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La Planificación Portuaria como medio para habilitar la inversión plurianual y la financiación público-privada de los puertos
La Planificación Portuaria como medio para habilitar la inversión plurianual y la
financiación público-privada de los puertos
Reunión foro portuario Reunión foro portuario IberoamericanoIberoamericano
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La globalización ha generado cambios en los flujos del comercio, fundamentalmente:Rotura de fronterasTraslado de la producción a escenarios más
competitivosIncremento de los movimientos de productos
elaborados
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El Proceso de globalización se concreta en:
Incremento de la participación de los capitales transnacionales
Aparición de “global players” Revitalización de comercio entre los países
occidentales y los no desarrollados Fragmentación comercial Integración de factores de producción Fuerte incremento de la competencia Desaparición de sistemas ineficientes
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Nuevas oportunidades para los puertos: Son una pieza clave en el proceso de
fragmentación del comercio Formación de alianzas para equilibrar fuerzas Nuevas tecnologías:
• E-commerce
• Servicios on-line
• Transmisión electrónica de datos
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Factores que influyen en los puertos: Aumento del comercio mundial Unitización de cargas que exige fuertes
inversiones Utilización de grandes barcos Fusiones de compañías y alianzas Mayores requisitos de información Privatización creciente
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El actual escenario de crecimiento del comercio mundial, aunque matizado por los ajustes de años recientes (2001...) y diferenciado por regiones habilita un mayor nivel de inversión en los puertos.
Las inversiones se acometen también para la creación de infraestructuras, con un volumen de recursos alto y programación necesariamente plurianual.
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FINANCIACIÓN Y MODELOS DE GESTIÓN
Financiación pública papel importante Inversiones públicas influyen en posición
competitiva de los puertos Existen distintos modos de gestión, tarificación y
recuperación de costes
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Ante esto, los diferentes actores de la financiación adoptan herramientas adecuadas para obtener el máximo rendimiento de sus inversiones.
Dichos actores son:Inversores públicos con recursos propiosInversores públicos con recursos ajenosInversores privados
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Herramientas de maximización del rendimiento de las inversiones:
Sector público con recursos propios.Planificación portuariaProyectos adecuados Gerencia profesional de construcción
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Herramientas de maximización del rendimiento de las inversiones:
Planes Estratégicos: Planificación de largo horizonte relacionada con la asunción de roles en un mundo cambiante y su asimilación por toda la comunidad portuaria.
Sector público con recursos propios
PLANIFICACIONPLANIFICACION
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PLANIFICACIONPLANIFICACION
ANÁLISIS DAFO
LINEAS DE ACTUACIÓN
- Definición de Clientes-Calidad-Precios
- Desarrollo comercial-Política de autorizaciones y concesiones-Modelo de gestión directa o indirecta
-Participación iniciativa privada-Sistemas de contratación de servicios
- Principios- Estructura- Organización- Política de RR.HH
MODELO DE GESTION
AREAS DE ACTIVIDAD
- Planificación- Programa de inversiones- Gestión de servicios
PLAN DE ACCION
MISION
MODELO DE NEGOCIO-CADENA DE VALOR
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El modelo de la cadena de valor, permite el análisis de cada uno de los eslabones que componen el proceso de elaboración del producto final de un sistema portuario. El producto final el resultado de la suma del valor añadido que cada uno de los eslabones que la cadena de valor va aportando en todo el proceso de generación del mismo. Este resultado, es la productividad que genera un determinado entorno portuario. El modelo, presentado en el
gráfico tiene dos partes claramente diferenciadas,
Las divisiones en sentido horizontal están compuestas por los factores de apoyo al desarrollo como son, Infraestructuras, equipamientos, RRHH, Desarrollo Tecnológico, Entorno Económico, Medio Ambiente, etc.
Las divisiones en sentido vertical están compuestas por los factores productivos del desarrollo propios del sistema portuario: servicios básicos y adicionales.
Valor añadido
Com
petit
ivid
ad d
el
puer
to
GRANELES GRANELES SÓLIDOSSÓLIDOS
Tecnología y comunicacionesEquipamientos y AlmacenamientoSistemas de Gestión
Seguridad
SERVICIOS SERVICIOS ADICIONALESADICIONALES
Infraestructura y Transporte
Capacitación del personal: Recursos Humanos
ÁREAS DE NEGOCIO
AC
TIV
IDA
DE
S D
E A
PO
YO
GRANELESGRANELES LÍQUIDOSLÍQUIDOS
MERCANCIAMERCANCIA GENERALGENERAL
Inspección
AVITUALLAMIENTO AVITUALLAMIENTO Y REPARACIÓN DE Y REPARACIÓN DE
BUQUESBUQUES
PESCAPESCAPASAJEROS Y PASAJEROS Y
VEHÍCULOSVEHÍCULOS
CRUCEROS Y CRUCEROS Y RECREORECREO
TRÁFICO TRÁFICO RO-RORO-RO
Protección medioambientalOtras Actividades
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Estudios de prefactibilidad
Estudios de factibilidad
Proyectos adecuados
Gerencia profesional de construcción
Herramientas de maximización del rendimiento de las inversiones:
Sector público con recursos ajenos e inversores privados
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Herramienta por excelencia de planificación de inversiones:
EL PLAN DIRECTOR O MASTER PLAN
PLANIFICACIONPLANIFICACION
Herramientas de maximización del rendimiento de las inversiones:
Sector público con recursos propios
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EL PLAN DIRECTOR O MASTER PLAN
ASPECTOS FUNDAMENTALES QUE DEBEN CONSIDERARSE
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MARCO FINAL
MARCO FINAL
EVALUACIÓN DE INVERSIONES
DISEÑO DE ALTERNATIVAS DE DESARROLLOMARCO DE PARTIDA
ESTADO ACTUAL Y
TENDENCIAL
MARCOESTRATÉGICO
ACTUACIONES EN CURSO
DEFINICIÓN DE NECESIDADES
MODELO DE EXPLOTACION
VALORACIÓN DE
PROPUESTAS
MODALIDADES DE GESTION
ESQUEMA DE FINANCIACION
FACTORES CONDICIONANTES
CALENDARIO DE
ACTUACIONES
PROGRAMACIÓN DE
ACTUACIONES
DISEÑO DE ALTERNATIVAS
ANÁLISIS FUNCIONAL
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ANTECEDENTES
Antecedentes Finalidad, Alcance y Metodología del Plan Director
ANÁLISIS DE LA DEMANDA Situación actual del puerto : Caracterización general de
tráficos Previsiones de los Principales clientes Análisis del entorno Análisis del puerto Análisis de la competencia Análisis de las previsiones de tráfico
Índice de desarrollo del Plan
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CONFIGURACIÓN EN PLANTA
Desarrollo de alternativas
Consideraciones derivadas de la demanda Usos portuarios Compatibilidad e incompatibilidad de usos Problemática actual Alternativas consideradas Necesidades de operadores privados Accesos
Evaluación de alternativa elegida
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Valoración económica de la alternativa elegida Parámetros que la definen Descripción general de la solución adoptada Análisis de la agitación Análisis del acceso y maniobra marítima
EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA
Índice de desarrollo del Plan
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FLEXIBILIDAD DEL DISEÑO
Desarrollo por fases Variantes en la configuración final
Actuaciones complementarias
Dársena actual Nueva dársena Otras actuaciones en la zona de servicio Red viaria interior Instalaciones complementarias en terminales y
ZAL Reubicación, si lo hubiere, y dimensionamiento
del puerto deportivo
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PARÁMETROS DE DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN
ELEGIDA
Índice general de Puerto Índice de instalaciones Índices de explotación Análisis de la posibilidad de solución variante en la configuración final Presupuesto de inversión para la construcción de las obras Estimación de plazos de ejecución de las obras
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PROPUESTA DE TIPOLOGÍAS DE LAS OBRAS
Diques Muelles Terminal de contenedores Otras obras complementarias
EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS
Metodología general Presupuestos generales Estimación de plazos
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DISEÑO FUNCIONAL Estructura funcional de la nueva zona de servicio
Modificaciones en las instalaciones existentes Nuevas instalaciones portuarias Instalaciones complementarias
Diseño básico de la distribución en planta Muelles Superficies operativas Superficies de apoyo Zonas de contacto puerto -ciudad
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DISEÑO FUNCIONAL Esquema de las redes viarias interiores
Previsiones de tráfico Infraestructuras viarias Infraestructuras ferroviarias Intermodalidad Interrelaciones con la red urban
Redes interiores de la zona de servicio
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MODELO DE EXPLOTACION Determinación de usos en la zona de servicio
Usos definidos Análisis de compatibilidad
Formalización de las distintas terminales Definición y características de las terminales Análisis de la línea de atraque Estudio de la superficie operativa Instalaciones complementarias y servicios
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MODELO DE EXPLOTACION Identificación de suelos complementarios
Superficie para actividades industriales y logísticas Suelos logísticos Suelos disponibles para una estrategia concertada con la ciudad
Índice de desarrollo del Plan
Estructura de las redes interiores Red viaria de servicio y acceso a nuevas terminalesRed ferroviariaTerminales intermodalesCompatibilidad con la red urbana
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MODELO DE EXPLOTACION
Estudio sobre accesibilidad exterior Análisis de los accesos viarios Análisis de los accesos ferroviarios
Índice de desarrollo del Plan
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MODELO DE GESTIÓN
Análisis de gestión de las terminales Terminales de graneles sólidos Terminales de contenedores
Análisis de la gestión de otras plataformas Gestión de los suelos para actividades logísticas Plataforma ferroviaria
Desarrollo del proyecto puerto-ciudad
Índice de desarrollo del Plan
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MODELO DE GESTIÓN Evaluación de la inversión privada Líneas básicas de los pliegos concesionales
ESQUEMA FINANCIERO
Valoración de las inversiones Inversiones públicas Inversiones privadas
Índice de desarrollo del Plan
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Estimación de los ingresos Ingresos por tarifas Ingresos por cánones Otros ingresos
Otros recursos financieros Subvenciones Financiación externa
Índice de desarrollo del Plan
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Cuadro de financiación :Deben considerarse:
Recursos generados por las operaciones
Neto Fondo de Contribución
Subvenciones de capital
Adquisición inmovilizado (no financiero)
Inversión Plan Director
Fondo de Maniobra al inicio del ejercicio
Esquema de Financiación
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CALENDARIO DE ACTUACIONES Análisis de los plazos de desarrollo
Condiciones de ejecución Condiciones de compatibilidad Condiciones de financiación
Propuesta de calendario Análisis de los plazos de las obras Calendario de las inversiones Calendario de inversiones alternativo
Índice de desarrollo del Plan
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Fases Previas
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y
DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE TRÁFICO
ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE
TRÁFICO
Información documental
Información documental
•estadísticas de tráficos portuarios.
•gestión y estrategia portuaria y conexiones terrestres
•trasporte intermodal
•estudios, estadísticas y proyecciones relativas a:
-economía mundial y nacional
-comercio exterior
-sectores económicos
•estadísticas de tráficos portuarios.
•gestión y estrategia portuaria y conexiones terrestres
•trasporte intermodal
•estudios, estadísticas y proyecciones relativas a:
-economía mundial y nacional
-comercio exterior
-sectores económicos
Análisis de la demanda
Análisis de la demanda
•Análisis de la documentación ión existente
•Realización de entrevistas
•Primeras previsiones de tráfico
•Análisis de la documentación ión existente
•Realización de entrevistas
•Primeras previsiones de tráfico
Planeamiento del trabajo
de campo
Planeamiento del trabajo
de campo
•Programación de entrevistas
•Muestreo y selección de empresas y organismos
•Diseño
•Programación de entrevistas
•Muestreo y selección de empresas y organismos
•Diseño
Determinación de las necesidades
de tráfico
Determinación de las necesidades
de tráfico
Modelización de procesosNecesidades de infraestructurasNecesidades de suelo
Modelización de procesosNecesidades de infraestructurasNecesidades de suelo
Análisis del plan estratégico
Análisis del plan estratégico
Diagnóstico de la situación actual
Diagnóstico de la situación actual
Escenarios de futuroEscenarios de futuro
Aprobación de la autoridad portuaria
Aprobación de la autoridad portuaria
Metodología · Fluxograma
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Fase IntermediaFases Intermedias
Desarrollo de AlternativasDesarrollo de Alternativas Análisis operativo
Análisis operativo
Diseño de alternativas
Diseño de alternativas
•Estudio de configuraciones
•Valoración técnico económica
•Estudio de configuraciones
•Valoración técnico económicaAnálisis funcional
Análisis funcional •Accesibilidad
•Logística
•Accesibilidad
•Logística
Modelo de Gestión
Modelo de Gestión Alternativas de Gestión
Alternativas de Gestión
Modelo de explotación
Modelo de explotación Estructura Operativa
Estructura Operativa
Desarrollo de la alternativa
elegida
Desarrollo de la alternativa
elegida
Aprobación de la Autoridad Portuaria
Aprobación de la Autoridad Portuaria
Aprobación de la Autoridad Portuaria
Aprobación de la Autoridad Portuaria
Metodología · Fluxograma
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FASE FINAL
Plan de acciónPlan de acción
Documentación FinalDocumentación Final
Plan de actuación a distintos horizontes
Plan de actuación a distintos horizontes
Síntesis de trabajosprevios
Síntesis de trabajosprevios
Calendario de
actuaciones
Calendario de
actuaciones
Plan de Financiación de inversiones
Plan de Financiación de inversiones
Análisis económico y evaluación de impacto
Análisis económico y evaluación de impacto
•Valoración de las actuaciones
•Posibilidades de financiación
•Distribución temporal de actuaciones
•Valoración de las actuaciones
•Posibilidades de financiación
•Distribución temporal de actuaciones
Programación de Inversiones
Programación de Inversiones
Aprobación FinalAprobación Final
Metodología · Fluxograma
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Siendo su estructura similar al master plan, enfatiza más algunos aspectos:
Demanda para algunas funcionalidades concretas.Análisis financiero detallado con creación de la cuenta
de resultados anual del proyecto extendida al período de amortización o concesión
Rentabilidad económica y social para el sector público
Estudio de Factibilidad
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La correcta ejecución, seguimiento y corrección en su caso de los Planes Directores y estudios de factibilidad garantiza al proveedor de los fondos su aprovechamiento máximo.
Al receptor le garantiza la ejecución de su financiación plurianual
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MUCHAS GRACIAS POR SU MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIONATENCION
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