luster høgre| a lternativ t budsjett og økonomiplan 201 7...

Alternativt budsjett og økonomiplan 2017 - 2020. Luster Høgre.

1

Luster Høgre |A lternativ t budsjett og økonomiplan201 7 - 20 20 for Luster Kommune


2

I nnhaldInnleiing ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 3

Høgre sine løysingar ................................ ................................ ................................ ............................ 3

Struktur endring i grunnskulen. ................................ ................................ ................................ ........... 3

Eitt årig kutt alle einingar for 2017 ................................ ................................ ................................ ...... 5

Gjennomgang av organisasjonen ................................ ................................ ................................ ........ 5

Kutt i tilskotsordningar ................................ ................................ ................................ ........................ 6

Bustadfelt ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 6

Investeringar i vatn og avløp ................................ ................................ ................................ ............... 7

Digitalisering ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 7

Arbeidsgjevarp olitikk i omstillingstider ................................ ................................ ............................... 7

Tabell 1B – netto driftsutgifter – endringar ................................ ................................ ........................ 8

Tabell investeringsplan - endringar ................................ ................................ ................................ ..... 9


3

InnleiingLuster Høgre legg med dette fram sitt forslag til alternativt budsjett og økonomiplan for LusterKommune 2017 - 2020. Alle endringar er å lese som endringar i høve til formannskapet sittbudsjettframlegg. Høgre sitt framlegg er at endringar skildra i dette dokumentet innarbeidast ibudsjett et i tråd med det som her kjem fram.

Høgre sine løysingarUbalanse n i budsjett et i Luster Kommune må møtast med kostnadsreduksjon , og ikkje eigedomsskattsom råkar eit sårbart næringsliv.

Reduksjon av kostnadane bør gjerast gjennom endring av skulestrukturen, samt at Høgre i dettebudsjettet vil utfordre kostnadsnivå i administrasjon og fellesteneste ne i kommunen, både på kort oglang sikt. Også investeringsnivået må ned i 2017 for å unngå at lånegjelda held fram å vekse fortareenn inntektene til kommunen .

Høgre sitt alternative budsjett vil sikre gode tenester innanfor eit berekraftig kostnadsnivå, og bidratil at kommunen i større grad har att økonomiske musklar til målretta vekst - og utvikling stiltak iframtida.

Inn sparingsmål i høve til formannskapet sitt framlegg – mill kr :

Kun 2017 2017 Frå 2018Strukturendring i grunnskulen 8 18Eitårskutt alle einingar utanom pleie og omsorg 2,5Gjennomgang av heile organisasjonen eks pleie ogomsorg

2,5 5

Kutt i tilskotsordningar og politisk verksemd 0,2 0,75 1SUM 2 , 7 1 1 , 25 24

Kostnadsreduksjon på 1 4 millionar i 2017. Deretter 24 mill årleg.

Strukturendring i grunnskulen.

Kunnskap i skulen, og prioritering av lesing og rekning i heile skuleløpet står sentralt i Høgre sinskulepolitikk. At elevane får god undervisning er det som må stå i sentrum. Skule er alt for viktig til åbli brukt som eit distriktspolitisk virkemiddel. Det er viktig for læring at elevane trivast, og kan finnevener på sin eigen alder på skulen.

Telemarksforskning peikar på at Luster kan ha eit innsparings poten siale på 25 millionar på skule .Kostnaden ligg i stor grad i ein desentralisert struktur.

Høgre vil gjennomføre strukturendring som i stor grad tek ut innsparings potensialet det blir peika påfrå Telemarksforskning, samt at ei og set av midlar til å styrke og vidareutvikle Lustraskulen.


4

Som utgangspunkt for dette budsjettet med årleg innsparing 20 millionar kroner vil Høgre førebelspeike på ei løysing der ein st år att med ;

1 - 10 skule i Gaupne1 - 10 skule på HafsloOppvekstsenter med 1. - 3. klasse på Veitastrond(Fjernundervisning 4. - 10. klasse ved stengd veg)Oppvekstsenter med 1. - 3. klasse på SkjoldenOppvekstsenter med 1. - 3. klasse Indre HafsloOppvekstsenter med 1. - 3. klasse i Jostedal

Elevtal (klassetal) skuleåret 2017/2018

Ein Lustraskule slik Høgre her skisserer vil kunne ha om lag 35 klassar, med ein lærartettleik på linjemed landssnittet for 4. - 10. klasse på dei store skulane. For 1. - 3. klasse er det lagt inn langt høgarelærartettleik.

Høgre vil at skulane skal samarbeid e med k ulturskule n , idrettslag a og friviljuge organisasjonar for å fåtil ei betre utnytting av tida etter skulen er slutt når utkantelevane frå 4. til 10. klasse blir samla iGaup ne og på Hafslo. Strukturendring kan gje nye moglegheiter i form av:

Utvida kantinetilbod. Moglegheit for å kjøpe næringsrik og god mat på skulen tillunch/middag (sjølvkost prinsippet) .

Leksehjelp og aktivitetstilbod frå skuleslutt til kl.17 - med

o Kultu rskule – individuelt og i gruppero Idrettslagaktivitet (fotball, h a ndball, friidrett, barne trim osb )o Søkje samarbeid med andre fritidstilbod ( 4H, danseverkstad, skulemusikk,

rockeverkstad etc. )o Moglegheit for å gjere lekse / leksehjelp på skuleno Roleg område for kvile/lesingo Tilsyn av vaksne på ettermiddagen

Buss(el ler t axi) som går heim kvar time utover ettermiddagen frå skuleslutt til ca. kl. 18

o Gaupne – Jostedalo Gaupne – Fortuno Gaupne – Mollandsmarki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMGaupne 13 (1) 23 (1) 17 (1) 47(2) 48 (2) 37 (2) 39 (2) 48 (2) 47 (2) 45 (2) 364 (17)Hafslo 25 (1) 21 (1) 26 (1) 22 (1) 24 (1) 23 (1) 33 (2) 21 (1) 30 (2) 21 (1) 246 (12)Indre H. 15 (2)Jostedal 6 (1)Skjolden 23 (2)Veitastrond 3 (1)Sum 53 63 56 69 72 60 72 69 77 66 657 (35)Klassar 3 3 3 4 3 4 3 35

15 (2)6 (1)23 (2)3 (1)

12


5

o Hafslo – Solvorno Hafslo – Veitastrond

Rådmannen må komme attende med eiga sak om skulestrukturen i første kvartal 2017, medmålsetnad om endring frå august 2017. Høgre ynskjer ein god prosess der ein får framlagt bådeskulefaglege innspel , vurdering av aktuelle løysingar , vurderingar kring skuleskyss o g andre godeinnspel rundt saka.

Luster Høgre vil:

• Ha fritt skuleval• Ha regelmessig vidareutdanning av lærarane, spesielt innan realfag• Friviljug intensivkurs i basisfag• Ha leksehjelp for 8 – 10 klasse• Oppretthalde fagnettverka til lærarane for å dele erfaringar og kompetanse• Gje midlar til aktivitetar som fremmar Lustraidentiteten• Ha ein jamn fordeling av ressursane i skulen• Ha gode uteområde på skulane som fremmar motorikken• Ha tilpassa undervisning for elevar på alle nivå• Ha samarbeide med næringsliv et om læring i bedrift

Eitt å rs kutt alle einingar for 2017I den alvorlege situasjon kommunen er i, må det f or 2017 innførast ein unntakstilstand ikommuneøkonomien i Luste r. Alle kostnader som kan utsetjast eller kuttast må utsetjast ellerkuttast. Råd mannen får i oppgåve å spare – 3 mill ionar ekstraordinært kun for 2017 budsjettet , oglegge fram ei eiga sak på korleis han vil løyse dette tidleg i 2017. Kutta skal gjerast innanfor områdersom råkar brukarar og innbyggjarar i minst mogleg grad. Døme på k utt innanfor denne posten erreiser/seminar, kurs som ikkje er heilt naudsynt, etterutdanning, utstyr/inventar som kan halde eit årtil , reparasjonar / oppussing som kan utsetjast og liknande tiltak.

Høgre meiner det vil vere rett å r edu sere politikarane si godtgjering med 2 00.000 i 2017 ( om lag 10%ned) frå 1/1 - 2017 til 31/12 - 2017.

Gjennomgang av organisasjonen

Høgre vil redusere administrasjon s kostnad er slik at Luster kjem nærmar e nivået i Sogndal Kommune ikostnad pr . innbyggjar . Kostra tal viser at Luster har i 2015 administrasjon s kostnadar på 6.422kr/innbyggjar mot Sogndal som har 3449 kr/ innbyggjar. Innsparingspotensiale t kan vere stort.

H øgre støttar prosessen som formannskapet har bestilt, men meiner det må ligge konkreteinnspa rings mål som utgangspunkt for denne prosessen .

I prosessen må ein sjå på

Moglege kutt i stillingarInnsparing ved å privatisere interne ten e ster innanfor

o Røyrlegging


6

o Tømringo Reinhaldo Vegarbeido Maling/golvbeleggo IKT

V urder e om det er oppgåver i kommunen som ATS kan o verta ansvaret for å utføre.

Det sentrale må vere å oppretthalde eit godt og tenleg tenestetilbod. Ein kan ikkje sjå vekk frånedbemanning som verkemiddel i dette arbeidet .

Kutt i tilskotsordningarLuster har svært romslege tilskotsordningar på mange område. Høgre ynskjer ein gjennomgang avalle tilskotsordningar med mål om på spare noko på sluttsummen. Høgre ynskjer å verne omtilskotsordningar som fører til aktivitetstilbod for barn og unge, ordnin gar som sikrar god folkehelseog god e kulturtilbod i kommunen . T ilskots ordningar innanfor landbruk og næring må vurderast .Tilskot til omlegging frå husdyrhald til bærproduksjon , og tilskot til bygging utanfor byggefelt erdøme på ordningar som Høgre vil p rioritere ned . Omlegging til framtidsretta drift vil Høgre støtte.Høgre vil s tøtte lavterskel tilbod for ungdom som danseverkstad, rockeverkstad, klatring, ski,mekkeverkstad, motorcross og turlag .

BustadfeltUtvikle nye bustadfelt er alt for viktig til at det kan skyvast fleire år framover slik formannskapet leggopp til i sitt budsjett. Høgre si løysing for dette er å invitere private til å stå for utbygging ogfinansiering av bustadfelt i vekstområda i aksen Nes - Gaupne - Marifjøra - Indre Hafslo - Hafslo.Kommunen bør bruke noko midlar i 2017 for å etablere gode prosessar for at private aktørar blirinvitert til å t a ansvar innanfor dette viktige utviklingsarbeidet. Kommunen må ikkje bli ein flaskehalsfor bustadbygging.

Investeringar

Høgre sitt budsjett gjer at kommunen får lågare driftsutgi fter, i større grad kan halde seg til plan enfor betaling av avdrag og investere meir enn det formannskapet sitt framlegg legg opp til . Det erlikevel tiltak H øgre meiner kan vente til ein har betre kontroll på økonom ien, og investeringar somblir unødvendige som fylgje av vårt budsjettframlegg. Dette gjeld i hovudsak ombygging av gamleYrkesskulen til Friskhus i Gaupne og påbygg på barnehage n i Jostedalen. Barnehagen i Jostedalen måvurderst flyttast til skulebygget o g noko av midlane til nybygg kan brukast til tilpassing av skulebyggetslik at oppvekstsenteret blir samla under eitt tak.

Tiltak som Luster Høgre ynskjer å ha økonomisk handlerom for å få gjennomført dei neste åra er :

• Vere med å utvikle Heggmyrane• Saman med idretten etablere Luster Idrettspark med kunstgrasbane i Gaupne• Vere med å utvikle motorsportsenter på Leirmoøygarden• Sikre gode turvegar i sentrumsområda


7

Investeringar i vatn og avløpKvart år er det store beløp i investeringar i vatn/avløp, med til dels svært avrunda budsjett for kvartdelprosjekt i budsjettet.

Høgre vil ha framlagt meir detaljerte investeringsbudsjett for kvart av p rosjekta innanfor vatn/avløpfør dei blir starta opp , samt at prosjekt a må ha ei grunngjeving kvifor tiltaket blir iverksett, ogkonsekvensar der som det ikkje blir gjort. Høgre vil ikkje godkjenne dei enkelte investering s prosjektasom er nemnde i budsjettet utan at slik informasjon ligg føre. Høgre meiner at 2017 er eit unntaksår,og at alle inve steringar større enn 1 , 0 mill skal leggjast fram for kommunestyret for godkjenning påførehand og tilsvarande med bygge rekneskap når prosjektet er ferdig.

Digitalisering

Mange kom munar er komne langt i digitalisering og interaktive prosessar mot innbyggjarar ogbedrifter. Høgre vil at Luster skal satse sterkare på digitalisering av tenester . Kommunen må følgjenøye med på KS sitt arbeid med digitalisering, samt arbei det regjeringa gjer på området. Høgre vil haein digitaliseringsstrategi for Luste r Kommune framlagt i kommunestyret hausten 2017, somgrunnlag for satsing på dette i budsjett 2018 og vidare i økonomiplanperioden. Førebels er detsynleggjort eit beløp på 6 mill over 3 år i vårt i nvesteringsbudsjettet for dette viktige arbeidet.

Arbeidsgjevarpolitikk i omstillingstiderDet er viktig at Luster Kommune er ein god arbeidsgjevar . Det vil ta noko tid å gjennomføreomfattande omstilling sprosessar . Å kutte driftskostnader utan at dette skal råke folk sinearbeidsplassar er etter vår vurd ering ikkje mogleg i det omfang som er naudsynt i den situasjonenkommunen er i. Å halde fram å kutte i budsjetta utan reduksjon i stillingar vil føre til at me endaropp med elevar utan skulebøker og tømrarar utan spiker.

Ein føreset at rådmannen gjenno mfører gode prosessar med god informasjon til dei tillitsvalde og atser til arbeidsmiljølova $ 15 - 2 i omstillingsarbeidet kommunen står føre. I ein dom av 23. desember2014 frå Frostating lagmannsrett vart ei masseoppseiing på grunnlag av kommunen sin øk onomiskesituasjon godteke (LF - 2014 - 105830), Høgre føreset at Luster Kommune som arbeidsgjevar dreg nytteav erfaringar frå den saka, og opptrer ryddig og profesjonelt i krevjande prosessar.

At kommunen står at med rett kapasitet og rett kompetanse for å levere gode tenester i framtida måstå i fokus. Høgre ser ikkje at det er økonomisk handlerom for å tilby sluttpakker i denne prosessen.


8

Tabell 1B – netto driftsutgifter – endringar

Endringar nyttast til å

ikk je innføre almen eigedomsskattbruke mindre av oppspart disposisjons fondauke avdragsbetaling og investeringar


9

Tabell investeringsplan - endringar

2017 2018 2019 2020Endringar i høve til formannskapet sitt framleggKomm. Bygg

Jostedal Oppvekstsenter - Barnehage. -4 850Jostedal Oppvekstsenter - tilpassing skulebygg til bhg 500 1 000

Yrkesskulebygget - Friskhuset -10 000 -2 500Friskhuset - Utsetje. Vurdere nybygg 200 10 000

Midlertidige skulelokale Gaupne (Leige modulbygg) 100Gaupne Skule - permanent utviding 250 5 000Kommunale vegar og anlegg

Bilar og maskiner -2 500 -500 -500 -500Bustadbygging

Bustadfelt Marifjøra 200Bustadfelt Indre Hafslo 200

FellessystemIKT - digitalisering 2 000 2 000 2 000

Sum endringar inkl. mva -16 100 5 000 1 700 11 500

Tilrettelegging for privatreguleringsplan og privat utbygging

luster høgre| a lternativ t budsjett og økonomiplan 201 7...

Documents