manual de compras - aracati
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MINISTRIO DA EDUCAO
SECRETARIA DE EDUCAO PROFISSIONAL E TECNOLGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO, CINCIA E TECNOLOGIA DO CEAR
CAMPUS AVANADO DE ARACATIMANUAL DE SOLICITAO DE COMPRAS
Aracati - CE
2011
FORMULRIO DE SOLICITAO DE COMPRA OU SERVIO
o documento, emitido pelo interessado, contendo as seguintes informaes:
a) justificativa da aquisio;
b) a especificao do material ou servio;
c) estimativa de preo;
d) quantidade.
Observaes:
A especificao do material deve ser rica em detalhes que evitem a ambiguidade na interpretao das informaes e consequente escolha inapropriada do material ou servio solicitado.
Fica a cargo do solicitante a verificao da existncia dos materiais solicitados em almoxarifado e/ou estoque de produtos. Em caso de solicitao de servio (reparo de equipamentos), o interessado deve constatar junto diretoria administrativa a necessidade do servio.
O procedimento de compra realizado quando da inexistncia do material no Almoxarifado.Solicitaes de servios para manuteno predial so de competncia exclusiva da Diretoria de Administrao;
Solicitaes de servios para reparo em equipamentos de informtica so de competncia exclusiva do Setor de Informtica.
COMO ELABORAR A SOLICITAO DE COMPRA
O setor interessado, aps verificar a inexistncia do material no Almoxarifado, deve emitir a solicitao de compra/servio e encaminh-la ao Setor de Compras e Licitaes. Na solicitao, o interessado solicita autorizao para aquisio do material de consumo, equipamento, material permanente ou contratao de servio, justificando sua necessidade e indicando o valor estimado do gasto e ainda os seguintes elementos: cdigo comprasnet, especificao detalhada, padro de desempenho, unidade de fornecimento, quantidade, preo estimado e, ainda, se necessrio: condies de fornecimento, garantia, instalao, acessrios ou itens inclusos, registro de preo contendo a UASG e o nmero do prego, trs oramentos, etc.
Obs.: S sero aceitas solicitaes que apresentarem estimativas de valores e que tiverem pelo menos trs oramentos anexados solicitao de compra.A solicitao de material deve ser entregue de duas maneiras: i) atravs do preenchimento do formulrio de solicitao devidamente assinado; ii) preenchimento de planilha eletrnica enviada para os seguintes endereos: [email protected] ou [email protected] (o modelo da planilha pode ser solicitado pelos endereos eletrnicos citados).
EXEMPLOS DE ESPECIFICAO
Material de Consumo
ItemCdigo comprasnetUASGN PregoDescrioUnd.Qtd.Preo UnitrioPreo Total
01379124158136042009Cartucho toner impressora HP, tipo cartucho original, referncia cartucho 1 CB435A, cor preta, referncia impressora HP Laser P1005.Toner10R$ 63,00R$630,00
02380869238600082010Clorofrmio, aspecto fsico lquido, incolor, frmula qumica CHCL3, grau de pureza mnimo de 99%, caracterstica adicional reagente P.A. ACS.Litro2R$22,00R$44,00
Equipamento
ItemCdigo comprasnetUASGN PregoDescrioUnd.Qtd.Preo UnitrioPreo Total
01294822158136032010Microscpio estereoscpico, tipo binocular, voltagem lmpada 12 v / 10, tenso 110/220, inclinao 45, capacidade zoom com aumento de 20x at 40x, caractersticas adicionais foco macromtrico bilateral, iluminao episcpica.Unidade05R$1.390,00R$6.950,00
Observao:
1 - No indicar marca, nem modelo de um determinado fabricante; exceto quando, em processo de contratao de manuteno corretiva ou preventiva, tratar-se da identificao de um equipamento do patrimnio do instituto. Os oramentos podero conter a identificao das marcas; 2 - Fazer um pedido para cada grupo de material (equipamento de informtica, material de expediente, material laboratorial, material de manuteno eltrica, hidrulica e refrigerao, mobilirio, etc.), inclusive quando se tratar de servio de manuteno de equipamento e material permanente com reposio de peas;3 - A especificao completa do material ou servio com o padro de desempenho fundamental para que voc receba exatamente o que necessita;4 - Casos especiais relacionados manuteno do prdio devem ser esclarecidos junto Coordenadoria Administrativa;
5 - Assuntos relacionados a recursos oramentrios devero ser dirimidos junto ao Departamento de Planejamento, Oramento e Finanas.
6 - Todos os processos de solicitao de compra s sero aceitos se estiverem corretamente preenchidos, conforme as determinaes trazidas pelo presente manual.
7 - A requisio deve ser enviada, em caso de dispensa, com antecedncia mnima de 30 dias e nos casos de licitao e prego, 60 dias.
MINISTRIO DA EDUCAOSECRETARIA DE EDUCAO PROFISSIONAL E TECNOLGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO, CINCIA E TECNOLOGIA DO CEAR
CAMPUS AVANADO DE ARACATIFORMULRIO DE SOLICITAO DE COMPRAS/SERVIOS
N. _____/2012
SETOR DEPARTAMENTO:
Venho por meio deste solicitar a aquisio dos materiais ou servios, conforme tabela abaixo:
ItemCdigo ComprasnetUASGN PregoDescrioUnidadeQuant.Preo UnitrioPreo Total
Justificativa para aquisio do material ou contratao do servio:
Aracati, _____ de ___________________ de 2012.
SolicitanteDe acordo com a compra
Carimbo e AssinaturaCarimbo e Assinatura
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO, CINCIA E TECNOLOGIA DO CEAR
CAMPUS AVANADO DE ARACATICRONOGRAMA
DATAAO/PROCEDIMENTO
31/02Treinamento para pesquisas no portal Comprasnet e orientaes gerais sobre o processo de aquisio.
08/02Envio do Manual de Compras do IFCE/Aracati para os coordenadores (impresso e virtual).
29/02Recebimento das planilhas (Formulrio de Solicitao de Compras/Servios) devidamente preenchidas e entregues pelos coordenadores.
06/03Devoluo das planilhas aos coordenadores para eventuais correes.
09/03Recebimento das planilhas corrigidas.
15/03Reunio com os diretores (Diretor Geral e Diretor de Ensino).
22/03*Reunio com os coordenadores.
23/03Montagem dos processos.
*Data a ser confirmada.