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Manual de Procedimientos
de la
Dirección General de Infraestructura
Hidráulica Urbana
ELABORÓ: PRESENTÓ APROBÓ “Aprobado de acuerdo a lo establecido en el artículo 26, Apartado B, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora”
ING.JESUS ROBERTO MOLINA ACEDO
CPC. ENRIQUE A. MARTINEZ PRECIAD C.P.
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
VOCAL EJECUTIVO SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL HIDRAULICA URBANA
MAYO 2012
2
I N D I C E
I INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 2
II OBJETIVO................. ......................................................................................................................
3
III RED DE PROCESOS......................................................................................................................
4
IV LISTA MAESTRA ………………………………………….………………………………….................
5
V PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
Diagnóstico y selección de proyectos de Obra……………….……………........................... 6
Inventario de Registros del Procedimiento 9
Diagrama de flujo 10
Verificación de la Ejecución del Procedimiento 11
Supervisión y control de proyectos………………………………………..............……........... 12
Inventario de registros del Procedimiento 14
Resumen de la estimación 15
Control de la estimación 16
Acumulativo de estimaciones 17
Diagrama de flujo 18
Verificación de la Ejecución del Procedimiento 19
Entrega- recepción obras terminadas………………………………….…....…………............ 20
Inventario de registros del Procedimiento 22
Diagrama de flujo 23
Verificación de la Ejecución del Procedimiento 24
Asesoría Técnica……………………………………….……………….…....…………............ 25
Inventario de registros del Procedimiento 27
Diagrama de flujo 28
Verificación de la Ejecución del Procedimiento 29
I. I N T R O D U C C I Ó N
La Comisión Estatal del Agua, dentro de su programa de actualización y modernización administrativa , se
abocó a la elaboración del presente Manual de Procedimientos que tiene como objetivo, servir de
instrumento de apoyo en el funcionamiento y mejora institucional, al compendiar en forma ordenada,
secuencial y detallada las operaciones realizadas por la Dirección General de Infraestructura Hidráulica
Urbana; contempla la red de procesos, la lista maestra de documentos, así como los procedimientos
desarrollados y se pone a disposición del personal para que sirva de herramienta de trabajo y le permita
ejecutar su trabajo mas eficientemente y en la mayor coordinación posible con las áreas que se
interrelaciona, constituyendo así una plataforma de trabajo actualizada.
Cabe señalar que este documento deberá actualizarse en la medida que se presenten modificaciones en su
contenido, en la normatividad establecida, en la estructura orgánica de la Unidad Administrativa, o en algún
otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.
2
II. OBJETIVO: El presente manual de procedimientos tiene como objetivo servir de instrumento de apoyo en el funcionamiento y mejora institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones realizadas por la Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana.
3
P R IO R ID A D 1 A lt a 2 No rm al 3 B aja
El a bo ró R ev i só A pr o bó
Ing. Ernes t o P liego
Direc t o r de
Operac ió n Téc nic a Ing. N o e M art inez G.
Direc t o r de
Inf raes t ruc tura
H idraulic a Urbana
Ing. R enat o Ullo a V.
Vo c al Ejec ut iv o
RED DE PROCESOS
Comisión Estata l de l Agua
Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana
C la v e de la Unida d F e c ha de
E la bo r a c ió n H o ja s 01DIH U 06/09/2007 1
N o . M acr o pr o c e s o s N o de R ev i s i ó n C o di go de l a
R e d 1
P laneac ió n de la Ges t ió n Int erna
M anejo Int egral del 2
Agua
76-R P -
3 A dm inistració n de la 0
01IHU/ R EV.00 Ges t ió n Int erna
4 Inf o rm ac ió n y Sis t em as
5 A po yo J urí dic o
D IR . F A C ULT A D N o . M A C R O P R O C E S O N o . S UB P R O C E S O T I P O P R . R E S P O N S A B LE P R O D UC T O I N D I C A D O R N o . P R O C E D IM I E N T O P R O D U C T O C L IE N T E IN D IC A D O R N o . P R O Y E C T O S P R O D UC T O I N D I C A D O R 02-04-07 B .C
2 1
Rehabilitac ió n y
M o dernizac ió n de
Inf raes truc t ura
Hidraulic a Urbana.
PO 1 Direc t o r de
Inf raes truc t ura
Hidraulic a Urbana. Infraes t ruc tura
de A gua P o table,
A lc ant arillado y
Saneamient o .
Pro yec t o s
R ealizado s /So l
ic it udes
R ec ibidas
1 Diagno s t ic o y Selecció n
de P ro yec t o s de Obra Es t udio
Diagno s t ic o CEA ,
dependenc ias ,
c iudadania y
us uario s
No . D e
Diagno s t ic o s
Realizado s /N o .
So lic itudes
Rec ibidas
2
Superv is ió n y C o nt ro l
de P ro yec t o s Obra
Superv is ada CEA ,
dependenc ias ,
c iudadania y
us uario s
No . de Obras
Superv is adas /N
o . To t al de
Obras
A djudic adas
3
Ent rega R ec epc ió n de
las Obras Terminadas Obras de
Inf raes truc t ura
Hidraulic a
Term inadas
CEA ,
dependenc ias ,
c iudadania y
us uario s
No . De Obras
Term inadas / No .
De Obras
P ro gram adas
4
A seso ria T écnic a Serv ic io y
As es oria
Técnic a CEA ,
dependenc ias ,
c iudadania y
us uario s
No . D e
P etic io nes / No .
De
Diagno s t ic o s /N
o . D e A po yos
C A T A LO G O D E F A C U LT A D E S
A P laneac ió n y D es arro llo Sec t o rial B A s is tenc ia y Serv ic io s C D es arro llo de Infraes t ruc t ura D C o o rdinac ió n E Juridico A dm inistrat iva
D IR .
Direc c io nam ient o c o n el Eje R ec to r, Objet iv o del P lan Es t at al de Des arro llo y P ro gram a de M ediano P lazo .
P R . P rio ridad.
06-SIP-P01-F01/REV.00
4 06-SIP-P01-F01/REV.00
LISTA MAESTRA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Fecha: 12/11/07 Hojas: 1 de 1
01IHU Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana
CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
No. DE REVISIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN
(dd/mm/aa)
77-RP-01IHU/REV.00 Red de Procesos 00 12/11/07
PROCEDIMIENTOS
77-02-04-07-02/01IHU-01- P01/REV.00
Diagnóstico y Selección de Proyectos de Obra
00
12/11/07
77-02-04-07-02/01IHU-01- P02/REV.00
Supervisión y Control de Obras y Proyectos
00
12/11/07
77-02-04-07-02/01IHU-01- P03/REV.00
Entrega-Recepción de Obras Terminadas
00
12/11/07
77-02-04-07-02/01IHU-01- P04/REV.00
Asesoría Técnica 00
12/11/07
FORMATOS
77-01IHU-P02-F01/REV.00 Resumen de Estimaciones 00 12/11/07
77-01IHU-P02-F02/REV.00 Control de Estimaciones 00 12/11/07
77-01IHU-P02-F03/REV.00 Acumulativo de Estimaciones 00 12/11/07
ANEXOS
77-01IHU-P01-G01/REV.00 Diagrama de flujo 00 12/11/07
77-01IHU-P02-G01/REV.00 Diagrama de flujo 00 12/11/07
77-01IHU-P03-G01/REV.00 Diagrama de flujo 00 12/11/07
7-01IHU-P04-G01/REV.00 Diagrama de flujo 00 12/11/07
5 06-SIP-P02-F01/REV.00
Ente Público
77
Direccionamiento al PED
02-04-07
Hoja No. 1 de 3
1 de 3 Macroproceso
02
Subproceso
01
Fecha de elaboración
12/11/07 Unidad Administrativa
01IHU
Procedimiento
P01
No. de Revisión
00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Diagnóstico y Selección de Proyectos de Obra
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/01IHU-01-P01/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Determinar si el proyecto de agua potable, alcantarillado o saneamiento que se solicita es de impacto y viable.
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica
Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana
III. ALCANCE
Aplica a todas los solicitudes de obra Hidráulica recibidas en la Comisión Estatal del Agua
IV. DEFINICIONES
CEA: Comisión Estatal del Agua IHU: Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana V. REFERENCIAS Ley de Aguas Nacionales Ley de Aguas para el Estado de Sonora Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Ley de Obras Publicas del Estado de Sonora Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la CONAGUA Reglamento Interior de la Comisión Estatal del Agua VI. POLÍTICAS Todas las solicitudes deben responderse en forma escrita al solicitante A todas las solicitudes se les realiza un diagnóstico VII. PRODUCTOS Diagnóstico de Proyectos VIII. CLIENTE(S) Presidentes Municipales, Diputados, Dependencias estatales, ciudadanía y usuarios IX. INDICADORES No. Diagnósticos realizados / No. Solicitudes de proyectos recibidas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS 77-01IHU-P01-G01/REV.00 – Diagrama de Flujo Inventario de Registros del Procedimiento; Verificación de la Ejecución del Procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Vocal Ejecutivo de CEA: Obtener las solicitudes, turnarlas a la unidad que corresponda y seleccionar los estudios viables; Director General de Infraestructura Hidráulica Urbana: Realizar diagnóstico y contestar solicitudes.
6 06-SIP-P01-F02/REV.00
Ente Público
77
Direccionamiento al PED
02-04-07
Hoja No. 2 de 3
Macroproceso
02
Subproceso
01
Fecha de elaboración
12/11/07 Unidad Administrativa
01IHU
Procedimiento
P01
No. de Revisión
00 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Diagnóstico y Selección de Proyectos de Obra
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/01IHU-01-P01/REV.00
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1. Recepción de solicitud de estudio
Secretaria del Vocal Ejecutivo CEA
1.1 Recibe solicitud de estudio para agua potable, alcantarillado o saneamiento, de localidad con necesidad de proyecto u obra
1.2 Anota en el registro de correspondencia
1.3 Turna a la Vocalía de la CEA
2. Análisis de necesidades en relación al agua
Vocal Ejecutivo de la CEA
2.1 Recibe de secretaria de Vocal Ejecutivo la solicitud de estudio
2.2 Dependiendo del tipo de solicitud, turna a la Dirección de Infraestructura Hidráulica
Asunto turnado
3. Realización de diagnóstico de la solicitud
Director General de Infraestructura Hidráulica Urbana
3.1 Recibe Solicitud de estudio para agua potable, alcantarillado o saneamiento y turna
Copia asunto turnado
Director de las Área de Operación Técnica, Proyectos, Supervisión y Construcción de obras
3.2 Hace una inspección física, en campo en la localidad donde se solicita proyecto u obra
3.3 Realiza estudios y análisis
3.4. Emite un informe con el diagnóstico y lo remite a la Direccion General, mismo que analiza y envía a la vocalia
Informe de diagnóstico
4. Selección de los estudios a realizar
Vocal Ejecutivo de la CEA
4.1. Recibe el informe con el diagnóstico y la contestación formal para el solicitante
4.2 Analiza el informe y selecciona el estudio a realizar.
4.3 Envía una contestación formal al solicitante Oficio de respuesta
4.4 Integra al programa general para presentarse a la Junta de Gobierno.
Fin del Procedimiento
7 06-SIP-P01-F02/REV.00
Ente Público
77
Direccionamiento al PED
02-04-07
Hoja No. 3 de 3
Macroproceso
02
Subproceso
01
Fecha de elaboración
12/11/07 Unidad Administrativa
01IHU
Procedimiento
P01
No. de Revisión
00 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Diagnóstico y Selección de Proyectos de Obra
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/01IHU-01-P01/REV.00
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Guillermo Martinez N. Ing. Jesus Roberto Molina A. Cpc. Enrique A. Martinez P.
Director de Supervisión y
Construcción de obras Director de Infraestructura
Hidráulica Urbana Vocal Ejecutivo de la
Comisión Estatal del Agua
8 06-SIP-P01-F02/REV.00
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Comisión Estatal del Agua
Dirección de Infraestructura Hidráulica Urbana
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Diagnóstico y Selección de Proyectos de Obra Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO :
77-02-04-07-02/01IHU-01-P01/REV.00 Fecha de elaboración: 12/11/07
No.
Registro
Tipo de Resguardo*
Responsable/ Puesto
Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1
Informe de diagnóstico
Papel
Director General de Infraestructura Hidráulica
Urbana
1 año
Archivo de Dirección General de
Infraestructura Hidráulica Urbana
2
Oficio de Respuesta
Papel
Director General de Infraestructura Hidráulica
Urbana
1 año
Archivo de Dirección General de
Infraestructura Hidráulica Urbana
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
9 06-SIP-P01-F03/REV.00
DIAGRAMA DE FLUJO ENTE PUBLICO: Comisión Estatal del Agua Hoja 1 de 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana Fecha de Elaboración: 12/11/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Diagnóstico y Selección de Proyectos de Obra
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/01IHU-01-P01/REV.00
INICIO
Recibe solicitud de estudio
Analiza las necesidades en relación al agua
Realiza diagnóstico de la solicitud
A
Selecciona el estudio para
A realizarse
Envía contestación formal al solicitante
FIN
10 76-01IHU-P01-G01/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Comisión Estatal del Agua
Dirección de General Infraestructura Hidráulica Urbana
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Diagnóstico y Selección de Proyectos de Obra Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
77-02-04-07-02/01IHU-01-P01/REV.00 Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 Recibe solicitud de estudio y clasifica en proyecto u obra de agua potable, alcantarillado o saneamiento y turna al área correspondiente
2 Se analizan las necesidades en relación al agua potable, alcantarillado o saneamiento
3
Se realiza diagnóstico acorde a la solicitud
4 Se seleccionan los estudios a realizar basados en el resultado del diagnostico
Nombre y firma del verificador
11 06-SIP-P01-F04/REV.00
06-SIP-P01-F04/REV.00
Ente Público
77
Direccionamiento al PED
02-04-07
Hoja No. 1 de 2
Macroproceso
02
Subproceso
01
Fecha de elaboración
12/11/07 Unidad Administrativa
01IHU
Procedimiento
P02
No. de Revisión
00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Supervisión y Control de Obras y Proyectos
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/01IHU-01-P02/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Verificar que las obras terminadas y los proyectos de obra cumplan con las especificaciones contratadas.
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica
Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana III. ALCANCE Aplica a todos los proyectos que coordine o ejecute la Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana
IV. DEFINICIONES CEA: Comisión Estatal del Agua IHU: Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana V. REFERENCIAS Ley de Aguas Nacionales; Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora; Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Ley de Obras Publicas del Estado de Sonora; Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la CONAGUA VI. POLÍTICAS Se designará un supervisor de obras de agua potable, alcantarillado o saneamiento para cada proyecto u obra. Se exigirá al contratista adjudicado que cumpla con las especificaciones del contrato de prestación de servicios. VII. PRODUCTOS Proyectos u Obra de agua potable, alcantarillado o saneamiento supervisados VIII. CLIENTE(S) CEA, dependencias, ciudadanía y usuarios IX. INDICADORES No. De obras supervisadas/ total de obras adjudicadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS 77-01IHU-P02-F01/REV.00 – Resumen de Estimaciones 77-01IHU-P02-F02/REV.00 – Control de Estimaciones 77-01IHU-P02-F03/REV.00 – Acumulativo de Estimaciones XI. ANEXOS 77-01IHU-P03-G01/REV.00 - Diagrama de Flujo; Inventario de Registros del Procedimiento; Verificación de la Ejecución del Procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Director de Área: Asignar Supervisor de Obra Vocal Ejecutivo de la CEA: Autorizar Supervisor de Obra Supervisor de Obra: Supervisar y controlar los avances de obra
12 06-SIP-P01-F02/REV.00
06-SIP-P01-F04/REV.00
Ente Público
77
Direccionamiento al PED
02-04-07
Hoja No. 2 de 2
Macroproceso
02
Subproceso
01
Fecha de elaboración
12/11/07 Unidad Administrativa
01IHU
Procedimiento
P02
No. de Revisión
00 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Supervisión y Control de Obras y Proyectos
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/01IHU-01-P02/REV.00
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1. Asignación de supervisor de obra
Director General de Infraestructura Hidráulica Urbana
1.1 Propone mediante el análisis del contrato al supervisor responsable de obra
Vocal Ejecutivo de la CEA 1.2 Autoriza al supervisor de proyecto
2. Supervisión de obra
Supervisor de Obra
2.1 Recaba información técnica del contrato de prestación de servicios, analiza con el contratista el programa de obra y da inicio a los trabajos objeto del contrato
2.2 Según programa de ejecución, evalúa avance de obra; revisa y valida los generadores de la estimación; y tramita el pago de estimaciones, mediante la autorización de pago correspondiente ante la direccion de administración y finanzas de la CEA
Autorización de pago; Resumen y Control de Estimaciones; Acumulativo de Estimaciones; Generadores de Estimación
2.3 Revisa a satisfacción la conclusión de los trabajos objeto del contrato, solicita fianza de vicios ocultos, elabora finiquito de obra, solicita planos de obra terminada; elabora y tramita acta de entrega recepción de la obra. Se encarga de recavar documentos originales y firmas en los documentos que lo requieran.
Fianza de vicios ocultos; Finiquito de obra; Planos de obra terminada; Acta de entrega recepción de obra
2.4 Elabora expediente de obra terminada y se envía a archivo único Expediente completo
Fin de Procedimiento
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Guillermo Martinez N. Ing. Jesus Roberto Molina A. Cpc. Enrique A. Martinez P.
Director de Supervisión y
Construcción de Obras Director de Infraestructura
Hidráulica Urbana Vocal Ejecutivo de la
Comisión Estatal del Agua
13 06-SIP-P01-F02/REV.00
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Comisión Estatal del Agua
Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Supervisión y Control de Obras y Proyectos Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO :
77-02-04-07-02/01IHU-01-P03/REV.00 Fecha de elaboración: 12/11/07
No.
Registro
Tipo de Resguardo*
Responsable/ Puesto
Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1
Expediente completo de obra o proyecto (contiene: resumen de estimaciones, control de estimaciones, acumulado de estimaciones, generadores de estimación, reportes fotográficos, planos de obra terminada, fianzas, y toda la documentación que se genere correspondiente al proceso constructivo de la obra)
Carpeta con papeles
Director de Infraestructura Hidráulica Urbana
Término de obra
Archivo de Dirección
de Infraestructura Hidráulica Urbana
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, planos, otro.
14 06-SIP-P01-F03/REV.00
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA
RESUMEN DE LA EST IMACIÓN
OBRA: LOCA LIDA D: No. DE CONTRA TO FACTURA No. PROGRA MA DE TRABAJO:
MUNICIPIO: CONTRA TISTA : ESTIMA CIÓN No. PERIODO DE EJECUCIÓN FORMULA DA EL
R.F.C.:
HOJA DE
DETA LLE TIPO DE TRABAJO IMPORTE OBSERVA CIONES
SUMA $
IMPORTE ESTIMADO: $
15% DE I.V .A. $
SUBTOTAL: $
RETENCIONES: $
0.5% INSPECCIÓN Y V IGILA NCIA $
0.2% I.C.I.C. $
A MORTIZA CIÓN A NTICIPO $
TOTAL DEDUCCIONES $
A LCA NCE LIQUIDO: $
ELA BORÓ V ERIFICÓ REV ISÓ A UTORIZÓ EL CONTRA TISTA EL SUPERV ISOR DE OBRA DIRECTOR GENERA L DE INFRAESTRUCTURA HIDRA ULICA
URBA NA V OCA L EJECUTIVO
ING. NOE MARTINEZ GARCIA ING. RENATO ULLOA VALDEZ
15 77-01IHU-P02-F01/REV.00
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA
HOJA DE CONTROL DE ESTIMACIONES
OBRA: LOCALIDAD: No. DE CONTRATO PERIODO DE EJECUCIÓN
MUNICIPIO: CONTRATISTA: ESTIM. No. FACTURA No. FORMULADA EL:
R.F.C.: CONCEPTO (Est. Norm., Imprev. )
FECHA
IMPORTE
TOTAL
ASIGNACIÓN
INICIAL
ANTICIPO
FECHAS % DE AVANCE PROGRAMA
INICIO TERMIN. FÍSICO FINANCIERO
ESTADO DE CUENTA DEL ANTICIPO (SIN IVA)
AMORTIZACIÓN ACTUAL DEL ANTICIPO
ESTA ESTIMACIÓN
TOTAL AMORTIZADO
ANTICIPO OTORGADO
SALDO POR AMOTIZAR
PERCEPCIONES:
IMPORTE ESTA ESTIMACIÓN 15% DE I.V.A.
TOTAL
DEDUCCIONES:
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 0.5% CONTROL Y VIGILANCIA 0.2% I.C.I.C. TOTAL DEDUCCIONES
NETO A RECIBIR:
ESTA ESTIMACIÓN
ACUMULADO ANTERIOR
ACUMULADO TOTAL
MONTO DEL CONTRATO
SALDO:
ELABORÓ VERIFICÓ REVISÓ
EL CONTRATISTA EL SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA
ING. NOE MARTINEZ GARCIA
16 77-01IHU-P02-F02/REV.00
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN TÉCNICA
ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES
OB RA : LOCA LIDA D: M UNICIP IO: CONT RA TISTA
No . DE CONT RA TO F ECHA IM P ORTE ESTIM . No . P ERIODO DE EJECUCIÓN IM P ORTE EST IM A CIÓN P A R T I D A C A N T I D A D D E T R A B A J O S I M P O R T E
CLA VE
C O N C E P T O
UNIDA D SEGÚN
PPT O. A CUM ULADO ESTA
EST IM ACIÓN P RECIO
UNITA RIO
T O T A L ANT ERIOR TOT A L
SUMA DE ESTA HOJA
C O N T R A T I S T A S U P E R V I S O R
17 77-01IHU-P02-F03/REV.00
DIAGRAMA DE FLUJO ENTE PUBLICO: Comisión Estatal del Agua Hoja 1 de 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Infraestructura Hidráulica Fecha de Elaboración: 12/11/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Supervisión y Control de Obras y Proyecto
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/01IHU-01-P03/REV.00
INICIO
Asigna supervisor responsable de obra
Realiza supervisón y solicita pago estimación
Envía estimación a Unidad Administrativa para pago
FIN
18 76-01DIHU-P02-G01/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DEL PROCEDIMIENTO
Comisión Estatal del Agua
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Supervisión y Control de Obras y Proyectos Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
77-02-04-07-02/01IHU-01-P02/REV.00 Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1
Se asignó el supervisor responsable de obra
2
Se evaluó el avance de obra y se calcularon las estimaciones
3 Se registraron las estimaciones en Resumen y Control de Estimaciones y en el Acumulativo de Estimaciones
4
Envió la estimación a la Unidad Administrativa
Nombre y firma del verificador
19 06-SIP-P01-F04/REV.00
Ente Público
77
Direccionamiento al PED
02-04-07
Hoja No. 1 de 2
Macroproceso
02
Subproceso
01
Fecha de elaboración
12/11/07 Unidad Administrativa
01IHU
Procedimiento
P03
No. de Revisión
00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Entrega-Recepción de Obras Terminadas
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/01IHU-01-P03/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Recibir obras de acuerdo a los términos de referencia y catalogo de conceptos del contrato de prestación de servicios para ser entregado al operador final.
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica
Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana.
III. ALCANCE
Aplica a todas las obras o estudios coordinadas o ejecutadas por la Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana
IV. DEFINICIONES
CEA: Comisión Estatal del Agua IHU: Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana V. REFERENCIAS Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora. Ley de Hacienda del Estado de Sonora. VI. POLÍTICAS Solamente se recibirá la obra terminada según los términos de referencia acordados en el contrato. VII. PRODUCTOS Obra de Infraestructura Hidráulica terminada y Acta de entrega-recepción de obra. VIII. CLIENTE(S) Usuarios, Dependencias, Gobierno del Estado, Ciudadanía IX. INDICADORES No. De Obras terminadas / No. De Obras programadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS 77-01IHU-P03-G01/REV.00 Diagrama de Flujo Inventario de Registros del Procedimiento Verificación de la Ejecución del Procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Supervisor de Obra: Revisar la obra de acuerdo a los términos de referencia. Director de Área: Entregar obra a su propietario.
20 06-SIP-P01-F02-REV.00
Ente Público
77
Direccionamiento al PED
02-04-07
Hoja No. 2 de 2
Macroproceso
02
Subproceso
01
Fecha de elaboración
12/11/07 Unidad Administrativa
01IHU
Procedimiento
P03
No. de Revisión
00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Entrega-Recepción de Obras Terminadas
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/01IHU-01-P03/REV.00
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1. Recepción de obra terminada por el contratista.
Supervisor de Obra 1.1 Recibe la obra terminada.
1.2 Revisa físicamente que la obra cumpla con las especificaciones y los términos de referencia contratados.
2. Envía obra a resguardo.
Director General de Infraestructura Hidraulica Urbana
2.1 Si la obra no es del Gobierno del Estado, se entrega a su propietario, mediante la elaboración y firma del acta de entrega recepción correspondiente.
Acta de entrega recepción de obra
2.2 Si la obra es del Gobierno del Estado se entrega físicamente a Bienes y Concesiones para su resguardo mediante la elaboración y firma del acta de entrega recepción correspondiente
Acta de entrega recepción de obra
2.3 Integra al acta de entrega recepción de obra al expediente único. Expediente
3. Resguardo de Expediente de obra.
Director de costos, concursos y contratos 3.1 Recibe de la DGIHU el expediente único de la obra para su resguardo.
3.2 Resguarda Expediente en el archivo de la Unidad de Contratación Pública.
Fin de Procedimiento
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Guillermo Martínez N. Ing. Jesus Roberto Molina A. Cpc. Enrique A. Martinez P.
Director de Supervisión y Construcción de Obras
Director de Infraestructura Hidráulica
Urbana
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua
21 06-SIP-P01-F02-REV.00
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Comisión Estatal del Agua
Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Entrega-Recepción de Obras Terminadas Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO :
77-02-04-07-02/01IHU-01-P03/REV.00 Fecha de elaboración: 12/11/07
No.
Registro
Tipo de Resguardo*
Responsable/ Puesto
Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
2
Expediente
Papel
Director de Costos, Concursos y Contratos
5 años
Archivo de Unidad de Contratación Pública
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
22 06-SIP-P01-F03/REV.00
DIAGRAMA DE FLUJO ENTE PUBLICO: Comisión Estatal del Agua Hoja 1 de 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana Fecha de Elaboración: 12/11/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Entrega-Recepción de Obras Terminadas
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/01IHU-01-P03/REV.00
Entrega Obra a su propietario
A
No
INICIO
Recibe obra del contratista
Es propiedad del Gobierno del Estado?
Entrega obra a
Bienes y
Si Concesiones A
Integra el acta de entrega-
A recepción al
Expediente
Resguarda Expediente
FIN
23 77-01IHU-P03-G01/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DEL PROCEDIMIENTO
Comisión Estatal del Agua
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Entrega-Recepción de Obras Terminadas Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
77-02-04-07-02/01IHU-01-P03/REV.00 Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1
Se recibe la obra o estudio del contratista
2
Se recibe la obra terminada
3 Se revisó físicamente que cumplió con los términos de referencia contratados
4 Se integró el acta de entrega-recepción de obra al expediente correspondiente
5 Se resguardó el expediente de la obra en el archivo de la Dirección de Costos, Concursos y Contratos
Nombre y firma del verificador
24 06-SIP-P01-F04/REV.00
6-SIP-P01-F04/REV.00
Ente Público
77
Direccionamiento al PED
02-04-07
Hoja No. 1 de 2
Macroproceso
02
Subproceso
01
Fecha de elaboración
12/11/07 Unidad Administrativa
01IHU
Procedimiento
P04
No. de Revisión
00 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Asesoría Técnica
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/01IHU-01-P04/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Brindar asistencia técnica a los organismos operadores municipales de agua potable, alcantarillado y saneamiento a fin de solucionar de problemas técnicos y de operación.
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica
Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana
III. ALCANCE
Aplica a todos los apoyos técnicos proporcionados a los organismos operadores
IV. DEFINICIONES
CEA: Comisión Estatal del Agua DIH: Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana
V. REFERENCIAS Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora Reglamento Interno de la Comisión Estatal del Agua
VI. POLÍTICAS Se les dará apoyo a los organismos que presenten por escrito solicitud dirigida al Vocal Ejecutivo, priorizada de acuerdo a la capacidad técnica y financiera, con la que cuente la CEA VII. PRODUCTOS Asesoría y apoyo técnico proporcionado VIII. CLIENTE(S) Organismos Operadores y Ciudadanía en General IX. INDICADORES No de apoyos Otorgados / No de solicitudes de apoyo recibidas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS
77-01IHU-P04-G01/REV.00.- Diagrama de Flujo Inventario de Registros del Procedimiento Verificación de la Ejecución del Procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Director de Operación Técnica.- Será el responsable de apoyar en la medida de lo posible a los organismos operadores para la solución de los problemas.
25 0
06-SIP-P01-F02/REV.00
06-SIP-P01-F04/REV.00
Ente Público
77
Direccionamiento al PED
02-04-07
Hoja No. 2 de 2
Macroproceso
02
Subproceso
01
Fecha de elaboración
12/11/07 Unidad Administrativa
01IHU
Procedimiento
P04
No. de Revisión
00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Operación Técnica
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/01IHU-01-P04/REV.00
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
Recepcionista
1.- Recibe solicitud para asesoría o apoyo técnico por parte de ayuntamientos, autoridades locales u organismos operadores de agua potable, alcantarillado o saneamiento con problemas, por escrito
Vocal Ejecutivo 1.1 Turna al Vocal Ejecutivo que éste a su vez turna a la Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana.
Director de Operación Técnica
1.2 Visita el municipio, organismo o localidad solicitante
1.3 Elabora informe de la visita Informe de visita
1.4 Comisiona personal para ejecutar los trabajos solicitados Oficio de comisión
1.4 Notifica al municipio que ellos pagarán el combustible y viáticos al personal que enviaremos para apoyarlos, así mismo, brindara apoyo con recurso humano de ser necesario
1.5 El organismo solicitante apoyará con personal que conozca la magnitud del problema.
Operadores de Maquinaria
1.6 Realiza tareas hasta concluir con la comisión encomendada
1.7 Elabora informe de la conclusión del trabajo, mismo que entrega a la Director de Operación Técnica
Informe de trabajo
Director de Operación Técnica
1.8 Integra a expediente bajo su resguardo
Expediente técnico
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Alberto Bustamante J. Ing Jesus Roberto Molina A Cpc. Enrique A. Martinez P
Director de Operación Técnica
Director General de Infraestructura
Hidráulica Urbana
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua
26 06-SIP-P01-F02/REV.00
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Comisión Estatal del Agua
Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Operación Técnica Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO :
77-02-04-07-02/01IHU-01-P04/REV.00 Fecha de elaboración: 12/11/07
No.
Registro
Tipo de Resguardo*
Responsable/ Puesto
Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1
Oficio de Comisión
Papel
Director de Operación Técnica
6 Años
Archivo de DIH
2
Informe de Comisión
Papel
Operadores de Maquinaria
6 Años
Archivo de DIH
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
27 06-SIP-P01-F03/REV.00
DIAGRAMA DE FLUJO ENTE PUBLICO: Comisión Estatal del Agua Hoja 1 de 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana Fecha de Elaboración: 12/11/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Operación Técnica CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 77-02-04-07-02/01IHU-01-P04/REV.00
INICIO
Solicitud por escrito del organismo operador dirigida al Vocal Ejecutivo
Vocal Ejecutivo turna a la Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana
La Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana turna al Director responsable y ejecutan lo descrito en dicha solicitud
FIN
28 77-01IHU-P04-G01/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Comisión Estatal del Agua
Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Operación Técnica Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
77-02-04-07-02/01IHU-01-P04/REV.00 Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1
Se recibió por escrito petición de apoyo
2 El Vocal Ejecutivo turnó petición a la Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana
3
Se visitó el organismo o municipio solicitante
4
Se elaboró informe de visita
5
Se comisionó personal para ejecutar los trabajos solicitados
6
Se habló con personal responsable del municipio para informarle que ellos pagarán el combustible y viáticos al personal que la CEA envíe para apoyarlos
7 Apoyará el organismo solicitante con personal que conozca la magnitud del problema
8
Se trabajó hasta concluir con la comisión encomendada
9
Se elaboró informe de conclusión de trabajo
Nombre y firma del verificador
29 06-SIP-P01-F04/REV.00