maestria en planificaciÓn y direcciÓn estratÉgica
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MAESTRIA EN PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA . Antecedentes Históricos. El 17 de diciembre de 1996 es aprobada por el CONUEP. Segunda universidad implementada en la ciudad Sede integrante del SINAPUCE. Comunidad religiosa . Localización. Problema y Justificación. Fundamento . - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
L/O/G/O
MAESTRIA EN PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
Antecedentes Históricos
• El 17 de diciembre de 1996 es aprobada por el CONUEP.
• Segunda universidad implementada en la ciudad • Sede integrante del SINAPUCE.• Comunidad religiosa.• Localización
Manejo tradicional
No mantiene una estrategia definida
Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017
Capacidad de respuesta a los cambios significativos del entorno
Fundamento
El sistema de la educación superior en el Ecuador, mantiene cambios constantes
Problema y Justificación
General
Específicos
Diseñar un Plan Estratégico y Balanced Scorecard para la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo, periodo 2014 – 2018.
Realizar un diagnóstico situacional como insumo para la generación de la Estrategia de valor.
Determinar el Escenario Apuesta a través de un estudio prospectivo del sistema.
Establecer el direccionamiento estratégico de primer orden, para la posterior definición de la estrategia.
Establecer el Plan General de Actividades al 2018 y su presupuesto.
Establecer el Plan Operativo Anual del primer periodo y su respectivo sistema de gestión.
Objetivos
Tipos de investigación
Métodos
Fuentes
Técnicas
Aplicada
Analítico
Primaria
Descriptiva
Deductivo
Secundaria
CualitativasCuantitativas
.
Aspectos Metodológicos
Componente Teórico
• Entorno Externo
• Análisis Interno
Planificación Estratégica Prospectiva BSC
• Direccionamiento Estratégico
• FODA
• Ideas o innovación estratégica
• Mapa estratégico.
• Perspectiva Financiera.
• Perspectiva del Cliente.
• Perspectiva del Proceso Interno.
• Perspectiva de Aprendizaje y
Crecimiento.
• Escenarios.
• Escenarios Apuesta
• Escenarios Tendencial
Diagnóstico Situacional
Económico
Social
Tecnológico
Ambiental
Político - LegalMacroambiente
Análisis Externo - Factores PESTEL
CAPÍTULO II – Diagnóstico Situacional
PNBV ( 2013 – 2017) Obj 4 LOES. CES. CEAACES.
Presupuesto general del Estado. 41,5%; 865,2 millones de dólares
FOPEDEUPO SENESCYT (6%) a publicaciones, becas e
inv. 12% al 4,6% IECE 593,5
millones desde 2007-2012.
10% de becas para estudiantes regulares. Docentes 51,46% 3°N y 48,54% 4°N. Docentes con doctorado del 3.3%. 70,63% hombres y el 29,37% mujeres. 79 % Ubicación geográfica de los
programas de posgrados. 54,39% femenina y el 45,61% masculina
14 bases de información científica internacional, SENESCYT
28.7 % acceso internet. La Exoneración de derechos
aduaneros. La LOES en el Art. 32 - software
No tiene mayor incidencia.
CAPÍTULO II – Diagnóstico Situacional
Rivalidad entre competidores
Ingreso de nuevos competidores
Fuerzas competitivas
MicroambientePoder de negociación de clientes
Poder de negociación de proveedores
Amenaza de ingreso de productos sustitutos
Oferta Académica Provincial 11 - 9 IES 18.18% ( UTE – UTPL) (2008 – 2014)
Universidades Emblemáticas UNIARTES, UNAE, IKIAM, YACHAY Barreras de Entrada
Clientes 90 UES – 17 Y 18 AÑOS 8.649B (RVA +1) 274 cupo en grado / 61 Maestrantes
Proveedores 4.84 % Papelerías / Seguridad
57.51%( TP, MT)
Institutos 6 ITS ( +1 ITS sectorial de logística y transporte)
CAPÍTULO II - Análisis Interno
Elementos Elementos
Elementos del análisis interno.
• Capacidad de las instalaciones
• .Stakeholders
• Cultura organizacional.
• Planes estratégicos anteriores.
• Información financiera y presupuestaria PUCE SD
Planes Estratégicos Anteriores
Cuadro Comparativo de Planes Estratégicos
PEDI 2006 – 2010 2011 - 2014Horizonte de tiempo 4 Años 3 Años
Mapa estratégico No No
Políticas SI SI
Implementación de BSC No No
Objetivos estratégicos Si Si
Establecimiento de Políticas Parcialmente Si
Implementación de POA Parcialmente Si
Seguimiento Parcialmente Si
Proyectos definidos No Parcialmente
Estrategias definidas No Parcialmente
Manejo de matrices para definir iniciativas estratégicas.
No No
Valores corporativos Si Si
Alineamiento estratégico PEDI - POA No Parcialmente
Socialización del plan Parcialmente Si
Información financiera
2009 2010 2011 20120.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
Indicadores de Liquidez y Solvencia
2009 2010 2011 2012
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%Indicadores de Rentabilidad
2009 2010 2011 2012
223,258.66
891,568.80
1,621,710.60
2,644,762.27
Capital de Trabajo
Información
• Efectivo 80.63%.
• Cuentas por cobrar 7.09%.
• Inventarios 0.41%.
• Egreso Operacional $ 2.399.705
• Depreciación 33,33%.
• Tasa Pasiva 4,53% BCE.
Estructura OrganizacionalCONSEJO DIRECTIVO
PRORRECTORADO
COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
COORDINACIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN VIRTUAL
VICE PRORRECTORADO
ASESORÍA LEGAL
COMISIÓN DE VINCULACIÓN A LA COLECTIVIDAD
SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN ACADÉMICA DIRECCIÓN DE ESTUDIANTES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN FINANCIERA MISIONES
UNIVERSITARIAS
CENTRO MÉDICO
CENTRO MÉDICO RECURSOS
HUMANOS
RECURSOS HUMANOS RECURSOS
FÍSICOS
RECURSOS FÍSICOS CONTABILIDADCONTABILIDAD
ACTIVOS FIJOSACTIVOS FIJOSPRESUPUESTOPRESUPUESTO TESORERÍATESORERÍA
BIBLIOTECABIBLIOTECA COORDINACIONESCOORDINACIONESESCUELASESCUELAS
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Y CONTABLES
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Y CONTABLESCIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DISEÑO
DISEÑO ENFERMERÍAENFERMERÍA HOTELERÍA Y TURISMO
HOTELERÍA Y TURISMOCOMUNICACIÓN
SOCIAL
COMUNICACIÓN SOCIALSISTEMASSISTEMAS
INVESTIGACIÓN Y
POSTGRADOS
INVESTIGACIÓN Y
POSTGRADOSFORMACIÓN CONTINUA
FORMACIÓN CONTINUA PLANIFICACIÓN
Y CURRÍCULO
PLANIFICACIÓN Y CURRÍCULO
BIENES ESTUDIANTILES
BIENES ESTUDIANTILES DEPORTESDEPORTESCULTURACULTURA
CITIC
ÁREA DE MISIONES
ÁREA DE MISIONES ÁREA
ESPIRITUAL
ÁREA ESPIRITUAL ÁREA
FORMACIÓN
ÁREA FORMACIÓN
ÁREA SICOÉTIC
A
ÁREA SICOÉTIC
AÁREA
HUMANÍSTICA
ÁREA HUMANÍSTICA
CADES
JARDÍN BOTÁNICO
JARDÍN BOTÁNICO
14 mayo 2012
86 ArtLOESUnidad de Bienestar Estudiantil
127 ArtLOESVinculación con la colectividad – formación continua
6,41% (24.217m2) – Aulas, laboratorios, biblioteca, aula magna, sala de eventos y oficinas administrativas.
Jardín Botánico y Estación Biológica
Extensión: 378.080m2
52 aulas - 1384 estudiantes (1 jornada)Capacidad promedio 26,61 estudiantes
79 espacios para bibliotecas61 - cubículos para docentes TC93 – computadores en laboratorios
Capacidad de las instalaciones / Stakeholders
8 carreras de grado2 programas de maestrías - EducaciónFormación continua
Oferta académica
Docentes 31,06% - Docentes TC68,94% - Docentes MT y TP
Cultura organizacional
2013 2014
Administrativos
Docentes30
Preferencia Laboral Trabajo en equipoConocimiento de objetivos
Conocimiento del PEDIAmbiente LaboralValores Institucionales
Características de la información
Fuente primariaEncuestaGOOGLE DRIVE
Variables consideradas 6
30 entre Docentes – AdministrativosInstituto Politécnico NacionalEducación Superior en México19 Variables
SI
NO
TOTAL
0 5 10 15 20 25 30 35
Preferencia Laboral
50%
50%
7%
60%
33%
Trabajo en Equipo
DE NINGUNA MANERA
PARCIALMENTE
TOTALMENTE
Resultados - Cultura organizacional
SI
NO
TOTAL
0 5 10 15 20 25 30 35
Conocimiento de Objetivos
30%
70%
27%
70%
3%
Conocimiento PEDI
DE NINGUNA MANERA
PARCIALMENTE
TOTALMENTE
Inadecuado
Medianamente Adecuado
Adecuado
Muy adecuado
Total
0 5 10 15 20 25 30 35
Ambiente Laboral
20%
13.3%
53%47%
Valores Institucionales
NO LOS CONOCEPARCIALMENTETOTALMENTE
10%
56.6%
Estudio Prospectivo
El estudio prospectivo, permite analizar posibles condiciones del futuro, partiendo desde un patrón histórico y en base a
estos escenarios orientar las estrategias y acciones a mediano y largo plazo para cambiar las condiciones de futuro deseadas
a las posibles de alcanzar. (Balbi)
► ContenidoMACTOR
MIC MAC SMIC PROB EXPERT
CAPÍTULO III – Estudio Prospectivo
CAPÍTULO III – Estudio Prospectivo – Resultados MIC MAC
Plano de Influencias y Dependencias Directas Gráfico de Influencias Directas
Árboles de competencia de Marc Giget
Cambios esperados para el futuro. Aspectos favorables y desfavorables Estereotipos 37 variables
Gráfico de convergencias entre actores de orden 3
CAPÍTULO III – Estudio Prospectivo – Resultados MACTOR
Aliados:AUPUCESD: Autoridades PUCESDOC : Organismos de Control
Convergencias más importantes Convergencias más importantes Convergencias medias Convergencias débiles Convergencias más débiles
Juegos de Actores – Retos – Jugadas de los actores a favor y en contra.
Lista de actores Listas de objetivos
CAPÍTULO III – Estudio Prospectivo – Resultados MACTOR
Histograma de la implicación de los actores sobre los objetivos 2MAO
90% de formación académica de los docentes.1
2
3
4
5
6
90% de la normativa vigente - evaluación por Sedes.
90% de puestos críticos ocupados con las competencias requeridas.
Obtener la Acreditación Internacional.
10% de académicos Ph.D.
Creación de una revista indexada.
1
2
3
4
5
6
37
31
24
23
23
20
11
22
6
13
16
CAPÍTULO III – Estudio Prospectivo – Resultados SMIC PRO
Escenarios Probables
Escenarios Improbables
Histogramas de los extremums
27,2% Escenario Apuesta
35,8% Escenario Tendencial
Direccionamiento Estratégico
CAPÍTULO IV – Direccionamiento Estratégico
• La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo, integrante del SINAPUCE, es una institución de educación superior, privada sin fines de lucro; que promueve la formación integral a través de su oferta académica, para el desarrollo del conocimiento con apertura, veracidad, rigurosidad y sentido crítico, en sus diferentes expresiones y disciplinas, desde la vivencia de la fe católica.
Sede Universitaria integrante del SINAPUCE, que al 2018 oferta el servicio de educación superior con estándares de calidad, acreditada por organismos internacionales en sus carreras de grado, mediante la gestión de personal competente en puestos claves, con una planta docente escalafonada, en una institución donde se aplican buenas prácticas de gobierno corporativo y mantiene una infraestructura educativa de vanguardia.
Formadora desde el Evangelio, de personas con un profundo sentido ético y profesional, que aporten a través de la investigación, al crecimiento social y económico de la región.
Visión
Misión
CAPÍTULO IV – Direccionamiento Estratégico
Valores CorporativosSegún los resultados de la tabulación, los valores que se encuentran entre 13% al 20% se los considera como los de mayor relevancia, los cuales formaran parte de la propuesta del direccionamiento estratégico y son descritos a continuación.
a) Sentido de pertenenciab) Responsabilidadc) Trabajo en equipod) Transparencia.
11
CONSEJO DIRECTIVO
PRORRECTOR
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
VICEPRORRECTORADOACADÉMICO
ASESORÍA LEGAL
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS FÍSICOS
RECURSOS FÍSICOS CONTABILIDADCONTABILIDADPRESUPUESTOPRESUPUESTO TESORERÍATESORERÍA
BIBLIOTECABIBLIOTECACIENCIAS
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLESCIENCIAS DE LA
EDUCACIÓNCIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN DISEÑODISEÑO ENFERMERÍAENFERMERÍA HOTELERÍA Y TURISMO
HOTELERÍA Y TURISMO
COMUNICACIÓN SOCIAL
COMUNICACIÓN SOCIALSISTEMASSISTEMAS
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
CENTRO DE INVESTIGACIÓN POSGRADOSPOSGRADOS
ADMINISTRACIÓN GENERAL
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
MISIONES UNIVERSITARIAS
MISIONES UNIVERSITARIAS
CENTRO MÉDICOCENTRO MÉDICO
FORMACIÓN CONTÍNUA
FORMACIÓN CONTÍNUA
SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTILDIRECCIÓN FINANCIERA
CAPÍTULO IV – Direccionamiento Estratégico Orgánico Propuesto
FORTALEZAS ( 10 )
a) Infraestructura física suficiente.
b) La universidad está apalancada con fondos propios en un 85.61% promedio desde el año 2009.
c) El endeudamiento por terceros es de 14.39% en promedio desde el año 2009.
d) Forma parte del Sistema Nacional PUCE (SINAPUCE).
CAPÍTULO IV – Direccionamiento Estratégico - FODA
CAPÍTULO IV – Direccionamiento Estratégico - FODA
OPORTUNIDADES (16)
a)Crecimiento de la población estudiantil debido a las oportunidades de acceso a la educación que ofrece el Estado.
b)Las instituciones financieras de la provincia ofrecen créditos para facilitar el pago de matrículas de los estudiantes.
c) Asignación de recursos destinados para investigación por parte del Estado.
CAPÍTULO IV – Direccionamiento Estratégico - FODA
DEBILIDADES ( 20 )
a)Bajo índice de docentes con título de cuarto nivel.
b)Falta de motivación del personal.
c) Proyectos de investigación incipientes.
d)Estructura organizacional en transición.
AMENAZAS ( 15 )
a)El corto plazo establecido por la LOES para las universidades públicas y privadas en incorporar a su planta docente el 60% de académicos a tiempo completo.
b)Reducido número de docentes con títulos de PhD en la provincia.
c) Limitación y baja diversificación de la oferta de posgrados en la provincia, dificulta la formación de cuarto nivel de docentes.
CAPÍTULO IV – Direccionamiento Estratégico - FODA
CAPÍTULO IV – Direccionamiento Estratégico – Mapa
Balanced Scorecard
Prorrectorado
Vicerrectorado Académico
Dirección Administrativa
1° nivel
CAPÍTULO V – Plan General de Actividades
2° nivel
4° nivel
3° nivel
Dirección FinancieraDirección de InvestigaciónDirección de VinculaciónDirección de BienestarDirecciones de Escuela
3M
3M
3M
3M
Administración GeneralEvaluación y AcreditaciónPlanificación y DesarrolloDirección de Tecnologías de la InformaciónSecretaría General
Biblioteca
PresupuestoContabilidad
Equipo de investigaciónEquipo de vinculaciónFormación Continua
Centro MédicoRecursos Físicos
Equipo de Misiones
Recursos Humanos
CAPÍTULO VI – Plan General de Actividades al 2018
Objetivos estratégicos KPI´s Metas Proyectos Presupuesto2014 2015 2016 2017 2018
Incrementar la oferta académica de posgrado. Nº posgrados ofertados Elaboración de programas de posgrados. $ 950.000,00
Aumentar la oferta académica de formación continua
Nº cursos de formación continua ofertados
Elaboración de estudios de mercado para determinar las necesidades de cursos de formación en la ciudad y su zona de influencia.
$ 85.000,00
Alcanzar la acreditación internacional en las carreras de grado.
Nº de carreras con acreditación internacional Realización de un plan de mejoras institucional. $ 100.000,00
Generar un plan de vinculación con la colectividad.
Promedio de programas de vinculación con la colectividad por carrera.
Análisis socioeconómico de la región para definir los proyectos de vinculación en relación a la problemática existente en la comunidad.
$ 160.000,00
Crear un departamento de planificación y desarrollo institucional.
Nº de evaluaciones realizadas al PEDI Consolidación de los planes operativos de las
unidades de la institución. $ 144.000,00
Crear un centro de investigación. Promedio de programas de investigación por carrera. Realización de un plan de investigación. $ 950.000,00
Efectuar e Implementar el plan de gobierno corporativo.
Nivel de implementación del plan de gobierno corporativo Evaluación de la institución mediante de un
software de Gobierno Corporativo. $ 150.200,00
Ampliar la cobertura de becas para docentes en Ph. D.
Nº de becas concedidas para Ph.D. Identificación del perfil académico de la planta
docente dentro de cada área de conocimiento. $ 450.000,00
Aplicar un plan integral de capacitación continua al personal administrativo y académico.
Nº de programas de capacitación ejecutados
Elaboración de planes de capacitación continua al personal de la institución y a los requerimientos del escalafón docente.
$ 305.000,00
Implementar sistemas de información gerencial.
% implementación de módulos al Sistema de Información Gerencial.
Diagnóstico de la situación social para la implementación de nuevos Sistemas de Información Gerencial.
$ 500.000,00
$ 3.794.200,00
Conclusiones y Recomendaciones
Calificación final de 58.6 / 100, grupo G2D de desempeño..
Categoría B. Capacidad de las instalaciones.
C RC
Direccionamiento Estratégico, La implementación del Balance
Scorecard. La propuesta de planificación estratégica.
Planta docente. Sistema debidamente estructurado. La estructura organizacional actual. El escenario tendencial.
Gestión por procesos. Vinculación con el enfoque de la
Planificación Nacional
Conclusiones y Recomendaciones
R
L/O/G/O
Thank You!Gracias
La verdad os hará libresJn.8,32