manual de procedimientos de la comision estatal de...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE
SONORA
SECRETARIA DE
HACIENDA
COMISION ESTATAL DE
BIENES Y CONCESIONES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE LA
COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
TOMO I
JULIO 2009
CONTENIDO
TOMO I
• Introducción • Objetivo
• Coordinación Ejecutiva o Red de Procesos o Lista Maestra o Procedimiento Gestión Administrativa de la Coordinación Ejecutiva
� Inventario de Registro � Diagrama de Flujo � Verificación de la Ejecución
• Dirección General de Bienes del Dominio del Estado
o Red de Procesos o Lista Maestra o Procedimiento Control de bienes inmuebles y muebles
� Inventario de Registro � Diagrama de Flujo � Verificación de la Ejecución
o Procedimiento Control de Concesiones Estatales � Inventario de Registro � Diagrama de Flujo � Verificación de la Ejecución
• Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección
Patrimonial o Red de Procesos o Lista Maestra o Procedimiento Regularización de solares propiedad del Gobierno del
Estado � Inventario de Registro � Diagrama de Flujo � Verificación de la Ejecución
o Procedimiento Regularización de solares propiedad del Gobierno del Estado
� Inventario de Registro � Diagrama de Flujo � Verificación de la Ejecución
o Procedimiento Atención de solicitudes y/o peticiones de solares de la comunidad en general
� Inventario de Registro � Diagrama de Flujo � Verificación de la Ejecución
o Procedimiento Tramite de testamento público simplificado � Inventario de Registro � Diagrama de Flujo � Verificación de la Ejecución
o Procedimiento Organización de evento para entrega de documentos de seguridad patrimonial
� Inventario de Registro � Diagrama de Flujo � Verificación de la Ejecución
• Dirección General del Hangar de Gobierno
o Red de Procesos o Lista Maestra o Procedimiento Coordinación y supervis ión de vuelos
� Inventario de Registro � Diagrama de Flujo � Verificación de la Ejecución
o Procedimiento Realización de una operación aérea � Inventario de Registro � Diagrama de Flujo � Verificación de la Ejecución
o Procedimiento Aplicación de mantenimiento preventivo � Inventario de Registro � Diagrama de Flujo � Verificación de la Ejecución
o Procedimiento Aplicación de mantenimiento correctivo � Inventario de Registro � Diagrama de Flujo � Verificación de la Ejecución
o Procedimiento Manejo del fondo revolvente � Inventario de Registro � Diagrama de Flujo � Verificación de la Ejecución
o Procedimiento Control y registro del gasto � Inventario de Registro � Diagrama de Flujo � Verificación de la Ejecución
o Procedimiento Control y registro del gasto � Inventario de Registro � Diagrama de Flujo � Verificación de la Ejecución
o Procedimiento Inventario de bienes muebles � Inventario de Registro � Diagrama de Flujo � Verificación de la Ejecución
o Procedimiento Movimientos del personal � Inventario de Registro � Diagrama de Flujo � Verificación de la Ejecución
INTRODUCCION El presente Manual de Procedimientos desarrollado por la Comisión Estatal de
Bienes y Concesiones, es un instrumento administrativo que permite establecer
los procesos orientados al cumplimiento de los objetivos contemplados en el Plan
Estatal de Desarrollo, de los cuales se derivan las actividades sustantivas y
detalladas aplicadas por cada unidad administrativa, señalando las
responsabilidades correspondientes en cada una de las etapas encaminadas al
mejoramiento social.
Cabe señalar la importancia del desarrollo eficiente de las actividades del servidor
público y la profesionalización del mismo, motivo por el cual resulta básico contar
con esta herramienta de consulta, facilitando así el alcance de los objetivos
trazados.
Este documento deberá actualizarse en la medida que se presenten
modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida, en la estructura
orgánica de la Unidad, o en algún otro aspecto que influya en la operatividad del
mismo.
OBJETIVO
Proporcionar al personal de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, un
instrumento de apoyo y de consulta el cual facilite la integración al ámbito laboral y
el entendimiento del desarrollo de las actividades encomendadas, mediante
información ordenada, secuencial y detallada de las operaciones definidas por
esta dependencia.
Fecha: 08 /JULIO/ 2009
Hojas: 1 de 1 32CEJ-COORDINACION EJECUTIVA
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUM ENTO
No. DE REVISIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN
(dd/mm/aa) 05-RP-32CEJ/REV.00 Red de Procesos
0 08 /JULIO/ 2009
PROCEDIMIENTOS
05-05-01-33-02/32CEJ-06-P01/REV.00 Gestión Administrativa de la Coordinación Ejecutiva 0 08 /JULIO/ 2009
DIAGRAMAS DE FLUJO
05-32CEJ-P01-G01/REV.00
Diagrama del procedimiento Gestión Administrativa de la Coordinación Ejecutiva
0 08 /JULIO/ 2009
06-SIP-P02-F01/REV.00
LISTA MAESTRA Secretaría de Hacienda
Comisión Estatal de Bienes y Concesiones
Ente Público 05
Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 1 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 06
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32CEJ
Procedimiento P01
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión Administrativa de la Coordinación Ejecutiva
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32CEJ-06-P01/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Facilitar el cumplimiento de las responsabilidades mediante la organización de actividades que conlleven al logro de los objetivos y metas de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones.
II. APLICACIÓN ( ) General (x) Especí fica
Coordinación Ejecutiva
III. ALCANCE La Ciudadanía en general, todas las Instancias Municipales, Estatales y Federales. IV. DEFINICIONES
U.A. Unidad Administrativa
V. REFERENCIAS Ley de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora. Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones. Código Civil del Estado de Sonora. Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora. Código Penal del Estado de Sonora. Código de Procedimientos Penales del Estado de Sonora. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Sonora.
VI. POLÍTICAS 1.- Toda solicitud recibida en la of icina del Coordinador Ejecut ivo deberá de registrarse tanto en el cuadernillo de folios como en el sistema de seguimientos de folios. 2.- Toda solicitud recibida deberá se le deberá asignar una Portada con No. de Folio. 3.- El solicitante deberá proporcionar todos los datos personales correspondientes para facilitar su localización y en consecuencia el seguimiento de la solicitud. 4.- Todas las solicitudes recibidas deberán ser analizadas y revisadas por el Coordinador Ejecut ivo. 5.- Toda solicitud deberá ser atendida según sea necesario. VII. PRODUCTOS solicitudes atendidas VIII. CLIENTE(S) Dependencias de los Tres Niveles de Gobierno, Ciudadanía en General, Poder Legislativo, Organizaciones no Gubernamentales.
06-SIP-P01-F02/REV.00
Ente Público 05
Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 2 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 06
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32CEJ
Procedimiento P01
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión Administrativa de la Coordinación Ejecutiva
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32CEJ-06-P01/REV.00 IX. INDICADORES No. de solicitudes atendidas / No. de solicitudes recibidas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS 05-32CEJ-P01-G01/REV.00 Diagrama de Flujo Inventario de Registro de Procedimiento Verif icación de la Ejecución del Procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Coordinador Ejecutivo : Revisar, analizar y turnas solicitudes al área correspondiente. Secretaria: Recibir solicitudes y asignar No. de Folio Asistente de Coordinación: Asignar Portada de Folio a la solicitud. Atender instrucciones del Coordinador. XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
Secretaria 1.- RECEPCION Y REGISTRO DE SOLICITUDES
1.1 Recibe solicitud documental por parte del interesado.
1.2 Asigna número de folio a la solicitud documental recibida para control de seguimiento de la misma.
1.3 Registra f olio asignado en cuadernillo de f olios.
Cuadernillo de folios ac tualizado
1.4 Registra mismo f olio en el sistema de seguimiento a of icios de coordinación.
Control de seguimiento de
folios ac tualizado
2.- ASIGNACION DE SOLICITUD
Secretaria 2.1 Analiza solicitud y determina el área correspondiente, la cual deberá dar seguimiento a la misma.
Jefe de Departamento de
Asistencia al Coordinador
Ejecutiv o
2.2 Recibe documento foliado
2.3 Imprime portada con No. de Folio mediante el sistema de seguimiento. Portada de Folio
2.4 Turna documento f oliado al Coordinador Ejecutivo.
06-SIP-P01-F02/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión Administrativa de la Coordinación Ejecutiva
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 05-05-01-33-02/32CEJ-06-P01/REV.00
Fecha de elaboración: 08 de Julio de 2009
No. Registro Tipo de Resguardo*
Responsable/ Puesto
Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Cuadernillo de folios actualizado Pape Secretaria 6 años
Archiv ero de la Coordinación
Ejecutiv a
2 Control de
seguimiento de folios actualizado
Electrónico Secretaria 6 años Archiv ero de la Coordinación
Ejecutiv a
4 Portada de Folio Papel Jef e de Departamento de Asistencia al Coordinador
Ejecutiv o 6 años
Archiv ero de la Coordinación
Ejecutiv a
3 Control de
instrucciones actualizado
Electrónico Jef e de Departamento de Asistencia al Coordinador
Ejecutiv o 6 años
Archiv ero de la Coordinación
Ejecutiv a
5 Acuse de recibido de folio Papel
Jef e de Departamento de Asistencia al Coordinador
Ejecutiv o 6 años
Archiv ero de la Coordinación
Ejecutiv a
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
06-SIP-P01-F03/REV.00
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
SECRETARIA DE HACIENDA COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
COORDINACION EJECUTIVA
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 1 de 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Comisión Estatal de Bienes y Concesiones. Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión Administrativa de la Coordinación Ejecutiva
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32CEJ-06-P01/REV.00
INICIO
Se recibe solicitud documental por parte del
interesado.
Se asigna número de f olio a la solicitud documental recibida para control de
seguimiento de la misma.
Se registra f olio asignado en cuadernillo
de folios y en sistema de seguimiento a
of icios de coordinación.
Se analiza solicitud y se determina el área
correspondiente, la cual deberá dar seguimiento a
la misma.
A
RECEPCION Y REGISTRO DE SOLICITUDES
ASIGNACION DE SOLICITUD
Se recibe documento f oliado. Se imprime
portada con No. de Folio mediante el sistema de
seguimiento.
Se turna documento foliado al Coordinador
Ejecutiv o.
TURNADO DE DOCUMENTO FOLIADO
Se realizan anotaciones pertinentes en el cuadro de instrucciones, firma y turna.
Se recibe documento f oliado, analiza y
rev isa.
A
Se recibe documento foliado y captura en el
sistema de seguimiento las instrucciones señaladas en el cuadro de instrucciones.
Se env ía documento al
área correspondiente.
Se f otocopia los juegos necesarios.
Se archiv a copia de recibido.
FIN
05-32C EJ-P01-G01/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión Administrativa de la Coordinación Ejecutiva
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32CEJ-06-P01/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 Se recibió solicitud documental por parte del interesado.
2
Se asignó número de f olio a la solicitud documental recibida para control de seguimiento de la misma.
3
Se registró f olio asignado en cuadernillo de f olios y en el sistema de seguimiento a oficios de coordinación.
4
Se analizó la solicitud y se determinó el área correspondiente, la cual deberá dar seguimiento a la misma.
5 Se recibió documento foliado
6 Se imprimió portada con No. de Folio mediante el sistema de seguimiento.
7 Se turnó documento foliado al Coordinador Ejecutiv o.
8 Se recibió documento foliado, analiza y rev isa.
9 Se realizó anotaciones pertinentes en el cuadro de instrucciones, firma y turna.
10 Se recibió documento foliado.
11 Se capuró en el sistema de seguimiento las instrucciones señaladas en el cuadro de instrucciones.
12 Se f otocopiaron los juegos necesarios.
13 Se env ió documento al área correspondiente.
14 Se archiv o copia de recibido.
Nombre y firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SECRETARIA DE HACIENDA
COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DIRECCION JURIDICA
Fecha: 08/JULIO/09 Hojas: 1 de 1
32DGB-DIRECCION GENERAL DE BIENES DEL DOMINIO DEL E STADO
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUM ENTO
No. DE REVISIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN
(dd/mm/aa) 05-RP-32DGB/REV.00 Red de Procesos
0 08/Julio/2008
PROCEDIMIENTOS
05-05-01-33-02/32DGA-05-P01/REV.00 Control de bienes inmuebles y muebles 0 08/Julio/2008
05-05-01-33-02/32DGA-05-P02/REV.00 Control de Concesiones Estatales 0 08/Julio/2008
DIAGRAMAS DE FLUJO
05-32DGB-P01-G01/REV.00
Diagrama del procedimiento Control de bienes inmuebles y muebles
0 08 /Julio/ 2009
05-32DGB-P02-G01/REV.00
Diagrama del procedimiento Control de Concesiones Estatales
0 08 /Julio/ 2009
06-SIP-P02-F01/REV.00
LISTA MAESTRA Secretaría de Hacienda
Comisión Estatal de Bienes y Concesiones
Ente Público 05
Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 1 de 6
Macroproceso 02
Subproceso 05
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGB
Procedimiento P01
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de bienes inmuebles y muebles CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGB-05-P01/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Mantener un control estricto de altas y bajas de bienes muebles e inmuebles, propiedad del gobierno del estado. II. APLICACIÓN General ( ) Específico ( X ) Dirección General de Bienes del Domino del Estado III. ALCANCE Aplica a todas las Unidades Administrativas de Administración Pública Estatal. IV. DEFINICIONES
CEByC: Comisión Estatal de Bienes y Concesiones.
Dependencia : Las mencionadas en el Artículo 22° de la Ley Orgá nica;
Entidades: Las mencionadas en los artículos 35°, 39°, 40° y 42 ° de la Ley Orgánica;
Comisión Estatal : La Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, órgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda;
Dirección General de Bienes : La Dirección General de Bienes del Dominio del Estado
Responsable Administrativ o : El servidor público que ha sido designado por el ti tular de cada dependencia, como el responsable del control administrativo y de los bienes de la misma.
Custodio : Empleado de la dependencia o entidad al que le ha sido asignada la guarda de un bien del dominio del Estado, mediante el documento de resguardo respectivo.
Sistema : El sistema informático para la administración de catálogos e inventarios de los bienes del dominio del Estado. V. REFERENCIAS
• Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos. Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora.
• Políticas para la Administración de Catálogos, Inventarios, Guarda y Custodia de Bienes del Dominio del Estado de Sonora
• Ley de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora. VI. POLÍTICAS • Se considera un bien mueble aquel que cumpla con las siguientes características:
a) Cuy o uso normal permita una vida útil de por lo menos dos años. b) Cuy o valor actual sea por lo menos dos mil pesos moneda nacional. c) Que no constituy a una refacción, excepto en el caso de motores de vehículos. d) Que no constituy a un bien mueble consumible.
• En el caso de bienes inmuebles que pasen al dominio del Estado, como resultado de gestiones realizadas por otra dependencia o entidad diferente a la Comisión Estatal y que, de acuerdo a las ley es estatales, esté f acultada para ello, el Responsable Administrativo de dicha dependencia o entidad solicitará su alta en el inventario mediante el registro en el sistema y la expedición del of icio correspondiente, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la f echa en que los bienes hay an pasado al dominio del Estado.
06-SIP-P01 -F02/REV.00
Ente Público 05
Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 2 de 6
Macroproceso 02
Subproceso 05
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGB
Procedimiento P01
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de bienes inmuebles y muebles CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGB-05-P01/REV.00 • El Responsable Administrativo de la dependencia o entidad gestora del acto jurídico por el
cual un bien inmueble ha pasado al dominio del Estado, deberá soportar su solicitud de registro en el sistema, mediante la referencia del documento o acto correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil del Estado de Sonora y demás leyes relativas y aplicables haciendo observaciones correspondientes.
• En el caso de que la gestión se haya realizado por la Comisión Estatal, la solicitud de alta
en sistema y el respaldo documentado mencionado serán responsabilidad de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones
• Los Responsables Administrativos que de acuerdo a las facultades que le confieren las
leyes locales, hayan gestionado la adquisición de inmuebles a favor del Gobierno del Estado de Sonora notifican a la Comisión Estatal sobre tales adquisiciones, proporcionando el original de escritura pública o documento respectivo para su archivo y resguardo, dentro de los cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud de alta del bien en el inventario, lo anterior en cumplimiento a la Ley 140 de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora.
• Los Responsables Administrativos deberán soportar su solicitud de registro en el sistema
mediante la referencia del documento o acto correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil del Estado de Sonora y demás leyes relativas y aplicables, observando en todo caso lo siguiente:
I. En mobiliario y equipo adquirido, señalando el número de la factura original. II. En vehículos adquiridos, detallando el número de la factura original o, el número de expediente del juicio promovido para acreditar su propiedad. III. En caso de donaciones, señalando la fecha de celebración del contrato respectivo, donde se detallen tanto la relación en cantidad, así como la referencia adecuada a la factura, si existe. En el caso de vehículos nacionales donados, integrar factura o equivalente, con el endoso a favor del Gobierno del Estado de Sonora. VII. PRODUCTOS
• Altas de bienes muebles • Altas de bienes inmuebles • Bajas de bienes muebles • Bajas de bienes inmuebles
VIII. CLIENTE(S) Bienes muebles: Todas las dependencias del Gobierno del Estado de Sonora Bienes inmuebles: Comisión Estatal de Bienes y Concesiones y particulares IX. INDICADORES No. de altas de bienes muebles ejecutadas / No. de altas de bienes muebles solicitadas No. de altas de bienes inmuebles ejecutadas / No. de altas de bienes inmuebles solicitadas No. de bajas de bienes muebles ejecutadas / No. de bajas de bienes muebles solicitadas No. de bajas de bienes inmuebles ejecutadas / No. de bajas de bienes inmuebles solicitadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A
Ente Público 05
Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 3 de 6
Macroproceso 02
Subproceso 05
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGB
Procedimiento P01
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de bienes inmuebles y muebles CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGB-05-P01/REV.00
XI. ANEXOS 05-32DGB-P01-G01/REV.00 Diagrama de Flujo Inventario de Registro de Procedimiento Verificación de la Ejecución del Procedimiento XII. RESPONSABILIDADES
Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bie nes y Concesiones: Determinar la ejecución de altas o bajas de bienes inmuebles. Recibir of icios de solicitud de altas y bajas de bienes muebles por parte de las distintas dependencias y turnarlos al área correspondiente.
Director General de Bienes del Dom inio del Estado: Girar instrucciones para realizar la alta o baja de bienes inmuebles. Revisar y analizar of icios de solicitud de altas y bajas de bienes muebles.
Director de Bienes Inmuebles: Generar of icios correspondientes a altas y bajas de bienes inmuebles.
Subdirector de Trám ites Catastrales y Registrales: Capturar en el Sistema de Inventario las altas y bajas generadas de bienes muebles e inmuebles.
Jefe de Departamento de Inventarios y Bienes Mueble s: Generar oficios correspondientes a altas y bajas de bienes muebles. XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1. Alta de bienes inmuebles
Coordinador Ejecutiv o
1.1 Determina en base a la celebración de un acto jurídico traslativo de dominio, la ejecución de alta de bienes inmuebles en el Patrimonio del Gobierno del Estado y gira instrucciones verbalmente al respecto.
Director General de Bienes del Dominio
del Estado
1.2 Recibe instrucción para dar de alta el bien inmueble y solicita verbalmente la generación de of icio correspondiente.
Director de Bienes Inmuebles
1.3 Elabora of icio de alta de bien inmueble y turna a Contabilidad Gubernamental para que este sea reflejado en la cuenta pública.
Of icio de alta de bien inmueble
1.4 Gira instrucciones v erbalmente para dar de alta el bien inmueble en el Sistema de Inv entarios.
Subdirector de Trámites Catastrales
y Registros.
1.5 Captura el alta del bien inmueble en el Sistema de Inv entarios.
2. Baja de bienes inmuebles
Coordinador Ejecuti vo
2.1 D eter mina en base a la c elebración de un acto jurídico tr aslati vo de domi nio, la ejecución de baja de bienes inmuebles en el Patrimonio del Gobierno del Estado y gira instrucciones ver balmente al respecto.
06-SIP-P01 -F02/REV.00
Ente Público 05
Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 4 de 6
Macroproceso 02
Subproceso 05
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGB
Procedimiento P01
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de bienes inmuebles y muebles CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGB-05-P01/REV.00
Director General de Bienes del Domi nio del
Estado
2.2 Reci be instrucción para dar de baja el bien inmueble y solicita ver balmente la gener ación de oficio correspondiente.
Director de Bienes Inmuebles
2.3 Elabora oficio de baja de bi en inmueble y turna a Contabilidad Gubernamental para que este sea reflejado en la c uenta pública.
Oficio de baja de bien inmueble
2.4 Gira instrucciones ver balmente para dar de baja el bien inmueble en el Sistema de Inventarios.
Subdirector de Trámites Catastrales y Registros. 2.5 C aptura la baj a del bien inmueble en el Sistema de Inventarios.
3. Alta d e bien es mu ebles
Coordinador Ejecuti vo 3.1 R ecibe por parte de las distintas dependencias del Gobi erno del Estado, oficio de solicitud de alta del bien mueble junto c on expediente c orrespondi ente y turna.
Director General de Bienes del Domi nio del
Estado 3.2 R ecibe oficio y expedi ente, analiza y turna.
Jefe de departamento de Inventarios y Bienes
Muebles
3.3 R ecibe expediente y revisa.
“Si existen deficiencias”
3.4 Elabor a oficio de respues ta, remitiendo expediente para efecto de s ubsanar las deficiencias encontradas.
Oficio de Respues ta de Alta de bien
mueble
“Si no existen deficiencias”
3.5 Valida el alta defi niti va del bien muebl e.
4. Baja de bienes mu ebles
Coordinador Ejecuti vo 4.1 R ecibe por parte de las distintas dependencias del Gobi erno del Estado, oficio de s olicitud de baja del bien muebl e junto c on expediente c orrespondi ente y turna.
Director General de Bienes del Domi nio del
Estado 4.2 R ecibe oficio y expedi ente, analiza y turna.
Jefe de departamento de Inventarios y Bienes
Muebles
4.3 R ecibe expediente y revisa.
“Si existen deficiencias”
4.4 Elabor a oficio de respues ta, remitiendo expediente para efecto de s ubsanar las deficiencias encontradas.
Oficio de Respues ta de Baja de bien
mueble
“Si no existen deficiencias”
4.5 Valida la baja definiti va del bien mueble.
06-SIP-P01 -F02/REV.00
Ente Público 05
Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 5 de 6
Macroproceso 02
Subproceso 05
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGB
Procedimiento P01
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de bienes inmuebles y muebles CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGB-05-P01/REV.00
5.- Entrega de bienes inmuebles otorgados mediante Contrato de Comodato.
Director General de Bienes del Dominio del
Estado
5.1 Recibe notificación por parte del Coordinador Ejecutivo de la CEByC para la entrega del bien inmueble otorgado mediante Contrato de Comodato y gira instrucciones.
Director de Bienes Inmuebles
5.2 Elabora Contrato de Comodato. Contrato de Comodato de bien
inmueble 5.3 Elabora acta de Entrega-Recepción en caso de que proceda.
Acta de Entrega-Recepción (para entrega de bien
inmueble) Subdirector de
Trámites Catastrales y Registros.
5.4 Actualiza el estatus del bien inmueble en el sistema de inv entarios.
6.- Devolución de bienes inmuebles otorgado mediante Contrato de Comodato
Director General de Bienes del Dominio del
Estado
6.1 Recibe notificación por parte del Coordinador Ejecutivo de la CEByC para la recepción del bien inmueble otorgado mediante Contrato de Comodato y gira instrucciones.
Director de Bienes Inmuebles
6.2 Elabora acta de Entrega-Recepción en caso de que proceda.
Acta de Entrega-Recepción (para
devolución de bien inmueble
Subdirector de Trámites Catastrales y
Registros.
6.3 Actualiza el estatus del bien en el sistema de inventarios.
7.- Entrega de bienes muebles otorgados mediante Contrato de Comodato.
Director General de Bienes del Dominio del
Estado
7.1 Recibe notificación por parte del Coordinador Ejecutivo de la CEByC para la entrega del bien mueble otorgado mediante Contrato de Comodato y gira instrucciones.
Jefe de Departamento de Inventarios y Bienes Muebles
7.2 Elabora Contrato de Comodato. Contrato de Comodato de bien
mueble 7.3 Elabora acta de Entrega-Recepción en caso de que proceda.
Acta de Entrega-Recepción (para entrega de bien
mueble) 7.4 Actualiza el estatus del bien en el sistema de inventarios.
8.- Devolución de bienes muebles otorgado mediante Contrato de Comodato
Director General de Bienes del Dominio del
Estado
8.1 Recibe notificación por parte del Coordinador Ejecutivo de la CEByC para la recepción del bien mueble otorgado mediante Contrato de Comodato y gira instrucciones.
06-SIP-P01 -F02/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de bienes muebles e inmuebles
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 05-05-01-33-02/32DGB-05-P01/REV.00
Fecha de elaboración: 08 de Julio de 2009
No. Registro Tipo de Resguardo*
Responsable/ Puesto
Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Of icio de alta de bien inmueble
Papel Director de Bienes Inmuebles 6 años
Archiv o de la Dirección de
Bienes Inmuebles
2 Of icio de baja de bien
inmueble Papel Director de Bienes
Inmuebles 6 años Archiv o de la Dirección de
Bienes Inmuebles
3 Oficio de Respuesta de Alta de bien mueble Papel
Jef e de Departamento de Inv entarios y Bienes
Muebles 6 años
Archiv o del Departamento de
Inv entarios y Bienes Muebles
4 Oficio de Respuesta de Baja de bien mueble Papel
Jef e de Departamento de Inv entarios y Bienes
Muebles 6 años
Archiv o del Departamento de
Inv entarios y Bienes Muebles
5 Contrato de Comodato de bien inmueble Papel
Jef e de Departamento de Inv entarios y Bienes
Muebles 6 años
Archiv o del Departamento de
Inv entarios y Bienes Muebles
6 Acta de Entrega-
Recepción (para entrega de bien inmueble)
Papel Jef e de Departamento de
Inv entarios y Bienes Muebles
6 años
Archiv o del Departamento de
Inv entarios y Bienes Muebles
7
Acta de Entrega-Recepción (para
dev olución de bien inmueble)
Papel Jef e de Departamento de
Inv entarios y Bienes Muebles
6 años
Archiv o del Departamento de
Inv entarios y Bienes Muebles
8 Contrato de Comodato de bien mueble Papel
Jef e de Departamento de Inv entarios y Bienes
Muebles 6 años
Archiv o del Departamento de
Inv entarios y Bienes Muebles
9 Acta de Entrega-
Recepción (para entrega de bien mueble
Papel Jef e de Departamento de
Inv entarios y Bienes Muebles
6 años
Archiv o del Departamento de
Inv entarios y Bienes Muebles
10
Acta de Entrega-Recepción (para
dev olución de bien mueble)
Papel Jef e de Departamento de
Inv entarios y Bienes Muebles
6 años
Archiv o del Departamento de
Inv entarios y Bienes Muebles
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
06-SIP-P01-F03/REV.00
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
SECRETARIA DE HACIENDA Comisión Estatal de Bienes y Concesiones
Dirección General de Bienes del Dominio del Estado
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 1 de 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Comisión Estatal de Bienes y Concesiones. Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de bienes muebles e inmuebles CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGB-05-P01/REV.00
INICIO
El Coordinador Ejecutivo determina en base a la
celebración de un acto jurídico traslativo de dominio, la ejecución de alta de bienes inmuebles en el
Patrimonio del Gobierno del Estado y gira instrucciones verbalmente al respecto.
Elabora oficio de alta de bien inmueble y turna a
Contabilidad Gubernamental para que este sea reflejado en la
cuenta pública.
SI EXISTEN
Captura el alta del bien i nmueble en
el Sistema de Inventarios.
Determina en base a la celebración de un acto jurídico
traslativo de dominio, la ejecución de baja de bienes inmuebles en el Patrimonio
del Gobierno del Estado y gira instrucciones verbalmente al
respecto.
A
DEFICIENCIAS
Se recibe oficio y expediente, analiza
Recibe por parte de las distintas dependencias del Gobierno del Estado, oficio de solicitud de alta del bien
mueble junto con expediente
A
Valida el alta definiti va del bi en mueble.
Elabora oficio de respuesta, remitiendo exped iente para efecto
de subsanar las deficiencias encontradas.
Alta de bien es inmuebles
Baja d e bien es inmuebles
Elabora oficio de baja de bien inmueble y turna a
Contabilidad Gubernamental para que este sea reflejado en la
cuenta pública.
Captura la baja del bi en inmuebl e en el Sistema de
Inventarios.
Alta de bien es muebles
SI NO EXISTEN
Baja de bien es mu ebles Recibe por parte de las
distintas dependencias del Gobierno del Estado, oficio de solicitud de alta del bien
mueble junto con expediente
Se recibe oficio y expediente, analiza
DEFICIENCIAS
Elabora oficio de respuesta, remitiendo exped iente para efecto
de subsanar las deficiencias encontradas.
Valida el alta definiti va del bi en mueble.
B
05-32DGB-P01-G01/REV.00
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 2 de 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Comisión Estatal de Bienes y Concesiones. Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de bienes muebles e inmuebles CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGB-05-P01/REV.00
FIN
El Dir. Gral. recibe notificación por parte del Coordinador
Ejecutivo de la CEByC para la entrega del bien inmueble
otorgado mediante Contrato de Comodato y gira instrucciones.
Elabor a Contrato de Comodato
Actualiza el estatus del bien i nmueble en el
sistema de inventarios.
El Dir. Gral. recibe notificación por parte del Coordinador
Ejecutivo de la CEByC para la recepción del bien inmueble otorgado mediante Contrato
de Comodato y gira instrucciones.
C
Elabor a acta de Entrega-Recepción en c aso de que
proceda.
El Dir. Gral. recibe notificación por parte del
Coordinador Ejecutivo de la CEByC para la entrega del
bien inmueble otorgado mediante Contrato de
Comodato y gira instrucciones.
B
Entrega de bienes inmuebles otorgados mediante Contrato de Comodato
Devolución de bienes inmuebles otorga do median te Contrato de C omoda to
Elabor a acta de Entrega-Recepción en c aso de que
proceda.
Actualiza el estatus del bien i nmueble en el
sistema de inventarios.
Entrega de bienes muebles otorgados mediante Contrato de Comodato
C
Elabor a Contrato de Comodato
Elabor a acta de Entrega-Recepción en caso de que
proceda.
Actualiza el estatus del bien muebl e en el sistema
de inventarios.
El Dir. Gral. recibe notificación por parte del Coordinador
Ejecutivo de la CEByC para la recepción del bien inmueble otorgado mediante Contrato
de Comodato y gira instrucciones.
Elabor a acta de Entrega-Recepción en caso de que
proceda.
Actualiza el estatus del bien i nmueble en el
sistema de inventarios.
Devolución de bienes muebles otorgados mediante Contrato de C omoda to
05-32DGB-P01-G01/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de bienes muebles e inmuebles
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGB-05-P01/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
01 Se recibió la instrucción para dar de alta el bien inmueble.
02 Se elaboro of icio de alta de bien inmueble y se turnó a Contabilidad Gubernamental para que este sea ref lejado en la cuenta pública
03 Se capturó el alta del bien inmueble en el Sistema de Inventarios.
04 Se recibió la instrucción para dar de baja el bien inmueble.
05 Se elaboró of icio de alta de bien inmueble y se turnó a Contabilidad Gubernamental para que este sea ref lejado en la cuenta pública.
06 Se capturó el alta del bien inmueble en el Sistema de Inventarios.
07 Se recibió la instrucción para dar de baja el bien inmueble.
08 Se elaboró of icio de baja de bien inmueble y se turna a Contabilidad Gubernamental para que este sea ref lejado en la cuenta pública
09 Se capturó la baja del bien inmueble en el Sistema de Inv entarios.
10 Se recibió por parte de las distintas dependencias del Gobierno del Estado, oficio de solicitud de alta del bien mueble junto con expediente correspondiente.
11 Se analizó y reviso el oficio y expediente.
12 En caso de detectar def iciencias, se elaboró oficio de respuesta remitiendo expediente para efecto de subsanar las deficiencias encontradas.
13 Se v alidó el alta def initiv a del bien mueble.
14 Se recibió por parte de las distintas dependencias del Gobierno del Estado, of icio de solicitud de baja del bien mueble junto con expediente correspondiente.
15 Se analizó y reviso el oficio y expediente.
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SECRETARIA DE HACIENDA
Comisión Estatal de Bienes y Concesiones Dirección General de Bienes del Dominio del Estado
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de bienes muebles e inmuebles
Hoja 2 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGB-05-P01/REV.00
Fecha de la verificación:
Nombre y firma del verificador 06-SIP -P01-F04/REV.00
16 En caso de detectar def iciencias, se elaboró oficio de respuesta remitiendo expediente para efecto de subsanar las deficiencias encontradas.
17 Se v alidó el alta def initiv a del bien mueble.
18 Se recibió notif icación por parte del Coordinador Ejecutiv o de la CEByC para la entrega del bien inmueble otorgado mediante Contrato de Comodato.
19 Se elaboró Contrato de Comodato.
20 Se elaboró acta de Entrega-Recepción en caso de que proceda.
21 Se actualizó el estatus del bien inmueble en el sistema de inventarios.
22 Se recibió notif icación por parte del Coordinador Ejecutiv o de la CEByC para la recepción del bien inmueble otorgado mediante Contrato de Comodato.
23 Se elaboró acta de Entrega-Recepción en caso de que proceda.
24 Se actualizó el estatus del bien en el sistema de inventarios.
25 Se recibió notif icación por parte del Coordinador Ejecutiv o de la CEByC para la entrega del bien mueble otorgado mediante Contrato de Comodato.
26 Se elaboró Contrato de Comodato.
27 Se elabora acta de Entrega-Recepción en caso de que proceda.
28 Se actualizó el estatus del bien en el sistema de inventarios.
29 Se recibió notif icación por parte del Coordinador Ejecutiv o de la CEByC para la recepción del bien mueble otorgado mediante Contrato de Comodato.
30 Se elaboró acta de Entrega-Recepción en caso de que proceda.
31 Se actualizó el estatus del bien en el sistema de inventarios.
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SECRETARIA DE HACIENDA
Comisión Estatal de Bienes y Concesiones Dirección General de Bienes del Dominio del Estado
Ente Público 05
Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 1 de 4
Macroproceso 02
Subproceso 05
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGB
Procedimiento P02
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de Concesiones Estatales CÓDIGO DEL PROCED IMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGB-05-P02/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Controlar tanto el otorgamiento como la extinción de una concesión estatal.
II. APLICACIÓN General ( ) Específico ( X ) Dirección General de Bienes del Dominio del Estado. III. ALCANCE Aplica tanto a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, como a personas f ísicas o morales requirentes de la concesión. IV. DEFINICIONES
CEByC: Comisión Estatal de Bienes y Concesiones.
Dependencia : Las mencionadas en el Artículo 22° de la Ley Orgá nica;
Entidades: Las mencionadas en los artículos 35°, 39°, 40° y 42 ° de la Ley Orgánica;
Comisión Estatal : La Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, órgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda;
Dirección General de Bienes : La Dirección General de Bienes del Dominio del Estado de la Comisión Estatal.
Responsable Administrativ o : El servidor público que ha sido designado por el ti tular de cada dependencia, como el responsable del control administrativo y de los bienes de la misma.
Custodio : Funcionario o empleado de la dependencia o entidad al que le ha sido asignada la guarda de un bien del dominio del Estado, mediante el documento de resguardo respectivo.
Sistema : El sistema informático para la administración de catálogos e inventarios de los bienes del dominio del Estado. V. REFERENCIAS
• Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos. Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora.
• Políticas para la Administración de Catálogos, Inventarios, Guarda y Custodia de Bienes del Dominio del Estado de Sonora
• Ley de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora VI. POLÍTICAS • Las personas que estén interesadas en administrar y explotar un inmueble del dominio público del
Estado, deberán presentar ante la Comisión Estatal la solicitud respectiv a, donde se establezca el uso o destino que le dará al mismo, señalando el periodo requerido de la concesión; para el caso en que el solicitante sea una persona moral, deberá exhibir el acta constitutiva o documento que acredite su creación, así como el poder y generales de la persona que la representará y para el caso de personas físicas se deberá exhibir identif icación of icial, generales y Registro Federal de Contribuyentes.
• Para el otorgamiento de concesiones los interesados deberán satisf acer los requisitos contenidos en el artículo 32 de la Ley de Bienes y Concesiones, siendo obligación de la Comisión Estatal integrar el expediente respectiv o con los estudios y proy ectos necesarios, a fin de expedir la concesión de mérito, notif icando al interesado mediante oficio.
06-SIP-P01 -F02/REV.00
Ente Público 05
Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 2 de 4
Macroproceso 02
Subproceso 05
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGB
Procedimiento P02
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de Concesiones Estatales CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGB-05-P02/REV.00
• Será obligación de la Dirección General de Bienes ingresar en el sistema de inventario de bienes del dominio del Estado, las concesiones otorgadas sobre los mismos, actualizando el estatus correspondiente, ref erenciando en el registro la fecha del título de concesión y su v igencia, el nombre o denominación del concesionario y el uso o destino que corresponda de acuerdo a lo establecido en el propio título; de igual forma, se actualizará su registro en caso de prórroga, cambio de uso o destino, rescate o terminación de la concesión de mérito.
• La Comisión Estatal, deberá vigilar la vigencia de las concesiones de acuerdo al Titulo de Concesión, así como el estatus jurídico general que guardan, declarando, cuando proceda, su extinción, conforme a lo establecido en el Artículo 33° la Ley de Bienes y C oncesiones.
• La Comisión Estatal deberá comunicar mediante oficio al concesionario sobre la resolución de la extinción de la concesión de mérito, con sesenta días naturales previos al vencimiento del plazo de la misma, dicho of icio deberá estar fundado y motivado y además se deberá asentar para cada caso las causas que dieron origen a su extinción y se deberá observar lo siguiente:
� Para el caso de extinción por v encimiento del plazo; se notificará al concesionario la resolución respectiva con sesenta días naturales previos a su vencimiento, señalando además la fecha requerida para la desocupación y entrega administrativa del inmueble.
� Para el caso de extinción por renuncia; cuando la Comisión Estatal reciba notificación en la que el
concesionario manifieste que renuncia al Titulo de Concesión, exponiendo las causas o impedimentos que motivaron tal determinación, se procederá a valuar dicha renuncia, notif icado al interesado mediante of icio la resolución respectiva, con treinta días de anticipación a la fecha que se señale para la desocupación y entrega del inmueble concesionado, en los casos en que proceda.
• Para el caso de extinción por revocación; cuando opere la revocación por cualquiera de las causas
mencionadas en el artículo 34 de la Ley de Bienes y Concesiones y estas sean por causa imputable al concesionario, la Comisión Estatal notificará mediante oficio al concesionario, de la revocación, procediendo de inmediato a ocupar administrativamente los bienes materia de la concesión, sus mejoras y accesiones, los cuales revertirán de pleno derecho al control y administración del Gobierno del Estado, sin indemnización a favor del concesionario.
• Para el caso de extinción por declaratoria de rescate; la Comisión Estatal procederá a elaborar la resolución de la declaratoria de rescate correspondiente, notificándola en f orma inmediata y mediante oficio al concesionario, la cual deberá estar f undada y motivada, asentando la causa que dio origen a rescate, asimismo, contendrá las bases que servirán para f ijar el monto de la indemnización que haya de cubrirse al concesionario.
• Será obligación de la Dirección General de Bienes actualizar el registro respectivo en el sistema de inv entario, cuando se emita declaración de extinción de concesiones, haciendo alusión a las diferentes modalidades , referenciando para tal efecto la fecha en que se haya decretado ésta y el número de oficio de notificación de la misma, modificando en consecuencia el estatus del inmueble de mérito, referente a su guarda y custodia, cambio de uso o destino y valor actual; asimismo, deberá ingresar en el sistema de inv entario aquellos bienes muebles que como resultado de la extinción, pasen a formar parte del patrimonio del Gobierno del Estado, de acuerdo a las políticas de alta de bienes consideradas en este documento.
VII. PRODUCTOS Concesiones otorgadas Concesiones extintas
06-SIP-P01 -F02/REV.00
Ente Público 05
Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 3 de 4
Macroproceso 02
Subproceso 05
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGB
Procedimiento P02
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de Concesiones Estatales CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGB-05-P02/REV.00
VIII. CLIENTE(S) Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora Secretaría de la Contralor ía General del Gobierno del Estado de Sonora Personas Morales Personas Físicas IX. INDICADORES
No. de concesiones otorgadas / No. total de concesiones disponibles
No. de concesiones canceladas / No. de concesiones vigentes X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS 05-32DGB-P02-G01/REV.00 Diagrama de Flujo Inventario de Registro de Procedimiento Verif icación de la Ejecución del Procedimiento XII. RESPONSABILIDADES
Coordinador Ejecutiv o de la Comisión Estatal de Bie nes y Concesiones: Vigilar la vigencia de las concesiones de acuerdo al Titulo de Concesión, así como el estatus jurídico general que guardan.
Subdirector de Trámites Catastrales y Registrales: Actualizar el registro respectivo en el sistema de inventario. XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1.- Otorgamiento de Concesión
Director General de Bienes del Dominio
del Estado
1.1 Recibe solicitud por parte del Coordinador Ejecutiv o de la CEByC.
1.2 Revisa y analiza para definir si procede.
“Si no procede”
Director de Bienes Inmuebles
1.3 Elabora oficio de respuesta informando que no procedió el otorgamiento de la Concesión solicitada y turna para f irma.
Of icio de respuesta de no procedencia
1.4 Revisa, f irma y turna al solicitante.
“Si procede”
1.5 Elabora oficio de respuesta de procedencia y turna para f irma.
Of icio de respuesta de procedencia
Coordinador Ejecutiv o
1.6 Revisa, f irma y turna al solicitante.
06-SIP-P01 -F02/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de Concesiones Estatales
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 05-05-01-33-02/32DGB-05-P02/REV.00 Fecha de elaboración: 08 de Julio de 2009
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Oficio de Respuesta de no procedencia
Papel Director de Bienes Inmuebles 6 años
Archiv o de la Dirección de
Bienes Inmuebles
2 Oficio de Respuesta de procedencia Papel Director de Bienes
Inmuebles 6 años Archiv o de la Dirección de
Bienes Inmuebles
3 Oficio de Respuesta de extinción de Concesión
Papel Director de Bienes Inmuebles 6 años
Archiv o de la Dirección de
Bienes Inmuebles
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
06-SIP-P01-F03/REV.00
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
SECRETARIA DE HACIENDA Comisión Estatal de Bienes y Concesiones
Dirección General de Bienes del Dominio del Estado
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 1 de 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Comisión Estatal de Bienes y Concesiones. Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de Concesiones Estatales CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGB-05-P02/REV.00
INICIO
Se recibe solicitud por parte del Coordinador Ej ecuti vo de
la CEByC.
SI NO PROCEDE
Elabora oficio de respuesta informando
que no procedió el otorgamiento de la
Concesión solicitada, se firma y turna al
solicitante
A
Elabora oficio de respues ta de
procedenci a, se firma y turna al
solicitante.
Otorgamiento de Concesión
Actualiza en el sistema estatus del
bien concesionado.
SI PROCEDE
Revisa y analiza para
definir si procede Elabor a oficio sobre la
resolución de la extinción de concesión, asentando
causas que la generan y turna.
Se vigila la vigencia de las concesi ones de ac uerdo al
título de concesión declarando cuando procede su extinción conforme a lo estableci do en el art. 33 de l a ley de Bienes y
Concesiones.
A
Se revisa, analiza, firma y notific a
Revocación de Concesión
FIN
05-32DGB-P02-G01/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de Concesiones Estatales.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGB-05-P02/REV.00
Fecha de la verificación:
Nombre y firma del verificador
06-SIP -P01-F04/REV.00
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
01 Se recibió solicitud por parte del Coordinador Ejecutivo de la CEByC.
02 Se revisó y analizó para definir si procede.
04 En caso de proceder, se elaboró oficio de respuesta de procedencia y turna se turnó para firma.
05 Se revisó, firmó y turnó al solicitante.
06 En caso de no proceder, se elaboró oficio de respuesta informando que no procedió el otorgamiento de la Concesión solicitada y se turnó para firma.
07 Se revisó, firmó y turnó al solicitante
08 Se actualizó en el sistema estatus del bien concesionado.
09 Se vigiló la vigencia de las concesiones de acuerdo al título de concesión declarando cuando procede su extinción conforme a lo establecido en el art. 33 de la ley de Bienes y Concesiones.
10 Se elabora oficio sobre la resolución de la extinción de concesión, asentando causas que la generan.
11 Se revisó, analizó, firmó y notificó.
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SECRETARIA DE HACIENDA
Comisión Estatal de Bienes y Concesiones Dirección General de Bienes del Dominio del Estado
Fecha: 08/JULIO/08 Hojas: 1 de 1
32DGP-DIRECCION GENERAL DEL PROGRAMA DE ATENCION CI UDADANA Y PROTECCION PATRIMONIAL
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO No. DE REVISIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN
(dd/mm/aa) 05-RP-32DGP/REV.00 Red de Procesos
0 08/Julio/2008
PROCEDIMIENTOS
05-05-01-33-01/32DGP-01-P01/REV.00 Regularización de solares propiedad del Gobierno del Estado 0 08/Julio/2008
05-05-01-33-01/32DGP-01-P02/REV.00 Regularización de solares en predios invadidos propiedad de particulares 0 08/Julio/2008
05-05-01-33-01/32DGP-01-P03/REV.00 Atención de solicitudes y/o peticiones de solares de la comunidad en general
0 08/Julio/2008
05-05-01-33-01/32DGP-01-P04/REV.00 Trámite de Testamento Público Simplificado 0 08/Julio/2008
05-05-01-33-01/32DGP-01-P05/REV.00 Organización de eventos para Entrega de Documentos de Seguridad Patrimonial.
0 08/Julio/2008
DIAGRAMAS DE FLUJO
05-32DGP-P01-G01/REV.00
Diagrama del procedimiento Regularización de solares propiedad del Gobierno del Estado
0 08 /Julio/ 2009
05-32DGP-P02-G01/REV.00
Diagrama del procedimiento Regularización de solares en predios invadidos propiedad de particulares
0 08 /Julio/ 2009
05-32DGP-P03-G01/REV.00
Diagrama del procedimiento Atención de solicitudes y/o peticiones de solares de la comunidad en general
0 08 /Julio/ 2009
05-32DGP-P04-G01/REV.00
Diagrama del procedimiento Trámite de Testamento Público Simplificado
0 08 /Julio/ 2009
05-32DGP-P05-G01/REV.00
Diagrama del procedimiento Organización de eventos para Entrega de Documentos de Seguridad Patrimonial.
0 08 /Julio/ 2009
06-SIP-P02-F01/REV.00
LISTA MAESTRA Secretaría de Hacienda
Comisión Estatal de Bienes y Concesiones
Ente Público 05
Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 1 de 6
Macroproceso 01
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGP
Procedimiento P01
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Regularización de solares propiedad del Gobierno del Estado CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P 01/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Reducir la problemática de los asentamientos irregulares posesionados de predios propiedad del Gobierno del Estado, a través de acciones de regularización y con ello proporcionar certidumbre jurídica a familias de los diferentes municipios del Estado.
II. APLICACIÓN ( ) General ( X ) Espe cífica
Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial III. ALCANCE Documentos de Seguridad Patrimonial a familias de escasos recursos asentados en predios propiedad del Estado en los diferentes municipios. IV. DEFINICIONES ICRESON: Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora. CEByC: Coordinación Estatal de Bienes y Concesiones. PA CyPP: Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial. V. REFERENCIAS Ley de Bienes y Concesiones Código Civil del Estado de Sonora Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora
VI. POLÍTICAS • Toda solicitud de regularización de solares en predios propiedad del Gobierno del
Estado, serán sujetos a investigación para ver la factibilidad y procedencia del trámite. • La Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial
presentará diagnostico de factibilidad para la regularización de los solares invadidos a predios del Gobierno del Estado, a la Coordinación Ejecutiva de Bienes y Concesiones para su revisión y en su caso aprobación para aceptar la posesión de las familias asentadas irregularmente.
VII. PRODUCTOS Documento-Carta de Asignación y Escritura Pública (Título de Propiedad ) VIII. CLIENTE(S) Sociedad en General IX. INDICADORES Total Documentos de regularización de solares Entregados/ Total de Documentos de Regularización de solares programados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS 05-32DGP-P01-G01/REV.00 Diagrama de Flujo Inventario de Registro del Procedimiento Verif icación de la Ejecución del Procedimiento
06-SIP-P01-F02/REV.00
Ente Público
05 Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 2 de 6
Macroproceso 01
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGP
Procedimiento P01
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Regularización de solares propiedad del Gobierno del Estado CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P 01/REV.00
XII. RESPONSABILIDADES Coordinador Ejecutivo de la CEByC : Coordinar todas las acciones e instruir a la Dirección del PA Cy PP a atender las solicitudes en relación a la problemática de la tenencia de la tierra en los diferentes municipios del Estado. Director General del PACyPP : Coordinar y atender a través del PACy PP con apoyo de las áreas técnicas , jurídicas y Administrativas, todas las solicitudes en relación a los asentamientos irregulares en el municipio de Hermosillo, así como en los demás municipios del Estado con apoyo de las Coordinaciones Regionales de los municipios de Cajeme, San Luis Río Colorado, Navojoa y Huatabampo. XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1.- RECEPCION DE SOLICITUDES Y TURNADO DE
INSTRUCCIONES
DIRECTOR GRAL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA Y PROTECCION PATRIMONIAL
1.1- Recibe de la Coordinación Ejecutiva solicitud escrita de regularización de solares de familias que se encuentran asentadas irregularmente en terrenos propiedad del Estado, dirigida al Coordinador Ejecutivo de la CEBYC
1.2.- Capta la solicitud, revisa y remite al Área social y Área Técnica para que realicen inv estigación de los solares invadidos y la f actibilidad de asignación a las f amilias que los están posesionando.
Of icio de solicitud de regularización de solares propiedad del Gobierno Del Estado
2.- INVESTIGACION DOCUMENTAL Y FISICA
ENCARGADO DE ATENCION CIUDADANA PARA REGULARIZACION DE SOLARES ( AREA SOCIAL Y AREA TECNICA)
2.1.- Acata instrucción y lleva a cabo inv estigación documental y física de cada uno de los lotes invadidos, elaborando un informe sobre la situación y/o problemática existente de los mismos.
2.2.- Si existe algún inconv eniente en un caso en específ ico, se presentan alternativas de solución, si no existe ninguna; procede a realizar v erificación de campo y levantamiento de censo de posesionarios para contabilizar las familias asentadas. “Realizado lo anterior”
Censo
2.3.- Presenta censo realizado a la Dirección General del Programa para analizar f actibilidad de regularización.
06-SIP-P01-F02/REV.00
Ente Público
05 Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 3 de 6
Macroproceso 01
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGP
Procedimiento P01
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Regularización de solares propiedad del Gobierno del Estado CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P 01/REV.00
3.-PRESENTACIÓN Y REVISION DE DICTAMEN
DIRECTOR GRAL DEL PROGRAMA
DE ATENCION CIUDADANA Y PROTECCION PATRIMONIAL
3.1- Estudia dictamen de f actibilidad, resultado de la inv estigación proporcionada por el área social y área técnica y presenta a la Coordinación Ejecutiv a CEBYC la factibilidad de regularización quien revisa dictamen de factibilidad y lo somete a rev isión y acuerdo del Consejo Técnico Consultiv o para su aprobación (se presenta solo en caso necesario ó por alguna situación especial).
Dictamen de Fac tibilidad de regularización de lotes
3.2- Una v ez acordado y aprobado por el Consejo Técnico Consultivo, recibe acuerdo aprobado e instruy e al Área Social el inicio del proceso de regularización de los solares a las familias que actualmente están habitándolo, así como al Área Técnica para que esta a su vez realice el lev antamiento topográf ico y elaboración de planos.
Proy ecto Técnico- planos
4.- PROCESO DE REGULARIZACION
ENCARGADO DE ATENCION CIUDADANA PARA REGULARIZACION DE SOLARES (AREA SOCIAL Y AREA TECNICA)
4.1.- Acata instrucción y procede a instalar módulo de atención ciudadana en la colonia para la captación de documentos, aplicación de estudios socioeconómicos, llenado de f ichas para escritura, copias de actas de nacimiento, cartas de no propiedad y copias de identificación. Integrado el expediente individual :
Expediente indiv idual del posesionario
4.2.- Elabora Cartas de asignación, y envía listado de las familias que han cumplido los requisitos establecidos para la regularización, así como el censo de posesionarios para que el Área de Crédito y Cobranza inicie programa de cobro de los solares en la colonia.
Carta de Asignación
4.3- Informa verbalmente y presenta a la Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial las cartas de asignación para su aprobación
06-SIP-P01-F02/REV.00
Ente Público 05
Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 4 de 6
Macroproceso 01
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGP
Procedimiento P01
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Regularización de solares propiedad del Gobierno del Estado CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P 01/REV.00
ENCARGADO DE ATENCION CIUDADANA PARA REGULARIZACION DE SOLARES (AREA SOCIAL Y AREA TECNICA)
4.4- Autorizadas y f irmadas las cartas de asignación, por el Coordinador Ejecutiv o y acordada la entrega, procede al sellado, f otocopiado y encarpetado de carta original, así como el archivo de la copia respectiv a para su posterior entrega, ya sea en ev ento publico prev ia agenda con el Ejecutiv o Estatal o de manera personal e individual en las of icinas del PAC y PP.
5.- ESCRITURACION DE SOLARES
ENCARGADO DE ATENCION CIUDADANA PARA REGULARIZACION DE SOLARES (AREA SOCIAL )
5.1-Una vez elaborado y autorizado el conv enio de Autorización del f raccionamiento o colonia por Desarrollo Urbano y debidamente realizados y pagados los trámites catastrales ante el H. Ayuntamiento del municipio que corresponda, así como los trámites registrales de la Declaración unilateral de Voluntad ante Registro Público de la Propiedad del municipio que corresponda se procede a la elaboración escrituras
5.2.- Elaborado el borrador de escritura , revisado por parte del departamento Jurídico y autorizado por el Director del PACyPP , elabora escrituras: -Con Reserv a de Dominio (cuando no se ha liquidado el lote) -Libre de Gravamen (cuando el solar ha sido liquidado) Imprime 3 tantos para rev isión y firma del beneficiario, una vez f irmados, procede ha elaborar e imprimir el Traslado de Dominio correspondiente, mismo que se anexa a la escritura y se entregan a la Dirección Gral. del PACy PP para que las presente a f irma del Coordinador Ejecutiv o CEBYC.
Escrituras y traslados de dominio
5.3.- Rev isada y firmadas las escrituras y traslados de dominio por el Coordinador Ejecutivo CEBYC, sella los documentos y procede a llevar para su registro el traslado de dominio ante Catastro Municipal y posteriormente ante Registro Público de la Propiedad las escrituras y traslados correspondientes.
06-SIP-P01-F02/REV.00
Ente Público
05 Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 5 de 6
Macroproceso 01
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGP
Procedimiento P01
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Regularización de solares propiedad del Gobierno del Estado CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P 01/REV.00
ENCARGADO DE ATENCION CIUDADANA PARA REGULARIZACION DE SOLARES (AREA SOCIAL)
5.4.-Registradas las escrituras inf orma a la Dirección General del Programa que los documentos se encuentran listos para su entrega
5.5.- Acordada la entrega de las escrituras por el Coordinador Ejecutivo CEBYC y el Director del PAC y PP, proc ede al enc arpetado de escrituras, así como al archivo de la copia res pecti va, para posteriormente entregar el documento, ya sea en evento público previ a agenda con el Ejecuti vo Estatal ó de maner a personal e i ndi vidual en las oficinas del PAC y PP.
6.- CANCELACION DE RESERVA DE DOMINO
ENCARGADO DE ATENCION CIUDADANA PARA REGULARIZACION DE SOLARES (AREA SOCIAL)
6.1.- En el cas o de escrituras registradas con reser vas de domi nio y una vez liquidado el total del precio de venta del bien inmueble al Gobierno del Estado de Sonora por el propietario, esta s olicita la c anc elación de la reserva del dominio al C oordi nador Ejec uti vo CEBYC, quien turna solicitud al área social del PAC yPP para el abor ación de oficio. El encargado del área social el abor a oficio dirigido al enc argado del registro público de la propiedad del municipi o que c orresponda, lo tramita a revisión del Director General del PACyPP y el enc argado de atenci ón ciudadana entr ega documento al interes ado para que este realice directamente al trámite ante registro público de la pr opiedad corres pondiente.
Oficio de Cancelación de Reserva de Dominio
7.- CANCELACION DE INSCRIPCION DE ESCRITURA O TITULO DE PROPIEDAD
ENCARGADO DE ATENCION CIUDADANA PARA REGULARIZACION DE SOLARES (AREA SOCIAL)
7.1.-En el c aso de haberse registrado escrituras que presentan errores involuntarios en los datos de la misma (nombre, apellido, fecha de nacimiento, medidas , colindancias etc.) y de proc eder elabora oficio de acuerdo de voluntades para c anc elar la i nscripción del t ítul o de propiedad dirigido al enc argado del Registro Público de la Propi edad del municipio que corresponda, l o tramita a revisión del Director Gral. Del PAC yPP quien turna a firma del Coordinador Ejecutivo CEBYC. Una vez firmado el documento proc ede a entregarlo al i nteres ado para que este realice directamente el trámite ante R egistro Público de la Propi edad correspondiente.
Oficio de Cancelación de Inscripción de escritura
06-SIP-P01-F02/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Regularización de solares propiedad del Gobierno del Estado
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 05-05-01-33-01/32DGP-01-P01/REV.00 Fecha de elaboración: 08 de Julio de 2009
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1
Of icio de solicitud de regularización de
solares propiedad del Gobierno Del Estado
Papel Director General del PACy PP 1 Año Archiv o del
PACYPP
2 Censo Papel
Encargado de Atención Ciudadana para
regularización de solares
1 Año
Archiv o del PACy PP
3
Dictamen de f actibilidad de
regularización de lotes
Papel
Encargado de Atención Ciudadana para
regularización de solares
1 Año
Archiv o del PACy PP
4 Proy ectos Técnicos-planos Papel
Encargado de Atención Ciudadana para
regularización de solares
1 Año
Archiv o del PACy PP
5 Expediente indiv idual
del posesionario Papel Encargado de Atención
Ciudadana para regularización de solares
1 Año
Archiv o del PACy PP
6 Carta de Asignación Papel Encargado de Atención
Ciudadana para regularización de solares
1 Año
Archiv o del PACy PP
7 Escrituras y Traslado
de Dominio Papel Encargado de Atención
Ciudadana para regularización de solares
1 Año
Archiv o del PACy PP
8 Of icio de cancelación
de Reserva de Dominio
Papel Encargado de Atención
Ciudadana para regularización de solares
1 Año
Archiv o del PACy PP
9 Of icio de Cancelación
de Inscripción de Escritura
Papel Encargado de Atención
Ciudadana para regularización de solares
1 Año
Archiv o del PACy PP
10 Of icio de Autorización de Venta de solar
Papel Encargado de Atención
Ciudadana para regularización de solares
1 Año
Archiv o del PACy PP
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro. 06-SIP-P01-F03/REV.00
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría de Hacienda Comisión Estatal de Bienes y Concesiones
Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 1 de 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Comisión Estatal de Bienes y Concesiones. Fecha de Elaboración:
08 de Julio de 2009 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Regularización de solares propiedad del Gobierno del Estado.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P01/REV.00
Of icio
La Dirección Gral. del PACYPP recibe solicitud de regularización, revisa y
acata instrucción
La Dirección Gral. Del PACyPP procede a realizar trabajos de
investigación con apoyo del área social, técnica y jurídica para
estudiar posibilidades de regularización.
Censo
Se realiza inspección física de los lotes invadidos y censo de familias
asentadas para estudiar la problemática presentada, y
proceder a realizar dictamen de factibilidad de regularización
Dictamen
Se es tudia sol ución de la problemática y s e presenta dictamen de fac tibilidad de
regularización para s u aprobación
Expediente
Ya aprobado el dictamen de factibilidad s e proc ede a
elabora expediente i ndividual (ficha escritura, es tudi o socioec onómico etc.)
A
Carta Asignac ión
Se informa a los posesi onarios y s e procede a elaborar c artas de asignación, contratación de
lotes
A
Escritura
Autorizado el convenio de autorización fracc. y realizados los trámites catastrales y registrales se
procede a elaborar escrituras, su firma, registro y entrega.
FIN
INICIO
05-32DGP-P01-G01/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Regularización de solares propiedad del Gobierno de l Estado
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P01/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 Se turno solicitud para regularización de solar ó predio por la Coordinación
2 Se realizo censo
3 Se realizo y autorizó dictamen de factibilidad
4 Se realizo Levantamiento topográfico y planos de lotificación
5 Se integro expediente individual
6 Se elaboró y entregó carta de asignación
7 Se elaboró y entregó Escritura y Traslado de dominio
Nombre y firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Secretaría de Hacienda
Comisión Estatal de Bienes y Concesiones Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial
Ente Público
05 Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 1 de 6
Macroproceso 01
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGP
Procedimiento P02
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Regularización de solares en predios invadidos propiedad de particulares CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P 02/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Reducir la problemática de los asentamientos irregulares posesionados de predios propiedad de part iculares, a través de acciones de regularización previo convenio realizado con los representantes de las familias y el particular y con ello proporcionar certidumbre jurídica a familias de los diferentes municipios del Estado. II. APLICACIÓN ( ) General ( x ) Espe cífica
Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial
III. ALCANCE Documentos de Seguridad Patrimonial a familias de escasos recursos asentados en predios propiedad de particulares y adquiridos por el Gobierno del Estado en los diferentes municipios. IV. DEFINICIONES ICRESON: Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora. CEByC: Coordinación Estatal de Bienes y Concesiones. PA C y PP: Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial. V. REFERENCIAS Ley de Bienes y Concesiones Código Civil del Estado de Sonora Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora VI. POLÍTICAS
• La Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial, atenderá toda solicitud para regularización de solares de predios invadidos a particulares, previa instrucción de la Coordinación Ejecutiva de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones para realizar un análisis de factibilidad para tal efecto.
• Se convocara a reunión a los particulares, representantes sociales e invasores para
tratar la problemática e iniciar negociaciones con el propósito de l legar a un acuerdo que beneficie de las partes involucrada.
• Se firmara convenio entre las partes para poder iniciar el proceso de regularización en la
colonia. • La Dirección General del Programa de atención Ciudadana y Protección Patrimonial en
coordinación con el Área Técnica llevará a cabo trabajos técnicos y sociales que permitan iniciar el proceso de regularización en la colonia.
VII. PRODUCTOS Documento-Carta de Asignación y Escritura Pública (Título de Propiedad ) Documento-Convenio de Regularización entre Gobierno-Benef iciarios-Particular
06-SIP-P01-F02/REV.00
Ente Público
05 Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 2 de 6
Macroproceso 01
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGP
Procedimiento P02
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Regularización de solares en predios invadidos propiedad de particulares CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P 02/REV.00
VIII. CLIENTE(S) Sociedad en General IX. INDICADORES No. de solares regularizados entregados / No. de solares solicitados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS 05-32DGP-P02-G01/REV.00 Diagrama de Flujo Inventario de Registro del Procedimiento Verif icación de la Ejecución del Procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Coordinador Ejecutivo de la CEByC : Coordinar todas las acciones e instruir a la Dirección del PAC y PP a atender las solicitudes en relación a la problemática de la tenencia de la tierra en los diferentes municipios del Estado. Director General del PAC y PP : Coordinar y atender a través del PA C y PP con apoyo de las áreas técnicas, jurídicas y Administrativas, todas las solicitudes en relación a los asentamientos irregulares en el municipio de Hermosillo, as í como en los demás municipios del Estado con apoyo de las Coordinaciones Regionales de los municipios de Cajeme, San Luis Río Colorado, Navojoa y Huatabampo. XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1.-RECEPCION DE SOLICITUDES Y TURNADO DE
INSTRUCCIONES
DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA Y PROTECCION PATRIMONIAL
1.1- Recibe solicitud y/o petición de representantes sociales, de f amilias que se encuentran en posesión de predios irregularmente y/o de particulares af ectados con invasión de sus terrenos, la interv ención de esta Comisión para solución del conf licto. Analiza, rev isa y turna of icio de solicitud al área social y área técnica para su atención e investigación correspondiente.
Of icio de solicitud para regularización de solares en predios propiedad de particulares
1.2.- Convoca a reunión a particulares e invasores para iniciar negociación, con el propósito de llegar a una solución en beneficio de las los inv olucrados: prev io acuerdo con la Coordinación Ejecutiva CEBYC, las Áreas Técnica, Jurídica y Social.
06-SIP-P01-F02/REV.00
Ente Público
05 Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 3 de 6
Macroproceso 01
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGP
Procedimiento P02
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Regularización de solares en predios invadidos propiedad de particulares CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P 02/REV.00
DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA Y PROTECCION PATRIMONIAL
1.3.- Se acuerda el proceso de regularización, entre particulares, representantes sociales y Gobierno del Estado, como intermediario entre las partes inv olucradas.
Minuta de reunión
1.4.- Entrega acuerdo favorable de las partes inv olucradas a la Coordinación Ejecutiva de la Comisión
2.- CONVENIO DE REGULARIZACION
DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA Y PROTECCION PATRIMONIAL
2.1.- Gira instrucciones para que el Área Jurídica elabore Convenio de Regularización prev ia instrucción del Coordinador Ejecutiv o CEBYC para f irma de los inv olucrados.
Conv enio de Regularización
2.2.- Cita a los particulares e inv asores, para f irma de convenio de regularización por las partes inv olucradas y recibe instrucciones mediante oficio del Coordinador Ejecutivo CEBYC se de inicio formal al proceso de regularización
2.3.- Acata instrucción e instruy e al Área social el inicio del proceso de regularización y se coordinen con el Área Técnica solicitándole mediante memorándum que lleve a cabo lev antamiento topográfico del predio y/o rectificación de plano en caso de ser presentado ya sea por los particulares ó por los invasores.
Proy ectos técnicos - planos
2.4.- Recibe plano, entrega al Área Social y gira instrucciones de inicio de activ idades en la colonia.
3.-PROCESO DE REGULARIZACION
ENCARGADO DE ATENCION CIUDADANA PARA REGULARIZACION DE SOLARES (AREA SOCIAL Y AREA TECNICA)
3.1.-Acata instrucción y organiza brigada para realizar v olanteo en la colonia para inf ormar a los v ecinos que llevaran a cabo lev antamiento de censo de posesionarios y/o en su defecto rectificación del padrón presentado por los representantes sociales “Realizado lo anterior”
Censo
06-SIP-P01-F02/REV.00
Ente Público
05 Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 4 de 6
Macroproceso 01
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGP
Procedimiento P02
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Regularización de solares en predios invadidos propiedad de particulares CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P 02/REV.00
ENCARGADO DE ATENCION CIUDADANA PARA REGULARIZACION DE SOLARES (AREA SOCIAL Y AREA TECNICA)
3.2.-Procede a instalar módulo de atención ciudadana en la colonia para la captación de documentos, aplicación de estudios socioeconómicos, llenado de f ichas para escritura, copias de actas de nacimiento, cartas de no propiedad y copias de identif icación. Integrado el expediente individual :
Expediente indiv idual del posesionario
3.3.- Elabora Cartas de asignación, y envía listado de las familias que han cumplido los requisitos establecidos para la regularización, así como el censo de posesionarios para que el Área de Crédito y Cobranza inicie programa de cobro de los solares en la colonia.
Carta de Asignación
3.4- Informa verbalmente y presenta a la Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial las cartas de asignación para su aprobación y trámite a firma del Coordinador Ejecutivo CEBYC.
3.5– Autorizadas y f irmadas las de cartas de asignación, y acordada la entrega de los documentos, procede al sellado, fotocopiado y encarpetado de carta original, así como al archivo de la copia respectiva para su posterior entrega, ya sea en ev ento público prev ia agenda con el Ejecutiv o Estatal ó de manera personal e individual en las of icinas del PAC y PP.
06-SIP-P01-F02/REV.00
Ente Público
05 Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 5 de 6
Macroproceso 01
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGP
Procedimiento P02
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Regularización de solares en predios invadidos propiedad de particulares CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P 02/REV.00
4.- ESCRITURACION D E SOL ARES
ENCARGADO DE ATENCION CIUDADANA PARA REGULARIZACION DE SOLARES (AREA SOCIAL)
4.1.- Una vez elaborado y autorizado el convenio de Autorizaci ón del fracci onamiento o colonia por Des arrollo Urbano y debidamente realizados y pagados los trámites catastral es ante el H. Ayuntamiento del municipio que corresponda, as í ccomo los trámites registrales de la Declaración U nilateral de Voluntad ante Registro Público de la Propi edad del municipio que corres ponda se procede a Elabor ación de escrituras.
4.2.- Elaborado el borrador de escritura por parte del departamento Jurídico, rev isado y autorizado por el Director del PACyPP , elabora escrituras: -Con Reserv a de Dominio (cuando no se ha liquidado el lote) -Libre de Grav amen (cuando el solar ha sido liquidado) Imprime 3 tantos para revisión y firma del benef iciario, una vez f irmados, procede ha elaborar e imprimir el Traslado de Dominio correspondiente, mismo que se anexa a la escritura y se entregan a la Dirección Gral. del PACy PP para que las presente a f irma del Coordinador Ejecutiv o CEBYC.
4.3.- Rev isadas y f irmadas las escrituras por el Coordinador Ejecutiv o recibe escrituras y traslados de dominio , sella los documentos y procede a llevar para su registro el traslado de dominio ante Catastro Municipal y posteriormente ante Registro Público de la Propiedad las escrituras y traslados correspondientes. Registradas las escrituras inf orma a la Dirección General del Programa que los documentos se encuentran listos para su entrega
Escritura y Traslado de Dominio
06-SIP-P01-F02/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Regularización de solares en predios invadidos propiedad de particulares
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P02/REV.00
Fecha de elaboración: 08 de Julio de 2009
No. Registro Tipo de
Resguardo * Responsable/
Puesto
Tiempo de
resguardo
Ubicación del resguardo
1
Oficio de solicitud para regularización de solares en predios propiedad de
particulares
Papel Director General del PACy PP 1 Año Archiv o del
PACy PP
2 Minuta de reunión Papel Director General del PACy PP
1 Año Archiv o del PACy PP
3 Convenio de
Regularización Papel
Encargado de Atención
Ciudadana 1 Año
Archiv o del PACy PP
4 Proyectos técnicos- planos Papel
Encargado de Atención
Ciudadana 1 Año
Archiv o del PACy PP
5 Censo Papel
Encargado de Atención
Ciudadana 1 Año
Archiv o del PACy PP
6 Expediente individual del posesionario
Papel
Encargado de Atención
Ciudadana 1Año
Archiv o del PACy PP
7 Carta de Asignación Papel
Encargado de Atención
Ciudadana
1 Año
Archiv o del PACy PP
8 Escritura y Traslado de Dominio
Papel
Encargado de Atención
Ciudadana
1 Año
Archiv o del PACy PP
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
06-SIP-P01-F03/REV.00
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría de Hacienda Comisión Estatal de Bienes y Concesiones
Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 1 de 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Comisión Estatal de Bienes y Concesiones. Fecha de Elaboración:
08 de Julio de 2009 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Regularización de solares en predios invadidos propiedad de particulares
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P02/REV.00
INICIO
Of icio
La Dirección Gral del PACYPP recibe oficio de
solicitud de regularización y turna
La Dirección Gral. Del PACyPP c onvoca a reunión con particulares e i nvasor es para posibl e negociación
Convenio
Se ac uerda proceso de regularización entre l as partes
y s e procede a elaborar convenio de regul arización
Plano
Ya firmado por las partes se procede a iniciar con el proceso de
regularización de la colonia, realizando levantamiento
topográfico y planos
Censo
Se realiza inspección física y censo de
familias asentadas
A
Expediente
Se procede a elaborar expediente individual (ficha
escritura, estudio socioeconómico etc.)
A
Carta de asignación Escrituras
Se procede a elaborar cartas de asignación, su firma y entrega, contratación
de lotes así como el pago del predio al propietario, para posteriormente realizados
los trámites catastrales y registrales continuar con la elaboración, firma, registro
y entrega de escrituras
FIN
05-32DGP-P02-G01/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Regularización de solares en predios inv adidos propiedad de particulares
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P02/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 Se turno solicitud para regularización de solares ó predio por la Coordinación
2 Se realizo y firmo Convenio de regularización
3 Se realizo levantamiento topográfico y plano de li ti ficación
4 Se realizo Censo
5 Se integraron expedientes individuales
6 Se elaboró y entregaron Cartas de asignación
7
Se elaboró y entrego Escritura y Traslado de domino
Nombre y firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Secretaría de Hacienda
Comisión Estatal de Bienes y Concesiones Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial
Ente Público 05
Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No.1 de 3
Macroproceso 01
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGP
Procedimiento P03
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atención de solicitudes y/o peticiones de solares de la comunidad en general CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P 03/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Dar una solución adecuada a las solicitudes y/o peticiones de solares realizadas por ciudadanos de escasos recursos que no cuentan con una propiedad. II. APLICACIÓN ( ) General ( X ) Específica
Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial
III. ALCANCE Documento de Seguridad Patrimonial a familias de escasos recursos en los diferentes municipios del Estado. (Asignación de un solar en caso de ser positiva la respuesta) IV. DEFINICIONES ICRESON: Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora. CEByC: Coordinación Estatal de Bienes y Concesiones. PA C y PP: Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial. V. REFERENCIAS Ley de Bienes y Concesiones Código Civil del Estado de Sonora Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora
VI. POLÍTICAS • La Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial, recibirá y atenderá toda
solicitud ó petición de venta asignación de solares de la comunidad que sean turnados por la Secretaría Particular del Ejecutivo del Estado, así como por la Coordinación Ejecutiva de la Comisión y de igual manera dará asesoría a la ciudadanía en general sobre trámites para la regularización de la tenencia de la tierra.
• La Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial presentará alternativas
de asignación de solares en las colonias propiedad del Gobierno del Estado para dar solución a la demanda de solares a la Coordinación Ejecutiva de la Comisión para su autorización y posterior asignación individual al solicitante.
VII. PRODUCTOS Documento- Oficio de respuesta VIII. CLIENTE(S) Sociedad en General IX. INDICADORES No. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS NA XI. ANEXOS 05-32DGP-P03-G01/REV.00 Diagrama de Flujo Inventario de Registro del Procedimiento Verif icación de la Ejecución del Procedimiento
06-SIP-P01-F02/REV.00
Ente Público
05 Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No.2 de 3
Macroproceso 01
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGP
Procedimiento P03
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atención de solicitudes y/o peticiones de solares de la comunidad en general CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P 03/REV.00
XII. RESPONSABILIDADES Coordinador Ejecutivo de la CEByC : Recibir todas las solicitudes e instruir a la Dirección del PAC y PP a atender las solicitudes en relación a la problemática de la tenencia de la tierra en los diferentes municipios del Estado. Director General del PAC y PP : Coordinar y atender a través del PAC y PP con apoyo de las áreas técnicas , jurídicas y Administrativas, todas las solicitudes de petición de solares realizadas directamente por el interesado a esta Coordinación as í como las turnadas por la Secretaría Particular del Ejecutivo, en el municipio de Hermosillo, as í como en los demás municipios del Estado con apoyo de las Coordinaciones Regionales de los municipios de Cajeme, San Luis Río Colorado, Navojoa y Huatabampo. XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1.- RECEPCION DE SOLICITUDES Y TURNADO DE INSTRUCCIONES
DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA Y PROTECCION PATRIMONIAL
1.1.- Recibe solicitudes y/o peticiones para asignación ó venta de solares de la comunidad, turnada por la Secretaría Particular del Ejecutivo del Estado a la Coordinación Ejecutiva CEBYC, así como solicitudes directas a esta Comisión.
1.2.- Rev isa, analiza y turna a cada uno de los responsables de atención ciudadana, para su atención previa instrucción al respecto sobre las alternativ as de solución
Formato de instrucción
2.- DICTAMEN Y RESPUESTA DE SOLICITUD
ENCARGADO DE ATENCION CIUDADANA PARA SOLICITUDES Y PETICIONES (AREA SOCIAL Y AREA TECNICA)
2.1.- Recibe solicitud e instrucciones y procede a inv estigar en los asentamientos solares en situación de abandono y baldíos con posibilidades de ser asignados.
Libro de control de solicitudes
2.2.- Recibe , atiende y asesora directamente en of icina a ciudadanos que solicitan inf ormación de cómo realizar trámites de regularización de tenencia de la tierra, llevando un registro o libro de asesorías
Libro de registro de asesorías
2.3.- Informa y presenta a la Dirección General listado de manzanas y lotes en colonias donde es f actible la asignación.
06-SIP-P01-F02/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atención de solicitudes y/o peticiones de la comunidad en general
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P03/REV.00 Fecha de elaboración: 08 de Julio de 2009
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Formato de Instrucción
Papel Director General del PACyPP
1 Año Archivo
Dirección del PACyPP
2 Libro de control de solicitudes
Papel
Encargado de Atención Ciudadana
1 Año Archivo del PACyPP
3 Libro de registro de asesorías
Papel
Encargado de Atención Ciudadana
1 Año Archivo del PACyPP
4
Oficio de
Respuesta de asignación de
solares
Papel Encargado de Atención Ciudadana
1 Año
Archivo del PACyPP
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
06-SIP-P01-F03/REV.00
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría de Hacienda Comisión Estatal de Bienes y Concesiones
Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 1 de 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Comisión Estatal de Bienes y Concesiones. Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:Atención de solicitudes y/o peticiones de solares de la comunidad en general
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P03/REV.00
Libro de registro y asesorías
Oficio de respuesta
Oficio
La Dirección Gral. del PACyPP recibe oficio de solicitud y/o petición de
solar
La Dirección Gral. del PACy PP turna a los
encargados de atención ciudadana, este registra las
solicitudes
El encargado de atención ciudadana procede a investigar, informa y
presenta posibles alternativas
Se def ine respuesta y procede a elabora of icio, turna a la Dirección Gral. para su envío a firma del
Coordinador
La Coordinación recibe oficio de respuesta, revisa
firma y lo turna
A
A
La Dirección Gral. Del PACyPP recibe y da instrucciones para su
entrega
Se procede a entregar Of icio a Secretaría Particular y/o al
interesado directamente
FIN
INICIO
05-32DGP-P03-G01/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atención de solicitudes y/o peticiones de la Comuni dad en General
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P03/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 Se recibió y turno oficio de solicitud por la Coordinación
2 Se registraron solicitudes y asesorías
3
Se elabora oficio de respuesta, se firma y se entrega a Secretaría Particular y/o al interesado
Nombre y firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría de Hacienda Comisión Estatal de Bienes y Concesiones
Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial
Ente Público 05
Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No.1 de 3
Macroproceso 01
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGP
Procedimiento P04
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de Testamento Público Simplificado CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P 04/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Crear cultura en la sociedad sonorense de la importancia de consolidar y dar seguridad jurídica al patr imonio familiar, posterior al fallecimiento de su propietario al designar de manera voluntaria al o los herederos del mis mo. II. APLICACIÓN ( ) Gene ral ( X ) Específica
Dirección General del Programa de atención ciudadana y Protección Patrimonial
III. ALCANCE Documentos de Seguridad Patrimonial a familias de escasos recursos asentados en predios propiedad del Estado en los diferentes municipios. IV. DEFINICIONES ICRESON: Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora. CEByC: Coordinación Estatal de Bienes y Concesiones. PA CyPP: Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial. T.P.S: Testamento Público Simplif icado V. REFERENCIAS Ley de Bienes y Concesiones Código Civil del Estado de Sonora Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora VI. POLÍTICAS • La Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial, a
través del Área Social recibirá y atenderá toda solicitud de los propietarios de solares regularizados por el Gobierno del Estado y por Entidades Federales, que deseen tramitar el Testamento Público Simplificado.
• El propietario del solar y/o casa habitación, sí así lo desea, podrá nombrar legatarios a sus hijos, familiares ó a quien el decida dejar el Bien.
VII. PRODUCTOS Documento- Testamento Publico Simplif icado tramitado VIII. CLIENTE(S) Sociedad en general IX. INDICADORES No. de Testamento entregados/ Total de testamentos solicitados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS 05-32DGP-P04-G01/REV.00 Diagrama de Flujo Inventario de Registro del Procedimiento Verif icación de la Ejecución del Procedimiento
06-SIP-P01-F02/REV.00
Ente Público
05 Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No.2 de 3
Macroproceso 01
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGP
Procedimiento P04
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de Testamento Público Simplificado CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P 04/REV.00
XII. RESPONSABILIDADES Coordinador Ejecutivo de la CEByC : Coordinar todas las acciones e instruir a la Dirección del PACyPP a promover y atender las solicitudes realizadas a la Coordinación en relación a la solicitud y trámite de Testamento Público Simplif icado en los diferentes municipios del Estado. Director General del PACyPP : Coordinar y atender a través del PACy PP con apoyo de las áreas técnicas, jurídicas y Administrativas, y de las Coordinaciones Regionales todas las solicitudes de elaboración de testamento público simplif icado y tramitar su Inscripción en caso de proceder ante la Instancia Correspondiente. XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIM IENTO
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1.- RECEPCION DE SOLICITUDES
ENCARGADO DE ATENCION CIUDADANA PARA TRAMITE DE T.P.S. (AREA SOCIAL)
1.1.- Recibe solicitud v erbal ó por escrito de los propietarios de solares regularizados por el Gobierno del Estado (Comisión Estatal de Bienes y Concesiones y FOVISSSTESON), ó Entidades Federales (INFONAVIT, FOVISSSTE Y CORETT). Solicita al Testador presentar escritura original e identif icación oficial, para v erificación de datos. “Realizado lo anterior” Procede a llenar f icha para elaboración de Testamento Público.
Ficha de Testamento Público Simplif icado
2.- ELABORACION Y TRAMITE DE TESTAMENTO PUBLICO SIMPLIFICADO
ENCARGADO DE ATENCION CIUDADANA PARA TRAMITE DE T.P.S. (AREA SOCIAL)
2.1- Elabora el documento y revisa coordinadamente con el Testador, si todo esta bien se f irma por el Testador y entrega el documento a la Dirección General del Programa para que lo rev ise presente a f irma del Coordinador Ejecutiv o CEBYC.
2.2.-Ya revisado y f irmado el Testamento Público Simplif icado por el Coordinador Ejecutiv o CEBYC la Dirección General del Programa Turna al Área Social para que lo presente al Registro Público de la Propiedad para su respectivo registro.
Testamento Público Simplif icado
06-SIP-P01-F02/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de Testamento Público Simplificado
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P04/REV.00
Fecha de elaboración: 08 de Julio de 2009
No. Registro Tipo de Resguardo*
Responsable/ Puesto
Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Ficha de
Testamento Público Simplificado
Papel Encargado de Atención
Ciudadana 1 Año
Archivo del PACyPP
2 Testamento
Público Simplificado
Papel Encargado de Atención
Ciudadana 1 Año Archivo del
PACyPP
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
06-SIP-P01-F03/REV.00
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría de Hacienda Comisión Estatal de Bienes y Concesiones
Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 1 de 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Comisión Estatal de Bienes y Concesiones. Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de Testamento Público Simplificado
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P04/REV.00
FIN
INICIO
Testamento Públ ico Simplificado
El Área social del PACyPP recibe solicitud
para cali ficación
Ficha de Testa- mento Público
El área social del PACy PP recibe documentos y
elabora f icha de testamento público para firma de
conf ormidad
El área social procede a elaborar el testamento público, se revisa c onjuntamente con el interesado, se firma por el interesado y se turna para firma del coordinador
El Coordinador recibe, el documento revisa, firma y turna a la Dirección
Gral. del PACyPP para que continúe con su registro
La Dirección Gral. Del PACy PP recibe documento f irmado y da instrucciones para su envío a Registro
Público a inscripción
A
A
El área social lleva a registrar el documento a Registro Público de la Propiedad del Municipio que corres- ponda, dado de alta, es recogido, sellado, fotocopiado para archivo y encarpetado para su entrega.
Acordada la entrega de l documento con e l Coord inador Ejec utivo, informa verbalm ente al Área Socia l si el documento se entregar á en evento púb lico previa agenda con e Ejecutivo Estatal ó de manera personal e individua l en las ofic inas del PAC y PP.
05-32DGP-P04-G01/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de Testamento Público Simplificado
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P04/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 Se recibió solicitud verbal o por escrito de trámite de Testamento Público Simplificado
2
Se elaboró ficha de Testamento Público Simplificado
3
Se elaboró Testamento Público Simplificado, firmo, registro y se entregó
Nombre y firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Secretaría de Hacienda
Comisión Estatal de Bienes y Concesiones Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial
Ente Público 05
Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No.1 de 4
Macroproceso 01
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGP
Procedimiento P05
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Organización de eventos para Entrega de Documentos de Seguridad Patrimonial. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P 05/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Cumplir en tiempo y forma con la entrega de documentos de Seguridad Patrimonial en los diferentes municipios, a familias de escasos recursos. II. APLICACIÓN ( ) General ( X ) Específica
Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial
III. ALCANCE Eventos de entrega de documentos de Seguridad Patrimonial a familias de escasos recursos en los diferentes municipios del estado IV. DEFINICIONES CEByC: Coordinación Estatal de Bienes y Concesiones. PACyPP: Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial. DOCUMENTOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL: Son los Títulos de Propiedad y el Testamento Público Simplificado V. REFERENCIAS Ley de Bienes y Concesiones Código Civil del Estado de Sonora Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora
VI. POLÍTICAS • Se enti ende por Documentos de Seguridad Patri moni al: Carta de Asignación, Escritura, Testamento Públic o
Simplificado.
• Los eventos de entrega de Documentos de Seguridad Patrimonial estarán suj etos a la agenda de giras de trabajo del C. Gobernador Constitucional del Es tado.
• La Coordinación Ejec uti va de l a Comisión Estatal de Bi enes y Concesiones proporcionará toda información s obr e
la programación de eventos de entrega de documentos de seguridad patrimonial, requerida por el C. Gobernador del Estado, la Secretaría Particular del Ej ecuti vo y/o l a Coordinación Ej ecuti va de Eventos Especiales para s u conoci miento y, de igual manera l a Comisión de Bienes y Concesiones , organiz ará en coor dinación c on las autoridades mencionadas cada uno de los eventos.
• La Dirección General del Programa de Atenci ón Ciudadana y Protección Patrimonial, c oordinará, c uidará y
vigilará cada una de las acti vidades que se des arrollen para que la organiz ación de los eventos de entrega de documentos de seguridad patri moni al lleguen a buen térmi no.
VII. PRODUCTOS Evento de entrega de documentos de Seguridad Patrimonial realizado. VIII. CLIENTE(S) Sociedad en general IX. INDICADORES No. de eventos realizados / No. de eventos programados
06-SIP-P01-F02/REV.00
Ente Público
05 Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No.2 de 4
Macroproceso 01
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGP
Procedimiento P05
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Organización de eventos de Entrega de Documentos de Seguridad Patrimonial. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P 05/REV.00
X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS 05-32DGP-P05-G01/REV.00 Diagrama de Flujo Inventario de Registro del Procedimiento Verif icación de la Ejecución del Procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Coordinador Ejecutivo de la CEByC : Coordinar todas las acciones e instruir a la Dirección del PACy PP a organizar y coordinar los eventos de entrega programados de acuerdo a la agenda de giras del C. Gobernador Constitucional del Estado. Director General del PACyPP : Organizar a través del PACy PP con apoyo del área técnica, en coordinación con la Secretaría Particular del Ejecutivo y/o Coordinación Ejecutiva de Eventos Especiales los eventos de entrega de documentos de seguridad patrimonial. XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1.- NOTIFICACION DE GIRAS DEL C. EJECUTIVO Y TURNADO DE INSTRUCCIONES
DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA Y PROTECCION PATRIMONIAL
1.1- Recibe notificación sobre gira de trabajo del C, Gobernador del Estado; ya sea por la Secretaría Particular del Ejecutiv o ó por la Coordinación Ejecutiva de Eventos Especiales enviada a la Coordinación Ejecutiva CEBYC.
Of icio de Notif icación
1.2.- Coordina e instruye al área social y Coordinaciones Regionales para que proporcione inf ormación de los documentos de seguridad Patrimonial que existen para entrega y bajo resguardo indicando en +que municipios.
2.- PRESENTACION Y REVISION DE INFORMACION
ENCARGADO DE ATENCIÓN CIUDADANA EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS (AREA SOCIAL)
2.1.- Presenta a la Dirección General del Programa tarjetas inf ormativas con la información requerida, quien turna la información a la Coordinación Ejecutiva CEBYC
Tarjeta inf ormativa
06-SIP-P01-F02/REV.00
Ente Público
05 Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No.3 de 4
Macroproceso 01
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGP
Procedimiento P05
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P05/REV.00 CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Organización de eventos de Entrega de Documentos de Seguridad Patrimonial
3.- TURNADO DE INFORMACION
DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA Y PROTECCION PATRIMONIAL
3.1.- Revisada, aprobada y acordada la inf ormación, remite Tarjeta Inf ormativa a la Secretaría Particular del Ejecutiv o y a la Coordinación Ejecutiva de Ev entos Especiales, tipos de documentos, cif ras y municipios considerados f actibles de realizarse eventos.
Tarjeta Inf ormativ a sobre organización de ev ento
3.2.- Estas dependencias indican en que municipio y en que fecha se llevarán a cabo gira de trabajo del C. Gobernador del Estado, para que se prepare y organice ev ento.
3.3.- Con este acuerdo la Coordinación Ejecutiva CEBYC instruye a la Dirección General del Programa que inicie con las actividades de organización del ev ento público de entrega de documentos de seguridad patrimonial.
4.- ELABORACION , REVISION Y AUTORIZACION DE LIBRO DE EVENTO
DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA Y PROTECCION PATRIMONIAL
4.1.- Acata instrucción y en coordinación con el Área Social y la Coordinación Regional representante de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones en el municipio, proceden a elaborar libro de ev ento.
4.2.- Elabora con apoyo del Área social y Área Técnica el programa del ev ento, y relaciona los integrantes del Presídium. Esta información parcial es presentada para su revisión a la Coordinación Ejecutiva CEBYC,
4.3.- Presenta cuadernillo o libro de ev ento definitivo con la información a la Coordinación Ejecutiv a CEBYC para su conocimiento, rev isión y aprobación.
Libro de ev ento
4.4.- Revisado y aprobado el cuadernillo por la Coordinación, instruye al encargado de atención ciudadana responsable de la organización de ev entos, imprimir 6 juegos de libro de eventos para su envío a la Secretaría Particular del Ejecutiv o para su conocimiento, Coordinación Ejecutiva de Ev entos Especiales para la integración del Programa Global de la Gira.
06-SIP-P01-F02/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Organización de eventos de entrega de Documentos de Seguridad Patrimonial
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P05/REV.00
Fecha de elaboración: 08 de Julio de 2009
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Oficio notificación Papel Director Gral. del
PACyPP 1 Año Archivo del
PACyPP
2 Tarjeta informativa Papel
Encargado de Atención
Ciudadana 1 Año Archivo del
PACyPP
3 Tarjeta Informativa sobre organización de ev ento
Papel
Director Gral. del
PACyPP 1 Año
Archivo del PACyPP
4 Libro de evento Papel y archivo
electrónico
Director Gral. del
PACyPP 1 Año
Archivo del PACyPP
5 Oficio de Información Papel
Director Gral. del
PACyPP 1 Año
Archivo del PACyPP
6
Documento de Seguridad Patrimonial
Papel
Encargado de Atención
Ciudadana 1 Año
Archivo del PACyPP
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
06-SIP-P01-F03/REV.00
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría de Hacienda Comisión Estatal de Bienes y Concesiones
Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial
DIAGRAMA DE FLUJO
NO
SI
ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 1 de 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Comisión Estatal de Bienes y Concesiones. Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Organización de eventos de entrega de Documentos de Seguridad Patrimonial
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P05/REV.00
Ofic io Documento de Segu- dad Patrimonial
A
Notificación
La Coordinación recibe aviso de gira de trabajo del Ejecutivo para
programación del evento e informa a la Dirección Gral. Del PACyPP
La Dirección Gral. Del PACyPP solicita al área social y/o
coordinaciones regionales información de los documentos
La coordinación turna tarjeta informativa a la Sria. Particular de los documentos resguardados por localidad y municipio
Definido los documentos a entregar y el municipio, la Coordinación instruye a la Dirección Gral. Del PACyPP de inicio a organización de
Libro de evento
La Direcc ión Gral. de l PACyPP elabora borrador de libr o de evento con la
información de l evento y se envía a la Coordinac ión para su revis ión
¿Es Correcto? Se capturan correcciones
Libro de evento
La Coord inac ión rev isa, aprueba e instruye a la Dirección Gral. del PACyPP proceda a imprim ir 6 juegos de libro de ev ento par a su envío a la Secr etaría Particular del Ejec utivo, coord inac ión de eventos especiales
La Dirección Gral. Del PACyPP procede a notificar a las autoridades municipales y presidente de Comité de Pasos que participaran y ha entregar invitaciones a los beneficiarios que recibirán los documentos de seguridad patrimonial el día del evento
FIN
INICIO
A
05-32DGP-P05-G01/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Organización de eventos de entrega de Documentos de Seguridad Patrimonial
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P05/REV.00
Fecha de la verifica ción:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 Se recibe notificación de programación de evento
2 Se envía información a la Secretaría Particular del Ejecutivo
3
Se elaboraron borradores de cuadernillos (información sobre numero y tipo de documentos, presídium, programa, información general de la colonia y municipio etc.) para su revisión y aprobación
4
Se procedió a notificar a beneficiarios, autoridades y/o comités que participan
5
Se entregaron cuadernil los definitivos autorizados a la Coordinación de eventos especiales y Secretaría Particular del Ejecutivo y Comité de Pasos
Nombre y firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Secretaría de Hacienda
Comisión Estatal de Bienes y Concesiones Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial
Fecha: 08/JULIO/09 Hojas: 1 de 1
32DGH-DIRECCION GENERAL DEL HANGAR DE GOBIERNO
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO No. DE REVISIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN
(dd/mm/aa) 05-RP-32DGH/REV.00 Red de Procesos
0 08/Julio/2009
PROCEDIMIENTOS
05-05-01-33-02/32DGH-03-P01/REV.00 Coordinación y supervisión de vuelos.
0 08/Julio/2009
05-05-01-33-02/32DGH-03-P02/REV.00 Realización de una Operación aérea 0 08/Julio/2009
05-05-01-33-02/32DGH-03-P03/REV.00 Aplicación de Mantenimiento Preventivo
0 08/Julio/2009
05-05-01-33-02/32DGH-03-P04/REV.00 Aplicación de Mantenimiento Correctivo. 0 08/Julio/2009
05-05-01-33-02/32DGH-03-P05/REV.00 Manejo del fondo revolvente. 0 08/Julio/2009 05-05-01-33-02/32DGH-03-P06/REV.00 Control y registro del gasto. 0 08/Julio/2009 05-05-01-33-02/32DGH-03-P07/REV.00 Inventario de bienes muebles. 0 08/Julio/2009 05-05-01-33-02/32DGH-03-P08/REV.00 Movimientos de personal. 0 08/Julio/2009
DIAGRAMAS DE FLUJO
05-32DGH-P01-G01/REV.00
Diagrama del procedimiento Coordinación y supervisión de vuelos.
0 08 /Jul io/ 2009
05-32DGH-P02-G01/REV.00
Diagrama del procedimiento Realización de una Operación aérea
0 08 /Jul io/ 2009
05-32DGH-P03-G01/REV.00
Diagrama del procedimiento Aplicación de Mantenimiento Preventivo
0 08 /Jul io/ 2009
05-32DGH-P04-G01/REV.00
Diagrama del procedimiento Aplicación de Mantenimiento Correctivo.
0 08 /Jul io/ 2009
05-32DGH-P05-G01/REV.00
Diagrama del procedimiento Manejo del fondo revolvente.
0 08 /Jul io/ 2009
05-32DGH-P06-G01/REV.00
Diagrama del procedimiento Control y registro del gasto. 0 08 /Jul io/ 2009
05-32DGH-P07-G01/REV.00
Diagrama del procedimiento Inventario de bienes muebles. 0 08 /Jul io/ 2009
05-32DGH-P08-G01/REV.00
Diagrama del procedimiento Movimientos de personal. 0 08 /Jul io/ 2009
06-SIP-P02-F01/REV.00
LISTA MAESTRA Secretaría de Hacienda
Comisión Estatal de Bienes y Concesiones
Ente Público 05
Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 1 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 03
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGH
Procedimiento P01
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación y Supervisión de vuelos CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P01/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Lograr márgenes de seguridad requeridos en las operaciones aéreas que se realicen.
II. APLICACIÓN ( ) General ( X) Especí fica
Dirección General del Hangar de Gobierno
III. ALCANCE Aplica a todas las operaciones aéreas realizadas en el Hangar de Gobierno IV. DEFINICIONES
HDG: Hangar De Gobierno
C.I.: Cliente Interno
V. REFERENCIAS � Guía para la elaboración del Manual de procedimientos � Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 � Programa a mediano plazo: Prestación de diversos servicios públicos,
sustantivos y de apoyo. VI. POLÍTICAS
Las operaciones del Hangar de Gobierno están sujetas a la Ley de Aviación Civil y al Reglamento de Operación de Aeronaves Civiles.
VII. PRODUCTOS
Operaciones Aéreas de Calidad y dentro de los Márgenes de Seguridad
VIII. CLIENTE(S)
(C.I.) Ejecut ivo del Estado, Dependencias y Entidades
IX. INDICADORES Total de vuelos atendidos / Total de vuelos requeridos
X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
06-SIP-P01-F02/REV.00
06-SIP- P01-F02/REV.00
Ente Público 05
Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 2 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 03
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGH
Procedimiento P01
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación y Supervisión de vuelos CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P01/REV.00 XI. ANEXOS
� 05-32DGH-P01-G01/REV.00 Diagrama de flujo � Inventario de registro del procedimiento. � Verif icación de la ejecución del procedimiento.
XII. RESPONSABILIDADES Titular del Hangar de Gobierno: Dirigir, Coordinar y Controlar todas las actividades del Hangar de Gobierno.
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
Director general 1. Recepción de solicitud de vuelo y asignación.
1.1 Recibe solicitud de vuelo, anali za la ruta y determ ina tipo de aeronave.
Agenda de Vuelos
1.2. Designa Tripulación en base al tipo de
aeronave.
1.3. Da instrucciones al Área de Operaciones, Área Técnica y personal de Servicios Generales.
Tripulación Designada 1.4. Recibe Instrucción del vuelo Comunicado
de Vuelo 2. Preparación del vuelo
2.1. Realiza inspección física general de la aeronave, de acuerdo con la lis ta de revis ión del fabricante de la aeronave.
2.2 Verifica condiciones meteorológicas presentes y pronosticadas dentro del área de influencia de la ruta a operar.
2.3 Elabora Plan de Vuelo.
“Al m ismo tiempo” Técnico de Mantenimiento.
2.4. Recibe instrucción sobre la aeronave que va a operar.
2.5. Realiza Inspección de Prevuelo de la aeronave designada, conforme al Manual de Mantenimiento respectivo.
Inspección de Prevuelo
2.6. Verifica y Supervisa la operación de abastecim iento de com bustible a la aeronave designada.
2.7. Asiste al Piloto durante la fase de arranque de la aeronave designada
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación y Superv isión de Vuelos
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO :05-05-01-33-02/32DGH-03-P01/REV.00 Fecha de elaboración: 08 de Julio de 2009
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Agenda de Vuelos Papel Aurelio Pompa/Director
General 1 año
Oficina del Comandante de
Pilotos
2 Comunicado de Vuelo Papel Secretaria de Turno 1 mes Recepción
3 Inspección de prevuelo Papel Técnico de Mantenimiento
en turno 1 mes Oficina del Área
Técnica
4 Reporte de Vuelo Papel Víctor Corrales/Ing.
Aeronáutico 5 años
Oficina del Área Técnica
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
06-SIP-P01-F03/REV.00
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaria de Hacienda
Hangar de Gobierno
A
B
B
1
1
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 1 de 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Hangar de Gobierno Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación y Supervisión de Vuelos
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P01/REV.00
Inspección de Prevuelo.
Agenda de vuelos.
Designa tripulación en base al t ipo de aeronave.
Recibe solicitud de vuelo Analiza la Ruta
Determina tipo de aeronave.
Da instrucciones: � Tripulación desig nada � Técnico de Mantenimiento. � Trabajador de Servicios Generales.
Se ejecuta procedimiento con código 05-05-04-09-02/01HDG-02-P02/REV.00
A
Técnico de mantenimiento, recibe instrucción sobre la aeronave que va
a operar.
Verif ica y supervisa la operación de abastecimiento de combustible a la
aeronave design ada.
Realiza inspección de Pre-Vuelo de la aeronave desig nada conforme al
manual de mantenimiento.
Asiste a la Tripulación durante la fase de arranque de la aeronave
designada.
INICIO
FIN
C
05-32DGH-P01-G01/REV.00
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 2 de 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Hangar de Gobierno Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación y Supervisión de Vuelos
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P01/REV.00
Participa en el abastecimiento del comisariato.
El trabajador de Servicios Generales recibe instrucciones sobre la aeronave que se va a
operar.
Asiste en las labores de abordaje.
FIN C
05-32DGH-P01-G01/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación y Supervisión de Vuelos
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P01/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 Se Instruyó e informó a todo el Personal involucrad o sobre la operación solicitada.
2 El personal inv olucrado realizó las activ idades que le correspondían
3 Se llenaron los registros necesarios
4 Se ejecutó la operación satisfactoriamente
Nombre y firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría de Hacienda Hangar de Gobierno
Ente Público 05
Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 1 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 03
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGH
Procedimiento P02
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de una Operación Aérea. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P02/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Transportar de manera rápida, segura y confortable a los usuarios.
II. APLICACIÓN ( ) General ( X) Especí fica
Dirección General del Hangar de Gobierno
III. ALCANCE Aplica a todas las operaciones aéreas realizadas en el Hangar de Gobierno IV. DEFINICIONES
HDG: Hangar De Gobierno C.I.: Cliente Interno
V. REFERENCIAS � Guía para la elaboración del Manual de procedimientos � Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 � Programa a mediano plazo: Prestación de diversos servicios públicos,
sustantivos y de apoyo VI. POLÍTICAS
Las operaciones del Hangar de Gobierno se someterán a la Ley de Aviación Civil y al Reglamento de Operación de Aeronaves Civiles.
VII. PRODUCTOS
Transportación rápida, ágil y confortable de usuarios
VIII. CLIENTE(S)
(C.I.) Ejecut ivo del Estado, Dependencias y Entidades
IX. INDICADORES
Total de vuelos atendidos / Total de vuelos programados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
06-SIP-P01-F02/REV.00
Ente Público 05
Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 2 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 03
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGH
Procedimiento P02
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de una Operación Aérea. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P02/REV.00 XI. ANEXOS
� 05-32DGH-P02-G01/REV.00 Diagrama de flujo � Inventario de registro del procedimiento. � Verif icación de la ejecución del procedimiento.
XII. RESPONSABILIDADES Titular del Hangar de Gobierno: Dirigir, Coordinar y Controlar todas las actividades del Hangar de Gobierno.
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO Tripulación Designada 1. Recepción de instrucción de vuelo
1.1. Recibe Instrucción del vuelo Comunicado de vuelo
1.2. Verifica condiciones meteorológicas presentes y pronosticadas dentro del área de influencia de la ruta a operar.
1.3. Verifica el abastecim iento de com bustible
1.4. Realiza inspección física general de la aeronave, de acuerdo con la lis ta de revisión del fabricante de la aeronave.
1.5. Elabora Plan de Vuelo. Plan de vuelo
1.6. Verifica el abordaje del pasajero
2. Ejecución de la operación.
2.1. Procede a iniciar el vuelo
2.2. Inform a al pasajero sobre las caracterís ticas del vuelo, tiempo estim ado en ruta, condiciones meteorológicas, etc.
2.3. Instruye al pasajero sobre los procedim ientos en caso de emergencia.
2.4. Cuando procede, Informa al pasajero sobre el avituallam iento y dem ás artículos disponibles para realizar un vuelo placentero.
2.5. Mantiene com unicación constante con el Hangar de Gobierno en tanto se tenga el alcance suficiente, vía radial, para un posible cambio de instrucción.
06-SIP- P01-F02/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de una Operación Aérea
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 05-05-01-33-02/32DGH-03-P02/REV.00
Fecha de elaboración: 08 de Julio de 2009
No. Registro Tipo de Resguardo*
Responsable/ Puesto
Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Comunicado de Vuelo Papel Secretaria de Turno 1 mes Recepción
2 Plan de vuelo Papel Tripulación designada 1 día Aeronave
3 Reporte de Vuelo Papel Víctor Corrales/Ing.
Aeronáutico. 5 Años Oficina del Área
Técnica
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
06-SIP-P01-F03/REV.00
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaria de Hacienda
Hangar de Gobierno
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 1 de 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Hangar de Gobierno Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de una operación aérea.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P02/REV.00
Reporte de Vuelo.
Plan de Vuelo.
Comunicado de vuelo.
Verif ica condiciones meteorológ icas presentes y pronosticadas dentro del área de influencia de la ruta a
operar.
Recibe instrucción de vuelo.
Realiza inspección física general de la aeronave de acuerdo con la lista
de revisión del fabricante.
Verif ica el abastecimiento de combustible.
Elabora plan de vuelo.
Abordaje de pasajer os e inicio del
vuelo.
Mantiene comunicación constante con el Hangar de Gobierno vía radial en tanto se tenga el alcance suficiente para un posible cambio
de instrucción.
Reporta su ubicación al Director General de pendiendo del t iempo de
espera en el destino y las facilidades de comunicación
disponibles.
Informa al pasajero sobre el avituallamie nto y demás artículos disponibles para realizar un vuelo
placentero.
Al regresar al Hangar de Gobier no elabora el reporte de vuelo y lo entrega al Área Técnica.
INICIO
FIN
05-32DGH-P02-G01/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de una Operación Aérea.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P02/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 ¿Se recibió y comprendió la instrucción del vuelo ?
2
¿Se realizó la inspección a la aeronave y se verifi có el abastecimiento de combustible?
3 ¿Se Inició el vuelo puntualmente?
4 ¿Se llenaron los registros necesarios?
5 ¿Se ejecutó la operación satisfactoriamente?
Nombre y firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría de Hacienda Hangar de Gobierno
Ente Público
05 Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No.1 de 4
Macroproceso 02
Subproceso 03
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGH
Procedimiento P03
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicación de Mantenimiento Preventivo. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P03/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Preservar el correcto funcionamiento de las aeronaves mediante la ejecución de tareas de mantenimiento preventivas.
II. APLICACIÓN ( ) General ( X) Específica
Dirección General del Hangar de Gobierno
III. ALCANCE Aplica a todas las aeronaves que Opera el Hangar de Gobierno
IV. DEFINICIONES HDG: Hangar De Gobierno C.I.: Cliente Interno D.G.A.C. : Dirección General de Aeronáutica Civil V. REFERENCIAS
� Guía para la elaboración del Manual de procedimientos � Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 � Programa a mediano plazo: Prestación de diversos servicios públicos,
sustantivos y de apoyo VI. POLÍTICAS
Ley de Vías Generales de Comunicación, Ley de Aviación Civil , Normas Oficiales Mexicanas y reglamentos aplicables, vigilados por la DGAC.
VII. PRODUCTOS
Flot illa aérea en condiciones aeronavegables.
VIII. CLIENTE(S)
(C.I.) Ejecut ivo del Estado, Dependencias y Entidades
IX. INDICADORES Número de servicios Realizados / Número de servicios Programados
X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica
06-SIP-P01-F02/REV.00
Ente Público
05 Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 2 de 4
Macroproceso 02
Subproceso 03
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGH
Procedimiento P03
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicación de Mantenimiento Preventivo. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P03/REV.00 XI. ANEXOS
� I05-32DGH-P03-G01/REV.00 Diagrama de f lu jo � Inventario de registro del procedimiento. � Verif icación de la ejecución del procedimiento.
XII. RESPONSABILIDADES Titular del Hangar de Gobierno: Dirigir, Coordinar y Controlar todas las actividades del Hangar de Gobierno. Responsable del Área Técnica: Programar, controlar, verif icar y ejecutar las actividades de Mantenimiento.
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
Ing. Aeronáutico 1. Análisis y determinación del Mantenimiento
1.1. Clasif ica la información del Reporte de vuelo Reporte de Vuelo
1.2. Asienta y acumula tiempo de operación y ciclos de vuelo de la aeronave, motores, hélices y componentes
Bitácora de la aeronave
1.3. Consulta en los manuales de mantenimiento respectivos, los tiempos límite para la realización de los servicios e inspecciones especiales
1.4. Determina en base a los manuales de mantenimiento y auxiliado por una base de datos, las necesidades de servicio de la aeronave y sus componentes.
1.5.- Revisa la Directivas de Aeronavegabilidad y Bolet ines de Servicio emit idas por la Autoridad Aeronáutica y los fabricantes.
1.6.- Determina las Directivas de Aeronavegabilidad y Bolet ines de Servicio que proceden para su aplicación a las aeronaves.
1.7. Informa al Director General el tiempo remanente para el próximo servicio de mantenimiento, as í como el tipo de servicio e inspecciones especiales que se requieren,
Director General 1.8. Determina el taller de servicio donde se proporcionará el servicio de mantenimiento, así como la fecha para su aplicación.
Ing. Aeronáutico 2. Preparación y env ío a servicio de
mantenimiento
06-SIP- P01-F02/REV.00
Ente Público 05
Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 3 de 4
Macroproceso 02
Subproceso 03
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGH
Procedimiento P03
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicación de Mantenimiento Preventivo. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P03/REV.00
Ing. Aeronáutico
2.1. Elabora, en su caso, la solicitud de servicio en el extranjero a la Subdirección de Ingenier ía de la DGAC, proporcionando la información técnica requerida
Forma IA-50/94 DGAC
“Una vez autorizada la solicitud de servicio en el extranjero”
2.2. Prepara la información técnica necesaria para la aplicación del servicio.
Director General 2.3. Designa tripulación para el traslado de la aeronave.
Tripulación Designada
2.4. Procede al traslado de la aeronave hacia el taller designado acompañado por el Ing. Aeronáutico.
Ing. Aeronáutico
2.5. Hace entrega de la aeronave al ta ller de mantenimiento, indicando las necesidades de servicio y las discrepancias reportadas por los pilotos durante el periodo comprendido entre servicio y servicio y que no hayan sido corregidas por el personal de mantenimiento.
”Al f inalizar el servicio de mantenimiento” Director General 3. Recepción de aeronave
3.1. Designa la tripulación que trasladará de regreso el avión, acompañado por el Ingeniero Aeronáutico.
Tripulación Designada
3.2. Prueba y revisa todo el avión y sus sistemas.
3.3. Emite su juicio sobre las condiciones de la aeronave.
“Si la aeronave es aceptada por el Piloto”
Ing. Aeronáutico
3.4 Revisa que toda la documentación le sea devuelta y que los trabajos realizados estén debidamente certif icados en la bitácora correspondiente.
Certif icado de inspección
3.5 Recibe la aeronave una vez liberada por el ta ller de mantenimiento. (Pasar a la actividad 3.7)
“Si la aeronave es rechazada por el piloto”
3.6 Rechaza la recepción de la aeronave, expresando los motivos al taller y exige que se le otorgue el servicio de mantenimiento a su entera satisfacción y de acuerdo a lo convenido en la entrega. (Regresar a la actividad 3.2)
06-SIP-P01-F02/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicación de Mantenimiento Preventiv o.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 05-05-01-33-02/32DGH-03-P03/REV.00
Fecha de elaboración: 08 de Julio de 2009
No. Registro Tipo de Resguardo*
Responsable/ Puesto
Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Reporte de vuelo Papel Víctor Corrales/Ing.
Aeronáutico 5 años
Oficina del Área Técnica
2 Bitácora de la Aeronave Papel Víctor Corrales/Ing.
Aeronáutico 5 Años Oficina del Área
Técnica
3 Forma IA-50/94 DGAC Papel Víctor Corrales/Ing.
Aeronáutico 2 Años Oficina del Área
Técnica
4 Certificado de Inspección Papel
Víctor Corrales/Ing. Aeronáutico 5 Años
Oficina del Área Técnica
5 Base de Datos Control de Mantenimiento Electrónico
Víctor Corrales/Ing. Aeronáutico 5 Años
Oficina del Área Técnica
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
06-SIP-P01-F03/REV.00
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaria de Hacienda
Hangar de Gobierno
A
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 1 de 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Hangar de Gobierno Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicación de Mantenimiento Preventivo
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P03/REV.00
No
Bitácora de Aeronave.
Reporte de vuelo.
Asentamiento y acumulación de tiempos de operación y ciclos de vuelo de la aeronave, motores,
hélices y componentes.
Clasificación de los reportes de vuelo.
Consulta en los manuales de mantenimiento, los tiempos límite para la realizació n de los servicios e
inspecciones especiales.
Determina en base a los manuales de mantenimiento y auxiliado por una base de datos, las necesidades de servicio de la aeronave y sus
componentes.
A
Determina las directivas y boletines que proceden para su aplicac ión a
las aeronaves.
Revisión de Directivas y Boletines emitidos por la autoridad aeronáutica y fabricantes.
Informa al Director General el t iempo remanente para el próximo servicio de mantenimiento, así como el t ipo de servicios e inspecciones
especiales.
El Director General determina el taller de servicio donde se
proporcionará el mantenim iento, así como la fecha para su aplicación.
Forma IA-50/94 DGAC
El Ing. Aeronáutico elabora la solicitud de servicio en el extranjero a la Subdirección de Ingeniería de la
DGAC.
Prepara la información técnica necesaria para la apl icación del
servicio,
Director General desig na tripulació n para el traslado de la aeronave.
¿El servicio se proporcionará en el extranjero?
Si
El Ing. Aeronáutico entrega aeronave al Taller, indicando las necesidades de servicio y las discrepancias reportadas por las
tripulaciones.
La tripulación desig nada procede al traslado de la aeronave hacia el
taller designado acompañado por el Ing. Aeronáutico.
1
INICIO
05-32DGH-P03-G01/REV.00
B
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 2 de 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Hangar de Gobierno Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicación de Mantenimiento Preventivo
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P03/REV.00
Certif icado de Inspección
B
Al finalizar el servicio el Director General des igna tripulación que trasladará de regreso al Avión,
acompañado por el Ing. Aeronáutico.
La tripulación prueba y revisa todo el avión y sus sistemas.
La tripulación emite su juicio sobre las condiciones de la aero nave.
El Ing. Aeronáutico revisa que toda la documentación le sea devuelta y que los trabajos realizados estén debidamente certif icados en la bitácora correspondiente.
El Ing. Aeronáutico recibe la aeronave una vez liberada por el
taller de mantenimiento.
¿Aeronave es aceptada por el
piloto?
Si
No
El Ing. Aeronáutico rechaza la recepción de la aeronave
expresando los motivos al taller y exige que se le otorgue el servicio de mantenimiento a su entera satisfacción y de acuerdo a lo convenido en la entrega.
La tripulación Designada realiza vuelo de traslado al
Hangar.
El Ing. Aeronáutico extrae y clasifica la información técnica de las bitácoras y actualiza Base
de Datos
Control de Mantenimiento
1
FIN
05-32DGH-P03-G01/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicación de Mantenimiento Preventiv o.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P03/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 ¿Se determinaron las necesidades de mantenimiento p ara la aeronave?
2
¿Se Informó al Comandante de Pilotos sobre el tiemp o remanente para la aplicación y el tipo de servicio de mantenimiento que se requiere?
3 En su caso, ¿Se solicitó autorización a la Autorida d Aeronáutica para el servicio en el extranjero?
4 ¿Se recibió el av ión en condiciones satisfactoria s?
5 ¿Se Certificaron los trabajos realizados?
5 ¿Se actualizaron los registros correspondientes?
Nombre y firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría de Hacienda Hangar de Gobierno
Ente Público 05
Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No.1 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 03
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGH
Procedimiento P04
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicación de Mantenimiento Correctivo. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P04/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Mantener en correcto funcionamiento a las aeronaves mediante tareas de mantenimiento correctivo.
II. APLICACIÓN ( ) General ( X) Especí fica
Dirección General del Hangar de Gobierno
III. ALCANCE Aplica a todas las aeronaves que opera el Hangar de Gobierno. IV. DEFINICIONES
HDG: Hangar De Gobierno C.I.: Cliente Interno
V. REFERENCIAS � Guía para la elaboración del Manual de procedimientos � Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 � Programa a mediano plazo: Prestación de diversos servicios públicos,
sustantivos y de apoyo VI. POLÍTICAS
Ley de Vías Generales de Comunicación, Ley de Aviación Civil , Normas Oficiales Mexicanas y reglamentos aplicables, vigilados por la DGAC.
VII. PRODUCTOS
Fallas técnicas corregidas. Mantenimiento correctivo aplicado.
VIII. CLIENTE(S)
(C.I.) Ejecut ivo del Estado, Dependencias y Entidades
IX. INDICADORES Nº de servicios de mantenimiento correctivo realizados a la f lotilla = Nº de servicios de mantenimiento solicitados. X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
06-SIP-P01-F02/REV.00
Ente Público 05
Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 2 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 03
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGH
Procedimiento P04
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicación de Mantenimiento Correctivo. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P04/REV.00 XI. ANEXOS
� 05-32DGH-P04-G01/REV.00 Diagrama de flujo � Inventario de registro del procedimiento. � Verif icación de la ejecución del procedimiento.
XII. RESPONSABILIDADES Titular del Hangar de Gobierno: Dirigir, Coordinar y Controlar todas las actividades del Hangar de Gobierno. Responsable del Área Técnica: Programar, controlar, verificar y ejecutar las actividades de mantenimiento.
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO Técnico de Mantenimiento
1. Análisis y detección de la falla.
1.1. Recibe la aeronave después de cada operación y realiza inspección de post-v uelo de acuerdo al manu al de mantenimiento del fabricante de la aeronave.
Inspección Post vuelo
1.2. Revisa en el reporte de v uelo las discrepancias de mantenimiento reportadas por la tripulación
1.3. Comprueba la falla y analiza.
1.4. Procede a detectar el origen de la falla en base a los manuales de mantenimiento de la aeronave.
1.5. Determina si la falla afecta o no a la aeronavegabilidad del av ión
“Si la falla afecta la aeronavegabilidad del av ión”
Ing. Aeronáutico 1.6. Lo comunica al Director General y pone el av ión fuera de servicio hasta corregir la falla. (Pasar a la actividad 2.7)
“Si la falla no afecta la aeronavegabilidad del av i ón ”
Técnico de Mantenimiento 1.7. Evalúa la manera de corregirla.
2. Corrección de la falla.
“Si hay disponibilidad de refacciones y la falla se puede corregir en ese momento”
2.1. Corrige la falla (pasar a la actividad 2.6)
“Si no hay disponibilidad de refacciones y la falla no se puede corregir en ese momento”
2.2. Difiere la discrepancia por refacciones, haciendo la anotación respectiv a en el reporte de vuelo.
Reporte de Vuelo
06-SIP-P01-F02/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicación de Mantenimiento Correctiv o
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 05-05-01-33-02/32DGH-03-P04/REV.00
Fecha de elaboración: 08 de Julio de 2009
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Inspección Post vuelo Papel Técnico de mantenimiento
en turno 1 mes Oficina del Área
Técnica
2 Reporte de vuelo Papel Víctor Corrales/Ing.
Aeronáutico 5 años Oficina del Área
Técnica
3 Base de Datos Control de Mantenimiento
Electrónico Víctor Corrales/Ing.
Aeronáutico 5 Años
Oficina del Área Técnica
4 Solicitud de Refacciones
Papel Técnico de mantenimiento
en turno 1 Mes
Oficina del Área Técnica
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
06-SIP-P01-F03/REV.00
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaria de Hacienda
Hangar de Gobierno
A
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 1 de 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Hangar de Gobierno Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicación de mantenimiento correctiv o
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P04/REV.00
Reporte de Vuelo.
Inspección Post Vuelo.
Revisa en el reporte de vuelo las discrepancias de mantenimie nto
reportadas por el Piloto.
El Técnico de mantenimiento recibe aeronave después de cada
operación y realiza insp ección de Post Vuelo de acuerdo al manual de mantenimiento del fabricante.
Comprueba la falla y analiza.
Detecta el origen de la falla en base a los manuales de mantenimiento.
A
Determina si la falla afecta la aeronavegabili dad del avión.
El Ing. Aeronáutico lo comunica al Director General y se pone fuera de servicio hasta corregir la falla.
¿La falla afecta la
aeronavega-bilida d del avión?
Una vez corregida la falla, el técnico de mantenimiento asienta en el reporte de vuelo del avión las acciones correctivas llevadas a
cabo.
El Ing. Aeronáutico extrae del reporte de vuelo la información sobre las acciones correctivas
llevadas a cabo y actualiza la base de datos.
Control de Mantenimiento
1
2 3
INICIO
FIN
05-32DGH-P04-G01/REV.00
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 2 de 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Hangar de Gobierno Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicación de mantenimiento correctiv o
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P04/REV.00
Solicitud de Refacciones.
Reporte de Vuelo.
Reporte de Vuelo.
El Técnico de mantenimiento evalúa la manera de corregirla.
El Técnico de Mantenimiento Corrige la falla.
Realiza las pruebas funcionales necesarias.
¿Hay disponibilidad de Refaccion es y pu ede
corre girse l a falla en es e mome nto?
Si
No
¿Se corrigió la falla?
El Técnico de mantenimiento dif iere la discrepancia de mantenimiento para el próximo servicio, anotando
en el reporte de vuelo.
El Técnico de Mantenimiento dif iere la discrepancia de mantenimiento por refacciones, anotando en el
reporte de vuelo
Solicita al Director General las refacciones necesarias.
El Director General recibe la solicitud de refacciones, cotiza,
autoriza y compra.
El Técnico de mantenimiento recibe la refacción.
1
2
3
B
B
05-32DGH-P04-G01/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicación de Mantenimiento Correctiv o.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P04/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 ¿Se realizó inspección de post-v uelo conforme al ma nual de mantenimiento de la aeronave?
2 ¿Se comprobó y detectó el origen de la falla?
3
¿La falla reportada afecta la aeronavegabilidad del av ión?
4 ¿Hay disponibilidad de refacciones para corregir la falla?
5 ¿Se realizaron pruebas para comprobar la corrección de la
falla?
6 ¿Se corrigió la falla?
7 ¿Se registraron los trabajos llevados a cabo?
Nombre y firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría de Hacienda Hangar de Gobierno
Ente Público
05 Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 1 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 03
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGH
Procedimiento P05
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Manejo del fondo revolvente. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P05/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Tramitar con oportunidad los pagos urgentes y menores generados en el Hangar de Gobierno.
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específ ica
Dirección General del Hangar de Gobierno
III. ALCANCE Aplica a todos los pagos de Bienes y Servicios realizados con el Fondo Revolvente. IV. DEFINICIONES
• HDG: Hangar de Gobierno • C.I.: Cliente Interno. • C.E.: Cliente externo • C.E.B.Y C.: Comisión Estatal de Bienes Concesiones
V. REFERENCIAS
• Guía para la elaboración del Manual de Procedimientos. • Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009. • Programa de Mediano Plazo: Prestación de diversos serv icios públicos sustantivos y de apoyo.
VI. POLÍTICAS
Se atenderá de manera oportuna las necesidades urgentes y los pagos menores generados en la operación del HDG, cumpliendo con las directrices establecidas por la CEBYC y la Sria. de Hacienda
VII. PRODUCTOS
Disponibilidad de efectivo.
VIII. CLIENTE(S)
(C.I.) Personal del Hangar de Gobierno (C.E.) Proveedores
IX. INDICADORES
No. de operaciones realizadas / No. de operaciones programadas
X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica
XI. ANEXOS � 05-32DGH-P05-G01/REV.00 Diagrama de flujo � nventario de registro del procedimiento. � Verif icación de la Ejecución del procedimiento.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
06-SIP-P01-F02/REV.00
Ente Público 05
Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 2 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 03
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGH
Procedimiento P05
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Manejo del fondo revolvente. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P05/REV.00
XII. RESPONSABILIDADES
Titular del Hangar de Gobierno: Dirigir, Coordinar y Controlar todas las actividades del Hangar de Gobierno. Responsable del Área Administrativa: Controlar y operar los recursos f inancieros, humanos y materiales.
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
Administrador 1. Asignación del fondo
1.1. Elabora oficio solicitando el monto de los recursos para el ejercicio fiscal correspondiente, así como orden de pago.
Oficio de autorización y orden de pago
1.2. Turna a la C.E.B.YC. para firma del oficio así como la orden de pago, para su env ío para autorización a la Sría. de Hacienda y se le asigne número de cuenta para el fondo rev olvente en el cuerpo de la orden de pago y el sello anotando número de cuenta en la liberación respectiva.
“Posteriormente”
1.3. Env ía a la Sría. de Hacienda para su trámite.
1.4. Recibe de la Sría. de Hacienda el contra recibo a nombre de la unidad responsable por el monto autorizado.
1.5. Recoge el cheque en la Sria. de Hacienda. Cheque (Copia)
2. Operación del Fondo
2.1. Procede a la apertura de cuenta de cheques con la institución bancaria seleccionada mediante un contrato, registrando las firmas autorizadas para disponer de los recursos depositados.
Contrato de apertura y registro de firmas.
3. Registro y Control
3.1. Elabora la ficha para depósito en cuenta de cheques.
Ficha de depósito
3.2. Elabora oficio informativ o para la Sría. de Hacienda, indicando el número de cuenta de cheques y remite copia a la Secretaria de la Contraloría General.
Oficio Informativo
3.3. Registra como apertura de fondo revolv ente en el libro auxiliar de bancos con los siguientes apartad os: No. De cheque, fecha, beneficiario, concepto, debe, haber y saldo.
Libro auxiliar de bancos
06-SIP-P01-F02/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Manejo del Fondo Rev olvente Hoja 1 de 1 CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 05-05-01-33-02/32DGH-03-P05/REV.00
Fecha de elaboración: 08 de Julio de 2009
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Oficio de autorización y orden de pago
Papel Manuel Montaño/Administrador
5 años Oficina del Área Administrativa
2 Cheque (Copia) Papel Manuel Montaño/Administrador
5 Años Oficina del Área Administrativa
3 Contrato de apertura y registro de firma Papel
Manuel Montaño/Administrador 5 Años
Oficina del Área Administrativa
4 Ficha de depósito Papel Manuel
Montaño/Administrador 5 Años
Oficina del Área Administrativa
5 Oficio informativo Papel Manuel Montaño/Administrador 5 Años Oficina del Área
Administrativa
6 Libro aux iliar de bancos Papel Manuel Montaño/Administrador
5 Años Oficina del Área Administrativa
7 Cheque Póliza Papel Manuel
Montaño/Administrador 5 Años
Oficina del Área Administrativa
8 Orden de pago Papel Manuel Montaño/Administrador
5 Años Oficina del Área Administrativa
9 Contra recibo Papel Manuel Montaño/Administrador
5 Años Oficina del Área Administrativa
10 Ficha de deposito Papel Manuel
Montaño/Administrador 5 Años Oficina del Área Administrativa
11 Libro aux iliar de bancos actualizado
Papel Manuel Montaño/Administrador
5 Años Oficina del Área Administrativa
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
06-SIP-P01-F03/REV.00
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaria de Hacienda
Hangar de Gobierno
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 1 de 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Hangar de Gobierno Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Manejo del Fondo Revolv ente
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P05/REV.00
Contrato de apertura
Oficio de autorización
Turna a la C.E.B.YC. para firma del oficio así como la orden de pago, para su envío para autorización a la Sria. de Hacienda y se le asigne número de cuenta para el fondo revolvente en el cuerpo de la orden de pago y el sello anotando número
de cuenta en la liberación respectiva.
Oficio de autorización
Elabora oficio solicitando el monto de los recursos para el ejercicio fiscal correspondiente, asi como
orden de pago.
Oficio de autorización
Contra recibo
Turna a la Sria. de Hacienda para su trámite.
Recibe de la Sria. de Hacienda el contra recibo a nombre de la unidad
responsable por el monto autorizado.
Cheque
Recoge el cheque en la Sria. de Hacienda.
Ficha de depósito
Procede a la apertura de cuenta de cheques con la institución bancaria seleccionada mediante un contrato, registrando las firmas autorizadas para disponer de los recursos
depositados
Elabora la ficha para depósito en cuenta de cheques.
Orden de pago
Orden de pago
Orden de pago
Registro de firma
1 Libro auxiliar de bancos
Registra como apertura de fondo revolvente en el libro auxil iar de bancos con los siguientes
apartados: No. De cheque, fecha, beneficiario, concepto, debe, haber
y saldo.
Oficio
Elabora oficio informativo para la Sría. de Hacienda, indicando el número de cuenta de cheques y remite copia a la Secretaria de la
Contraloría General 1
INICIO
05-32DGH-P05-G01/REV.00
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 2 de 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Hangar de Gobierno Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Manejo del Fondo Revolv ente
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P05/REV.00
Cheque pól iza
Al requerirse los servicios en las diferentes áreas, se solicitan al proveedor correspondiente y una vez proporcionado el servicio se
entrega la factura al área admva, se procede a su revisión y aprobación.
Elabora el cheque a nombre de la persona física o moral y
simultáneamente junto con el cheque la póliza contable,
conteniendo: datos generales de l cheque, concepto, asiento contable,
número de cheque.
Orden de Pago Facturas
Llena la forma denominada Orden de pago, que identifica al fondo revolvente, anexando facturas origina les y se aplica el sello de
“ pagado con fondo revolvente” a c/u de ellas.
Cheque pól iza
Realiza el pago al prestador del servicio recabando firma en la
póliza.
Orden de Pago Facturas
Turna para firma de autorización a la Comisión Estatal de Bienes y
Concesiones.
Se envía a la Sria. de Hacienda la cual expide un contrarecibo por el monto de la orden de pago.
Ficha de depósito
Llena la ficha para depósito en cuenta de cheques anotando en cuerpo de la misma: Nombre del cuentahabiente, fecha, número de cheque, importe, número de cuenta
y se efectúa el depósito
Acude a la Sria de Hacienda por el cheque correspondiente,
presentando el contra recibo.
Libro auxili ar de bancos
Registra todas las operaciones en el libro auxil iar de bancos.
1
.Archiva los documentos como:
Orden de pago, f icha de depósito y copias de facturas de los
prestadores de servicio FIN
05-32DGH-P05-G01/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Manejo del fondo rev olvente.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P05/REV.00
Fecha de la verifi cación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 ¿Se elaboro oficio de solicitud de Fondo?
2 ¿Se recibió autorización del Fondo?
3
¿Se cuenta con contratos y registro de firmas del Banco?
4 ¿Se dio aviso de apertura de cuenta Bancaria?
5 ¿Se cuenta con auxil iar de Bancos?
6
¿Se tienen copias de cheques y pólizas de los mismos debidamente requisitados?
7
¿Se depositan la totalidad de los Reembolsos en la cuenta Bancaria respectiva?
8
¿Se cuentan con las órdenes de pago con su documentación soporte suficiente?
Nombre y firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría de Hacienda Hangar de Gobierno
Ente Público 05
Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 1 de 2
Macroproceso 02
Subproceso 03
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGH
Procedimiento P06
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control y registro del gasto. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P06/REV.00
I. OBJ ETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Mantener control sobre el ejercicio del presupuesto.
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específ ica
Dirección General del Hangar de Gobierno
III. ALCANCE Aplica a todas las operaciones que afecten el presupuesto del Hangar de Gobierno. IV. DEFINICIONES
• HDG: Hangar de Gobierno • C.I.: Cliente Interno. • C.E.: Cliente externo
V. REFERENCIAS
• Guía para la elaboración del Manual de Procedimientos. • Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009. • Programa de Mediano Plazo: Prestación de diversos serv icios públicos sustantivos y de apoyo.
VI. POLÍTICAS
Se atenderá oportunamente los trámites de gasto, llevando un registro confiable para lograr una ef iciente operación del HDG, cumpliendo con las directrices establecidas por la CEBYC y la Sria. de Hacienda.
VII. PRODUCTOS
Gastos efectuados.
VIII. CLIENTE(S)
(C.I.) Personal del Hangar de Gobierno (C.E.) Proveedores
IX. INDICADORES No. de gastos efectuados / No. de gastos programados
X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No Aplica XI. ANEXOS
� 05-32DGH-P06-G01/REV.00 Diagrama de f lujo � Inventario de registro del procedimiento. � Verif icación de la Ejecución del procedimiento.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
06-SIP-P01-F02/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control y registro del gasto.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 05-05-01-33-02/32DGH-03-P06/REV.00
Fecha de elaboración: 08 de Julio de 2009
No. Registro Tipo de Resguardo*
Responsable/ Puesto
Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Formato de orden de
pago Papel
Manuel Montaño/Administrador
6 Años Oficina del Área Administrativa
2 Cheque (Copia) Papel Manuel
Montaño/Administrador 6 Años Oficina del Área Administrativa
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
06-SIP-P01-F03/REV.00
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaria de Hacienda
Hangar de Gobierno
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 1 de 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Hangar de Gobierno Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control y registro del gasto.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P06/REV.00
Clasifica facturas asignándoles la partida correspondie nte para
cumplir con las normas establecidas de la Secretaría de Hacienda.
Revisa factura (s) verif icando que cumplan con los requisitos fiscales marcados por el código fiscal de la
federación.
Formato de orden de pago
Captura los datos del comprobante del gasto en el sistema contable y
elabora la orden de pa go correspondiente.
Elabora el compromiso (s) de acuerdo a la (s) partida (s)
presupuestales que contenga dich a solicitud en el sistema SIIAF.
Envía solicitud a la Sría. de Hacienda, la cual expid e un contra recibo con el que se cobrará el
cheque.
Formato de orden de pago
Turna para firma de autorización de l t itular.
Cobra en la Sría. De Hacienda el cheque correspondiente,
presentando el contra recibo.
Reproduce copia y entrega cheque al proveedor.
INICIO
FIN Archiva los
documentos como: orden de pago y copia de cheque.
05-32DGH-P06-G01/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control y registro del gasto.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P06/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 ¿Se revisa que las facturas cumplan con requisitos fiscales?
2 ¿Se elaboran correctamente las órdenes de pago?
3
¿Las órdenes de pago se encuentran autorizadas?
4 ¿Se cuenta con copia de los cheques, ordenes de pag o y
facturas?
Nombre y firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría de Hacienda Hangar de Gobierno
Ente Público 05
Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No.1 de 2
Macroproceso 02
Subproceso 03
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGH
Procedimiento P07
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Inventario de bienes muebles. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P07/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Mantener control sobre los bienes muebles.
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específ ica
Dirección General del Hangar de Gobierno
III. ALCANCE Inventario de bienes muebles ubicados en el Hangar de Gobierno
IV. DEFINICIONES • HDG: Hangar de Gobierno. • C.E.: Cliente Externo
V. REFERENCIAS
• Guía para la elaboración del Manual de Procedimientos. • Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009. • Programa de Mediano Plazo: Prestación de diversos servicios públicos sustantivos y de apoyo.
VI. POLÍTICAS
Se mantendrá actualizado de manera permanente el inventario de bienes muebles del HDG y los resguardos correspondientes, cumpliendo con las directrices establecidas por la CEBYC y la Sria. de Hacienda.
VII. PRODUCTOS
Resguardos de los bienes muebles.
VIII. CLIENTE(S)
(C.E.) Comisión Estatal de Bienes y Concesiones.
IX. INDICADORES Inventario Final/ Inventario Inicia l. No. de inventarios realizados/No. de inventarios programados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No Aplica
XI. ANEXOS � 05-32DGH-P07-G01/REV.00 Diagrama de f lujo � Inventario de registro del procedimiento. � Verif icación de la Ejecución del procedimiento.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
06-SIP-P01-F02/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Inv entario de bienes muebles. Hoja 1 de 1 CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P07/REV.00
Fecha de elaboración: 08 de Julio de 2009
No. Registro Tipo de Resguardo*
Responsable/ Puesto
Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Inventario electrónico Manuel
Montaño/Administrador 1 Año Oficina del Área Administrativa
2 Resguardo Papel Manuel
Montaño/Administrador 1 Año
Oficina del Área Administrativa
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
06-SIP-P01-F03/REV.00
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaria de Hacienda
Hangar de Gobierno
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 1 de 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Hangar de Gobierno Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Inventario de bienes muebles
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P07/REV.00
Asigna clave de identif icación a cada uno de los bienes muebles...
Inventario
Captura los datos con la descripción de cada uno de ellos...
Resguardo
Recaba la firma correspondiente del usuario y entrega copia del
resguardo
Efectúa inventario físico de los bienes muebles.
Resguardo
Procede a la elaboració n de resguardos generales e
individu ales. Archiva el resguardo
INICIO
FIN
Base de datos
05-32DGH-P07-G01/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Inv entario de bienes muebles.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P07/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1
¿Se efectuó inventario Físico?
2
¿Se elaboraron resguardos?
3 ¿Se capturaron adecuadamente los datos de cada bi en?
4 ¿Se elaboraron los resguardos?
5 ¿El usuario del bien firmó el resguardo?
Nombre y firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría de Hacienda Hangar de Gobierno
Ente Público 05
Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 1 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 03
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGH
Procedimiento P08
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Movimientos de personal. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P08/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Lograr un manejo racional y ef iciente de los recursos humanos disponibles y de los trámites administrativos requeridos.
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específ ica
Dirección General del Hangar de Gobierno
III. ALCANCE Personal adscrito al Hangar de Gobierno
IV. DEFINICIONES • HDG: Hangar de Gobierno • CI: Cliente Interno • C.E.B.Y C. : Comisión Estatal de Bienes y Concesiones
V. REFERENCIAS • Guía para la elaboración del Manual de Procedimientos. • Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009. • Programa de Mediano Plazo: Prestación de diversos serv icios públicos sustantivos y de apoyo.
VI. POLÍTICAS
Se realizara con eficiencia y oportunidad los mov imientos administrativos del personal adscrito al HDG, cumpliendo con las directrices establecidas por la CEBYC y la Sria. de Hacienda.
VII. PRODUCTOS
Altas de personal. Bajas de personal.
VIII. CLIENTE(S)
(C.I.) Personal adscrito al Hangar de Gobierno
IX. INDICADORES
Número de plazas autorizadas/Número de plazas ocupadas. X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica.
XI. ANEXOS � 05-32DGH-P08-G01/REV.00 Diagrama de f lujo � Inventario de registro del procedimiento. � Verif icación de la Ejecución del procedimiento.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
06-SIP-P01-F02/REV.00
Ente Público 05
Direccionamiento al PED 05-01-33
Hoja No. 2 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 03
Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009
Unidad Administrativa 32DGH
Procedimiento P08
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Movimientos de personal. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P08/REV.00
XII. RESPONSABILIDADES
Titular del Hangar de Gobierno: Dirigir, Coordinar y Controlar todas las actividades del Hangar de Gobierno. Responsable del Área Administrativa: Controlar y operar los recursos f inancieros, humanos y materiales.
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
Administrador 1. Trámite de alta.
1.1. Entrega al sol icitante hoja de requisitos de ingreso.
“Una vez entregada la documentación ”
1.2. Valora e investiga al aspirante para desem peñar el puesto solicitado.
“De ser apto para el puesto”
1.3. Elabora oficio anexando la documentación pertinente solicitando la alta del aspirante.
Oficio de solicitud de alta
1.4.- Envía oficio a la C.E.B.YC. para recabar la firm a de autorización.
“Una vez recabada la firma”
1.5. Recibe oficio de la C.E.B.YC. quien será la encargada de hacer el trám ite correspondiente
“De no ser apto para el puesto”
1.6.- Se notifica 1.7. Integra el expediente y archiva.
2. Trámite de baja por renuncia de personal.
2.1. Elabora oficio de baja anexando la renuncia original y se envía a la C.E.B.YC para su firm a y trám ite.
Oficio de baja
3. Tramite de baja por incumplimiento a disposiciones del reglamento interno.
3.1. Levanta acta administrativa conform a a los térm inos que m arca la Ley, firm ando el titular de la unidad responsable, el titular del área adm inistrativa y los testigos correspondientes.
Acta administrativa
3.2. Elabora oficio de baja y turna a la C.E.B.YC. para su trám ite correspondiente.
3.3. Se archiva expediente.
“Fin del Procedimiento” 06-SIP-P01-F02/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Movimientos de personal. Hoja 1 de 1 CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 05-05-01-33-02/32DGH-03-P08/REV.00
Fecha de elaboración: 08 de Julio de 2009
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Oficio de solicitud de
alta papel Manuel
Montaño/Administrador 1 año Oficina del Área Administrativa
2 Oficio de baja papel Manuel Montaño/Administrador 1 año Oficina del Área
Administrativa
3 Acta administrativa papel Manuel Montaño/Administrador 1 año Oficina del Área
Administrativa
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
06-SIP-P01-F03/REV.00
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaria de Hacienda
Hangar de Gobierno
2
1
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 1 de 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Hangar de Gobierno Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mov imientos de personal
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P08/REV.00
Baja
R enuncia
D elito
Oficio de baja
Oficio de solicitud de alta.
Valora e investiga al aspirante para desempeñar el puesto solicitado.
Entrega al solicitante hoja de requisitos de ingreso.
Elabora oficio anexando la documentación pertinente
solicitando la alta del aspir ante.
Envía oficio a la C.E.B.YC. para recabar la f irma de autorización.
Recibe oficio de la C.E.B.YC. quien será la encargada de hacer el trámite correspondiente
En caso de renuncia: Elabora oficio de baja anexando la renuncia origina l y se envía a la C.E.B.YC
para su firma.
Oficio de baja
Acta administrativa
Por incurrir el delito o incumplimiento al reglamento interno: Levanta acta administrativa conforma a los términos que
marca la Ley, f irmando el t itular de la unidad responsable, el t itular del área administrativa y los testigos
correspondientes.
Elabora oficio de baja y turna a la C.E.B.YC. para su trámite
correspondiente.
T ipo de movimiento
Es Apto?
Motivo
2
1
INICIO
FIN
FIN Se archiva expediente
Integra expediente y se archiva
No
Si
Alta
05-32DGH-P08-G01/REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mov imientos de personal
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P08/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 ¿Se solicito al personal de nuevo ingreso el total de los requisitos?
2 ¿Se solicito autorización de alta?
3
¿Se remiten oportunamente las renuncias?
4 ¿Se lev antan actas administrativ as en su caso?
5 ¿Se turnan oportunamente las bajas de personal?
Nombre y firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJE CUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría de Hacienda Hangar de Gobierno