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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
FO-DGOCI-002Presentación del procedimiento
Selección de Localidades
G00-PR-001
FECHA: ABRIL DE 2003
PÁGINA: 2 DE 9
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
Objetivo(s):Seleccionar las localidades que potencialmente pueden ser atendidas por el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, con el fin de dirigirse a las zonas de mayor concentración de hogares en condiciones de pobreza.
Glosario:
•
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•
•
•
•
•
PEF.- Presupuesto de Egresos de la Federación.
INEGI.- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
CONAPO.- Consejo Nacional de Población.
Arc-View.- Programa informático con el que se realizan análisis geoespaciales.
Base Nacional.- Base de datos electrónica a nivel localidad formada por las localidades reportadas por INEGI desde el XI Censo General de Población y Vivienda 1990 hasta el más actual.
Programa.- Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
Demanda social.- Solicitudes de incorporación de localidades captadas por las Coordinaciones Estatales y la Coordinación Nacional de Oportunidades.
Marco legal:
•
•
•
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2003. D.O.F. 30/XII/2002. Artículo 58 Anexo 14.
Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para el ejercicio fiscal 2003. D.O.F. 08/V/2003. Numeral 4.1.1 y 6.1.
Procesos Generales para la Operación, que forman parte integral de las Reglas de Operación 2003. D.O.F. 08/V/2003. Numeral 1.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
FO-DGOCI-002Presentación del procedimiento
Selección de Localidades
G00-PR-001
FECHA: ABRIL DE 2003
PÁGINA: 3 DE 9
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
Referencias:
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XII Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI. Diciembre 2000.
Indices de Marginación, 2000. CONAPO. Diciembre de 2001.
Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos. Versión 2003.02. Manual de Lineamientos Generales de Solicitud de la Dirección de Planeación Geográfica de Oportunidades.
Alcance:
• Este procedimiento aplica a todas las ocasiones en que se seleccionan las localidades consideradas para la ampliación de cobertura del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, de acuerdo a la autorización de crecimiento establecida.
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FO-DGOCI-003Descripción de actividades
Selección de Localidades
G00-PR-001
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
FECHA: ABRIL DE 2003
PÁGINA: 4 DE 9
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
1 Director de Planeación Geográfica
Informa verbalmente la meta de crecimiento de familias que debe atender el Programa establecida en el PEF para el año al Subdirector de Análisis Geostadístico.
PEF
2 Subdirector de Análisis
Geostadístico
Consulta en la Base Nacional las localidades atendidas y no atendidas por el Programa y la turna al Jefe de departamento de Cobertura Demográfica.
Base Nacional
3 Jefe de Departamento de Cobertura Demográfica
Identifica en el programa informático Arc-View la distribución espacial de las localidades no atendidas.
Arc-View
4 Jefe de Departamento de Cobertura Demográfica
Identifica las zonas de atención de localidades no atendidas (incluye solicitudes de localidades captadas de la demanda social) para alcanzar la meta establecida en el PEF, priorizando aquellas con mayor concentración de hogares en condiciones de pobreza de acuerdo al Indice de marginación por localidad de CONAPO en combinación con información del XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI.
XII Censo General de Población y Vivienda 2000, INEGI
Indices de marginación 2000, CONAPO
5 Jefe de Departamento de Cobertura Demográfica
Marca en la Base Nacional las localidades que conforman las zonas de atención identificadas y genera tabla de datos electrónica (Escenario), la cual turna al Subdirector de Análisis Geostadístico.
Base Nacional
Escenario
FO-G00-002-01
6 Subdirector de Análisis
Geostadístico
Anota los datos de la tabla Escenario requeridos en el Cuadro Resumen.
Escenario
FO-G00-002-01
Cuadro
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FO-DGOCI-003Descripción de actividades
Selección de Localidades
G00-PR-001
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
FECHA: ABRIL DE 2003
PÁGINA: 5 DE 9
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
Resumen
FO-G00-002-02
7 Subdirector de Análisis
Geostadístico
Informa de la selección de zonas de atención al Director de Planeación Geográfica y le turna Cuadro Resumen y tabla Escenario.
Cuadro Resumen
FO-G00-002-02
Escenario
FO-G00-002-01
8 Director de Planeación Geográfica
Se pregunta si la selección cumple con lo establecido en la meta de crecimiento del PEF y en las Reglas de Operación del Programa.
Si la respuesta es SI, ir al paso 9.
Si la respuesta es NO ir al paso 2.
9 Director de Planeación Geográfica
Turna al Director General de Padrón y Liquidación tabla Escenario para su carga en la Intranet, con el fin de que las áreas operativas definan el universo final de acuerdo a la meta establecida y la viabilidad real de operación.
Escenario
FO-G00-002-01
10 Director de Planeación Geográfica
Turna al Director General de Planeación y Evaluación Cuadro Resumen.
Cuadro Resumen
FO-G00-002-02
11 Director General de
Turna al Coordinador Nacional, al Director General de Coordinación y Vinculación, al Director General de
Cuadro Resumen
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FO-DGOCI-003Descripción de actividades
Selección de Localidades
G00-PR-001
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
FECHA: ABRIL DE 2003
PÁGINA: 6 DE 9
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
Planeación y Evaluación
Atención y Operación y al Director General de Padrón y Liquidación de Oportunidades Cuadro Resumen de lo cargado en la Intranet, para el uso de las áreas operativas.
Fin de procedimiento.
FO-G00-002-02
Tiempo total 44 hrs.
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FO-DGOCI-004Diagrama de Flujo
Selección de Localidades
G00-PR-001
FECHA: ABRIL DE 2003
PÁGINA: 7 DE 9
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
FO-G00-002-01
FO-G00-002-02
FO-G00-002-02
FO-G00-002-01
Indices Marginación 2000
Base Nacional
PEF
XII Censo de Población y Vivienda
2000
Arc-View
FO-G00-002-02
Informar selección de zonas a Director
Planeación Geográfica7 C
Informar selección de zonas a Director
Planeación Geográfica7 C
Consultar localidades atendidas y no
atendidas en la Base Nacional2 C
Consultar localidades atendidas y no
atendidas en la Base Nacional2 C
Identificar zonas de atención de
localidades no atendidas4 D
Identificar zonas de atención de
localidades no atendidas4 D
¿Selección cumple con el PEF y Reglas Operación?
8
B¿Selección
cumple con el PEF y Reglas Operación?
8
B
NO
SI
CLAVE DE LETRAS:A.- Director General de Planeación y EvaluaciónB.- Director de Planeación GeográficaC.- Subdirector de Análisis GeostadísticoD.-Jefe de Departamento de Cobertura Demográfica
Inicio
Informar meta de crecimiento
establecida en el PEF para el año
1 B
Informar meta de crecimiento
establecida en el PEF para el año
1 B
FO-G00-002-01
Turnar tabla Escenario para carga en Intranet
9 B
Turnar tabla Escenario para carga en Intranet
9 B
Turnar Cuadro Resumen a Director
General10 B
Turnar Cuadro Resumen a Director
General10 B
7
Identificar distribución espacial de
localidades no atendidas3 D
FO-G00-002-02
Turnar Cuadro Resumen a otras
áreas de Oportunidades11 A
Turnar Cuadro Resumen a otras
áreas de Oportunidades11 A
Base Nacional
FO-G00-002-01
Marcar en Base Nacional localidades
conforman zonas atención5 D
Marcar en Base Nacional localidades
conforman zonas atención5 D
Anotar datos en Cuadro Resumen
6 C
Anotar datos en Cuadro Resumen
6 C
2
Fin
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FO-DGOCI-005Historial de Cambios
Selección de Localidades
G00-PR-001
FECHA: ABRIL DE 2003
PÁGINA: 8 DE 9
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
Revisión
núm.
Fecha de
aprobación
Descripción del cambio
Motivo(s)
1 26/06/03
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FO-DGOCI-006Anexos
Selección de Localidades
G00-PR-001
FECHA: ABRIL DE 2003
PÁGINA: 9 DE 9
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
Núm. Nombre del documento Clave 1 Escenario FO-G00-
002-01
2 Cuadro Resumen FO-G00-002-02
Estructura de la tabla:
Escenario FO-G00-002-01
Nombre del campo Longitud Tipo DefiniciónEDO ( 1 ) 2 N Número del estadoMPIO ( 2 ) 3 N Número del municipioLOC ( 3 ) 4 N Número de la localidadNOMBRE ( 4 ) 80 C Nombre de la localidadHGOFI ( 5 ) 7 N Hogares totales de la localidadHPCAP ( 6 ) 6 N Hogares en pobreza de capacidad
Localidades Hogares totales
Hogares en pobreza de capacidad
Localidades Hogares totales
Hogares en pobreza de capacidad
Localidades Hogares totales
Hogares en pobreza de capacidad
AguascalientesBaja California ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 )Baja California SurCampecheCoahuilaColimaChiapasChihuahuaDistrito FederalDurangoGuanajuatoGuerreroHidalgoJaliscoMéxicoMichoacánMorelosNayaritNuevo LeónOaxacaPueblaQuerétaroQuintana RooSan Luís PotosíSinaloaSonoraTabascoTamaulipasTlaxcalaVeracruzYucatánZacatecasTotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLAVE: FO-G00-002-02Cuadro resumen por tipo de zona y estado
Zona urbana
Estado
Total Zona Rural
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FO-DGOCI-002Presentación del procedimiento
Identificación de Familias Beneficiarias
G00-PR-002
FECHA: ABRIL DE 2003 PÁGINA: 2 DE 7
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
Objetivo(s):Identificar a las familias beneficiarias del Programa mediante el análisis de sus características socioeconómicas a través de una metodología objetiva y homogénea.
Glosario:• DGPE.- Director General de Planeación y Evaluación. • DGPL.- Director General de Padrón y Liquidación. • DAE.- Director de Análisis Estadístico. • SAS.- Subdirector de Análisis Socio Económico. • SAE.- Subdirector de Análisis Econométrico. • JDAS.- Jefe de Departamento de Análisis Sociodemográfico. • RO.- Reglas de operación. • Encaseh.- Encuesta de Características Socioeconómicas de los Hogares. • Encreceh.- Encuesta de Recertificación de los Hogares. • MP.- Metodología de Puntajes para la identificación de hogares beneficiarios. • Procesos no sistematizados. – Son aquellos procesos donde la DGPE se encarga de
coordinar la captura de encuestas. • Padrón Base.- Constituye el listado de familias identificadas como beneficiarios. • SPSS. - Statistical Program for Social Sciences.
Marco legal:• Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, para el
ejercicio Fiscal 2003, publicadas el 8 de junio de 2003 del presente año, en sus apartados 4.1.2 y 6.3.1.
Referencias:
• Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2003.02.
Alcance:
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FO-DGOCI-002Presentación del procedimiento
Identificación de Familias Beneficiarias
G00-PR-002
FECHA: ABRIL DE 2003 PÁGINA: 3 DE 7
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
• Este procedimiento aplica a todas las bases de datos de encuestas tipo Encaseh y Encreceh de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Su aplicación permite la identificación de familias susceptibles de incorporar. Mediante este procedimiento se genera información para las siguientes áreas:
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Dirección General de Padrón y Liquidación Dirección General de Coordinación Sectorial y Regional Dirección General de Planeación y Evaluación Coordinaciones Estatales
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
FO-DGOCI-003Descripción de actividades
Identificación de Familias Beneficiarias
G00-PR-002
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
FECHA: ABRIL DE 2003 PÁGINA: 4 DE 7
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
1 Director de Análisis
Estadístico
Recibe del JDAS información proveniente de medios no sistematizados de las encuestas de Encreceh y/o Encaseh. Las turna por correo electrónico al SAS y SAE para la identificación de beneficiarios.
Encreceh y/o
Encaseh
2 Subdirector de Análisis
Socioeconómico y/o
Subdirector de Análisis
Econométrico
Aplica la MP, mediante el paquete estadístico (SPSS) e identifica a las familias susceptibles de ser beneficiarias, según los criterios establecidos en las Reglas de Operación.
Reglas de Operación
MP
Manual de usuario de SPSS
3 Subdirector de Análisis
Socioeconómico y/o
Subdirector de Análisis
Econométrico
Se pregunta si la información es correcta. Si la respuesta es:
NO, ir al paso 2
SI, ir al paso 4
4 Subdirector de Análisis
Socioeconómico y/o
Subdirector de Análisis
Econométrico
Generan base de datos de las familias identificadas y realiza el registro de la información derivada de las encuestas de características socioeconómicas (Encaseh y/o Encreceh) con su puntaje correspondiente, notifica por correo electrónico a la DAE resultado obtenido.
Correo electrónico de notificación
5 Director de Análisis
Estadístico
Turna mediante oficio al área de informática del DGPL el resultado entregado por parte del SAS y/o SAE para su inclusión en el Padrón Base y consulta.
Oficio de entrega FO-G00-003-01
Tiempo total: Dos semanas
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FO-DGOCI-004Diagrama de Flujo
Identificación de Familias Beneficiarias
G00-PR-002
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OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
Fin Fin
CLAVE DE LETRAS:A.- Directo de Análisis Estadístico B.- Subdirector de Análisis SociodemográficoC.- Subdirector de Análisis Econométrico
Encreceh y/oEncaseh
Manual de usuario SPSS
Recibir información de Encaseh y/o Encaseh
1 A
Oficio de entrega
MPRO
Aplicar MP a la información de Encaseh y/o Encreceh
2 C
B - C ¿La
información es correcta?
3 SI
Generar base de datos con registros de familias
beneficiarias 4 B
Turnar a la DGPL los resultados
5
4
Inicio
B
C B
CLAVE DE LETRAS:A.- Directo de Análisis Estadístico B.- Subdirector de Análisis SociodemográficoC.- Subdirector de Análisis Econométrico
Encreceh y/oEncaseh
Manual de usuario SPSS
Recibir información de Encaseh y/o Encaseh
1 A
Oficio de entrega
MPRO
Aplicar MP a la información de Encaseh y/o Encreceh
2 C
B - C ¿La
información es correcta?
3
Generar base de datos con registros de familias
beneficiarias 4 B
Turnar a la DGPL los resultados
5
42
Inicio
B
C B
Encreceh y/oEncaseh
Recibir información de Encaseh y/o Encaseh
1 A
Recibir información de Encaseh y/o Encaseh
1 A
Oficio de entrega
Inicio
Aplicar MP a la información de Encaseh y/o Encreceh
2 B
B - C NO ¿La
información es correcta?
3
Generar base de datos con registros de familias
beneficiarias 4 B
Generar base de datos con registros de familias
beneficiarias 4 B
Turnar a la DGPL los resultados
5 B C 5
Turnar a la DGPL los resultados
C
ROMP
Manual de usuario SPSS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
FO-DGOCI-005Historial de Cambios
Identificación de Familias Beneficiarias
G00-PR-002
FECHA: ABRIL DE 2003 PÁGINA: 6 DE 7
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
Revisión
núm.
Fecha de
aprobación
Descripción del cambio
Motivo(s)
1 26/06/03
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
FO-DGOCI-006Anexos
Identificación de Familias Beneficiarias
G00-PR-002
FECHA: ABRIL DE 2003 PÁGINA: 7 DE 7
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
Núm. Nombre del documento Clave 1 Oficio de entrega FO-G00-
003-01
1
FO-G00-003-01
CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES, EN LO SUCESIVO “LA COORDINACIÓN NACIONAL”, REPRESENTADA POR SU TITULAR , EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR NACIONAL, Y POR LA OTRA PARTE , EN LO SUCESIVO “ ”, REPRESENTADO POR , CONFORME A LAS SIGUIENTES.
DECLARACIONES:
I Declara “LA COORDINACIÓN NACIONAL” por conducto de su
representante:
I.1 Que la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades fue creada como órgano desconcentrado de la
Secretaría de Desarrollo Social, denominada entonces como
Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y
Alimentación, mediante decreto presidencial, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 8 de agosto de 1997.
Que el 6 de marzo de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se reforma el Diverso por el que se
crea la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y
Alimentación como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de
Desarrollo Social, publicado el 8 de agosto de 1997; modificándose el
1
43
2
2
nombre y ampliándose los objetivos del Programa, confiriéndole
autonomía técnica.
I.2 Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto
referido en la declaración anterior, se establece que su objeto es
formular, coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar la ejecución
del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, en lo sucesivo “EL
PROGRAMA”, promoviendo en el marco de una política integral,
acciones intersectoriales para la educación, salud y alimentación de las
familias en situación de pobreza extrema, a efecto de impulsar y
fortalecer sus capacidades y potencialidades, elevar su nivel de vida y
propiciar su incorporación al desarrollo.
I.3 Que acorde con lo dispuesto por el artículo 9º, Fracción XII del Decreto
señalado en la declaración I.1, el Coordinador Nacional del Programa de
Desarrollo Humano Oportunidades tiene la facultad de suscribir el
presente documento legal.
I.4 Que para los efectos legales del presente Convenio, señala como
domicilio el de Avenida Insurgentes Sur No. 1480, Colonia Barrio
Actipan, Delegación Benito Juárez, C.P. 03230, México, D. F. Que su
Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico corresponde al de.- SDS 920522 L71.
I.5 Que por la complejidad del proyecto de evaluación y debido a su
desarrollo por fases, mediante oficio numero , solicitó a la 5
3
Secretaría de Desarrollo Social tramitar la autorización de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público para celebrar este presente Convenio de
colaboración multi-anual. Que la autorización fue otorgada por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficio número
.
II Declara “ ” por conducto de su representante:
II.1 Que es .
II.2 Que dentro de sus objetivos se encuentran .
II.3 Que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente
Convenio en los términos de .
II.4 Que para el cumplimiento de sus objetivos, expresa su acuerdo para
establecer con la Coordinación Nacional acciones de colaboración que
permitan la realización de actividades para la Evaluación de Impacto del
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
II.5 Que para los efectos legales de este Convenio, señala como su
domicilio el ubicado en .
III Declaran ambas partes.
III.1 Que celebran el presente Convenio con fundamento a lo estipulado en
el artículo 1º, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en el acuerdo por el
que se expiden los requisitos mínimos que las dependencias y
7
9
8
10
11
4
entidades de la Administración Pública Federal deberán considerar para
seleccionar a las instituciones académicas y de investigación u
organismos especializados, de carácter nacional o internacional
interesados en realizar la evaluación de resultados de los programas
gubernamentales sujetos a reglas de operación en el ejercicio fiscal
, publicado en el Diario Oficial de la Federación el y que son
considerados en el del Presupuesto de Egresos de la
Federación del año .
III.2 Que el presente instrumento tiene como objeto la generación y revisión
de información estratégica para conocer y mejorar, en su caso, la
operación y medir los impactos del Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades, que involucra a la Secretaría de Desarrollo Social, la
Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, en beneficio
de la población que atiende. En este contexto, es su objeto ,
para lo cual se tomarán en cuenta las especificaciones consideradas en
, así como las que puedan surgir a propuesta del Grupo Asesor de
Evaluación, de conformidad a la Cláusula del presente
instrumento legal.
III.3 Expuesto lo anterior, las partes convienen en formalizar el presente
Convenio, asumiendo los derechos y obligaciones que del mismo
deriven, de conformidad con las siguientes:
CLÁUSULAS:
12
14
13
15
17
18
16
5
PRIMERA. OBJETO.
“LA COORDINACIÓN NACIONAL” y “ ” convienen en conjuntar
esfuerzos, en el marco de competencia de cada uno, para generar y revisar
información que permita conocer y mejorar, en su caso, la operación y medir los
impactos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Esto consiste en
, de acuerdo con las especificaciones consideradas en .
SEGUNDA. COMPROMISOS DE “ ” Y PLAN DE TRABAJO
1. “ ” se compromete a .
“ ” entregará los productos resultantes de los compromisos
adquiridos en este Convenio en las fechas abajo especificadas y con las
características detalladas en .
CALENDARIO DE ENTREGA DE PRODUCTOS
FILA FECHA DE ENTREGA PRODUCTO
1
2
“LA COORDINACIÓN NACIONAL” contará con un plazo de días
naturales a partir de la recepción de cada producto, para proceder a su análisis,
19
20
21
24
22
23
25
26
27
28
29
6
revisión, estudio crítico y emisión de opinión y, en su caso Visto Bueno.
“ ” por su parte, se compromete a completar o ajustar los productos,
en los términos que “LA COORDINACIÓN NACIONAL” lo solicite; para los
documentos en un plazo no mayor a días naturales, a partir de la
fecha en que se le entreguen a “ ” las observaciones
correspondientes.
Los documentos finales deberán ser entregados en idioma español, con las
características que exige una publicación científica y cumpliendo al menos con los
siguientes requisitos:
i. El contenido deberá responder a los compromisos establecidos en este
convenio; tener consistencia teórica y metodológica.
ii. El formato y redacción deberán ser claros y homogéneos, considerando
corrección de estilo.
iii. Hacer referencia a las fuentes bibliográficas relevantes y contribuciones
de otras instituciones o individuos donde sea pertinente.
iv. Se entregarán a “LA COORDINACIÓN NACIONAL” en copia
electrónica e impresos.
Las fechas de entrega de los productos podrán ser modificadas bajo mutuo
acuerdo, previa solicitud por escrito de “ ” , siempre y cuando el
cambio no obstaculice el desarrollo del proyecto y no rebase la vigencia del
convenio.
30
31
32
7
TERCERA. COMPROMISOS DE “LA COORDINACIÓN NACIONAL”.
“LA COORDINACIÓN NACIONAL” se compromete a proporcionar la información
y documentación que obre en su poder y que resulte necesaria para los análisis e
investigaciones inherentes a este Convenio, siempre que sea solicitada por escrito
y en los tiempos que corresponda a cada caso, mismas que se describen en
.
CUARTA. FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE EVALUACIÓN.
Para el desarrollo de los trabajos materia de este Convenio, “LA
COORDINACIÓN NACIONAL” aportará a “ ” la cantidad de ,
conforme con el desglose presupuestal siguiente:
Cabe aclarar que el compromiso que se genere para el ejercicio presupuestal del
, quedará sujeto para efectos de ejecución y pago, a las disponibilidades del
Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de
Diputados1.
Si por motivos atribuibles a “LA COORDINACIÓN NACIONAL” las transferencias
no se llevaran a cabo en los tiempos acordados, podrán modificarse las fechas de
1 Sólo en caso de que el convenio sea multianual.
33
34 35
36
37
8
entrega de los productos subsecuentes a la fecha del retraso, previa concertación
entre “ ” y “LA COORDINACIÓN NACIONAL”.
“LA COORDINACIÓN NACIONAL” realizará la transferencia de los recursos
especificados en esta cláusula a “ ” contra la entrega a entera
satisfacción de “LA COORDINACIÓN NACIONAL”, tanto de los recibos
respectivos, como de las actas de entrega recepción correspondientes de cada
producto, de conformidad al calendario señalado en la Cláusula del
presente instrumento legal y dando cumplimiento a los plazos de revisión
correspondientes, por lo que una vez que se proporcione el Visto Bueno final a “
” se efectuará la transferencia electrónica de los recursos a la cuenta ,
a los días hábiles posteriores a la entrega de los productos
debidamente corregidos.
Cualquier costo adicional que se origine durante el desarrollo de las actividades
generales derivadas del presente Convenio, será motivo de acuerdo previo por
escrito y conformes las partes, quedando claramente establecidos los conceptos,
cantidades, transferencia de recursos y compromisos de cada institución.
QUINTA. INFORMACIÓN
“ ” y “LA COORDINACIÓN NACIONAL” se obligan a poner en
conocimiento mutuo, cualquier hecho o circunstancia que en razón de los servicios
prestados sean de su conocimiento y que pueda beneficiar o evitar un perjuicio a
cualquiera de las instituciones.
38
40
39
43
42
41
44
9
SEXTA. RELACIONES LABORALES.
“ ” manifiesta que el equipo de trabajo que utiliza para prestar el
servicio objeto de este convenio, son trabajadores propios, siendo en
consecuencia patrón respecto a estos y de ninguna manera intermediaria de “LA
COORDINACIÓN NACIONAL”, por lo que será el único responsable por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, civil, mercantil o fiscal
derivada de su relación patronal, ya sea por parte de “ ” o de los
trabajadores, por lo que libera a “LA COORDINACIÓN NACIONAL” de cualquier
reclamación que sobre el particular se llegara a presentar en su contra.
SÉPTIMA. DERECHOS PATRIMONIALES DE LA INFORMACIÓN.
Las partes reconocen que “ ” es el titular del derecho moral de autor y
convienen en que en la trasferencia de los recursos mencionados en la Cláusula
QUINTA está incluido el pago que hace “LA COORDINACIÓN NACIONAL” a “
”, por la transmisión onerosa y la cesión de los derechos patrimoniales a los que
hacen alusión los artículos 24 y 29 de la Ley Federal del Derecho de Autor, por lo
que será la titular sobre la información, bases de datos, estudios y demás
productos intermedios, finales o insumos relacionados con esta evaluación, por lo
tanto los derechos patrimoniales sobre dichos productos le otorgan a “LA
COORDINACIÓN NACIONAL” el derecho a explotar de manera exclusiva y, en
su caso, a autorizar por escrito su explotación a “ ” o a terceros dentro
de los límites que establece la Ley, en cualquiera de las siguientes formas:
46
45
47
48
49
10
a) La reproducción permanente o temporal, total o parcial, por cualquier medio
electrónico o impreso y de cualquier forma de la información y productos
relacionados con la evaluación;
b) La traducción, adaptación, reordenación o cualquier otra modificación de
dichos productos;
c) La distribución del original y o copias de cualquiera de los productos de la
evaluación;
d) La distribución por vía electrónica o análoga de los productos de la
evaluación;
e) La distribución por medios impresos o cualesquiera otros de los productos
de la evaluación.
La vigencia de los derechos patrimoniales sobre los productos resultantes del
objeto del presente instrumento legal, se regirá de conformidad a lo dispuesto por
la Ley Federal de Derechos de Autor.
Cuando de las causas descritas en la Cláusula del presente
instrumento legal, concluya la vigencia de este Convenio, subsistirá la obligación
de confidencialidad sobre los productos e insumos de la evaluación, así como el
derecho de propiedad de “LA COORDINACIÓN NACIONAL” sobre los productos
de esta evaluación según se especifica en la cláusula de este
Convenio.
50
51
11
“ ” se obliga a asegurar la absoluta confidencialidad respecto de la
información que reciban como insumo o producto de esta evaluación, por motivo
de la ejecución de este Convenio.
OCTAVA. VIGENCIA.
Este instrumento tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma, hasta el .
Al término de la vigencia ambas partes expresarán por escrito que se ha
alcanzado el objeto de este Convenio.
NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA
Las partes podrán dar por terminado anticipadamente el presente convenio en
cualquier momento de las distintas etapas en las cuales este se divide, por causa
de fuerza mayor, caso fortuito o razones de interés general, comunicándolo por
escrito dentro de los días naturales posteriores al hecho que origine tal
situación. En tal virtud “LA COORDINACIÓN NACIONAL” procederá a pagar a “
” exclusivamente los servicios devengados a la fecha de aviso de suspensión de
los mismos, así como los gastos adicionales no recuperables debidamente
comprobados. Asimismo, “LA COORDINACIÓN NACIONAL” informará a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
DÉCIMA. MODIFICACIONES
“LA COORDINACIÓN NACIONAL” podrán solicitar en cualquier momento
modificaciones al presente instrumento legal, las cuales podrán realizarse ya sea
52
53
54
55
12
al objeto del presente instrumento legal, así como para la elaboración de otros
productos relacionados con el mismo. Para ello, se suscribirán los convenios
modificatorios correspondientes.
DÉCIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO
Las partes reconocen que el presente Convenio es producto de la buena fe, por lo
que en caso de que surgieran diferencias respecto al alcance, interpretación o
ejecución del mismo, a efecto de determinar sus derechos y obligaciones que
deban prevalecer, ambas partes se comprometen a agotar todas las medidas
conciliatorias, respondiendo a los principios de buena fe, equidad y justicia,
tendiente a resolver las diferencias en el seno del Grupo Asesor de Evaluación, y
en caso contrario convienen en someterse a la jurisdicción y competencia de los
Tribunales de la Ciudad de México, renunciando al fuero que pudiera
corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.
Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio, firman
por el documento principal, así como quedando
ejemplares para “LA COORDINACIÓN NACIONAL” y para “ ”, en
.
56
6058
57
61
59
13
Por ”LA COORDINACIÓN
NACIONAL”
Por “ ”
Por “ ”
Por ”LA COORDINACIÓN
NACIONAL”
Por ”LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL”
TESTIGO
Director General de Evaluación de Programas Sociales
62
65
63
66
64
67
68
FO-G00-002-01
México D.F., a de de 200 .
1
Para : Director General de Padrón y Liquidación
2
De: 3
Asunto : Padrón de beneficiarios del levantamiento de 4
Entrega 5
Estimado : 2 Te hago entrega de folios de familias analizadas, de las cuales ( por ciento) son familias beneficiarias que corresponden a la calificación de la Entrega del Levantamiento de .
7 8 6
5 4
Hogares Beneficiarios Analizados Hogares %
6 7 8
A t e n t a m e n t e
9 Cc p: 10
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
“Acta de Entrega-Recepción”
Clave: IL-G00-002-01 Fecha: Abril de 2003 Revisión: 0
Objetivo:
Describir los campos de llenado del formato FO-G00-002-01.
No. Campo Describir
1. Fecha Anotar la fecha (DD-MM-AA) en que se entrega al Área de Padrón el archivo correspondiente a las familias identificadas como beneficiarias.
2. Nombre del Director Anotar el nombre del Director de Padrón y Liquidación a quien se le dirige el oficio.
3.
Nombre del Subdirector
Anotar el nombre del nombre del Subdirector dependiendo del tipo de información que se trate si es Encaseh Subdirector de Análisis Sociodemográfico y si es Encreceh el Subdirector de Análisis Econométrico.
4. Nombre del Proceso Anotar el nombre del Proceso de Levantamiento.
5. Número de entrega Anotar el número de entrega de información del proceso.
6. Número hogares Anotar el número de hogares analizados.
7. Número de hogares beneficiarios Anotar el número de hogares beneficiarios.
8. Porcentaje Anotar el porcentaje de hogares beneficiarios con respecto al número de hogares analizados.
9. Firma del Subdirector
Firma del Subdirector dependiendo del tipo de información que se trate si es Encaseh Subdirector de Análisis Sociodemográfico y si es Encreceh el Subdirector de Análisis Econométrico.
10. Copias Anotar los nombre de las personas a entregar copia.
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Objetivo(s):Verificar y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas en los convenios de colaboración establecidos con las instituciones externas evaluadoras del Programa, observando que los procesos se realicen con calidad, en tiempo y forma; y, obtener los resultados de los mismos.
Glosario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Programa: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social
SHCP: Secretaría de Hacienda y crédito Público
D.O.F.: Diario Oficial de la Federación
Coordinador Nacional: Coordinador Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
DGPE: Director General de Planeación y Evaluación
DGAF: Director General de Administración y Finanzas
DGAJ: Director General Adjunto Jurídico
DEE: Director de Enlace para la Evaluación
SSEE: Subdirector de Seguimiento a evaluación externa
SII: Subdirector de integración de información
SPD: Subdirector de Planeación y diseño
JAC: Jefe de Departamento de Análisis Cualitativo
JC: Jefe de Departamento de Concertación
JAS: Jefe de Departamento de Análisis Social
JAD: Jefe de Departamento de Análisis de Datos
JS: Jefe de Departamento de Sistematización
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• Convenios: Convenios de colaboración (y sus anexos), con las Instituciones evaluadoras externas
Marco legal:
•
•
•
•
•
Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 2003, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2003 párrafo primero y segundo del numeral 8.1.
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Diciembre de 2002, párrafo segundo del inciso b del artículo 54.
Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y Alimentación como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de Marzo de 2002, artículo 3o, fracciones I, III, V, IX, y XI.
Acuerdo por el que se publica el esquema y Términos de Referencia para la Evaluación Externa del Programa de Educación, Salud y Alimentación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2001, numerales 4, 6 y 7.
Acuerdo por el que se expiden los requisitos mínimos que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán considerar para seleccionar a las instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional interesados en realizar la evaluación de resultados de los programas gubernamentales sujetos a reglas de operación en el ejercicio fiscal 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2002, artículos 3, 4, 6, 7 y 8.
Referencias:
• Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2003.02.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
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Alcance:
• Este procedimiento aplica a todos los convenios de colaboración para la evaluación externa del Programa de Desarrollo humano Oportunidades.
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1 DEE, SSEE, y/o SPD
Elaboran convenio de colaboración y anexos técnicos con la Institución externa para la evaluación del Programa, y elabora oficio para pedir la suficiencia presupuestal.
Convenio de colaboración y anexos FO-G00-003-01
Oficio para solicitar suficiencia presupuestal FO-G00-003-02
2 DGPE
Remite el convenio a la DGAJ para el dictamen del área jurídica de SEDESOL y, en su caso, la autorización de la SHCP para los convenios multianuales. Envía adjunto a la DGAF el oficio pidiendo la suficiencia presupuestal.
Convenio de colaboración y anexos FO-G00-003-01
Oficio para solicitar suficiencia presupuestal FO-G00-003-02
3 DGPE
Recibe de la DGAJ oficio del dictamen sobre el convenio por parte del área jurídica de la SEDESOL y la respuesta de la SHCP para la celebración del convenio en caso de ser multianual.
Oficio de dictamen
Respuesta de la SHCP
4 DEE Se pregunta si en el dictamen de SEDESOL y/o la
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Paso núm Responsable Actividad
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respuesta de SHCP se indican modificaciones al convenio. Si la respuesta es:
Sí, ir a paso 5
No, ir a paso 6
5 DEE Realiza modificaciones al convenio establecidas en el dictamen y/o respuesta de SHCP.
Continúa procedimiento en el paso 2
Oficio de dictamen
Respuesta de la SHCP
Convenio de colaboración y anexos F0-G00-003-01
6 DGPE Reúne a los representantes legales de la Coordinación Nacional y de la Institución Evaluadora para la firma del Convenio
Convenio de colaboración y anexos F0-G00-003-01
7 DGPE
Recibe de la DGAF el oficio de suficiencia presupuestal solicitado en el paso 2
Oficio para solicitar suficiencia presupuestal FO-G00-003-02
8 DGPE Solicita a la DGAF, mediante oficio, la realización del primer pago de recursos convenidos en el convenio. Se anexa al oficio el recibo de caja de la suficiencia presupuestal, y tres ejemplares originales del convenio
Oficio para realización del primer pago FO-G00-003-03
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Recibo de caja
Convenio de colaboración y anexos F0-G00-003-01
9 DGPE, DEE, SSEE, SPD
Dan seguimiento a los compromisos convenidos con las Institución evaluadora externa con base en los criterios establecidos en el convenio
Convenio de colaboración y anexos F0-G00-003-01
10 SSEE, y/o SII Reúnen e integran la información necesaria para la realización de los productos convenidos en el Convenio de colaboración y anexos con la Institución para la evaluación externa y la entrega a la institución evaluadora externa, por correo electrónico, personalmente o por oficio.
Convenio de colaboración y anexos F0-G00-003-01
Información necesaria para la realización de los productos convenidos.
11 DGPE, DEE Reciben de la Institución evaluadora externa, mediante un Acta de Entrega-Recepción, los productos convenidos en el Convenio de colaboración y anexos con Institución para la evaluación externa
Convenio de colaboración y anexos F0-G00-003-01
Acta de Entrega-Recepción FO-G00-003-04
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Productos convenidos
12 DEE, SSEE, SPD y/o JAE
y/o JC y/o JAC y/o JAS
Revisan los productos convenidos con base en las especificaciones contenidas en los convenios
Productos convenidos
Convenio de colaboración y anexos F0-G00-003-01
13 DEE
Se preguntan si hay comentarios o sugerencias después de la revisión de los productos. Si la respuesta es:
Sí, ir a paso 14.
No, ir a paso 17
14 SSEE y/o SPD Envían los comentarios y sugerencias a los productos recibidos, por oficio o correo electrónico, a la Institución evaluadora externa.
Oficio FO-G00-003-05
Correo electrónico
15 SSEE
SPD y/o JAE y/o JC y/o JAC
y/o JAS
Reciben, mediante oficio, los productos de la Institución evaluadora externa y revisan si se incluyeron los comentarios y sugerencias
Oficio
Productos convenidos
16 DEE
Se preguntan si hay comentarios o sugerencias adicionales después de la revisión de los productos. Si la respuesta es:
Sí, ir a paso 15
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No, ir a paso 17
17 DGPE Envía a la DGAF mediante oficio la copia del Acta de Entrega-Recepción ya firmada en las fechas acordadas, se anexa recibo de caja de la Institución evaluadora externa para que se realicen las transferencias de recursos
Recibo de caja
Oficio
Acta de Entrega-Recepción FO-G00-003-04
18 DEE y SSEE y/o SPD
Realizan un recuento general de los productos, revisando que hayan sido entregados satisfactoriamente de acuerdo al convenio .
Productos convenidos
Convenio de colaboración y anexos F0-G00-003-01
19 DEE y SSEE y/o SPD
Se preguntan si todos los productos fueron entregados satisfactoriamente. Si la respuesta es:
NO, ir al paso 14
SÍ, ir al paso 20
20 DEE, SSEE, y/o SPD
Elaboran Acta de finiquito del convenio, y lo turnan al DGPE, al Coordinador Nacional de Oportunidades y al titular de la Institución evaluadora externa, para su firma.
Acta de finiquito de convenio FO-GOO-003-05
21 DGPE, DEE Reciben el Acta de finiquito de convenio firmada por el DGPE, el Coordinador Nacional de Oportunidades y el titular de la Institución evaluadora externa .
Acta de finiquito de convenio
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FO-GOO-003-05
22 DEE, SSEE, y/o JAS
Elaboran Síntesis de Resultados de los productos que contengan resultados de la evaluación de impacto.
Productos convenidos
Síntesis de Resultados FO-G00-003-06
23 DGPE Entrega personalmente al Coordinador Nacional los productos convenidos que contengan los resultados de evaluación de impacto, la Síntesis de Resultados de estos productos y el Acta de finiquito de convenio firmada.
Productos convenidos
Síntesis de Resultados FO-G00-003-06
Acta de finiquito de convenio FO-G00-003-05
24 DGPE Envía a los miembros del Comité Técnico del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, mediante oficio, los productos que contengan los resultados de evaluación de impacto y la síntesis de Resultados de estos productos
Productos convenidos
Síntesis de Resultados FO-G00-003-06
Oficio de envío FO-G00-003-07
25 DGPE Envía a la Dirección de Información y Difusión, Productos
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Nombre y clave del
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mediante oficio, los productos convenidos que contengan los resultados de evaluación y la Síntesis de Resultados de los productos convenidos para su publicación y difusión
convenidos
Síntesis de Resultados FO-G00-003-06
Oficio de envío FO-G00-003-07
26 DGPE, DEE Organiza seminarios o reuniones con las Instituciones evaluadoras externas para la discusión de los resultados de los productos convenidos que contengan los resultados de evaluación de impacto
Productos convenidos
Síntesis de Resultados FO-G00-003-06
27 DEE Acuerda con las Instituciones evaluadoras externas, vía telefónica, fecha, asistentes y el lugar para el seminario, y solicita la infraestructura necesaria para llevarlos a cabo (preferentemente la sede la Institución)
28 JC Elabora un listado de los expositores y asistentes al seminario de presentación de resultados y se les envían las invitaciones a cada uno de ellos
Listado de expositores y asistentes FO-G00-003-08
29 JC Confirma, vía telefónica la asistencia de los expositores y asistentes al evento.
30 DGPE Solicita a la Directora General Adjunta de Administración, por medio de oficio, su colaboración para que contrate los servicios necesarios para llevar
Oficio
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a cabo la organización del seminario
31 JC
Reparte a los asistentes y expositores, en el día del evento, la síntesis de resultados.
Síntesis de resultados FO-G00-003-06
32 JC Archiva el listado de los expositores y asistentes al seminario.
Listado de expositores y asistentes FO-G00-003-08
Tiempo total: 2 meses y 23 días
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FO-DGOCI-004Diagrama de flujo
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Información necesaria
FO-G00-003-01Productos
convenidos
FO-G00-003-02
Recibo de caja
OficioProductos
convenidos
FO-G00-003-01
Productos convenidos
FO-G00-003-01
Productos convenidos
FO-G00-003-04
FO-G00-003-01
FO-G00-003-01
FO-G00-003-01
FO-G00-003-03
Recibo de caja
FO-G00-003-01
FO-G00-003-02
FO-G00-003-01
FO-G00-003-02
FO-G00-003-02
Respuesta SHCP
Dictamen
FO-G00-003-01
FO-G00-003-01
Respuesta SHCP
Oficio de dictamen
FO-G00-003-01
Elaborar convenio, anexos y oficio
1 BCE
Inicio
¿Existen errores?
4
B
NO
SI¿Existen errores?
4
¿Existen errores?
4
B
NO
SI
Reunir e integrar información y
entregar
Inicio
10
CLAVE DE LETRAS:A.- DGPEB.- DEEC.- SSEE D.- SIIE.- SPDF.- JAEG.- JACH.- JCI.- JASJ.- JADK.- JS
10 CD
Reunir e integrar información y
entregar CD10
Recibir productos convenidos
Revisar productos convenidos
12 BCEFGHI
Enviar copia de acta entrega recepción y
recibo de caja17 A2Reunir a representantes
legales para firma del convenio6 A
Reunir a representantes
legales para firma del convenio6 A
Recibir oficio de suficiencia
presupuestal7 A
Solicitar primer pago
8
11 AB
¿Comentarios o
sugerencias?13
B
NO
SI¿Comentarios o
sugerencias?13
¿Comentarios o
sugerencias?13
B
NO
SI Enviar comentarios o sugerencias
14
Recibir productos convenidos
15
Realizar recuento general de productos18
¿Comentarios adicionales?
16
B
NO
SI¿Comentarios adicionales?
16
¿Comentarios adicionales?
16
B
NO
SI
15
17
19
Remitir convenio y oficio
A
Recibir oficio de dictamen y
respuesta de SHCP 3 A
Recibir oficio de dictamen y
respuesta de SHCP 3 A
2
Remitir convenio y oficio
A2
CERealizar
modificaciónes
5 B
Realizar modificaciónes
B5
CEFGHI
BCE
A
Dar seguimiento a compromisos convenidos
9 ABCE
Dar seguimiento a compromisos convenidos
ABCE9
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FO-DGOCI-004Diagrama de flujo
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Listado de expositores
FO-G00-003-06
FO-G00-003-05Productos
convenidos
FO-G00-003-06Productos
convenidos
FO-G00-003-05
FO-G00-003-05
¿Entrega satisfactoria?
19
BCE
NO
SI
Fin
Entregar productos, síntesis y acta de
finiquito23 A
Entregar productos, síntesis y acta de
finiquito23 A
Elaborar acta de finiquito y enviarla a
firma20 BCE
Elaborar acta de finiquito y enviarla a
firma20 BCE
Recibir acta de finiquito formada
21 AB
Elaborar síntesis de resultados
22 BCI
Elaborar síntesis de resultados
22 BCI
FO-G00-003-07
FO-G00-003-06Productos
convenidos
Entregar productos, síntesis y acta de finiquito al Comité
Técnico24 A
Entregar productos, síntesis y acta de finiquito al Comité
Técnico24 A
FO-G00-003-07
FO-G00-003-06Productos
convenidos
Enviar productos y síntesis para publicación25 A
Enviar productos y síntesis para publicación25 A
25
FO-G00-003-06Productos
convenidos
Organizar seminarios para
discutir resultados....26
Acordar fecha, asistentes y lugar y
solicitar infraestructura27 B
Acordar fecha, asistentes y lugar y
solicitar infraestructura27 B
Elaborar listado y enviar invitaciones
28 H
Elaborar listado y enviar invitaciones
28 H
Confirmar asistencia de expositores
29 H
Confirmar asistencia de expositores
29 H
FO-G00-003-08
Solicitar contratación de servicios para
seminario30 A
Solicitar contratación de servicios para
seminario30 A
FO-G00-003-06
Repartir síntesis de resultados (en el
seminario)31 H
Repartir síntesis de resultados (en el
seminario)31 H
Listado de expositores
Archivar listado
32 H
Archivar listado
32 H
30
14
AB
CLAVE DE LETRAS:A.- DGPEB.- DEEC.- SSEE D.- SIIE.- SPDF.- JAEG.- JACH.- JCI.- JASJ.- JADK.- JS
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FO-DGOCI-005Historial de cambios
Coordinación de la Evaluación Externa
G00-PR-003
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Revisión
núm.
Fecha de
aprobación
Descripción del cambio
Motivo(s)
1 28/11/03
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FO-DGOCI-006Anexos
Coordinación de la Evaluación Externa
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Núm. Nombre del documento Clave 1 Convenio de colaboración y anexos FO-G00-
003-01
2 Oficio para solicitar suficiencia presupuestal FO-G00-003-02
3 Oficio para la realización del primer pago FO-G00-003-03
4 Acta de entrega recepción FO-G00-003-04
5 Acta de finiquito del convenio FO-G00-003-05
6 (sintesis) de resultados FO-G00-003-06
7 Oficio de envío FO-G00-003-07
8 Listado de expositores FO-G00-003-08
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FO-G00-003-02
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ATENTA NOTA No.
México, D.F., ______, 200_
1 Para:
2 De:
3 Con el objeto de contar con los recursos para , solicito la suficiencia
presupuestal con la siguiente calendarización
6
7
5 4
PARTIDA MES
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un atento saludo. A T E N T A M E N T E
c.c.p. c.c.p.
FO-G00-003-03
1
OFICIO NO. DGPE / ___ /__
México D. F., a ____ 200_ 2 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OPORTUNIDADES P R E S E N T E. 3
Por este motivo se requiere hacer el pago a dicha institución por un monto total de:
4 Por lo anterior, solicito su amable colaboración para que gire sus apreciables instrucciones a fin de que se realice la Transferencia Electrónica a la cuenta con los siguientes datos:
5 6 Se anexa recibo de caja no. , copia del oficio de suficiencia presupuestal emitida por el personal a su digno cargo y copia de las actas de entrega recepción de los productos. Sin otro particular, agradezco su colaboración y la atención que sirva brindar al presente. A T E N T A M E N T E El Director General
7
C.c.p 8 C.c.p.
FO-G00-003-04
COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
, PRODUCTOS DEL CONVENIO INSTITUCIONAL ENTRE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES Y , FIRMADO EL .
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL SIENDO LAS , ESTANDO PRESENTES POR
PARTE DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO
OPORTUNIDADES, , Y POR .
SE REÚNEN EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO UBICADA EN , PARA REVISAR , PROPORCIONADO POR EL .
ADEMÁS DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A
LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO EL
eeefdfdfdfdfdfdfe.
QUE NO OBSTANTE HABER ENTREGADO , EL QUEDA OBLIGADO A ACLARAR
CUALQUIER DUDA QUE SURJA DE DICHO DOCUMENTO.
DECLARACIÓN DE ENTREGA
CON ESTA FECHA EL HACE ENTREGA FORMAL DE A LA COORDINACIÓN
NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES REPRESENTADA EN ESTE
ACTO , CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA eeeeeeeeeeeee, DEL
CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO EL .
1
4
3 2
5 6
7 8
10
9
12
14
13
16
15
18
17
11
Eliminado: LO ANTERIOR
Eliminado:
Eliminado: Y PREVIA REVISION MINUCIOSA DEL DOCUMENTO Y BASES DE DATOS PROPORCIONADOS,
Eliminado: LOS TRABAJOS MENCIONADOS
DECLARACIÓN DE RECEPCIÓN
QUE CON ESTA FECHA RECIBEN DE , REPRESENTANTE DE , LOS
DOCUMENTOS IMPRESOS Y EN FORMA MAGNÉTICA, ASÍ COMO LAS BASES EN FORMA
MAGNÉTICA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE SOLICITAR LAS ACLARACIONES QUE JUZGUEN
PERTINENTES.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, FIRMAN LA PRESENTE ACTA:
POR LA COORDINACION NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
__________________________________ _________________________________
POR __________________________________
19
22
20 21
23
26
24
25
Eliminado: Y PREVIA REVISIÓN DEL DOCUMENTO Y LAS BASES DE DATOS REALIZADOS,
FO-G00-003-05
ACTA DE FINIQUITO DEL CONVENIO ESTABLECIDO ENTRE LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES Y EL . 1 2
Antecedentes
Con fecha se celebró el Convenio de colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Social, a
través de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, representada por su
titular , en su carácter de Coordinador Nacional, y , representado por ,
con los siguientes objetivos:
3
4 5 6
7
Cabe mencionar que, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula , la vigencia del Convenio
terminó el , pero existe el acuerdo de expresar por escrito que el objeto del compromiso se ha
logrado, es por ello que se realiza el siguiente acto:
8
9
En la Ciudad de México, Distrito Federal siendo las , estando presentes por parte de la
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, y por el .
10
11 12
Se reúnen en la oficina de la Dirección General de Planeación, Evaluación y Seguimiento ubicada en Avenida
Insurgentes sur 1480, 3er. piso Colonia Barrio Actipan, C.P. 03230 Delegación Benito Juárez, para dar
cumplimiento a dicha disposición.
Las partes hacen notar que han dado cumplimiento a los compromisos relacionados con el citado Convenio.
Cabe hacer mención que los productos resultantes se recibieron y revisaron, constando para ello los productos
y sus actas de entrega-recepción.
Acuerdo único
Las partes acuerdan que se han cumplido cabalmente los compromisos establecidos en el Convenio del . 13
No habiendo otro asunto que tratar, se elabora por duplicado la presente acta de finiquito de convenio, la
rubrican al margen y firman al calce los que en ella intervienen, para los efectos a que haya lugar.
POR LA COORDINACION NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
__________________________________ _________________________________
15 14
16 POR
__________________________________ ___________________________________
18 17
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
“Convenio de Colaboración”
Clave: IL-G00-003-01 Fecha: 15 de Julio de 2003 Revisión: 0
Objetivo:
Describir los campos de llenado del formato FO-G00-003-01.
No. Campo Describir
1. Nombre (Coordinador) Anotar nombre completo del Coordinador Nacional del Programa Oportunidades
2. Nombre (Institución) Anotar nombre de la Institución evaluadora externa
3. Nombre abreviado (Institución) Anotar nombre corto de la Institución evaluadora
externa
4. Nombre (representante de la Institución) Anotar el nombre del responsable de la Institución
evaluadora externa
5. Oficio solicitud Número de Oficio y fecha de solicitud
6. Oficio autorización Número de Oficio y fecha de autorización
7. Nombre abreviado (Institución) Anotar nombre corto de la Institución evaluadora
externa
8. Descripción de la Institución Describir el carácter jurídico del organismo o institución
evaluadora externa
9. Objetivos de la institución Anotar los objetivos para los que fue creada la
institución evaluadora externa
10. Fundamentación legal Anotar la fundamentación legal para que la Institución evaluadora externa pueda suscribir el presente Convenio
11. Dirección de la Institución Anotar el domicilio legal de la Institución evaluadora
externa
12. Año de reglas de operación Anotar el año del ejercicio fiscal de las Reglas de
Operación del Programa
13. Fecha de publicación Anotar la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación de las Reglas de Operación del Programa
14. Artículo del PEF Anotar el artículo del Presupuesto de Egresos de la Federación
15. Año del Presupuesto de Egresos de la Federación
Anotar el año del Presupuesto de Egresos de la Federación
16. Objetivos específicos Anotar el objetivo u objetivos específicos del presente
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
“Convenio de Colaboración”
Clave: IL-G00-003-01 Fecha: 15 de Julio de 2003 Revisión: 0
del presente instrumento
instrumento
17. Anexos Anotar el anexos u anexos que contendrán las especificaciones de los compromisos
18. Cláusula Anotar el número de la Cláusula
19. Nombre abreviado (Institución) Anotar nombre corto de la Institución evaluadora
externa
20. Objetivos específicos del presente instrumento
Anotar el objetivo u objetivos específicos del presente instrumento
21. Anexos Anotar el anexos u anexos que contendrán las especificaciones de los compromisos
22. Nombre abreviado (Institución) Anotar nombre corto de la Institución evaluadora
externa
23. Nombre abreviado (Institución) Anotar nombre corto de la Institución evaluadora
externa
24. Compromisos Anotar los compromisos de la Institución evaluadora externa
25. Nombre abreviado (Institución) Anotar nombre corto de la Institución evaluadora
externa
26. Anexos Anotar el anexos u anexos que contendrán las especificaciones de los compromisos
27. Calendario Anotar el calendario de entrega de productos
28. Plazo Anotar plazo para la revisión, estudio crítico y el visto bueno de cada producto
29. Nombre abreviado (Institución) Anotar nombre corto de la Institución evaluadora
externa
30. Plazo Anotar plazo para completar o ajustar los productos
31. Nombre abreviado (Institución) Anotar nombre corto de la Institución evaluadora
externa
32. Nombre abreviado (Institución) Anotar nombre corto de la Institución evaluadora
externa
33. Anexos Anotar los anexos u anexos que contendrán las especificaciones de los compromisos
34. Nombre abreviado (Institución) Anotar nombre corto de la Institución evaluadora
externa
35. Monto Cantidad aportada por la Coordinación Nacional
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
“Convenio de Colaboración”
Clave: IL-G00-003-01 Fecha: 15 de Julio de 2003 Revisión: 0
36. Monto desglosado Desglose presupuestal pormenorizado de las cantidades y bajo qué condiciones
37 Año siguiente Anotar el año siguiente
38. Nombre abreviado (Institución) Anotar nombre corto de la Institución evaluadora
externa
39. Nombre abreviado (Institución) Anotar nombre corto de la Institución evaluadora
externa
40. Cláusula Anotar número de Cláusula del Convenio
41. Nombre abreviado (Institución) Anotar nombre corto de la Institución evaluadora
externa
42. Cuenta bancaria Anotar número de cuenta bancaria de la Institución evaluadora externa
43. Fecha de la transferencia Anotar fecha de la transferencia de los recursos
44. Nombre abreviado (Institución) Anotar nombre corto de la Institución evaluadora
externa
45. Nombre abreviado (Institución) Anotar nombre corto de la Institución evaluadora
externa
46. Nombre abreviado (Institución) Anotar nombre corto de la Institución evaluadora
externa
47. Nombre abreviado (Institución) Anotar nombre corto de la Institución evaluadora
externa
48. Nombre abreviado (Institución) Anotar nombre corto de la Institución evaluadora
externa
49. Nombre abreviado (Institución) Anotar nombre corto de la Institución evaluadora
externa
50. Cláusula Anotar número de Cláusula del Convenio
51. Cláusula Anotar número de Cláusula del Convenio
52. Nombre abreviado (Institución) Anotar nombre corto de la Institución evaluadora
externa
53. Fecha vigencia Anotar fecha de vigencia del convenio
54. Plazo de terminación Anotar plazo para dar por terminado anticipadamente el presente convenio
55. Nombre abreviado (Institución) Anotar nombre corto de la Institución evaluadora
externa
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
“Convenio de Colaboración”
Clave: IL-G00-003-01 Fecha: 15 de Julio de 2003 Revisión: 0
56. Numero de firmas Anotar el número de firmas al documento principal
57. Anexo Anotar el Anexo del Convenio
58. Número de ejemplares Anotar el número de ejemplares para la Coordinación Nacional
59. Número de ejemplares Anotar el número de ejemplares para la Institución evaluadora Externa
60. Nombre abreviado (Institución) Anotar nombre corto de la Institución evaluadora
externa
61. Lugar y fecha Anotar lugar y fecha donde se firma el presente convenio
62. Firma, Nombre y puesto del Coordinador
Anotar nombre, firma y puesto completo del Coordinador Nacional
63. Nombre abreviado (Institución) Anotar nombre corto de la Institución evaluadora
externa
64. Firma, Nombre y puesto del Representante del Instituto
Anotar nombre, firma y puesto completo del Representante de la Institución evaluadora externa
65. Firma, Nombre y puesto del DGPES
Anotar nombre, firma y puesto completo del Director General de la Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento
66. Nombre abreviado de la Institución (opcional) Anotar nombre corto de la Institución evaluadora
externa
67. Firma, Nombre y puesto del segundo Representante del Instituto (opcional)
Anotar nombre, firma y puesto completo de un segundo Representante de la Institución evaluadora externa
68 Testigo de la Secretaría de Desarrollo Social
Anotar nombre completo y firma del testigo de la Secretaría de Desarrollo Social
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
“Oficio para solicitar suficiencia presupuestal”
Clave: IL-G00-003-02 Fecha: 15 de Julio de 2003 Revisión: 0
Objetivo:
Describir los campos de llenado del formato FO-G00-003-02.
No. Campo Describir
1. Remitente Anotar el nombre completo de la Dirección General, el número de oficio, el lugar y la fecha del mismo
2. Destinatario Anotar el nombre del Director General de Administración y Finanzas, así cómo su cargo
3. Motivos y fundamento
Anotar el motivo del oficio, es decir, solicitar la suficiencia presupuestal, así como la razón por la que se solicita, es decir, para dar cumplimiento a lo establecido en el convenio
4. Partida presupuestal Anotar la partida presupuestal de la cuál debe obtenerse la suficiencia.
5. Fechas de pago Anotar las fechas en que deberá efectuarse la liberación de los recursos
6. Firma del Responsable Anotar el nombre completo y el puesto del Director General de Planeación y Evaluación
7. Copias Anotar los nombres y los cargos de quienes deben recibir copia: el Coordinador Nacional y el Director de Evaluación
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
“Oficio para realización de primer pago”
Clave: IL-G00-003-03 Fecha: 15 de Julio de 2003 Revisión: 0
Objetivo:
Describir los campos de llenado del formato FO-G00-003-03.
No. Campo Describir
1. Remitente Anotar el nombre completo de la Dirección General, el número de oficio, el lugar y la fecha del mismo
2. Destinatario Anotar el nombre del Director General de Administración y Finanzas, así cómo su cargo Anotar el motivo del oficio, es decir, solicitar la realización del primer pago, así como la razón por la que se solicita, es decir, para dar cumplimiento a lo establecido en el convenio
3. Motivos y fundamento
4. Monto Anotar el monto del primer pago
Anotar los datos correspondientes a la cuenta bancaria de la institución evaluadora: banco, nombre de la institución, número de cuenta y sucursal.
5. Cuenta Bancaria
6. Número de Recibo de Caja Anotar el número del recibo de caja enviado por la
institución evaluadora Anotar el nombre completo y el puesto del Director General de Planeación y Evaluación 7. Firma del Responsable
8. Copias
Anotar los nombres y los cargos de quienes deben recibir copia: el Coordinador Nacional y el Director de Evaluación
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
“Actas de entrega recepción”
Clave: IL-G00-003-04 Fecha: 15 de Julio de 2003 Revisión: 0
Objetivo:
Describir los campos de llenado del formato FO-G00-003-04.
No. Campo Describir
1. Productos convenidos Detallar los productos convenidos a entregar en este acto
2. Nombre de la Institución Anotar el nombre completo de la Institución evaluadora
externa
3. Fecha de firma Anotar la fecha en que se firmó el convenio
4. Hora y fecha Anotar hora y fecha en que se lleva a cabo el acto
5. Nombre(s) y cargo(s) Oportunidades Anotar nombre(s) completo(s) y cargo(s) de la(s)
persona(s) de Oportunidades presentes en el acto
6. Nombre(s) y cargo(s) Institución externa
Anotar el nombre de la Institución evaluadora, así como nombre(s) completo(s) y cargo(s) de quien(es) está(n) presente(s) en el acto por parte de la Institución externa
7. Dirección Oportunidades Anotar la dirección completa de Oportunidades, lugar
donde se reúnen para el presente acto
8. Productos convenidos Detallar los productos convenidos a entregar en este acto
9. Nombre de la Institución Anotar el nombre completo de la Institución evaluadora
externa
10. Número de Cláusula del Convenio Anotar el número de la cláusula del convenio
11. Fecha convenio Anotar fecha de firma del convenio
12. Productos convenidos Detallar los productos convenidos a entregar en este acto
13. Nombre de la Institución Anotar el nombre completo de la Institución evaluadora
externa
14. Nombre de la Institución Anotar el nombre completo de la Institución evaluadora
externa
15. Productos convenidos Detallar los productos convenidos a entregar en este acto
16. Nombre(s) y cargo(s) Anotar nombre(s) completo(s) y cargo(s) de la(s)
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
“Actas de entrega recepción”
Clave: IL-G00-003-04 Fecha: 15 de Julio de 2003 Revisión: 0
Oportunidades persona(s) de Oportunidades presentes en el acto
17. Número de Cláusula del Convenio Anotar el número de la cláusula del convenio
18. Fecha convenio Anotar fecha de firma del convenio
19. Nombre(s) y cargo(s) Oportunidades Anotar nombre(s) completo(s) y cargo(s) de la(s)
persona(s) de Oportunidades presentes en el acto
20. Nombre(s) y cargo(s) personas de la Institución externa
Anotar nombre(s) completo(s) y cargo(s) de quien(es) entrega(n) los productos convenidos por parte de la Institución externa
21. Nombre de la Institución Anotar el nombre completo de la Institución evaluadora
externa
22. Productos convenidos Detallar los productos convenidos a entregar en este acto
23. Productos convenidos Detallar los productos convenidos a entregar en este acto
23. Nombre, firma y cargo Oportunidades Anotar nombre completo, firma y cargo de la persona
de Oportunidades
24. Nombre, firma y cargo Oportunidades Anotar nombre completo, firma y cargo de la segunda
persona de Oportunidades
25. Nombre de la Institución Anotar el nombre completo de la Institución evaluadora
externa
26. Nombre, firma y cargo Institución externa Anotar nombre completo, firma y cargo de la persona
de la Institución externa
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
“Acta de Finiquito de Convenio”
Clave: IL-G00-003-05 Fecha: 15 de Julio de 2003 Revisión: 0
Objetivo:
Describir los campos de llenado del formato FO-G00-003-05.
No. Campo Describir
1. Nombre de la Institución Anotar el nombre completo de la Institución evaluadora
externa
2. Fecha convenio Anotar la fecha en que se llevó a cabo la firma del convenio
3. Fecha convenio Anotar la fecha en que se llevó a cabo la firma del convenio
4. Nombre Coordinador Nacional Anotar nombre completo del Coordinador Nacional del
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
5. Nombre de la Institución Anotar el nombre completo de la Institución evaluadora
externa
6. Nombre(s) de representante(s) de la Institución externa
Anotar nombre(s) completo(s) de los representantes de la Institución externa
7. Objetivos convenio Anotar los objetivos del Convenio
8. Número cláusula Anotar número de la cláusula del convenio
9. Fecha vigencia Anotar fecha de terminación de vigencia del convenio
10. Hora y fecha del acto Anotar hora y fecha en que se realiza al presente acto
11. Nombre(s) de representante(s) Oportunidades
Anotar nombre(s) completo(s) y cargo(s) de representante(s) de Oportunidades presentes en el acto
12. Nombre(s) y cargo(s) Institución externa
Anotar el nombre de la Institución evaluadora, así como nombre(s) completo(s) y cargo(s) de quien(es) está(n) presente(s) en el acto por parte de la Institución externa
13. Fecha convenio Anotar la fecha en que se llevó a cabo la firma del convenio
14. Nombre, firma y cargo Oportunidades Anotar nombre completo, firma y cargo de la persona
de Oportunidades
15. Nombre, firma y cargo Oportunidades Anotar nombre completo, firma y cargo de la segunda
persona de Oportunidades
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
“Acta de Finiquito de Convenio”
Clave: IL-G00-003-05 Fecha: 15 de Julio de 2003 Revisión: 0
16. Nombre de la Institución Anotar el nombre completo de la Institución evaluadora
externa
17. Nombre, firma y cargo Institución externa Anotar nombre completo, firma y cargo de la persona
de la Institución externa
18. Nombre, firma y cargo Institución externa Anotar nombre completo, firma y cargo de la segunda
persona de la Institución externa
1 FO-G00-003-06
(Documentos preliminares entregados a la H. Cámara de Diputados
el ) 2
IMPACTOS DE OPORTUNIDADES
3
1
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
“Síntesis de resultados”
Clave:
IL-G00-003-06 Fecha:
15 de Julio de 2003 Revisión: 0
Objetivo:
Describir los campos de llenado del formato FO-G00-003-06
No. Campo Describir
1. Año de la evaluación Anotar el año de la evaluación correspondiente.
2. Fecha de entrega Anotar fecha en que se entregaron los documentos al Congreso de la Unión
3. Impactos Anotar de manera resumida los impactos presentados en los documentos técnicos de evaluación.
FO-G00-003-07
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
1OFICIO NO. DGPE / ___ /__ México D. F., a ____ 200_
2 P R E S E N T E. 3
4 Por medio de la presente me permito informarle que hemos recibido satisfactoriamente de _______
todos los productos acordados en el Convenio de colaboración firmado el _________ . Anexo a la
presente encontrará usted los productos listados a continuación y una síntesis de los resultados de
evaluación del presente año.
Sin otro particular, agradezco su colaboración y la atención que sirva brindar al presente. A T E N T A M E N T E El Director General
5
C.c.p 6 C.c.p.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
“Oficio de envío”
Clave:
IL-G00-003-07 Fecha:
15 de Julio de 2003 Revisión: 0
Objetivo:
Describir los campos de llenado del formato FO-G00-003-07
No. Campo Describir
1. Número de oficio y fecha Anotar el número de oficio y la fecha del mismo
2. Destinatario Anotar el destinatario del oficio
3. Institución evaluadora Anotar el nombre de la institución evaluadora con la cuál se suscribió el convenio
4. Fecha de firma Anotar la fecha de firma del convenio
5. Responsable Anotar el nombre del responsable del área
6. Copias Anotar el nombre y cargo de quienes deban recibir copia del oficio
FO-G00-003-08
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
1LISTADO DE EXPOSITORES Y ASISTENTES AL SEMINARIO DE DISCUSIÓN DE LOS
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES 200_
1 1 12 3 4
NOMBRE INSTITUCIÓN CARGO QUE DESEMPEÑA TELÉFONO/E-MAIL
2
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
“Listado de expositores”
Clave:
IL-G00-003-08 Fecha:
15 de Julio de 2003 Revisión: 0
Objetivo:
Describir los campos de llenado del formato FO-G00-003-08
No. Campo Describir
1. Año de evaluación Anotar el año de la evaluación respectiva
2. Nombre Anotar el nombre del expositor o asistente
3. Institución Anotar el nombre de la institución a la que pertenece el expositor o asistente
4. Teléfono/e-mail Anotar el teléfono y/o la dirección de correo electrónico del expositor o asistente
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
FO-DGOCI-002Presentación del procedimiento
Emisión de listados de liquidación a Instituciones Liquidadoras
G00-PR-004
FECHA: ABRIL DE 2003
PÁGINA: 2 DE 14
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
Objetivo(s): Entregar a las Instituciones Liquidadoras la información necesaria para que bimestralmente dispersen los apoyos económicos de las familias activas del programa “Oportunidades”.
Glosario:• Transferencia.- Emisión de Listado de Liquidación de Apoyos. • Padrón.-Familias Beneficiarias del Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades por Estado. • Movimientos al Padrón.- Se da un movimiento del Padrón de beneficiarios cuando
las familias reportan altas, bajas, cambios de estados, cambios de instituciones liquidadoras, defunciones, reexpedición de apoyos.
• Baja al Padrón.- Si una familia incumple el numeral 6.8.2 de las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2003 es marcada como familia con suspensión definitiva.
• BECARIO.- Persona menor de 22 años que esta inscrito en el Sistema Educativo Nacional desde el 3ro de primario hasta el ultimo año de Nivel Medio superior
• Casos Especiales.- Emisión de pagos extemporáneos que no se calcularon o no se cobraron en el bimestre correspondiente debido a situaciones excepcionales pero que se determinan como procedentes.
• DOT.- Dirección de Operación y Transferencia
• E2.- Formato de captura de corresponsabilidad correspondiente a educación.
• SPC.- Subdirección de Planeación y Conciliación
• S2.- Formato de captura de corresponsabilidad correspondiente a salud.
• SAP.- Subdirección de Administración de Procesos
• SSSPE.- Subdirección de Seguimiento y Soporte de Procesos Especiales
• FTP.- De FILE TRANSFER PROTOCOL, permite copiar archivos entre diferentes equipos de cómputo diferentes.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
FO-DGOCI-002Presentación del procedimiento
Emisión de listados de liquidación a Instituciones Liquidadoras
G00-PR-004
FECHA: ABRIL DE 2003
PÁGINA: 3 DE 14
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
• TELECOMM.- Telecomunicaciones de México.
Marco legal:
• Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y Alimentación como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado el 8 de agosto de 1997, de fecha 5 de marzo de 2002.
• Acuerdo por el que se emiten y publican las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, para el ejercicio fiscal 2003.
• Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2003, numerales 4.3.1, 6.5.2, 6.6.1, 6.8. Publicadas el 8 de mayo de 2003 en el diario oficial de la federación.
Referencias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Guía de Aplicación de Movimientos.
Guía de Validación y Preparación de corresponsabilidad E2 y S2. Guía de Aplicación de Casos Especiales.
Guía de Ejecución y Revisión.
Guía de extracción de archivos de Instituciones Liquidadoras.
Guía de Aplicación de Bajas. Guías para la Entrega de Apoyos a los Beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
Anexos Técnicos de Contratos y convenios con Instituciones liquidadoras (esto es para los layout de archivos de envío de información así como políticas y lineamientos de envío).
Calendario anual de Entrega de Apoyos Monetarios123.
Guía Para la elaboración de Manual de Procedimientos, versión 2003.02
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
FO-DGOCI-002Presentación del procedimiento
Emisión de listados de liquidación a Instituciones Liquidadoras
G00-PR-004
FECHA: ABRIL DE 2003
PÁGINA: 4 DE 14
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
Oficialía Mayor. Alcance:
Este procedimiento aplica a la emisión de listados de liquidación a instituciones liquidadoras, coordinaciones estatales y familias beneficiarias del Programa Oportunidades.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
FO-DGOCI-003Descripción de actividades
Emisión de listados de liquidación a Instituciones Liquidadoras
G00-PR-004
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
FECHA: ABRIL DE 2003
PÁGINA: 5 DE 14
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
1 Subdirector de Administración de Procesos
Jefe de Departamento de Ejecución
de Liquidaciones
Jefe de Departamento de Extracción, Transforma-ción y Carga
Verifica por Estado cierre de captura de cumplimiento de corresponsabilidad y que haya concluido de manera exitosa en el SIIOP, mediante una tabla de procesos, marcando como correcto.
Tabla de Procesos de cierre de captura.
Hoja de control de Proceso (Aplicación Cierre Captura S2 E2) FO-G00-004-01
2 Subdirector de Administración de Procesos
Jefe de Departamento de Ejecución
de Liquidaciones
Jefe de Departamento de Extracción, Transforma-ción y Carga
Prepara la información de los datos derivados del cumplimiento de corresponsabilidad (E2 educación y S2 salud) y certificación electrónica y registra en la hoja de control de proceso
Guía de Validación y Preparación de corresponsabilidad E2 y S2
Hoja de control de Proceso FO-G00-004-01
3 Director de Operación y
Transferencias
Subdirector de
Calcula en la base de datos de SIIOP, el monto de la transferencia por cada familia beneficiaria, con base en el padrón de beneficiarios actualizado, de acuerdo a la Guía de ejecución y revisión y conforme a la corresponsabilidad reportada en el bimestre, y solicita
Guía de ejecución y Revisión
Hoja de control
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
FO-DGOCI-003Descripción de actividades
Emisión de listados de liquidación a Instituciones Liquidadoras
G00-PR-004
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
FECHA: ABRIL DE 2003
PÁGINA: 6 DE 14
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
Administración de Procesos
tabla de puntos de pago al Subdirector de Planeación y Conciliación.
de Proceso (PROCESO DE TRANSFERENCIAS, Procesado) FO-G00-004-01
4 Subdirector de Administración de Procesos
Recibe tabla de puntos de pago del Subdirector de Planeación y Conciliación y prepara en la base de datos del SIIOP la información para generar archivos de depósito.
tabla de puntos de pago
5 Dirección de Operación y
Transferencias
Subdirector de Administración de Procesos
Generan cifras de control en el reporte de “Verificación de Transferencias” que contiene los monto por concepto de apoyo (becas y apoyo alimenticio) del bimestre en curso así como reexpediciones de bimestres anteriores, bajas de familias por no retiro de apoyos o solicitud de la Coordinación Estatal o incumplimiento en corresponsabilidad de salud, porcentaje de recuperación a nivel estatal de formatos de asistencia en becarios de primaria secundaria y nivel medio superior.
Hoja de control de Proceso (PROCESO DE TRANSFERENCIAS, Revisado) FO-G00-004-01
Verificación de transferencias FO-G00-004-02
6 Dirección de Operación y
Transferencias
Subdirector de Administración de Procesos
Se preguntan si existen errores. Si la respuesta es:
SÍ, ir al paso 7
NO, ir al paso 8.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
FO-DGOCI-003Descripción de actividades
Emisión de listados de liquidación a Instituciones Liquidadoras
G00-PR-004
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
FECHA: ABRIL DE 2003
PÁGINA: 7 DE 14
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
7 Dirección de Operación y
Transferencias
Subdirector de Administración de Procesos
Identifica la problemática.
Continúa procedimiento en paso 3
8 Subdirector de Administración de Procesos
Jefe de Departamento de Ejecución
de Liquidaciones
Jefe de Departamento de Extracción, Transforma-ción y Carga
Separan los importes de apoyo por institución liquidadora y obtiene cifras de control con montos globales por liquidadora para el Estado en proceso, registrándolos en el reporte de “Control de Emisiones”, la información permanece en la Base de Datos.
Control de Emisiones FO-G00-004-03
9 Subdirector de Administración de Procesos
Jefe de Departamento de Ejecución
de Liquidaciones
Validan que los montos individualizados coincidan con el global y notifican por correo electrónico al Subdirector de Planeación y Conciliación para su conocimiento, los montos por Institución Liquidadora y para cada Estado en proceso.
Hoja de control de Proceso (PROCESO DE TRANSFERENCIAS, Liberado R) FO-G00-004-01
Correo electrónico
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
FO-DGOCI-003Descripción de actividades
Emisión de listados de liquidación a Instituciones Liquidadoras
G00-PR-004
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
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FECHA: ABRIL DE 2003
PÁGINA: 8 DE 14
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
10 Subdirector de Administración de Procesos
Jefe de Departamento de Ejecución
de Liquidaciones
Jefe de Departamento de Extracción, Transforma-ción y Carga
Extraen de la base de datos del SIIOP el archivo de depósito para Instituciones Liquidadoras utilizando la “Guía de extracción de archivo” y los “Lineamientos de anexos técnicos de contratos y convenios”.
“Guía de extracción de archivo”
“Lineamientos de anexos técnicos de contratos y convenios”.
11 Subdirector de Administración de Procesos
Jefe de Departamento de Ejecución
de Liquidaciones
Jefe de Departamento de Extracción, Transforma-ción y Carga
Envían a Telecomm. Vía FTP los archivos de datos generales, desglose de apoyos y cifras de control y le notifica con el número de proceso, las familias que recibirán el apoyo y el importe total.
Hoja de control de Proceso (ENVIO DEL LISTADO DE LIQUIDACION, Institución TELECOMM) FO-G00-004-01
12 Jefe de Departamento de Ejecución
de Liquidaciones
Respaldan los archivos enviados y las cifras de control, en el servidor ‘informática’.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
FO-DGOCI-003Descripción de actividades
Emisión de listados de liquidación a Instituciones Liquidadoras
G00-PR-004
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
Jefe de Departamento de Extracción, Transforma-ción y Carga
13 Subdirector de Administración de Procesos
Envía al Subdirector de Planeación y Conciliación los archivos de datos generales, desglose de apoyos y cifras de control de Bansefi, vía correo electrónico.
Hoja de control de Proceso (ENVIO DEL LISTADO DE LIQUIDACION, Institución BANSEFI, Fecha de liberación) FO-G00-004-01
Correo electrónico
14 Subdirector de Administración de Procesos
Envía a la Subdirección de Planeación y Conciliación el archivo que contiene el importe a depositar para cada familia de la Institución Liquidadora BBVA-BANCOMER, vía correo electrónico.
Hoja de control de Proceso (ENVIO DEL LISTADO DE LIQUIDACION, Institución BANCOMER, Fecha de Liberación) FO-G00-004-01
15 Subdirector de Notifica a la Subdirector de Planeación y Conciliación Correo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
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Emisión de listados de liquidación a Instituciones Liquidadoras
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Administración de Procesos
vía correo electrónico número de familias que recibirán apoyo, así como el desglose por concepto, por cada una de las Instituciones Liquidadoras y de cada Estado para verificar totales.
electrónico
16 Subdirector de Administración de Procesos
Elabora cuadro de baja de y realiza cruce de información con cifras de control generadas en la actividad 3.
Guía de Aplicación de Bajas.
Hoja de control de Proceso (APLICACION DE BAJAS) FO-G00-004-01
17 Subdirector de Administración de Procesos
Aplica la baja de las familias a aquellas que en el proceso de cálculo de la transferencia se determinó que incumplen con las Reglas de Operación.
Guía de Aplicación de Bajas.
Hoja de control de Proceso (APLICACION DE BAJAS) FO-G00-004-01
18 Jefe de Departamento de Ejecución
de Liquidaciones
Jefe de Departamento de Extracción, Transforma-
Genera archivo AUTOSOBRE con desglose por integrante y concepto de apoyo para la Institución Liquidadora BBVA-BANCOMER y lo envía adjunto a un correo electrónico al Jefe de Administración del Padrón de la Coordinación Estatal para que entreguen a las titulares de las familias.
FIN DE PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
FO-DGOCI-003Descripción de actividades
Emisión de listados de liquidación a Instituciones Liquidadoras
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Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
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ción y Carga
Tiempo total: 28 días
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FO-DGOCI-004Diagrama de Flujo
Emisión de listados de liquidación a Instituciones Liquidadoras
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PÁGINA: 12 DE 14
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FO-DGOCI-005Historial de Cambios
Emisión de listados de liquidación a Instituciones Liquidadoras
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Revisión
núm.
Fecha de
aprobación
Descripción del cambio
Motivo(s)
1 26/06/03
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
FO-DGOCI-006Anexos
Emisión de listados de liquidación a Instituciones Liquidadoras
G00-PR-004
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Núm. Nombre del documento Clave 1 Hoja de control de procesos FO-G00-
004-01
2 Verificación de transferencias FO-G00-004-02
3 Control de emisiones FO-G00-004-03
HOJA DE CONTROL DE PROCESOS FO-G00-019-01PLANEADAS
INSTITUCIONESPAGADORAS BANCOMER BANSEFI ABONO A CUENTA BANSEFI ENTREGA DIRECTA
RECUPERACION
E2 (2)
RECUPERACION
S2 (3)
CIERRE DECAPTURA E2,
S2
(4)
APLICACIÓNMOVS
PADRON
(5)
NOTIFICACION UAEPFIN CAPTURA
E2 y S2
(6)
APLICACIÓN CIERRE
CAP S2 E2
(7)
PREPARACION
(8)RECIBIDO
(9)REVISADO
(10)PROCESO_ID
(11)CARGADO
(12)NOTIFICACION
(13)APLICADO
(14)VERIFICADO
(15)
INSCRIPCION VS
INSTITUCION_LOCALIDAD
(16)
PROCESADO
(17)REVISADO
(18)LIBERADO P
(19)LIBERADO R
(20)INSTITUCION LIQUIDADORA
(TELECOMM) (21) APLICACIÓNBAJAS
(22)
PROCESO
(23)
FECHA DE
LIBERACION
(24)
PROCESO
(25)REPLICACION
(26)
FECHA DE LIBERACION
(27)PROCESO
(28)REPLICACION
(29)FECHA DE
LIBERACION
(30)PROCESO
(31)REPLICACION
(32)
1 AGS2 BC3 BCS5 COAH6 COL8 CHIH
17 MOR19 NL23 QROO29 TLAX
4 CAM10 DGO14 JAL18 NAY22 QRO25 SIN26 SON27 TAB28 TAMS31 YUC32 ZAC
7 CHIS11 GTO12 GRO13 HGO15 MEX16 MICH20 OAX21 PUE24 SLP30 VER
ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS LISTADOS DE LIQUIDACIÓN DEL BIMESTRE _____________ (1)CALENDARIO DE ENTREGA DE APOYOS
BIM MAY-JUN 2003 CASOS ESPECIALES PROCESO DE TRANSFERENCIAS
ESTADO
FECHAS PROGRAMADAS FECHAS REALES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
Hoja de control de Proceso.
Clave: IL- G00-019-01 Fecha: Julio de 2003 Revisión: 1
Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO- G00-019-01. No. Campo Describir
FECHAS PROGRAMADAS
1. BIMESTRE-AÑO Anotar iniciales del mes inicial y final del bimestre y año del Bimestre de Captura que corresponda. Ej. Mayo-Junio/2003
2. RECUPERACIÓN E2 Anotar la fecha programada de recuperación de formatos E2 de acuerdo a Proceso Anual de Entrega de Apoyos Monetarios 123
3. RECUPERACIÓN S2 Anotar la fecha programada de recuperación de formatos S2 de acuerdo a Proceso Anual de Entrega de Apoyos Monetarios 123
4. CIERRE DE CAPTURA E2 Y S2
Anotar la fecha programada de cierre de captura de formatos E2 y S2 de acuerdo a Proceso Anual de Entrega de Apoyos Monetarios 123
FECHAS REALES
5. APLICACIÓN DE MOVS PADRÓN Anotar la fecha real de aplicación de movimientos al
padrón, actividad 3 de documento G00-PR-019
6. NOTIFICACIÓN UAEP FIN CAPTURA E2 Y S2
Anotar la Fecha en que la Coordinación Estatal notifica el cierre de captura, actividad 4 de documento G00-PR-019
7. APLICACIÓN CIERRE CAP S2 E2
Anotar la fecha en que se aplica el cierre de captura de formatos S2 y E2 actividad 5 de documento G00-PR-019
8. PREPARACIÓN Anotar la fecha en que se preparan los datos de cumplimiento de corresponsabilidad actividad 6 de documento G00-PR-019
CALENDARIO DE ENTREGA DE APOYOS
9. RECIBIDO Anotar la fecha en que se recibe la información de las fechas de entrega de apoyos por localidad actividad 8
Página: 1 de: 4
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
Hoja de control de Proceso.
Clave: IL- G00-019-01 Fecha: Julio de 2003 Revisión: 1
de documento G00-PR-019
10 REVISADO Anotar la fecha en que se revisa la información de las fechas de entrega de apoyos por localidad actividad 8 de documento G00-PR-019
11. PROCESO_ID Anotar el número de proceso principal asignado a la transferencia del estado
12. CARGADO Anotar la fecha en que se carga la información de las fechas de entrega de apoyos por localidad actividad 12 de documento G00-PR-019
CASOS ESPECIALES
13. NOTIFICACION Anotar la fecha en que se recibe la información de los casos especiales actividad 7 de documento G00-PR-019
14. APLICADO Anotar la fecha en que se aplica la información de los casos especiales actividad 7 de documento G00-PR-019
15. VERIFICADO Anotar la fecha en que se verifica la información de los casos especiales actividad 7 de documento G00-PR-019
INSTITUCIONES PAGADORAS
16. INSCRIPCION VS. INSTITUCIÓN LOCALIDAD
Anotar la fecha en que se modifican las instituciones liquidadoras de aquellas localidades que se solicito su cambio, actividad 3 de documento G00-PR-019
PROCESO DE TRANSFERENCIA
17. PROCESADO Anotar la fecha en que se da por concluido el calculo de la transferencia, actividad 10 de documento G00-PR-019
18. REVISADO Anotar la fecha en que se revisa el resultado del calculo de la transferencia, actividad 13 de documento G00-PR-019
19. LIBERADO P Anotar la fecha en que la SPC da su aprobación a las cifras de control generadas en el calculo de la transferencia, actividad 14 de documento G00-PR-019
20. LIBERADO R Anotar la fecha en que se obtienen las cifras definitivas por Institución Liquidadora de la transferencia, actividad 16 de documento G00-PR-019
Página: 2 de: 4
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
Hoja de control de Proceso.
Clave: IL- G00-019-01 Fecha: Julio de 2003 Revisión: 1
ENVIO DEL LISTADO DE LIQUIDACION
21. INSTITUCION LIQUIDADORA (TELECOMM)
Anotar la fecha en que se depositan los archivos a la Institución Liquidadora Telecomm, actividad 18 de documento G00-PR-019
22. APLICACIÓN BAJAS Anotar la fecha en se confirman las bajas de la familia para un estado, actividad 24 de documento G00-PR-019
23. PROCESO Anotar los números de proceso de transferencia que se han confirmado como dados de baja, actividad 24 de documento G00-PR-019
BANCOMER
24. FECHA DE LIBERACION
Anotar la fecha en que se envían los archivos de la Institución Liquidadora BBVA-BANCOMER a la SPC, actividad 21 de documento G00-PR-019
25. PROCESO Anotar el número de proceso de transferencia con que se enviaron los archivos de la actividad anterior,actividad 21 de documento G00-PR-019.
26. REPLICACION Anotar la fecha en que se replicaron los datos de la transferencia hacia el estado en proceso, actividad 21 de documento G00-PR-019.
BANSEFI ABONO A CUENTA
27. FECHA DE LIBERACION
Anotar la fecha en que se envían los archivos de la Institución Liquidadora BANSEFI ABONO A CUENTA a la SPC, actividad 20 de documento G00-PR-019
28. PROCESO Anotar el número de proceso de transferencia con que se enviaron los archivos de la actividad anterior,actividad 20 de documento G00-PR-019.
29. REPLICACION Anotar la fecha en que se replicaron los datos de la transferencia hacia el estado en proceso, actividad 20 de documento G00-PR-019.
BANSEFI ENTREGA DIRECTA
30. FECHA DE LIBERACION
Anotar la fecha en que se envían los archivos de la Institución Liquidadora BANSEFI ENTREGA DIRECTA a la SPC, actividad 20 de documento G00-PR-019
31. PROCESO Anotar el número de proceso de transferencia con que se enviaron los archivos de la actividad anterior,
Página: 3 de: 4
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
Hoja de control de Proceso.
Clave: IL- G00-019-01 Fecha: Julio de 2003 Revisión: 1
actividad 20 de documento G00-PR-019.
32. REPLICACION Anotar la fecha en que se replicaron los datos de la transferencia hacia el estado en proceso actividad 20 de documento G00-PR-019.
Página: 4 de: 4
FO-G00-004-02
ESTADO : (A) CLAVE DE PROCESO: (C)STATUS : (B)
BAJAS
REACTIVACION(2)
INCORPORACION(3)
LLEGANAL EDO
(4)
DEJANEL EDO
(5)
SOLICITUD(8A)
SALUD
(8B)
NO RETIRO(8C)
TOTAL
(8T)
TITULARES (1.1) (2.1) (3.1) (4.1) (5.1) (6.1) (7.1) (8A.1) (8B.1) (8C.1) (8T.1) (9.1)PRIMARIA (1.2) (2.2) (3.2) (4.2) (5.2) (6.2) (7.2) (8A.2) (8B.2) (8C.2) (8T.2) (9.2)
SECUNDARIA (1.3) (2.3) (3.3) (4.3) (5.3) (6.3) (7.3) (8A.3) (8B.3) (8C.3) (8T.3) (9.3)NMS (1.4) (2.4) (3.4) (4.4) (5.4) (6.4) (7.4) (8A.4) (8B.4) (8C.4) (8T.4) (9.4)INEA (1.5) (2.5) (3.5) (4.5) (5.5) (6.5) (7.5) (8A.5) (8B.5) (8C.5) (8T.5) (9.5)
COMPARA RECIBOPROCEDEN
(11)NO PROC.
(12) ACTUALOTROSCONCEPTOS RECIBOS VALIDACION
LOCALIDADES (10.1) (11.1) (12.1) (13.1) (14.1) (15.1) (76) (77) (78) (79)PRIMARIAS (10.2) (11.2) (12.2) (13.2) (14.2) (15.2)
SECUNDARIAS (10.3) (11.3) (12.3) (13.3) (14.3) (15.3)NMS (10.4) (11.4) (12.4) (13.4) (14.4) (15.4)
CIRCULOS ESTUDIO INEA (10.5) (11.5) (12.5) (13.5) (14.5) (15.5)
SI(16)
NO(17)
NR(18)
SV(19)
TOTAL (20)=(16)+(17)+(
18)+(19)
SI(21)
NO (22)
NR(23)
SV(24)
TOTAL (25)=(21)+(22)+(
23)+(24)TITULARES (16.1) (17.1) (18.1) (19.1) (20.1) (21.1) (22.1) (23.1) (24.1) (25.1) (26.1)PRIMARIAS (16.2) (17.2) (18.2) (19.2) (20.2) (21.2) (22.2) (23.2) (24.2) (25.2) (26.2)
SECUNDARIAS (16.3) (17.3) (18.3) (19.3) (20.3) (21.3) (22.3) (23.3) (24.3) (25.3) (26.3)NMS (16.4) (17.4) (18.4) (19.4) (20.4) (21.4) (22.4) (23.4) (24.4) (25.4) (26.4)INEA (16.5) (17.5) (18.5) (19.5) (20.5) (21.5) (22.5) (23.5) (24.5) (25.5) (26.5)
JUL(27)=((16)+(17))
/(26)
AGO(28)=((21)+(22))
/(26)
JUL(29)=(17)/((16+(17)))
AGO(30)=(22)/((21+(22)))
MAY
(27 BIS)
JUN
(28 BIS)
MAY
(29 BIS)
JUN
(30 BIS)TITULARES (27.1) (28.1) (29.1) (30.1) (27BIS.1) (28BIS.1) (29BIS.1) (30BIS.1)PRIMARIAS (27.2) (28.2) (29.2) (30.2) (27BIS.2) (28BIS.2) (29BIS.2) (30BIS.2)
SECUNDARIAS (27.3) (28.3) (29.3) (30.3) (27BIS.3) (28BIS.3) (29BIS.3) (30BIS.3)NMS (27.4) (28.4) (29.4) (30.4) (27BIS.4) (28BIS.4) (29BIS.4) (30BIS.4)INEA (27.5) (28.5) (29.5) (30.5) (27BIS.5) (28BIS.5) (29BIS.5) (30BIS.5)
MONTO ALIM.SIN INCUM
(31a) = (6)*mva
MONTO ALIM.SIN INCUM
calculado (31)
MONTO ALIM.CALCULADO
(32)
MONTO BECASIN INCUM
(33)
MONTO BECACALCULADO
(34)
(31A) (31) (32) (33) (34)
JULIO
% INCUMPLIMIENTO
PADRONACTIVO
(9) = (7)-(8T)
TOTAL
(26)
CUMPLIMIENTO DE ASISTENCIA A LOS SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACION
BIMESTRE JULIO - AGOSTO
VERIFICACION DE TRANSFERENCIAS
RECUPERACION DE FORMATOS DE ASISTENCIATOTAL
(10)
CON SOBRE SIN SOBRE
(13)
%RECUP(14)=((11)+(12))/
10)
Sin sobre por incorporación o
reinscripción(15)
APROCESAR
(6)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)
PROCESADAS
(7)
BAJAS (8)MOVIMIENTOS AL PADRON ACTIVO
% RECUPERACION
BIMESTRE JULIO-AGOSTO DE 2003
ACTIVOBIMESTREANTERIOR
(1)
ALTAS
AGOSTO
BIMESTRE ACTUAL BIMESTRE ANTERIOR
ESTIMACION RESULTADO TRANSFERENCIA
% RECUPERACION% INCUMPLIMIENTO
Página 1 de 3
FO-G00-004-02
TITULARES(35)
ALIM(36)
BECA(37)
UTILES(38)
TOTAL(39)
(35.1) (36.1) (37.1) (38.1) (39.1)EXTEM MAY-JUN (35.2) (36.2) (37.2) (38.2) (39.2)EXTEM MAR-ABR (35.3) (36.3) (37.3) (38.3) (39.3)
NO EMITIDO MAY-JUN (35.4) (36.4) (37.4) (38.4) (39.4)NO EMITIDO MAR-ABR (35.5) (36.5) (37.5) (38.5) (39.5)
NO COBRADO MAY-JUN (35.6) (36.6) (37.6) (38.6) (39.6)NO COBRADO MAR-ABR (35.7) (36.7) (37.7) (38.7) (39.7)NO COBRADO ENE-FEB (35.8) (36.8) (37.8) (38.8) (39.8)
(35.9) (36.9) (37.9) (38.9) (39.9)
TIPO DE BENEFICIARIO
INASISTENCIA(40A)
NO RECUPERA
(40B)
INASISTENCIA
(40C)
NO RECUPERA(40D)
CORRECION(41A)
NO RECUPERA
(41B)
CORRECION(41C)
NO RECUPERA
(41D)
ASISTIO(42A)
NO ASISTIO(42B)
ASISTIO(42C)
NO ASISTIO(42D)
TITULAR (40A.1) (40B.1) (40C.1) (40D.1) (41A.1) (41B.1) (41C.1) (41D.1) (42A.1) (42B.1) (42C.1) (42D.1)ESCOLAR (40A.2) (40B.2) (40C.2) (40D.2) (41A.2) (41B.2) (41C.2) (41D.2) (42A.2) (42B.2) (42C.2) (42D.2)
BIMESTRE TIPO REEMISON
TITULARES(44)
MONTO(45)
TITULARESREEMITIDAS
(46)
MONTOREEMITIDO
(47)
TITULARESREEMITE
(48)
MONTOREEMITE
(49)BIMESTRE ANTERIOR MAY-JUN NO EMITIDO (44.1) (45.1) (46.1) (47.1) (48.1) (49.1)DOS BIMESTRES ATRÁS MAR-ABR NO EMITIDO (44.2) (45.2) (46.2) (47.2) (48.2) (49.2)BIMESTRE ANTERIOR MAY-JUN NO COBRADO (44.3) (45.3) (46.3) (47.3) (48.3) (49.3)DOS BIMESTRES ATRÁS MAR-ABR NO COBRADO (44.4) (45.4) (46.4) (47.4) (48.4) (49.4)
JUNIOMAYO
EMITIDO BIM MAY-JUN A EMITIR BIM JUL-AGO
CAPTURA EXTEMPORÁNEA(42)
TITULARESEMISION EXTEMPORANEA BIMESTRE ANTERIOR
GLOBAL
SIN EMISIONTRANSFERENCIA ANTERIOR
(40)
REEMISIONES
JUL-AGO
RESULTADO TRANSFERENCIA
MAYOJUNIO JUNIO
CONCEPTO
SE EMITE APOYO EN TRANSFERENCIA ACTUAL(41)
MAYO
Página 2 de 3
FO-G00-004-02
BIMESTRE TITULARES(50)
MONTO MAXIMO POR TITULAR (51)
TITULARES(52)
MONTO MAXIMO POR TITULAR (53)
TITULARES(54)
MONTO MAXIMO POR TITULAR (55)
JUL-AGO (50.1) (51.1) (52.1) (53.1) (54.1) (55.1)REP. EXTEM DE ASISTENCIA MAY-JUN (50.2) (51.2) (52.2) (53.2) (54.2) (55.2)REP. EXTEM DE ASISTENCIA MAR-ABR (50.3) (51.3) (52.3) (53.3) (54.3) (55.3)GIRO NO ENVIADO MAY-JUN (50.4) (51.4) (52.4) (53.4) (54.4) (55.4)GIRO NO ENVIADO MAR.-ABR (50.5) (51.5) (52.5) (53.5) (54.5) (55.5)GIRO NO COBRADO MAY-JUN (50.6) (51.6) (52.6) (53.6) (54.6) (55.6)GIRO NO COBRADO MAR-ABR (50.7) (51.7) (52.7) (53.7) (54.7) (55.7)GIRO NO COBRADO ENE-FEB (50.8) (51.8) (52.8) (53.8) (54.8) (55.8)
(50.9) (51.9) (52.9) (53.9) (54.9) (55.9)
TITULARES(56)
ALIMENTACION(57)
BECA(58)
UTILES(59)
TOTAL(59T) = (57+58+59)
(56.1) (57.1) (58.1) (59.1) (59T.1)4 NO ENVIADO POR BAJA DE TITULAR (56.2) (57.2) (58.2) (59.2) (59T.2)
(56.3) (57.3) (58.3) (59.3) (59T.3)(56.4) (57.4) (58.4) (59.4) (59T.4)(56.5) (57.5) (58.5) (59.5) (59T.5)(56.6) (57.6) (58.6) (59.6) (59T.6)(56.7) (57.7) (58.7) (59.7) (59T.7)
TITULARES(60)
ALIM(61)
BECA(62)
UTILES(63)
TOTAL(64)
(60.1) (61.1) (62.1) (63.1) (64.1)(60.2) (61.2) (62.2) (63.2) (64.2)(60.3) (61.3) (62.3) (63.3) (64.3)(60.4) (61.4) (62.4) (63.4) (64.4)(60.5) (61.5) (62.5) (63.5) (64.5)(60.6) (61.6) (62.6) (63.6) (64.6)(60.7) (61.7) (62.7) (63.7) (64.7)(60.8) (61.8) (62.8) (63.8) (64.8)(60.9) (61.9) (62.9) (63.9) (64.9)
TOTAL(70)
SIN GIRO(71)
SIN REPORTE(73)
NO ASISTIO(74)
BAJA(75)
A PROCESAR
(65)
PROCESADAS
(66)
CON EMISIONDE GIRO
(67)
SIN EMISIONDE GIRO
(68)
[0-10) % (69.1) (70.1) (71.1) (72.1) (73.1) (74.1) (75.1) (65) (66) (67) (68)[10-20) % (69.2) (70.2) (71.2) (72.2) (73.2) (74.2) (75.2)[20-30) % (69.3) (70.3) (71.3) (72.3) (73.3) (74.3) (75.3)[30-40) % (69.4) (70.4) (71.4) (72.4) (73.4) (74.4) (75.4)[40-50) % (69.5) (70.5) (71.5) (72.5) (73.5) (74.5) (75.5)[50-60) % (69.6) (70.6) (71.6) (72.6) (73.6) (74.6) (75.6)[60-70) % (69.7) (70.7) (71.7) (72.7) (73.7) (74.7) (75.7)[70-80) % (69.8) (70.8) (71.8) (72.8) (73.8) (74.8) (75.8)[80-90) % (69.9) (70.9) (71.9) (72.9) (73.9) (74.9) (75.9)[90-100) % (69.10) (70.10) (71.10) (72.10) (73.10) (74.10) (75.10)GLOBAL (69.11) (70.11) (71.11) (72.11) (73.11) (74.11) (75.11)
EXTEM MAR-ABREXTEM MAY-JUN
CONCEPTO
12 ENVIO POSPUESTO
JUL-AGO
GLOBAL
REPORTE DE ASISTENCIA
EMISION DE GIROS
10 NO ENVIADO POR RESULTAR ADEUDO
GLOBAL
MONTOS MÁXIMOS POR CONCEPTO
SITUACION DE ENVIO
SITUACION DE ENVIO DE LA TRANSFERENCIA
ALIMENTACION
5 NO ENVIADO X MONTO INFERIOR A BECA MIN6 NO ENVIADO POR RESULTAR CERO
1 ENVIADO
CONCEPTO
BECA UTILES
RESUMEN POR LOCALIDAD
LOCALIDADES(69)
TITULARES MOTIVO DE NO EMISION
TOTAL
% DE NO EMISIÓN DE GIROS POR LOCALIDAD
RANGO DENO EMISION
% RESPECTO AL
TOTAL ESTATAL
(72)
NO EMITIDO MAY-JUN
NO COBRADO ENE-FEB
NO COBRADO MAY-JUNNO EMITIDO MAR-ABR
NO COBRADO MAR-ABR
Página 3 de 3
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
Verificación de Transferencias.
Clave: IL- G00-019-02 Fecha: Julio de 2003 Revisión: 1
Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO- G00-019-02.
No. Campo Describir
DATOS DE IDENTIFICACIÖN DEL ESTADO A VERIFICAR
Para clarificar el llenado del cuadro tomamos como ejemplo el bimestre JULIO-AGOSTO DEL 2003
A ESTADO Nombre del estado que se va a verificar
B STATUS Resultado de la verificación (Aprobada si no se encontraron errores y Errónea si se encontraron errores)
C CLAVE DE PROCESO Identificación del proceso de la transferencia del
estado a verificar.
1 PADRÓN ACTIVO DEL BIMESTRE ANTERIOR
Número de titulares activos, becarios de primaria, becarios de secundaria, becarios de nivel medio superior e inscritos al INEA según los puntos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 en el bimestre anterior. Tomamos el valor de la hoja de calculo BAJAS_X_S2, para este caso tomaríamos el valor del bimestre julio agosto del 2003.
2 ALTAS POR REACTIVACIONES
Número de titulares reactivados , becarios de primaria, becarios de secundaria, becarios de nivel medio superior o inscritos al INEA según los puntos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 en el bimestre actual, tomamos el valor de la hoja de calculo BAJAS_X_S2, para este caso tomaríamos el valor del bimestre julio agosto del 2003
3 ALTAS POR INCORPORACION
Número de titulares incorporados, becarios de primaria, becarios de secundaria, becarios de nivel medio superior e inscritos al INEA según los puntos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 en el bimestre actual, tomamos el valor de la hoja de calculo BAJAS_X_S2, para este caso tomaríamos el valor del bimestre julio agosto del 2003
4 ALTAS POR FAMILIAS QUE LLEGAN AL
Número de titulares según el punto 4.1, que llegan al estado en el bimestre actual, tomamos el valor de la hoja de calculo BAJAS_X_S2, para este caso
Página: 1 de: 13
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
Verificación de Transferencias.
Clave: IL- G00-019-02 Fecha: Julio de 2003 Revisión: 1
ESTADO tomaríamos el valor del bimestre julio agosto del 2003
5 BAJAS POR FAMILIAS QUE DEJAN AL ESTADO
Número de titulares según el punto 5.1, que se van del estado en el bimestre actual, tomamos el valor de la hoja de calculo BAJAS_X_S2, para este caso tomaríamos el valor del bimestre julio agosto del 2003
6
FAMILIAS Y BECARIOS A PROCESAR EN EL BIMESTRE ACTUAL
Sumatoria de las columnas del punto 1 + punto 2 + punto 3 + punto 4 – punto 5
7
FAMILIAS Y BECARIOS PROCESADAS EN EL BIMESTRE ACTUAL
Número de familias, becarios de primaria, becarios de secundaria, becarios de nivel medio superior e inscritos al INEA según los puntos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5 que se procesaron, y que en la tabla RECIBO tienen un registro con el número de proceso de transferencia del bimestre actual.
8A
BAJAS DE FAMILIAS POR SOLICITUD DE LA COORDINACIÓN ESTATAL
Titulares, becarios de primaria, becarios de secundaria, becarios de nivel medio superior o inscritos al INEA según los puntos 8A.1, 8A.2, 8A.3, 8A.4 y 8A.5 dados de baja por solicitud de la Coordinación Estatal
8B
BAJAS DE FAMILIAS POR NO ASISTIR A LAS PLATICAS DE SALUD
Titulares, becarios de primaria, becarios de secundaria, becarios de nivel medio superior e inscritos al INEA según los puntos 8B.1, 8B.2, 8B.3, 8B.4 y 8B.5 dados de baja por no asistir a las platicas de salud
8C BAJAS DE FAMILIAS POR NO RETIRO DE APOYOS
Titulares, becarios de primaria, becarios de secundaria, becarios de nivel medio superior e inscritos al INEA según los puntos 8C.1, 8C.2, 8C.3, 8C.4 y 8C.5 dados de baja por no retiro de apoyos
8T TOTAL DE BAJAS Sumatoria de columnas del punto 8A + punto 8B + punto 8C
9 PADRON ACTIVO DEL BIMESTRE Operación punto 7 – punto 8T
10 TOTAL DE RECUPERACION DE FORMATOS DE ASISTENCIA
Total de localidades, primarias, secundarias, nivel medio superior e inscritos al INEA según los puntos 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 y 10.5 en el estado con familias beneficiarias vigentes
Página: 2 de: 13
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
Verificación de Transferencias.
Clave: IL- G00-019-02 Fecha: Julio de 2003 Revisión: 1
11 RECUPERACION DE FORMATOS CON SOBRE PROCEDENTES
Localidades, primarias, secundarias, nivel medio superior e inscritos al INEA según los puntos 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 y 11.5 que reportan la asistencia en sobres etiquetados con sello y firma
12 RECUPERACION DE FORMATOS CON SOBRE NO PROCEDENTES
Localidades, primarias, secundarias, nivel medio superior e inscritos al INEA según los puntos 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 y 12.5 que reportan la asistencia en sobres etiquetados sin sello y firma
13 RECUPERACION DE FORMATOS SIN SOBRE
Localidades, primarias, secundarias, nivel medio superior e inscritos al INEA según los puntos 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 y 13.5 que reportan la asistencia sin sobres
14 PORCENTAJE DE RECUPERACION DE FORMATOS
Operación (punto 11 + punto 12 ) / punto 10
15 SIN SOBRE POR INCORPORACIÓN O REINSCRIPCION
No estamos validando estos datos
CUMPLIMIENTO DE ASISTENCIA A LOS SERVICIOS
DE SALUD Y EDUCACION DEL PRIMER MES DEL
BIMESTRE
16
SI
Titulares que se recupero el formato de asistieron a las platicas de salud según los puntos 16.1 y becarios de primaria, becarios de secundaria, becarios de nivel medio superior e inscritos al INEA según los puntos 16.2, 16.3, 16.4 y 16.5 que se recupero el formato y asistieron a la escuela
17
NO
Titulares que se recupero el formato de asistencia y no asistieron a las platicas de salud según los puntos 17.1 y becarios de primaria, becarios de secundaria, becarios de nivel medio superior e inscritos al INEA según los puntos 17.2, 17.3, 17.4 y 17.5 que se recupero el formato y no asistieron a la escuela
18 NR
Titulares que no se recupero el formato de asistencia a las platicas de salud según los puntos 18.1 y becarios de primaria, becarios de secundaria,
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
Verificación de Transferencias.
Clave: IL- G00-019-02 Fecha: Julio de 2003 Revisión: 1
becarios de nivel medio superior e inscritos al INEA según los puntos 18.2, 18.3, 18.4 y 18.5 que no se recupero el formato de asistencia a la escuela
19 SV No se esta asignando algún valor
20 TOTAL Sumatoria de punto 16 + punto 17 + punto 18 + punto
19
CUMPLIMIENTO DE ASISTENCIA A LOS SERVICIOS
DE SALUD Y EDUCACION DEL SEGUNDO MES DEL BIMESTRE
21
SI
Titulares que se recupero el formato de asistencia y asistieron a las platicas de salud según los puntos 21.1 y becarios de primaria, becarios de secundaria, becarios de nivel medio superior e inscritos al INEA según los puntos 21.2, 21.3, 21.4 y 21.5 que se recupero el formato y asistieron a la escuela
22
NO
Titulares que se recupero el formato de asistencia y no asistieron a las platicas de salud según los puntos 22.1 y becarios de primaria, becarios de secundaria, becarios de nivel medio superior e inscritos al INEA según los puntos 22.2, 22.3, 22.4 y 22.5 que se recupero el formato y no asistieron a la escuela
23 NR
Titulares que no se recupero el formato de asistencia a las platicas de salud según los puntos 23.1 y becarios de primaria, becarios de secundaria, becarios de nivel medio superior e inscritos al INEA según los puntos 23.2, 23.3, 23.4 y 23.5 que no se recupero el formato de asistencia a la escuela
24 SV No se esta asignando algún valor
25 TOTAL Sumatoria de punto 21 + punto 22 + punto 23 + punto
24
26 TOTAL de recuperación Sumatoria de punto 21 + punto 22 + punto 23 + punto
24
PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
Verificación de Transferencias.
Clave: IL- G00-019-02 Fecha: Julio de 2003 Revisión: 1
DEL BIMESTRE ACTUAL
27 Primer Mes (ejemplo Julio)
Operación punto 16 + punto 17 / punto 26. Para los detalles de titulares, becarios de primarias, becarios de secundarias, becarios de Nivel Medio Superior e inscritos al INEA
28 Segundo Mes (ejemplo Agosto)
Operación punto 21 + punto 22 / punto 26. Para los detalles de titulares, becarios de primarias, becarios de secundarias, becarios de Nivel Medio Superior e inscritos al INEA
PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO
DEL BIMESTRE ACTUAL
29 Primer Mes (ejemplo Julio)
Operación punto 17 / (punto 16 + punto 17). Para los detalles de titulares, becarios de primarias, becarios de secundarias, becarios de Nivel Medio Superior e inscritos al INEA
30 Segundo Mes (ejemplo Agosto)
Operación punto 22 / punto 21 + punto 22. Para los detalles de titulares, becarios de primarias, becarios de secundarias, becarios de Nivel Medio Superior e inscritos al INEA
PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DEL BIMESTRE
ANTERIOR
27BIS Primer Mes (ejemplo Mayo)
Se toma el valor del punto 27 del bimestre anterior para el primer mes del bimestre Para los detalles de titulares, becarios de primarias, becarios de secundarias, becarios de Nivel Medio Superior e inscritos al INEA
28BIS Segundo Mes (ejemplo Junio)
Se toma el valor del punto 28 del bimestre anterior para el segundo mes del bimestre Para los detalles de titulares, becarios de primarias, becarios de secundarias, becarios de Nivel Medio Superior e inscritos al INEA
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
Verificación de Transferencias.
Clave: IL- G00-019-02 Fecha: Julio de 2003 Revisión: 1
PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO
DEL BIMESTRE ANTERIOR
29BIS Primer Mes (ejemplo Mayo)
Se toma el valor del punto 29 del bimestre anterior para el primer mes del bimestre Para los detalles de titulares, becarios de primarias, becarios de secundarias, becarios de Nivel Medio Superior e inscritos al INEA
30BIS Segundo Mes (ejemplo Junio)
Se toma el valor del punto 30 del bimestre anterior para el segundo mes del bimestre Para los detalles de titulares, becarios de primarias, becarios de secundarias, becarios de Nivel Medio Superior e inscritos al INEA
ESTIMACION DEL RESULTADO DE
LA TRANSFERENCIA
31A Monto Alim. Sin Incum.
Estimación del Importe total del concepto de alimentación que resulta de multiplicar el valor obtenido de los titulares en el estado en el punto 6.1 por el importe de alimentación vigente que a la fecha del 12 de noviembre de 2003 son 155 pesos por mes.
31 Monto Alim. Sin Incum. Calculado
Se tiene el valor calculado en la transferencia del total de titulares procesados por el importe vigente del concepto de alimentación para un bimestre y debe ser igual al importe del punto 31ª.
32 Monto Alim. Calculado
Se tiene el valor calculado en la transferencia del total de titulares que si asistieron a las platicas de salud por el importe vigente del concepto de alimentación para un bimestre y puedes ser igual o menor al importe del punto 31ª
33 Monto Beca sin incum.
Estimación del Importe total del concepto de beca que resulta de multiplicar el valor obtenido de los becarios de los 3 niveles educativos en el estado en el punto 6.2 + punto 6.3 + punto 6.4 por el importe de la beca de acuerdo al grado escolar del becario.
34 Monto Beca Calculado Importe total del concepto de beca que resulta de
multiplicar el valor obtenido de los becarios de los 3
Página: 6 de: 13
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
Verificación de Transferencias.
Clave: IL- G00-019-02 Fecha: Julio de 2003 Revisión: 1
niveles educativos que si reportaron asistencia en el estado en el punto 16.2 + punto 16.3 + punto 16.4 por el importe de la beca de acuerdo al grado escolar del becario este importe debe ser menor al obtenido en el punto 33
RESULTADO DE
LA TRANSFERENCIA
35 Titulares
Titulares o número de familias a las que se les pagarán sus apoyos, desglosado por el bimestre que se les pagará, siempre el primer renglón es el bimestre actual, y Los conceptos de EXTEMPORANEO, NO EMITIDO, NO COBRADO que siempre son de bimestres anteriores pueden no aplicar en el bimestre en proceso.
36 ALIM
Importe total que por concepto de ALIMENTACION se les pagará. Desglosado por el bimestre que se les pagará, siempre el primer renglón es el bimestre actual, y Los conceptos de EXTEMPORANEO, NO EMITIDO, NO COBRADO que siempre son de bimestres anteriores pueden no aplicar en el bimestre en proceso.
37 BECA
Importe total que por concepto de BECA se les pagará. Desglosado por el bimestre que se les pagará, siempre el primer renglón es el bimestre actual, y Los conceptos de EXTEMPORANEO, NO EMITIDO, NO COBRADO que siempre son de bimestres anteriores pueden no aplicar en el bimestre en proceso.
38 UTILES
Importe total que por concepto de UTILES se les pagará. Desglosado por el bimestre que se les pagará, siempre el primer renglón es el bimestre actual, y Los conceptos de EXTEMPORANEO, NO EMITIDO, NO COBRADO que siempre son de bimestres anteriores pueden no aplicar en el bimestre en proceso.
39 TOTAL
Importe total que debe ser la suma de los punto 36 + punto 37 + punto 38 si no son iguales existe un error en el calculo de la transferencia. Desglosado por el bimestre que se les pagará,
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
Verificación de Transferencias.
Clave: IL- G00-019-02 Fecha: Julio de 2003 Revisión: 1
siempre el primer renglón es el bimestre actual, y Los conceptos de EXTEMPORANEO, NO EMITIDO, NO COBRADO que siempre son de bimestres anteriores pueden no aplicar en el bimestre en proceso.
EMISION EXTEMPORANEA
BIMESTRE ANTERIOR
SIN EMISION
TRANSFERENCIA ANTERIOR
40
40ª INASISTENCIA
primer mes (ejemplo Mayo)
Tomamos el valor que obtuvimos en el bimestre anterior en el punto 17.1 para los titulares y la suma de los punto 17.2 + punto 17.3 + punto 17.4 para los escolares
40B NO RECUPERA
primer mes (ejemplo Mayo)
Tomamos el valor que obtuvimos en el bimestre anterior en el punto 18.1 para los titulares y la suma de los punto 18.2 + punto 18.3 + punto 18.4 para los escolares
40C INASISTENCIA segundo mes
(ejemplo Junio)
Tomamos el valor que obtuvimos en el bimestre anterior en el punto 22.1 para los titulares y la suma de los punto 22.2 + punto 22.3 + punto 22.4 para los escolares
40D NO RECUPERA segundo mes
(ejemplo Junio)
Tomamos el valor que obtuvimos en el bimestre anterior en el punto 23.1 para los titulares y la suma de los punto 23.2 + punto 23.3 + punto 23.4 para los escolares
SE EMITE APOYO EN
TRANSFERENCIA ACTUAL
41
41ª CORRECCION
primer mes (ejemplo Mayo)
Por corrección de inasistencia. Número de titulares que en este bimestre sí procede su emisión extemporánea 41ª.1 y el total de becarios que recibirán sus apoyos en 41ª.2.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
Verificación de Transferencias.
Clave: IL- G00-019-02 Fecha: Julio de 2003 Revisión: 1
41B NO RECUPERA
primer mes (ejemplo Mayo)
Por formato recuperado de manera extemporánea. Número de titulares que en este bimestre sí procede su emisión extemporánea 41B.1 y el total de becarios que recibirán sus apoyos en 41B.2.
41C CORRECCION segundo mes
(ejemplo Junio)
Por corrección de inasistencia. Número de titulares que en este bimestre si procede su emisión extemporánea 41C.1 y el total de becarios que recibirán sus apoyos en 41C.2.
41D NO RECUPERA segundo mes
(ejemplo Junio)
Por formato recuperado de manera extemporánea. Número de titulares que en este bimestre sí procede su emisión extemporánea 41D.1 y el total de becarios que recibirán sus apoyos 41D.2.
CAPTURA
EXTEMPORANEA 42
No estamos generando estos datos
REEMISIONES
44 TITULARES Número de titulares que recibirán apoyos de hasta dos bimestres anteriores porque no se emitieron o porque no fueron cobrados.
45 MONTO Importe de los apoyos que se emitirán de hasta dos bimestres anteriores porque no se emitieron o porque no fueron cobrados.
(RE) EMITIDOS EN EL BIMESTRE
ANTERIOR (ejemplo Mayo
junio)
46 Titulares Reemitidas
Número de titulares que recibirán apoyos de un bimestre que fue reemitido en un bimestre diferente al actual. Porque no se emitieron o porque no fueron cobrados.
47 Monto Reemitido Importe de los apoyos de un bimestre que fue reemitido en un bimestre diferente al actual. Porque no se emitieron o porque no fueron cobrados.
(RE) EMITIDOS EN EL BIMESTRE
ACTUAL (ejemplo Julio
Agosto)
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
Verificación de Transferencias.
Clave: IL- G00-019-02 Fecha: Julio de 2003 Revisión: 1
48 TITULARES REEMITE
Número de titulares que recibirán apoyos de un bimestre que fue reemitido en el bimestre actual. Porque no se emitieron o porque no fueron cobrados.
49 MONTO REEMITE Importe de los apoyos de un bimestre que fue reemitido en el bimestre actual. Porque no se emitieron o porque no fueron cobrados.
MONTOS
MAXIMOS POR CONCEPTO
Alimentación
50 TITULARES Número de titulares que recibirán el importe máximo por concepto de alimentación en la transferencia actual.
51 MONTO MAXIMO POR TITULAR
Importe máximo que recibirán los titulares por el concepto de alimentación, siempre deberá ser el vigente y autorizado para el programa Oportunidades.
Beca
52 TITULARES
Número de titulares que tienen un becario que recibirán el importe máximo por concepto de beca de acuerdo a su grado escolar en la transferencia actual y que puede corresponder a apoyos de bimestres anteriores.
53 Monto Máximo por Titular
Importe máximo que recibirá el becario por concepto de beca de acuerdo a su grado escolar en la transferencia actual y que puede corresponder a apoyos de bimestres anteriores.
Útiles
54 TITULARES
Número de titulares que tienen un becario que recibirán el importe máximo por concepto de útiles de acuerdo a su grado escolar en la transferencia actual y que puede corresponder a apoyos de bimestres anteriores.
55 Monto Máximo por Titular
Importe máximo que recibirá el becario por concepto de útiles de acuerdo a su grado escolar en la transferencia actual y que puede corresponder a apoyos de bimestres anteriores.
Página: 10 de: 13
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
Verificación de Transferencias.
Clave: IL- G00-019-02 Fecha: Julio de 2003 Revisión: 1
SITUACION DE ENVÍO DE LA
TRANSFERENCIA
56 TITULARES
Número de titulares que si recibirán sus apoyos. Número de titulares que no recibirán sus apoyos porque fueron dados de baja. Número de titulares que no recibirán sus apoyos porque tienen importes inferiores a beca mínima. Número de titulares que no recibirán sus apoyos porque el importe del apoyo es igual a cero. Número de titulares que no recibirán sus apoyos porque tiene adeudos. Número de titulares que no recibirán sus apoyos porque su envío ha sido pospuesto. Total de titulares.
57 ALIMENTACION
Importe total que por concepto de alimentación se enviarán a los titulares o no se enviará de acuerdo a la situación de envío de la transferencia del titular descrita en el punto 56.
58 BECA
Importe total que por concepto de beca se enviarán a los titulares o no se enviará de acuerdo a la situación de envío de la transferencia del titular descrita en el punto 56.
59 ÚTILES
Importe total que por concepto de útiles se enviarán a los titulares o no se enviará de acuerdo a la situación de envío de la transferencia del titular descrita en el punto 56.
59T TOTALES Sumatoria de punto 57 + punto 58 + punto 59
EMISION DE GIROS
60 TITULARES
Número de titulares que tienen calculados sus apoyos del bimestre actual y de bimestres anteriores porque no fueron emitidos en su oportunidad o porque no han sido cobrados.
61 ALIM
Importe total que por concepto de alimentación tienen calculados los titulares en sus apoyos del bimestre actual y de bimestres anteriores porque no fueron emitidos en su oportunidad o porque no han sido cobrados.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
Verificación de Transferencias.
Clave: IL- G00-019-02 Fecha: Julio de 2003 Revisión: 1
62 BECA
Importe total que por concepto de beca tienen calculados los titulares en sus apoyos del bimestre actual y de bimestres anteriores porque no fueron emitidos en su oportunidad o porque no han sido cobrados.
63 ÚTILES
Importe total que por concepto de útiles tienen calculados los titulares en sus apoyos del bimestre actual y de bimestres anteriores porque no fueron emitidos en su oportunidad o porque no han sido cobrados.
64 TOTAL Sumatoria de punto 61 + punto 62 + punto 63
RESUMEN POR LOCALIDAD
65 A PROCESAR Número de localidades a procesar
66 PROCESADAS Número de localidades procesadas. Siempre debe ser igual al punto 65
67 CON EMISION DE GIRO Número de localidades que al menos tienen un giro
emitido.
68 SIN EMISION DE GIRO Número de localidades que no emitieron giros.
% DE NO EMISIÓN
DE GIROS POR LOCALIDAD
69 LOCALIDADES Número de localidades que no emitieron el porcentaje de giros que se describe en la columna inmediata anterior.
Titulares
70 Total Número de titulares que se les calculo sus apoyo en la transferencia actual.
71 Sin Giro Número de titulares que no se les calculo su apoyo en la transferencia actual.
72 % respecto al Total Estatal Porcentaje que representa comparado con el total
estatal.
MOTIVO DE NO EMISION No estamos generando estos datos
COMPARA RECIBO
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
Verificación de Transferencias.
Clave: IL- G00-019-02 Fecha: Julio de 2003 Revisión: 1
76 Actual Importe total de los conceptos de alimentación, beca y útiles del bimestre actual registrado en la tabla TRANSFERENCIA
77 Otros Conceptos
Importe total de los conceptos de alimentación, beca y útiles de reexpediciones y descuentos de bimestres anteriores que se entregarán en el bimestre actual registrado en la tabla AJUSTES_NOMNA
78 Recibos Importe total de los conceptos de alimentación, beca y útiles de reexpediciones y descuentos del bimestre actual y anteriores registrado en la tabla RECIBO
79 Validación Sumatoria de punto 76 + punto 77 – punto 78. Si la diferencia es mayor a un peso se considera que el calculo de la transferencia es errónea.
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FO-G00-004-03
CONTROL DE EMISIONESTOTALES DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE (a) - (b)
ESTADO CLAVE CONCEPTO GIROS ALIM BECA UTILES TOTALENTIDAD
LIQUIDADORA
OBSERVACIONES STATUS FECHA DE
INICIOFECHA DE
ENVIO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
TOTAL
GLOBAL
DATOS REFERENCI
A NO SE ENVIAN
JUL-AGOEXTEM MAY-JUNEXTEM MAR-ABR
NO EMITIDO MAY-JUNNO COBRADO MAY-JUNNO COBRADO MAR-ABRNO COBRADO ENE-FEB
(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)GLOBALJUL-AGO
EXTEM MAY-JUNEXTEM MAR-ABR
NO EMITIDO MAY-JUNNO COBRADO MAY-JUNNO COBRADO MAR-ABRNO COBRADO ENE-FEB
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
Control de Emisiones.
Clave: IL- G00-019-03 Fecha: Julio de 2003 Revisión: 1
Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO- G00-019-03.
No. Campo Describir
DATOS DE IDENTIFICACIÖN DEL ESTADO A VERIFICAR
Para clarificar el llenado del cuadro tomamos como ejemplo el bimestre JULIO-AGOSTO DEL 2003
A Mes inicial Nombre del mes inicial del bimestre en proceso.
B Mes final Nombre del mes final del bimestre en proceso.
C Año Número del año vigente.
TOTALES DE LA TRANSFERENCIA DEL ESTADO
1 Estado Nombre del estado que estamos procesando
2 Clave
Asignaremos uno de los siguientes valores. TOTAL, cuando estamos guardando los totales de la transferencia del estado. Si son los totales de una institución liquidadora lo dejaremos en blanco.
3 Concepto
Asignaremos uno de los siguientes valores. GLOBAL para los valores de todos los bimestres que se reexpiden más el actual. BIMESTRE ACTUAL ( ejemplo JUL-AGO) para los valores del bimestre actual sin reexpediciones. EXTEM bimestres anteriores ( ejemplo EXTEM MAY-JUN) para los valores de los apoyos que es la primera vez que se expiden.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
Control de Emisiones.
Clave: IL- G00-019-03 Fecha: Julio de 2003 Revisión: 1
NO EMITIDO bimestres anteriores (ejemplo NO EMITIDO MAY-JUN) para los valores de los apoyos que se habían calculado pero no se emitieron en el bimestre correspondiente. NO COBRADO bimestres anteriores (ejemplo NO COBRADO MAY-JUN) para los valores de los apoyos que se habían calculado y emitido en el bimestre correspondiente pero no se habían cobrado.
4 Giros Total de giros que se calcularon en la transferencia de acuerdo al desglose que se tiene en la columna del Concepto.
5 Alim. Importe total del concepto de alimentación en la transferencia de acuerdo al desglose que se tiene en la columna del Concepto.
6 Beca Importe total del concepto de beca en la transferencia de acuerdo al desglose que se tiene en la columna del Concepto.
7 Útiles Importe total del concepto de útiles en la transferencia de acuerdo al desglose que se tiene en la columna del Concepto.
8 TOTAL Importe total de los conceptos de alimentación más beca más útiles en la transferencia de acuerdo al desglose que se tiene en la columna del Concepto.
9 Entidad Liquidadora En blanco se utiliza cuando son los totales.
10 Observaciones Se pondrá la leyenda ‘DATOS DE REFERENCIA NO SE ENVIAN’
11 Status
Se incluye una leyenda de acuerdo a la actividad que se esta realizando. Actualmente se tienen dos. ‘EN REVISION’ cuando se detecto un error en la transferencia y se esta analizando el motivo. Se deja en blanco cuando las cifras con correctas.
12 Fecha de Inicio Fecha en que se aceptaron las cifras de la transferencia ya desglosada por institución liquidadora.
13 Fecha de Envío Fecha en que se envían los importes definitivos a la Subdirección de Planeación y Conciliación.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
Control de Emisiones.
Clave: IL- G00-019-03 Fecha: Julio de 2003 Revisión: 1
TOTALES POR INSTITUCION LIQUIDADORA DEL ESTADO
14 Estado Nombre del estado que estamos procesando
15 Clave
Número de proceso asignado en el bimestre por el sistema a la institución liquidadora.
16 Concepto
Asignaremos uno de los siguientes valores. GLOBAL para los valores de todos los bimestres que se reexpiden más el actual. BIMESTRE ACTUAL ( ejemplo JUL-AGO) para los valores del bimestre actual sin reexpediciones. EXTEM bimestres anteriores ( ejemplo EXTEM MAY-JUN) para los valores de los apoyos que es la primera vez que se expiden. NO EMITIDO bimestres anteriores ( ejemplo NO EMITIDO MAY-JUN) para los valores de los apoyos que se habían calculado pero no se emitieron en el bimestre correspondiente. NO COBRADO bimestres anteriores ( ejemplo NO COBRADO MAY-JUN) para los valores de los apoyos que se habían calculado y emitido en el bimestre correspondiente pero no se habían cobrado.
17 Giros Para una institución liquidadora es el Total de giros que se calcularon en la transferencia de acuerdo al desglose que se tiene en la columna del Concepto.
18 Alim.
Para una institución liquidadora es el Importe total del concepto de alimentación en la transferencia de acuerdo al desglose que se tiene en la columna del Concepto.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
Control de Emisiones.
Clave: IL- G00-019-03 Fecha: Julio de 2003 Revisión: 1
19 Beca Para una institución liquidadora es el Importe total del concepto de beca en la transferencia de acuerdo al desglose que se tiene en la columna del Concepto.
20 Útiles Para una institución liquidadora es el Importe total del concepto de útiles en la transferencia de acuerdo al desglose que se tiene en la columna del Concepto.
21 TOTAL
Para una institución liquidadora es el Importe total de los conceptos de alimentación más beca más útiles en la transferencia de acuerdo al desglose que se tiene en la columna del Concepto.
22 Entidad Liquidadora Nombre de la institución liquidadora que estamos
procesando.
23 Observaciones En blanco cuando son los totales de una institución liquidadora.
24 Status
Se incluye una leyenda de acuerdo a la actividad que se esta realizando. Actualmente se tienen dos. ‘EN REVISION’ cuando se detecto un error en la transferencia y se esta analizando el motivo. Se deja en blanco cuando las cifras con correctas.
25 Fecha de Inicio Fecha en que se aceptaron las cifras de la transferencia ya desglosada por institución liquidadora.
26 Fecha de Envío Fecha en que se envían los importes definitivos a la Subdirección de Planeación y Conciliación.
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