manual de gestión de calidad · •política de integrada. • compromiso gerencial. • alcance...
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Manual del Sistema Integrado de Gestión
ISO 9001: 2008ISO 14001: 2004
OHSAS 18001:2007
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Manual del Sistema de Integrado de Gestión Rev.04. Aprobado el 25/10/2013 Código: MI-GI-01. Elaborado por: Coordinador del SIG, Revisado por : Representante de la Dirección, Aprobado por: Gerente General.
• Política de Integrada.
• Compromiso Gerencial.
• Alcance del Sistema.
• Organigrama
• Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 Exclusiones
Objetivos de la calidad
Descripción de la interacción entre los procesos
Indicadores de Gestión por procesos
• Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001
• Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo ISO 18001
• Documentación integrada del SIG
• Cambios de la última versión.
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INDICE
Manual del Sistema de Integrado de Gestión Rev.04. Aprobado el 25/10/2013 Código: MI-GI-01. Elaborado por: Coordinador del SIG, Revisado por : Representante de la Dirección, Aprobado por: Gerente General.
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En KUKOVA INGENIEROS S.A.C. brindamos servicios de consultoría y asesoría en la realización de estudios yproyectos, supervisión de estudios, supervisión en la construcción de obras, supervisión en instalación ymontaje de equipos, promoción de inversiones, desarrollo y gestión empresarial y servicios directos de gerenciade proyectos y de empresas, comprometiéndonos a:
Satisfacer plenamente las expectativas de nuestros clientes, con una cultura de calidad basada en valores yprincipios de profesionalismo, liderazgo, desarrollo del recurso humano y total compromiso con el cliente parasatisfacer sus requerimientos.
Brindar atención oportuna al cliente, basada en principios de: creatividad e innovación de los servicios, genuinavocación de servicio, coherencia absoluta entre lo que se ofrece y lo que se practica y conocimiento pleno de lasresponsabilidades por parte de cada trabajador de la empresa.
Contribuir a conservar el medio ambiente, mediante el buen uso de los recursos y la prevención de lacontaminación que pudiera generarse como consecuencia de nuestras actividades.Prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales de nuestros trabajadores y brindar seguridad a nuestrosvisitantes en general, cumpliendo con las normas establecidas con el objetivo de mejorar el desempeño denuestra gestión en seguridad y salud ocupacional.Cumplir con todos los requerimientos legales, normativos, regulatorios y otros aplicables a nuestras actividades.Promover la mejora continua de la eficacia de nuestro sistema de gestión integrado mediante una estrecharetroalimentación entre las áreas y colaboradores de la empresa.
Lima, 20 de Marzo del 2013
Ing. Alberto Maguiña ValleGerente General
KUKOVA INGENIEROS S.A.C.
POLÍTICA INTEGRADA
Manual del Sistema de Integrado de Gestión Rev.04. Aprobado el 25/10/2013 Código: MI-GI-01. Elaborado por: Coordinador del SIG, Revisado por : Representante de la Dirección, Aprobado por: Gerente General.
El Directorio y la Gerencia de KUKOVA estamos comprometidos con el desarrollo e implementación denuestro Sistema Integrado de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo por lo cual:
Comunicamos a nuestros trabajadores la importancia de satisfacer los requisitos legales y
reglamentarios.
Establecemos una Política de Integrada que será revisada anualmente, para asegurar su vigencia.
Aseguramos que se planifique la gestión integral del sistema y se establezcan los objetivos.
Realizamos por lo menos una vez al año revisiones por nuestra dirección.
Aseguramos la disponibilidad de recursos.
Definimos claramente los niveles de autoridad y responsabilidades a todo nivel de la organización.
Fortalecemos los mecanismos de comunicación interna.
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COMPROMISO GERENCIAL
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Estudios, desarrollo y supervisión de Estudios proyectos de ingeniería.
Supervisión de Ingeniería y de Construcción y supervisión del
equipamiento de infraestructura.
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ALCANCE
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ORGANIGRAMA
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SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD
ISO 9001:2008
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Se excluye la Cláusula 7.5.2 Validación de los procesos de la producción
y de la prestación del servicio de la norma ISO 9001:2008, debido a que
la conformidad de los servicios entregados son verificados antes de
finalizar el servicio, según lo establecido en los términos de referencia,
bases u otro documento contractual.
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EXCLUSIONES
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POLÍTICA DE LA CALIDADOBJETIVOS DE
LA CALIDADINDICADORES
META
2013
Mejorar el Índice
de Satisfacción del
Cliente
Mejorar la
Competencia de
nuestro personal
Índice de Satisfacción a
Nuestros Clientes
Índice de la Evaluación de
la Eficacia de las Acciones
Tomadas
> 80%
Calificado
muy bueno
≥ 90%
Aceptable
Asegurar la debida
Atención de los
Reclamos
Reclamos Atendidos 100%
Mejorar los
resultados de
servicios
conformes
Número de Servicios No
Conformes por
proyecto/obra
≤ 5
Satisfacer plenamente las expectativas de
nuestros clientes, con una cultura de
calidad basada en valores y principios de
profesionalismo, liderazgo, desarrollo del
recurso humano y total compromiso con el
cliente para satisfacer sus requerimientos
Satisfacer plenamente las expectativas de
nuestros clientes, con una cultura de
calidad basada en valores y principios de
profesionalismo, liderazgo, desarrollo del
recurso humano y total compromiso con el
cliente para satisfacer sus requerimientos
Brindar atención oportuna al cliente, basada
en principios de: creatividad e innovación de
los servicios, genuina vocación de servicio,
coherencia absoluta entre lo que se ofrece y
lo que se practica y conocimiento pleno de
las responsabilidades por parte de cada
trabajador de la empresa
Promover la mejora continua de la
eficacia de nuestro sistema de gestión
integrado mediante una estrecha
retroalimentación entre las áreas y
colaboradores de la empresa.
Manual del Sistema de Integrado de Gestión Rev.04. Aprobado el 25/10/2013 Código: MI-GI-01. Elaborado por: Coordinador del SIG, Revisado por : Representante de la Dirección, Aprobado por: Gerente General.
OBJETIVOS DE CALIDAD
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C
L
I
E
N
T
E
PROCESOS PRINCIPALES
PROCESOS DE APOYO
GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN
Gestión de Procesos
Administración(RRHH, Compras)
Administración del SIGServicios Técnicos
Desarrollo de Estudios de Ingeniería
Medición de Satisfacción
Supervisión de Elaboración de Estudios de Ingeniería
Desarrollo y supervisión de
Elaboración de estudios de
proyectos de ingeniería
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Supervisión de Ingeniería y de
Construcción y Supervisión de
equipamiento e infraestructura
DIAGRAMA DE PROCESOS
PROCESOS ESTRATEGICOS
* Propuestas y
Licitaciones
C
L
I
E
N
T
E
* Proceso Terciarizado
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PROCESOS INDICADOR MEDICIÓN
META
2013
Índice de Satisfacción
del Cliente
Resultado de la Calificación
del cuestionario de medición
de la Satisfacción del Cliente
(Nº de reclamos
atendidos/total de reclamos) *
100
≥ 50%
calificado
muy bueno
100%
FRECUENCIA
SEGUIMIENTO
Semestral /
Al finalizar
el servicio
Mensual
GESTIÓN DE
PROYECTOS
Reclamos Atendidos
(Nº Evaluaciones de Eficacia-
aceptable) / Nº Total de
Evaluaciones de Eficacia) *
100
Trimestral
ADMINISTRACIÓN
(RRHH)
Nº de equipos revisados/ Nº
total de equipos
programados) * 100
100% AnualSERVICIO TÉCNICO
Índice de
Cumplimiento del
Programa de
Mantenimiento
Índice de la
Evaluación de la
Eficacia de las
Acciones Tomadas
≥ 90%
Aceptable
Nº de Servicios No
Conformes por Proyecto≤ 5
Nº Servicios No
Conformes por
proyecto/obra
Mensual
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INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS
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• Requisitos del cliente (bases y términos de
referencia incluido sus anexos, absolución
de consultas y contrato)
• La propuesta técnica-económica (relación
y documentación del personal, experiencia
de la empresa, presupuesto, documentos
contables y financieros según las bases) .
• Contrato Firmado
Inputs
Outputs
Proceso donde se identifica las oportunidades
de negocio, se evalúa la capacidad de la
empresa para el cumplimiento de los
requisitos y se elabora la propuesta del
servicio con el objetivo de ganar la Buena Pro.
Asimismo se efectúa la tramitación para la
firma de los contratos.
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LICITACIONES Y CONTRATOS
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• El contrato.
• Bases integradas y términos de referencia.
• La propuesta técnica-económica.
• Estudios previos, de ser necesario.
• Recursos de servicios tales como: programas
aplicativos, viáticos , personal especializado, y
otros, cuando corresponda.
• Documentos del proyecto de estudio.
Proceso donde se realiza las
investigaciones, evaluaciones y
actividades necesarias para el desarrollo
de todas las especialidades y documentos
que conforman el estudio.
Inputs
Outputs
• P-GP-07 : Procedimiento de Desarrollo de
Estudios de Ingeniería
Desarrollo de Estudios de Ingeniería
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GESTIÓN DE PROYECTOS
ESTUDIOS, DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE
INGENIERÍA
Procedimientos / Instructivos
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Por parte del compromiso entre el cliente y Kukova:
• El contrato.
• Bases integradas y términos de referencia.
• La propuesta técnica-económica.
• Estudios previos, de ser necesario.
• Recursos de servicios tales como: programas
aplicativos, viáticos , personal especializado, y otros,
cuando corresponda.
Por parte del compromiso entre el cliente y el
contratista:
• El contrato.
• Bases integradas y términos de referencia.
• La propuesta técnica-económica.
• Documentos de la supervisión de la elaboración
de estudios.
Proceso donde se supervisa las
investigaciones, evaluaciones y
actividades necesarias para el
desarrollo de todos los documentos que
conforman el estudio realizados por el
contratista.
• P-GP-14 : Procedimiento de Supervisión de
Elaboración de Estudios de Ingeniería.
Supervisión de Elaboración de Estudios de Ingeniería
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ESTUDIOS, DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE
INGENIERÍA
GESTIÓN DE PROYECTOS
Inputs
Outputs
Procedimientos / Instructivos
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Por parte del compromiso entre el cliente y KUKOVA:
• El contrato.
• Bases integradas y términos de referencia.
• La propuesta técnica-económica.
• Recursos de infraestructura, según el caso.
• Requisitos legales aplicables.
Por parte del compromiso entre el cliente y el
contratista:
• El contrato de la obra.
• Bases integradas y términos de referencia.
• La propuesta técnica-económica.
• Expediente Técnico de la Obra.
• Documentos de la supervisión de elaboración de
obras
Proceso donde se supervisa que la
ejecución de la obra cumpla a tiempo las
condiciones técnicas y económicas
(calidad, seguridad, plazo, costo) de
acuerdo a lo estipulado en el contrato de la
obra y/o equipamiento.
• P-GP-15 : Procedimiento de Supervisión de
Obras
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Inputs
Outputs
Supervisión de Proyectos de Ingeniería y de Construcción de Equipamiento de Infraestructura
GESTIÓN DE PROYECTOS
Procedimientos / Instructivos
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SERVICIO TÉCNICO
• Ficha de control de mantenimiento y calibración de
equipos.
• Programa de mantenimiento de equipos de cómputo e
ingeniería.
• Ficha de control de backups.
• Ficha de control de mantenimiento y calibración de
equipos completo.
• Programa de mantenimiento de equipos de cómputo e
ingeniería completo.
• Ficha de control de backups completo.
• Equipo operativo y calibrado (si aplica).
• Certificados de calibración (si aplica).
• Copias de seguridad (backups).
• P-ST-12 : Procedimiento de Mantenimiento y
Calibración de Equipos de Cómputo e Ingeniería
• P-ST-13 : Procedimiento de Respaldo de la
Información
Procedimientos / Instructivos
Inputs
Outputs
Establecer actividades de carácter
preventivo y correctivo relacionadas
con el mantenimiento de equipos de
ingeniería e informática empresa.
Este proceso se realiza en forma
descentralizada, ya que los equipos
están distribuidos en diferentes áreas y
proyectos, así tenemos: Teodolitos ,
computadoras, impresoras, escáner y
fotocopiadoras, equipos de laboratorio y
otros.
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ADMINISTRACIÓN Y COMPRAS
• Documentación del Proveedor.
• Criterios de selección de proveedores
• Lista de proveedores de artículos críticos.
• Ficha de evaluación y reevaluación de proveedores de
artículos críticos.
• Mail de solicitud de compra.
• Productos comprados.
• Proveedores aprobados.
• Proveedores reevaluados.
• Comprobante de pago con copia archivada.
• P-AF-11 : Procedimiento de Compras
Procedimientos / Instructivos
Inputs
Outputs
Abastecer de productos verificando la
calidad y cantidad solicitada, según
presupuestos y coordinaciones con
Gerencia de Contabilidad
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ADMINISTRACIÓN (RRHH)
• Perfil de puesto.
• Curriculum vitae documentado.
• Condiciones laborales (AFP, Cuenta Banco).
Selección y Contratación
• Personal seleccionado y contratado
• File de personal documentado.
• Contratos.
• Personal con inducción.
• P-AF-10 : Gestión de Recursos Humanos
Procedimientos / Instructivos
Inputs
Outputs
Reclutamiento, selección y contratación
de personal según las necesidades de la
empresa
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ADMINISTRACIÓN (RRHH)
• Necesidades de capacitación.
• Evaluación de competencia.
• Evaluación de habilidades
• Evaluación de la eficacia de las acciones tomadas.
Capacitación
• Plan de capacitación anual.
• Registros de capacitación.
• Personal capacitado.
• Registros de evaluación de la eficacia de las acciones
tomadas.
• P-AF-10 : Gestión de Recursos Humanos
Procedimientos / Instructivos
Inputs
Outputs
Evaluar las necesidades de capacitación y
ejecutarlas según el Plan de Capacitación
Anual.
Evaluar la eficacia de las capacitaciones.
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ADMINISTRACIÓN (Mantenimiento)
• Cuaderno de control de vehículos.
• Acta de Entrega – Recepción Vehicular.
Vehículos
• Cuaderno de control de vehículos completa.
• Acta de Entrega – Recepción Vehicular. Completa.
• Comprobante de gastos.
• Vehículo en buen estado y funcionamiento.
• P-AF-16 : Mantenimiento de Vehículos
Procedimientos / Instructivos
Inputs
Outputs
Proceso que permite asegurar el
mantenimiento correctivo y preventivo de los
vehículos utilizados para la prestación del
servicio de supervisión de obra.
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DOCUMENTACIÓN INTEGRADA DEL SIG
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Documentar, controlar y mantener la base
documentaria del Sistema de Gestión Integrado
• P-GI-01 : Procedimiento Control de
Documentos y Registros
• Documentos y registros internos.
• Documentos externos.
• Documentos y registros controlados.
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Inputs
Outputs
Procedimientos / Instructivos
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Planificación, programación y realización de
Auditorias Internas, para evaluar el Sistema de
Gestión Integrado.• P-GI-02 : Procedimiento Auditorias Internas.
• Programa anual de auditorias.
• Itinerario de auditoria interna.
• Auditores Internos calificados.
• Ejecución de la auditoria.
• Informe de auditoria.
• Solicitud de acción correctiva.
• Solicitud de acción preventiva.
DOCUMENTACIÓN INTEGRADA DEL SIG
AUDITORIAS
Procedimientos / Instructivos
Inputs
Outputs
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Implementar acciones correctivas y
preventivas para el tratamiento y eliminación de
las No Conformidades o Potenciales No
Conformidades y prevenir su ocurrencia.
• P-GI-03 : Procedimiento Acciones
Correctivas y Preventivas
• Hallazgos.
• Resultados de encuestas de satisfacción.
• Revisión gerencial del sistema de gestión
de la calidad.
• Solicitud de acción correctiva.
• Solicitud de acción preventiva.
• Solicitud de acción correctiva cerrada.
• Solicitud de acción preventiva cerrada.
DOCUMENTACIÓN INTEGRADA DEL SIG
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Inputs
Outputs
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Procedimientos / Instructivos
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DOCUMENTACIÓN INTEGRADA DEL SIG
CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME
Inputs
Outputs
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• P-GI-04 : Procedimiento Control de Productos
No Conformes
• Reporte de servicio no conforme.
• Reporte de servicio no conforme completo (si
aplica).
• Solicitud de acción correctiva (si aplica).
• Solicitud de acción preventiva (si aplica).
Asegurar que el servicio que no sea conforme
con los requisitos del cliente sea identificado y
controlado para prevenir su uso o entrega no
intencionado.
Procedimientos / Instructivos
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SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL
ISO 14001:2004
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Identificación de
Aspectos Ambientales
Significativos
Revisión del
Sistema
Planificación y
Organización
PROCESOS ESTRATEGICOS
Identificación y
Evaluación del
Cumplimiento de los
Requisitos Legales
Objetivos, Metas y
Programas
Ambientales
Control Operacional
y Monitoreo
Capacitación
Proveedores
Comunicación Interna
Comunicación Externa
Auditoria Interna
Control de Documentos
y Registros
Acciones Correctivas y
Preventivas
Soporte
Administrativo S.G.A
Partes
Interesadas
PROCESOS PRINCIPALES PROCESOS DE APOYO
ESTRUCTURA DEL SGA
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Proceso para la continua identificación de los
aspectos ambientales generados por las
actividades, productos y servicios
desarrollados por la empresa, y determinar
aquellos que tienen o puedan tener impactos
significativos sobre el medio ambiente a fin
de controlarlos.
• P-GI-18: Procedimiento de Identificación de Aspectos
Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales.
• Matriz de IAEI.
• Equipo de evaluación (personal de la empresa).
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES (IAEI)
Matriz de IAEI completa, contiene:
• Aspectos identificados, impactos evaluados.
• Gestión a realizar (controles operacionales por reforzar
o implementar tales como: planes de emergencia,
simulacros, inspecciones, capacitación del personal y
monitoreos ambientales, entre otros).
• Información para la identificación de requisitos legales
y otros suscritos.
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Inputs
Outputs
Procedimientos / Instructivos
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Identificar, mantener, acceder y cumplir
los requisitos legales y otros requisitos que
la empresa suscriba concernientes a temas
medio ambientales y de seguridad y salud
en el trabajo aplicables a todas las
actividades de la empresa.
• P-GI-19: Procedimiento de Identificación y
Evaluación del Cumplimiento de Requisitos
Legales
• Diario el Peruano y/o páginas web de normas
legales y reglamentarias.
• Requisitos que la empresa suscriba
concernientes a temas medio ambientales y
de seguridad y salud .
• Lista de requisitos legales y otros aplicables
completa.
• Matriz de aplicación de requisitos legales y
otros completa (obligaciones y cumplimiento).
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES (APLICABLE TAMBIEN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)
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Inputs
Outputs
Procedimientos / Instructivos
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• Aspectos Ambientales Evaluados (Matriz de
IAEI)
• Control operacional de los AA Identificados
• P-GI-18: Procedimiento de Identificación de
Aspectos Ambientales y Evaluación de
Impactos Ambientales.
• Aspectos Ambientales Identificados (Matriz de
IAEI)
Proceso para la formulación e
implementación de los objetivos, metas e
indicadores del sistema de gestión
ambiental mediante la información
obtenida del proceso de Identificación de
Aspectos Ambientales y Evaluación de
Impactos Ambientales.
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OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Inputs
Outputs
Procedimientos / Instructivos
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Contribuir a conservar el medio ambiente, mediante el buen uso de
los recursos y la prevención de la contaminación que pudiera
generarse como consecuencia de nuestras actividades
Hacer uso responsable del consumo del papel
Reutilizar 2% del Total de hojas del último lote comprado
Reducir el Consumo de Energía Eléctrica Total de la empresa
Reducir el consumo de energía eléctrica hasta en un 3% anual
Mejorar la Disposición Final de los Residuos de Papel
100 kg de papel reciclado en 3 mes (contendor Principal lleno)
Mejorar la Disposición Final de los Residuos peligrosos Tóner y Cartucho
de Tintas
Reciclado en 3 Tóner y 20 cartuchos de tintas cada 6 mes
POLÍTICA INTEGRADA OBJETIVO META
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• Control Operacional (incluidos en la matriz IAEI)
• P-ST- 12: Mantenimiento de Equipos de
Cómputo
• P-GI-20: Procedimiento de Manejo de
Residuos
• P-GI-27: Orden, Limpieza, y Seguridad
• Aspectos Ambientales Significativos (Matriz de
IAEI)
Proceso que permite definir e
implementar criterios operacionales para
aquellas operaciones que están asociadas
con los aspectos ambientales significativos
identificados con la finalidad de prevenir la
contaminación ambiental
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CONTROL OPERACIONAL MEDIO AMBIENTAL
Outputs
Inputs
Procedimientos / Instructivos
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Proceso que permite proteger las vidas
humanas de todo el personal que labora en
la empresa. Asimismo, proteger el medio
ambiente mediante acciones de mitigación.
• PL-GI-01 : Plan de Contingencia-Sede Central
• P-GI-21: Procedimiento de Planes de
Emergencias
• P-GI-29: Planes de Emergencia para
Vehículos de Supervisión
• I-GI-01: En caso de Incendio
• I-GI-02: En caso de Accidentes
• I-GI-03: En caso de Evacuación
• I-GI-04: Derrame Productos Químico
• P-AF-10 : Gestión de Recursos Humanos
• Plan de Contingencia.
• Plan anual de simulacros.
• Personal.
• Plan anual de simulacros desarrollado.
• Personal capacitado y concientizado en
caso de emergencias.
PLANES DE EMERGENCIAS (APLICABLE TAMBIEN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)
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Outputs
Inputs
Procedimientos / Instructivos
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SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
OHSAS 18001:2007
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Identificación de
Peligros y Evaluación
de Riesgos
Revisión del
Sistema
Planificación y
Organización
PROCESOS ESTRATEGICOS
Identificación y
Evaluación del
Cumplimiento de los
Requisitos Legales
Objetivos, Metas y
Programas SST
Planes de Emergencia
y Capacidad de
Respuesta
Capacitación
Proveedores
Comunicación Interna
Comunicación Externa
Auditoria Interna
Control de Documentos
y Registros
Acciones Correctivas y
Preventivas
Soporte
Administrativo SGSST
PROCESOS PRINCIPALES PROCESOS DE APOYO
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ESTRUCTURA DEL SGSST
Partes
Interesadas
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Proceso para la continua identificación de
peligros, evaluación de riesgos e
implementación de controles para que éstos
sean eliminados o controlados.
• P-GI-17: Procedimiento de Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos.
• Matriz de IPER.
• Equipo de evaluación (personal de la empresa).
• Matriz de IPER completa, contiene:
• Peligros identificados, riesgos evaluados y
controles operacionales existentes.
• Gestión a realizar (controles operacionales por
reforzar o implementar tales como: objetivos y
programa de gestión SST, planes de
emergencia, simulacros, inspecciones,
capacitación del personal y monitoreos de SST,
entre otros).
• Información para la identificación de requisitos
legales y otros suscritos.
Manual del Sistema de Integrado de Gestión Rev.04. Aprobado el 25/10/2013 Código: MI-GI-01. Elaborado por: Coordinador del SIG, Revisado por : Representante de la Dirección, Aprobado por: Gerente General.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (IPER)
Outputs
Imputs
Procedimientos / Instructivos
Procedimientos / Instructivos
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• Programa de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo (incluye los Objetivos , Metas e
Indicadores de SST)
• R-GI-17-02: Programa de Gestión de SST
• P-GI-17: Procedimiento de Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos
• Riesgos No Aceptables (Matriz de IPER)
Proceso para la formulación e implementación
de los objetivos, metas e indicadores del
sistema de gestión de SST mediante la
información obtenida del proceso de
Identificación de peligros y Evaluación de
Riesgos con la finalidad de prevenir daños a la
seguridad y salud de los trabajadores.
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Manual del Sistema de Integrado de Gestión Rev.04. Aprobado el 25/10/2013 Código: MI-GI-01. Elaborado por: Coordinador del SIG, Revisado por : Representante de la Dirección, Aprobado por: Gerente General.
OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Outputs
Imputs
Procedimientos / Instructivos
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POLÍTICA INTEGRADA OBJETIVO META
Prevenir las lesiones y
enfermedades ocupacionales de
nuestros trabajadores y brindar
seguridad a nuestros visitantes en
general, cumpliendo con las
normas establecidas con el objetivo
de mejorar el desempeño de
nuestra gestión en seguridad y
salud ocupacional
SEDE CENTRAL
Mejorar la seguridad de la
infraestructura
100% ventanas de vidrio con
protección de seguridad
100 % de escaleras seguras
Mejorar la seguridad del
mobiliario
100% de puestos de trabajo con
cableado reestructurado
Prevenir lesiones lumbares
100% Personal Capacitado en Temas
Ergonómicos (Posturas).
100% de sillas seguras
Prevenir Lesiones Oculares
100% Personal Capacitado en Temas
Ergonómicos (Lesiones Visuales)
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• Control Operacional (incluidos en la matriz
IPER)
• P-ST- 12: Mantenimiento de Equipos de
Cómputo
• P-GI-25: Equipos de Protección Personal
• P-GI-26: Interrupción Trabajo
• P-GI-27: Orden, Limpieza y Seguridad
• P-GI-28: Manipulación de Cargas
• P- AF – 11 : Compras – control de proveedores
• Peligros Identificados y Riesgos evaluados
(Matriz de IPER)
Proceso que permite definir e implementar
criterios operacionales para aquellos peligros
identificados en nuestras operaciones con la
finalidad de prevenir daños a la seguridad y
salud de los trabajadores.
Manual del Sistema de Integrado de Gestión Rev.04. Aprobado el 25/10/2013 Código: MI-GI-01. Elaborado por: Coordinador del SIG, Revisado por : Representante de la Dirección, Aprobado por: Gerente General.
CONTROL OPERACIONAL DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO
Outputs
Imputs
Procedimientos / Instructivos
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Implementar acciones correctivas y
preventivas mediante el registro, investigación
y análisis de los hallazgos, los incidentes,
accidentes o enfermedades ocupacionales a
través de un previo conocimiento de los
hechos acontecidos, con el fin de poder
diseñar e implementar medidas correctivas
encaminadas tanto a eliminar las causas
(para evitar la repetición), así como
aprovechar la experiencia para mejorar la
prevención de estos casos en la empresa.
• P-GI-22: Procedimiento de Investigación de Incidentes,
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales.
• P-GI-27: Orden, Limpieza y Seguridad.
• P-GI-03 : Procedimiento No Conformidad, Acciones
Correctivas y Preventivas.
• Registro de incidentes, accidentes y enfermedades
ocupacionales de SST.
• Registro de inspecciones de limpieza, orden y
seguridad.
• Hallazgos del personal referentes a riesgos e impactos
ambientales que generan o podrían generar
desviaciones de los requisitos del SIG .
• Auditorías internas / externas.
• Revisión gerencial del sistema de Integrado.
• Solicitud de acción correctiva o preventiva.
• Solicitud de acción correctiva o preventiva cerrada.
• Ficha de investigación de accidentes o incidentes cerrada.
Manual del Sistema de Integrado de Gestión Rev.04. Aprobado el 25/10/2013 Código: MI-GI-01. Elaborado por: Coordinador del SIG, Revisado por : Representante de la Dirección, Aprobado por: Gerente General.
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA
Outputs
Imputs
Procedimientos / Instructivos
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Manual del Sistema de Integrado de Gestión/ Rev.03. Aprobado el 07/09/12 Código: MI-GI-01. Elaborado por: Coordinador del SIG, Revisado por : Representante de la Dirección, Aprobado
por: Gerente General.
1. Se modificó la firma de aprobación de la política de gestiónintegrada, firmada por el Ing. Alberto Maguiña ValleGERENTE GENERAL, Página 2
2. Se modificó la meta del objetivo de calidad del 2013,cambiando el Índice de la Evaluación de la Eficacia de lasAcciones Tomadas, teniendo como meta ≥ 90% Aceptable.Página 9
3. Se modificó en indicadores de gestión por procesos,modificando la meta del 2013 y la frecuencia deseguimiento. Página 11
4. Se modificó los objetivos y metas de medio ambiente.Página 20.
5. Se modificó los objetivos y metas de seguridad y salud en eltrabajo haciendo referencia a las obras. Página 37