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GERENCIA DE GESTIN DE OPERACIONES

Manual de Gestin de Proyectos Cdigo: MA-GGO-MGP Pgina: 1 de 79

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev.N Fecha Descripcin Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

A 19-08-11 Emisin para Revisin

Carlos Martnez Luis Gotelli

Ing. de Gestin de Operaciones

Csar Coloma Gerente de Gestin

de Operaciones

Csar Coloma Gerente de Gestin

de Operaciones

0 25-01-12 Emisin

Mery Carrasco Daz Luis Gotelli

Ing. de Gestin de Operaciones

Melquiades Damin Jara

Gerente de Gestin de Operaciones

Melquiades Damin Jara

Gerente de Gestin de Operaciones

Firmas de la revisin vigente

Manual de Gestin de Proyectos



Tabla de Contenido

1. Introduccin al Manual de Gestin de Proyectos ................................................................................ 6 1.1. Propsito .............................................................................................................................................. 6 1.2. Alcance ................................................................................................................................................. 6 1.3. Definiciones .......................................................................................................................................... 6 2. Modelo Conceptual del Manual de Gestin de Proyectos ................................................................... 7 3. Reunin de Transferencia .................................................................................................................... 8 4. Reunin de Coordinacin ..................................................................................................................... 8 5. Procura de Recursos para el Arranque ................................................................................................ 8 6. Movilizacin de Recursos al Proyecto ................................................................................................. 9 7. Gestin por reas del Proyecto ........................................................................................................... 9 7.1. Gerencia del Proyecto ........................................................................................................................ 10 7.1.1. Objetivos ..................................................................................................................................... 10 7.1.2. Flujograma de Gerencia del Proyecto ........................................................................................ 10 7.1.2.1. Revisin de la Documentacin Contractual del Proyecto ....................................................... 10 7.1.2.2. Gestin de la Procura de Recursos para el Arranque ............................................................ 10 7.1.2.3. Gestin de la Movilizacin de Recursos al Proyecto .............................................................. 12 7.1.2.4. Direccin y Supervisin de la Adaptacin del Manual de Gestin del Proyecto..................... 12 7.1.2.5. Organizacin y Direccin del Proyecto por reas ................................................................... 12 7.1.2.6. Direccin y Supervisin de la Administracin del Contrato Principal del Proyecto ................ 13 7.1.2.7. Direccin, Integracin y Desarrollo del Equipo de Proyecto ................................................... 13 7.1.2.8. Gestin de Involucrados (Stakeholders) ................................................................................. 14 7.1.2.9. Anlisis del Desempeo del Proyecto ..................................................................................... 14 7.1.2.10. Direccin del Cierre del Proyecto ............................................................................................ 14 7.2. Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ............................................................................. 15 7.2.1. Objetivo ....................................................................................................................................... 15 7.2.2. Flujograma de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ............................................. 15 7.2.2.1. Revisin de la Documentacin Contractual del Proyecto ....................................................... 15 7.2.2.2. Emisin de los Planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ........................ 17 7.2.2.3. Adaptacin del Anlisis de Riesgo y Ficha de Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales ............................................................................................................................................... 17 7.2.2.4. Adaptacin del Programa de Capacitacin y Charlas SSOMA............................................... 17 7.2.2.5. Charlas de Induccin ............................................................................................................... 18 7.2.2.6. Participacin en la Elaboracin de Planes, Procedimientos e Instructivos de Trabajo Seguro y Medio Ambiental ........................................................................................................................................ 18 7.2.2.7. Gestin, Asesoramiento y Participacin en Actividades Proactivas de SSOMA .................... 19 7.2.2.8. Investigacin de Accidentes e Incidentes Potenciales ............................................................ 19 7.2.2.9. Elaboracin de Reportes ......................................................................................................... 20 7.2.2.10. Anlisis del Desempeo del Proyecto ..................................................................................... 20 7.2.2.11. Cierre del Proyecto .................................................................................................................. 20 7.3. Administracin de Contratos .............................................................................................................. 21 7.3.1. Objetivo ....................................................................................................................................... 21 7.3.2. Flujograma de la Administracin de Contratos ........................................................................... 21 7.3.2.1. Revisin de la Documentacin Contractual del Proyecto ....................................................... 21 7.3.2.2. Asignacin de Responsabilidades .......................................................................................... 21 7.3.2.3. Establecimiento de la Lnea Base del Contrato ...................................................................... 21 7.3.2.4. Elaboracin del Listado de Requerimientos del Contrato ....................................................... 23 7.3.2.5. Elaboracin del Programa de Mitigacin de Riesgos ............................................................. 23 7.3.2.6. Concurso, Seleccin y Adjudicacin de Subcontratos ............................................................ 23 7.3.2.7. Seguimiento de los Requerimientos del Contrato y los Objetivos del Proyecto ..................... 24



7.3.2.8. Seguimiento de las Comunicaciones con el Cliente ............................................................... 24 7.3.2.9. Gestin de Riesgos ................................................................................................................. 24 7.3.2.10. Gestin de Cambios ................................................................................................................ 25 7.3.2.11. Administracin de Subcontratos .............................................................................................. 25 7.3.2.12. Recepcin de Obra .................................................................................................................. 25 7.3.2.13. Solucin de Controversias ...................................................................................................... 25 7.3.2.14. Liquidacin de Obra y Finiquito ............................................................................................... 26 7.3.2.15. Cierre de Subcontratos............................................................................................................ 26 7.3.2.16. Seguimiento al Cierre Administrativo y Documentario ............................................................ 26 7.4. Administracin de Obra ...................................................................................................................... 26 7.4.1. Objetivo ....................................................................................................................................... 26 7.4.2. Flujograma de la Administracin de la Obra ............................................................................... 27 7.4.2.1. Revisin de la Documentacin Contractual del Proyecto ....................................................... 27 7.4.2.2. Arranque Administrativo .......................................................................................................... 27 7.4.2.3. Instalaciones Temporales ....................................................................................................... 27 7.4.2.4. Administracin del Almacn .................................................................................................... 29 7.4.2.5. Procesos Administrativos de RR.HH. ...................................................................................... 29 7.4.2.6. Administracin de Instalaciones Temporales .......................................................................... 30 7.4.2.7. Gestin de Compras ................................................................................................................ 31 7.4.2.8. Tesorera ................................................................................................................................. 31 7.4.2.9. Relaciones Pblicas ................................................................................................................ 31 7.4.2.10. Procesos Administrativos de Equipos y Transportes .............................................................. 32 7.4.2.11. Procesos Administrativos de Subcontratos de Obra ............................................................... 32 7.4.2.12. Cierre Administrativo ............................................................................................................... 32 7.5. Produccin.......................................................................................................................................... 33 7.5.1. Objetivo ....................................................................................................................................... 33 7.5.2. Flujograma de Produccin .......................................................................................................... 33 7.5.2.1. Revisin de la Documentacin Contractual del Proyecto ....................................................... 33 7.5.2.2. Direccin de la Elaboracin del Plan de Ejecucin de la Construccin .................................. 35 7.5.2.3. Definicin y Validacin de Recursos, Responsables y Medios para la Toma de Datos ......... 35 7.5.2.4. Elaboracin de Planes, Procedimientos e Instructivos de Construccin ................................ 35 7.5.2.5. Direccin de la Elaboracin e Integracin de Planes Intermedios y Semanales .................... 36 7.5.2.6. Direccin y Supervisin de Actividades Constructivas ........................................................... 37 7.5.2.7. Direccin y Supervisin de la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente .... 37 7.5.2.8. Anlisis del Desempeo del Proyecto ..................................................................................... 37 7.5.2.9. Cierre del Proyecto .................................................................................................................. 38 7.6. Oficina Tcnica ................................................................................................................................... 38 7.6.1. Objetivo ....................................................................................................................................... 38 7.6.2. Flujograma de Oficina Tcnica ................................................................................................... 38 7.6.2.1. Revisin de la Documentacin Contractual del Proyecto ....................................................... 40 7.6.2.2. Adaptacin del Manual de Oficina Tcnica ............................................................................. 40 7.6.2.3. Revisin del Expediente Tcnico ............................................................................................ 40 7.6.2.4. Actualizacin del Presupuesto Venta ...................................................................................... 40 7.6.2.5. Topografa ............................................................................................................................... 41 7.6.2.6. Compatibilizacin de la Informacin del Expediente Tcnico con otros Documentos Contractuales ............................................................................................................................................. 42 7.6.2.7. Control Documentario.............................................................................................................. 42 7.6.2.8. Conciliacin de la Informacin del Expediente Tcnico y Documentacin Contractual ......... 42 7.6.2.9. Estudio del Expediente Tcnico para Optimizar Procesos ..................................................... 42 7.6.2.10. Solicitud de Materiales ............................................................................................................ 43 7.6.2.11. Elaboracin de Planos para Construccin y/o Fabricacin..................................................... 43 7.6.2.12. Elaboracin de Expedientes de Presupuestos Adicionales .................................................... 44



7.6.2.13. Metrados y Valorizaciones ...................................................................................................... 44 7.6.2.14. Cierre del Proyecto .................................................................................................................. 44 7.7. Calidad ............................................................................................................................................... 45 7.7.1. Objetivo ....................................................................................................................................... 45 7.7.2. Flujograma de Calidad ................................................................................................................ 45 7.7.2.1. Revisin de la Documentacin Contractual del Proyecto ....................................................... 45 7.7.2.2. Adaptacin del Programa de Implementacin de Calidad ...................................................... 45 7.7.2.3. Emisin del Plan de Calidad del Proyecto .............................................................................. 45 7.7.2.4. Elaboracin del Plan de Puntos de Inspeccin ....................................................................... 47 7.7.2.5. Elaboracin de la Matriz de Calidad ........................................................................................ 47 7.7.2.6. Implementacin y Mantenimiento del Sistema de Calidad ..................................................... 47 7.7.2.7. Aseguramiento de la Calidad: Coordinacin de la Elaboracin de Planes, Procedimientos, Instrucciones de Trabajo y su Divulgacin ................................................................................................ 48 7.7.2.8. Participacin en la Definicin de Recursos, Responsables y Medios para la Toma de Datos48 7.7.2.9. Control de Calidad: Materiales y Producto .............................................................................. 49 7.7.2.10. Consolidacin de Datos........................................................................................................... 50 7.7.2.11. Elaboracin de Reportes ......................................................................................................... 50 7.7.2.12. Anlisis de Desempeo del Proyecto ...................................................................................... 51 7.7.2.13. Punch List ................................................................................................................................ 51 7.7.2.14. Dossier de Calidad .................................................................................................................. 52 7.8. Planeamiento ..................................................................................................................................... 52 7.8.1. Objetivo ....................................................................................................................................... 52 7.8.2. Flujograma de Planeamiento ...................................................................................................... 52 7.8.2.1. Revisin de la Documentacin Contractual ............................................................................ 52 7.8.2.2. Coordinacin para la Elaboracin del WBS ............................................................................ 54 7.8.2.3. Coordinacin para la Elaboracin del Cronograma General del Proyecto ............................. 54 7.8.2.4. Elaboracin de Programas de Uso y Adquisicin de Recursos .............................................. 54 7.8.2.5. Participacin en la Definicin de Recursos, Responsables y Medios para la Toma de Datos55 7.8.2.6. Elaboracin e Integracin de Programas Intermedios y Semanales ...................................... 55 7.8.2.7. Consolidacin de Datos........................................................................................................... 55 7.8.2.8. Elaboracin de Reportes ......................................................................................................... 56 7.8.2.9. Anlisis del Desempeo del Proyecto ..................................................................................... 56 7.8.2.10. Cierre del Proyecto .................................................................................................................. 57 7.9. Costos ................................................................................................................................................ 57 7.9.1. Objetivo ....................................................................................................................................... 57 7.9.2. Flujograma de Costos ................................................................................................................. 58 7.9.2.1. Revisin de la Documentacin Contractual del Proyecto ....................................................... 58 7.9.2.2. Participacin en la Elaboracin del WBS ................................................................................ 58 7.9.2.3. Generacin y Distribucin del Plan de Fases ......................................................................... 58 7.9.2.4. Reagrupacin del Presupuesto segn Fases (Venta y Costo) ............................................... 60 7.9.2.5. Generacin de la Lnea Base Inicial ........................................................................................ 60 7.9.2.6. Participacin en la Definicin de Recursos, Responsables y Medios para la Toma de Datos60 7.9.2.7. Consolidacin de Datos........................................................................................................... 61 7.9.2.8. Elaboracin de Reportes ......................................................................................................... 61 7.9.2.9. Anlisis del Desempeo del Proyecto ..................................................................................... 61 7.9.2.10. Gestin de Valorizaciones de Servicios de Terceros .............................................................. 62 7.9.2.11. Cierre del Costo ....................................................................................................................... 62 7.10. Productividad .............................................................................................................................. 63 7.10.1. Objetivo ................................................................................................................................... 63 7.10.2. Flujograma de Productividad ................................................................................................... 63 7.10.2.1. Revisin de la Documentacin Contractual del Proyecto ....................................................... 63 7.10.2.2. Revisin del WBS y Plan de Fases ......................................................................................... 63



7.10.2.3. Coordinacin del Plan de Capacitacin de Obreros y Empleados ......................................... 63 7.10.2.4. Participacin en la Elaboracin e Integracin de los Programas Intermedios y Semanales .. 65 7.10.2.5. Seguimiento y Control de Procesos Constructivos ................................................................. 65 7.10.2.6. Identificacin de Procesos Constructivos a Estudiar .............................................................. 66 7.10.2.7. Estudio de Procesos Constructivos ......................................................................................... 66 7.10.2.8. Participacin en la Implementacin de Mejoras en Procesos Constructivos .......................... 66 7.10.2.9. Consolidacin de Rendimientos y Mejoras ............................................................................. 67 7.11. Equipos ....................................................................................................................................... 67 7.11.1. Objetivo ................................................................................................................................... 67 7.11.2. Flujograma de Equipos............................................................................................................ 67 7.11.2.1. Revisin de la Documentacin Contractual del Proyecto ....................................................... 69 7.11.2.2. Apertura del Taller ................................................................................................................... 69 7.11.2.3. Elaboracin del Programa de Mantenimiento Preventivo ....................................................... 69 7.11.2.4. Elaboracin del Programa de Capacitacin de Operadores ................................................... 70 7.11.2.5. Revisin Tcnica de Equipos en su Recepcin y Devolucin ................................................ 70 7.11.2.6. Direccin y Supervisin del Mantenimiento de Equipos ......................................................... 70 7.11.2.7. Elaboracin de Reportes ......................................................................................................... 71 7.11.2.8. Anlisis del Desempeo de los Equipos ................................................................................. 71 7.11.2.9. Cierre del Taller ....................................................................................................................... 72 7.12. Almacn ...................................................................................................................................... 72 7.12.1. Objetivo ................................................................................................................................... 72 7.12.2. Flujograma de Almacn........................................................................................................... 72 7.12.2.1. Revisin de la Documentacin Contractual del Proyecto ....................................................... 74 7.12.2.2. Apertura del Almacn .............................................................................................................. 74 7.12.2.3. Recepcin e Inspeccin .......................................................................................................... 74 7.12.2.4. Manipulacin, Almacenamiento y Preservacin ..................................................................... 75 7.12.2.5. Despacho ................................................................................................................................ 75 7.12.2.6. Administracin de Activos del Proyecto .................................................................................. 76 7.12.2.7. Elaboracin de Reportes ......................................................................................................... 76 7.12.2.8. Cierre del Almacn .................................................................................................................. 77 8. Lecciones Aprendidas ........................................................................................................................ 78 8.1. Sistema de Lecciones Aprendidas ..................................................................................................... 78 8.2. Taller de Lecciones Aprendidas ......................................................................................................... 78 9. Anexos ................................................................................................................................................ 79 9.1. Listado de Documentos del Manual de Gestin de Proyectos .......................................................... 79 9.2. Organigrama Tpico de los Proyectos de Construccin ..................................................................... 79 9.3. Flujogramas del Manual de Gestin de Proyectos ............................................................................ 79 9.4. Acrnimos del Manual de Gestin de Proyectos ............................................................................... 79 9.5. Glosario del Manual de Gestin de Proyectos ................................................................................... 79 9.6. Modelo Conceptual del Manual de Gestin de Proyectos ................................................................. 79



1. Introduccin al Manual de Gestin de Proyectos

1.1. Propsito

Definir un estndar para la ejecucin de los proyectos de construccin de Cosapi, el cual brinda

una hoja de ruta de los procesos a ejecutarse por el Equipo del Proyecto y las reas funcionales

de Sede Central desde la adjudicacin de un proyecto hasta su cierre, con la finalidad de

mejorar el desempeo de los proyectos.

1.2. Alcance

El presente plan es aplicable a todos los proyectos de Construccin que Cosapi ejecuta con la

responsabilidad directa de los Gerentes de las Unidades de Negocio, Gerente de Gestin de

Operaciones y el Gerente de Proyecto o Jefe de Obra.

1.3. Definiciones

reas del Proyecto: corresponde a las reas en las que se divide la organizacin de un

proyecto de construccin, las cuales corresponden a: Gerencia de Proyectos, Seguridad,

Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), Administracin de Contratos,

Administracin de Obra, Produccin, Oficina Tcnica, Calidad, Control de Proyectos

(Planeamiento, Costos y Productividad), Equipos y Almacn.

reas Funcionales: comprende a las Gerencias y Jefaturas de Cosapi Sede Central que

brindan soporte a la ejecucin de los proyectos de construccin proporcionando recursos,

elaborando procedimientos, y realizando capacitaciones y coordinaciones. Tambin son

conocidas como reas de soporte reas de apoyo a los proyectos Cosapi.

Entre otras reas funcionales tenemos: Gerencia de Presupuestos y Licitaciones, Gerencia

de Administracin y Finanzas, Gerencia de SSOMA, Gerencia de Gestin de Operaciones,

Gerencia de Procura, Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia Legal.

Equipo de Direccin del Proyecto (EDP): es el equipo conformado por los jefes de las

reas del proyecto.

Flujograma: representacin grfica que muestra en el tiempo los principales procesos que

ejecutan las reas del proyecto; as como, sus entradas, herramientas y entregables.

Manual de Gestin de Proyectos (MGP): es un documento que define como un proyecto

de construccin adjudicado a Cosapi ser planificado, ejecutado, monitoreado y cerrado.



Aspectos Econmicos, Legales, Tcnicos y de Gestin Gerencia, Seguridad, Administracin de Contratos, Administracin de Obra,

Produccin, Oficina Tcnica, Calidad, Control de Proyectos, Equipos, Almacn

PLANEAMIENTO (Procesos y actividades

del proyecto)

CIERRE (Procesos y actividades del

proyecto)

2. Modelo Conceptual del Manual de Gestin de Proyectos

Gestin por reas del Proyecto (incluye flujogramas)

PROYECTO

Procura de Recursos para el

Arranque

Movilizacin de Recursos al

Proyecto

Lecciones

Aprendidas

EJECUCIN, SEGUIMIENTO y

CONTROL

Registro continuo

ADJUDICACIN DE NUEVO PROYECTO

Reunin de

Transferencia

Reunin de Coordinacin

SEDE CENTRAL



3. Reunin de Transferencia

El propsito de la reunin de transferencia es asegurar que la informacin de la etapa de licitacin

sea transferida ordenada y apropiadamente del Equipo Comercial y de Presupuestos al equipo que

ejecutar el proyecto.

Los alcances de esta reunin se encuentran descritos en el Procedimiento para la Reunin de

Transferencia; entre sus principales entregables se encuentran:

- Acta de Entrega de Documentacin Transferida

- Acta de Reunin de Transferencia

- Registro de Riesgos del Proyecto

- Listado de Planos de la Oferta

- Listado de Comunicaciones

- Acta de Constitucin del Proyecto

4. Reunin de Coordinacin

La reunin de coordinacin es el medio por el cual la organizacin brinda soporte a un proyecto

nuevo a travs de recursos, procedimientos, herramientas y coordinaciones de las reas de

Funcionales para iniciar su ejecucin con prontitud y eficiencia.

Los alcances de la Reunin de Coordinacin se encuentran descritos en el Procedimiento para la

Reunin de Coordinacin. Dicho documento entre otros cuenta con las siguientes herramientas de

apoyo:

- Acta de Reunin de Coordinacin

- Listado de Puntos a Tratar en Reunin de Coordinacin vs. Herramientas de

Soporte

Adicionalmente, se han consolidado plantillas y/o formatos de ayuda entre los cuales se tienen los

siguientes:

- Anlisis de Involucrados del Proyecto

- Plan de Firmas

Dada la importancia de la procura de recursos para el arranque y la movilizacin al proyecto, el

presente Manual de Gestin de Proyectos brinda herramientas de apoyo para ejecutar dichas

actividades; dichos elementos se describen en los ttulos 5 y 6.

5. Procura de Recursos para el Arranque

Corresponde a la identificacin y adquisicin de los recursos necesarios para el arranque del

proyecto, entre los cuales tenemos:



- Equipos de Produccin Directa (EPD) y Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo

(IME)

- Facilidades Temporales: Contenedores para Oficinas y Campamentos

- Personal Empleado y Obrero

- Materiales y Servicios Crticos, entre otros

Referirse al Procedimiento para la Reunin de Coordinacin y a las siguientes herramientas para

facilitar la identificacin y/o adquisicin de recursos.

- Checklist de Arranque de Proyectos de Cosapi

- Relacin de Materiales y Servicios Crticos

- Formato de Programa de Adquisicin de Recursos

- Tarifario de Equipos Cosapi y Horas Mnimas

- Formato de Programa de Adquisicin de Equipos

- Checklist de Equipos de Inspeccin Medicin y Ensayo (IME) por tipo de laboratorio

- Formato de Solicitudes de Hardware y Software Informtico

- Formato de Solicitud de Equipos de Comunicacin y Digitales Listado de Recursos

para el Montaje de Campamentos

6. Movilizacin de Recursos al Proyecto

Corresponde a las actividades que deben realizarse para una correcta movilizacin de recursos al

proyecto, entre las cuales tenemos:

- Identificacin y anlisis de accesos y rutas para el transporte de materiales, equipos

y personal

- Anlisis de requisitos/regulaciones del cliente para la movilizacin de recursos

- Definicin de medios de transporte para movilizacin de materiales, equipos y

personal

- Visita y reconocimiento de la zona del Proyecto, entre otros

Para organizar la movilizacin de los recursos el gerente de proyecto podr referirse a los siguientes

documentos:

- Procedimiento para establecer tarifas de transporte

- Checklist de condiciones generales para la movilizacin de recursos de arranque

- Hoja de Ruta para el ingreso al personal al proyecto

- Procedimiento para transporte de mercancas

7. Gestin por reas del Proyecto

Corresponde a los procesos a ser ejecutados el Equipo del Proyecto (EP) organizados por reas del

Proyecto desde el inicio hasta el cierre del proyecto. A continuacin se presenta el alcance de cada

uno de ellos:



7.1. Gerencia del Proyecto

7.1.1. Objetivos

La Gerencia del Proyecto tiene propsito velar por el cumplimiento de los objetivos del

proyecto. Para este fin se apoya directamente en su Equipo de Direccin del Proyecto

conformado por las reas del Proyecto. Entre las funciones y responsabilidades ms

importantes del Gerente de Proyecto se encuentran las siguientes:

- Organizar y dirigir el proyecto por reas del Proyecto

- Dirigir y supervisar la administracin del contrato del proyecto

- Dirigir, integrar y desarrollar al Equipo de Direccin del Proyecto

- Gestionar a los involucrados, entre otros

7.1.2. Flujograma de Gerencia del Proyecto

(Ver siguiente hoja o MGP/ Anexo 3)

7.1.2.1. Revisin de la Documentacin Contractual del Proyecto

Para tomar un adecuado conocimiento de los alcances del proyecto y los

compromisos asumidos con el cliente, el Gerente de Proyecto se respaldar en la

Gua para la Revisin del Contrato Principal (MACP / Anexo 33). En caso de ser

necesario, el Gerente del Proyecto podr emplear documentos u entregables

adicionales obtenidos durante la reunin de transferencia.

El Gerente de Proyecto recibir del Gerente de las Unidades de Negocio sus

responsabilidades y funciones. Adicionalmente, el Gerente de Proyecto coordinar

el apoyo que requiera por parte de las reas Funcionales de la organizacin para la

ejecucin del proyecto.

7.1.2.2. Gestin de la Procura de Recursos para el Arranque

Respaldndose en su Equipo de Proyecto y las Gerencias y Jefaturas de Apoyo de

Cosapi, el Gerente de Proyecto gestionar la Procura de Recursos para el

Arranque. Para identificar los recursos para arranque, el Gerente de Proyecto podr

utilizar las herramientas de los elementos del Manual de Gestin de Proyectos que

corresponden a la Reunin de Coordinacin y Procura de Recursos para el

Arranque, as como los documentos de la oferta, los cuales incluyen entre otros:

- Campamentos de Obra, Mobiliario de Oficina

- Equipos de Cmputo, Comunicaciones

- Equipos de Produccin (EP) y Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo (IME)

7.1.2. FLUJOGRAMA DE GERENCIA DEL PROYECTO

Gerencia de Gestin de Operaciones, 2012 Cosapi S.A.

ENTRADAS Y HERRAMIENTAS PROCESOS Y DURACIN DEL PROYECTO ENTREGABLES

1. REVISIN DE LA DOCUMENTACIN

CONTRACTUAL DEL PROYECTO

INICIO

FIN

2. GESTIN DE LA PROCURA DE RECURSOS PARA EL

ARRANQUE(EDP, FACILIDADES TEMPORALES,

etc)

3. GESTIN DE LAMOVILIZACIN DE RECURSOS

AL PROYECTO (EDP, FACILIDADES TEMPORALES, etc)

6. DIRECCIN Y SUPERVISIN DE LA ADMINISTRACIN DEL CONTRATO PRINCIPAL DEL PROYECTO

** HERRAMIENTAS DE PARA LA MOVILIZACIN DE RECURSOS AL PROYECTO

*** FLUJOGRAMAS DEL MANUAL DE GESTIN DE PROYECTOS- REPORTES DE OBRA* PROC. GESTIN DE COMUNICACIONES

7. DIRECCIN, INTEGRACIN Y DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO

* FORMATOS DE EVALUACIN DEL DESEPEO (PORTAL DESARROLLO HUMANO)

** REGISTRO DE EVALUACIN DE LDESEMPEO

- ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

** MATRIZ DE COMUNIC. INTERNAS** CALENDARIO ENTREGA

REPORTES** PLAN DE COMUNIC.

5. ORGANIZACIN Y DIRECCIN DEL PROYECTO POR REAS

- ACUERDOS CON EL CLIENTE- ACCIONES PREVENTIVAS Y

CORRECTIVAS

- CONTRATO DE OBRA** HERRAMIENTAS DE LAADMINISTRACIN DEL CONTRATOS PRINCIPAL

10. DIRECCIN DEL CIERRE DEL PROYECTO

* GUA PARA LA PLANIFICACIN DEL CIERRE DEL PROYECTO* PROC. ARCHIVAR DOC. Y REGISTROS EN PROYECTOS

- CIERRE CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO Y DOCUMENTARIO

*** ORGANIGRAMA TPICO DE PROYECTOS** HERRAMIENTAS DE PROCURA DE RECURSOS PARA EL ARRANQUE- ORGANIGRAMA OFERTA- PLAN DE FUNCIONES ESTNDAR- PROGRAMA DE USO Y ADQ. DE RECURSOS (OFERTA)

** ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO*** GUA PARA LA REVISIN DEL CONTRATO PRINCIPAL (MACP / ANEXO 33)

** ORGANIGRAMA DEL PROYECTO** PLAN DE FUNCIONES - ASIGNACIN DEL EDP

** DEFINICIN DE INST. TEMPORALES

4. DIRECCIN Y SUPERVISIN DE LA ADAPTACIN DEL

MANUAL DE GESTIN DEL PROYECTO

*** MANUAL DE GESTIN DE PROYECTOS (ESTNDAR)

** MANUAL DE GESTIN DEL PROYECTO: ROLES, RESPONSABILIDADES,

ACTIVIDADES, PROCEDIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y TCNICAS POR CADA

REA FUNCIONAL

- FACILIDADES TEMPORALES- EQUIPO DE DIRECCIN DEL PROYECTO

9. ANLISIS DEL DESEMPEO DEL PROYECTO

** REPORTES DE DESEMPEO DEL PROYECTO** EVAL. SATISFACCIN DEL

- ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

8. GESTIN DE INVOLUCRADOS (STAKEHOLDERS)

** ANLISIS DE INVOLUCRADOS** PLAN DE COMUNICACIONES

- ATENCIN DE INVOLUCRADOS

Notas:(-) Documento externo de la oferta o elaborado por un rea funcional de Cosapi o intangible del proyecto

(*) Documento general y nico

(**) Documento especf ico del proyecto (salida de un proceso)(***) Documento general y repetido de otro proceso (ver Anexo 3 del Manual de Gestin de Proyectos)



- Organigrama Oferta

- Plan de Funciones Estndar

- Programa de Uso y Adquisicin de Recursos (Oferta)

- Organigrama tpico de proyectos

Para mayor informacin respecto a la Procura de Recursos para el Arranque

revisar el Ttulo 5 del Manual de Gestin de Proyectos (MGP/ Ttulo 5).

7.1.2.3. Gestin de la Movilizacin de Recursos al Proyecto

Habiendo realizado las coordinaciones necesarias con las Gerencias y Jefaturas de

Cosapi para la procura de recursos de arranque, el Gerente de Proyecto debe

realizar todas las coordinaciones necesarias para su movilizacin de recursos al

proyecto. Entre otras actividades a realizar tenemos:

- Identificacin y anlisis de accesos y rutas para el transporte de materiales,

equipos y personal

- Anlisis de requisitos/regulaciones del cliente para la movilizacin de recursos

- Definicin de medios de transporte para movilizacin de materiales, equipos y

personal

- Visita y reconocimiento de la zona del proyecto, etc.

Para identificar las coordinaciones necesarias durante la movilizacin, el Gerente

de Proyecto consultar los documentos del Manual de Gestin de Proyectos (MGP)

que corresponden a la Movilizacin de Recursos al Proyecto (MGP/ Ttulo 6.):

7.1.2.4. Direccin y Supervisin de la Adaptacin del Manual de Gestin del Proyecto

El Manual de Gestin de Proyectos define los procesos a ser ejecutados por las

reas del proyecto; sin embargo, ste debe ser adaptado a las condiciones de obra.

El Gerente de Proyecto distribuir el Manual de Gestin de Proyectos a su Equipo

de Direccin para dirigir y supervisar la adaptacin del mismo a las condiciones del

proyecto y a la organizacin prevista para su ejecucin.

7.1.2.5. Organizacin y Direccin del Proyecto por reas

El Gerente de Proyecto es el ltimo responsable de los resultados de la gestin del

proyecto. Organiza y dirige el proyecto por reas con la finalidad de asegurar una

correcta gestin del mismo, delegando responsabilidades e integrando el trabajo de

las diferentes reas del proyecto.

Para organizar y dirigir el proyecto por reas, el Gerente de Proyecto podr

apoyarse en las siguientes herramientas:



- Manual de Gestin de Proyectos (Adaptacin)

- Procedimiento para la Gestin de Comunicaciones

Las herramientas antes mencionadas servirn para elaborar un Plan de

Comunicaciones del Proyecto, el cual incluir entre otros documentos una Matriz de

Comunicaciones Internas (reuniones) y un Calendario de Entrega de Reportes, los

cuales ayudaran para que el Gerente de Proyectos en conjunto con su Equipo de

Direccin de Proyectos tome acciones preventivas y correctivas para asegurar el

desarrollo del proyecto.

Para una mayor referencia en las comunicaciones, consultar en la seccin de

Oficina Tcnica donde existen otros procedimientos e instructivos para el control de

informacin en aspectos tales como: codificacin de documentos, registro de

cartas, request for information (RFI), submittals, transmittals, actas de reuniones,

entre otros. Tambin se recomienda consultar la Matriz de Asignacin de

Responsabilidades para Administracin del Contrato Principal (MACP / Anexo 2).

7.1.2.6. Direccin y Supervisin de la Administracin del Contrato Principal del

Proyecto

La ejecucin del proyecto se encuentra enmarcada dentro de un contrato, el cual es

un documento que crea, regula, modifica o extingue nuestra relacin con el cliente.

Dada la importancia del contrato, el Gerente de Proyecto es responsable de dirigir y

supervisar la administracin del mismo.

El Gerente de Proyecto debe asegurarse que Cosapi cumpla con los

requerimientos del cliente y se identifiquen los riesgos y cambios en el proyecto; as

como, que el cliente retribuya econmicamente los trabajos que Cosapi ejecuta.

Para este fin, el Gerente de Proyecto se apoyar en:

- Herramientas de la Administracin de Contratos

- Contrato de Obra

7.1.2.7. Direccin, Integracin y Desarrollo del Equipo de Proyecto

En la ejecucin del proyecto participan muchos profesionales que realizan labores

muy importantes para el proyecto en cada una de sus reas. Dado que el proyecto

requiere del mejor desempeo de cada uno de stos profesionales, el Gerente de

Proyecto debe promover un ambiente laboral agradable y dar el reconocimiento

respectivo por las labores realizadas.

Adems, debe promover actividades que permitan la integracin de su equipo de

proyecto con la finalidad de mejorar la comunicacin entre los mismos y formar

equipos de trabajo integrados. Para este fin, el Gerente de Proyecto se apoyar en



los entregables del proceso 7.1.2.5. tales como la Matriz de Comunicaciones

Internas y Calendario de entrega de Reportes.

7.1.2.8. Gestin de Involucrados (Stakeholders)

El Gerente de Proyecto debe asegurarse que todos los involucrados del proyecto

han sido identificados y atendidos. Si bien el Gerente de Proyecto participa directa

y activamente en la relacin con el Cliente, no debe descuidar otros involucrados

en el proyecto que son importantes para el mismo tales como: Supervisin,

Comunidades, Autoridades Locales, Sindicatos, etc.

Para la gestin de involucrados el Gerente de Proyecto cuenta con los siguientes

documentos:

- Formato de Anlisis de Involucrados del Proyecto

- Plan de Comunicaciones (salida del punto 7.1.2.8)

7.1.2.9. Anlisis del Desempeo del Proyecto

El desempeo del proyecto debe ser monitoreado permanentemente por el Gerente

de Proyecto con la finalidad de tomar acciones correctivas y preventivas que

permitan alcanzar los objetivos del proyecto.

El Gerente de Proyecto recibe de todas las reas del proyecto reportes de

desempeo del proyecto a travs de su Equipo de Direccin y en coordinacin con

ste equipo toma las decisiones para corregir, mantener o mejorar el desempeo

del proyecto en Seguridad, Calidad y Productividad entre otros aspectos.

Adicionalmente, el Gerente recibir del rea de Calidad el resultado de la

Evaluacin de Satisfaccin del Cliente cuando esta sea realizada en el proyecto.

7.1.2.10. Direccin del Cierre del Proyecto

El Gerente de Proyecto debe identificar con anticipacin y liderar todas las labores

correspondientes al cierre del proyecto apoyndose en su Equipo de Direccin para

realizarlo de forma coordinada y eficiente. En el cierre del proyecto su labor deber

centrarse principalmente en el cierre econmico de los servicios prestados al

cliente.

Entre otros aspectos el cierre del proyecto comprende:

- Cierre administrativo (incluye el cierre del almacn)

- Cierre Contractual

- Cierre de Subcontratos

- Desmovilizacin de recursos (personal, equipos, materiales remanentes)



- Levantamiento de observaciones y recepcin de obra

- Elaboracin del paquete de liquidacin al cliente (dossier de calidad, planos

as-built, etc.)

- Resolucin de conflictos con el cliente respecto a reclamos

- Liquidacin de los servicios de construccin

- Elaboracin del Informe Final del Proyecto

El Gerente de Proyecto cuenta con los siguientes documentos para dirigir el cierre

del proyecto:

- Gua para la Planificacin del Cierre del Proyecto

- Procedimiento para archivar documentos y registros en proyectos

7.2. Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

7.2.1. Objetivo

El objetivo del rea de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) es

evitar o reducir las lesiones personales, enfermedades ocupacionales e incidentes medio

ambientales en el proyecto a travs de la coordinacin, supervisin, asesoramiento y

participacin en actividades proactivas y correctivas que aseguren el cumplimiento de los

estndares de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente del Cliente, Cosapi y la

legislacin vigente.

El rea de SSOMA coordina directamente con el Equipo de Direccin del Proyecto la

ejecucin de las actividades de SSOMA.

7.2.2. Flujograma de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente



La revisin de la documentacin contractual tiene como finalidad conocer los

principales alcances del proyecto; as como, obtener un conocimiento adecuado de

las clusulas y documentos del contrato. As, el rea de SSOMA requiere conocer

los estndares que se aplicarn en el proyecto, las polticas del cliente respecto a la

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, el tipo de actividades a ejecutarse,

entre otros.

Para este fin, cuenta con la Gua para la Revisin del Contrato Principal (Manual de

Administracin del Contrato Principal / Anexo 33).



7.2.2.2. Emisin de los Planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

La finalidad de este proceso es emitir los Planes de Seguridad, Salud Ocupacional

y Medio Ambiente, los cuales servirn como guas para dirigir los esfuerzos del

equipo del proyecto para evitar y reducir accidentes/ incidentes en seguridad y

medio ambiente; as como, prevenir la ocurrencia de enfermedades de salud

ocupacional.

El rea de SSOMA genera los planes considerando los requisitos del cliente y la

legislacin aplicable; basndose en los planes generales elaborados en la etapa de

la oferta.

Los Planes definen entre otros los siguientes puntos:

- Actividades proactivas y correctivas en Seguridad y Medio Ambiente

- Capacitaciones

- Personal involucrado y responsabilidades

- Canales de comunicacin, entre otros

7.2.2.3. Adaptacin del Anlisis de Riesgo y Ficha de Identificacin y Evaluacin de

Aspectos Ambientales

El rea de SSOMA en coordinacin con el rea de produccin, es responsable de

adaptar la Plantilla de Anlisis de Riesgo y la Ficha de Identificacin y Evaluacin

de Aspectos Ambientales a la realidad del proyecto, tomando como referencia la

Plantilla de Anlisis de Riesgo y la Ficha de Identificacin y Evaluacin de Aspectos

Ambientales generadas durante el periodo de la oferta.

Ambos documentos describen los principales peligros en seguridad y aspectos

ambientales del proyecto, evalan sus riesgos, y sugieren acciones para su control

durante la ejecucin del proyecto.

7.2.2.4. Adaptacin del Programa de Capacitacin y Charlas SSOMA

El programa de capacitacin y charlas SSOMA tiene por finalidad disminuir los

incidentes de seguridad y medio ambiente por fallas humanas; as como, prevenir

la ocurrencia de enfermedades ocupacionales, a travs de capacitaciones

generales del personal en temas de seguridad, salud ocupacional y medio

ambiente (charlas de induccin, de cinco minutos y de 30 minutos - semanales) y

capacitaciones en temas especficos. Algunos de los temas a tratar incluyen:

- Polticas de SSOMA y legislacin vigente

- Procedimientos y herramientas de seguridad: Anlisis de Seguridad del Trabajo

(AST), observacin planeada de tareas (OPT), inspecciones planeadas,



verificacin comportamental (VC), reporte de actos y condiciones sub estndar

(RACS)

- Segregacin de deshechos y reciclaje

- Respuesta ante emergencia

- Uso de EPP, cdigo de colores, entre otros

Las capacitaciones y charlas permiten sensibilizar a los trabajadores en la

importancia de los temas de SSOMA para su propio bienestar, y para alcanzar los

objetivos del proyecto.

El rea de SSOMA adapta el programa de capacitacin empleando las plantillas

estndar. El Gerente de Proyecto y/o Jefe de Obra promueve la participacin del

personal en las capacitaciones y charlas.

7.2.2.5. Charlas de Induccin

La finalidad de estas charlas es inducir a los nuevos trabajadores en la normativa

SSOMA de aplicacin en el proyecto (uso de EPP, cdigo de colores, uso de

tarjetas para andamios, permisos, sealizacin, etc.), y en conceptos generales de

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, tales como: identificacin de

peligros y evaluacin de riesgos, medidas de mitigacin existentes para los

peligros, uso de herramientas de SSOMA, segregacin y reciclaje, entre otros.

El rea de SSOMA organizar las charlas de induccin para todos los trabajadores

nuevos del proyecto; en cumplimiento con los estndares de Cosapi, requisitos del

cliente y la normativa vigente. En caso el cliente lo solicite o disponga, las charlas

de induccin podran ser dictados por l mismo o en su defecto por Cosapi u otra

empresa.

7.2.2.6. Participacin en la Elaboracin de Planes, Procedimientos e Instructivos de

Trabajo Seguro y Medio Ambiental

Este proceso tiene por finalidad participar en la elaboracin de procedimientos de

construccin, lo cual se traduce en las siguientes actividades:

- Verificar que las tcnicas constructivas elegidas por el rea de construccin se

vayan a ejecutar en cumplimiento de los estndares de seguridad, salud

ocupacional y medio ambiente del proyecto. Si no fuera as, se recomendarn

las acciones correctivas para su adaptacin.

- Realizar los anlisis de riesgos que formarn parte de los procedimientos de

construccin, donde se identifican peligros, se valoran sus riesgos, y se

sugieren medidas de mitigacin para reducir o eliminar su impacto.



El rea de Calidad coordina la elaboracin de los procedimientos con el rea de

Produccin y el rea de SSOMA. Este proceso se realiza continuamente durante la

ejecucin del proyecto, toda vez que se planifique ejecutar una nueva actividad.

Se cuenta con diversas herramientas para su elaboracin, tales como plantillas

estndares de anlisis de riesgos, un compendio de procedimientos de proyectos

anteriores, el manual integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

y la normativa vigente.

7.2.2.7. Gestin, Asesoramiento y Participacin en Actividades Proactivas de SSOMA

Las actividades proactivas de SSOMA son todas aquellas que acciones orientadas

a prevenir incidentes/ accidentes de seguridad, salud ocupacional y medio

ambiente en el proyecto; entre las cuales tenemos:

- Programa de Actividades de Liderazgo (PAL)

- Observaciones Planificadas de Tareas (OPT)

- Anlisis de Seguridad del Trabajo (AST)

- Inspecciones y auditoras

- Verificacin Comportamental

- Investigacin de cuasi accidentes

- Capacitacin al personal, entre otros

El rea de SSOMA se encarga de coordinar la implementacin de las actividades

proactivas en el proyecto, brindar capacitacin y asesora en su ejecucin, y

participar en su ejecucin cuando sea necesario.

7.2.2.8. Investigacin de Accidentes e Incidentes Potenciales

Toda vez que ocurra un accidente e incidentes potenciales en el proyecto, el rea

de SSOMA es responsable de comunicar lo sucedido a las instancias competentes

(gerencia del proyecto, gerencia de Sede Central, cliente) y a conducir las

investigaciones para identificar las causas raz del mismo, para as sugerir medidas

correctivas inmediatas en el proyecto.

Esta investigacin es conducida en coordinacin con el Gerente de Proyecto, Jefe

de Obra y el cliente; para su ejecucin se cuenta con el Procedimiento para

reportar, investigar y elaborar informes de accidentes/ incidentes de SSOMA.

De acuerdo a los requisitos del proyecto, la investigacin de accidentes podra ser

conducida directamente por el mismo cliente o por una tercera parte que ellos

designen; sin embargo, el rea de SSOMA siempre participar activamente en el

proceso.



7.2.2.9. Elaboracin de Reportes

El rea de SSOMA elabora reportes peridicamente, donde se describen la

ejecucin de las actividades proactivas en el proyecto, y presentan indicadores y

estadsticas que permiten analizar el desempeo actual de la seguridad, salud

ocupacional y medio ambiente. Estos reportes se basan en los diferentes registros

de las actividades proactivas, y son transmitidos al proyecto, Sede Central y al

Cliente. Algunos de los reportes son:

- Reporte de incidentes

- Informe Mensual

- Reporte Semanal de actividades y Estadstica Semanal

- Cumplimiento Programa de Actividades de Liderazgo, entre otros

7.2.2.10. Anlisis del Desempeo del Proyecto

El anlisis del desempeo del proyecto en temas de SSOMA tiene por finalidad

detectar y corregir problemas antes que ocurra algn incidente, identificar la

causa de incidentes para corregirlos y evitar repetirlos; as como, recomendar

medidas correctivas al proyecto en temas de seguridad, salud ocupacional y

medio ambiente.

Para el anlisis se emplean los reportes de SSOMA, que incluyen el clculo de

estadsticas, indicadores y sus tendencias. Adems el Jefe de SSOMA

coordinar directamente con el Gerente de Proyecto y/o Jefe de Obra las

acciones correctivas y preventivas que fueran necesarias para mejorar el

desempeo del proyecto.

7.2.2.11. Cierre del Proyecto

El rea de SSOMA participa del cierre del proyecto realizando las siguientes

actividades principales:

- Genera estadsticas finales del proyecto de SSOMA (capacitacin,

indicadores de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente) para

transmisin a Sede Central y al cliente.

- Participa en la elaboracin del informe final del proyecto y en el paquete de

liquidacin del proyecto a travs de estadsticas de seguridad, compilacin

de informes de accidentes y registros de capacitacin, entre otros.

- Compila y enva a Archivo - Sede Central los registros de ASTs, permisos

de trabajo, boletas de amonestacin, registros de capacitacin u otros

documentos resaltantes en la gestin de SSOMA del proyecto para archivo.



7.3. Administracin de Contratos

7.3.1. Objetivo

El rea de Administracin de Contratos tiene como objetivo que los proyectos logren una

eficiente gestin de la relacin contractual con el cliente durante la ejecucin del proyecto.

Para esto se aplicaran herramientas orientadas a asegurar el cumplimiento adecuado y

oportuno de las disposiciones del contrato por ambas partes, minimizando la ocurrencia de

conflictos y maximizando el beneficio y satisfaccin de las partes involucradas.

7.3.2. Flujograma de la Administracin de Contratos



La revisin de la documentacin contractual tiene como finalidad poner en

conocimiento del EDP el alcance general del proyecto, plazos, plan de ejecucin,

as como las principales clusulas y documentos del contrato.

Para este fin, el administrador de contratos cuenta con la Gua para la Revisin del

Contrato Principal que se encuentra ubicada en el Anexo 33 del Manual de

Administracin del Contrato Principal (MACP).

7.3.2.2. Asignacin de Responsabilidades

La administracin del contrato requiere de la participacin de todo el equipo del

proyecto; el Gerente de Proyecto contar con el apoyo del Administrador de

Contratos para distribuir responsabilidades referidas a la Administracin de

Contratos al Equipo de Proyecto y auditar el cumplimiento de las mismas. Para este

fin, se podr emplear la Matriz Estndar de Responsabilidades que se encuentra

ubicada en el Anexo 1 y 2 del MACP.

Este proceso es descrito en detalle en la Parte 2 del MACP.

7.3.2.3. Establecimiento de la Lnea Base del Contrato

La Lnea Base del Contrato Principal es la denominacin que se le da al conjunto

de condiciones (derechos, obligaciones e informacin referencial) originalmente

pactadas por las partes y plasmadas en el paquete contractual (contrato y sus

anexos) al momento de la firma del mismo. Se le da esa denominacin en virtud

que dichas condiciones son tomadas como punto de referencia al momento de que

alguna de las partes considere que se requiere se ha generado un cambio en

dichas condiciones.

7.3.2. FLUJOGRAMA DE ADMINISTRACIN DE CONTRATOS



INICIO

FIN

3. ESTABLECIMIENTO DE LA LINEA BASE DEL CONTRATO



** ACTA DE CONST. DEL PROYECTO* GUA PARA LA REVISIN DEL CONTRATO PRINCIPAL (MACP / ANEXO 33)

* MANUAL DE ADMINISTRACIN DEL CONTRATO PRINCIPAL (MACP / PARTE 2)*** MANUAL RESPONS. DEL ADM.

CONTRATO PRINC. (MACP - ANEXO 1)*** MATRIZ ASIGNACIN DE RESPON. PARA LA ADM. CONT. PRINC. (ANEXO 2)

** MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

** LINEA BASE DEL CONTRATO PRINCIPAL

*** MANUAL DE ADMINISTRACIN DEL CONTRATO PRINCIPAL (MACP / PARTE 3.2)*** CUADRO DE LA LINEA BASE DEL

CONTRATO (ANEXO 3)

** DOCUMENTACIN CONTRACTUAL ACTUALIZADA

** LISTADO REQ. CONTRATO PRINC.*** MACP/ PARTE 3.3

*** MANUAL DE ADMINISTRACIN DEL CONTRATO PRINCIPAL (MACP/ PARTE 6.3 y 6.4)

4. ELABORACIN DEL LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO

5. ELABORACIN DEL PROGRAMA DE MITIGACIN DE RIESGOS

ANALISIS DEL CONTRATO PRINCIPAL Y SUBCONTRATACIN

** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO PRINCIPAL

** PROGRAMA DE MITIGACIN DE RIESGOS

7. SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO Y LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

8. SEGUIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES CON EL CLIENTE

9. GESTIN DE RIESGOS

** PLAN DE SUBCONTRATACIN- SUBCONTRATOS

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS

** ACTUALIZACIONES DEL PROGRAMA DE MITIGACIN DE RIESGOS

** REPORTES DE ESTADO DE SUBCONTRATOS

12. RECEPCIN DE OBRA

6. CONCURSO, SELECCIN Y ADJUDICACIN DE SUBCONTRATOS

11. ADMINISTRACIN DE SUBCONTRATOS

13. SOLUCIN DE CONTROVERSIAS

14. LIQUIDACIN DE OBRA Y FINIQUITO

15. CIERRE DE SUBCONTRATOS

16. SEGUIMIENTO AL CIERRE ADMINISTRATIVO Y DOCUMENTARIO

CIERRE DE CONTRATOS** ACTA DE RECEPCIN DE OBRA

** EXPEDIENTES DE RECLAMOS

- FINIQUITO DEL CONTRATO PRINCIPAL

** REPORTES ESTADO DE REQ. CONTRATO

** REPORTES ESTADO DEL PROYECTO

- FINIQUITO DE SUBCONTRATOS

10. GESTIN DE CAMBIOS ** ACTUALIZACIONES DEL FORMATO DE ASUNTOS PENDIENTES

** REPORTES DE ESTADO DEL CIERRE ADMINISTRATIVO Y DOCUMENTARIO

* MANUAL DE FORMACIN DE SUBCONTRATOS

*** MANUAL DE ADMINISTRACIN DEL CONTRATO PRINCIPAL (MACP / PARTE 3.3)*** LISTADO DE REQ. DEL CONT. PRINC

(ANEXO 4)

*** MANUAL ADM. CONT. PRINCIPAL (MACP / PARTE 3.5)*** CHECKLIST IDENT. RIESGOS (ANEXO 5)

*** PROG. MIT. DE RIESGOS (ANEXO 6)

* MASC/ PARTE EJECUCIN

*** MACP/ PARTE 3.6, 3.8, 3.9 y 3.10)

** PROG. DE MITIGACIN DE RIESGOS*** MANUAL DE ADMINISTRACIN DEL CONTRATO PRINCIPAL (MACP / PARTE 3.5)

*** MET. GESTIN RIESGOS (ANEXO 31)

*** MACP / PARTE 3.7 y 4)*** PRD. ASUNTOS PEND. (ANEXO 14)*** REGIST. ASUNTOS PEND. (ANEXO 15)

*** MET. GESTIN CAMBIOS (ANEXO 32)

*** MANUAL ADMINISTRACIN CONT. PRINCIPAL (MACP/ PARTE 4.13)*** GUIA ELAB. RECLAMOS (ANEXO 34)

*** MANUAL DE ADMINISTRACIN DEL CONTRATO PRINCIPAL (MACP/ PARTE 6.5 y 6.6)

*** PROC. PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO EN UNA OBRA *** PROC. ARCHIVAR DOC. Y REGISTROS EN PROYECTOS*** MACP / PARTE 6.8 Y 6.9

*** MANUAL DE ADMINISTRACIN DE SUBCONTRATOS (MASC/ PARTE CIERRE)

2. ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES






Para poder llevar un adecuado control de las mismas, estas son reflejadas en un

documento que sintetiza y muestra en forma estructurada la informacin del

paquete contractual y facilita la identificacin de los cambios efectuados.

El formato empleado para este fin se denomina Lnea Base del Contrato Principal y

se encuentra en el Anexo 3 del MACP.

El detalle de este proceso se describe en la Parte 3.2 del MACP.

7.3.2.4. Elaboracin del Listado de Requerimientos del Contrato

El Listado de Requerimientos del Contrato es un documento que muestra un

resumen de las acciones, gestiones y notificaciones especficas requeridas a cada

una de las partes en virtud del contrato y las responsabilidades del Equipo del

Proyecto respecto a stas, de tal forma que se facilite su seguimiento y

cumplimiento. El formato empleado para este fin se le conoce como Listado de

Requerimientos del Contrato Principal el cual se encuentra ubicado en el Anexo 4

del MACP.

La Parte 3.3 del Manual de Administracin del Contrato Principal muestra el detalle

de este proceso (MACP / Parte 3.3).

7.3.2.5. Elaboracin del Programa de Mitigacin de Riesgos

El Programa de Mitigacin de Riesgos es un esfuerzo emprendido para identificar,

evaluar, responder y hacer seguimiento a las medidas propuestas en dicho

programa para cada uno de los riesgos identificados en el proyecto. Para este fin

se cuenta con las siguientes herramientas: Metodologa para la Gestin de Riesgos

(MACP / Anexo 31), Checklist de Riesgos (MACP / Anexo 5) y el Programa de

Mitigacin de Riesgos (MACP / Anexo 6).

Este proceso es descrito en detalle en la Parte 3.5 del MACP.

7.3.2.6. Concurso, Seleccin y Adjudicacin de Subcontratos

Este proceso consiste en la divisin del trabajo total del proyecto en paquetes de

ejecucin, la identificacin de aquellos que sern subcontratados, la elaboracin

de bases de concurso, y la seleccin y adjudicacin de los mismos. Las actividades

referidas a este proceso se encuentran detalladas en el Manual de Formacin de

Subcontratos (MFSC).

Otra herramienta empleada para este proceso es el Procedimiento Administrativo

para la Elaboracin de Subcontratos de Obras/Proyectos.



7.3.2.7. Seguimiento de los Requerimientos del Contrato y los Objetivos del Proyecto

Este proceso consiste en la supervisin del cumplimiento de las actividades

relacionadas con los requerimientos del contrato. Estas actividades son de

competencia de todo el EDP y son supervisadas por el Administrador de Contratos.

Para este fin se emplear como herramienta el Listado de Requerimientos del

Contrato Principal (MACP / Anexo 4) el cual representa un entregable elaborado

previamente en el proceso 7.3.2.4 del presente Plan de Gestin de Proyectos.

La utilizacin de dicha herramienta esta descrita a detalle en la Parte 3.3 del

MACP.

7.3.2.8. Seguimiento de las Comunicaciones con el Cliente

El seguimiento de las comunicaciones es un proceso medular en la administracin

del contrato (comunicaciones escritas y orales) debido a que son el medio de

interaccin con el cliente y tienen el potencial de introducir modificaciones al

contrato y a la relacin contractual.

Para este proceso se emplear como referencia la Parte 3.6, 3.8, 3.9 y 3.10 del

MACP. Adems otras herramientas referidas a este proceso se pueden encontrar

en la Parte 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 y 5.7 del mencionado MACP, las cuales aborda

una serie de tpicos referidos al manejo de las comunicaciones con el cliente

durante el contrato.

Adicionalmente, para orientar al EDP en el manejo de las comunicaciones se

cuenta con otras herramientas tales detalladas en los siguientes documentos:

- Procedimiento para la Gestin de las Comunicaciones

- Procedimiento para Archivar Documentos y Registros en los Proyectos

- Instructivo para Emitir y recibir Cartas en los Proyectos

7.3.2.9. Gestin de Riesgos

Este proceso consiste en asegurar el cumplimiento del Programa de Mitigacin de

Riesgos elaborado previamente en el proceso 7.3.2.5 del presente Plan de Gestin

de Proyectos. Para este fin se cuenta con las siguientes herramientas: Metodologa

para la Gestin de Riesgos (MACP / Anexo 31), Checklist para Identificacin de

Riesgos (MACP / Anexo 5) y el Programa de Mitigacin de Riesgos (MACP / Anexo

6).

Este proceso es descrito a detalle en la Parte 3.5 del MACP.



7.3.2.10. Gestin de Cambios

La gestin de cambios consiste en la identificacin, evaluacin, implementacin,

seguimiento y control de los cambios que se generen en el proyecto. Para este fin

se cuenta con las siguientes herramientas: Requerimientos de Cambio (MACP /

Parte 3.7), Procedimiento de Asuntos Pendientes (MACP / Anexo 14), Registro de

Asuntos Pendientes (MACP / Anexo 15) y Metodologa para la Gestin de

Cambios (MACP / Anexo 32).

Este proceso es descrito a detalle en la Parte 3.7 y 4 del MACP.

7.3.2.11. Administracin de Subcontratos

Este proceso consiste en la supervisin del cumplimiento de las obligaciones de

los subcontratistas. Las actividades referidas a este proceso se encuentran

detalladas en el Manual de Administracin de Subcontratos (MASC).

Para este proceso tambin se cuenta con la herramienta denominada Control de

Subcontratos de Obra/Proyecto.

7.3.2.12. Recepcin de Obra

Este proceso, supervisado por el Administrador de Contratos, permite dejar

constancia que se ha cumplido con el objetivo del contrato mediante la obtencin

del documento u certificado de Recepcin de Obra que certifique que se han

cumplido con las obligaciones asumidas en virtud del contrato y que no existirn

reclamos posteriores.

Para este proceso de usaran como referencia los siguientes captulos del Manual

de Administracin del Contrato Principal: Recepcin Final de Obra (MACP / Parte

6.3) y Recepcin Parcial de Obra (MACP / Parte 6.4).

7.3.2.13. Solucin de Controversias

Las controversias surgidas entre Cosapi y el cliente o sus representantes durante

la ejecucin de la obra generalmente tienen implicancias econmicas. El proceso

de solucin de controversias consiste en una serie de acciones orientadas a

lograr un acuerdo con el cliente respecto a los puntos controversiales que fueron

solicitados como cambios que no fueron aprobados por el cliente en primera

instancia, por tanto, se constituyen en reclamos. Para este fin se cuenta con las

siguientes herramientas: Gua para la elaboracin de reclamos (MACP / Anexo

34) y el Manejo de Reclamos (MACP / Parte 4.13).



7.3.2.14. Liquidacin de Obra y Finiquito

Este proceso, que es supervisado por el Administrador de Contratos, tiene por

objeto definir con el cliente las cantidades y montos finales correspondientes a

trabajos contractuales ejecutados, trabajos por uso de recursos, adicionales,

reclamos, adelantos, garantas, etc. El objetivo final es la obtencin del Certificado

de Libre Adeudo u otro documento equivalente que certifique que ambas partes

han cumplido con las obligaciones asumidas en virtud del contrato y que no

existirn reclamos posteriores.

Este proceso es descrito a detalle en la Parte 6.5 y Parte 6.6 del Manual de

Administracin del Contrato Principal.

7.3.2.15. Cierre de Subcontratos

Este proceso consiste en la supervisin del cumplimiento de las obligaciones de

los subcontratistas, referidas al cierre de sus subcontratos. Las actividades

referidas a este proceso se encuentran detalladas en el Manual de Administracin

de Subcontratos (MASC) y Control de Subcontrato de Obra/Proyecto.

7.3.2.16. Seguimiento al Cierre Administrativo y Documentario

Este proceso, que es supervisado por el Administrador de Contratos, tiene por

objeto que el proyecto cierre en forma adecuada las relaciones contractuales

establecidas durante la ejecucin del proyecto y almacene la documentacin

relevante generada durante la duracin de las mismas.

Este proceso es descrito en detalle en el Manual de Administracin del Contrato

Principal (MACP / Parte 6.8 y Parte 6.9). Para este fin tambin se cuenta con los

siguientes documentos: Procedimiento para el Cierre Administrativo (PG-ADM-

03) y Procedimiento para Archivar Documentos y Registros en Proyectos (PG-

AIG-ALM).

7.4. Administracin de Obra

7.4.1. Objetivo

La administracin de obra tiene como objetivo representar a Cosapi en la zona del

proyecto, y administrar los recursos humanos, financieros, materiales, equipos y servicios

que la empresa usa para la ejecucin del proyecto.

Entre las principales funciones de la administracin tenemos: la administracin del

almacn, la administracin del personal empleado y obrero, la administracin del

campamento y sus servicios, la administracin de polticas de bienestar y recreacin del

proyecto, la gestin de la compras locales y seguimiento de los materiales y servicios



crticos del proyecto (en coordinacin con Sede Central), la administracin de los ingresos

y egresos (tesorera), y las relaciones pblicas.

7.4.2. Flujograma de la Administracin de la Obra



La revisin de la documentacin contractual tiene como finalidad conocer los

principales alcances del proyecto; as como, obtener un conocimiento adecuado de

las clusulas y documentos del contrato. Para este fin, el administrador de obra

cuenta la Gua para la Revisin del Contrato Principal (MACP / Anexo 33)

7.4.2.2. Arranque Administrativo

El arranque administrativo inicia con la designacin del Administrador de Obra y

comprende todas las actividades que la Administracin de Obra debe realizar para

iniciar la ejecucin del proyecto. Entre las principales actividades tenemos:

- Establecer junto con la Gerencia de Proyecto y Recursos Humanos las polticas

de obra (porcentaje de permanencia en obra, rgimen de descansos, medios

de transporte, campamentos y alimentacin, etc.).

- Prever el ingreso y reclutamiento del personal de acuerdo al organigrama del

proyecto.

- Inscribir la obra como establecimiento anexo ante la SUNAT

- Legalizar el Cuaderno de Obra y Libro de Actas

- Determinar la necesidades del proyecto para el arranque

o Mobiliario, equipos de cmputo, medios y equipos de comunicacin,

economato, formatos, etc.

- Visitar la zona del proyecto para

o Contactar proveedores de materiales y equipos, servicios de transporte,

alojamiento, alimentacin, etc.

o Gestionar licencia municipal de funcionamiento de oficinas, etc.

o Identificar a las autoridades locales (Polica Nacional, Ministerio de

Trabajo y Alcalda o Juez de Paz).

o Identificar al sindicato de la zona y/o representantes de las comunidades

con la finalidad de anticiparse a la constitucin del Comit de Obra.

Respecto al Arranque del Proyecto, el administrador se respaldar en el

Procedimiento para el Arranque Administrativo de una Obra / Proyecto.

7.4.2.3. Instalaciones Temporales

Corresponden a aquellas actividades que se realizan al inicio del proyecto para

establecerse en el lugar del proyecto por un tiempo determinado.

7.4.2. FLUJOGRAMA DE ADMINISTRACIN DE OBRA / PROYECTO





INICIO

FIN

2. ARRANQUEADMINISTRATIVO

3. INSTALACIONES TEMPORALES

8. TESORERA

7. GESTION DE COMPRAS

** COTIZACIONES** ORDENES DE COMPRA

* PG-ADM-02, PG-ADM-07, PG-, ADM-08, PG-RRHH-07

6. ADMINISTRACIN DE INSTALACIONES TEMPORALES** REGLAMENTO DE CAMPAMENTOS

* PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INSTALACIONES TEMPORALES

(VER DEL FLUJOGRAMA DE ALMACN)*** PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIN DE ALMACENES

5. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RR.HH.* PG-RRHH-01, PG-RRHH-03, PG-RRHH-04, PG-RRHH-08, PG-RRHH-09, PG-RRHH-10, PG-RRHH-13

** INFORMES DE PERMANENCIA DE PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO DE RGIMEN COMN** POLTICAS DE PERSONAL** PLANILLA DE JORNALES

(VER FLUJOGRAMA DE ALMACN)** DOCUMENTOS ESPECFICOS DE ALMACN

12. CIERRE ADMINISTRATIVO

** ACTA DE CIERRE DE FONDO FIJO** LIBRES ADEUDOS EN GENERAL** LIQUID. DE PERSONAL Y TRANSF.- CIERRE DEL ALMACN- DESMOVILIZACIN DE CAMPAMENTOS, EQUIPOS Y VEHCULOS.

*** GUA PARA LA REVISIN DEL CONTRATO PRINCIPAL (MACP / ANEXO 33)

** REGISTRO DE PEDIDO DE FONDOS** CAJA CHICA

* PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL MANEJO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y COMEDORES

* PG-CON-01, PG-CON-02, PG-CON-03, PG-TES-01, PG-TES-02, PG-TES-03, PG-TES-05

* PRD. PARA LA COMPRA DEMERCANCA ** RELACIN DE MAT. Y/ O SERVICIOS CRTICOS

* PROCED. VENTA DE CHATARRA Y MATERIAL SOBRANTE* PROCED. PARA EL CIERRE

ADMINISTRATIVO DE UNA OBRA

11. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE SUBCONTRATOS DE OBRA

- FACILIDADES TEMPORALES OPERATIVAS

** FORMATO ARRANQUE DE OBRA** ACTA DE APERTURA FONDO FIJO** ACTA DE COMITE DE OBRA** INFORME DE VISITA INICIAL OBRA** CUADERNO DE OBRA




4. ADMINISTRACIN DEL ALMACEN

* PROCED. CARTA FIANZA SUBCONTRATOS* CONTROL SUBCONTRATOS DE OBRA

* PG-ETRA-01, PG-ETRA-02*** PG-ETRA-03

10. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE EQUIPOS Y TRANSPORTES

9. RELACIONES PBLICAS



Es responsabilidad del Gerente de Proyecto y el Administrador de Obra realizar las

coordinaciones necesarias con las gerencias y jefaturas de apoyo de la empresa

para adquirir y movilizar los recursos necesarios para las Instalaciones Temporales

en la zona del proyecto.

El Gerente del Proyecto y el administrador de obra podrn respaldarse en el

Procedimiento Administrativo para las Instalaciones Temporales y entre otras

actividades tenemos:

- Ubicar un rea especfica en el proyecto para la instalacin de oficinas,

almacenes, comedores y reas de recreacin.

- Buscar fuentes de abastecimiento de agua, energa elctrica, etc.

- Solicitar lneas telefnicas y equipo satelital dependiendo de la ubicacin del

proyecto, etc.

7.4.2.4. Administracin del Almacn

La administracin de obra tiene bajo su responsabilidad la administracin del

almacn de obra, para este fin implementa un almacn de obra con recursos

asignados al mismo (personal e infraestructura). Es responsabilidad de la

administracin de obra auditar el funcionamiento del almacn mediante

inspecciones rutinarias e inopinadas cuando lo considere necesario.

Para auditar el funcionamiento del almacn, el administrador podr respaldarse

entre otros documentos en:

- Procedimiento para la Apertura y Cierre del Almacn

- Procedimiento para la Manipulacin, Almacenamiento y Preservacin de

Materiales Crticos en Almacenes Cosapi

- Procedimiento para la Recepcin, Despacho y Transporte de Materiales y

Equipos al Almacn Central

- Procedimiento para Recepcin Control y Despacho de Combustible

7.4.2.5. Procesos Administrativos de RR.HH.

Los Procesos Administrativos de RR.HH. comprenden entre otras las siguientes

actividades:

- Los trmites de Ingreso del Personal al Proyecto

- Entrega de Reglamentos Cosapi

- La asignacin y control de viticos

- Elaboracin y Renovacin de Contratos de Trabajo

- El control de asistencia, permisos, sanciones y licencias de trabajo.



- La coordinacin con el Gerente del Proyecto y el Equipo de Direccin del

Proyecto para la realizacin de las Evaluaciones de Desempeo

- Liquidacin de personal del proyecto

- Coordinacin con RR.HH. sobre la transferencia de personal a otros proyectos

- Las actividades relacionadas a la Asistencia Social (subsidios, descansos

mdicos, accidentes de trabajo, etc.), polticas de bienestar y recreativas

La Administracin deber tomar en cuenta las polticas de la empresa; as como,

las regulaciones legales respecto a tres tipos de regmenes de trabajo, las cuales

son:

- Rgimen Comn Empleados: Ingenieros, Tcnicos, Administradores, etc.

- Rgimen de Construccin Civil: Jefe Grupo, Operarios, Oficiales y Ayudantes

- Rgimen Comn Obreros: Vigas, Conductores de Vehculos, Auxiliares de

servicios generales, etc.

7.4.2.6. Administracin de Instalaciones Temporales

La Administracin de Obra tiene bajo su responsabilidad proveer, regular y

controlar los servicios provistos por Cosapi en las Instalaciones Temporales del

proyecto. Entre los servicios que la administracin regula y controla tenemos:

- Servicio de Alimentacin y Lavandera

- Servicio de Limpieza y Guardiana de Oficinas y Campamentos

- Servicio de Comunicaciones (Internet, correo electrnico, Telfono y Radios)

- Servicio de Suministro de Agua Potable y Energa Elctrica

- Servicio de Desage (Baos Porttiles)

- Servicio de recreacin (canchas de fulbito, sala de juegos, gimnasio, etc.)

- Desecho de Residuos (Combustibles, Plsticos, Orgnicos, Basura Comn,

etc.), en coordinacin con el rea de SSOMA (Medio Ambiente)

- Transporte Interno (dentro de la zona del proyecto) y Externo (para ir y regresar

al proyecto)

- Atencin Mdica, etc.

Segn las caractersticas del proyecto y los acuerdos suscritos con el cliente, los

servicios anteriormente mencionados sern provistos directamente por Cosapi o el

Cliente. En el caso los servicios sean otorgados por el cliente, la administracin

tendr la responsabilidad de divulgar las polticas del cliente respecto al uso de

dichos servicios; as como, controlar su cumplimiento.

Uno de los documentos de referencia para este Proceso es el Procedimiento

Administrativo para el Manejo de Suministro de Alimentos y Comedores.



7.4.2.7. Gestin de Compras

Respecto a la Gestin de Compras, la Administracin de Obra se encarga de:

- Gestionar Compras Locales: en coordinacin con el Jefe de Obra o Gerente de

Proyecto, la administracin de obra se encarga de realizar compras locales.

Esto segn lo descrito en el procedimiento Cosapi Procedimiento para la

compra de Materiales y Servicios Crticos.

- Seguimiento de Materiales y Servicios Crticos atendidos a travs del rea de

Procura Sede Central: dada la importancia de los materiales y servicios crticos

para el proyecto, la administracin realiza el seguimiento al suministro de los

materiales y servicios crticos. Adems, coordina entre otros: los adelantos,

cartas fianzas y seguros necesarios para su suministro al proyecto.

7.4.2.8. Tesorera

La tesorera gestiona los flujos de dinero en el proyecto (ingresos y egresos); la

administracin de obra es responsable de controlar estos flujos de tal forma que

advierta con anticipacin al Gerente del Proyecto o Jefe de Obra de un posible

desbalance econmico del proyecto. Para este fin, la Administracin de Obra se

encarga entre otras actividades de:

- Coordinar con el rea de Control de Proyectos y el Gerente del Proyecto el

Pedido de Fondos semanal.

- Coordinar el Pago a Proveedores y Subcontratistas.

- Manejar la caja chica.

- Coordinar el pago de sueldos y jornales.

- Coordinar con el rea de Control de Proyectos la Elaboracin de Flujo de Caja.

7.4.2.9. Relaciones Pblicas

La Administracin de Obra representa a Cosapi en la zona del proyecto y es el

medio de comunicacin formal entre la empresa y:

- Proveedores, Subcontratistas, etc.

- Sindicatos

- Autoridades Locales y Comunidades (siempre y cuando as lo permita el

contrato de obra)

- Ministerio de Trabajo y Polica Nacional



7.4.2.10. Procesos Administrativos de Equipos y Transportes

Este proceso busca normar las actividades relacionadas al alquiler de equipos y

vehculos en los proyectos, luego de haber determinado que el Almacn Central de

Cosapi no los tiene en stock, el uso adecuado de vehculos menores (camionetas,

furgonetas, entre otros), as como la baja de activos fijos en proyectos por razones

de venta, donacin, siniestro o robo y obsolescencia del activo fijo.

Para la ejecucin de este proceso, el administrador podr respaldarse entre otros

documentos en:

- Procedimiento administrativo para alquiler de equipos y vehculos para obras /

proyectos

- Procedimiento para el uso de camionetas, vehculos y similares

- Procedimiento para la baja de activos

7.4.2.11. Procesos Administrativos de Subcontratos de Obra

El objetivo de este proceso es establecer controles administrativos en los

Subcontratos de obra, con la finalidad de asegurarnos que los subcontratistas

cumplan las obligaciones laborales, aportes y contribuciones sociales conforme a

ley y seguros del personal a su cargo. Para la ejecucin de este proceso, el

administrador podr respaldarse en el Procedimiento para Control de Subcontratos

de Obra /Proyecto.

7.4.2.12. Cierre Administrativo

El cierre administrativo comprende la liquidacin y/o desmovilizacin de los

recursos humanos, financieros, materiales equipos y servicios que la empresa ha

empleado en la zona para la ejecucin del proyecto. Entre las principales

actividades del cierre administrativo tenemos las siguientes:

- Liquidar a todo el personal obrero y empleado de la obra (con libre adeudo).

- Informar a Recursos Humanos el trmino de labores del

ma-ggo-mgp rev.0 manual de gestión de proyectos.pdf

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