-11-2012 solari hermanos materiales aseo $ 37.140
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31 35058 19-09-2017 Jose Fernandez escuadra $ 1.600
32 388180 15-10-2017 cecilia jofre fotocopias _$,1.200
33 109127 18-12-2017 Martha Mamani jabon gel $ 4:00Q2
34 734617 21-12-17 pamela Martinez lapicera $ 2:10,
35 100415 18-09-17 Hirminia Tupa bidon agua dispensador $ 1,1000)
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37 416243 30-12-17 agua luna recarga agua $ 3.001
38 433627 29-12-17 maria mañani plumones $ 3.750
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OPERACIÓN COMBUSTIBLE BENCINA
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30-12-17 Juan Briceño 22 traslados destino
sodimac
$ 152.000 53 N/A
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CÓNSTRUCCION `. CONTENEDORES',
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construcciones
podesta
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contenedores tapas pet
$ 200.000
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Inversiones
construcciones
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Construccion camarV_ —
almacenaje para prellla
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construcciones
podesta
Construccion prenlá
Hidraulica LH,
5üBv9j-/ÁlL 1.800.000
gFRARTIAN Al RFPITC.1 rii1A7 RIIIIRIGI iF7
RUT: 15.035.694-6 GIRO(S): SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y TECNICO RELACIONADO,
ESTUDIO DE PROPUESTAS,ASESORIA TECNICA E INSPECCION TECNICA DE OBRAS.
guiiiermo sancnez 660 Block o uepto. 95 , ARICA TELEFONO: 2262318
!BOLETA DE HONORARIOSI I ELECTRONICA i
N 0 42
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Señor(es): AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL AMBIENTAL SALVEMOS r-HINPHORn Domicilio: COTACOTANI 2051, ARICA
Por atención profesional:
Fecha: 28 de Diciembre de 2017
Rut: 65.11'2.828- 5
ASESORIA DE ESTUDIO PARA CONTRUCCIONES CON PET EN RECICLADOS
650.000
Total Honorarios $: 10 % Impto. Retenido:
Total:
650.000 65.000
585.000
Fecha / Hora Emisión: 31/12/2017 21:25
1 III 1 ril 11 in 111 II O III 11.1 I IV 111 11111 iiili iii E I fi Hl ii El E 'ii E fi El' iE fi RE ii i J'E - iii i i iii i iill JE El E E ill REI iii 15035694000425090E47
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cL
El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%
Fecha / Hora Impresión: 31/12/2017 21:26
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CONTRATO DE P STACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS
Lii Arica con fecha fin id e Septiembre de 2r47, yo 11.01-'igu Afitonia Murales Di ega ,
RUT 12.960.988-5, domiciliado en Cotacotani N2 2051, en mi calidad de presidente de
Agrupación Social Cultural y Ambiental salvemos Chinchorro, RUT N° 65.112.828-5 ,
ron domicilio en Cotacotani Nº 2051, comuna de Mica, ciudad de Arica, Contrato a
Sebastián Alberto Díaz Rodríguez, RUT 15.035.694-6, de nacionalidad Chilena, con
domicilio en Guillermo Sánchez 660 block B depto. 95, comuna de Arica, ciudad de
Mica, para que realice el servicio de Asesoría de Informe de proyecto denominado;
"Primera Etapa Planta de Reciclaje", de Subvención municipal 2017, el periodo de
prestación de servicios corresponde desde el mes de Octubre a Diciembre del 2017. En
donde se cancelará a titulo de honorarios la suma total de $650.000, Seiscientos
Cincuenta mil pesos; pagado a fines de Diciembre del 2017, en miA sol cuota y le
retención del 10% .
ROI RIGO MORALES ORTEGA SEBASTIAN ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ REPRESENTAN TE LEGAL PRESTADOR
RUT 12.960.988-5 RUT 15.035.694-6 AGRUPACIÓN SALVEMOS CHINCHORRO
15045 TJh ,R8/-14F4I CJ X 19.437 19:43
TOTAL 4
500IMAG 5.A. AV. SANTA MARIA 42985 ARICA ARICA
SODIMAC S.A. HuT 9u.7b2.430-K W. SANTA MARIA #2985 \RICA )ISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION 30LETA ELECTRONICA- 452462332 27/11/2017
CONSTRUMPRT IPICÉ
1.11.1.95.511.110-2
Canstrunart S.A. Cesa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICUM-SANTIAGO
Giro: VENTA. DISTRIOUCbM E IUSTAOCION DE MATERIALES
DÉ111uLLiun
1:00032 CAJA:0010 CA 0:668 09:41:19
33264X AUL0J wno 8MM 1.0112,44M 4_ 3 19.770
850624 PINO u 10 3.2M. XJ 2 1 950 3.900 2898098 MD PIN CEREZO 5,5X122X24 )1_ 1 X 10.490 10.490
TOTAL 34.160 11111 =orinas de Pon- EF 3416u 38305487-5 GUluo FERNANDO GARCIA CASZ11 Monto EF Cliente : 10 000 ,„1 3)17.:1, Vuelto EF : 5.840 M3328-1521 IAJ6ERA(0) CAJA SSCO 401 41'
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CODIGO DISORTICULO
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,ARICA DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION ;BOLETA ELECTRONICA:456311080 20/12/2017 'CC:00032 CAJA:0011 CAJERO:669 10:10:08
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1Z 111 1OPEX - 2 BIDON 4,5 LITROS CU 1 X 15.390 15.390
37427 CLAVO CTE 21(12 2,5K CU 1 X 3.657 3.657 593931 CLAvO DISPARO SDM 3.7X63 1000
CU 1 X 8.990 8.990 218022 ALAMBRE NEGR REC N-14 R/5 KG
CU 1 X 5.770 5.770 218022 ALAMBRE NEGR REC N-14 R/5 KG
CU 1 X 5.770 5.770 218073 ALAMBRE NEGR REC N-18 R/10 KG
Cl 1 x 16 990 16.290 1494090 DISCO CORTE METAL DELG 41/2DW CU 1 X 1.490 1.490 1494090 DISCO CORTE METAL DELG 41/20W CO 1 X 1.490 1.490 1494090 DISCO CORTE METAL DELG 41/2DW CU 1 X 1.490 1.490 1494090 DISCO CORTE METAL DELG 41/20W eu 1 y 1 a9n 1 man 1494090 DISCO CORTE METAL DELG 41/20W CU 1 X 1.490 1.490 478245 DISCO 8.PIRANHA71/418DEJE5/8.
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D: Z¿137i,JCCIZR BOLETA ELE TRANICA:457364163 26/1 2/2017 CC:00032 rAJA:0006 CAJERO:133 12:39:27
AV. SANTA MARIA 02985 or G.1.70 /
ARICA
• 05 15' SODIMAC S.A. RUT : 96r0 :10:4J01„,
1360 REMACHE T/POP 4.0X10 1000 7-X 1.490
61) n.ssno
.49 271594 HA BOARD LISO 2 'OH
6.490 152X24411
9.900 20X 20X2RM
2.690
(5)
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5.260
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SUUIMAC S.A. RU1 : 96.792.430- AV. SANTA MARIA #2985 ARICA DI$TRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION BOLES ELECTRONICA:455900698 13/12/201 CC: 12 CAJA:0010 CAJERO:668 11:09:1
21936u3 3DM 2 1/2 Rnt nntimTn Cu 1 X 3.990 3,99
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CU 1 X 3.990 3.99( URF791 ITAs.rn umm,1 1.)2 7i1-1 in!
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3.71
CU 1 X 1.045 1.041 190225 CLAVO CTE 3 1 H
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C, 1 X 1,490
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CU 1 X 1.490 1.490 102970 GUANTE DESCARNE AJUSTADO
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-PA 1 X 1.490 1.411 331228 GUANTE MULTIPROPQSITO STANO'Z'
PA 1 X 1.490 . 'Ci ''':7 331228 GUANTE MULTIPROPnST'n STAN0' P-A , of J:TIT
,411 <8911
Uitt,19 /13.1 Jt,sympl"~.....
tinbAR 'MtRAFG '44(
RES01
UeriSucursall AU, 18 1F SEPTIEMBRE 11 2550 "echa Enision: 04/1271017,41;a: 13:08 Trans: 17518
.ocall!-6033- Ca5a: 2 Boleta Electronice: 16355673
VALOR "nieCZDIGS
CANTJUNIDAD/PRECIO UNITARIO
14':03:30
$
$
1111k1 ue Ultillll
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930 930
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ii117: VENTA, DISTP"BUCION E INSTAL DE l,DhSTisuLGIuu
CION DE Na- JIU- VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2551 Fecha Enision: 22/12/2017 Nnra942 Trans: 17634 Local: 6033 Caja: 6 Boleta Electrunica 16490796
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LE DE PAGOS TARJETA TOTAL PAGOS
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ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON.EMISOR CONSTRUNART ARICA WM.96.51/.460-21
Cunttrugart.$.A basa Uatfle:'PANAMEúCARA NORTE 9275,
QUILICUI-SARTIAAD
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSiALACION DE 11,1T,ERIAL-,ES,,z_o - 1110111tiett~
VALOR
23
187203
2550
ectrw
- •
1 7.
lucursa",: AV. 18 DE SEP 'echa Enision: 01/12/20 ncal: 6033 Caja: 1
'INO ESCARTICULA ANT./UNIDAOPIECIO
500017050022 IsA VW-bA
x 1 C/U $116 c/u
IjA P/MPDTRA 1.1E?? x 1 Cid 11112 ciu
809557526514 uunv
,,,11111C
$930
$930
$930 $930
t.
J11.11
26 261336
IERRJOTIOARRA-A'1:1401W6 NT Z../ U
TOTAL DETALLE DE PAGOS TARJETA TOTAL PAGOS.
$920° ,
$930
$930 , $930,
17.
1170291524211¿0
04/12/17 --*****y****xmli
MONTO TOTAL wm ocre nonnft159
NUMERO UNICO
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930 - '\ L1 :9111
VUIJITJ
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:asa Matriz: PANAMERICANA N RTE 9275
QUILICU -SANTIAGO
CONSTRUMART ARICA, R.U.T.96.511.460-2' Cunstruuart 5.0.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275 QUILICURA-SANTIAGO
N° Folio:
N° Folio: 1 "I
VALOR: $ 3 Va° -
Detalle del Gasto:
VALOR: $ 259 O
Detalle del Gasto:
072-4 /-4 -)-7-7 /60
PEGUE LA BOLETA AQUÍ
8 Za 5 4 5 ABRAHÁ14 IMOISES LETTON'POBLETE
FERRITERIA
Casa Matriz::Maipú Nº 409 : Fono 2476762
Sucursal: Maipú N, 415.s' ARICA
.11111".: •,, BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
- Gracias por va ~lema
TOT L IA
IrgI~~~
LIde P Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Mica
DUPLICADO Z. CLIENTE
r21TO
TOTAL
el OPER .9, -J0?2
RUMEP9 Uti
O L~ -PAGAR SEGUN
101•541u, „./546
6730'40171212120 in011 ÉMISOR
1.11.11''41
41,
E1, 44-h 1%
.0 1:1 F
PESOLI;CT.0'. 112 93 DEL DE JULIO DE 2011_ 1 "W:lcup. . uud.construn rt cl
F.! 1
1 1—
N° Folio:
VALOR: $ 0.3 2 / -
Detalle del Gasto:
Municipalidad de Arica
Dirección de Control
-12RI,53 HORA -S ORTEGA , Actuelr,9 c'21-os en oun.m strunart.cl.
Mayor infunación al el.: ...
FABIW quo?'
ARICA
• 96.792 43U-K
FE( HA
12/1/ 1
J97)28109490 - 5.0.2 8 HORA
TERMINAL FLCHA CONTABLE
27/5
281094
7
09:52 S2PCD9097
N 4'1, I ARJETA *Dt.k.kh*WIt'll k**0005
MONTO TOTAL $
10.321 NUMERO DE BOLETA $ 10.321 EMPLEADO 457583877 NUMERO OPERACION C0P-^0 AUTORI2ACION : : 000025 001000025 N'
CO: 320010000095171227151145 GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE ACEPTO PAGAR SEIN
CONTRATO CON EM1 COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLLTA
UGU7
OCZ!, 009 009 MIN0d3131vadraim
'SIIH 41Z SY1
avini blig
11
CONSTRUUART ARICA
N.N.T.16.511.460 -2
ConSIF,11@nrt .abtl nuu ;z. nttirltrr.U.iii;ti
OILICIRO7SANTIAGO
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Sucursal: AD. 18 DE SEPTIEMBRE 2 2550
Fecha Enisien: 12/12/2017 Hará: 15:10 Trans: 2932
Local: 6033 Caja: 9 Boleta Electronica: 964269
COMO
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2 26133621
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DETALLE DE PAGOS
JARJETA,,
TOTAL PAGOS
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12/12717
***I*****x49014
MONTO
TOTAL
NUM OPER-001063072
NUMERO (ECO
ACEPTO'PAOAR SEGUN
4 y
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JIlifique Documenta: eum.canstriald.c1
82590
C811110 507636''
20171212:U185120
p0N EMISOR
. TARJETA DE.DEBITO 1529: 12PCD29962421406
13/12/17
2.590 liO4,„ 2.590
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Mayor Información al> el.: ... ajera:#x**x*2262 FABIAN GODOY
• 4%!1171140/42M/7
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SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K AV. SANTA MARIA #2985 ARICA DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION BOLETA ELECTRONICA:457583877 27/12/2017 rr.- -1,v) PA1A.Mirl nhiersA.ce-ó 4a 44.i14 Met,,,,SW.MVM
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608262 CLAVO ACERO 2.0 X 25MM 250UN Cu 1 X 2.580 2.580
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is\ LJJ~i
.1 Ic. .9 11 aniinIRMEIRMI115111015 111111
.S111-1 7Z SV1 VA01 Vi 30 urin NiS
111:411 V; n A 'k.-;
e LI.L-1/....1
Hen' ViN9 o
RAFAEL FRANCISCO MARQUEZ SEPÚLVEDA
1.1, ti:V.11.111.FaY Giro: VENTA DE ART. ELECTRICOS, GASFITERIA,
HOGAR, MATERIAL DE CONSTRUCC. DIEGO PORTALES 1504 CAMILO HENRIQUEZ-
ARICA
eMall : [email protected]
Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO -
R.U.T.:9.560.004- 2
FACTURA ELECTRONICA
Nº228
- ARICA
Fecha Emision: 30 de Diciembre del 2017
Timbre Electrónico Sil
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.c1
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I.V.A 19% $ 41.588
IMPUESTO ADICIONAL $
TOTAL $ 260.472
FERRETERIA EL MAESTRO Avda. Diego Portales N' 1504
CEL.A a 99.75.91.792
EflAll ric
iiilthy« sepdieglimail.com
SEÑOR(ES) AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL AMBIENTAL SALVEMOS CHINCHORO
R.U.T.: 65.112.828- 5
GIRO. ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: COTACOTANI NR. 2051 POB. SAN JOSE
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO: 994985676
TIPO DE DEL GIRO COMPRA:
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10 UN. 5.500 55.000
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4 KLS. 1.946 7.784
ADHESIVO CADINA
14 UN. 3.500 —49.000-
CERAMICA 4545 CELIMA
6 CAJA 12.000 72.000
Forma de Pago:Contado
CANÓELADO 30 / /i4
RITA6.511 4972 Construma4 S.A.
::ala, Metriz: PANAMERICANA NORTE 9275 QUILICURA-SANTIAGO
25000 anuouLAinCx e/ 11114D1'
1 54880 c/u ql r.? 0005061121'-
0-111.1V 1110
DE ALLEI1CIAGI TARJETA TOTAL PAGOS
61771
PERF 1 C/
ouFh, • 44. Itvui.“J osuc..0
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597029962421 - 4.0 19/12/17 Ioylxxx*xIx9014
1 15176 1 TOTAL t NUM OPER 001006177
NUMERO UNICO
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20/12/17 3
11 -4 tzs ~sziv 2.150
2.150 COD AUTO 356714
00066033062017121915145320
1
1 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
Illtrimrsfzentg.e.Rwm.s!
111E49 -3-021:11. .15,11-111,1"15 111 1:11,
I 9.10,itiviikwanitmaimeaMIPME II á .11.
1.
RESOLUCION EXENTA,SII 1.11 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011 uHrifitinl nfiénivin7114.: .2,..cznzt15.117t cl
SR(A).: RODRIGO MORALES ORTEGA Actualiza datas en utd.binstrupart.q.'-
Mayar infamación al tel.: ... Cajera:#u***8036 GIOVANNA )(MENA
Bira: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Sucursal: AU. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550 Facha aislan: 22/12/2017 Hora: 17:56 Trans: 3144 Laca]: 6033 Caja: 9 Boleta Electranica: 964301
CODIGO
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CONSTRUNART ARICA R.U.T.94.511.460-2 Construaart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275 QUILICURA-SANTIAGO
DE CONSTRUCCION
Sucursal: AU. 18 DE SEPTIEMBRE ft 2550 Fecha aislan: 19112/2517 Hora: 15:15 Trans: 17395 Local: 6033 Caja: 6 Boleta Electronica: 16490619
CODIGO
VALOR DESC.ARTICULO CANTANIDADIPRECIA UNITARIO
$176(1,,
$6190
$15950
$15950
$15950
VALOR
‘. 11
fiíro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
TARJETA DE DEBITO S2PCD29962421406
26112/17 15.950 15.950
COD AUTO 656066
Cajero: GIOVANN41MENA'ZUNIGA OLIVARES J7111£15b4ztLI
,Y 22/12/17 17:56:50 I****x44**9014,
MONTO TOTAL NUM OPER 001077100
M91301421853 $2150 ALAMBRE NEGRO N°18 ROLLO DE 1 KG. 1 x 1 C/U $2150 c/u TOTAL $2150
DETALLE DE PAGOS 511 TARJETA $2150
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SR(A).: RODRIGO MORALES ORTEGA ttzr, 17,
Mayor infamación al tel.: ... Cajera:8xx***7450 HARLINE PENALOZA Binv9
100.000 100.000
DIFUSION RADIAL Y NOTAS Total Honorarios $:
El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda C• egoria corr spondlen al 10%.
Fecha / Hora Impresión: 31/12/2017 01:23
'BOLETA DE HONORARIOS FLECTRONICA
N ° 126 RUT: 15.831.657-9
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., ASESORIA Y GESTION EMPRESARIALSERVICIOS DE RADIO
Y PUBLICIDAD. SAN SALVADOR Ri1572ii 8 2418 Viiia/Pdo. POB. ,
Fecha: 29 de Diciembre de 2017
Señor(es): AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL AMBIENTAL SALVEMOS CHINCHORO
Cr)TArOTAN! 9051 ARir A
Por atención profesional:
Rut: 65.112.828- 5
f Hnr2 9!96i 7 n1:21
1 1 1 111111111111111111111111111111
158316570012644A138A Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.c1
¿0-)12310123
nnieF1 nA SAAVFIIRA RANICINF7
HEZ PRE
RUT 15. ADOR
31.657-9
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS
En Mica con fecha 01 de Septiembre de 2017, Yo Rodrigo Antonio Morales Ortega , RUT 12.960.988-5, domiciliada en Cotacotani Nº 2051. En mi calidad de presidente de Agrupación Social Cultural y Ambiental Salvemos Chinchorro, RUT N° 65.112.828-5 , con domicilio en Cotacotani Nº 2051, comuna de Mica, ciudad de Mica, Contrato a Sonia Gricelda Saavedra Sánchez, RUT 15.831.657-9, nacionalidad Chilena, con domicilio en San Salvador R/1572/18 2418 Población Garibaldi, comuna de Mica, ciudad de Adca, para que realice el servicio de servicios de radio y publicidad, del Informe de proyecto denominado; "Reciclaje Primera Etapa", de Subvención municipal 2017, el periodo de prestación de servicios corresponde desde el mes de Septiembre a Diciembre del 2017. En donde se cancelará a titulo de honorarios la suma total de $100.000, Seiscientos Cincuenta mil pesos, pagado a fines de Diciembre del 2017, en una sola cuota.
RO y RIGO MORALES ORTEGA REPRESENTANTE LEGAL
RUT 12.960.988-5
FIRMA
FIRMA
TIMBRE
DISENO Y CONSTRUC. DE AFICHES Y GIGANTOGRAFIAS PROYECTO DE RECICLAJE PET,SUBV. MUNICIPAL ARICA 2017
100.000
Total Honorarios $: 10 % Impto. Retenido:
Total:
100.000 10.000 90.000
RUT: 18.240.098-K GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
DISENO Y FOTOGRAFIA LASTARRIAS 445 Block A Depto. 32 Villa/Pob. EX ESTADIO , ARICA
Fecha: 29 de Diciembre de 2017
Señor(es): AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL AMBIENTAL SALVEMOS
Rut: 65.112.828- 5 CHINCHORO Domicilio: COTACOTANI #2051, ARICA
Por atención ¡profesional:
IFIT11/1111 7121i11 182400980002418D3909
Rinc Pu No FIA 'ACIAlft/91"04
Verifique este documento en www.silcl
El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%. 11201801031124
1 1
!BOLETA DE HONORARIOS' S'FRAT.!AN nUSTAVn PgPiNetsu. nFinni ELECTRONICA
N ° 24
Fecha / Hora Impresión: 03/01/2018 11:24
1
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS
En Mica con fecha 01 de Agosto de 2017, Yo Rodrigo Antonio Morales Ortega, RUT 12.960.988-5, domiciliado en Cotacotani N2 2051. En mi calidad de presidente de Agrupación Social Cultural y Ambiental Salvemos Chinchorro, RUT N° 65.112.828-5 , con domicilio en Cotacotani N2 2051, comuna de Arica, ciudad de Arica, contrato a Sebastián Gustavo Espinoza Droguett, RUT 18.240.098-K, nacionalidad chilena, con domicilio en Lastarria 445, Block A, Depto 32, Población Ex Estadio, comuna de Arica, ciudad de Arica, para que realice el servicio de Diseño y construcción de Afiche y gigantografía, del Informe de proyecto denominado; "Reciclaje Primera Etapa", de Subvención municipal 2017, el periodo de prestación de servicios corresponde desde el mes de agosto a septiembre del 2017. En donde se cancelará a título de honorarios la suma total de $100.000, pagado a fines de diciembre del 2017, en una sola cuota, con la retención del 10%.
RODA' IGO MORALES ORTEGA SEBASTIAN ESPINOSA DROGUETT RE RESENTANTE LEGAL PRESTADOR
RUT 12.960.988-5 RUT 15.035.694-6
FIRMA FIRM
N° Folio: 2.2
VALOR: $ «.-9-0&C.)
Detalle del Gasto:
It/&
-cao•
•
N°. Folio: 2.1
VALOR: $ 30-00 -
Detalle del Gasto:
Cuac_ciya,-)
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) 12QD TOTAL
DIA MES
O 41NO
21,5•Yr.
_ Imp. "RAFI GRAF" Fono: 430470- Arta Copia - Cliente.
Municipalidad de Arica Dirección de Control
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N° Folio:
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BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
N° 45705
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N° 001336
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BAZAR, LIBRERIA Y PAQUETERIA
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BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS FECHA
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Av Santa Mana 1115 Forro: 2231721 Mesón 2583641'2583641, - ---
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ARTICULOS DE ASEO Y HOGftR--
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Municipalidad de Arica
Dirección de Control
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Dirección de Control
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS DEz 117..110S
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- 37 - 38 TeurnindAsocapec ¿fl'ilill.:1-'art.;''Póstile'llblorte N° 929 - Pobl. Punta Norte
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VENTA ARTICIROS DE PERPUMERIA, 'TOCADOR YARTICULOS DE ASEO
APARATOS ARTICULAS EQUIPOS DE USO DONESTICO.Y RECARGA
ELECTRONICA DE CELULARES CasaMatriz: General Velasquez 622
Sucursal: General Velasquez 616 23.109,948-4 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Imp. "RAFI-GRAr Fono:430470 - Anca Copia -Cliente.
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VALOR: $ 2,000
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- Abarrotes por Menor, Venta de Confites, Bazar Tienda y
Paquetería YUNGAY N2 401 I
RUT.: 11.611.004-0 / Arica BOLETA VENTAS Y SERVICIOS
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Municipalidad de Arica
Dirección de Control
N° Folio: 38
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COPIA CLIENTE
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Municipalidad de Arica
Dirección de Control
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N° Folio: 3
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N° Folio: 3
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N. 66694211 1
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SII ARICA
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA - RUT 76.134.911-1 C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA SUC: DIEGO PORTALES 2291 ARICA - ARICA GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y DIARIOS_ -:_FABRICACION Y/0 REPARAÚION DE LENTES Y ARTICULOS oFTALMLUGIIis - COMERCIO AL POR MENOR DE-ARTICULOS OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN' EMPRESAS DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
SEÑORES: SERGIO MORALES TAPIA DIRECCION: COTACOTANI 2051 COMUNA.: ARICA RUT: 006.015.282-9 FECHA: 26/12/2017
.GIRO: PARTICULAR
CANT. PRECIO UNITARIO TOTAL CODIGO DESC. ARTICULO NETO
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Municipalidad de Arica
Dirección de Control
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N9 572995 Wualter Vidente MamanioKunall ArItculos de Aseo, Hogar, Menaje' Pilla: Confites,Lbreria, Modos de Oficina, Perfumga Venta de Bebrclos- *>- Venta de Leche y PilstluckT09:acteos
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N° Folio: 6.
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N2 -'271,45 ELISA GUILIERMINA, CUADRA RAMAY0
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PRODUeTOSJDEASEO,Y PERFUMERIA,1113RERIA, ° FOTOCOPIA. VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
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Fotio/FáZ 58-2245573 963685468 963509699
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Dirección de Control
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N° 46403
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Detalle del Gasto:
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N° 2833447 SOCIEDAD IMPORTADORA
DRAGON DE ORO-;IMITADA VENTA DE ROPA. ZAPATOS
JUGUETES Y MENAJE DE CASA •
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DIA I "Z-1 Ayo j Imp. "RAFI GRAF" Fono- 2430470 -Anca -- Copia -Cliente.
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CM.: 21de Mayo Nº 570 Suc.: Avda. Santa Maria N° 2278
RUT.: 77.894.040.K. ARICA BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Detalle del Gasto:
Anca, 12 de Marz0 de 2018
Señores contraloria municipal:
Junto con saludar, me dirijo a usted en mi calidad de presidenterfle'f41_Agrupación Salvemos Chinchorro, Agrupación que se encuentra proceso de rendición- ,ante ustedes. Debo explicar que la compra del pasaje Anca-Santiago-Ñica, se401046,11.04ifo, solo pensando en que la rebaja el 70% del presupuesto original del precio.-''nds afectaria enormemente en los estudios y conocimientos adquiridos en estevrajO'penOnclo.asi en realizar más de uno, es por esto que el pasaje se tuvo que pagar en/Oitás.peliando en la reestructuración final de este y el .efecto que se pudiese generar la-tojA de conocimientos. Felizmente esto no ocurrio por el dialogo constantes érIWJa- empresa Integrity y nuestra Agrupación. Los cambios que se hicieron fueron aprovadóS iiiiegros por el cuerpo de Concejales y Alacalde de Anca.
Espernado poder contar con su comprensión y sumando la falta de expérieiTela de la Agrupación en Subvenciones Municipales, agradecernos el apoyo de vuestra uffidád.
onio M ies Ortega
salvemosc [email protected]
RUT°: 12.960.988-5
56.994985676
SAJe V fi-Dtiiit)2.4.0‘0/ 02-01-18 20:07 pasaje Confirmacion de compra - artemetalarí[email protected] - Gmail
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Mover a Recibidos
Tu código de reserva es: NOYCTJ Recuerda hacer tu Check-in Si tu vuelo es operado por LATAM Airlines Group, entre 2 horas antes del vuelo podrás elegir tu asiento, evitar las filas y ahorrar tiempo en el aeropuerto. Si vuelas en LATAM Airlines Brasil o LATAM Airlines Paraguay, podrás hacer tu Check-in desde 72 horas antes del vuelo, según tu ruta.
Itinerario
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Gmail
REDACTAR
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Enviados
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Categorías
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Viernes 18 05:24 Anca (ARI) 07:53 Santiago de agosto 2017 Chile (SCL)
' Lunes 28 agosto í 20:30 Santiago de 2017 ' Chile (SCL)
i 23:09 Anca (ARI)
, Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad esp reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestr a nuestro Centro de Ayuda http://helpdesk.lan.com/hc/es/. ,t' ti,' 1
Prepárate para tu viaje
Descarea la P-1 Política
https://mail.google.com/mail/u/ONsearchigmoralesortega%40gmail.com/15d8b8ee2cda82be Página 1 de 1
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N OYCTJ Recuerda hacer tu Check-in Si tu vuelo es operado por LATAM Airlines Group, entre 48 y 2 horas antes del vuelo podrás elegir tu asiento, evitar las filas y ahorrar tiempo en el aeropuerto. Si vuelas en LATAM Airlines Brasil o LATAM Airlines Paraguay, podrás hacer tu Check-in desde 72 horas antes del vuelo, según tu ruta.
Resumen de tu compra:
PáIájéitvá:
rodrigo morales
Precio $ 103.812 (CLP)
' 05:24 Anca (ARI) 07:53 Santiago de Chile LA381 Economy- (SCL) Q
Operado por LATAM Airlines Chile
1 8:30 Santiago de Chile ' 23:09 Anca (ARI) LA.388 Ebonorhy-A (SCL)
Operado por LATAM Airlines Chile
itinerario ,-- Viernes 18 agosto 2017
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LuñéS, 28 agosto 12017
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*45.146 $ 2.200 000 54.854
HASTA DESDE
19/07/2017 20/06/2017 $
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I CAE I 36,95% I 32,61% I 43,31%
E se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF 20 y pagadero en 12 cuotas.
CAE PREPAGO n nn oz, v,vv,
SIN SELLO SERNAC
IPERIODO FACTURADO 20-07-2017 17-08-2017 PAGAR HASTA 04-09 9017
CUPO TOTAL 1:2(:13K),,Tfili Isjqiir-Y5;1111,174í)rj1,17.111,:1)•DisPotirt-1191 I
$ 2 200.000 .5 54.854 1 O ,$ CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO
PERIODO DE FACTURACION ANTERIOR SALDO ADEUDADO INICIO PERIODO ANTERIOR MONTO FACTURADO A PAGAR (PERIODO ANTERIOR) MONTO PAGADO PERIODO ANTERIOR SALDO ADEUDADO FINAL PERIODO ANTERIOR
VISA . 5 2_ 1 de 2
Bd .- 9 '' '' -17':‘..ESTADO .15-Ét U É UtA NACIONAL DE TARJETA DÉCREDIliti,-.:, - -', <:-S,J;15,ZC'' :-•Y-,,,.5-&. - 5'4::1'.:`::1,°,i
NOMBRE DEL TITULAR N° DE TARJETA DE CRÉDITO FECHA ESTADO DE CUENTA
GISELLE A. MORALES 5580
17/08/2017
11111111111 0094029 20170904 653001 05200 7910000001271
GISELLE A MORALES LOS ESPINOS 153 VILLA STA RITA
BUIN
. ,-2.- PERIODO ACTLIAL.'" ' '''', , - ..:4 ' --, LUGAR DE OPERACIÓN
FECHA APERA V)14
CODIGO RPFPRPNrIA
DESCRIPCION OPERACION O COBRO
__..... . ___ __... ,
MONTO ()PPRAPInh! O COBRO
MONTO T(TAI A PAGAR
CARGOS DEL MES .. PI CUOTA
, .1 nrt r, ir, r A VtILlin VUU I t1 MENSUAL
- 1' TOTAL OPERACIONES- _
_, , , _ , -(8)$ ;Sr; :~08-
26107/17 260700086530 MONTO CANCELADO TOTAL PAGOS A LA CUENTA
-248.191 $ -248 191 01101 $ -248 191 -248.191
1.21 2..810Vil : 310783218 047 1LAN COM SANITI:A.G0 W 103.812
a,193..81. í01/01 10R112 1
ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA SANTIAGO SANTIAGO
08/02/17 08/02/17 12/02/17 27/05/17
070888450920 070888463742 070888838930 070888994572
TOTAL TARJETA 1000000000000580 SAN TELMO MARKET TASA INT 0,00% SPORTIVA TASA INT 0,00% BUSCALIBRE.COM TASA INT. 0,00% TNF PARQUE ARAUCO TASA INT. 0,00%
$ 14.900 $ 17 200 $ 89.840 $ 89 990
$ 14 900 $ 17 200 $ 89.840 $ 89.990
06/06 06/06 06/06 03/03
$ 103.812 $ 2 480 $ 2.865 $ 14.970 $ 29 996
EMISOR CLIENTE Estimado Cliente, para pagar este estado de cuenta por caja, debe completar •
COMPROBANTE DE PAGO 140,7 .14/14VIVJ MG si. ILIIIGla UG VICUILV i I 1110 UWIIICIV3 tiCIFECUPOBUIenteS
COMPROBANTE DE PAGO NOMBRE <1.& P-1A W.R0 DE CUENTA ,,i- la..-- 7" GISELLE A. MORALES id'
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NOMBRE Cliente GISELLE A. MORALES
NUMERO ry,E cuENTA
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PAGAR. HASTA
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04/09/2017
TAL FACTURADO A PAGAR $ el 45.146
PAGAR HASTA Timbre
04/09/2017 Banco MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR
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MONTO MINIMO A PAGÁR-----/ $ "2.231
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TOTAL CANCELADO $152.000.-
J u. o Castillo RUT 8,665809-7
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CERTIFI.CADO_DE- TRASLAD_05
En Arica a 30 días del mes de Diciembre 2018, yo Juan Briceño Castillo, RUT 8.665809-7, con domicilio en• Bariloche KIP, 2125, en Arica; de oficio transportistas; fletero dentro y fuera de la ciudad, certifico y confirmo que durante el arto 201.7, la Agrupación Social Cultural y Medio Ambiental Salvemos Chinchorro, RUT 65.112.828-5, me contrato para realizar transporte de cargas de PET, para el proyecto Subvención Municipal "Planta de reciclaje Primera etapa". Estos transportes fueron los siguientes días:
1. 10/07/2017 —AZAPA-SODIMAC 2. 15/07/2017 — POBLADO ARTESANAL-SODIMAC 3. 01/08/2017 — POBL.SAN JOSÉ-SODIMAC 4. 15/08/2017 — POBLADO ARTESANAL-SODIMAC 5. 21/08/2017 —JARDIN SAN ANDRES- SODIMAC 6. 28/08/2017 — CERRO LA CRUZ-SODIMAC 7. 18/09/2017 — POBL.ARTESANAL-SODIMAC 8. 19/09/2017 — POBLACION SAN JOSE — SODIMAC 9. 20/09/2017 — AZAPA- SODIMAC 10. 20/09/2017- FONDA AZAPA- SODIMAC 11. 30/09/2017 — CERRO LA CRUZ-SODIMAC 12. 10/10/2017 — DIDECO-SODIMAC 13. 25/10/2017 —JARDIN SAN ANDRES-SODIMAC 14. 30/10/2017 — DIDECO-SODIMAC 15. 15/11/2017 — POBLADO ARTESANAL-SODIMAC 16. 21/11/2017 — DIDECO-SODIMAC 17. 01/12/2017 — POBL. SAN JOSÉ- SODIMAC 18. 24/12/2017 — POBL.SAN JOSÉ-SODIMAC 19. 26/12/2017 — AZAPA-SODIMAC 20. 27/12/2017 — CERRO LA CRUZ- SODIMAC 21. 28/12/2017 — POBLADO ARTEDANAL-SODIMAC 22. 29/12/2017 — AZAPA-SODIMAC
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INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES PODESTA NERIVi NOS Y COMPANIA LBRIBITADA Giro: ALUMINIOS ESTRUCTURAS METALICAS,
R.U.T.:76.055.013- 2
IFACCTU A ELECTRONICA
Nº9®1
CONSTRUCCIONES S1.9. - ARICA ALEJANDRO AZOLA 3364- ARICA
eMail : ADPODESTA@GMAILCOM Telefono : Fecha Emision: 28 de Diciembre del 2017 TIPO DE VENTA: DEL GIRO
SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL AMBIENTAL SALVEMOS GHINGH01-10
R.U.T.: 65112 828- 5 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P. DIRECCION: cotaconati N°2015 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA CONTACTO* TIPO DE DEL GIRO COMPRA:
Codigo Descripcion i Cantidad Precio 1%ImPt°1%Desc. Adic.* Valor
- Construcción 1 gl 168.067 168.067 2 Contenedores de Botellas PET y 2 Contenedores Pala Tapas de Botell-as
Forma de Pago:Crédito
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MONTO NETO $ 168.067
I.V.A. 19% $ 31.933
IMPUESTO ADICIONAL $ 0
TOTAL $ 200.000
Timbre Electrónico ildliMMINIKE:1111
S 1 — rir c rg n o 12. Res.99 de Verifique documento:
e
2014 www.sii.cl
65.112 828- 5 R.1) T.:
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P. DIRECCION: cotaconati N°2015
COMUNA ARICA CIUDAD: anca
DEL GIRO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA:
Cantidad Precio r°ImPtcl°/ Desc Valor Adic.* ° •
HINVERSPONES NSTRUCCIONES POEESTA
HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA Giro: ALUMINIOS ESTRUCTURAS METALICAS,
CONSTRUCCIONES
ALEJANDRO AZOLA 3364- ARICA
eMail : ADPODESTA@GMAILCOM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO
SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL AMBIENTAL SALVEMOS CHINCHORC.)
Descripcion
Construcción Construcción de Camara de Almacenaje Para Prensa Mich apliúa
1 gI 168.067 168.067
orma de Pago:Crédito
Timbre Electrónico S I
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl CRITI1-,fian lis a- 11-9
$ 168.067
$ 31.933
$ 200.000
PCMCP21:-.) •
MONTO NETO
I.V.A. 19%
IMPUESTO ADICIONAL
TOTAL
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Codigo
S G.G. - A 1CA
Fecha Emision: 28 de Diciembre del 2017
ELf
-44
IP ,flb
111111 11:1 IIIIIMEIME11111
R.U.T.:76.055.013- 2
F T.CCU6RA ELECTRON1CA
M2100
56
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES PODESTA HERID? &NOS Y COMPANIA LIMITADA Giro: ALUMINIOS ESTRUCTURAS METALICAS, CONSTRUCCIONES
ALEJANDRO AZOLA 3364- ARICA
eMail : [email protected] Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO
R.U.T.:76.055.013- 2
FACTURA ELECTRONIC
N52102
S o.V. - ARICA
Fecha Emision: 28 de Diciembre del 2017
SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL AMBIENTAL SALVEMOS CHINCHOHO
R.U.T.: 65.112 828- 5
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P. DIRECCION: cotaconati N°2015 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA CONTACTO: TIPO DE DEL GIRO COMPRA:
Codigo Descripcion
Construcción Construcción de Prensa Hidraulica Para Compactar
¡Forma de Pago:Crédito
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Ras.99 de 2014 Ventioue documento: www silo!
1 gl 1.512.605 1.512.605
MONTO NETO $ 1.512.605
I.V.A. 19% $ 287.395
IMPUESTO ADICIONAL $ o
TOTAL $ 1.800.000
I Cantidad I Precio rolmptoln,, ese. 1 oU Valor Adic.*
ega RUT 12.960.988-5
CERTIFICADO ALMACENAJE
En Arica a 31 días del mes de Diciembre 2018, yo Rodrigo morales Ortega, RUT 12.960.988-5, con domicilio en Cotacotani N9 2051, presidente de la Agrupación Salvemos Chinchorro, RUT 65.112.828-5. Certifico que la prensa hidráulica de inversión del proyecto se encuentra almacenada en, P. il Harris, parcela 5, kilometro 3,5, Azapa.
AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y AMBIENTAI65112828 NOMBRE
-5 RUT
DIRECCIÓN PJE COTACOTANI 2051
Reintegros Subvenciones TRIBUTO PERIODO
ROL 27/03/2018
FECHA DE EMISIÓN
Unidad de Rentas Mun UNIDAD
IMPUESTOS Y DERECHOS VALOR
SUBTOTAL
I PC
INTERESES
TOTAL
pa G A
#uncolisistoriaipaaARICA 31/03/2018 PLAZO
PARA PAGAR
Reintegros Subvenciones
p,L.1-¿4".0 CA.; °‹‘
7
46.240
cajafin
LIQUIDADOR mnieto
EMISOR
46.240
o o
46.240
5138396
Orden de Ingresos Municipales INGRESO N°
121.06.01.704un d.a. 7427 d.
CONCEPT O
121.06.01.704 1.1 reintegro segun a. 7427 'd.15:-,3188 cuenta
1 M nicipalalad de Anca
. 3188 cuenta
2085245
1 GONCE 2 7 MAR 2018 11
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eN
G A UNIDAD GIRADORA
TRIBUTO
ROL
PJE COTACOTANI 2051
DIRECCIÓN
I Municipalidad de Mea
AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y AMB
Reintegros Subvenciones
5.15J" ) c>.
CAJA o<'
INGRESO N° 513'8396
IENTA165112828-5 R.U.T
Orden de Ingresos Municipales
PLAZO PARA PAGAR 31/03/2018
IMPUESTOS Y DERECHOS VALOR
SUBTOTAL
I.P.0 • INTERESES
46.240
0
0
TOTAL 46.240 Unidad de Rentas Mun
UNIDAD
cajafin LIQUIDADOR
mnieto EMISOR
PERIODO
27/03/2018 FECHA DE EMISIÓN
reintegro segun d.a. 7427 d.p. 3188 cuenta 121.06.01.704
2085245