manual de planificación operativa · metodología para la elaboración del programa operativo...
TRANSCRIPT
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
PPUUBBLLIICCAADDOO EENN LLAA GGAACCEETTAA
OOFFIICCIIAALL NNÚÚMMEERROO 223377 DDEE FFEECCHHAA 2277
DDEE NNOOVVIIEEMMBBRREE DDEE 22000022..
PPrreesseennttaacciióónn
DDeennttrroo ddee ttooddoo pprroocceessoo ddee aaddmmiinniissttrraacciióónn,, llaa ppllaanneeaacciióónn eess llaa eettaappaa
bbáássiiccaa qquuee nnooss ppeerrmmiittee ddeeffiinniirr eessttrraatteeggiiaass,, llíínneeaass ddee aacccciióónn,, ppeerrííooddooss
ddee ccuummpplliimmiieennttoo,, mmeettaass,, pprreevveerr rreeccuurrssooss ppaarraa llaa eejjeeccuucciióónn ddee llooss
ppllaanneess,, pprrooyyeeccttooss yy pprrooggrraammaass;; ppoorr lloo qquuee ssee ccoonnssttiittuuyyee eenn uunnaa
iimmppoorrttaannttee hheerrrraammiieennttaa ssii ssee aapplliiccaa ccoonn oobbjjeettiivviiddaadd,, cceerrtteezzaa yy
ccoohheerreenncciiaa eenn eell ppllaanntteeaammiieennttoo ddee llooss oobbjjeettiivvooss yy aassiimmiissmmoo,, ttoommaarr ddee
bbaassee ééssttaa ppaarraa rreeaalliizzaarr llaa mmeeddiicciióónn ddee llaass aacccciioonneess ddee sseegguuiimmiieennttoo,,
ccoonnttrrooll yy eevvaalluuaacciióónn..
EEll PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall eess eell pprriinncciippaall iinnssttrruummeennttoo ddee ppllaanneeaacciióónn
eenn llaa AAddmmiinniissttrraacciióónn PPúúbblliiccaa,, eenn vviirrttuudd ddee qquuee eenn ééll,, ssee eessttaabblleeccee ddee
mmaanneerraa ppoorrmmeennoorriizzaaddaa llaass aacccciioonneess yy ccoommpprroommiissooss aannuuaalleess ppaarraa ddaarr
ccuummpplliimmiieennttoo aa llooss pprrooggrraammaass sseeccttoorriiaalleess yy//oo iinnssttiittuucciioonnaalleess,, lloo qquuee aa
ssuu vveezz,, ssee vvee rreefflleejjaaddoo eenn eell ccuummpplliimmiieennttoo ddee llaass eessttrraatteeggiiaass ddeell PPllaann
VVeerraaccrruuzzaannoo ddee DDeessaarrrroolllloo..
EEnn llaa eellaabboorraacciióónn ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall ssee ddeebbeenn ccoonnssiiddeerraarr
eell eennttoorrnnoo,, llooss rreeccuurrssooss hhuummaannooss yy ffiinnaanncciieerrooss,, llaa iinnffrraaeessttrruuccttuurraa
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
ttééccnniiccaa yy tteeccnnoollóóggiiccaa,, ddaattooss hhiissttóórriiccooss yy llaass ppoollííttiiccaass ppúúbblliiccaass,, eennttrree
oottrrooss aassppeeccttooss..
EEnn eessttee sseennttiiddoo,, llaa CCoonnttrraalloorrííaa GGeenneerraall eenn ccoooorrddiinnaacciióónn ccoonn llaa
SSeeccrreettaarrííaa ddee FFiinnaannzzaass yy PPllaanneeaacciióónn yy llaa OOffiicciinnaa ddeell PPrrooggrraammaa ddee
GGoobbiieerrnnoo ssee ddiieerroonn aa llaa ttaarreeaa ddee aaccttuuaalliizzaarr llaa MMeettooddoollooggííaa ppaarraa llaa
eellaabboorraacciióónn ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall,, ccoonn llaa ffiinnaalliiddaadd ddee
ccoonnttrriibbuuiirr aa llaa oorriieennttaacciióónn ddee aacccciioonneess yy aassíí pprroommoovveerr eell
ffoorrttaalleecciimmiieennttoo ddee llaa ppllaanneeaacciióónn eessttrraattééggiiccaa yy ééssttaa ssee rreefflleejjee eenn llaa
oorrggaanniizzaacciióónn,, eejjeeccuucciióónn yy aauuttooccoonnttrrooll ddee llaa ggeessttiióónn ppúúbblliiccaa ppaarraa llaa
ccoonnsseeccuucciióónn ddee llooss oobbjjeettiivvooss ddee llooss pprrooggrraammaass ddee llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy
EEnnttiiddaaddeess..
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
ÍÍNNDDIICCEE
PPáággiinnaa
11.. OObbjjeettiivvoo 11
22.. MMaarrccoo JJuurrííddiiccoo 22
33.. DDiissppoossiicciioonneess GGeenneerraalleess 88
44.. PPoollííttiiccaass GGeenneerraalleess 99
44..11.. DDee iinnvveessttiiggaacciióónn 99
44..22.. DDee aajjuussttee 1100
44..33.. DDee iinntteeggrraacciióónn 1100
44..44.. DDeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo ddee GGaassttoo ddee IInnvveerrssiióónn 1111
55.. PPllaanneeaacciióónn 1122
55..11.. EEttaappaass ddee PPllaanneeaacciióónn ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall 1144
55..11..11.. DDeetteerrmmiinnaacciióónn ddee OObbjjeettiivvooss 1144
55..11..22.. DDeetteerrmmiinnaacciióónn ddee EEssttrraatteeggiiaass ddee TTrraabbaajjoo 1155
55..11..33.. EEllaabboorraacciióónn ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall 1166
GGaassttoo CCoorrrriieennttee 1177
GGaassttoo ddee IInnvveerrssiióónn 2200
55..11..44.. PPrreessuuppuueessttaacciióónn ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall 2233
66 CCaappttuurraa,, SSeegguuiimmiieennttoo yy CCoonnttrrooll ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall 2255
66..11.. RReeggiissttrroo ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall 2255
66..11..11.. EEttaappaass ddee ccaappttuurraa ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall 2255
66..11..22.. PPrreessuuppuueessttoo AAuuttoorriizzaaddoo 2255
66..22.. RReeppoorrttee ddee AAvvaanncceess ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall 2266
66..33.. EEvvaalluuaacciióónn ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall 2277
77 FFoorrmmaattooss 2288
88.. CCaattáállooggoo ddee UUnniiddaaddeess ddee MMeeddiiddaa 3344
99.. GGlloossaarriioo ddee TTéérrmmiinnooss 4444
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
11.. OObbjjeettiivvoo
EEssttaabblleecceerr llooss ccrriitteerriiooss ppaarraa llaa eellaabboorraacciióónn ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall ddee llaass
DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess,, qquuee ppeerrmmiittaa pprreecciissaarr llooss ccoommpprroommiissooss aa ccuummpplliirr eenn
uunn ppeerrííooddoo ddeetteerrmmiinnaaddoo,, aa ttrraavvééss ddee llaa ppllaanneeaacciióónn eessttrraattééggiiccaa,, yy ccoonn eelllloo
aallccaannzzaarr llooss oobbjjeettiivvooss ddee llaa AAddmmiinniissttrraacciióónn PPúúbblliiccaa..
1
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
22.. MMaarrccoo JJuurrííddiiccoo
CCoonnssttiittuucciióónn PPoollííttiiccaa ddeell EEssttaaddoo LLiibbrree yy SSoobbeerraannoo ddee VVeerraaccrruuzz--LLllaavvee;;
aarrttííccuulloo 4499,, FFrraacccciióónn XX,, ddee llaass aattrriibbuucciioonneess ddeell GGoobbeerrnnaaddoorr ddeell EEssttaaddoo::
““CCoonnttrroollaarr yy eevvaalluuaarr eell PPllaann VVeerraaccrruuzzaannoo ddee DDeessaarrrroolllloo yy llooss pprrooggrraammaass qquuee
ddee ééssttee ssee ddeerriivveenn””
LLeeyy OOrrggáánniiccaa ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo ddee VVeerraaccrruuzz--LLllaavvee;;
AArrttííccuulloo 2200,, ddee llaass aattrriibbuucciioonneess ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee FFiinnaannzzaass yy PPllaanneeaacciióónn
--FFrraacccciióónn IIVV:: ““DDiisseeññaarr,, iimmpplleemmeennttaarr yy aaccttuuaalliizzaarr uunn ssiisstteemmaa ddee pprrooggrraammaacciióónn
ddeell ggaassttoo ppúúbblliiccoo,, aaccoorrddee ccoonn llooss oobbjjeettiivvooss,, yy nneecceessiiddaaddeess ddee llaa AAddmmiinniissttrraacciióónn
PPúúbblliiccaa,, aasseessoorraannddoo yy aappooyyaannddoo aa llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess eenn llaa
iinntteeggrraacciióónn ddee ssuuss pprrooggrraammaass eessppeeccííffiiccooss;;””
FFrraacccciióónn VV:: ““VViiggiillaarr qquuee llooss pprrooggrraammaass ddee iinnvveerrssiióónn ddee llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy
EEnnttiiddaaddeess ddee llaa AAddmmiinniissttrraacciióónn PPúúbblliiccaa,, ssee rreeaalliicceenn ccoonnffoorrmmee aa llooss oobbjjeettiivvooss
ddee llooss PPrrooggrraammaass OOppeerraattiivvooss AAnnuuaalleess aapprroobbaaddooss;;””
AArrttííccuulloo 3344,, ddee llaass aattrriibbuucciioonneess ddee llaa CCoonnttrraalloorrííaa GGeenneerraall ddeell EEssttaaddoo
-- FFrraacccciióónn IIII:: ““PPaarrttiicciippaarr eenn llaa eevvaalluuaacciióónn ppeerriióóddiiccaa ddee llaa rreellaacciióónn qquuee gguuaarrddaann
llooss pprrooggrraammaass yy pprreessuuppuueessttooss ddee llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess ddee llaa
AAddmmiinniissttrraacciióónn PPúúbblliiccaa,, ccoonn llooss oobbjjeettiivvooss yy pprriioorriiddaaddeess ddeell PPllaann VVeerraaccrruuzzaannoo
ddee DDeessaarrrroolllloo,, aassíí ccoommoo llooss rreessuullttaaddooss ddee ssuu eejjeeccuucciióónn,, aa ffiinn ddee rreeccoommeennddaarr llaa
aaddooppcciióónn ddee llaass mmeeddiiddaass nneecceessaarriiaass ppaarraa ccoorrrreeggiirr llaass ddeessvviiaacciioonneess
2
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
ddeetteeccttaaddaass yy pprrooppoonneerr llaa aaddeeccuuaacciióónn,, eenn ssuu ccaassoo,, ddeell PPllaann yy llooss pprrooggrraammaass
rreessppeeccttiivvooss””;;
-- FFrraacccciióónn XXIIXX:: ““VVeerriiffiiccaarr eell aavvaannccee yy eejjeeccuucciióónn ddee llooss pprrooggrraammaass aa ccaarrggoo ddee
llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess ddee llaa AAddmmiinniissttrraacciióónn PPúúbblliiccaa EEssttaattaall””..
LLeeyy ddee PPllaanneeaacciióónn..
AArrttííccuulloo 88..-- EEll SSiisstteemmaa EEssttaattaall ddee PPllaanneeaacciióónn DDeemmooccrrááttiiccaa,, ssee ppllaassmmaarráá eenn llooss
ssiigguuiieenntteess ddooccuummeennttooss::
II.. EEnn llaa IInnssttaanncciiaa EEssttaattaall::
ee)) EEll PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall
AArrttííccuulloo 99..-- LLaa ccoommppeetteenncciiaa,, eenn mmaatteerriiaa ddee ppllaanneeaacciióónn ssee ddiissttrriibbuuyyee ccoonnffoorrmmee aa
llooss ssiigguuiieennttee::
IIIIII.. AA llaass DDeeppeennddeenncciiaass ddee llaa AAddmmiinniissttrraacciióónn PPúúbblliiccaa EEssttaattaall lleess ccoommppeettee::
ff)) EEllaabboorraarr llooss PPrrooggrraammaass OOppeerraattiivvooss AAnnuuaalleess ppaarraa llaa eejjeeccuucciióónn ddeell pprrooggrraammaa
qquuee ccoorrrreessppoonnddaa..
IIVV.. AA llaass EEnnttiiddaaddeess ddee llaa AAddmmiinniissttrraacciióónn PPúúbblliiccaa PPaarraaeessttaattaall lleess ccoommppeettee::
cc)) EEllaabboorraarr llooss PPrrooggrraammaass OOppeerraattiivvooss AAnnuuaalleess ppaarraa llaa eejjeeccuucciióónn ddee llooss
PPrrooggrraammaa IInnssttiittuucciioonnaalleess..
LLeeyy ddee OObbrraa PPúúbblliiccaa
CCóóddiiggoo FFiinnaanncciieerroo ppaarraa eell EEssttaaddoo ddee VVeerraaccrruuzz--LLllaavvee,, AArrttííccuulloo 117799.. LLaass
DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo,, aa ttrraavvééss ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa,, aassíí
ccoommoo eell PPooddeerr JJuuddiicciiaall yy llooss OOrrggaanniissmmooss AAuuttóónnoommooss ddee EEssttaaddoo aa ttrraavvééss ddee
ssuuss rreessppeeccttiivvaass uunniiddaaddeess aaddmmiinniissttrraattiivvaass rreessppoonnssaabblleess ddeell eejjeerrcciicciioo
pprreessuuppuueessttaall,, eessttaarráánn oobblliiggaaddaass aa pprreesseennttaarr aall CCoonnggrreessoo iinnffoorrmmeess
3
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
ttrriimmeessttrraalleess ssoobbrree eell eejjeerrcciicciioo ddee ssuuss ccoorrrreessppoonnddiieenntteess ggaassttooss ppúúbblliiccooss.. LLaa
rreevviissiióónn ddee ddiicchhooss iinnffoorrmmeess ssee rreeaalliizzaarráá ccoonn eell aappooyyoo ddeell ÓÓrrggaannoo ddee
FFiissccaalliizzaacciióónn SSuuppeerriioorr..
CCoonn iinnddeeppeennddeenncciiaa ddee lloo ddiissppuueessttoo eenn eell ppáárrrraaffoo aanntteerriioorr,, qquuiieenn eejjeerrzzaa ggaassttoo
ppúúbblliiccoo eenn eell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo eessttaarráá oobblliiggaaddoo,, aaddeemmááss,, aa pprrooppoorrcciioonnaarr llaa
iinnffoorrmmaacciióónn qquuee llee rreeqquuiieerraann llaa SSeeccrreettaarrííaa yy llaa CCoonnttrraalloorrííaa.. TTrraattáánnddoossee ddee llooss
PPooddeerreess LLeeggiissllaattiivvoo yy JJuuddiicciiaall,, aassíí ccoommoo ddee llooss OOrrggaanniissmmooss AAuuttóónnoommooss ddeell
EEssttaaddoo,, ddiicchhaa iinnffoorrmmaacciióónn sseerráá pprrooppoorrcciioonnaaddaa aa ssuuss ccoorrrreessppoonnddiieenntteess uunniiddaaddeess
ddee ccoonnttrrooll iinntteerrnnoo..””
AArrttííccuulloo 118866.. CCoorrrreessppoonnddee aa llaass UUnniiddaaddeess AAddmmiinniissttrraattiivvaass eenn eell eejjeerrcciicciioo ddeell
ggaassttoo ppúúbblliiccoo::
FFrraacccciióónn VV.. DDeetteerrmmiinnaarr yy aapplliiccaarr llaass ppoollííttiiccaass,, ddiirreeccttrriicceess,, pprroocceeddiimmiieennttooss,,
nnoorrmmaass yy ccrriitteerriiooss ttééccnniiccooss ddee oorrggaanniizzaacciióónn,, ccoooorrddiinnaacciióónn ee iinntteeggrraacciióónn qquuee
ppeerrmmiittaann llaa eellaabboorraacciióónn yy eell ddeessaarrrroolllloo uunniiffoorrmmee ddee llooss pprrooggrraammaass ddee
aaccttiivviiddaaddeess,, pprreevviioo aaccuueerrddoo ccoonn eell ttiittuullaarr ddee llaa DDeeppeennddeenncciiaa..
FFrraacccciióónn VVII.. AAnnaalliizzaarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn rreellaattiivvaa aall ddeessaarrrroolllloo yy ggrraaddoo ddee aavvaannccee ddee
llooss pprrooggrraammaass ee iinnffoorrmmaarr aall ttiittuullaarr ddee llaa ddeeppeennddeenncciiaa llooss rreessuullttaaddooss oobbtteenniiddooss..
FFrraacccciióónn VVIIII.. DDiisseeññaarr,, iinntteeggrraarr ee iimmpplleemmeennttaarr ccoonnffoorrmmee aa llaass ddiirreeccttrriicceess ddeell
ttiittuullaarr ddee llaa ddeeppeennddeenncciiaa uunn SSiisstteemmaa ddee CCoonnttrrooll yy EEvvaalluuaacciióónn qquuee ooppttiimmiiccee llaa
eeffiicciieenncciiaa ddee llooss rreeccuurrssooss aassiiggnnaaddooss aa llooss pprrooggrraammaass aauuttoorriizzaaddooss..
4
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
FFrraacccciióónn VVIIIIII.. RReevviissaarr llaa eeffiicciieenncciiaa ddee llooss sseerrvviicciiooss aaddmmiinniissttrraattiivvooss qquuee
pprrooppoorrcciioonnaa eenn aappooyyoo aa llooss pprrooggrraammaass ddee llaa DDeeppeennddeenncciiaa yy pprrooppoonneerr,, eenn ssuu
ccaassoo,, aall ttiittuullaarr ddee llaa DDeeppeennddeenncciiaa mmeeddiiddaass ppaarraa ssuu mmeejjoorraammiieennttoo..
FFrraacccciióónn XXII.. LLlleevvaarr eell ccoonnttrrooll pprreessuuppuueessttaall yy eessttaabblleecceerr llooss pprroocceeddiimmiieennttooss ppaarraa
llaa ccoorrrreeccttaa yy ttrraannssppaarreennttee aapplliiccaacciióónn ddee llooss ffoonnddooss ppúúbblliiccooss,, ttaannttoo eenn mmaatteerriiaa ddee
ggaassttoo ccoorrrriieennttee ccoommoo ddee iinnvveerrssiióónn ppúúbblliiccaa..
FFrraacccciióónn XXIIII.. AApplliiccaarr llaass ppoollííttiiccaass,, ddiirreeccttrriicceess,, pprroocceeddiimmiieennttooss,, nnoorrmmaass yy
ccrriitteerriiooss ttééccnniiccooss ddee oorrggaanniizzaacciióónn,, ccoooorrddiinnaacciióónn ee iinntteeggrraacciióónn qquuee ppeerrmmiittaann llaa
eellaabboorraacciióónn yy ddeessaarrrroolllloo uunniiffoorrmmee ddee llooss pprrooggrraammaass ooppeerraattiivvooss aannuuaalleess ddee llaa
ddeeppeennddeenncciiaa..
TTííttuulloo SSeexxttoo DDeell CCoonnttrrooll yy EEvvaalluuaacciióónn ddeell GGaassttoo PPúúbblliiccoo
CCaappííttuulloo PPrriimmeerroo DDeell CCoonnttrrooll yy EEvvaalluuaacciióónn
AArrttííccuulloo 228899..-- EEll ccoonnttrrooll yy llaa eevvaalluuaacciióónn ddeell ggaassttoo ppúúbblliiccoo eessttaattaall ccoommpprreennddee::
FFrraacccciióónn IIII.. EEll sseegguuiimmiieennttoo aa llaass aacccciioonneess dduurraannttee eell ddeessaarrrroolllloo ddee llaa eejjeeccuucciióónn
ddee llooss pprrooggrraammaass aapprroobbaaddooss;; yy
FFrraacccciióónn IIIIII.. LLaa mmeeddiicciióónn ddee llaa eeffiicciieenncciiaa yy eeffiiccaacciiaa eenn llaa ccoonnsseeccuucciióónn ddee llooss
oobbjjeettiivvooss yy mmeettaass ddee llooss pprrooggrraammaass..
CCaappííttuulloo SSeegguunnddoo ddee llooss ÓÓrrggaannooss IInntteerrnnooss ddee CCoonnttrrooll
AArrttííccuulloo 229999,, FFrraacccciióónn VV,, CCoorrrreessppoonnddee aa llooss ÓÓrrggaannooss IInntteerrnnooss ddee CCoonnttrrooll::
““RReevviissaarr eell ccuummpplliimmiieennttoo ddee llooss oobbjjeettiivvooss yy mmeettaass ffiijjaaddooss eenn llooss pprrooggrraammaass aa
ccaarrggoo ddee llaa DDeeppeennddeenncciiaa oo eennttiiddaadd””..
5
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
RReeggllaammeennttoo IInntteerriioorr ddee llaa CCoonnttrraalloorrííaa GGeenneerraall ddeell EEssttaaddoo,, aarrttííccuulloo 1122,, ddee
llaass aattrriibbuucciioonneess ddee llaa DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee CCoonnttrrooll yy EEvvaalluuaacciióónn::
-- FFrraacccciióónn IIVV:: ““EEssttaabblleecceerr llooss pprroocceeddiimmiieennttooss ddee eevvaalluuaacciióónn ddee llaa ggeessttiióónn
ppúúbblliiccaa eessttaattaall””;;
-- FFrraacccciióónn XX:: ““AAppooyyaarr aall CCoonnttrraalloorr GGeenneerraall eenn llaa ccoooorrddiinnaacciióónn ddee llooss ÓÓrrggaannooss
IInntteerrnnooss ddee CCoonnttrrooll ddee llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess;; ddeebbiieennddoo eevvaalluuaarr llooss
pprrooggrraammaass ddee ttrraabbaajjoo ddee eessttooss,, aassíí ccoommoo llooss rreessuullttaaddooss ddee ssuu aaccttuuaacciióónn””;;
-- FFrraacccciióónn XXIIII:: ““CCoooorrddiinnaarrssee ccoonn llaass ddeemmááss áárreeaass ddee llaa CCoonnttrraalloorrííaa GGeenneerraall
ddeell EEssttaaddoo,, aa ffiinn ddee iiddeennttiiffiiccaarr llooss ccrriitteerriiooss bbáássiiccooss ppaarraa llaa eevvaalluuaacciióónn ddee llaa
ggeessttiióónn yy ddee llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess eessttaattaalleess””;;
-- FFrraacccciióónn XXVV:: ““VViiggiillaarr yy eevvaalluuaarr eell ccuummpplliimmiieennttoo ddee llooss pprrooggrraammaass
iinnssttiittuucciioonnaalleess,, sseeccttoorriiaalleess,, rreeggiioonnaalleess yy pprriioorriittaarriiooss ddee llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy
EEnnttiiddaaddeess EEssttaattaalleess””..
DDeeccrreettoo ddee PPrreessuuppuueessttoo ddee EEggrreessooss ppaarraa eell EEssttaaddoo ddee VVeerraaccrruuzz--LLllaavvee,, ddeell
EEjjeerrcciicciioo qquuee ccoorrrreessppoonnddaa qquuee sseeññaallee lloo ssiigguuiieennttee::
““LLaa SSeeccrreettaarrííaa rreeaalliizzaarráá ppeerriióóddiiccaammeennttee llaa eevvaalluuaacciióónn ffiinnaanncciieerraa ddeell eejjeerrcciicciioo
ddeell pprreessuuppuueessttoo eenn ffuunncciióónn ddee llooss ccaalleennddaarriiooss ffiinnaanncciieerrooss ddee llaass
DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess.. EEll ccuummpplliimmiieennttoo ddee llaass mmeettaass yy llooss pprrooggrraammaass
aapprroobbaaddooss sseerráánn aannaalliizzaaddooss yy eevvaalluuaaddooss ppoorr llaa CCoonnttrraalloorrííaa””
6
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
AArrtt.. 5599.. LLaa SSeeccrreettaarrííaa yy llaa CCoonnttrraalloorrííaa,, eenn eell áámmbbiittoo ddee ssuuss rreessppeeccttiivvaass
ccoommppeetteenncciiaass,, ccoonn eell aappooyyoo ddee llooss ÓÓrrggaannooss IInntteerrnnooss ddee CCoonnttrrooll eenn llaass
DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess,, vveerriiffiiccaarráánn ppeerriióóddiiccaammeennttee llooss rreessuullttaaddooss ddee llaa
eejjeeccuucciióónn ddee llooss pprrooggrraammaass yy pprreessuuppuueessttooss ddee llaa mmiissmmaass,, aa ffiinn ddee qquuee ssee
aapplliiqquueenn,, eenn ssuu ccaassoo,, llaass mmeeddiiddaass ccoonndduucceenntteess.. IIgguuaall oobblliiggaacciióónn yy ppaarraa llooss
mmiissmmooss ffiinneess,, tteennddrráánn llaass DDeeppeennddeenncciiaass,, rreessppeeccttoo ddee llaass eennttiiddaaddeess
ccoooorrddiinnaaddaass..
LLiinneeaammiieennttooss ddee PPrrooggrraammaacciióónn yy PPrreessuuppuueessttaacciióónn 22000022 eemmiittiiddooss ppoorr llaa
SSeeccrreettaarrííaa ddee FFiinnaannzzaass yy PPllaanneeaacciióónn..
LLiinneeaammiieennttooss ppaarraa llaa GGeessttiióónn FFiinnaanncciieerraa ddee llaa OObbrraa PPúúbblliiccaa eemmiittiiddooss ppoorr llaa
SSeeccrreettaarrííaa ddee FFiinnaannzzaass yy PPllaanneeaacciióónn..
PPrrooggrraammaa ddee AAvvaannccee FFííssiiccoo FFiinnaanncciieerroo eemmiittiiddoo ppoorr llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee
FFiinnaannzzaass yy PPllaanneeaacciióónn ((PPAAFFFF))..
7
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
33.. DDiissppoossiicciioonneess GGeenneerraalleess
PPaarraa eeffeeccttooss ddee eessttee ddooccuummeennttoo ssee eenntteennddeerráá ppoorr::
SSeeccrreettaarrííaa..-- SSeeccrreettaarrííaa ddee FFiinnaannzzaass yy PPllaanneeaacciióónn..
CCoonnttrraalloorrííaa..-- CCoonnttrraalloorrííaa GGeenneerraall ddeell EEssttaaddoo,, aa ttrraavvééss ddee llooss ÓÓrrggaannooss IInntteerrnnooss
ddee CCoonnttrrooll..
OOffiicciinnaa..-- OOffiicciinnaa ddee PPrrooggrraammaa ddee GGoobbiieerrnnoo..
DDeeppeennddeenncciiaass..-- LLaass rreeffeerriiddaass eenn eell aarrttííccuulloo 99 ddee llaa LLeeyy OOrrggáánniiccaa ddeell PPooddeerr
EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo ddee VVeerraaccrruuzz--LLllaavvee..
EEnnttiiddaaddeess..-- LLaass rreeffeerriiddaass eenn eell aarrttííccuulloo 33 ddee llaa LLeeyy OOrrggáánniiccaa ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo
ddeell EEssttaaddoo ddee VVeerraaccrruuzz--LLllaavvee..
UUnniiddaadd RReessppoonnssaabbllee..-- OOffiicciinnaa ddee llooss SSeeccrreettaarriiooss ddee DDeessppaacchhoo,, SSuubbsseeccrreettaarrííaass,,
DDiirreecccciioonneess GGeenneerraalleess,, DDiirreecccciioonneess ddee ÁÁrreeaa,, CCoooorrddiinnaacciioonneess yy SSuubbddiirreecccciioonneess,,
ÓÓrrggaannooss DDeessccoonncceennttrraaddooss ((DDeelleeggaacciioonneess,, OOffiicciinnaass RReeggiioonnaalliizzaaddaass oo
EEqquuiivvaalleenntteess))..
TTiittuullaarreess ddee llaass UUnniiddaaddeess AAddmmiinniissttrraattiivvaass..-- OOffiicciiaall MMaayyoorr,, DDiirreeccttoorr GGeenneerraall ddee
AAddmmiinniissttrraacciióónn yy FFiinnaannzzaass,, DDiirreeccttoorr AAddmmiinniissttrraattiivvoo,, DDiirreeccttoorr ddee PPllaanneeaacciióónn yy
EEvvaalluuaacciióónn,, CCoooorrddiinnaaddoorr ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn,, CCoooorrddiinnaaddoorr AAddmmiinniissttrraattiivvoo,, JJeeffee ddee
llaa UUnniiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa,, SSuubbddiirreeccttoorr AAddmmiinniissttrraattiivvoo yy ddee FFiinnaannzzaass,, EEnnllaacceess
AAddmmiinniissttrraattiivvooss,, JJeeffee ddee llaa UUnniiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa yy ddee PPrrooggrraammaacciióónn yy//oo aaffiinneess..
8
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
44.. PPoollííttiiccaass GGeenneerraalleess..
44..11.. DDee llaa IInnvveessttiiggaacciióónn
aa)) CCoonn eell pprrooppóóssiittoo ddee eellaabboorraarr ccoonn mmaayyoorr eexxaaccttiittuudd ppoossiibbllee eell PPrrooggrraammaa
OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall yy ssee ffuunnddaammeennttee ccaaddaa uunnaa ddee llaass aaccttiivviiddaaddeess qquuee eessttaabblleezzccaa
llaa uunniiddaadd rreessppoonnssaabbllee,, sseerráá nneecceessaarriioo eexxaammiinnaarr yy aannaalliizzaarr ccoonn aatteenncciióónn llooss
ddooccuummeennttooss qquuee aa ccoonnttiinnuuaacciióónn ssee sseeññaallaann::
LLeeyyeess
PPllaann VVeerraaccrruuzzaannoo ddee DDeessaarrrroolllloo
PPllaanneess sseeccttoorriiaalleess
RReeggllaammeennttooss
DDeeccrreettooss
CCóóddiiggooss
GGaacceettaass ooffiicciiaalleess
DDiissppoossiicciioonneess nnoorrmmaattiivvaass
MMaannuuaall ddee OOrrggaanniizzaacciióónn yy ddee PPrroocceeddiimmiieennttooss
EEnn ggeenneerraall,, ccuuaallqquuiieerr ddooccuummeennttoo rreelleevvaannttee ppaarraa eell eessttuuddiioo..
bb)) CCoonn eell pprrooppóóssiittoo ddee ddeetteeccttaarr llaass nneecceessiiddaaddeess ddeell eennttoorrnnoo yy vveerriiffiiccaarr eell
iimmppaaccttoo ssoocciiaall ddee ccaaddaa uunnoo ddee llooss pprrooggrraammaass,, ssee ddeebbeerráánn aapplliiccaarr
hheerrrraammiieennttaass ppaarraa llaa oobbtteenncciióónn ddee iinnffoorrmmaacciióónn,, ttaalleess ccoommoo:: ccuueessttiioonnaarriiooss aa
llooss iinnvvoolluuccrraaddooss ddee ccaaddaa pprrooggrraammaa,, oobbsseerrvvaacciióónn ddiirreeccttaa,, eennttrreevviissttaass,,
ssoolliicciittuuddeess cciiuuddaaddaannaass,, eennttrree oottrrooss..
cc)) OOttrroo aassppeeccttoo ffuunnddaammeennttaall qquuee ssee ddeebbeerráá ttoommaarr eenn ccuueennttaa ssoonn llaass
ssuuggeerreenncciiaass yy oobbsseerrvvaacciioonneess qquuee rreeaalliiccee eell ppeerrssoonnaall qquuee eejjeeccuuttaa llooss
pprrooggrraammaass ppaarraa hhaacceerrllooss ccoorrrreessppoonnssaabblleess ddee ssuu ccuummpplliimmiieennttoo..
9
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
44..22.. DDee aajjuusstteess
dd)) EEnn ccaassoo ddee qquuee eexxiissttaann mmooddiiffiiccaacciioonneess aall PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall llaass
DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess,, ddeebbeerráánn pprreesseennttaarr aa llaa SSeeccrreettaarrííaa yy aa llaa
CCoonnttrraalloorrííaa,, llaass aaddeeccuuaacciioonneess ccoorrrreessppoonnddiieenntteess aa qquuee hhaayyaa lluuggaarr ddee llooss
pprrooyyeeccttooss,, mmeettaass yy mmoonnttooss aauuttoorriizzaaddooss,, ddeennttrroo ddee llooss cciinnccoo ddííaass ppoosstteerriioorreess
aa llaa nnoottiiffiiccaacciióónn ddeell aavvaannccee ttrriimmeessttrraall..
ee)) PPoorr ccaaddaa ddeeccrreemmeennttoo oo iinnccrreemmeennttoo pprreessuuppuueessttaall llaass uunniiddaaddeess rreessppoonnssaabblleess
ddeebbeerráánn aajjuussttaarr ssuu PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall ee iinnffoorrmmaarr aa llaa SSeeccrreettaarrííaa yy aa
llaa CCoonnttrraalloorrííaa..
44..33.. DDee llaa IInntteeggrraacciióónn
ff)) DDeessiiggnnaarr aa uunn ggrruuppoo ddee ppeerrssoonnaass qquuee ccuueenntteenn ccoonn uunnaa vviissiióónn ggeenneerraall ddee llaa
uunniiddaadd rreessppoonnssaabbllee yy tteennggaann eell nniivveell ddee ddeecciissiióónn ppaarraa ccoonncceennssaarr llaass aacccciioonneess
yy aaccttiivviiddaaddeess qquuee ssee pprrooggrraammeenn..
gg)) IIddeennttiiffiiccaarr llaass aaccttiivviiddaaddeess yy aacccciioonneess ssuussttaannttiivvaass ddeerriivvaaddaass ddee llooss pprrooggrraammaass
sseeccttoorriiaalleess ee iinnssttiittuucciioonnaalleess yy vveerriiffiiccaarr qquuee sseeaann ccoonnggrruueenntteess ccoonn eell
ddiiaaggnnóóssttiiccoo ddee llaass ddeemmaannddaass cciiuuddaaddaannaass..
hh)) CCaaddaa uunniiddaadd rreessppoonnssaabbllee ddeebbeerráá ddeessccrriibbiirr eenn ffoorrmmaa bbrreevvee yy pprreecciissaa llooss
oobbjjeettiivvooss yy pprrooppóóssiittooss ggeenneerraalleess qquuee ssee pprreetteennddeenn aallccaannzzaarr eenn eell aaññoo
ccoorrrreessppoonnddiieennttee..
10
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
44..44.. DDeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo ddee GGaassttoo ddee IInnvveerrssiióónn..
ii)) EEnn llaa iinntteeggrraacciióónn ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall ddee oobbrraass yy aacccciioonneess ssee
ddeebbeerráánn ccoonnssiiddeerraarr llaass ssiigguuiieenntteess pprriioorriiddaaddeess::
11)) TTeerrmmiinnaacciióónn ddee oobbrraass yy aacccciioonneess eenn pprroocceessoo,,
22)) LLaass oobbrraass yy aacccciioonneess nnuueevvaass qquuee tteennggaann pprrooyyeeccttoo eejjeeccuuttiivvoo,, ssee ccoonnoozzccaa
ssuu íínnddiiccee ddee rreennttaabbiilliiddaadd ssoocciiaall,, ccuueennttee ccoonn ddiiccttaammeenn ddee iimmppaaccttoo
aammbbiieennttaall yy ddiissppoonnggaann ddee tteerrrreennooss lliibbeerraaddooss..
33)) LLooss eessttuuddiiooss yy pprrooyyeeccttooss eeffeeccttuuaaddooss,, eevvaalluuaacciioonneess ssoocciiooeeccoonnóómmiiccaass yy
eessttuuddiiooss ddee iimmppaaccttoo aammbbiieennttaall..
44)) LLaass oobbrraass nnuueevvaass qquuee eenn eell mmiissmmoo eejjeerrcciicciioo ccoonntteemmpplleenn llaa rreeaalliizzaacciióónn yy
ccoonncclluussiióónn ddee ssuuss eessttuuddiiooss yy pprrooyyeeccttooss,, yy llooss ssoocciiooeeccoonnóómmiiccooss yy ddee
iimmppaaccttoo aammbbiieennttaall..
55)) EEnn llaa ppllaanneeaacciióónn ssee ddeebbeerráá ccoonntteemmppllaarr llaa aapplliiccaacciióónn ddee llooss rreeccuurrssooss ddeell
FFiiddeeiiccoommiissoo ddeell IImmppuueessttoo ddeell 22%% ssoobbrree llaa nnóómmiinnaa..
LLaa SSeeccrreettaarrííaa ssoollaammeennttee aauuttoorriizzaarráá llooss rreeccuurrssooss ddee llaass oobbrraass yy aacccciioonneess qquuee
eessttéénn eenn eell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall,, aassíí mmiissmmoo llaa DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess
ddeebbeerráánn ccoonntteemmppllaarr lloo cciittaaddoo eenn llooss LLiinneeaammiieennttooss ppaarraa llaa GGeessttiióónn FFiinnaanncciieerraa ddee
llaa OObbrraa PPúúbblliiccaa..
11
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
55.. PPllaanneeaacciióónn
LLaa ppllaanneeaacciióónn eess uunnaa ppaarrttee eesseenncciiaall eenn llaa eellaabboorraacciióónn ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo
AAnnuuaall,, ddaaddoo qquuee ppaarraa ppooddeerr aassiiggnnaarr eell pprreessuuppuueessttoo aa uunnaa DDeeppeennddeenncciiaa eess
rreeqquuiissiittoo iinnddiissppeennssaabbllee,, pprreecciissaarr ccoonn ccllaarriiddaadd qquuéé ssee hhaarráá ccoonn llooss rreeccuurrssooss qquuee
ssee llee aassiiggnneenn..
LLaa PPllaanneeaacciióónn ssee ddeeffiinnee ccoommoo llaa ffiijjaacciióónn ddee uunn ccuurrssoo ccoonnccrreettoo ddee aacccciióónn qquuee hhaa
ddee sseegguuiirrssee,, eessttaabblleecciieennddoo llooss pprriinncciippiiooss qquuee hhaabbrráánn ddee oorriieennttaarrlloo,, llaa sseeccuueenncciiaa
ddee ooppeerraacciioonneess ppaarraa rreeaalliizzaarrlloo,, yy llaa ddeetteerrmmiinnaacciióónn ddee tt iieemmppoo yy nnúúmmeerrooss
nneecceessaarriiooss ppaarraa ssuu ccoonnsseeccuucciióónn..
LLooss pprriinncciippiiooss ggeenneerraalleess ddee llaa ppllaanneeaacciióónn qquuee ddeebbeenn ccoonnssiiddeerraarrssee eenn llaa
eellaabboorraacciióónn ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall ssoonn::
FFaaccttiibbiilliiddaadd.. LLaass aacccciioonneess qquuee ccoonntteemmppllee eell PPOOAA ddeebbeenn sseerr rreeaalliizzaabblleess
yy nnoo aacccciioonneess aammbbiicciioossaass uu ooppttiimmiissttaass qquuee sseeaann iimmppoossiibblleess ddee
llooggrraarrssee,, ééssttaass ddeebbeerráánn eessttaarr eennffooccaaddaass aall ccuummpplliimmiieennttoo ddee llooss
oobbjjeettiivvooss ddee llaa DDeeppeennddeenncciiaa yy//oo EEnnttiiddaaddeess,, ccoonnssiiddeerraannddoo llaass
ccoonnddiicciioonneess ddeell mmeeddiioo aammbbiieennttee..
PPrreecciissiióónn.. LLaass aacccciioonneess pprrooggrraammaaddaass ddeebbeerráánn ddeetteerrmmiinnaarrssee ccoonn
iinnffoorrmmaacciióónn rreeaall,, ccoonnccrreettaa yy eexxaaccttaa,, yy eevviittaarr llaass ooppiinniioonneess ssuubbjjeettiivvaass,,
eessppeeccuullaattiivvaass óó ccáállccuullooss aarrbbiittrraarriiooss.. LLaa ppllaanneeaacciióónn ddeell PPrrooggrraammaa
OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall sseerráá mmááss ccoonnffiiaabbllee eenn ttaannttoo qquuee ppuueeddaa sseerr
ccuuaannttiiffiiccaabbllee,, eess ddeecciirr,, eexxpprreessaaddaa eenn ttiieemmppoo,, ddiinneerroo,, ccaannttiiddaaddeess yy
eessppeecciiffiiccaacciioonneess ((ppoorrcceennttaajjeess,, uunniiddaaddeess ddee mmeeddiiddaa,, eettcc..));; ppaarraa qquuee aa
12
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
ttrraavvééss ddee llaa ccuuaannttiiffiiccaacciióónn ddee ééssttooss,, ssee ffaacciilliittee llaa eevvaalluuaacciióónn ddeell
pprrooggrreessoo ddee llooss ppllaanneess..
FFlleexxiibbiilliiddaadd..-- EEnn llaa eellaabboorraacciióónn ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall ssee ddeebbeenn
eessttaabblleecceerr mmáárrggeenneess ddee hhoollgguurraa qquuee ppeerrmmiittaann aaffrroonnttaarr ccoonnttiinnggeenncciiaass,,
qquuee pprrooppoorrcciioonneenn nnuueevvooss ccuurrssooss ddee aacccciióónn yy ééssttooss ssee aajjuusstteenn
ffáácciillmmeennttee aa llaass nnuueevvaass ccoonnddiicciioonneess..
UUnniiddaadd..-- LLooss pprrooggrraammaass ddee llaass uunniiddaaddeess rreessppoonnssaabblleess ddeebbeenn eessttaarr
eellaabboorraaddooss ppaarraa aallccaannzzaarr llooss oobbjjeettiivvooss qquuee ppeerrssiigguuee llaa DDeeppeennddeenncciiaa
yy//oo EEnnttiiddaadd,, ee iinntteeggrraarrssee eenn uunn ssoolloo PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall..
13
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
55..11.. EEttaappaass eenn llaa PPllaanneeaacciióónn ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall
LLaass eettaappaass ddee ppllaanneeaacciióónn qquuee ddeebbeerráánn ccoonnssiiddeerraarr ccaaddaa uunnaa ddee llaass uunniiddaaddeess
rreessppoonnssaabblleess eenn llaa eellaabboorraacciióónn ddee ssuuss PPrrooggrraammaass OOppeerraattiivvooss ssoonn::
Modificacióno
Reprogramación5
PLANEACIÓN
Presupuestación Del Programa
Operativo Anual4
Elaboración del Programa
Operativo Anual3
Determinación de Estrategias
de Trabajo 2
Determinación de Objetivos
1
55..11..11.. DDeetteerrmmiinnaacciióónn ddee OObbjjeettiivvooss LLaass uunniiddaaddeess rreessppoonnssaabblleess ddeebbeenn eessttaabblleecceerr oobbjjeettiivvooss ggeenneerraalleess yy eessppeeccííffiiccooss
eenn llaa eellaabboorraacciióónn ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall,, ccoonnssiiddeerraannddoo eell ddeessaarrrroolllloo ddee
llaass aaccttiivviiddaaddeess iinnssttiittuucciioonnaalleess mmááss ddeettaallllaaddaass,, ee iinnvvaarriiaabblleemmeennttee ssoonn aa ccoorrttoo
ppllaazzoo yy ssee ddeetteerrmmiinnaann eenn ffuunncciióónn ddee llooss oobbjjeettiivvooss ddeell PPrrooggrraammaa SSeeccttoorriiaall..
EEssttooss oobbjjeettiivvooss ddeebbeerráánn rreepprreesseennttaarr llooss rreessuullttaaddooss qquuee llaa uunniiddaadd rreessppoonnssaabbllee
eessppeerraa oobbtteenneerr;; ssoonn ffiinneess ppaarraa aallccaannzzaarr,, eessttaabblleecciiddooss ccuuaannttiittaattiivvaammeennttee yy
ddeetteerrmmiinnaaddooss ppaarraa rreeaalliizzaarrssee ttrraannssccuurrrriiddoo uunn ttiieemmppoo eessppeeccííffiiccoo..
14
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
CCoonn llaa ffiinnaalliiddaadd ddee ffaacciilliittaarr llaa ddeetteerrmmiinnaacciióónn ddee llooss oobbjjeettiivvooss,, llaass uunniiddaaddeess
rreessppoonnssaabblleess,, ddeebbeenn rreessoollvveerr llaass ssiigguuiieenntteess pprreegguunnttaass:: ¿¿qquuéé ssee vvaa hhaacceerr,, ccóómmoo,,
ddóónnddee,, ccuuáánnddoo,, qquuiiéénn yy ppoorr qquuéé??
55..11..22.. DDeetteerrmmiinnaacciióónn ddee EEssttrraatteeggiiaass ddee TTrraabbaajjoo
LLaass eessttrraatteeggiiaass ssoonn ccuurrssooss ddee aacccciióónn ggeenneerraall oo aalltteerrnnaattiivvaass,, qquuee mmaarrccaann llaa
ddiirreecccciióónn yy eell eemmpplleeoo ggeenneerraall ddee llooss rreeccuurrssooss yy eessffuueerrzzooss,, ppaarraa llooggrraarr llooss
oobbjjeettiivvooss eenn llaass ccoonnddiicciioonneess nnoo pprreevviissttaass..
LLaa DDeeppeennddeenncciiaa yy//oo EEnnttiiddaadd ddeebbee eessttaabblleecceerr vvaarriiaass aacccciioonneess oo aalltteerrnnaattiivvaass ppaarraa
ppooddeerr ccuummpplliirr llooss oobbjjeettiivvooss ppllaanntteeaaddooss,, ppaarraa lloo ccuuaall ddeebbeerráánn ccoonntteessttaarr llaass
ssiigguuiieenntteess iinntteerrrrooggaanntteess::
¿ e queremos ser?
pr s lograr?
¿Qué haremos?
?
AA
PPRROOCCEESSOO DDEE PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN EESSTTRRAATTEEGGIICC
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
¿Cómo lo mediremos
?
¿Cómo lo resolveremos
¿Qué puedesuceder?
¿Cómo lo lograremos?
¿Qué es lo que nos
oponemo
¿Cuál es nuestra tarea fundamental?
Qué es lo qu
15
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
55..11..33.. EEllaabboorraacciióónn ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall
DDeeffiinniicciióónn:: PPrrooyyeeccttoo qquuee eessttaabblleeccee llaa sseeccuueenncciiaa ddee aaccttiivviiddaaddeess iinnss ttttii uucciioonnaalleess
yy//oo pprrooggrraammaass eessppeeccííffiiccooss qquuee hhaabbrráánn ddee rreeaalliizzaarrssee ppaarraa llooggrraarr llooss oobbjjeettiivvooss ,, yy
ee ttll iieemmppoo rreeqquueerriiddoo ppaarraa eeffeeccttuuaarr ccaaddaa uunnaa ddee ssuuss ppaa ttrr eess tt yy ooddooss llooss eevveennttooss
iinnvvoolluuccrraaddooss eenn ssuu ccoonnsseeccuucciióónn..
EEll PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo ddeebbee tteenneerr uunnaa eessttrruuccttuurraa pprrooppiiaa,, iinntteeggrraarrssee ppoorr uunnaa
sseerriiee ddee aaccttiivviiddaaddeess yy ppaarraa ssuu eellaabboorraacciióónn ssee ddeebbeenn ccoonnssiiddeerraarr llooss ssiigguuiieenntteess
aassppeeccttooss::
IIddeennttiiffiiccaarr yy ddeetteerrmmiinnaarr llaass aaccttiivviiddaaddeess iinnssttiittuucciioonnaalleess yy//oo pprrooggrraammaass
eessppeeccííffiiccooss ccoommpprreennddiiddooss..
CCllaassiiffiiccaarr ddee mmaanneerraa jjeerráárrqquuiiccaa llaass aaccttiivviiddaaddeess..
OOrrddeennaarr ccrroonnoollóóggiiccaammeennttee llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee llaass aaccttiivviiddaaddeess..
IInntteerrrreellaacciioonnaarr llaass aaccttiivviiddaaddeess,, eess ddeecciirr,, sseeññaallaarr aaqquueellllaass aaccttiivviiddaaddeess qquuee ssee
ddeessaarrrroollllaann ssiimmuullttáánneeaammeennttee ppaarraa ddaarr ccuummpplliimmiieennttoo aa uunn pprrooggrraammaa..
AAssiiggnnaarr aa ccaaddaa uunnaa ddee llaass aaccttiivviiddaaddeess iinnssttiittuucciioonnaalleess llaa uunniiddaadd ddee mmeeddiiddaa,,
ttiieemmppoo yy rreeccuurrssooss nneecceessaarriiooss..
16
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
EEssttrruuccttuurraa ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall
•• GGaassttoo CCoorrrriieennttee II.. AAccttiivviiddaaddeess::
EEll ccoonnjjuunnttoo ddee llaass aaccttiivviiddaaddeess qquuee ssee sseeññaalleenn ddeebbeenn aallccaannzzaarr llooss oobbjjeettiivvooss ddee
ccaaddaa uunniiddaadd rreessppoonnssaabbllee,, aassíí ccoommoo,, eessttaarr aalliinneeaaddaass ccoonn eell PPllaann VVeerraaccrruuzzaannoo ddee
DDeessaarrrroolllloo yy eell PPrrooggrraammaa SSeeccttoorriiaall..
EEssttaass ssee ddeebbeerráánn ccllaassiiffiiccaarr eenn::
Sustantivas:: EEssttaarráánn eenn ffuunncciióónn pprrooppiiaa ddee llaa DDeeppeennddeenncciiaa yy//oo EEnnttiiddaadd,, yy qquuee
iimmppaacctteenn eenn ffoorrmmaa ssiiggnniiffiiccaattiivvaa aall pprreessuuppuueessttoo aassiiggnnaaddoo..
Sustantivas
Adjetivas:: AAqquueellllaass aaccttiivviiddaaddeess ddee aappooyyoo oo aaddmmiinniissttrraattiivvaass qquuee ccooaaddyyuuvveenn aall
ccuummpplliimmiieennttoo ddee llooss oobbjjeettiivvooss,, iiddeennttiiffiiccaannddoo ccoommoo uunn ssoolloo ccoonncceeppttoo llaass
aaccttiivviiddaaddeess ccoottiiddiiaannaass,, ppoorr eejjeemmpplloo:: eellaabboorraacciióónn ddee ooffiicciiooss,, mmiinnuuttaass ee
iinnffoorrmmeess,, rreecceeppcciióónn yy aarrcchhiivvoo ddee ddooccuummeennttaacciióónn..
Adjetivas
IIII.. MMeettaass::
LLaass mmeettaass ssee ccuuaannttiiffiiccaarráánn aa ttrraavvééss ddee::
Unidad de Medida.- SSee ddeebbeerráá aannoottaarr llaa uunniiddaadd bbáássiiccaa ddee mmeeddiiddaa qquuee
ppeerrmmiittaa ccuuaannttiiffiiccaarr llaass mmeettaass aa eeffeeccttuuaarr,, uuttiilliizzaannddoo eell CCaattáállooggoo ddee
UUnniiddaaddeess ddee MMeeddiiddaass aanneexxoo..
Unidad de Medida.-
EEss iimmppoorrttaannttee mmeenncciioonnaarr qquuee llaa uunniiddaadd ddee mmeeddiiddaa ddeebbee ccoonnccoorrddaarr ccoonn llaa
aacccciióónn aa ddeessaarrrroollllaarr,, ccoonnssiiddeerraannddoo llaa ppoossiibbiilliiddaadd ddee ddooccuummeennttaarrssee,,
mmeeddiiaannttee ffoottooggrraaffííaass,, rreeppoorrtteess,, ooffiicciiooss yy aaccttaass ddee ccoommiissiióónn,, ddiipplloommaass,,
bbiittááccoorraass,, rreeggiissttrrooss,, eexxppeeddiieenntteess,, pprrooyyeeccttooss,, ccoonnvveenniiooss,, eennttrree oottrrooss..
17
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
Cantidad.- AAnnoottaarr eell nnúúmmeerroo ddee uunniiddaaddeess ppoorr ccuummpplliirr eenn ccaaddaa aaccttiivviiddaadd,,
ppaarraa lloo ccuuaall ssee ddeebbee ccoonnssiiddeerraarr eell eennttoorrnnoo,, ddaattooss hhiissttóórriiccooss yy mmaannddaattooss
ddee oorrddeenn ssuuppeerriioorr,, eennttrree oottrrooss..
Cantidad.-
IIIIII.. CCaalleennddaarriizzaacciióónn:: EEnn llaa ccaannttiiddaadd aa rreeaalliizzaarr ddee mmaanneerraa mmeennssuuaall ppoorr ccaaddaa aaccttiivviiddaadd,, ssee ddeebbee ddee
eessttaabblleecceerr uunn vvaalloorr rreellaattiivvoo,, vveerriiffiiccaannddoo qquuee llaa ssuummaa aarrrroojjee eell cciieenn ppoorr cciieennttoo,,
ppoonniieennddoo eessppeecciiaall ccuuiiddaaddoo eenn qquuee eell vvaalloorr aannoottaaddoo ccoorrrreessppoonnddaa aa lloo qquuee ssee
pprreetteennddee eejjeeccuuttaarr eenn eessee ppeerrííooddoo yy qquuee aaddeemmááss ssee ccuueennttee ccoonn llaa ccaappaacciiddaadd ddee
eejjeeccuucciióónn yy llooss rreeccuurrssooss nneecceessaarriiooss.. EEjjeemmpplloo::
U.M. CANTIDAD ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE AVANCES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MEDIANTE INFORMES BIMESTRALES
INFORME 6 0.0 16.7 0.0 16.7 0.0 16.7 0.0 16.7 0.0 16.6 0.0 16.6
2
CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES REGIONALES EN MATERIA DE EVALUACIÓN
EVENTO 12 8.3 8.4 8.3 8.4 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.4 8.4
3
SEGUIMIENTO A PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ESTATALES MEDIANTE INFORMES TRIMESTRALES
INFORME 4 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 25.0
Nº DENOMINACIONMETAS PORCENTAJE MENSUAL PROGRAMADO
18
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
IIVV.. AAuuttoorriizzaacciióónn::
RReepprreesseennttaa llaa ffoorrmmaalliizzaacciióónn ddeell PPrrooggrraammaa,, aasseennttaannddoo eell nnoommbbrree yy ffiirrmmaa ddeell
TTiittuullaarr ddee llaa DDeeppeennddeenncciiaa yy//oo EEnnttiiddaadd,, aassíí ccoommoo llaa ffeecchhaa ddee aauuttoorriizzaacciióónn..
SSee aanneexxaa ffoorrmmaatto
o
19
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
GGaassttoo ddee IInnvveerrssiióónn EEll ccaappííttuulloo 66000000 ddee iinnffrraaeessttrruuccttuurraa ppaarraa eell DDeessaarrrroolllloo ssee eennccuueennttrraa iinncclluuiiddoo eenn
eell GGaassttoo ddee CCaapp ttii aall,, eenntteennddiiéénnddoossee ppoorr eelllloo ttooddaass aaqquueellllaass eerrooggaacciioonneess qquuee
ccoonnttrriibbuuyyaann aa aammpplliiaarr llaa iinnffrraaeessttrruuccttuurraa ssoocciiaall yy pprroodduuccttiivvaa ddeell EEssttaaddoo,, aassíí ccoommoo
aa iinnccrreemmeennttaarr yy pprreesseerrvvaarr eell ppaattrriimmoonniioo ppúúbblliiccoo..
EEnn eessttee sseennttiiddoo,, ppaarraa llaa eellaabboorraacciióónn ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall ddee GGaassttoo ddee
CCaappiittaall eess nneecceessaarriioo ccoonnssiiddeerraarr llooss ssiigguuiieenntteess ccoonncceeppttooss..
Obras Obras
SSee ccoonnssiiddeerraa oobbrraa ppúúbblliiccaa ttooddoo ttrraabbaajjoo qquuee tteennggaa ppoorr oobbjjeettoo ccoonnssttrruuiirr,,
ccoonnsseerrvvaarr,, iinnssttaallaarr,, rreeppaarraarr,, ddeemmoolleerr yy eenn ggeenneerraall ccuuaallqquuiieerr mmooddiiffiiccaacciióónn aa
bbiieenneess iinnmmuueebblleess ppoorr ssuu nnaattuurraalleezzaa oo ppoorr ddiissppoossiicciióónn ddee llaa LLeeyy qquuee eessttéénn
ddeessttiinnaaddooss aall sseerrvviicciioo ppúúbblliiccoo..
Acciones Acciones
LLooss sseerrvviicciiooss rreellaacciioonnaaddooss ccoonn llaa oobbrraa ppúúbblliiccaa qquuee tteennggaann ppoorr oobbjjeettoo ccoonncceebbiirr,,
ddiisseeññaarr,, pprrooyyeeccttaarr yy ccaallccuullaarr llooss eelleemmeennttooss qquuee iinntteeggrraann uunn pprrooyyeeccttoo ddee oobbrraa
ppúúbblliiccaa,, aassíí ccoommoo llooss rreellaattiivvooss aa llaass iinnvveessttiiggaacciioonneess,, aasseessoorrííaass yy ccoonnssuullttoorrííaass
eessppeecciiaalliizzaaddaass,, llaa ssuuppeerrvviissiióónn ddee llaa eejjeeccuucciióónn ddee llaass oobbrraass yy ddee llooss eessttuuddiiooss qquuee
tteennggaann ppoorr oobbjjeettoo rreehhaabbiilliittaarr,, ccoorrrreeggiirr oo iinnccrreemmeennttaarr llaa eeffiicciieenncciiaa ddee llaass
iinnssttaallaacciioonneess.. EEssttaass ddeebbeerráánn iinncclluuiirr::
aa)) LLaa ppllaanneeaacciióónn,, aanntteepprrooyyeeccttoo yy ddiisseeññoo ddee iinnggeenniieerrííaa cciivviill,, iinndduussttrriiaall yy
eelleeccttrroommeeccáánniiccaa..
bb)) LLaa ppllaanneeaacciióónn,, aanntteepprrooyyeeccttoo yy ddiisseeññooss aarrqquuiitteeccttóónniiccooss yy aarrttííssttiiccooss..
cc)) LLooss eessttuuddiiooss ttééccnniiccooss ddee aaggrroollooggííaa yy ddeessaarrrroolllloo ppeeccuuaarriioo,, hhiiddrroollooggííaa,,
mmeeccáánniiccaa ddee ssuueellooss,, ttooppooggrraaffííaa,, ggeeoollooggííaa,, ggeeoottééccnniiaa,, ggeeooffííssiiccaa,, 20
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
ggeeootteerrmmiiaa,, oocceeaannooggrraaffííaa,, mmeetteeoorroollooggííaa,, aaeerrooffoottooggrraammeettrrííaa,, mmeeddiioo
aammbbiieennttee,, eeccoollooggííaa yy ddee iinnggeenniieerrííaa ddee ttrráánnssiittoo..
dd)) LLooss eessttuuddiiooss ddee ppllaanneeaacciióónn,, eevvaalluuaacciióónn ssoocciiooeeccoonnóómmiiccaa,, ffaaccttiibbiilliiddaadd
ttééccnniiccoo--eeccoonnóómmiiccaa,, iimmppaaccttoo aammbbiieennttaall,, aaddaappttaacciióónn,, ffiinnaannzzaass,, ddeessaarrrroolllloo
yy rreessttiittuucciióónn ddee llaa eeffiicciieenncciiaa ddee llaass iinnssttaallaacciioonneess,, rreeoorrddeennaammiieennttoo
uurrbbaannoo yy tteerrrriittoorriiaall..
ee)) LLooss ttrraabbaajjooss ddee ccoooorrddiinnaacciióónn,, ssuuppeerrvviissiióónn yy ccoonnttrrooll ddee oobbrraa ee
iinnssttaallaacciioonneess,, llaabboorraattoorriioo ddee aannáálliissiiss yy ccoonnttrrooll ddee ccaalliiddaadd ddee mmaatteerriiaalleess
ddeessttiinnaaddooss aa oobbrraa ppúúbblliiccaa,, llaabboorraattoorriioo ddee mmeeccáánniiccaa ddee ssuueellooss yy ddee
rreessiisstteenncciiaa ddee mmaatteerriiaalleess yy rraaddiiooggrraaffííaass iinndduussttrriiaalleess,, pprreeppaarraacciióónn ddee
eessppeecciiffiiccaacciioonneess ddee ccoonnssttrruucccciióónn,, pprreessuuppuueessttoo bbaassee oo llaa eellaabboorraacciióónn
ddee ccuuaallqquuiieerr oottrroo ddooccuummeennttoo ppaarraa llaa lliicciittaacciióónn ddee oobbrraa ppúúbblliiccaa..
ff)) LLooss ttrraabbaajjooss ddee oorrggaanniizzaacciióónn,, iinnffoorrmmááttiiccaa yy ssiisstteemmaass ddee ccoonnttrrooll ddee oobbrraa
ppúúbblliiccaa..
gg)) ..LLooss ddiiccttáámmeenneess,, ppeerriittaajjeess yy aavvaallúúooss ddee oobbrraass ppúúbblliiccaass;; yy
hh)) LLaass aaccttiivviiddaaddeess eennccaammiinnaaddaass aall ddeessaarrrroolllloo aaggrrooppeeccuuaarriioo,, ffoorreessttaall yy
ppeessqquueerroo..
♦♦ CCoonntteenniiddoo
aa)) IIddeennttiiffiiccaacciióónn ddee llooss pprrooggrraammaass,, yy ssuubbpprrooggrraammaass..
bb)) NNoommbbrree ddee llaa oobbrraa oo aacccciióónn..
cc)) MMuunniicciippiioo,, llooccaalliiddaadd..
dd)) MMeeddiiddaa ddee eejjeeccuucciióónn,, ssee aannoottaarráá llaa mmooddaalliiddaadd ddee eejjeeccuucciióónn ddee llaa oobbrraa,, sseeaa
ppoorr aaddmmiinniissttrraacciióónn ddiirreeccttaa ((AADD)),, oo ppoorr ccoonnttrraattoo ((CC))..
ee)) SSiittuuaacciióónn ddee llaa oobbrraa,, ssee ccllaassiiffiiccaarráá ((IITT)) oobbrraa aa iinniicciiaarrssee yy tteerrmmiinnaarrssee
dduurraannttee eell pprreesseennttee eejjeerrcciicciioo;; ((II)) oobbrraa aa iinniicciiaarrssee qquuee nnoo ssee ccoonncclluuiirráá eenn eell
21
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
pprreesseennttee eejjeerrcciicciioo;; ((CC)) oobbrraa iinniicciiaaddaa eenn eejjeerrcciicciiooss aanntteerriioorreess yy nnoo
tteerrmmiinnaaddaa eenn eell pprreesseennttee eejjeerrcciicciioo..
ff)) EEssttrruuccttuurraa ffiinnaanncciieerraa,, ccoonnssiiddeerraannddoo llooss rruubbrrooss ddeell pprreessuuppuueessttoo ffeeddeerraall,,
eessttaattaall yy//oo mmuunniicciippaall,, ccrrééddiittoo,, ggeenneerraacciióónn iinntteerrnnaa,, bbeenneeffiicciiaarriiooss yy oottrrooss..
gg)) MMeettaass aannuuaalleess.. SSee eessppeecciiffiiccaarráá llaa uunniiddaadd ddee mmeeddiiddaa aaccoorrddee aall ccaattáállooggoo
aanneexxoo..
hh)) NNúúmmeerroo ddee BBeenneeffiicciiaarriiooss.. SSee aannoottaarráá eell nnúúmmeerroo ddee rreessiiddeenntteess qquuee ssee
bbeenneeffiicciiaarraann ccoonn llaa eejjeeccuucciióónn ddee llaa oobbrraa..
SSee aanneexxaa ff oorrmmaattoo
22
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
55..11..44.. PPrreessuuppuueessttaacciióónn ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall
UUnnaa vveezz qquuee llaa uunniiddaadd rreessppoonnssaabbllee hhaayyaa eellaabboorraaddoo ssuu PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo
AAnnuuaall,, ssee ddeebbeerráá aassiiggnnaarr uunn vvaalloorr mmoonneettaarriioo ppaarraa llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee llaass
aaccttiivviiddaaddeess;; yyaa qquuee eess iinnddiissppeennssaabbllee aall ppllaanneeaarr,, pprrooyyeeccttaarr eenn ffoorrmmaa ccuuaannttiiffiiccaaddaa
llooss rreeccuurrssooss hhuummaannooss yy ffiinnaanncciieerrooss,, iinnffrraaeessttrruuccttuurraa ttééccnniiccaa yy tteeccnnoollóóggiiccaa,, ddaattooss
hhiissttóórriiccooss yy llaass ppoollííttiiccaass ppúúbblliiccaass qquuee nneecceessiittaa eell áárreeaa ppaarraa ccuummpplliirr ssuuss oobbjjeettiivvooss..
EEnn eell pprrooyyeeccttoo ddee pprreessuuppuueessttoo qquuee pprreesseenntteenn llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy//oo EEnnttiiddaaddeess
ssee ddeebbeenn ccoonnssiiddeerraarr llooss ssiigguuiieenntteess aassppeeccttooss::
♦♦ DDeessccrriippcciióónn ccllaarraa ddee llooss PPrrooggrraammaass bbaassee ddeell PPrrooyyeeccttoo,, eenn llooss qquuee ssee
sseeññaalleenn oobbjjeettiivvooss,, mmeettaass yy uunniiddaaddeess rreessppoonnssaabblleess ddee ssuu eejjeeccuucciióónn,, jjuunnttoo
ccoonn eell ccoossttoo eessttiimmaaddoo ppoorr pprrooggrraammaa..
♦♦ EExxpplliiccaacciióónn yy jjuussttiiffiiccaacciióónn ddee llooss pprriinncciippaalleess pprrooggrraammaass;; eenn eessppeecciiaall
aaqquueellllooss qquuee aabbaarrqquueenn ddooss oo mmááss eejjeerrcciicciiooss pprreessuuppuueessttaalleess;;
♦♦ LLaa iinnffoorrmmaacciióónn aaddiicciioonnaall qquuee ccoonnssiiddeerree úúttiill ppaarraa mmoossttrraarr llaa pprrooppuueessttaa eenn
ffoorrmmaa ccllaarraa yy ccoommpplleettaa..
♦♦ LLaass uunniiddaaddeess pprreessuuppuueessttaalleess ddeebbeerráánn eennttrreeggaarr aa llaa SSeeccrreettaarrííaa eenn ddooss
mmoommeennttooss,, eell aanntteepprrooyyeeccttoo pprreelliimmiinnaarr ddeell PPrrooggrraammaa ddee OObbrraass yy AAcccciioonneess,,
aa mmááss ttaarrddaarr eell 2200 ddee ooccttuubbrree yy eell aanntteepprrooyyeeccttoo vvaalliiddaaddoo hhaassttaa eell 2200 ddee
nnoovviieemmbbrree,, mmiissmmoo qquuee sseerrvviirráá ddee bbaassee ppaarraa pprreesseennttaarr eell pprrooyyeeccttoo ddee
pprreessuuppuueessttoo ddee EEggrreessooss ddeell EEssttaaddoo ppaarraa eell rruubbrroo ddee ggaassttoo ddee CCaappiittaall ppaarraa
eell ssiigguuiieennttee eejjeerrcciicciioo ffiissccaall..
UUnnaa vveezz eessttiimmaaddoo eell vvaalloorr mmoonneettaarriioo ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo ddee llaass uunniiddaaddeess
rreessppoonnssaabblleess,, ccoorrrreessppoonnddee aa llaa UUnniiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa rreevviissaarrllooss ee iinntteeggrraarrllooss,,
ddaannddoo uunn vvaalloorr aall PPOOAA ddee llaa DDeeppeennddeenncciiaa yy//oo EEnnttiiddaadd..
23
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
EEll pprroocceessoo ddeessccrriittoo aanntteerriioorrmmeennttee,, sseerrvviirráá ppaarraa llaa eellaabboorraacciióónn ddeell pprrooyyeeccttoo ddee
pprreessuuppuueessttoo ddee eeggrreessooss,, ddee ggaassttoo ccoorrrriieennttee yy ddee ggaassttoo ddee iinnvveerrssiióónn yy eenn eell ccuuaall,,
llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy//oo EEnnttiiddaaddeess ddeebbeenn pprreesseennttaarr uunnaa eexxppoossiicciióónn ddee mmoottiivvooss
ccllaarraa,, aammpplliiaa yy pprreecciissaa,, aanntteess ddee qquuee ccoonncclluuyyaa eell mmeess ddee eenneerroo ddee ccaaddaa aaññoo,,
ppaarraa aassíí jjuussttiiffiiccaarr ccaaddaa uunnoo ddee llooss PPrrooggrraammaass OOppeerraattiivvooss qquuee lloo iinntteeggrraann,,
ccoonnssiiddeerraannddoo qquuee ppaarraa eell PPrreessuuppuueessttoo ddee EEggrreessooss ddee llaa AAddmmiinniissttrraacciióónn PPúúbblliiccaa
ddeebbeenn sseegguuiirrssee llooss LLiinneeaammiieennttooss ppaarraa llaa EEllaabboorraacciióónn ddeell PPrrooyyeeccttoo ddee
PPrreessuuppuueessttoo ddee EEggrreessooss eemmiittiiddooss ppoorr llaa SSeeccrreettaarrííaa..
24
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
66.. CCaappttuurraa,, SSeegguuiimmiieennttoo yy CCoonnttrrooll ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall
66..11.. RReeggiissttrroo ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall
66..11..11.. EEttaappaass ddee ccaappttuurraa ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall
CCoonn eell ffiinn ddee ccoonnttaarr ccoonn llooss iinnddiiccaaddoorreess qquuee ppeerrmmiittaann rreeaalliizzaarr eevvaalluuaacciioonneess ddeell
eejjeerrcciicciioo ddeell ggaassttoo,, llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess ddeebbeerráánn eellaabboorraarr eell PPrrooggrraammaa
OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall,, ttaannttoo ddee GGaassttoo CCoorrrriieennttee ccoommoo ddee IInnvveerrssiióónn,, ccaappttuurraannddoo llaa
iinnffoorrmmaacciióónn eenn eell ssiisstteemmaa ddee pprrooyyeeccttoo ddee pprreessuuppuueessttoo ddee eeggrreessooss ((SSPPPPEE)) qquuee llaa
SSeeccrreettaarrííaa ppoonnddrráá aa ddiissppoossiicciióónn vvííaa rreedd eenn llaass iinnssttiittuucciioonneess gguubbeerrnnaammeennttaalleess ddeell
EEjjeeccuuttiivvoo EEssttaattaall,, ddee aaccuueerrddoo aa llooss ppllaazzooss eessttaabblleecciiddooss eenn llooss oorrddeennaammiieennttooss
lleeggaalleess vviiggeenntteess..
66..11..22.. PPrreessuuppuueessttoo AAuuttoorriizzaaddoo
DDee aaccuueerrddoo aa llooss pprreessuuppuueessttooss aauuttoorriizzaaddooss ddaaddooss aa ccoonnoocceerr ppoorr llaa SSeeccrreettaarrííaa yy
ddee ccoonnffoorrmmiiddaadd ccoonn lloo eessttaabblleecciiddoo eenn eell aarrttííccuulloo 119900 ddeell CCóóddiiggoo FFiinnaanncciieerroo,, llaass
DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess hhaarráánn llaass aaddeeccuuaacciioonneess aa llooss PPrrooggrraammaass OOppeerraattiivvooss yy
llooss pprreesseennttaarráánn aa llaa SSeeccrreettaarrííaa aanntteess ddee qquuee ccoonncclluuyyee eell mmeess ddee eenneerroo ddee ccaaddaa
aaññoo..
PPaarraa eelllloo llaa SSeeccrreettaarrííaa,, ttrraannssffeerriirráá llooss PPrrooggrraammaass OOppeerraattiivvooss AAnnuuaalleess
ccaappttuurraaddooss eenn eell SSPPPPEE aall PPrrooggrraammaa ddee AAvvaannccee FFííssiiccoo--FFiinnaanncciieerroo,, ddoonnddee llaass
DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess ppooddrráánn mmooddiiffiiccaarr ssuuss pprrooggrraammaass eenn ffuunncciióónn aa llooss
pprreessuuppuueessttooss aapprroobbaaddooss..
25
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
EEss iimmppoorrttaannttee sseeññaallaarr,, qquuee ppaarraa llaa ccaappttuurraa ddee llooss aavvaanncceess aallccaannzzaaddooss,, llaa
SSeeccrreettaarrííaa hhaabbiilliittaarráá vvííaa rreedd,, eenn llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy//oo EEnnttiiddaaddeess,, eell PPrrooggrraammaa
ddee AAvvaannccee FFííssiiccoo--FFiinnaanncciieerroo ((PPAAFFFF)),, ccuuyyaa ffiinnaalliiddaadd pprriinncciippaall,, eess ggeenneerraarr
iinnffoorrmmaacciióónn ccoonn uunn mmaayyoorr ggrraaddoo ddee ccoonnffiiaabbiilliiddaadd,, mmeeddiiaannttee uunn ssiisstteemmaa qquuee
ppeerrmmiittaa eessttaannddaarriizzaarr eell pprroocceessaammiieennttoo ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn,, aa ttrraavvééss ddee llaa
uuttiilliizzaacciióónn ddee llooss ffoorrmmaattooss yy ddooccuummeennttooss qquuee ssiirrvvaann ddee vvaalliiddaacciióónn ee iinntteeggrraacciióónn
ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn eenn ccaaddaa DDeeppeennddeenncciiaa yy//oo EEnnttiiddaadd,, aassíí ccoommoo ddee llooss
OOrrggaanniissmmooss qquuee ééssttaa ccoooorrddiinnee..
UUnnaa vveezz aauuttoorriizzaaddoo eell PPrreessuuppuueessttoo yy mmooddiiffiiccaaddoo eell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall,, eenn
eell PPAAFFFF,, llooss ttiittuullaarreess ddee llaass UUnniiddaaddeess AAddmmiinniissttrraattiivvaass ddee llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy//oo
EEnnttiiddaaddeess ddeebbeerráánn ttuurrnnaarr ccooppiiaa ddeell mmiissmmoo,, aa ttrraavvééss ddee mmeeddiiooss mmaaggnnééttiiccoo ee
iimmpprreessoo,, aall ÓÓrrggaannoo IInntteerrnnoo ddee CCoonnttrrooll ppaarraa ssuu aannáálliissiiss yy eevvaalluuaacciióónn..
66..22.. RReeppoorrttee ddee AAvvaanncceess ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall
LLaass UUnniiddaaddeess AAddmmiinniissttrraattiivvaass ddee llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy//oo EEnnttiiddaaddeess ddeebbeerráánn
ccaappttuurraarr llooss aavvaanncceess ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall mmeennssuuaallmmeennttee eenn eell PPAAFFFF,,
eenn llooss pprriimmeerrooss cciinnccoo ddííaass hháábbiilleess ppoosstteerriioorreess aall mmeess qquuee ssee iinnffoorrmmaa..
EEss iimmppoorrttaannttee mmeenncciioonnaarr qquuee ddeessppuuééss ddee llaa ffeecchhaa llíímmiittee ppaarraa eell rreeggiissttrroo,, llaa
SSeeccrreettaarrííaa cceerrrraarráá eell SSiisstteemmaa ccoonn llaa ffiinnaalliiddaadd ddee eemmiittiirr uunn rreeppoorrttee ddee aavvaannccee,,
ppoorr lloo qquuee llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy//oo EEnnttiiddaaddeess qquuee nnoo hhaayyaann ccaappttuurraaddoo llooss aavvaanncceess
sseerráánn aaccrreeeeddoorreess aa llaa ssaanncciióónn ccoorrrreessppoonnddiieennttee ppoorr ppaarrttee ddee llaa CCoonnttrraalloorrííaa..
26
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
LLooss rreeppoorrtteess ddee aavvaannccee ddee GGaassttoo CCoorrrriieennttee ee IInnvveerrssiióónn ssee ddeebbeenn eennvviiaarr ddee
mmaanneerraa ttrriimmeessttrraall aa llaa SSeeccrreettaarrííaa yy aa llaa CCoonnttrraalloorrííaa,, eenn llooss cciinnccoo ddííaass hháábbiilleess
ppoosstteerriioorreess aall ttrriimmeessttrree ddee ccaappttuurraa..
LLaa SSeeccrreettaarrííaa yy llaa CCoonnttrraalloorrííaa ppooddrráánn rreeaalliizzaarr ccoonnssuullttaass yy aaccllaarraacciioonneess ddee llaa
iinnffoorrmmaacciióónn ccoonntteenniiddaa eenn eell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall aa llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy//oo
EEnnttiiddaaddeess..
66..33.. EEvvaalluuaacciióónn ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall
LLaa CCoonnttrraalloorrííaa rreeaalliizzaarráá llaa eevvaalluuaacciióónn ppeerriióóddiiccaa ddee llooss aavvaanncceess ddeell PPrrooggrraammaa
OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall,, aapplliiccaannddoo llaa mmeettooddoollooggííaa eessttaabblleecciiddaa eenn eell MMaannuuaall ppaarraa llaa
EEvvaalluuaacciióónn PPrrooggrraammááttiiccaa--PPrreessuuppuueessttaall eemmiittiiddoo ppoorr llaa CCoonnttrraalloorrííaa..
AAssiimmiissmmoo,, ssee eemmiittiirráánn rreeppoorrtteess ccoonn llooss rreessuullttaaddooss ddee llaass eevvaalluuaacciioonneess aa ffiinn ddee
qquuee llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess,, iinnssttrruummeenntteenn mmeeddiiddaass qquuee ppeerrmmiittaann ccoorrrreeggiirr
ppoossiibblleess iinnccoonnssiisstteenncciiaass eenn llaa eejjeeccuucciióónn ddee ssuuss PPrrooggrraammaass OOppeerraattiivvooss AAnnuuaalleess..
27
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
77.. FFoorrmmaattooss
Actividades que Integran los ProgramasClave
Clave 11 C
Clave 11 C
1
FEB MAR ABR MAY JUNU. M. Cantidad AGO SEP OCT NOV DIC
3 5 6 7 7 7
Firma de Autorización8
Programa
Subprograma
Proyecto1
1
1
7
MetasNo.Act.
DenominaciónJULENE
4
1
Objetivo del Proyecto: 2
Unidad Responsable:
POA-1
Gobierno del Estado de VeracruzPrograma Operativo Anual
1Sector:
lave
lave
7 7
IInnssttrruuccttiivvoo ddee LLlleennaaddoo
11.. SSee rreeggiissttrraarráá ddee ccoonnffoorrmmiiddaadd ccoonn llaa GGuuííaa PPrrooggrraammááttiiccaa SSeeccttoorriiaall ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee FFiinnaannzzaass yy PPllaanneeaacciióónn 22.. PPrreecciissaarr uunnaa bbrreevvee ddeessccrriippcciióónn ddeell oobbjjeettiivvoo ddeell pprrooggrraammaa 33.. AAnnoottaarr eell nnúúmmeerroo pprrooggrreessiivvoo ddee llaa aaccttiivviiddaadd 44.. EEnn eessttee aappaarrttaaddoo ssee ddeessccrriibbiirráá llaa aaccttiivviiddaadd aa ddeessaarrrroollllaarr iinniicciiaannddoo ccoonn uunn vveerrbboo ccoonnjjuuggaaddoo eenn iinnffiinniittiivvoo ((aarr,, eerr,,
iirr)) 55.. SSee ddeebbeerráá aannoottaarr llaa uunniiddaadd bbáássiiccaa ddee mmeeddiiddaa qquuee ppeerrmmiittaa ccuuaannttiiffiiccaarr llaass mmeettaass aa rreeaalliizzaarr,, uuttiilliizzaannddoo eell
ccaattáállooggoo ddee uunniiddaaddeess ddee mmeeddiiddaa 66.. SSee ddeebbeerráá aannoottaarr eell nnúúmmeerroo ddee uunniiddaaddeess qquuee ssee pprreetteennddee eeffeeccttuuaarr eenn ccaaddaa aaccttiivviiddaadd ccoonnssiiddeerraaddaa 77.. SSee ddeebbeerráá aannoottaarr llaa ccaannttiiddaadd aa rreeaalliizzaarr ddee mmaanneerraa mmeennssuuaall ppoorr ccaaddaa aaccttiivviiddaadd,, mmiissmmaa qquuee ccoonnffoorrmmee aall
ccaalleennddaarriioo ssee eessttiimmee eessttaarráánn ccoonncclluuiiddaass,, ppaarraa lloo ccuuaall ssee uuttiilliizzaarráánn nnúúmmeerrooss rreellaattiivvooss 88.. SSee ddeebbeerráá aasseennttaarr eell nnoommbbrree yy ffiirrmmaa ddeell ttiittuullaarr ddee llaa uunniiddaadd rreessppoonnssaabbllee,, aassíí ccoommoo llaa ffeecchhaa ddee eemmiissiióónn..
28
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
IInnssttrruuccttiivvoo ddee LLlleennaaddoo
Actividades que Integran los ProgramasClave
Clave 11 Clave
Clave 11 Clave
1
Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
3 5 6 8 7 8 9 10
Subprograma1
1
Acumulado
11
ObservacionesAvance Avance
ENE FEBU. M. Cantidad
8Firma de Autorización
4 7
Metas
ProgramadoDenominaciónNo.
Act.
1
Objetivo del Proyecto: 21
Unidad Responsable:Proyecto
Sector:1
POA-2
Gobierno del Estado de VeracruzPrograma Operativo Anual
Programa
(AVANCE)
11.. SSee rreeggiissttrraarráá ddee ccoonnffoorrmmiiddaadd ccoonn llaa GGuuííaa PPrrooggrraammááttiiccaa SSeeccttoorriiaall ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee FFiinnaannzzaass yy PPllaanneeaacciióónn 22.. PPrreecciissaarr uunnaa bbrreevvee ddeessccrriippcciióónn ddeell oobbjjeettiivvoo ddeell pprrooggrraammaa 33.. AAnnoottaarr eell nnúúmmeerroo pprrooggrreessiivvoo ddee llaa aaccttiivviiddaadd 44.. EEnn eessttee aappaarrttaaddoo ssee ddeessccrriibbiirráá llaa aaccttiivviiddaadd aa ddeessaarrrroollllaarr iinniicciiaannddoo ccoonn uunn vveerrbboo ccoonnjjuuggaaddoo eenn iinnffiinniittiivvoo ((aarr,, eerr,,
iirr)) 55.. SSee ddeebbeerráá aannoottaarr llaa uunniiddaadd bbáássiiccaa ddee mmeeddiiddaa qquuee ppeerrmmiittaa ccuuaannttiiffiiccaarr llaass mmeettaass aa rreeaalliizzaarr,, uuttiilliizzaannddoo eell
ccaattáállooggoo ddee uunniiddaaddeess ddee mmeeddiiddaa 66.. SSee ddeebbeerráá aannoottaarr eell nnúúmmeerroo ddee uunniiddaaddeess qquuee ssee pprreetteennddee eeffeeccttuuaarr eenn ccaaddaa aaccttiivviiddaadd ccoonnssiiddeerraaddaa 77.. SSee ddeebbeerráá aannoottaarr eell ppoorrcceennttaajjee qquuee ssee pprrooggrraammóó rreeaalliizzaarr eenn eessee mmeess.. 88.. SSee ddeebbeerráá aannoottaarr eell ppoorrcceennttaajjee qquuee ssee eejjeeccuuttóó rreeaallmmeennttee eenn eessee mmeess 99.. SSee ddeebbeerráá aannoottaarr eell ppoorrcceennttaajjee aaccuummuullaaddoo qquuee ssee pprrooggrraammóó rreeaalliizzaarr.. 1100.. SSee ddeebbeerráá aannoottaarr eell ppoorrcceennttaajjee aaccuummuullaaddoo qquuee ssee eejjeeccuuttóó rreeaallmmeennttee.. 1111.. SSee ddeebbeerráá aasseennttaarr eell nnoommbbrree yy ffiirrmmaa ddeell ttiittuullaarr ddee llaa uunniiddaadd rreessppoonnssaabbllee,, aassíí ccoommoo llaa ffeecchhaa ddee eemmiissiióónn..
29
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
4
3 Hoja de
Total Federal Estatal Municipio Crédito Generación Interna Beneficiarios * Otros
5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 11 12 13 14
16a16b16c Total
Fecha1918
* 15
Titular de la Unidad Presupuestal17
Titular de la Unidad Administrativa
Gobierno del Estado de Veracruz
Unidad Presupuestal: Clave:
Metas Anuales
Número de Beneficiarios
Valor de Priorización
(puntos)
Programa Operativo Anual de Obras y Acciones 1 POA-3
2 2
Situación Financiera ($)ProgramaSubprograma
Sub-subprograma
MunicipioLocalidad
Descripción de la Obra o
Acción
Medidad de
Ejecución
Situación de la Obra
IInnssttrruuccttiivvoo ddee LLlleennaaddoo
11.. AAññoo ccoorrrreessppoonnddiieennttee aall EEjjeerrcciicciioo PPrreessuuppuueessttaall
22.. LLaa ccllaavvee yy nnoommbbrree ddee llaa UUnniiddaadd PPrreessuuppuueessttaall rreessppoonnssaabbllee ddeell pprrooggrraammaa
33.. EEll ttoottaall ddee hhoojjaass ddee qquuee ssee ccoommppoonnee yy nnúúmmeerroo pprrooggrreessiivvoo ddee llaass mmiissmmaass
44.. LLaa ccllaavvee ddeell PPrrooggrraammaa,, SSuubbpprrooggrraammaa yy SSuubb--ssuubbpprrooggrraammaa aa qquuee ppeerrtteenneecceenn llaass oobbrraass yy aacccciioonneess,, ddee
aaccuueerrddoo aa llaa aappeerrttuurraa pprrooggrraammááttiiccaa
55.. LLaa ccllaavvee yy eell nnoommbbrree ccoorrrreessppoonnddiieennttee aall ((llooss)) mmuunniicciippiioo ((ss)) ddee uubbiiccaacciióónn ddee llaa oobbrraa yy eell nnoommbbrree ddee llaa llooccaalliiddaadd
((nnoo ssee aacceeppttaarráánn llaass ppaallaabbrraass ““vvaarriiooss”” yy ““ccoobbeerrttuurraa eessttaattaall””))
66.. EEll nnoommbbrree ccoommpplleettoo ddee llaa oobbrraa oo aacccciióónn pprrooggrraammaaddaa
77.. LLaa ccllaavvee ddee ddeessccrriippcciióónn ddee llaa mmooddaalliiddaadd ddee eejjeeccuucciióónn ddee llaa oobbrraa ((AADD)) ssii ssee rreeaalliizzaarráá ppoorr AAddmmiinniissttrraacciióónn yy ((CC))
ssii eess ppoorr CCoonnttrraattoo
88.. LLaa ssiittuuaacciióónn ddee llaa oobbrraa ccoommoo ssiigguuee::
IITT OObbrraa aa iinniicciiaarrssee yy tteerrmmiinnaarrssee dduurraannttee eell pprreesseennttee eejjeerrcciicciioo
II OObbrraa aa iinniicciiaarrssee qquuee nnoo ssee tteerrmmiinnaarráá eenn eell pprreesseennttee eejjeerrcciicciioo
CC OObbrraa iinniicciiaaddaa eenn eejjeerrcciicciiooss aanntteerriioorreess yy nnoo tteerrmmiinnaaddaa dduurraannttee eell pprreesseennttee eejjeerrcciicciioo
99.. EEll mmoonnttoo ttoottaall ddee llooss rreeccuurrssooss qquuee ssee uuttiilliizzaarráánn eenn llaa oobbrraa oo aacccciióónn,, ccoorrrreessppoonnddiieenntteess aall eejjeerrcciicciioo
1100.. LLooss iimmppoorrtteess ddee llaass aappoorrttaacciioonneess ccoorrrreessppoonnddiieenntteess aa ccaaddaa ffuueennttee ddee ffiinnaanncciiaammiieennttoo ddee llaa oobbrraa oo aacccciióónn
1111.. EEll mmoonnttoo ddee llooss rreeccuurrssooss ddee oottrraass ffuueenntteess,, qquuee ssee eemmpplleeaarráánn eenn llaa oobbrraa
1122.. LLaass mmeettaass aa aallccaannzzaarr dduurraannttee eell aaññoo ccoonn ssuu ccoorrrreessppoonnddiieennttee uunniiddaadd ddee mmeeddiiddaa,, llaa ccuuaall ddeebbeerráá eessttaarr aaccoorrddee
aall ccaattáállooggoo..
1133.. NNúúmmeerroo ddee hhaabbiittaanntteess bbeenneeffiicciiaaddooss ccoonn llaa oobbrraa oo aacccciióónn
30
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
1144.. CCaalloorr ddee pprriioorriizzaacciióónn ((ppuunnttooss))
1155.. EEll oorriiggeenn ddee llooss rreeccuurrssooss ddee llaa ccoolluummnnaa ddee oottrrooss
1166.. aa))PPrriimmeerraa ffiillaa..-- SSuummaarr llooss ttoottaalleess ppoorr ccoolluummnnaa
bb))SSeegguunnddaa ffiillaa..-- AAnnoottaarr eell ttoottaall aaccuummuullaaddoo ddee llaa hhoojjaa aanntteerriioorr
cc))TTeerrcceerraa ffiillaa..-- AAnnoottaarr eell rreessuullttaaddoo ddee ssuummaarr 1166aa)) yy 1166bb))
1177.. NNoommbbrree,, ccaarrggoo yy ffiirrmmaa ddeell TTiittuullaarr ddee llaa UUnniiddaadd PPrreessuuppuueessttaall
1188.. NNoommbbrree,, ccaarrggoo yy ffiirrmmaa ddeell TTiittuullaarr ddee llaa UUnniiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa
1199.. LLaa ffeecchhaa ddee ffiirrmmaa ddeell PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall ddee OObbrraass yy AAcccciioonneess..
31
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
32
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
IInnssttrruuccttiivvoo ddee LLlleennaaddoo
11.. EEll nnoommbbrree yy ccllaavvee ddee llaa UUnniiddaadd PPrreessuuppuueessttaall rreessppoonnssaabbllee ddee llaa eejjeeccuucciióónn ddee llaass oobbrraass yy aacccciioonneess..
22.. CCoonn uunnaa ccrruuzz ssii ccoorrrreessppoonnddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn aall ttrriimmeessttrree..
33.. LLaa ffeecchhaa ddeell ppeerriiooddoo ddeell ttrriimmeessttrree qquuee ssee ttrraattee..
44.. LLaa ffeecchhaa ddee eellaabboorraacciióónn ddeell ddooccuummeennttoo..
55.. CCoonn uunnaa ccrruuzz ssii llaa iinnffoorrmmaacciióónn ccoorrrreessppoonnddee aall cciieerrrree ddeell eejjeerrcciicciioo ffiissccaall..
66.. LLaa ccllaavvee yy eell nnoommbbrree ddeell pprrooggrraammaa,, ssuubbpprrooggrraammaa yy ssuubbssuubbpprrooggrraammaa,, eell nnúúmmeerroo ddee oobbrraa aassiiggnnaaddaa yy llaa
ddeessccrriippcciióónn ddee llaa mmiissmmaa..
77.. NNoommbbrree ccoommpplleettoo ddeell mmuunniicciippiioo eenn ddoonnddee ssee rreeaalliizzaa llaa oobbrraa oo aacccciióónn..
88.. NNoommbbrree ccoommpplleettoo ddee llaa llooccaalliiddaadd ddoonnddee ssee rreeaalliizzaa llaa oobbrraa oo aacccciióónn..
99.. NNúúmmeerroo ddee ooffiicciioo ddee llaa nnoottiiffiiccaacciióónn ddee ddiissppoonniibbiilliiddaadd pprreessuuppuueessttaall..
1100.. EEnn ffoorrmmaa ppoorrcceennttuuaall,, eell aavvaannccee ffííssiiccoo aaccuummuullaaddoo qquuee ccoorrrreessppoonnddaa hhaassttaa eell ppeerrííooddoo rreeppoorrttaaddoo..
1111.. EEnn ffoorrmmaa ppoorrcceennttuuaall,, eell aavvaannccee ffiinnaanncciieerroo aaccuummuullaaddoo qquuee ccoorrrreessppoonnddaa aall ppeerrííooddoo rreeppoorrttaaddoo..
1122.. MMeess yy aaññoo eenn qquuee ssee iinniicciióó,, aassíí ccoommoo mmeess yy aaññoo eenn qquuee ccoonncclluuiirráá llaa oobbrraa oo aacccciióónn..
1133.. EEll ttoottaall ddee llaa iinnvveerrssiióónn ddiissppoonniibbllee dduurraannttee eell eejjeerrcciicciioo,, sseeggúúnn eell ooffiicciioo ddee nnoottiiffiiccaacciióónn cciittaaddoo eenn llaa ccoolluummnnaa
nnúúmmeerroo 99,, ddeessgglloossaannddoo llaa eessttrruuccttuurraa ffiinnaanncciieerraa ddee llaass aappoorrttaacciioonneess..
1144.. EEll ttoottaall ddee llaa iinnvveerrssiióónn lliibbeerraaddaa eenn ccaaddaa uunnaa ddee llaass oobbrraass oo aacccciioonneess dduurraannttee eell ppeerrííooddoo qquuee ssee iinnffoorrmmaa
ddeessgglloossaannddoo llaa eessttrruuccttuurraa ffiinnaanncciieerraa ddee llaass aappoorrttaacciioonneess..
1155.. EEll ttoottaall ddee llaa ddiiffeerreenncciiaa eennttrree llaa iinnvveerrssiióónn ddiissppoonniibbllee yy llaa iinnvveerrssiióónn lliibbeerraaddaa,, ddeessgglloossaannddoo llaa eessttrruuccttuurraa
ffiinnaanncciieerraa ddee llaass aappoorrttaacciioonneess..
1166.. SSoolloo ppaarraa oobbrraass iinniicciiaaddaass aanntteerriioorrmmeennttee aall eejjeerrcciicciioo qquuee ssee rreeppoorrttaa,, ssee rreeggiissttrraarráá eenn ppeessooss eell ttoottaall ddee llooss
rreeccuurrssooss aall cciieerrrree ddeell eejjeerrcciicciioo aanntteerriioorr..
1177.. EEll ttoottaall ddee llooss rreeccuurrssooss lliibbeerraaddooss ddeell pprreesseennttee EEjjeerrcciicciioo mmááss llooss aaccuummuullaaddooss aall cciieerrrree ddeell eejjeerrcciicciioo aanntteerriioorr ((ssii
llooss hhuubbiieerraa)) eenn ppeessooss,, eess ddeecciirr,, llaa ssuummaa ddee llaa ccoolluummnnaa 1144 yy 1166..
1188.. LLaa uunniiddaadd ddee mmeeddiiddaa ddee llaa mmeettaa ccoorrrreessppoonnddiieennttee ddee aaccuueerrddoo aa llaa aapprroobbaaddaa eenn eell ooffiicciioo AANNDDPP..
1199.. LLaa ccaannttiiddaadd ddee mmeettaass ttoottaalleess ddee llaa oobbrraa,, oo aacccciióónn ccoorrrreessppoonnddiieennttee..
2200.. EEll nnúúmmeerroo ddee mmeettaass pprrooggrraammaaddaass oorriiggiinnaallmmeennttee aa aallccaannzzaarr eenn eell aaññoo,, qquuee ddeebbeerráá ccooiinncciiddiirr ccoonn eell rreeggiissttrraaddoo
eenn eell ooffiicciioo AANNDDPP..
2211.. SSii dduurraannttee eell EEjjeerrcciicciioo eexxiisstteenn mmooddiiffiiccaacciioonneess aa llaass mmeettaass pprrooggrraammaaddaass aa aallccaannzzaarr eenn eell aaññoo,, eenn eessttaa
ccoolluummnnaa ssee aannoottaarráá llaa ccoorrrreessppoonnddiieennttee aa llaa úúllttiimmaa mmooddiiffiiccaacciióónn..
2222.. EEll nnúúmmeerroo ddee mmeettaass aallccaannzzaaddaass aall ppeerrííooddoo qquuee ssee rreeppoorrttaa oo aall cciieerrrree ddeell eejjeerrcciicciioo ((eenn ccaassoo ddee nnoo ppooddeerr
ccuuaannttiiffiiccaarrssee,, aannoottaarr eell ppoorrcceennttaajjee ddee aavvaannccee ffííssiiccoo))..
2233.. EEll nnúúmmeerroo ddee mmeettaass ttoottaalleess aallccaannzzaaddaass ddee llaa oobbrraa oo aacccciióónn,, eess ddeecciirr,, iinncclluuyyeennddoo llaass ddee llooss eejjeerrcciicciiooss
aanntteerriioorreess yy llaa ddeell pprreesseennttee eejjeerrcciicciioo ((eenn ccaassoo ddee nnoo ppooddeerr ccuuaannttiiffiiccaarrssee aannoottaarr eell ppoorrcceennttaajjee ddee aavvaannccee ffííssiiccoo))..
2244.. NNoommbbrree yy ffiirrmmaa ddeell ttiittuullaarr ddee llaa UUnniiddaadd PPrreessuuppuueessttaall aassíí ccoommoo ddeell TTiittuullaarr AAddmmiinniissttrraattiivvoo..
33
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
99.. CCaattáállooggoo ddee UUnniiddaaddeess ddee MMeeddiiddaa
AACCCCIIÓÓNN AAppooyyaarr,, aatteennddeerr,, ddiivvuullggaarr,, iinntteeggrraarr,, pprrooggrraammaarr,, ccoonnttrroollaarr..
AACCTTAA RReeaalliizzaarr,, lleevvaannttaarr..
AACCTTIIVVIIDDAADD SSuuppeerrvviissaarr,, aauuttoorriizzaarr,, ccoooorrddiinnaarr,, ccoonnttrroollaarr,, eevvaalluuaarr..
AACCTTOO OOrrggaanniizzaarr,, rreeaalliizzaarr,, ccoooorrddiinnaarr,, pprroommoovveerr..
AACCUUEERRDDOO EEllaabboorraarr,, nneeggoocciiaarr,, ccoonncceerrttaarr..
AAEERROONNAAVVEE AAddqquuiirriirr,, ccoonnsseerrvvaarr,, pprreeppaarraarr,, mmaanntteenneerr,, ccoonnttrroollaarr,, ooppeerraarr..
AAEERROOPPIISSTTAA MMooddeerrnniizzaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, ccoonnssttrruuiirr,, aammpplliiaarr,, rreeppaarraarr..
AAEERROOPPUUEERRTTOO MMooddeerrnniizzaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, ccoonnssttrruuiirr,, aammpplliiaarr,, rreeppaarraarr..
AAGGRRUUPPAACCIIÓÓNN PPrroommoovveerr,, ffoommeennttaarr,, oorrggaanniizzaarr,, aasseessoorraarr,, iinnffoorrmmaarr,, rreeggiissttrraarr,,
ccoonnttrroollaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, ccoooorrddiinnaarr,, aauuttoorriizzaarr,, aatteennddeerr..
AALLMMAACCEENN EEllaabboorraarr,, rreeggiissttrraarr,, oorrggaanniizzaarr,, aaccttuuaalliizzaarr..
AALLUUMMNNOO IImmppaarrttiirr iinnssttrruucccciióónn eedduuccaattiivvaa yy ccaappaacciittaacciióónn ttééccnniiccaa,, aassíí ccoommoo
iinnssccrriibbiirr,, ccoooorrddiinnaarr,, oorriieennttaarr yy aatteennddeerr..
AANNÁÁLLIISSIISS EEssttuuddiiaarr,, eexxaammiinnaarr,, rreeaalliizzaarr,, pprreesseennttaarr..
AANNUUNNCCIIOO DDiiffuunnddiirr,, iinnssttaallaarr,, pprroodduucciirr,, ttrraannssmmiittiirr..
ÁÁRRBBOOLL SSeemmbbrraarr,, pprreesseerrvvaarr,, pprrootteeggeerr,, ddeessaarrrroollllaarr,, ccoonnttrroollaarr..
AASSAAMMBBLLEEAA PPrroommoovveerr,, oorrggaanniizzaarr,, rreeaalliizzaarr,, ddiirriiggiirr,, ccoonnttrroollaarr..
AASSEESSOORRÍÍAA SSiisstteemmaattiizzaarr,, pprrooppoorrcciioonnaarr,, bbrriinnddaarr,, iimmppaarrttiirr..
AASSTTIILLLLEERROO MMooddeerrnniizzaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, ccoonnssttrruuiirr,, aammpplliiaarr,, rreemmooddeellaarr,,
rreeppaarraarr..
AAUUDDIIEENNCCIIAA PPllaanneeaarr,, rreeaalliizzaarr,, aatteennddeerr,, pprroommoovveerr,, oorrggaanniizzaarr,, ccoooorrddiinnaarr,, ccoonnttrroollaarr,,
ssuuppeerrvviissaarr..
AAUUDDIITTOORRÍÍAA RReeaalliizzaarr,, ccoooorrddiinnaarr,, rreevviissaarr,, ssuuppeerrvviissaarr..
AAUULLAA CCoonnssttrruuiirr,, aammpplliiaarr,, rreeppaarraarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, eeqquuiippaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,,
mmooddeerrnniizzaarr..
AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO CCoooorrddiinnaarr,, pprroommoovveerr,, ssuuppeerrvviissaarr rreellaacciioonneess ccoonn ppooddeerreess LLeeggiissllaattiivvoo
yy JJuuddiicciiaall..
BBAANNCCOO DDEE DDAATTOOSS OOrrggaanniizzaarr,, iinntteeggrraarr,, aaccttuuaalliizzaarr,, ccoonnttrroollaarr,, ssuuppeerrvviissaarr..
34
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
BBEECCAA TTrraammiittaarr,, ddiissttrriibbuuiirr,, rreeggiissttrraarr,, ccoonnttrroollaarr,, aauuttoorriizzaarr,, ppaaggaarr
BBIIBBLLIIOOTTEECCAA CCoonnssttrruuiirr,, eeqquuiippaarr,, aammpplliiaarr,, rreemmooddeellaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, ccoonnttrroollaarr,,
ssuuppeerrvviissaarr,, aaccttuuaalliizzaarr..
BBOODDEEGGAA AAmmpplliiaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, ccoonnssttrruuiirr,, eeqquuiippaarr,, iinnssttaallaarr,, mmooddeerrnniizzaarr,, ooppeerraarr,,
rreeppaarraarr,, ssuuppeerrvviissaarr,,
BBOOLLEETTÍÍNN DDiiffuunnddiirr,, eellaabboorraarr,, rreeaalliizzaarr,, ccoonnttrroollaarr,, vviiggiillaarr
BBOORRDDEE SSuuppeerrvviissaarr,, ccoonnssttrruuiirr,, aammpplliiaarr,, rreeppaarraarr
CCAABBEEZZAASS DDEE
GGAANNAADDOO
EEnnuummeerraarr,, ccoommeerrcciiaalliizzaarr,, ccrriiaarr,, vveennddeerr,, iinnssppeecccciioonnaarr,, ttrraannssppoorrttaarr,,
vvaalloorraarr,, aatteennddeerr,, bbeenneeffiicciiaarr,, pprroodduucciirr,, rreeggiissttrraarr..
CCAAMMAA AAddqquuiirriirr,, ccoonnttrroollaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, aammpplliiaarr,, ccoooorrddiinnaarr
CCAAMMPPAAÑÑAA OOrrggaanniizzaarr,, pprroommoovveerr,, rreeaalliizzaarr,, ccoonnttrroollaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, pprrooggrraammaarr,,
ccoooorrddiinnaarr..
CCAAMMPPEESSIINNOO OOrrggaanniizzaarr,, bbeenneeffiicciiaarr,, aasseessoorraarr,, ccaappaacciittaarr,, oorriieennttaarr,, rreeggiissttrraarr,,
aatteennddeerr,, ssuuppeerrvviissaarr..
CCAARRTTEELL EEllaabboorraarr,, ppuubblliiccaarr,, iimmpprriimmiirr,, ssuuppeerrvviissaarr..
CCAASSEETTAA CCoonnssttrruuiirr,, aammpplliiaarr,, mmooddeerrnniizzaarr,, iinnssttaallaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, ooppeerraarr,,
ccoonnttrroollaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, eeqquuiippaarr,, rreehhaabbiilliittaarr,, rreemmooddeellaarr..
CCAASSIILLLLAA UUbbiiccaarr,, eessttaabblleecceerr ccoommiissiioonneess ddiissttrriittaalleess eelleeccttoorraalleess..
CCAASSOO AAtteennddeerr,, rreessoollvveerr,, aasseessoorraarr,, rreegguullaarr,, pprrooppoorrcciioonnaarr..
CCAATTÁÁLLOOGGOO EEllaabboorraarr,, ddiissttrriibbuuiirr,, ppuubblliiccaarr,, ccoonnttrroollaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, iimmpprriimmiirr,, eeddiittaarr..
CCAATTAASSTTRROO RReeaalliizzaarr,, ccoooorrddiinnaarr,, ccoonnttrroollaarr,, rreeggiissttrraarr,, ttrraammiittaarr..
CCEELLEEBBRRAACCIIÓÓNN PPllaanneeaarr,, oorrggaanniizzaarr,, rreeaalliizzaarr,, pprroommoovveerr,, ccoooorrddiinnaarr,, ccoonnttrroollaarr..
CCEENNTTRROO CCoonnssttrruuiirr,, aammpplliiaarr,, mmooddeerrnniizzaarr,, iinnssttaallaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, ooppeerraarr,,
ccoonnttrroollaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, eeqquuiippaarr,, rreehhaabbiilliittaarr,, rreemmooddeellaarr
CCLLÍÍNNIICCAA CCoonnssttrruuiirr,, aammpplliiaarr,, mmooddeerrnniizzaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, ooppeerraarr,, ccoonnttrroollaarr,,
ssuuppeerrvviissaarr,, eeqquuiippaarr,, rreehhaabbiilliittaarr,, rreemmooddeellaarr,, pprrooggrraammaarr..
CCOOLLMMEENNAA CCoonnssttrruuiirr,, iinnssttaallaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, ccoonnsseerrvvaarr..
CCOOMMPPRRAA EEllaabboorraarr,, ccoottiizzaarr,, rreeaalliizzaarr..
CCOOMMUUNNEERROO OOrrggaanniizzaarr,, bbeenneeffiicciiaarr,, aasseessoorraarr,, ccaappaacciittaarr,, oorriieennttaarr,, rreeggiissttrraarr..
CCOOMMUUNNIIDDAADD AAtteennddeerr,, ccoooorrddiinnaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, iinntteeggrraarr,, bbeenneeffiicciiaarr,, oorrggaanniizzaarr,,
aasseessoorraarr,, ccaappaacciittaarr..
35
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
CCOONNCCEESSIIÓÓNN AAuuttoorriizzaarr,, ccoonnvveenniirr,, oottoorrggaarr..
CCOONNFFEERREENNCCIIAA AAsseessoorraarr,, cceelleebbrraarr,, iimmppaarrttiirr,, ccoooorrddiinnaarr,, rreeaalliizzaarr,, pprroommoovveerr,,
oorrggaanniizzaarr,, ssuuppeerrvviissaarr
CCOONNGGRREESSOO OOrrggaanniizzaarr,, eexxppoonneerr,, ddiiffuunnddiirr,, ppllaanneeaarr,, rreeaalliizzaarr,, pprroommoocciioonnaarr,,
pprroommoovveerr,, ccoooorrddiinnaarr,, ssuuppeerrvviissaarr..
CCOONNSSEEJJOO OOrrggaanniizzaarr,, ddiirriiggiirr,, ccoonnttrroollaarr,, ppaarrttiicciippaarr
CCOONNSSUULLTTAA CCoonncceeddeerr aatteenncciióónn mmééddiiccaa,, ttééccnniiccaa yy cciieennttííffiiccaa..
CCOONNSSUULLTTOORRIIOO CCoonnssttrruuiirr,, aammpplliiaarr,, mmooddeerrnniizzaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, ooppeerraarr,, ccoonnttrroollaarr,,
ssuuppeerrvviissaarr,, ffoommeennttaarr,, eeqquuiippaarr,, rreehhaabbiilliittaarr,, rreemmooddeellaarr..
CCOONNTTRRAATTOO EEssttuuddiiaarr,, eexxaammiinnaarr,, rreeaalliizzaarr,, rreennoovvaarr,, mmooddiiffiiccaarr,, ffiirrmmaarr
CCOONNTTRRIIBBUUYYEENNTTEE RReeggiissttrraarr,, aasseessoorraarr,, aatteennddeerr
CCOONNVVEENNIIOO NNeeggoocciiaarr,, pprroommoovveerr,, ppaarrttiicciippaarr..
CCRREEDDEENNCCIIAALL IImmpprriimmiirr,, eennttrreeggaarr,, ccoonnttrroollaarr,, ddiissttrriibbuuiirr..
CCRRÉÉDDIITTOO DDooccuummeennttaarr,, ccoonnttrroollaarr,, pprroommoovveerr,, rreeggiissttrraarr,, rreeccuuppeerraarr,, ttrraammiittaarr,,
nneeggoocciiaarr..
CCRRÍÍAA RReepprroodduucciirr,, ccoonnttrroollaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, vviiggiillaarr..
CCUUAARRTTOO CCoonnttrroollaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, hhaabbiittaacciioonneess ppaarraa eell ttuurriissmmoo..
CCUURRSSOO DDiisseeññaarr,, iimmppaarrttiirr,, ddiiffuunnddiirr,, ccoooorrddiinnaarr,, ffiinnaanncciiaarr..
DDEELLEEGGAACCIIÓÓNN SSuuppeerrvviissaarr,, ccoooorrddiinnaarr,, ccoonnttrroollaarr,, ttuurrnnaarr
DDEEMMAANNDDAA AAtteennddeerr,, eevvaalluuaarr,, ccoonntteessttaarr,, rreessoollvveerr..
DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO CCoooorrddiinnaarr,, ccoonnttrroollaarr,, eevvaalluuaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, ttuurrnnaarr
DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA AAtteennddeerr,, pprrooppoorrcciioonnaarr,, ccaappaacciittaarr,, aappooyyaarr,, aasseessoorraarr,, eevvaalluuaarr,,
ssuuppeerrvviissaarr,,ccoooorrddiinnaarr,, ccoonnttrroollaarr..
DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO EEllaabboorraarr,, eevvaalluuaarr,, ddeetteerrmmiinnaarr,, rreeaalliizzaarr,, pprreesseennttaarr..
DDIICCTTAAMMEENN DDeeffiinniirr,, eellaabboorraarr,, ddeetteerrmmiinnaarr,, eevvaalluuaarr,, rreeaalliizzaarr,, pprreesseennttaarr..
DDIIRREECCCCIIÓÓNN SSuuppeerrvviissaarr,, ccoooorrddiinnaarr,, ccoonnttrroollaarr,, eevvaalluuaarr,, eejjeeccuuttaarr
DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN FFoorrmmuullaarr,, vviiggiillaarr
DDOOCCUUMMEENNTTOO PPrreeppaarraarr,, eellaabboorraarr,, ddeetteerrmmiinnaarr,, ccoooorrddiinnaarr,, ccoonnttrroollaarr,, eexxppeeddiirr,,
ccoonnsseerrvvaarr,, ddiissttrriibbuuiirr,, eennuummeerraarr,, ccaalliiffiiccaarr,, rreeccooppiillaarr,, ppuubblliiccaarr,,
aarrcchhiivvaarr,, ttrraammiittaarr,, ddiiccttaammiinnaarr,, eeffeeccttuuaarr,, aatteennddeerr,, rreessoollvveerr..
DDOOSSIISS PPrrooppoorrcciioonnaarr,, aapplliiccaarr,, pprroodduucciirr,, ddiissttrriibbuuiirr,, ccoonnttrroollaarr,, ccoooorrddiinnaarr..
36
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
DDOOTTAACCIIÓÓNN PPrrooppoorrcciioonnaarr,, ddiissttrriibbuuiirr,, ccoonnttrroollaarr..
EEDDIIFFIICCIIOO RReehhaabbiilliittaarr,, ddiisseeññaarr,, pprrooggrraammaarr,, ccoonnttrroollaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, ccoonnssttrruuiirr,,
mmooddeerrnniizzaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, aammpplliiaarr,, rreeppaarraarr,, aaddqquuiirriirr,, aarrrreennddaarr..
EEGGRREESSOO
HHOOSSPPIITTAALLAARRIIOO
RReeggiissttrraarr,, ccoonnttrroollaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, ccoooorrddiinnaarr,, aatteennddeerr..
EEJJEEMMPPLLAARR AAccttuuaalliizzaarr,, eellaabboorraarr,, ddiissttrriibbuuiirr,, ppuubblliiccaarr,, ccoonnttrroollaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,,
ssuuppeerrvviissaarr,, ccoommeerrcciiaalliizzaarr,, iimmpprriimmiirr,, eeddiittaarr..
EEJJIIDDAATTAARRIIOO OOrrggaanniizzaarr,, bbeenneeffiicciiaarr,, aasseessoorraarr,, ccaappaacciittaarr,, oorriieennttaarr,, rreeggiissttrraarr,,
aatteennddeerr,, ssuuppeerrvviissaarr..
EEJJIIDDOO PPrroommoovveerr,, ffoommeennttaarr,, oorrggaanniizzaarr,, aasseessoorraarr,, rreeggiissttrraarr,, ccoonnttrroollaarr,,
ssuuppeerrvviissaarr,, ccoooorrddiinnaarr,, mmeejjoorraarr..
EEMMPPLLEEOO CCrreeaarr,, ggeenneerraarr,, pprroommoovveerr,, aappooyyaarr
EEMMPPRREESSAA AAsseessoorraarr,, ccoonnttrroollaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, vviiggiillaarr,, rreeggiissttrraarr,, aatteennddeerr
EEQQUUIIPPOO AAmmpplliiaarr,, eennssaammbbllaarr,, ccoommpprraarr,, ccoonnttrroollaarr,, mmaanntteenneerr,, ccoonnsseerrvvaarr,,
rreeppaarraarr,, mmooddeerrnniizzaarr
EESSCCRRIITTUURRAA RReeggiissttrraarr,, aaccttuuaalliizzaarr,, rreegguullaarriizzaarr,, ccoonnttrroollaarr,, iinntteeggrraarr,, oottoorrggaarr..
EESSCCUUEELLAA MMooddeerrnniizzaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, ccoonnssttrruuiirr,, aammpplliiaarr,, rreemmooddeellaarr,,
rreeppaarraarr..
EESSPPEECCIIEE PPrroodduucciirr,, sseemmbbrraarr,, pprreesseerrvvaarr,, pprrootteeggeerr,, rreeffoorreessttaarr,, ddeessaarrrroollllaarr,,
eevvaalluuaarr,, ccoonnttrroollaarr ggrruuppooss ddee aanniimmaalleess yy ppllaannttaass..
EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO SSuuppeerrvviissaarr,, mmooddeerrnniizzaarr,, ccoonnssttrruuiirr,, rreeppaarraarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, aammpplliiaarr,,
eeqquuiippaarr..
EESSTTAACCIIÓÓNN MMooddeerrnniizzaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, ccoonnssttrruuiirr,, eeqquuiippaarr,, iinnssttaallaarr,,
aammpplliiaarr,, mmaanntteenneerr,, rreemmooddeellaarr,, rreeppaarraarr..
EESSTTAANNQQUUEE CCoonnssttrruuiirr,, ccoonnsseerrvvaarr,, aammpplliiaarr,, ssuuppeerrvviissaarr..
EESSTTUUDDIIOO EEllaabboorraarr,, ccoooorrddiinnaarr,, ppaarrttiicciippaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, eevvaalluuaarr,, pprreesseennttaarr..
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN AAnnaalliizzaarr,, iinntteeggrraarr,, rreeggiissttrraarr,, ccoonnttrroollaarr pprrooggrraammaass..
EEVVEENNTTOO PPllaanneeaarr,, rreeaalliizzaarr,, pprroommoovveerr,, oorrggaanniizzaarr,, ccoonnmmeemmoorraarr,, ccoooorrddiinnaarr,,
ccoonnttrroollaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, ttrraannssmmiittiirr..
EEXXAAMMEENN RReeaalliizzaarr,, aapplliiccaarr,, ppllaanneeaarr..
EEXXPPEEDDIIEENNTTEE CCoonnttrroollaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, aarrcchhiivvaarr,, iinntteeggrraarr,, aaccttuuaalliizzaarr,, ssoolluucciioonnaarr,,
37
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
ttrraammiittaarr..
EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN PPrroommoovveerr,, oorrggaanniizzaarr,, rreeaalliizzaarr,, ddiiffuunnddiirr..
FFAAMMIILLIIAA AAsseessoorraarr,, oorriieennttaarr,, bbeenneeffiicciiaarr..
FFIICCHHAA EEllaabboorraarr,, oorrddeennaarr,, iiddeennttiiffiiccaarr..
FFLLUUJJOO EEllaabboorraarr,, iimmppaarrttiirr,, ccoonnttrroollaarr,, ddiiffuunnddiirr,, ccoooorrddiinnaarr,, ffiinnaanncciiaarr..
FFOOLLLLEETTOO EEllaabboorraarr,, ddiissttrriibbuuiirr,, ppuubblliiccaarr,, ccoonnttrroollaarr,, iimmpprriimmiirr,, eeddiittaarr
FFOONNDDOO OOrrggaanniizzaarr,, ccoonnttrroollaarr,, iiddeennttiiffiiccaarr,, ccuussttooddiiaarr..
FFOORROO PPrroommoovveerr,, rreeaalliizzaarr,, ccoooorrddiinnaarr..
FFUUNNCCIIÓÓNN RReeaalliizzaarr,, ddeessaarrrroollllaarr,, ccoooorrddiinnaarr,, aauuttoorriizzaarr,, aatteennddeerr,, ccoonnttrroollaarr..
GGAAZZAAPPOOSS PPrroodduucciirr,, ddiissttrriibbuuiirr..
GGRRAANNJJAA CCoonnssttrruuiirr,, aammpplliiaarr,, mmooddeerrnniizzaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, ooppeerraarr,, ccoonnttrroollaarr,,
ssuuppeerrvviissaarr,, ffoommeennttaarr,, eeqquuiippaarr,, rreehhaabbiilliittaarr,, rreemmooddeellaarr..
GGRRUUPPOO AAtteennddeerr,, iinntteeggrraarr,, oorrggaanniizzaarr,, ccoooorrddiinnaarr,, ccoonnttrroollaarr,, ssuuppeerrvviissaarr..
GGRRUUPPOO MMAARRGGIINNAADDOO IInntteeggrraarr,, ccoooorrddiinnaarr,, mmeejjoorraarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, oorrggaanniizzaarr,, aasseessoorraarr,,
ccaappaacciittaarr..
HHAABBIITTAANNTTEE AAnnaalliizzaarr,, vveerriiffiiccaarr,, ccoommppaarraarr,, ccoonnttrroollaarr,, rreeggiissttrraarr..
HHEECCTTÁÁRREEAA CCoommpprraarr,, ddoottaarr,, mmeejjoorraarr,, eexxpplloottaarr,, eexxpplloorraarr,, vviiggiillaarr,, ccoonnttrroollaarr yy
ccoonnsseerrvvaarr..
HHOORRAA PPrrooggrraammaarr,, ttrraannssmmiittiirr..
HHOORRAA//CCLLAASSEE IImmppaarrttiirr,, ccoooorrddiinnaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, ccoonnttrroollaarr,, ccllaasseess ppoorr hhoorraa..
HHOORRAA//HHOOMMBBRREE IImmppaarrttiirr,, iinnssttrruucccciióónn yy ccaappaacciittaacciióónn ttééccnniiccaa,, aassíí ccoommoo aaccttuuaalliizzaarr yy
ccoooorrddiinnaarr..
HHOORRAA//MMÁÁQQUUIINNAA UUttiilliizzaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, ccoonnttrroollaarr..
HHOORRAA//TTEELLEEVVIISSIIÓÓNN SSuuppeerrvviissaarr,, vviiggiillaarr,, pprroodduucccciióónn tteelleevviissiivvaa ppoorr hhoorraa..
HHOORRNNOO DDoottaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, ccoonnssttrruuiirr,, aammpplliiaarr,, rreeppaarraarr
HHOOSSPPIITTAALL CCoonnssttrruuiirr,, aammpplliiaarr,, mmooddeerrnniizzaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, ooppeerraarr,, ccoonnttrroollaarr,,
ssuuppeerrvviissaarr,, ffoommeennttaarr,, eeqquuiippaarr,, rreehhaabbiilliittaarr,, rreemmooddeellaarr..
IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN EEllaabboorraarr,, rreeaalliizzaarr,, ccoonnttrroollaarr,, aammppaarraarr..
IINNFFOORRMMEE AAnnaalliizzaarr,, eevvaalluuaarr,, eellaabboorraarr,, pprrooppoorrcciioonnaarr,, ddiiffuunnddiirr,, ffoorrmmuullaarr..
IINNFFRRAACCCCIIÓÓNN FFoorrmmuullaarr,, vviiggiillaarr,, eellaabboorraarr,, ccoonnttrroollaarr,, ssuuppeerrvviissaarr..
38
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
IINNSSPPEECCCCIIÓÓNN CCoonnttrroollaarr,, eellaabboorraarr,, eevvaalluuaarr,, pprrooppoorrcciioonnaarr,, rreeaalliizzaarr,, eejjeeccuuttaarr,,
ssuuppeerrvviissaarr
IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN DDeessaarrrroollllaarr,, ppaarrttiicciippaarr,, pprreesseennttaarr,, ddiiffuunnddiirr,, pprroommoovveerr,, ccoonnttrroollaarr,,
rreeaalliizzaarr yy ssuuppeerrvviissaarr..
JJOORRNNAADDAA RReeaalliizzaarr,, eejjeeccuuttaarr,, ddiiffuunnddiirr,, ccoooorrddiinnaarr..
JJOORRNNAALL EEmmpplleeaarr,, ccoonnttrroollaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, ppaaggaarr,, uuttiilliizzaarr..
JJUUIICCIIOO EEffeeccttuuaarr,, rreeggiissttrraarr,, aatteennddeerr,, rreessoollvveerr,, eexxaammiinnaarr,, pprroommoovveerr..
KKIILLOOGGRRAAMMOO PPrroodduucciirr,, ccaappttuurraarr,, pprroocceessaarr,, eexxttrraaeerr,, ccoommeerrcciiaalliizzaarr,, aallmmaacceennaarr,,
aammpplliiaarr yy ddiissttrriibbuuiirr..
KKIILLÓÓMMEETTRROO
CCUUAADDRRAADDOO
VViiggiillaarr,, ccoonnttrroollaarr,, ccoonnssttrruuiirr,, rreeppaarraarr
KKIILLÓÓMMEETTRROO LLIINNEEAALL AAmmpplliiaarr,, iinnssppeecccciioonnaarr,, iinnssttaallaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, ccoonnssttrruuiirr,,
ccoonnttrroollaarr,, mmaanntteenneerr,, mmeeddiirr..
LLAABBOORRAATTOORRIIOO CCoonnssttrruuiirr,, aammpplliiaarr,, mmooddeerrnniizzaarr,, iinnssttaallaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, ooppeerraarr,,
ccoonnttrroollaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, ffoommeennttaarr,, eeqquuiippaarr,, rreehhaabbiilliittaarr,, rreemmooddeellaarr,,
rreeppaarraarr..
LLEEGGAAJJOO IIddeennttiiffiiccaarr,, oorrddeennaarr,, ccuummpplliirr,, ccuussttooddiiaarr..
LLEEYY EEllaabboorraarr,, ccuummpplliirr,, pprrooppoonneerr,, eessttaabblleecceerr,, ppuubblliiccaarr,, rreeffoorrmmaarr,,
aaccttuuaalliizzaarr
LLIIBBRROO AAccttuuaalliizzaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, ccoonnttrroollaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, eeddiittaarr
LLIICCEENNCCIIAA OOttoorrggaarr,, pprrooppoorrcciioonnaarr,, ccaammbbiiaarr,, rreeppoonneerr,, ccoonnttrroollaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,,
ddiissttrriibbuuiirr..
LLIITTRROO PPrroodduucciirr,, pprroocceessaarr,, eexxttrraaeerr,, ccoommeerrcciiaalliizzaarr,, aallmmaacceennaarr yy ddiissttrriibbuuiirr..
LLOOCCAALLIIDDAADD PPllaanneeaarr,, uurrbbaanniizzaarr..
LLOOTTEE CCoommpprraarr,, vveennddeerr,, lleeggaalliizzaarr,, ffrraacccciioonnaarr,, aalliinneeaarr,, uurrbbaanniizzaarr,, rreelloottiiffiiccaarr..
MMAAQQUUIILLAA FFoommeennttaarr,, iimmppuullssaarr,, ccoonnttrroollaarr,, ssuuppeerrvviissaarr..
MMÁÁQQUUIINNAA AAddqquuiirriirr,, eennssaammbbllaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, rreeppaarraarr,, mmaanntteenneerr,, ccoonnttrroollaarr,,
ssuuppeerrvviissaarr,, ooppeerraarr..
MMAATTEERRIIAALL RReecciibbiirr,, aaccaarrrreeaarr,, eennttrreeggaarr,, aaddqquuiirriirr
MMEENNSSAAJJEE DDiiffuunnddiirr,, ttrraannssmmiittiirr,, ddiissttrriibbuuiirr,, ccoommuunniiccaarr
MMEERRCCAADDOO CCoonnssttrruuiirr,, aammpplliiaarr,, rreeppaarraarr,, rreegguullaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, eeqquuiippaarr,, ffoommeennttaarr..
39
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
MMEESSAABBAANNCCOO CCoonnssttrruuiirr,, ddiissttrriibbuuiirr,, ccoonnttrroollaarr,, ccoooorrddiinnaarr..
MMÉÉTTOODDOO CCoonnttrroollaarr,, ddiiffuunnddiirr,, ssuuppeerrvviissaarr..
MMEETTRROO CCUUAADDRRAADDOO AAmmpplliiaarr,, ccoonnssttrruuiirr,, mmaanntteenneerr,, ccoonnsseerrvvaarr,, ssuuppeerrvviissaarr..
MMEETTRROO CCÚÚBBIICCOO RReemmoovveerr,, ddiissttrriibbuuiirr,, ssuurrttiirr,, aabbaasstteecceerr,, ccaannaalliizzaarr,, ccaappttaarr,, ccoonndduucciirr,,
ccuuaannttiiffiiccaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, mmeeddiirr..
MMIILLEESS DDEE PPEESSOOSS CCaappttuurraarr,, aauuttoorriizzaarr..
MMÓÓDDUULLOO DDoottaarr,, ccoonnssttrruuiirr,, iinnssttaallaarr,,
MMOOLLIINNOO CCoonnssttrruuiirr,, aammpplliiaarr,, mmooddeerrnniizzaarr,, iinnssttaallaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, ooppeerraarr,,
ccoonnttrroollaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, ffoommeennttaarr,, eeqquuiippaarr,, rreehhaabbiilliittaarr,, rreemmooddeellaarr..
MMUUEESSTTRRAA EEssttuuddiiaarr,, eexxaammiinnaarr,, oobbtteenneerr,, aannaalliizzaarr,, iinnvveessttiiggaarr,, ccoonnttrroollaarr,, rreeaalliizzaarr..
MMUUNNIICCIIPPIIOO CCoooorrddiinnaarr,, pprroommoovveerr,, ssuuppeerrvviissaarr rreellaacciioonneess ccoonn ppooddeerreess LLeeggiissllaattiivvoo
yy JJuuddiicciiaall..
NNIIÑÑOO AAtteennddeerr,, bbeenneeffiicciiaarr,, pprrootteeggeerr,, eedduuccaarr,, ccaappaacciittaarr,, rreehhaabbiilliittaarr,, oorriieennttaarr,,
aasseessoorraarr,, ccoooorrddiinnaarr,, oorrggaanniizzaarr,, rreeggiissttrraarr,, iinnssccrriibbiirr,, ttrraassllaaddaarr..
OOBBRRAA CCoonnssttrruuiirr,, vviiggiillaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, ccoonnttiinnuuaarr,, ccoonnttrroollaarr,, mmaanntteenneerr,,
rreemmooddeellaarr,, rreeppaarraarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, tteerrmmiinnaarr,, vveerriiffiiccaarr..
OOFFIICCIINNAA CCoooorrddiinnaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, ccoonnttrroollaarr,, ooppeerraarr,, aammpplliiaarr,, ccoonnssttrruuiirr,,
rreemmooddeellaarr,, eeqquuiippaarr..
PPAADDRRÓÓNN DDiisseeññaarr,, eellaabboorraarr,, iimmpprriimmiirr,, ssuuppeerrvviissaarr,, vveerriiffiiccaarr,, ccoonnttrroollaarr,,
aaccttuuaalliizzaarr
PPAAGGOO RReeggiissttrraarr,, aauuttoorriizzaarr,, rraaddiiccaarr,, lliiqquuiiddaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, eeffeeccttuuaarr
PPAANNTTEEÓÓNN CCoonnsseerrvvaarr,, ccoonnttrroollaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, ccoooorrddiinnaarr,, aauuttoorriizzaarr..
PPAAQQUUEETTEE EEllaabboorraarr,, ddiissttrriibbuuiirr,, ccoonnttrroollaarr..
PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE PPrroommoovveerr,, ccoooorrddiinnaarr,, oorriieennttaarr,, aasseessoorraarr,, iimmppaarrttiirr
PPAASSAAJJEERROO TTrraassllaaddaarr,, aatteennddeerr..
PPAATTRROONNAATTOO AAsseessoorraarr,, ccoonnttrroollaarr,, ccoooorrddiinnaarr,, rreeggiissttrraarr
PPEEDDIIDDOO FFoorrmmuullaarr,, vveerriiffiiccaarr,, rreeaalliizzaarr..
PPEELLÍÍCCUULLAA PPrroodduucciirr,, ccoommpprraarr,, aallqquuiillaarr,, ccoonnttrroollaarr,, eexxhhiibbiirr,, ttrraannssmmiittiirr,, rreepprroodduucciirr,,
pprroommoocciioonnaarr..
PPEEQQUUEEÑÑOO OOrrggaanniizzaarr,, bbeenneeffiicciiaarr,, aasseessoorraarr,, ccaappaacciittaarr,, oorriieennttaarr,, rreeggiissttrraarr,,
aatteennddeerr,, ssuuppeerrvviissaarr..
40
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
PPEERRIIÓÓDDIICCOO IIddeennttiiffiiccaarr,, oorrddeennaarr..
PPEERRMMIISSOO EEllaabboorraarr,, ccoonnttrroollaarr,, rreeggiissttrraarr,, aauuttoorriizzaarr,, ccoonncceeddeerr..
PPEERRSSOONNAA AAtteennddeerr,, aasseessoorraarr,, bbeenneeffiicciiaarr,, ccaappaacciittaarr,, ccoonnttrroollaarr,, ccoooorrddiinnaarr,,
eedduuccaarr,, iinnssccrriibbiirr,, oorrggaanniizzaarr,, pprrootteeggeerr,, rreeggiissttrraarr,, ssuuppeerrvviissaarr,,
ttrraassllaaddaarr..
PPEETTIICCIIÓÓNN SSiisstteemmaattiizzaarr,, pprrooppoorrcciioonnaarr,, aatteennddeerr,, ppllaanntteeaarr..
PPIIEEZZAA EEllaabboorraarr,, iinnssttaallaarr,, ccoonnttrroollaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, mmooddeerrnniizzaarr,, rreeppaarraarr,,
mmaanntteenneerr..
PPIILLOOTTOO IImmppaarrttiirr,, iinnssttrruucccciióónn yy ccaappaacciittaacciióónn ttééccnniiccaa,, aassíí ccoommoo aaccttuuaalliizzaarr yy
ccoooorrddiinnaarr..
PPLLAACCAA CCoonnttrroollaarr,, pprrooppoorrcciioonnaarr,, rreeggiissttrraarr,, ccaammbbiiaarr,, rreeppoonneerr,, ccoonnttrroollaarr,,
ssuuppeerrvviissaarr,, ddiissttrriibbuuiirr..
PPLLAANN AApprroobbaarr,, ccoonnttrroollaarr,, ccoooorrddiinnaarr,, ffoorrmmuullaarr,, iinntteeggrraarr,, eevvaalluuaarr,, ssuuppeerrvviissaarr
PPLLAANNOO DDiisseeññaarr,, eellaabboorraarr,, iimmpprriimmiirr,, ssuuppeerrvviissaarr,, ssuussttiittuuiirr,, ccoonnsseerrvvaarr,, ddeeppuurraarr..
PPLLAANNTTAA AAddqquuiirriirr,, ccoonnssttrruuiirr,, aammpplliiaarr,, mmaannttaanneerr,, mmooddeerrnniizzaarr,, iinnssttaallaarr,,
ccoonnsseerrvvaarr,, ooppeerraarr,, ccoonnttrroollaarr,, pprroodduucciirr,, ssuuppeerrvviissaarr,, ffoommeennttaarr,,
eeqquuiippaarr,, rreehhaabbiilliittaarr,, rreemmooddeellaarr,, ccoooorrddiinnaarr,, vviiggiillaarr..
PPLLÁÁTTIICCAA RReeaalliizzaarr,, ccoooorrddiinnaarr,, iimmppaarrttiirr,, pprroommoovveerr..
PPLLAAZZAA CCoonnttrroollaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, vviiggiillaarr..
PPOOBBLLAACCIIÓÓNN AAtteennddeerr,, pprroommoovveerr,, ccaappaacciittaarr
PPOOBBLLAADDOO PPrrooggrraammaarr,, ddiiaaggnnoossttiiccaarr,, ddeetteeccttaarr
PPOOZZOO EExxpplloorraarr,, ppeerrffoorraarr,, eexxpplloottaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, aammpplliiaarr,, mmaanntteenneerr,, ccoonnttrroollaarr,,
ssuuppeerrvviissaarr..
PPRRÁÁCCTTIICCAA RReeaalliizzaarr,, oorrggaanniizzaarr,, ccoooorrddiinnaarr,, ssuuppeerrvviissaarr..
PPRREEDDIIOO CCeennssaarr,, ccoonnttrroollaarr,, rreeggiissttrraarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, iinntteeggrraarr
PPRREESSAA AAmmpplliiaarr,, ccoonnssttrruuiirr,, vviiggiillaarr,, ccoonnttrroollaarr,, ddoottaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, rreeppaarraarr,,
ssuuppeerrvviissaarr..
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO AAuuttoorriizzaarr,, ccoonnttrroollaarr,, eellaabboorraarr,, eejjeeccuuttaarr,, pprreesseennttaarr..
PPRROODDUUCCTTOORR AAppooyyaarr,, bbeenneeffiicciiaarr,, ccoooorrddiinnaarr,, oorrggaanniizzaarr..
PPRROOFFEESSOORR FFoorrmmaarr,, ccaappaacciittaarr,, aaccttuuaalliizzaarr,, mmeejjoorraarr,, ccoooorrddiinnaarr..
PPRROOGGRRAAMMAA AAddmmiinniissttrraarr,, aatteennddeerr,, eellaabboorraarr,, ffoorrmmuullaarr,, ccoooorrddiinnaarr,, ccoonnttrroollaarr,,
41
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
iinntteeggrraarr,, rreeaalliizzaarr,, rreeggiissttrraarr,, ssuuppeerrvviissaarr..
PPRROOPPIIEETTAARRIIOO AAtteennddeerr,, ssuuppeerrvviissaarr..
PPRROOVVEEEEDDOORR AAccttuuaalliizzaarr,, rreeggiissttrraarr,, rreeaalliizzaarr,, vveerriiffiiccaarr,, aatteennddeerr
PPRROOYYEECCTTOO EEjjeeccuuttaarr,, ppllaanneeaarr,, eellaabboorraarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, eevvaalluuaarr,, ccoonnttrroollaarr,,
aaddmmiinniissttrraarr..
PPUUBBLLIICCAACCIIÓÓNN EEllaabboorraarr,, eeddiittaarr,, iimmpprriimmiirr..
PPUUEENNTTEE AAmmpplliiaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, ccoonnssttrruuiirr,, rreeppaarraarr,, ssuuppeerrvviissaarr..
QQUUEEJJAA AAtteennddeerr,, iinnffoorrmmaarr,, oorriieennttaarr,, rreeggiissttrraarr..
QQUUIINNTTAALL PPrroodduucciirr,, ccoommeerrcciiaalliizzaarr,, pprroocceessaarr,, aallmmaacceennaarr,, ddiissttrriibbuuiirr..
RRAACCIIÓÓNN CCoommpprraarr,, pprreeppaarraarr,, ddiissttrriibbuuiirr,, ccoonnttrroollaarr,, ssuuppeerrvviissaarr..
RREECCLLUUSSOORRIIOO CCoonnssttrruuiirr,, ccoonnsseerrvvaarr,, eeqquuiippaarr,, ccoonnttrroollaarr,, rreeppaarraarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, vviiggiillaarr,,
ooppeerraarr..
RREECCUURRSSOO PPllaanneeaarr,, ffoorrmmuullaarr,, eejjeeccuuttaarr
RREEFFUUGGIIOO CCoonnssttrruuiirr,, ccoonnsseerrvvaarr,, eeqquuiippaarr,, ccoonnttrroollaarr,, rreeppaarraarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, vviiggiillaarr,,
ooppeerraarr..
RREEGGIISSTTRROO CCoonnttrroollaarr,, ccoooorrddiinnaarr,, pprreesseennttaarr,, oottoorrggaarr,, rreeaalliizzaarr,, ssuuppeerrvviissaarr..
RREEPPOORRTTAAJJEE DDiisseeññaarr,, eellaabboorraarr,, pprrooggrraammaarr,, ddiiffuunnddiirr,, ttrraannssmmiittiirr
RREEPPOORRTTEE EEllaabboorraarr,, rreeaalliizzaarr,, pprreesseennttaarr..
RREESSEERRVVAA
TTEERRRRIITTOORRIIAALL
AAmmpplliiaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, ddeeccllaarraarr,, pprrootteeggeerr,, vviiggiillaarr,, rreeggiissttrraarr
RREEUUNNIIÓÓNN OOrrggaanniizzaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, eevvaalluuaarr,, ccoooorrddiinnaarr,, ppllaanneeaarr,, pprroommoovveerr..
RRIIOO EExxpplloorraarr,, vviiggiillaarr,, ccoonnsseerrvvaarr
SSEECCRREETTAARRÍÍAA
IINNSSTTAALLAADDAA
OOrrggaanniizzaarr,, ccoooorrddiinnaarr,, ccoonnttrroollaarr,, eevvaalluuaarr,, pprrooggrraammaarr..
SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO RReeaalliizzaarr,, ccoonnttrroollaarr,, iinnssppeecccciioonnaarr,, eejjeeccuuttaarr..
SSEEGGUURROO PPrroommoovveerr,, ttrraammiittaarr,, nneeggoocciiaarr,, ccoonnddoonnaarr..
SSEEMMAAFFOORROO IInnssttaallaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, mmaanntteenneerr,, rreehhaabbiilliittaarr,, rreemmooddeellaarr..
SSEEMMIINNAARRIIOO AAssiissttiirr,, oorrggaanniizzaarr,, rreeaalliizzaarr
SSEEÑÑAALL IInnssttaallaarr,, aaccttuuaalliizzaarr,, ccoollooccaarr,, rreemmooddeellaarr..
SSEERRVVIICCIIOO PPrrooppoorrcciioonnaarr,, oorriieennttaarr,, rreepprreesseennttaarr jjuurrííddiiccaammeennttee..
SSEESSIIÓÓNN PPrreeppaarraarr,, ffoorrmmuullaarr,, ccoooorrddiinnaarr,, pprroommoocciioonnaarr,, rreeaalliizzaarr,, ssuuppeerrvviissaarr..
42
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
SSIIMMUULLAACCRROO PPrroommoovveerr,, rreeaalliizzaarr,, eejjeeccuuttaarr,, aaccttuuaalliizzaarr,, pprrooggrraammaarr..
SSIISSTTEEMMAA CCoonnssttrruuiirr,, aammpplliiaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, ddiisseeññaarr..
SSOOLLIICCIITTAANNTTEE AAccrreeddiittaarr,, aasseessoorraarr,, aatteennddeerr,, iinnffoorrmmaarr..
SSUUPPEERRVVIISSAARR OOrrggaanniizzaarr,, pprroommoovveerr,, rreeaalliizzaarr,, ccoonnttrroollaarr,, pprrooggrraammaarr,, ccoooorrddiinnaarr..
SSUUPPEERRVVIISSIIÓÓNN RReeaalliizzaarr,, ccoonnttrroollaarr,, ccoooorrddiinnaarr,, eevvaalluuaarr,, iinnssppeecccciioonnaarr,, eejjeeccuuttaarr,,
oorrggaanniizzaarr,, pprroommoovveerr,, rreeaalliizzaarr..
TTAALLLLEERR CCoonnssttrruuiirr,, aammpplliiaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, ooppeerraarr,, rreeppaarraarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, iimmppaarrttiirr
TTAANNQQUUEE IInnssttaallaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, aammpplliiaarr,, ssuuppeerrvviissaarr..
TTEELLEEAAUULLAA CCoonnssttrruuiirr,, aammpplliiaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, eeqquuiippaarr,, ccoonnttrroollaarr,, ssuuppeerrvviissaarr..
TTEELLEECCLLAASSEE PPrroodduucciirr,, ssuuppeerrvviissaarr,, vviiggiillaarr,, ttrraannssmmiittiirr..
TTEERRMMOO AAddqquuiirriirr,, ccoommpprraarr,, rreeppaarraarr,, ccoonnttrroollaarr,, ssuuppeerrvviissaarr..
TTOONNEELLAADDAA PPrroodduucciirr,, ccaappttuurraarr,, pprroocceessaarr,, eexxttrraaeerr,, ccoommeerrcciiaalliizzaarr,, aallmmaacceennaarr,,
aammpplliiaarr yy ddiissttrriibbuuiirr..
TTRRÁÁMMIITTEE IInnssccrriibbiirr,, aaccrreeddiittaarr,, rreeaalliizzaarr
TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO PPrrooppoorrcciioonnaarr,, rreeaalliizzaarr,, aapplliiccaarr,, ccoonnttrroollaarr,, ccoooorrddiinnaarr..
TTUURRIISSTTAA AAppooyyaarr,, aatteennddeerr,, iinnffoorrmmaarr,, oorriieennttaarr,, rreeggiissttrraarr..
UUNNIIDDAADD AAmmpplliiaarr,, mmooddeerrnniizzaarr,, iinnssttaallaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, eeqquuiippaarr,, rreehhaabbiilliittaarr,,
rreemmooddeellaarr..
UUSSUUAARRIIOO RReecciibbiirr,, aatteennddeerr..
VVAACCUUNNAA PPrrooppoorrcciioonnaarr,, ccoommpprraarr,, pprroodduucciirr,, ddiissttrriibbuuiirr,, aapplliiccaarr..
VVEEHHÍÍCCUULLOO AAddqquuiirriirr,, ccoonnsseerrvvaarr,, rreeppaarraarr,, mmaanntteenneerr,, ccoonnttrroollaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,,
aasseegguurraarr,, vveerriiffiiccaarr
VVIISSIITTAA AAnnaalliizzaarr,, nnoottiiffiiccaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, vveerriiffiiccaarr,, ccoooorrddiinnaarr,, rreeaalliizzaarr
VVIIVVEERROO IInnssttaallaarr,, aaccoonnddiicciioonnaarr,, ccoonnsseerrvvaarr,, ccoonnttrroollaarr,, ssuuppeerrvviissaarr,, sseemmbbrraarr
rreeffoorreessttaarr
VVIIVVIIEENNDDAA CCoonnssttrruuiirr,, ccoooorrddiinnaarr,, ccoonnttrroollaarr,, ddiisseeññaarr,, pprrooggrraammaarr,, rreeaalliizzaarr,,
ssuuppeerrvviissaarr..
VVOOLLUUMMEENN EEllaabboorraarr,, oorrddeennaarr,, ssiisstteemmaattiizzaarr..
43
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
1100.. GGlloossaarriioo ddee TTéérrmmiinnooss
AAcccciióónn:: HHeecchhoo ppoorr mmeeddiioo ddeell ccuuaall ssee eejjeeccuuttaann llooss pprrooyyeeccttooss yy aaccttiivviiddaaddeess ddee llaa aaddmmiinniissttrraacciióónn;; ssee aapplliiccaa ttaammbbiiéénn ppaarraa eessttaabblleecceerr ddiivviissiioonneess ddee ttrraabbaajjoo yy ddiissttiinngguuiirr aaccttooss eessppeecciiaalliizzaaddooss.. AAccttiivviiddaadd:: CCoonnjjuunnttoo ddee ttaarreeaass ppaarraa ccuummpplliirr llaass mmeettaass ddee uunn pprrooggrraammaa oo ssuubbpprrooggrraammaa,, qquuee ccoonnssiissttee eenn eejjeeccuuttaarr cciieerrttooss pprroocceessooss yy qquueeddaa aa ccaarrggoo ddee uunnaa UUnniiddaadd RReessppoonnssaabbllee ddee nniivveell mmeeddiioo oo bbaajjoo.. AAvvaannccee PPrreessuuppuueessttaall:: EEss uunn rreeppoorrttee ddee llooss rreeggiissttrrooss pprreessuuppuueessttaalleess qquuee lllleevvaa ccaaddaa UUnniiddaadd PPrreessuuppuueessttaall ddee aaccuueerrddoo aa llaa EEssttrruuccttuurraa pprrooggrraammááttiiccaa yy qquuee hhaann ssiiddoo eejjeeccuuttaaddooss ddeennttrroo ddee uunn ppeerrííooddoo.. AAvvaannccee PPrrooggrraammááttiiccoo:: EEss uunn rreeppoorrttee ddee llaass mmeettaass aallccaannzzaaddaass ddeennttrroo ddee llooss pprrooggrraammaass oo pprrooyyeeccttooss rreeaalliizzaaddooss aa uunnaa ffeecchhaa ddeetteerrmmiinnaaddaa.. CCaappííttuulloo ddee GGaassttoo:: SSoonn eelleemmeennttooss ddee llaa ccllaassiiffiiccaacciióónn ppoorr oobbjjeettoo ddeell ggaassttoo qquuee ccoonnssttiittuuyyeenn uunn ccoonnjjuunnttoo hhoommooggéénneeoo,, ccllaarroo yy oorrddeennaaddoo ddee llooss bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss qquuee eell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo aaddqquuiieerree ppaarraa llaa ccoonnsseeccuucciióónn ddee ssuuss oobbjjeettiivvooss yy mmeettaass.. LLaa uunniiddaadd bbáássiiccaa ddee rreeggiissttrroo qquuee ccoonnffoorrmmaann uunn ““ccoonncceeppttoo ddee ggaassttoo”” yy uunn ggrruuppoo ddee ccoonncceeppttooss iinntteeggrraann uunn ““ccaappííttuulloo””.. DDeeppeennddeenncciiaa:: SSeeccrreettaarrííaa ddee GGoobbiieerrnnoo,, SSeeccrreettaarrííaa ddee SSeegguurriiddaadd PPúúbblliiccaa,, SSeeccrreettaarrííaa ddee FFiinnaannzzaass yy PPllaanneeaacciióónn,, SSeeccrreettaarrííaa ddee EEdduuccaacciióónn yy CCuullttuurraa,, SSeeccrreettaarrííaa ddee DDeessaarrrroolllloo EEccoonnóómmiiccoo,, SSeeccrreettaarrííaa ddee CCoommuunniiccaacciioonneess,, SSeeccrreettaarrííaa ddee DDeessaarrrroolllloo RReeggiioonnaall,, SSeeccrreettaarrííaa ddee DDeessaarrrroolllloo AAggrrooppeeccuuaarriioo,, FFoorreessttaall,, RRuurraall,, PPeessccaa yy AAlliimmeennttaacciióónn,, SSeeccrreettaarrííaa ddee SSaalluudd yy AAssiisstteenncciiaa,, CCoonnttrraalloorrííaa GGeenneerraall,, PPrrooccuurraadduurrííaa GGeenneerraall ddee JJuussttiicciiaa,, CCoooorrddiinnaacciióónn GGeenneerraall ddee CCoommuunniiccaacciióónn SSoocciiaall,, OOffiicciinnaa ddeell PPrrooggrraammaa ddee GGoobbiieerrnnoo.. DDiiaaggnnóóssttiiccoo:: EEttaappaass ddoonnddee ssee rreeaalliizzaa uunnaa eevvaalluuaacciióónn ddee ttooddaass llaass áárreeaass ffuunncciioonnaalleess qquuee ccoonnffoorrmmaann uunnaa oorrggaanniizzaacciióónn,, aa ttrraavvééss ddee ccuueessttiioonnaarriiooss,, aannáálliissiiss ddee rreeppoorrtteess,, eennttrreevviissttaass,, eessttuuddiiooss ddee ccaammppoo yy oobbsseerrvvaacciióónn ddiirreeccttaa,, ppaarraa ccoonnoocceerr eell eessttaaddoo qquuee gguuaarrddaa llaa oorrggaanniizzaacciióónn eenn uunn mmoommeennttoo ddaaddoo,, eenn ccuuaannttoo aa ssuuss vvaalloorreess ccuullttuurraalleess,, eeccoonnóómmiiccooss,, nniivveell tteeccnnoollóóggiiccoo,, cclliimmaa oorrggaanniizzaacciioonnaall yy oottrrooss,, ppoorr mmeeddiioo ddee llooss ccuuaalleess eess ppoossiibbllee ccoonnoocceerr llooss aallccaanncceess yy lliimmiittaacciioonneess,, ffoorrttaalleezzaass yy ddeebbiilliiddaaddeess ssoobbrree llaass ccuuaalleess eess ppoossiibbllee eessttaabblleecceerr oo ppllaanneeaarr cciieerrttooss oobbjjeettiivvooss,, eennccaammiinnaaddooss aa aallccaannzzaarr llaass mmeettaass ddee llaa oorrggaanniizzaacciióónn.. EEnnttiiddaadd:: LLooss oorrggaanniissmmooss ddeesscceennttrraalliizzaaddooss,, llaass eemmpprreessaass ddee ppaarrttiicciippaacciióónn eessttaattaall,, llooss ffiiddeeiiccoommiissooss ppúúbblliiccooss eenn llooss qquuee eell ffiiddeeiiccoommiitteennttee sseeaa eell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo,, llaass ccoommiissiioonneess,, ccoommiittééss yy jjuunnttaass ccrreeaaddooss ppoorr eell CCoonnggrreessoo oo ppoorr ddeeccrreettoo ddeell pprrooppiioo EEjjeeccuuttiivvoo qquuee ccuueenntteenn ccoonn aassiiggnnaacciióónn pprreessuuppuueessttaall.. EEffiiccaacciiaa:: CCoonnsseeccuucciióónn ddee oobbjjeettiivvooss;; llooggrroo ddee llooss eeffeeccttooss ddeesseeaaddooss..
44
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
EEffiicciieenncciiaa:: UUssoo rraacciioonnaall ddee llooss mmeeddiiooss ccoonn qquuee ssee ccuueennttaa ppaarraa aallccaannzzaarr uunn oobbjjeettiivvoo pprreeddeetteerrmmiinnaaddoo;; eess eell rreeqquuiissiittoo ppaarraa eevviittaarr oo ccaanncceellaarr ddiissppeennddiiooss yy eerrrroorreess.. CCaappaacciiddaadd ddee aallccaannzzaarr llooss oobbjjeettiivvooss yy mmeettaass pprrooggrraammaaddaass ccoonn eell mmíínniimmoo ddee rreeccuurrssooss ddiissppoonniibblleess yy ttiieemmppoo,, llooggrraannddoo ssuu ooppttiimmiizzaacciióónn.. EEssttrraatteeggiiaa:: DDeetteerrmmiinnaacciióónn ddeell pprrooppóóssiittoo ((oo llaa mmiissiióónn)) yy llooss oobbjjeettiivvooss bbáássiiccooss aa llaarrggoo ppllaazzoo ddee uunnaa oorrggaanniizzaacciióónn yy aaddooppcciióónn ddee ccuurrssooss ddee aacccciióónn yy aassiiggnnaacciióónn ddee llooss rreeccuurrssooss nneecceessaarriiooss ppaarraa llooggrraarr eessttooss pprrooppóóssiittooss.. EEvvaalluuaacciióónn:: CCoonnttrraassttaacciióónn ddee rreessuullttaaddooss pprreeeessttaabblleecciiddooss bbaajjoo ppaarráámmeettrrooss qquuee rreeaallmmeennttee ssee hhaann oobbtteenniiddoo ppoorr llaa aacccciióónn pprrooggrraammááttiiccaa.. GGaassttoo ddee IInnvveerrssiióónn:: EErrooggaacciióónn eenn bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss ddeessttiinnaaddaa aa iinnccrreemmeennttaarr llaa ccaappaacciiddaadd pprroodduuccttiivvaa,, ttaammbbiiéénn ssee rreefflleejjaa eenn eell iinnccrreemmeennttoo ddee llooss aaccttiivvooss ffiijjooss ppaattrriimmoonniiaalleess mmeeddiiaannttee llaa ccoonnssttrruucccciióónn ddee oobbrraa ppúúbblliiccaa.. GGaassttoo CCoorrrriieennttee:: EEss eell ccoonnjjuunnttoo ddee eerrooggaacciioonneess qquuee nnoo ttiieenneenn ccoommoo ccoonnttrraappaarrttiiddaa llaa ccrreeaacciióónn ddee aaccttiivvooss,, ssiinnoo qquuee ccoonnssttiittuuyyee uunn aaccttoo ddee ccoonnssuummoo;; ssee rreeffiieerree aa llooss ggaassttooss eenn rreeccuurrssooss hhuummaannooss yy ddee ccoommpprraa ddee bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss,, nneecceessaarriiooss ppaarraa llaa aaddmmiinniissttrraacciióónn yy ooppeerraacciióónn iinnssttiittuucciioonnaall.. IInnddiiccaaddoorr:: DDiimmeennssiióónn uuttiilliizzaaddaa ppaarraa mmeeddiirr oo ccoommppaarraarr llooss rreessuullttaaddooss eeffeeccttiivvaammeennttee oobbtteenniiddooss eenn llaa eejjeeccuucciióónn ddee uunn pprrooggrraammaa,, pprrooyyeeccttoo oo aaccttiivviiddaadd.. PPuueeddeenn ddeeffiinniirrssee eenn iinnddiiccaaddoorreess eessttrraattééggiiccooss,, ddee pprrooyyeeccttooss,, ddee ggeessttiióónn yy ddee ccaalliiddaadd eenn eell sseerrvviicciioo.. MMaannuuaall:: DDooccuummeennttoo aaddmmiinniissttrraattiivvoo qquuee bbrriinnddaa,, eenn ffoorrmmaa oorrddeennaaddaa yy ssiisstteemmááttiiccaa,, iinnffoorrmmaacciióónn ddee ddiivveerrssaa íínnddoollee ppaarraa llaa ooppeerraacciióónn ddee uunnaa oorrggaanniizzaacciióónn:: aattrriibbuucciioonneess,, eessttrruuccttuurraa oorrggáánniiccaa,, oobbjjeettiivvooss,, ppoollííttiiccaass,, nnoorrmmaass,, ppuueessttooss,, ssiisstteemmaass,, pprroocceeddiimmiieennttooss,, aaccttiivviiddaaddeess yy ttaarreeaass.. MMeettaa:: CCuuaannttiiffiiccaacciióónn ddee llooss oobbjjeettiivvooss aa aallccaannzzaarr eenn llooss áámmbbiittooss tteemmppoorraall yy eessppaacciiaall;; ssuuss ccoommppoonneenntteess ssoonn:: llaa ddeessccrriippcciióónn,, llaa uunniiddaadd ddee mmeeddiiddaa yy eell mmoonnttoo oo ccaannttiiddaadd.. OObbrraa:: TTrraabbaajjoo qquuee ttiieennee ppoorr oobbjjeettoo ccrreeaarr,, ccoonnssttrruuiirr,, ccoonnsseerrvvaarr oo mmooddiiffiiccaarr llooss bbiieenneess iinnmmuueebblleess.. ÓÓrrggaannoo DDeessccoonncceennttrraaddoo:: IInnssttaanncciiaass qquuee ssee eennccuueennttrraann eenn uunn lluuggaarr ffííssiiccoo ddiissttiinnttoo aall ddeell sseeccttoorr cceennttrraall,, ppeerroo ddeeppeennddeenn pprreessuuppuueessttaall yy jjeerráárrqquuiiccaammeennttee ddee llaa DDeeppeennddeenncciiaa.. eejjeemmpplloo DDeelleeggaacciioonneess RReeggiioonnaalleess,, OOffiicciinnaass ddee HHaacciieennddaa,, OOffiicciinnaass RReeggiioonnaalliizzaaddaass,, RReepprreesseennttaacciioonneess,, eettcc.. PPAAFFFF:: PPrrooggrraammaa ddee AAvvaannccee FFííssiiccoo FFiinnaanncciieerroo,, eessttaabblleecciiddoo ppoorr llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee FFiinnaannzzaass yy PPllaanneeaacciióónn..
45
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
PPrreessuuppuueessttoo AAuuttoorriizzaaddoo:: IImmppoorrttee ddeessttiinnaaddoo aa ccuubbrriirr llaass eerrooggaacciioonneess pprreevviissttaass eenn pprrooggrraammaass,, ssuubbpprrooggrraammaass,, yy pprrooyyeeccttooss,, nneecceessaarriiaass ppaarraa eell llooggrroo ddee llooss oobbjjeettiivvooss yy mmeettaass pprrooggrraammaaddaass.. PPrreessuuppuueessttoo EEjjeerrcciiddoo:: EEss uunn rreeppoorrttee ddee llooss rreeggiissttrrooss pprreessuuppuueessttaalleess qquuee lllleevvaa ccaaddaa uunniiddaadd pprreessuuppuueessttaall ddee aaccuueerrddoo aa llaa EEssttrruuccttuurraa PPrrooggrraammááttiiccaa yy qquuee hhaann ssiiddoo eejjeeccuuttaaddooss ddeennttrroo ddee uunn ppeerrííooddoo.. PPrreessuuppuueessttoo MMooddiiffiiccaaddoo:: IImmppoorrttee ddee llaa aassiiggnnaacciióónn oorriiggiinnaall,, mmááss oo mmeennooss llooss iimmppoorrtteess ddee llaass aaffeeccttaacciioonneess pprreessuuppuueessttaarriiaass.. TTaammbbiiéénn ssee llee ddeennoommiinnaa aassiiggnnaacciióónn mmooddiiffiiccaaddaa.. PPrrooggrraammaa EEssppeecciiaall:: SSee eellaabboorraarráánn ppoorr ddiissppoossiicciióónn ddeell EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo,, ppaarraa ssuu aatteenncciióónn iinnmmeeddiiaattaa,, aall ttrraattaarrssee ddee aassuunnttooss iimmpprreevviissttooss oo ddee ffuueerrzzaa mmaayyoorr oo aaccttiivviiddaaddeess rreellaacciioonnaaddaass ccoonn ddooss oo mmááss DDeeppeennddeenncciiaass ccoooorrddiinnaaddoorraass ddee sseeccttoorr.. PPrrooggrraammaa IInnssttiittuucciioonnaall:: SSee ssuujjeettaarráánn aa llaass pprreevviissiioonneess ccoonntteenniiddaass eenn eell PPllaann yy eenn eell pprrooggrraammaa sseeccttoorriiaall ccoorrrreessppoonnddiieennttee.. LLaass EEnnttiiddaaddeess,, aall eellaabboorraarr ssuuss pprrooggrraammaass iinnssttiittuucciioonnaalleess ssee aajjuussttaarráánn eenn lloo ccoonndduucceennttee,, aa llaass nnoorrmmaass jjuurrííddiiccaass qquuee rreegguulleenn ssuu oorrggaanniizzaacciióónn yy ffuunncciioonnaammiieennttoo PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall:: EEss uunn ddooccuummeennttoo qquuee iinntteeggrraa pprrooggrraammááttiiccaammeennttee llooss oobbjjeettiivvooss yy mmeettaass aa llooggrraarr eenn uunn aaññoo ppoorr ttooddaass llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy EEnnttiiddaaddeess ddeell EEjjeeccuuttiivvoo EEssttaattaall.. LLaass aacccciioonneess yy mmeettaass qquuee ccaaddaa DDeeppeennddeenncciiaa yy EEnnttiiddaadd pprrooggrraammee,, ddeebbeerráánn eessttaarr eessttrreecchhaammeennttee vviinnccuullaaddaass ccoonn llooss oobbjjeettiivvooss qquuee ssee pprreetteennddeenn aallccaannzzaarr eenn eell aaññoo ccoonn llaa aassiiggnnaacciióónn pprreessuuppuueessttaall ccoorrrreessppoonnddiieennttee.. PPrrooggrraammaa OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall CCaalleennddaarriizzaaddoo:: IInnssttrruummeennttoo ddee pprrooggrraammaacciióónn yy pprreessuuppuueessttaacciióónn aa ttrraavvééss ddeell ccuuaall ssee eessttaabblleecceenn ffeecchhaass yy ppeerrííooddooss ddee aavvaannccee ffííssiiccoo,, eenn llooss qquuee ddeebbeenn ccuummpplliirrssee llaass mmeettaass pprrooggrraammaaddaass ppoorr llaass DDeeppeennddeenncciiaass yy oorrggaanniissmmooss aauuxxiilliiaarreess..
UUnniiddaadd AAddmmiinniissttrraattiivvaa:: áárreeaa eennccaarrggaaddaa ddee llaa pprreessuuppuueessttaacciióónn,, pprrooggrraammaacciióónn yy eejjeerrcciicciioo ddeell pprreessuuppuueessttoo aa ccaarrggoo ddee llaa DDeeppeennddeenncciiaa
UUnniiddaadd RReessppoonnssaabbllee:: EEss aaqquueellllaa qquuee iinntteeggrraa llaa eessttrruuccttuurraa bbáássiiccaa ddee uunnaa DDeeppeennddeenncciiaa oo eennttiiddaadd,, ccoonn ""aattrriibbuucciioonneess"" pprrooppiiaass qquuee llaass ddiissttiinngguueenn yy ddiiffeerreenncciiaann eennttrree ssíí,, yy qquuee ccoonnttiieennee ccaaddaa uunnaa ddee eellllaass uunnaa eessttrruuccttuurraa oorrggáánniiccaa eessppeeccííffiiccaa pprrooppiiaa oo sseeccuunnddaarriiaa,, ccuuyyaass aattrriibbuucciioonneess eessppeeccííffiiccaass ssee iinnssttiittuuyyeenn eenn eell rreeggllaammeennttoo iinntteerrnnoo oo iinntteerriioorr ddee ddiicchhaa iinnssttiittuucciióónn ppúúbblliiccaa.. NNoorrmmaallmmeennttee ssee iiddeennttiiffiiccaann ccoommoo uunnaa ddiirreecccciióónn ggeenneerraall oo eeqquuiivvaalleennttee,, oo bbiieenn uunn óórrggaannoo ccoommoo llaass uunniiddaaddeess oo tteessoorreerrííaa eenn eell ccaassoo ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee VVeerraaccrruuzz--LLllaavvee,, yy qquuee ccaaddaa uunnaa ddee eellllaass ttiieenneenn uunnaa ccllaavvee ddeennttrroo ddee llaa eessttrruuccttuurraa pprrooggrraammááttiiccaa pprreessuuppuueessttaall qquuee llaass iiddeennttiiffiiccaa yy ccllaassiiffiiccaa ccoommoo úúnniiccaa ddeennttrroo ddee llaa DDeeppeennddeenncciiaa oo EEnnttiiddaadd aa llaa qquuee ppeerrtteenneeccee..
46
Metodología para la Elaboración del Programa Operativo Anual
CCRRÉÉDDIITTOOSS
RReevviissiióónn GGeenneerraall
CC..PP.. GGoonnzzaalloo GGuuíízzaarr VVaallllaaddaarreess
CCoooorrddiinnaacciióónn GGeenneerraall
LL..AA.. MMaarrííaa CCrriissttiinnaa SSoossaa SSáánncchheezz
CCoollaabboorraaddoorreess::
LL..CC.. CCuuaauuttllii LLaauurraa CCrruuzz CCaarrrreetteerroo
LL..CC..FF.. EErriikkaa HHiillddaa PPaarrddoo BBaarrrraaddaass
LL..AA..EE.. MMaattiillddee CCaarrllooss MMoorraalleess
LL..EE.. RRaaffaaeell MMaarrttíínn GGóómmeezz EEssccaallaannttee
AAppooyyoo ddee::
IInngg.. MMiigguueell AAllvvaarreezz ZZaammoorraannoo
CC..PP.. CCaarrllooss AAgguuiirrrree MMoorraalleess
LL..EE.. DDeemmbbeerr TTrriinniiddaadd CCuulleebbrroo
XXaallaappaa--EEnnrriiqquueezz,, VVeerr..