manual de desenvolvimento de fornecedores
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MANUAL DE DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES
1 MeNsAgeM Ao forNecedor
A palavra “parceria” tem como uma das suas definições: reunião de indivíduos para certo fim com um objetivo em comum. Nesse contexto, a POSIGRAF considera que seus fornecedores e parceiros são par-te integrante de seu sucesso e crescimen-to ao longo do tempo.
Com o apoio da cadeia de suprimentos, conseguimos obter agilidade e flexibilida-de em nossos serviços, oferecendo pro-dutos de qualidade para nossos clientes, cada vez mais exigentes.
Como grandes parceiros, os fornecedores necessitam de procedimentos e políticas formais para manter sua relação comercial transparente e fazer com que suas ações gerem resultados mensuráveis.
Qualidade no produto e no serviço entregues;
Custo competitivo;
Eficiência logística;
Disponibilidade e agilidade para desenvolvimento de novos produtos;
Atendimento às legislações ambientais e de saúde e segurança ocupacional;
Responsabilidade social.
Para que possamos ter uma cadeia de suprimentos competitiva, a POSIGRAF espera de seus fornecedores:
2 objetivo
O Manual de Desenvolvimento de Forne-cedores tem como objetivo regulamentar e aprimorar as relações da POSIGRAF com seus fornecedores no que se refere à qua-lidade, ao custo e à entrega dos produtos fornecidos, visando:
A qualidade e o preço de nossos produtos são fundamentais para sermos competiti-
funcionários da POSIGRAF e de seus par-ceiros, o manual deve ser divulgado pelos fornecedores às suas áreas internas direta e indiretamente ligadas à nossa produção.
Sistematizar o desenvolvimento de fornecedores;
A melhoria contínua da qualidade e competitividade dos nossos pro-dutos e serviços;
Monitoramento do desempenho nos fornecimentos.
vos no mercado nacional e internacional, bem como assegurar a continuidade de nosso crescimento. Sendo assim, conside-ramos nossos fornecedores parceiros es-tratégicos. Acreditamos que o Manual de Desenvolvimento de Fornecedores é uma ferramenta fundamental para estabelecer níveis de qualidade que tornarão nossos produtos e serviços mais competitivos.
Este manual estabelece as diretrizes do Processo de Qualificação de Fornecedo-res, Desenvolvimento de Produtos e Mo-nitoramento de Desempenho.
Aplicado a fornecedores de matérias-pri-mas, produtos, serviços e insumos utili-zados em nossos processos e que afetam diretamente a qualidade do produto final, o meio ambiente, a saúde e segurança dos
3 reLAcioNAMeNto coM forNecedores
As relações da POSIGRAF com seus fornecedores são caracte-rizadas pelo atendimento dos requisitos legais, integridade e transparência.
Nenhum oferecimento de recompensas ou benefícios, visando vantagens para o negócio, será permitido no relacionamento mantido com fornecedores.
Embora a oferta de presentes seja uma prática aceitável em al-gumas organizações, a POSIGRAF solicita que seus fornecedores respeitem a política de não aceitação de presentes.
A POSIGRAF espera receber de seus fornecedores o mesmo cui-dado que tem com seus clientes, por isso, confiamos que se dedi-quem em cumprir os acordos firmados.
4 coNfideNciALidAde
Os fornecedores e os prestadores de serviços são corresponsáveis pelo sigilo de informações da POSIGRAF e de seus clientes. Esse sigilo é um dos componentes mais importantes da prestação de serviço da nossa empresa com o cliente final, sendo assim, devem ser tomados os seguintes cuidados com a confidencialidade da informação:
Durante a vigência do contrato, ne-gociação, venda ou após o término do mesmo, o fornecedor ou o presta-dor de serviço não deverá transmitir ou revelar a terceiros, ainda dentro da empresa, as informações que venha a ter acesso em decorrência da sua relação com a POSIGRAF. Fazem parte ainda das informações que não devem ser divulgadas as invenções, descobertas e melhorias (patenteáveis ou não) de projeto, produtos e serviços POSIGRAF;
Não devem ser usados, sem con-sentimento da POSIGRAF, quaisquer informações, equipamentos, conhe-cimentos, documentações técnicas, arquivos gráficos, dados arquivados eletronicamente ou transmitidos por escrito ou verbalmente ou, ainda, enviados por meio eletrônico;
Não devem ser retirados, do in-terior da empresa, sem autoriza-ção prévia, quaisquer exemplos de materiais gráficos (catálogos pro-mocionais, apostilas, livros, fôlde-res, entre outros) impressos pela POSIGRAF. Os produtos da empre-sa são de direito de uso exclusivo de seus clientes.
5 reQUisitos de QUALidAde, Meio AMbieNte, sAÚde e segUrANÇA do trAbALHo e resPoNsAbiLidAde sociAL
5.1 requisitos de qualidade
A POSIGRAF incentiva seus fornecedo-res a possuírem um Sistema de Gestão Integrado (Qualidade, Meio Ambiente e Saúde e Segurança) estruturado e imple-mentado.
O principal objetivo é garantir o forneci-mento dos nossos produtos ou serviços de acordo com as necessidades e os re-quisitos da POSIGRAF.
Espera-se a garantia da qualidade dos produtos e serviços prestados, assegu-rando que os mesmos atendam as espe-cificações definidas. Com o objetivo de aumentar a satisfação dos clientes e aperfeiçoar os seus proces-sos, a POSIGRAF eleva a visão estratégi-
ca dos seus fornecedores, influenciando--os a desenvolverem práticas de melhoria contínua.
A POSIGRAF reforça a importância do compromisso dos seus fornecedores, tan-to para a garantia da qualidade no forne-cimento quanto eventuais custos decor-rentes da falta de qualidade, quando não forem atendidos os requisitos acordados. Todos os eventos que gerarem custos à nossa empresa por motivos de falta de qualidade dos produtos ou serviços oriun-dos de nossos fornecedores deverão ser ressarcidos. O trâmite deverá ser feito por meio das Notas de Débito ou abatimento em faturas, conforme contrato de forne-cimento e/ou acordo comercial.Qualquer retrabalho ou seleção realizada nas instalações da POSIGRAF por falta
de qualidade deverá ser realizado pelo próprio fornecedor ou por uma empresa terceirizada, previamente aprovada. Em alguns casos, a POSIGRAF poderá indicar a empresa terceirizada.
5.2 requisitos do meio ambiente 5.3 requisitos de saúde e segurança do trabalhoA POSIGRAF incentiva os seus fornecedores
a conhecerem os seus aspectos e impactos ambientais com o objetivo de determinar medidas de controle e mitigação para reduzir os impactos associados aos seus processos.
Os fornecedores que prestam serviço den-tro das instalações da POSIGRAF devem seguir os seguintes regulamentos:
Os fornecedores que prestarão serviços operacionais que envolvam riscos dentro das instalações da POSIGRAF deverão agendar a integração de Saúde e Seguran-ça do Trabalho nos seguintes horários:
Segundas, quartas e sextas-feiras das 08h00 às 9h30.
Respeitar as regras de coleta sele-tiva, segregando, acondicionando e armazenando os resíduos de manei-ra correta, conforme dispõe os pro-cedimentos internos da POSIGRAF;
Planejar antecipadamente as ati-vidades que tenham potencial de impactar no meio ambiente, com o objetivo de controlá-las para que não causem danos ambientais;
Seguir os procedimentos internos de Contenção e Monitoramento de Vazamentos e Derramamentos, acionando a Brigada de Emergência em situações de risco ambiental;
Conhecer e atender a todas as legis-lações ambientais que se aplicam aos seus processos e atividades.
5 reQUisitos de QUALidAde, Meio AMbieNte, sAÚde e segUrANÇA do trAbALHo e resPoNsAbiLidAde sociAL
5 reQUisitos de QUALidAde, Meio AMbieNte, sAÚde e segUrANÇA do trAbALHo e resPoNsAbiLidAde sociAL
DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA A APRESENTAR NA INTEGRAÇÃO
Serviços Específicos Certificado de habilitação profissional EPI’s exigidos para realização do trabalho
Trabalho em AlturaCurso Trabalho em Altura com no mínimo de 8h/aula
Capacete com jugular (Classe A), sapato de segurança (tipo paraquedista) com talabarte duplo, luva de segurança e óculos de segurança
Operador de MáquinasCurso de Operador de Empilhadeira e cópia da Carteira de Habilitação (mínima B)
Capacete com jugular (Classe A), protetor auricular, sapato de segurança e óculos de segurança
EletricidadeCertificado de participação e aprovação dos empregados autorizados nos cursos constantes no anexo II da NR 10
Roupagem contra arco elétrico, sapato de segurança para eletricista, capacetes com jugular (Classes A e B), viseira de segurança e óculos (contra arco elétrico), luva contra choques elétricos e luva de vaqueta e óculos.
Operador de MáquinasCurso de Operador de Munck e Guindaste e cópia da Carteira de Habilitação (mínima C)
Capacete com jugular (Classe A), protetor auricular, sapato de segurança, luva de vaqueta e óculos de segurança.
Espaço ConfinadoCurso de Vigia e Supervisor espaço confinado com 16 e 40 horas respectivamente
Sapato de segurança, luva de segurança, respiradores (conforme atividade), ócu-los de segurança, capacetes com jugular (Classe A) e cinto de segurança (tipo paraquedista).
Para atividades administrativas que não apresentem perigos aos prestadores de serviços (laudos, manutenção em computadores, visitas comerciais, consultoria, campanhas promocionais), não será necessária a apresentação da documentação e a integração de Saúde e Segurança do Trabalho.
A classificação dessas atividades (operacional ou administrativa) deverá ser feita por consulta do contratante ao setor de Saúde e Segurança do Trabalho.
DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA A APRESENTAR NA INTEGRAÇÃO
ServiçosEspecíficos
Eletrocardio-grama
Eletroencefalo-grama
Atestado SanidadeFísica e Mental
Trabalho em Altura
Operador de Máquinas
Eletricidade
Operador de Máquinas
Após a abertura da Permissão de Trabalho, os prestadores de ser-viço de qualquer espécie ainda deverão seguir as seguintes regras:
Sempre utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) corretamente, de acordo com o serviço que será prestado;
Respeitar e cumprir as regulamentações legais e as normas internas que tratam da saúde e segurança no trabalho;
Observar as medidas que visam diminuir os riscos de acidentes no trabalho e prevenir a ocorrência de doenças e lesões ocupacionais;
Retirar anéis, correntes, relógios de pulso, piercings e braceletes antes de iniciar o trabalho nas máquinas, pois podem ocasionar lesões graves na operação;
Cabelos compridos devem estar sempre presos para evitar que se enrolem nas partes móveis das máquinas;
Não fumar nas dependências da empresa, somente em locais sinalizados;
Em casos de emergência, seguir a orientação da Brigada de Emergência da POSIGRAF.
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6 resPoNsAbiLidAde sociAL
A POSIGRAF não adota nem apoia o uso de mão de obra infantil, bem como o trabalho forçado involuntário ou compulsório. Por isso, preza por não adquirir materiais ou ser-viço de fornecedores que usem mão de obra escrava ou involuntária. O mesmo cuidado se aplica na escolha de seus fornecedores, que também devem cumprir as leis locais em vi-gor referente à mão de obra infantil, empre-gando somente os trabalhadores que tenham idade legal e mínima para trabalhar.
7 reQUisitos PArA QUALificAÇÃo de forNecedores
A POSIGRAF deseja que seus fornecedo-res possam sistematicamente apresentar produtos com qualidade superior a de seus concorrentes, com evidência de proativi-dade na busca de inovações que resultem na melhoria contínua dos itens que forne-ce e/ou serviços prestados.
Os fornecedores da POSIGRAF serão sub-metidos à Autoavaliação de Fornecedores. Essa avaliação é utilizada para a definição dos fornecedores com melhor potencial para o desenvolvimento de nossos produtos, de-vendo atender aos seguintes requisitos:
O fornecedor deve estar estruturado ade-quadamente para atender plenamente às necessidades de desenvolvimento dos itens da POSIGRAF, tais como:
Esses requisitos estão no Questionário de Autoavaliação de Fornecedores (FOR 3.4.01.01), que deverá ser respondido du-rante o processo de qualificação. As res-postas serão validadas por um represen-tante da POSIGRAF.
A POSIGRAF solicita que seus fornecedo-res não possuam pendências econômicas
7.1 requisitos tecnológicos 7.2 requisitos de gestão econômica financeira
Instalações e infraestrutura;
Máquinas e equipamentos;
Equipe técnica qualificada;
Dispositivos de medição e ensaios.
Alvará de funcionamento;
Certidão negativa de impostos;
Licenças ambientais;
Licenças especiais, quando aplicáveis.
e fiscais que comprometam a relação de fornecimento e possam demonstrar isso por meio de:
Tipos de documentos por tipo de fornecedor:
8 Processos de QUALificAÇÃo de forNecedores
LISTA DE DOCUMENTOS DE FORNECEDORES
Categoria
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Insumos Químicos
Insumos Produtivos
Insumos de Madeira
Serviço de Acabamento
Calibração
Destinadores de Resíduos
Transportadores de Resíduos
Transportes
Serviços
8 Processos de QUALificAÇÃo de forNecedores
Após a avaliação preliminar de viabilidade dos requisitos míni-mos para fornecimento, o potencial fornecedor será recomenda-do para qualificação. Este será considerado apto após completar com sucesso as etapas descritas abaixo:
O desenvolvimento de novos produtos somente será realizado com fornecedores que obtiverem o status APROVADO no proces-so de Avaliação e Qualificação de Fornecedores.
A POSIGRAF reserva-se o direito de optar pela realização de audi-torias nas instalações do fornecedor, caso julgue essenciais.
Quando necessária, a auditoria específica em determinados pro-cessos ou produtos é agendada com os fornecedores que apre-sentam não conformidade e/ou não obtiveram um desempenho satisfatório durante um determinado período.
Nessas auditorias serão avaliadas também questões de Qualida-de, Meio Ambiente e Saúde e Segurança. O seu objetivo é alavan-car o processo de melhoria contínua no fornecedor e reduzir ou eliminar problemas quanto às especificações.
8.1 Auditoria de processoAutoavaliação ou envio de certificados;
Auditoria ambiental (destinadores e transportadores de resíduos);
Análise do Questionário de Autoavaliação pela POSIGRAF e definição da necessidade de avaliação em campo;
Entrega dos documentos solicitados;
Consolidação dos resultados;
Notificação do resultado ao fornecedor;
Cadastro do fornecedor no sistema SIP (Sistema Interno Posigraf), caso aprovado.
Os fornecedores serão classificados de acordo com seu desempe-nho no Processo de Qualificação, conforme tabela a seguir:
O fornecedor deve manter a POSIGRAF atualizada quanto ao seu Sistema de Gestão, bem como certificados emitidos por órgãos externos de certificação ou similares. Após a conclusão de todas as etapas do Processo de Qualificação de Fornecedores, a POSI-GRAF emitirá o resultado final, a classificação do fornecedor e o prazo de validade.
8.2 classificação Atendimento Interpretação Classificação
81 a 100%O fornecedor é considerado APROVADO e apresenta um excelente potencial de fornecimento.
Aprovado sem restrições
51 a 80%
O fornecedor é considerado APROVADO e apresenta potencial de fornecimento razoa-velmente adequado. Deve estabelecer plano de ação para adequação do fornecimento.
Aprovado com restrições
< 50%
O fornecedor é considerado NÃO APROVA-DO, conforme os padrões mínimos e deve estabelecer plano de melhoria para adequa-ção do potencial de fornecimento, antes de ser novamente avaliado.
Não aprovado
8 Processos de QUALificAÇÃo de forNecedores
A POSIGRAF possui etapas de desenvolvi-mento de novos produtos (matéria-prima e insumo) que precisam ser cumpridas, assegurando que o produto produzido por seus fornecedores venha a satisfazer os requisitos de qualidade e performance da nossa empresa. A aplicação desse proces-so oferece diretrizes para assegurar que o planejamento da qualidade seja emprega-do, antecipando a necessidade de altera-ções e futuras falhas.
O processo de desenvolvimento de produ-tos da POSIGRAF compreende as seguin-tes etapas de planejamento, desenvolvi-mento e validação:
9.1 Processos de desenvolvi-mento de produtos
9 deseNvoLviMeNto de ProdUtos
PLANejAMeNto
deseNvoLviMeNto
vALidAÇÃo
Apresentação da documentação para desen-volvimento do produto ou serviço;
Desenhos e especificações dos produtos e testes;
Lista de características críticas (se aplicável);
FISPQ (se aplicável);
Normas e legislações (aplicáveis);
Laudos de análise (se aplicáveis).
Análise das características;
Plano de controle;
Validação dos documentos que dizem res-peito aos impactos ambientais associadose às legislações trabalhistas.
Confecção de amostras iniciais;
Realização de testes;
Medição e ensaios requeridos realizados pelo fornecedor;
Avaliação das amostras iniciais pela POSIGRAF – Homologação do Produto;
Treinamento do pessoal envolvido;
Validação do processo.
10 MoNitorAMeNto de PerforMANce dos forNecedores
10.1 Índice de performance do fornecedor (iPf)
Os itens de Monitoramento de Performan-ce foram desenvolvidos para medir o de-sempenho dos fornecedores e providenciar dados de referência para a implantação de planos de melhoria. A performance de cada fornecedor é monitorada mensalmente.
O IPF é composto de dois componentes:
CÁLCULO DE IPF PARA TODOS OS INSUMOS
CRITÉRIOS
EMBALAGEM ∑ Entregas - ∑ Entregas Ruins
∑ Entregas= 100%
ESPECIFICAÇÃO ∑ Vol. Recebido - ∑ Vol. Fora de Especificação
∑ Vol. Recebido= 100%
PRAZO ∑ Entregas - ∑ Entregas Fora do Prazo
∑ Entregas= 100%
VOLUME {∑ Vol. Entregue - (∑ Vol. Avariado + ∑ Ocorrências)}
∑ Entregas= 100%
IPF
100% x 100% x 100% x 100% EMBALAGEM x ESPECIFICAÇÃO x PRAZO x VOLUME
= 100%
Nota: não havendo desvios (RNC) no período CQ = 100%.Ação Imediata da Não Conformidade e resposta para a POSIGRAF em 48h.Ação Corretiva da Não Conformidade e resposta para a POSIGRAF em 10 dias.
10 MoNitorAMeNto de PerforMANce dos forNecedores
CLASSIFICAÇÃO DA PERFORMANCE DO FORNECEDOR
Atendimento Interpretação Classificação
91 a 100%O fornecedor apresenta performance de fornecimento excelente.
A
61 a 90%
O fornecedor apresenta performance de fornecimento conforme os padrões aceitá-veis. Deve estabelecer plano de melhorias.
B
< 60%O fornecedor apresenta perfor-mance de fornecimento abaixo dos padrões aceitáveis.
C
10.2 comunicação de não conformidade 10.3 reavaliação dos fornecedores
A Comunicação de Não Conformidade é utilizada para que os for-necedores programem um plano de contenção e ações corretivas imediatamente, a fim de evitar a reincidência do mesmo proble-ma. O Relatório de Não Conformidade (RNC) será enviado pelo comprador responsável.
Após a Comunicação da Não Conformidade, são de respon-sabilidade do fornecedor a execução das ações corretivas e o preenchimento do RNC, dentro do prazo determinado, e en-viado à POSIGRAF.
O prazo para resposta de ações de contenções é de 48 horas e a análise da causa juntamente com as ações corretivas/preventivas é de 10 dias.
Anualmente, os fornecedores são reavaliados com base nos cri-térios de Classificação da Performance do Fornecedor. Os for-necedores com classificação B e C devem estabelecer plano de melhoria. Caso mantenham a performance nesse nível por mais de seis meses, será vetada a sua participação em novos desenvol-vimentos, e, em casos críticos, recomendada a descontinuidade de negócio com a companhia.
10 MoNitorAMeNto de PerforMANce dos forNecedores
UMA EMPRESA DO GRUPO POSITIVO
www.posigraf.com.br 0800 722 5451