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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ÍNDICES DE PRECIOS.
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS.
OCTUBRE 2011.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
ÍNDICE:
Página
I. INTRODUCCIÓN; 4
II. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO; 5
III. GLOSARIO; 7
IV. OBJETO; 10
V. POLÍTICAS GENERALES; 10
VI. PROCEDIMIENTOS; 11
VII. FORMATOS E INSTRUCTIVOS, Y 90
TRANSITORIOS. 192
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
I. INTRODUCCIÓN.-
La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG) establece la transferencia, a
partir del 15 de julio del presente año, de la responsabilidad en la elaboración y publicación de los índices
nacionales de precios del Banco de México al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La entrada en vigor de esta facultad de carácter exclusivo para el Instituto en la elaboración del Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y el Índice Nacional de Precios Productor (INPP), determinó la
necesidad de elaborar un manual orientado específicamente a ordenar y documentar las actividades de la
citada transferencia entre ambas instituciones.
A través de la integración de un Grupo de Trabajo de carácter interinstitucional se acordaron las directrices y
mecánica de la transferencia con el fin de organizar y dar coherencia a los diversos procesos involucrados.
Por medio de este Manual se busca documentar las políticas y procedimientos inherentes a los procesos de
la transferencia.
De conformidad con los Lineamientos para la Elaboración y Actualización de Manuales de Procedimientos
del INEGI, este documento incluye el Marco jurídico-administrativo que regula las actividades de la
transferencia, una descripción de los objetivos y políticas generales que orientan la aplicación del Manual,
así como la descripción narrativa y los diagramas de flujo de los procedimientos de la transferencia.
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II. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO.- a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
b) Leyes:
b.1. Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y b.2. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
c) Códigos.
c.1. Código Fiscal de la Federación.
d) Reglamentos:
d.1. Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y d.2. Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
e) Decretos.
e.1. Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal vigente.
f) Acuerdos.
f.1. Acuerdo de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía por el que se
aprueba el Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 17/II/2010.
g) Convenios:
g.1. Banco de México contrata al INEGI para que realice la recopilación de la información de precios
requerida para elaborar el INPC e INPP. Ello a partir del 1 de febrero de 2011 y hasta que concluya la responsabilidad del Banco de México de publicar los citados índices de precios el 15 de julio de 2011;
g.2. Banco de México acordó conceder para su uso los sistemas de cálculo del INPC e INPP al INEGI,
ello para aprovechar las tecnologías desarrolladas por esta institución y garantizar su réplica en la generación de estas estadísticas, y
g.3. Convenios que establecen los mecanismos que se seguirán para dar cumplimiento al artículo
décimo primero transitorio de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, cuyo objetivo es que el Banco de México tenga acceso a la metodología, bases de datos, información y procedimientos utilizados por el INEGI para calcular los índices de precios.
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h) Documentos Administrativos:
h.1. Manual de Organización General del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y h.2. Manual de Organización Específico de la Dirección General de Estadísticas Económicas del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
i) Otros: i.1. Norma ISO 9001:2008; i.2. Lineamientos para la elaboración y actualización de manuales de procedimientos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía; i.3. Lineamientos para la Elaboración y Actualización de Disposiciones Normativas del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, y i.4. Lineamientos Generales para la publicación de Metodologías que el INEGI utiliza en la producción
de Información de Interés Nacional.
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III. GLOSARIO.- 1. Acción de Mejora.- Acción tomada para hacer más eficientes los procedimientos empleados en la
elaboración del INPC e INPP, sobre situaciones que no afectan la calidad presente de los indicadores, y buscan aumentar la satisfacción del cliente;
2. Acción Preventiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra
situación potencial no deseable;
3. Acción Correctiva.- Acción tomada para eliminar una No Conformidad detectada;
4. Año base del índice de precios.- Es el punto de referencia en el tiempo a partir del cual se efectúan las comparaciones del cambio en los precios. En el periodo base, el INPC e INPP se igualan a 100;
5. Auditoría.- Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría;
6. Calidad.- Grado en el que un conjunto de características inherentes a un bien o servicio cumple con los requisitos establecidos;
7. Canasta de bienes y servicios de los Índices Nacionales de Precios.- En el caso del INPC, es una muestra de los bienes y servicios representativa del consumo de los hogares urbanos mexicanos en el período base del índice; en el caso del INPP, es una muestra de los bienes y servicios representativos de la producción nacional en el período base;
8. Catálogo de Genéricos.- Es un instrumento que describe en detalle la estructura de los genéricos del INPC e INPP. Se emplea para revisar en forma continua la cobertura y representatividad de los conceptos específicos que integran a dichos genérico;
9. Cliente.- Organización o persona que recibe un producto o servicio. Para la DGAIP, el Cliente es el Presidente del INEGI de manera conjunta con el Director General de Estadísticas Económicas;
10. Cotización.- Es el precio de un producto o un servicio específico recopilado en una Fuente de Información;
11. DGAIP.- Se refiera a la Dirección General Adjunta de Índices de Precios;
12. ENIGH.- Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares;
13. Estadística básica.- Son los datos recolectados por censos, encuestas o registros administrativos, cuyo cálculo se realiza mediante operaciones matemáticas sin la aplicación de criterios o métodos que involucren conceptualizaciones ajenas a los censos, encuestas o registros;
14. Estadística derivada.- Son los datos obtenidos a partir de estadísticas básicas provenientes de una o varias fuentes, con apoyo en cálculos matemáticos basados en conceptualizaciones o metodologías ajenas a las fuentes de datos utilizados;
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15. Eurostat.- “Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas” es la agencia de estadística europea, que produce y regula la información estadística de la región;
16. Fuente de Información.- Establecimientos comerciales, hospitales, oficinas de empresas, hogares y en general, cualquier negocio y hogar donde proporcionen información de precios de bienes y servicios para la elaboración del INPC o el INPP;
17. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).- Indicador económico global cuya finalidad es la de medir, a través del tiempo, la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares mexicanos urbanos. Es el instrumento estadístico por medio del cual se mide el fenómeno económico que se conoce como inflación;
18. Índice Nacional de Precios Productor (INPP).- .Indicador económico cuya finalidad es la de proporcionar mediciones sobre la variación de los precios de una canasta fija de bienes y servicios representativa de la producción nacional. Se define como la cantidad de dinero recibida por el productor, de parte del comprador, por cada unidad de un bien o servicio generado como producción, sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA) u otro tipo de impuestos facturados al comprador;
19. Informante.- Persona que proporciona periódicamente información referente a los precios y especificaciones de los diferentes bienes o servicios que intervienen en el cálculo del INPC e INPP;
20. Investigador de Precios.- Servidor público del INEGI que investiga, cotiza, captura y envía periódicamente los datos de precios que se utilizan en la elaboración de los índices de precios;
21. ISO.- International Organization for Standardization; 22. Macroinstrucciones informáticas.- La serie de instrucciones informáticas que se almacenan para que
se puedan ejecutar de forma secuencial mediante una sola llamada u orden de ejecución;
23. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad.- Documento que especifica la conceptualización y lineamientos de implantación y operación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) para la elaboración de los índices nacionales de precios;
24. No Conformidad.- Incumplimiento de un requisito que se puede dar en requisitos especificados para el servicio, el proceso o el SGC;
25. OCDE.- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos;
26. Paridades de poder de compra.- Las tasas de conversión que eliminan la diferencia de los niveles de precio entre países para llevar a cabo comparaciones de gasto en términos reales;
27. Posición básica.- Es el nivel más bajo de agregación de ítems en la desagregación del PIB por objeto del gasto para la cual se calculan paridades de poder de compra;
28. Procedimiento.- Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso;
29. Proceso.- Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados;
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30. Producto genérico.- Conjunto homogéneo de bienes o servicios específicos que integra la canasta del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Constituyen la menor unidad de ponderación dentro del INPC;
31. Producto No Conforme.- Es todo aquél precio que no cumple con alguno de los requisitos establecidos para su integración al proceso de cálculo del INPC o INPP;
32. Programa Eurostat - OCDE de Paridades de Poder de Compra.- El programa internacional para la producción de las paridades de poder de compra y sus estadísticas asociadas relativas a las comparaciones internacionales de precios, volúmenes y niveles de bienestar entre los países miembros de la región Eurostat - OCDE;
33. Ronda.- Se refiere a los tres años que toma llevar a cabo todos los estudios de precios relativos a los bienes y servicios que comprende el Producto Interno Bruto;
34. SCIAN.- Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte;
35. SGC.- Sistema de Gestión de la Calidad para la elaboración de los Índices Nacionales de Precios;
36. Sistema.- Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica;
37. SNIEG.- Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica;
38. Subsistema.- Es el procedimiento que se utiliza para calcular, por medio de una metodología definida, la trayectoria de los precios de un bien o servicio;
39. Reglamento.- Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y
40. Usuario.- Persona o institución que utiliza la información de los índices de precios generada por la DGAIP.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
IV. OBJETO.- Dar a conocer a los servidores públicos, el funcionamiento de las áreas que integran la Dirección General Adjunta de Índice de Precios, la descripción de sus procesos, así como la emisión de las disposiciones generales que regulan la elaboración y difusión oportuna del Índice Nacional de Precios al Consumidor y el Índice Nacional de Precios Productor.
V. POLÍTICAS GENERALES.-
1. La operación de los procesos será responsabilidad del INEGI a partir del 15 de julio de 2011.
2. La operación de los procesos de generación de índices de precios serán controlados a través de un sistema de gestión de la calidad y validados con la certificación de dicho sistema.
3. Se realizarán dos auditorías internas a las oficinas centrales para validar los procesos de generación de los índices precios.
4. Se realizarán auditorías internas a las ciudades que conforman la muestra para la recopilación de precios.
5. Toda la documentación generada para la operación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección General Adjunta de Índices de Precios, será resguardada y controlada en un sitio de colaboración de la propia DGAIP.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
VI. PROCEDIMIENTOS.-
Página
1. Cálculo del INPC. 12
2. Cálculo del INPP. 17
3. Control de Producto No Conforme INPC. 26
4. Control de Producto No Conforme INPP. 33
5. Desarrollo de Competencias del Personal. 43
6. Control de Documentos y Registros. 51
7. Revisión de Requisitos del Producto. 60
8. Auditorías Internas. 75
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FECHA DE ELABORACIÓN:
1. Cálculo del INPC.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
1. Objetivo.-
Definir y mantener el control de la operación del proceso de cálculo del INPC, mediante el análisis y
validación de la información recopilada.
2. Ámbito de Aplicación.-
Este procedimiento aplica a las Direcciones de Tratamiento de la información, Operaciones de Campo y
Diseño Conceptual; a través de sus respectivas subdirecciones responsables del proceso de cálculo del
INPC. Incluyendo a los investigadores de precios y supervisores, relacionados con el proceso de operación,
análisis y validación de la información de precios.
3. Políticas de Operación.- 3.a. Los investigadores de precios deberán apegarse a las fechas establecidas en los calendarios, para la
captura y envío de la información. 3.b. En caso de fallas en los sistemas de captura y cálculo, deberán seguirse las actividades establecidas en
el plan de contingencia y en el manual de continuidad operativa. 3.c. Los subdirectores y supervisores deberán seguir los procedimientos de control de producto no conforme
para la revisión de la información enviada por los investigadores de precios. 3.d. No podrán publicarse los índices de precios si no son validados previamente por el Director General de
Estadísticas Económicas. 3.e. Invariablemente deberá actualizarse al Banco de Información Económica (BIE) cada vez que se
publican los índices de precios.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
1. Cálculo del INPC.
lo del INPP
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FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
4. Descripción Narrativa.-
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Dirección de
Operaciones de Campo.
1. Cotiza, investiga, analiza, envía y captura la
información de precios.
Archivo de precios
específicos por
Investigador de Precios.
Calendario de
Actividades y Envío de
la Información de
Provincia (FO-OC-010).
Calendario de Trabajo
del Área Metropolitana
de la Ciudad de México
(FO-OC-011).
Supervisores,
Subdirectores y Jefes de
Departamento de
Operaciones de Campo,
zona norte, centro y sur.
2. Identifica producto no conforme.
Programa de Trabajo
(FO-OC-167).
Listado de Variaciones
Quincenales
(FO-OC-012).
Listado Concentrado de
Conceptos Específicos
del Área Metropolitana
de la Cd. de México
(FO-OC-083).
Dirección de
Operaciones de Campo;
supervisores,
Subdirectores y Jefes de
Departamento de Zona
norte, centro y sur.
3. Actualiza subsistemas. Subsistemas
actualizados y
verificados.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
1. Cálculo del INPC.
lo del INPP
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No
. DESCRIPCIÓN
Dirección de Tratamiento
de la Información; a través
de la Subdirección de
Validación y Pronósticos
de los Índices de Precios
Nacionales.
4.
5.
6.
Calcula INPC.
Presenta boletín de prensa al Director General y
actualiza BIE.
Envía información del Índice Nacional de Precios
(INP) para publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Fin del Procedimiento.
Cuadro por regiones y
localidades según
tamaño (FO-TI-001).
Cuadro por regiones y
por ciudades
(FO-TI-002).
Clasificación por objeto
del gasto, por origen de
los bienes y por
durabilidad (FO-TI-003).
Cuadro por productos
genéricos (FO-TI-004).
Cuadro de genéricos del
INPC ordenados por
magnitud de la variación
(FO-TI-005).
Cuadro de genéricos
ordenados por
incidencia en el INPC
(FO-TI-006).
Variaciones por Zonas,
que influyeron en el
resultado de su índice
general (FO-OC-007).
Filtro por Producto
Genérico (FO-DG-029).
Boletín de prensa
INP
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
1. Cálculo del INPC.
lo del INPP
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
5. Diagrama de Flujo.-
INICIO
CALENDARIO DE TRABAJO
DEL ÁREA METROPOLITANA
DE LA CIUSDAD DE MÉXICO
FO-OC-011
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Y ENVÍO DE INFORMACIÓN DE
PROVINCIA FO-OC-010
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
PARA INVESTIGADORES DE
PRECIOS IT-OC-02
COTIZA, ANALIZA, INVESTIGA,
CAPTURA Y ENVÍA LA
INFORMACIÓN DE PRECIOS
LISTADO
CONCENTRADO DE
CONCEPTOS ESPECÍFICOS
DEL AMCM FO-OC-083
LISTADO DE
VARIACIONES
QUINCENALES FO-OC-012
PROGRAMA DE
TRABAJO FO-OC-167
IDENTIFICA PRODUCTO NO
CONFORME
ACTUALIZA SUBSISTEMAS
DOC
DOC
1
2
3
CUADRO POR PRODUCTO
GENÉRICO FO-OC-029
VARIACIONES POR ZONAS
QUE INFLUYERON EN EL
RESULTADO DE SU ÍNDICE
GENERAL FO-OC-007
CUADRO DE GENÉRICOS
ORDENADOS POR INCIDENCIA
EN EL INPC FO-TI-006
CUADRO DE GENÉRICOS DEL
INPC ORDENADOS POR
MAGNITUD DE VARIACIÓN
FO-TI-005
CUADRO POR PRODUCTOS
GENÉRICOS FO-TI-004
CLASIFICACIÓN, POR ORIGEN
DE LOS BIENES Y POR
DURABILIDAD
FO-TI-003
CUADRO POR REGIONES Y
POR CIUDADES
FO-TI-002
CUADRO POR REGIONES Y
LOCALIDADES SEGÚN
TAMAÑO FO-TI-001
CALCULA EL INPC
DTI
A
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1
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
1. Cálculo del INPC.
lo del INPP
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FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
A
BOLETIN DE PRENSA
MENSUAL FO-DG-017
BOLETIN DE PRENSA
QUINCENAL
FO-DG-016
PRESENTA BOLETIN DE
PRENSA AL DGEE Y
ACTUALIZA BIE
DGAIP
INFORMACIÓN DEL INP
QUE SE ENVÍA PARA SU
PUBLICACIÓN
FO-DG-041, 42 Y 43
ENVÍA INFORMACIÓN PARA
PUBLICACIÓN EN EL DOF
DTI
FIN
5
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FECHA DE ELABORACIÓN:
2. Cálculo del INPP.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
1. Objetivo.-
Definir y mantener el control de la operación del proceso de cálculo del INPP, mediante el análisis y
validación de la información recopilada.
2. Ámbito de Aplicación.-
Este procedimiento aplica a los Investigadores de Precios, Supervisores y Jefes de departamento de Precios
Productor, Subdirector y Director de área, los cuales están involucrados en el proceso de operación, de
análisis y validación de la información de precios.
Dicho proceso incluye los siguientes aspectos:
Recopilar, recibir, actualizar, inspeccionar, imprimir, analizar, criticar, identificar el probable producto no
conforme, verificar el probable producto no conforme y, en general, validar la información de precios.
Adicionalmente, se considera la elaboración y aprobación del Boletín de Prensa y la actualización del INPP
en Internet.
3. Políticas de Operación.-
3.a. Los investigadores de precios deberán apegarse a las fechas establecidas en los calendarios, para la
captura y envío de la información.
3.b. En caso de fallas en los sistemas de captura y cálculo, deberán seguirse las actividades establecidas en
el plan de contingencia y en el manual de continuidad operativa.
3.c. Los subdirectores y supervisores deberán seguir los procedimientos de control de producto no conforme
para la revisión de la información enviada por los investigadores de precios.
3.d. No podrán publicarse los índices de precios si no son validados previamente por el Director General de
Estadísticas Económicas.
3.e. Invariablemente deberá actualizarse al Banco de Información Económica (BIE) cada vez que se
publican los índices de precios.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
2. Cálculo del INPP.
lo del INPP
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FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
4. Descripción Narrativa.-
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Investigador de
Precios.
1. Investiga, analiza, captura y envía la información de
precios, de acuerdo con lo establecido en la Instrucción
de Trabajo para el Investigador de Precios (IT-OC-02) e
Instrucción de Trabajo para Investigadores de Precios del
INPP en la Cd. de México, Guadalajara y Monterrey
(IT-OC-32).
Calendario de
Actividades y Envío de la
Información de Provincia
(FO-OC-010).
Programa de Trabajo del
INPP (FO-OC-167).
Jefe de
Departamento de
Precios Productor
Supervisor.
2. Recibe y verifica la información, necesaria para el cálculo
del INPP y de los respectivos Subsistemas, enviada por
los Investigadores de Precios a la Oficina Central, de
acuerdo con el Calendario de Actividades y Envío de la
Información de Provincia (FO-OC-010) y, para la ciudad
de México, el Programa de Trabajo del INPP (FO-OC-
167).
La información utilizada en el cálculo del INPP sólo será
considerada si es consistente y corresponde al periodo
de cotización. El detalle de las actividades relacionadas
con el análisis de la información llevado a cabo por los
Jefes de departamento de Precios Productor y
Supervisores se realiza de acuerdo con lo establecido en
la Instrucción de Trabajo para el Análisis y Crítica de la
Información Utilizada en la Elaboración del INPP
(IT-OC-33).
Calendario de
Actividades y Envío de la
Información de Provincia
(FO-OC-010)
Programa de Trabajo del
INPP(FO-OC-167)
3. Realiza el cálculo de los subsistemas de acuerdo a las
Instrucciones de Trabajo que se listan en el inciso 3 de
este procedimiento.
4. Identifica los probables Productos No Conformes, de
acuerdo con la consistencia y oportunidad de la
información. Los criterios para determinar y controlar
dicho producto se establecen en el Procedimiento para el
Control del Producto No Conforme del INPP (PR-OC-17).
¿Existe producto No Conforme?
Si.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
2. Cálculo del INPP.
lo del INPP
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AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Jefe de
Departamento de
Precios Productor y
Supervisor.
5. Investiga el origen de la No Conformidad, en caso de que
detecte Producto No Conforme y, si procede, realiza la
corrección de acuerdo a lo establecido en el
Procedimiento para el Control del Producto No Conforme
del INPP (PR-OC-17).
No
Jefe de
Departamento de
Precios Productor.
6. Reprocesa meses anteriores, en caso de reportes tardíos
o modificaciones de parte de los informantes. Esta
actividad es validada por los Jefes de Departamento de
Precios Productor, empleando el Filtro Comparativo del
Cálculo del INPP Versión Actual Respecto al Anterior
(FO-OC-153) y se debe realizar antes de cualquier
proceso de cálculo del mes a actualizar, a fin de
garantizar que las modificaciones sólo correspondan a lo
revisado y no a fallas del proceso.
En general, el INPP en las agregaciones que consideran
petróleo, se revisa de manera mensual debido a que los
precios del referido energético son provistos inicialmente
por la fuente de información con carácter preliminar. Los
resultados del INPP son definitivos cuatro meses
después de su publicación inicial.
Filtro Comparativo del
Cálculo del INPP Versión
Actual Respecto al
Anterior (FO-OC-153)
Jefe de
Departamento de
Precios Productor y
Supervisor.
7. Asegura de que la información esté completa para el
cálculo del INPP. Esto se refiere a que estén
actualizadas, verificadas y aprobadas las siguientes
actividades:
i) Subsistemas; ii) Precios nacionales; iii) Precios de exportación; y iv) Genéricos que se actualizan con el
genérico correspondiente del INPC.
De acuerdo a la Instrucción de Trabajo para el Análisis y
Critica de la Información Utilizada en la Elaboración del
INPP (IT-OC-33).
Jefe de
Departamento de
Precios Productor.
8. Realiza el cálculo del INPP en el SCINPP de acuerdo al
“Manual del Usuario para Calcular INPP (Sin Código)” y
generan los siguientes reportes de resultados:
i) Listado de Variaciones Mensuales de Precios
de Bienes y Servicios (FO-OC-151);
Listado de Variaciones
Mensuales de Precios de
Bienes y Servicios (FO-
OC-151)
Índice Nacional de
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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PÁGINA:
20
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
2. Cálculo del INPP.
lo del INPP
PÁGINA:
20
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
ii) Índice Nacional de Precios Productor, Mercancías y Servicios Finales (FO-OC-155);
iii) Índice Nacional de Precios Productor, Mercancías y Servicios Intermedios (FO-OC-156)
iv) Índice Nacional de Precios Productor, Producción Total (FO-OC-157);
v) Índice Nacional de Precios Productor, Materias Primas Consumidas, por Rama de Actividad (FO-OC-158);
vi) Filtro Comparativo de Variaciones de Precios (FO-OC-160).
vii) Filtro Comparativo de Variaciones de
Precios Nacional y Exportación
(FO-OC-146).
Precios Productor:
Mercancías y Servicios
Finales excluyendo
Petróleo Crudo
(FO-OC-155);
Mercancías y Servicios
Intermedios Excluyendo
Petróleo (FO-OC-156);
Producción Total
(FO-OC-157);
Materias Primas
Consumidas, por Rama
de Actividad
(FO-OC-158);
Filtro Comparativo de
Variaciones de Precios
(FO-OC-160).
Filtro Comparativo de
Variaciones de Precios
Nacional y Exportación
(FO-OC-146).
Jefe de
Departamento de
Precios Productor y
Supervisor.
9. Revisa los reportes de resultados y filtros comparativos
para :
i) Verificar que los cuadros de resultados sean impresos correctamente, en cuanto a fechas, títulos e índices de periodos anteriores;
ii) Confirmar que los resultados a los diferentes niveles de agregación son acordes con la magnitud de las variaciones de los precios que los integran y su ponderación;
iii) Comparar los resultados del INPP con el INPC para detectar y explicar divergencias entre los indicadores, mediante el Filtro Comparativo de Variaciones de Precios (FO-OC-160).
En caso de que la información presente resultados
incongruentes, se procede de acuerdo con lo establecido
en el paso 4 de este procedimiento.
Filtro Comparativo de
Variaciones de Precios
(FO-OC-160).
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
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21
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
2. Cálculo del INPP.
lo del INPP
PÁGINA:
21
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Director,
Jefe de
Departamento de
Precios Productor.
10. Realiza la revisión del cálculo mensual del INPP en
función tanto de la consistencia interna como de otras
variables; por ejemplo, el tipo de cambio o estimaciones
de analistas del sector privado. La revisión pone especial
énfasis en los siguientes cuadros de resultados:
i) Índice Nacional de Precios Productor, Mercancías y Servicios Finales Excluyendo Petróleo Crudo (FO-OC-155);
ii) Índice Nacional de Precios Productor Mercancías y Servicios Intermedios Excluyendo Petróleo (FO-OC-156);
iii) Índice Nacional de Precios Productor, Producción Total (FO-OC-157);
iv) Filtro Comparativo de Variaciones de Precios (FO-OC-160).
Con el análisis y aprobación de esta información se
integra el Comunicado de Prensa Mensual (FO-DG-017).
Índice Nacional de
Precios Productor:
Mercancías y Servicios
Finales excluyendo
Petróleo Crudo
(FO-OC-155);
Mercancías y Servicios
Intermedios Excluyendo
Petróleo (FO-OC-156);
Producción Total
(FO-OC-157);
Filtro Comparativo de
Variaciones de Precios
(FO-OC-160)
Comunicado de Prensa
Mensual (FO-DG-017)
Director General
Adjunto de Índices
de Precios.
11. Presenta el Comunicado de Prensa Mensual
(FO-DG-017) al Cliente (Director General de Estadísticas
Económicas) antes de su publicación en Internet. El
comunicado se publicará de acuerdo a las fechas
establecidas en el Calendario de Publicación en Internet
de los Índices de precios (Sin Código).
Comunicado de Prensa
Mensual (FO-DG-017)
12. Aprueba el Comunicado de Prensa Mensual
(FO-DG-017) y lo envía al área correspondiente para su
publicación.
Comunicado de Prensa
Mensual (FO-DG-017)
Jefe de
Departamento de
Precios Productor y
Supervisor.
13. Actualiza las series del INPP en el BIE para su posterior
publicación en Internet, esto se realiza una vez que se
haya aceptado la redacción del Comunicado de Prensa
Mensual (FO-DG-017), el cual es firmado por los Jefes
de departamento.
Una vez que se publican las series del INPP en Internet
se libera el producto en el SCINPP de acuerdo al
“Manual del usuario para liberar producto (Sin Código)”.
Fin del Procedimiento.
Comunicado de Prensa
Mensual (FO-DG-017)
Programa de Trabajo del
INPP (FO-OC-167)
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
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MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
2. Cálculo del INPP.
lo del INPP
PÁGINA:
22
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
5. Diagrama de Flujo.-
PROGRAMA DE
TRABAJO DE INPP
FO-OC-167
CALENDARIO DE
ACTIVIDADES Y ENVÍO DE
INFORMACIÓN DE
PROVINCIA FO-OC-010
INSTRUCCIÓN DE
TRABAJO PARA
INVESTIGADORES DE
PRECIOS IT-OC-02
PROGRAMA
DE TRABAJO
DE INPP FO-OC-167
PROGRAMA
DE TRABAJO
DE INPP FO-OC-167
CALENDARIO DE
ACTIVIDADES Y ENVÍO
DE INFORMACIÓN DE
PROVINCIA FO-OC-010
INSTRUCCIONES DE
TRABAJO PARA CÁLCULO
DE SUBSISTEMAS
INICIO
COTIZA, ANALIZA, INVESTIGA,
CAPTURA Y ENVÍA LA
INFORMACIÓN DE PRECIOS
RECIBE, VERIFICA Y CAPTURA
LA INFORMACIÓN DE PRECIOS
INSTRUCCIONES DE
TRABAJO PARA CÁLCULO
DE SUBSISTEMAS
CALCULA SUBSISTEMAS
A
INVESTIGADORES DE
PRECIOS
1
JEFES DE DEPARTAMENTO DE
PRECIOS PRODUCTOR
1
2
3
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
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MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
2. Cálculo del INPP.
lo del INPP
PÁGINA:
23
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE PRODUCTO
NO CONFORME DEL INPP
PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE PRODUCTO
NO CONFORME DEL INPP
IDENTIFICA Y VERIFICA EL
PROBABLE PRODUCTO NO
CONFORME
¿EXISTE PRODUCTO NO
CONFORME?
FILTRO COMPARATIVO
CÁLCULO INPP VERSIÓN
ACTUAL VS. ANTERIOR FO-
OC-153
REPROCESA MESES
ANTERIORES DE INPP
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
PARA ANÁLISIS Y CRÍTICA
DE LA INFORMACIÓN DEL
INPP
VALIDA QUE LA INFORMACIÓN
ESTÉ COMPLETA PARA EL
CÁLCULO DEL INPP
PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE PRODUCTO
NO CONFORME DEL INPP
INVESTIGA EL ORIGEN DEL
PROBLEMA Y HACE LA
CORRECCIÓN
SI
NO
A
B
4
6
7
5
1
1
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24
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
2. Cálculo del INPP.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
B
FILTRO COMPARATIVO
DE VARIACIONES DE
PRECIOS FO-OC-160
INPP, MATERIAS PRIMAS
CONSUMIDAS POR RAMA
DE ACTIVIDAD FO-OC-158
INPP, PRODUCCIÓN TOTAL
FO-OC-157
INPP, MERCANCIAS Y
SERVICIOS INTERMEDIOS
EXCLUYENDO PETRÓLEO
FO-OC-156
INPP, MERCANCIAS Y
SERVICIOS FINALES
EXCLUYENDO PETRÓLEO
CRUDO
FO-OC-155
LISTADO DE VARIACIONES
MENSUALES DE PRECIOS
FO-OC-151
PROCESA LA INFORMACIÓN Y
REALIZA EL CÁLCULO DEL
INPP
FILTRO COMPARATIVO DE
VARIACIONES DE PRECIOS
FO-OC-160
REVISA LOS RESULTADOS
DEL PROCESO DE CÁLCULO
¿EXISTEN RESULTADOS INCONGRUENTES?
1
SI
C
NO
8
9
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25
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
2. Cálculo del INPP.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
COMUNICADO DE
PRENSA MENSUAL
FO-DG-017
COMUNICADO DE
PRENSA MENSUAL
FO-DG-017
INPP, PRODUCCIÓN
TOTAL FO-OC-157
INPP, MERCANCIAS Y
SERVICIOS INTERMEDIOS
EXCLUYENDO PETRÓLEO
FO-OC-156
INPP, MERCANCIAS Y
SERVICIOS FINALES
EXCLUYENDO PETRÓLEO
CRUDO
FO-OC-155
REVISA EL CÁLCULO
MENSUAL DEL INPP
PRESENTA COMUNICADO DE
PRENSA MENSUAL
DGAIP
COMUNICADO
DE PRENSA MENSUAL
FO-DG-017
APRUEBA COMUNICADO DE
PRENSA MENSUAL
DOC
COMUNICADO DE PRENSA
MENSUAL
FO-DG-017
ACTUALIZA BIE
FIN
C
10
11
12
13
PÁGINA:
26
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
3. Control de Producto No Conforme INPC.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
1. Objetivo.-
Establecer un método de trabajo para identificar y controlar el producto no conforme en el proceso de cálculo del INPC. 2. Ámbito de Aplicación.-
Este procedimiento aplica a todo el personal de la Dirección que participa en la identificación y control del producto no conforme durante las etapas del proceso de cálculo del INPC, incluyendo la información proporcionada por los Investigadores de Precios de las 46 localidades que lo integran.
3. Políticas de Operación.-
3.a. Deberá detectar el probable producto no conforme apoyado siempre de los listados de variaciones.
3.b. Deberá validar la información del probable producto no conforme con el investigador de precios
correspondiente.
3.c. Si se detectan inconsistencias, deberá reiniciar la verificación y confirmación de la información en la
etapa que corresponda.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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PÁGINA:
27
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
3. Control de Producto No Conforme INPC.
lo del INPP
PÁGINA:
27
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
4. Descripción Narrativa.-
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Jefe de Oficina de
Precios al
Consumidor y
Supervisor.
1.
Para el caso A: El Comunicado de prensa, por medio de
la clave quincenal o mensual y los Cuadros del Sistema de Información Económica (SIE).
Identifica el probable producto no conforme con los
siguientes criterios:
Cuando se detectan modificaciones en:
El Comunicado de prensa, por medio de la clave Quincenal (FO-DG-16) y Mensual (FO-DG-017).
En los Cuadros BIE.
Responsable de
Servicio No
Conforme y
Director.
2. Determina si se requiere una corrección y los registra (ésta puede ser inmediata) en el Comunicado de prensa, por medio de la clave (FO-DG-16) y (FO-DG-017) o los Cuadros BIE. Nota: Esta actividad sólo se requiere a solicitud del
Director; ya que si se requiere un acción
correctiva general se apega a lo establecido en el
Procedimiento de Acciones Correctivas y
Preventivas, conforme al caso: información de
precios
Comunicado de Prensa
(FO-DG-16) y
(FO-DG-017)
Cuadros BIE
Jefe de Oficina de
Precios al
Consumidor y
Supervisor.
3. Obtiene el Comunicado de Prensa (FO-DG-16) y
(FO-DG-017) y los Cuadros BIE, éste se captura en el
sistema correspondiente y se continúa con el proceso.
Jefe de Oficina de
Precios al
Consumidor y
Supervisor.
4. Si detecta inconsistencias en la inspección al
Comunicado de Prensa realizada por el Director, inicia
nuevamente este proceso, hasta su validación
(FO-DG-16) y (FO-DG-017) o los Cuadros SIE.
Fin del Procedimiento del Caso A.
Comunicado de Prensa
(FO-DG-16) y
(FO-DG-017)
Cuadros BIE
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
3. Control de Producto No Conforme INPC.
lo del INPP
PÁGINA:
28
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Jefe de Oficina de
Precios al
Consumidor y
Supervisor.
1.
Para el caso B: Información de precios utilizada en la
integración del INPC. Analiza la información de precios enviada por los
Investigadores, de acuerdo con lo establecido en el
Procedimiento de Cálculo del INPC (PR-TI-08).
2. Utiliza los siguientes listados:
Listado de Variaciones Quincenales (FO-OC-012).
Listado de Conceptos Específicos y Especificaciones
(FO-OC-013).
Para el caso del Área Metropolitana de la Ciudad de
México, utiliza los siguientes listados:
Listado de Variaciones por Investigador de Precios
del Área Metropolitana de la Ciudad de México
(FO-OC-082).
Listado Concentrado de Conceptos Específicos del
Área Metropolitana de la Ciudad de México
(FO-OC-083).
Listado de Variaciones
Quincenales
(FO-OC-012)
Listado de Conceptos
Específicos y
Especificaciones
(FO-OC-013)
Listado Concentrado de
Conceptos Específicos
del Área Metropolitana
de la Ciudad de México
(FO-OC-083)
Listado de Variaciones
por Investigador de
Precios del Área
Metropolitana de la
Ciudad de México
(FO-OC-082)
3. Identifica el probable producto no conforme con los
siguientes criterios:
Cuando la variación (positiva o negativa) en el precio
del específico sea mayor o igual al 15% para el caso
de alimentos, bebidas y tabaco ó 10% para el resto
de productos.
Cuando se detecta una variación porcentual
negativa en el precio de alguno de los específicos
que se caracterizan por tener precios rígidos a la
baja. Ejemplo de estos bienes o servicios pueden
ser los siguientes: periódicos, autobús urbano,
estacionamiento, libros y revistas, etc.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
3. Control de Producto No Conforme INPC.
lo del INPP
PÁGINA:
29
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Jefe de Oficina de
Precios al
Consumidor y
Supervisor.
4. Verifica en los registros FO-OC-012, FO-OC-083, los
probables productos no conformes, de acuerdo con los
criterios mencionados anteriormente.
El Listado de Conceptos Específicos y Especificaciones
(FO-OC-013) y el Listado de Variaciones por Investigador
de Precios del Área Metropolitana de la Ciudad de
México (FO-OC-082) se utilizan como herramientas para
la verificación y análisis de la información.
Además, revisa y valida todos los productos con cambio
en su precio, independientemente de su clasificación
como probable producto no conforme.
En el caso de los subsistemas (Hoteles, Rentas y
Colegios) la información que presenta variación en su
precio se revisa y analiza directamente en el Sistema
para el Cálculo del INPC (SCINPC).
Listado de Variaciones
Quincenales
(FO-OC-012)
Listado Concentrado de
Conceptos Específicos
del Área Metropolitana
de la Ciudad de México
(FO-OC-083)
5. Valida telefónicamente con el Investigador de Precios de
la localidad correspondiente que el precio marcado como
probable producto no conforme efectivamente lo sea.
Adicionalmente, en los casos que aplique, se puede
complementar la validación del precio de acuerdo con los
siguientes criterios:
A través del envío de la nota de compra.
A través de notas periodísticas.
Con documentos propios del establecimiento
comercial o punto de venta.
Investigación y validación del precio mediante
cotización directa del Supervisor, desde la Oficina
Central.
Valida mediante rúbrica del supervisor la aceptación de
todos los precios marcados como probables productos
no conformes.
Para el caso de los subsistemas la información se valida
telefónicamente con el Investigador de Precios y en caso
de detectar producto no conforme se marca en el listado
correspondiente y se procede a segregarlo del SCINPC.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
3. Control de Producto No Conforme INPC.
lo del INPP
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30
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Hoteles (FO-OC-065);
Alquiler de Casa-Habitación (FO-OC-081), y
Variación Quincenal en Colegiaturas (FO-OC-055).
Cuando algún precio es excluido se marca con la clave
(F), conservando el anterior. Una vez que se valida se
integra al cálculo del INPC y se verifica su inclusión en el
listado que corresponda. Todo producto segregado se
debe identificar con la sigla correspondiente.
Jefe de Oficina de
Precios al
Consumidor y
Supervisor.
6. Producto no conforme
Ocasionado por:
Error de recopilación.
Error de captura en el sistema.
Error en los precios proporcionados por las fuentes de información.
La inclusión en forma directa del precio de un producto encadenado.
Error en la actualización de subsistemas.
Se identifica con
las siglas:
ER
EC
EF
PE
ES
Listado de Variaciones
Quincenales
(FO-OC-012)
Listado Concentrado de
Conceptos Específicos
del Área Metropolitana
de la Ciudad de México
(FO-OC-083)
7. Una vez que se haya obtenido el precio correcto, lo
captura en el sistema correspondiente y continúa con el
proceso de acuerdo con el Procedimiento de Cálculo del
INPC (PR-TI-08).
8. Si detecta inconsistencias en la inspección realizada por
el Director o Subgerente, inicia nuevamente este
proceso, hasta la validación final de los precios.
Fin del Procedimiento Caso B.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
3. Control de Producto No Conforme INPC.
lo del INPP
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MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
5. Diagrama de Flujo.-
Caso A: Comunicado de prensa y los Cuadros SIE.
INICIO
CUADROS BIE
COMUNICADOS
DE PRENSA
FO-DG-016, 017
IDENTIFICA EL PROBABLE
PRODUCTO NO CONFORME
DETERMINA SI REQUIERE
CORRECCIÓN
OBTIENE EL COMUNICADO DE
PRENSA Y CUADROS BIE
REINICIA LA VERIFICACION Y
CONFIRMACION SI SE
DETECTAN INCONSISTENCIAS
DOC
RESPONSABLE DE SERVICIO
NO CONFORME
DOC/JEFE DE OFICINA DE PC/
SUPERVISOR
FIN
1
2
3
4
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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32
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
3. Control de Producto No Conforme INPC.
lo del INPP
PÁGINA:
32
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Caso B: Información de precios utilizada en la integración del INPC.
INICIO
LISTADO CONCENTRADO DE CONCEPTOS EPECÍFICOS DEL
AMCM FO-OC-083
LISTADO CONCENTRADO DE CONCEPTOS EPECÍFICOS DEL
AMCM FO-OC-083
LISTADO DE VARIACIONES POR IP DEL AMCM
FO-OC-082
LISTADO DE ESPECÍFICOS Y ESPECIFICACIONES
LISTADO DE VARIACIONES QUINCENALES
FO-OC-012UTILIZA LOS LISTADOS CON LA INFORMACIÓN PARA EL
CÁLCULO DEL INPC
IDENTIFICA EL PROBABLE PRODUCTO NO CONFORME
LISTADO CONCENTRADO
DE CONCEPTOS EPECÍFICOS DEL AMCM FO-OC-083
LISTADO DE VARIACIONES
QUINCENALES FO-OC-012
VERIFICA EN LOS LISTADOS EN PROBABLE PRODUCTO NO
CONFORME
1
DOC
VARIACIÓN QUINCENAL EN
COLEGIATURAS FO-OC-055
ALQUILER DE CASA HABITACIÓN
FO-OC-081
HOTELES FO-OC-065
LISTADO DE VARIACIONES QUINCENALES FO-OC-012
LISTADO CONCENTRADO DE
CONCEPTOS EPECÍFICOS DEL AMCM FO-OC-083
VALIDA QUE EL PRECIO MARCADO COMO PRODUCTO
NO CONFORME EFECTIVAMENTE LO SEA
6
CAPTURA EN EL SISTEMA Y CONTINUA CON EL CALCULO
DEL INPC
FIN
PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO
DEL INPC
ANALIZA LA INFORMACIÓN DE PRECIOS ENVIADA POR LOS IP
CAPTURA EL PRECIO CORRECTO EN EL SINPC Y EN EL SISTEMA DE
CAPTURA DF
1
1
1
IDENTIFICA CON LAS CLAVES EL PRODUCTO NO CONFORME
5
6
INICIA NUEVAMENTE EL PROCESO HASTA LA
VALIDACIÓN FINAL EN CASO DE INCONSISTENCIAS
9
8
7
4
3
2
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MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
4. Control de Producto No Conforme INPP.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
1. Objetivo.-
Establecer el método de trabajo para identificar y controlar el producto no conforme en el proceso de cálculo del INPP.
2. Ámbito de Aplicación.-
Este procedimiento aplica a todo el personal que participa en la identificación y control del producto no conforme durante las etapas del proceso de cálculo del INPP, incluyendo la información proporcionada por los Investigadores de Precios de las 46 localidades que lo integran.
3. Políticas de Operación.- 3.a. Deberá detectar el probable producto no conforme apoyado siempre de los listados de variaciones.
3.b. Deberá validar la información del probable producto no conforme con el investigador de precios
correspondiente.
3.c. Si se detectan inconsistencias, deberá reiniciar la verificación y confirmación de la información en la
etapa que corresponda.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
4. Control de Producto No Conforme INPP.
lo del INPP
PÁGINA:
34
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
4. Descripción Narrativa.-
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Jefe de
Departamento de
Precios Productor y
Supervisor.
1.
Para el caso A: El Comunicado de Prensa, por medio
de la clave quincenal o mensual y los Cuadros del Banco de Información Económica (BIE).
Identifica el probable producto no conforme con los
siguientes criterios:
Cuando se detectan modificaciones en:
El Comunicado de Prensa Mensual (FO-DG-017), sección INPP.
En los Cuadros BIE (Banco de Información Económica).
Responsable de
Servicio
No Conforme y
Director de
Operaciones de
Campo.
2. Determina si se requiere una corrección y los registra (ésta puede ser inmediata) en el Comunicado de Prensa Mensual (FO-DG-017) o los Cuadros BIE. Nota: Esta actividad sólo se realiza a solicitud del
Director de Operaciones de Campo; ya que si se
requiere un acción correctiva general se apega a
lo establecido en el Procedimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas, conforme al caso:
Información de precios
Jefe de
Departamento de
Precios Productor y
Supervisor.
3. Obtiene del Comunicado de Prensa Mensual
(FO-DG-017), sección INPP, los Cuadros BIE, los
captura en el sistema correspondiente y continúa con el
proceso.
4. Si detecta inconsistencias en la inspección al
Comunicado de Prensa Mensual realizada por el
Director, inicia nuevamente este procedimiento, hasta su
validación (FO-DG-017) o los Cuadros BIE.
FIN DEL PROCEDIMIENTO CASO A.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
4. Control de Producto No Conforme INPP.
lo del INPP
PÁGINA:
35
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Supervisor e
Investigador de
Precios de los
Departamentos de
Precios Productor.
1.
Para el caso B: información de precios utilizada en la
integración del INPP.
Genera los registros: Listado de Variaciones Mensuales
de Precios de Bienes y Servicios (FO-OC-151), Listado
de Variaciones Anuales Cero de Precios de Bienes y
Servicios (FO-OC-172) y Listado de Variaciones
Quincenales de Precios de la Construcción (FO-OC-152)
y Resultados del Cálculo de Subsistemas (FO-OC-195).
Listado de Variaciones
Mensuales de Precios de
Bienes y Servicios
(FO-OC-151)
Listado de Variaciones
Anuales Cero de Precios
de Bienes y Servicios
(FO-OC-172)
Listado de Variaciones
Quincenales de Precios
de la Construcción
(FO-OC-152)
Resultados del Cálculo
de Subsistemas del INPP
(FO-OC-195).
Jefe y Supervisor
de los
Departamentos de
Precios Productor.
2. En hoja de cálculo o impresión revisa y analiza en los
registros generados la información de precios que será
utilizada en el proceso de cálculo del INPP, de acuerdo al
Procedimiento para el Cálculo del INPP (PR-TI-09) y al
Plan de Gestión de la Calidad del INPP (PC-RD-02).
En todos los casos la impresión podrá ser de variaciones
en el periodo o del total de especificaciones
consideradas en cada listado. Para los precios de
exportación podrá imprimir aquellas variaciones
diferentes a la correspondiente al tipo de cambio, lo cual
no modificará el número de formato de los listados
señalados.
Listado de Variaciones
Mensuales de Precios de
Bienes y Servicios
(FO-OC-151)
Listado de Variaciones
Anuales Cero de Precios
de Bienes y Servicios
(FO-OC-172)
Listado de Variaciones
Quincenales de Precios
de la Construcción
(FO-OC-152)
Resultados del Cálculo
de Subsistemas
(FO-OC-195).
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
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36
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
4. Control de Producto No Conforme INPP.
lo del INPP
PÁGINA:
36
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Jefe y Supervisor
de los
Departamentos de
Precios Productor.
3. Determina el probable Producto No Conforme (PNC) de
acuerdo a los siguientes criterios:
I. En los precios de productos agrícolas, ganaderos y
pesqueros:
Cuando la variación en el precio del específico
esté fuera del rango de ±30%;
No hayan registrado variación de precios en un
año;
Tenga una variación encontrada de ±15 puntos
porcentuales con el promedio del genérico;
Cuando la variación del genérico del INPP
difiere con la del genérico del INPC en 10
puntos porcentuales.
II. En los precios de la construcción:
Cuando la variación en el precio del específico
sea de ±15% o mayor;
No hayan registrado variación de precios en un
año;
Cuando el genérico de la ciudad difiera en 15
puntos porcentuales respecto a la variación del
genérico nacional;
Cuando no se observe variación de precio en
un específico ante un cambio de precios del
mismo genérico en más de veintitrés ciudades.
Es importante señalar que cuando se trate de PNC
detectado en ciudades grandes y que afecte a ciudades
medianas y pequeñas (ver Manual de Gestión de la
Calidad Sección 1 para consultar el tamaño de la
localidad), el PNC será contabilizado únicamente en las
primeras. Por otro lado, si la actualización de un precio
de una ciudad grande a otra mediana o pequeña, no se
realizara adecuadamente, el registro del PNC se anotará
sólo en ésta última.
III. En el resto de los genéricos que integran el INPP:
Que la variación en el precio del específico esté
fuera del rango de ±10%;
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
37
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
4. Control de Producto No Conforme INPP.
lo del INPP
PÁGINA:
37
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Que no hayan registrado variación de precios
en un año;
Que tengan una variación de ±10 puntos
porcentuales respecto al promedio del genérico.
Que presenten un comportamiento atípico
dentro de un genérico siendo cotizados en la
misma Fuente de Información (Empresa). Esto
es, que no cambien o tengan una variación
notoriamente diferente del resto de los
específicos o líneas de producción;
Específicos que pertenecen a una empresa que
no haya cambiado, cuando las demás Fuentes
de Información del mismo genérico sí
reportaron variación y hagan suponer un
cambio generalizado de precios en igual tipo de
producción de bienes o servicios;
Cuando la variación del genérico del INPP difiere con la
del INPC en 5 puntos porcentuales, lo cual se identifica
mediante el Filtro Comparativo de Variaciones de
Precios (FO-OC-160).
Filtro Comparativo de
Variaciones de Precios
(FO-OC-160).
Supervisor de
Precios de los
Departamentos de
Precios Productor.
4. Identifica las claves que el Sistema de Cálculo del
INPP (SCINPP) resalta de manera automática
con color amarillo en el archivo electrónico y
gris en impresiones (en blanco y negro) de los
Listados de Variaciones Mensuales de Precios
de Bienes y Servicios (FO-OC-151),
Listado de Variaciones Quincenales de Precios
de la Construcción (FO-OC-152) y Resultados
del Cálculo de Subsistemas (FO-OC-195) los
probables productos no conformes.
En el Listado de Variaciones Anual Cero de Precios
de Bienes y Servicios (FO-OC-172) no será
necesario marcar el probable PNC, revisa en su
conjunto.
Listado de Variaciones
Mensuales de Precios de
Bienes y Servicios
(FO-OC-151)
Listado de Variaciones
Quincenales de Precios
de la Construcción
(FO-OC-152)
Listado de Variaciones
Anuales Cero de Precios
de Bienes y Servicios
(FO-OC-172)
Resultados del Cálculo
de Subsistemas del INPP
(FO-OC-195).
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
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38
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
4. Control de Producto No Conforme INPP.
lo del INPP
PÁGINA:
38
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Jefe y Supervisor
de los
Departamentos de
Precios Productor.
5. Verifica todo posible producto no conforme mediante los
siguientes pasos:
Con el Investigador de Precios, mismo que lo confirma directamente en la lista de precios, Cotizaciones Mensuales (FO-OC-162), Hoja de Cotización Quincenal para Varias Fuentes de Información (FO-OC-132), Hoja de Cotización Quincenal para una Fuente de Información (FO-OC-163), Cotización Semanal (FO-OC-182) o la Hoja de Cotización de Destajos de Mano de Obra (FO-OC-164), para detectar que no haya un error de captura;
Una vez que el Investigador de Precios agota el punto anterior, lo confirma directamente con la Fuente de Información;
En caso de no contactar al Investigador de Precios, el Supervisor mediante el Directorio de Fuentes de Información (FO-OC-154) establece contacto con la empresa;
Sustenta cambios de precios, en la medida de lo posible, con solicitud de presupuestos a las Fuentes de Información;
Adicionalmente, y para todos los casos, como herramientas de apoyo utiliza en la medida de lo posible, las notas analíticas o estadísticas publicadas en diversos medios.
En todos los casos, de no confirmarse en el período de
estudio la información del probable producto no
conforme, éste será segregado del cálculo final del INPP
y se señalará con la letra F, debiéndose confirmar en el
siguiente período de cálculo y decidir si se acepta o se
rechaza. En caso de detectarse un error en un precio que
se haya segregado, deberá tipificarse el PNC de acuerdo
a la sección 6 de este documento en el momento de
confirmarse el mismo.
Hoja de Cotización
Mensual (FO-OC-162)
Hoja de Cotización
Quincenal para varias
Fuentes de Información
(FO-OC-132)
Hoja de Cotización
Quincenal para una
Fuente de Información
(FO-OC-163)
Hoja de Cotización de
Destajos de Mano de
Obra (FO-OC-164)
Directorio de Fuentes de
Información (FO-OC-154)
Hoja de Cotización
Semanal (FO-OC-182)
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
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MES. 02
AÑO.
2010
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
4. Control de Producto No Conforme INPP.
lo del INPP
PÁGINA:
39
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Supervisor de los
Departamentos de
Precios Productor.
6. Identifica y registra aquellos
precios que son no conformes
en la Hoja para Control de
Producto no Conforme (FO-
OC-166), no aplica a
segregados, de acuerdo a la
tabla siguiente:
Error de recopilación.
Error de captura.
Error en los precios
proporcionados por las
Fuentes de Información.
La inclusión en forma
directa del precio de un
producto encadenado.
Error de sistema.
Error en la notificación
del día de cambio de
precio.
Otros (especificar).
Se identifica con las
siglas:
ER EC EF PE
ES EN OT
Hoja para Control de
Producto no Conforme
(FO-OC-166)
En el caso de claves de mercado nacional que
actualizan al mercado de exportación, el PNC sólo
registra en el primero para evitar el conteo doble.
Jefe, Supervisor e
Investigador de
Precios de los
Departamentos de
Precios Productor.
7.
8.
Determina el precio correcto para claves identificadas
como PNC, lo captura continuando con el proceso de
acuerdo a este procedimiento.
Si el probable producto no conforme bajo investigación
no se puede validar para el cálculo del mes
correspondiente, utiliza el precio anterior; cuando se
aclare su situación considera para el cálculo del período
correspondiente. En caso de que exista la duda respecto
a la calidad de la información proporcionada por la
Fuente de Información y previa autorización del Jefe de
Departamento de Precios Productor, captura la variación
de un nuevo producto y al siguiente mes realiza el
encadenamiento.
Fin del Procedimiento.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
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40
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
4. Control de Producto No Conforme INPP.
lo del INPP
PÁGINA:
40
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
5. Diagrama de Flujo.-
INICIO
CUADROS BIE
COMUNICADOS
DE PRENSA
FO-DG-016, 017
IDENTIFICA EL PROBABLE
PRODUCTO NO CONFORME
DETERMINA SI REQUIERE
CORRECCIÓN
OBTIENE EL COMUNICADO DE
PRENSA Y CUADROS BIE
REINICIA LA VERIFICACIÓN Y
CONFIRMACIÓN SI SE
DETECTAN INCONSISTENCIAS
DOC
DGAIP
DOC
FIN
1
2
3
4
PÁGINA:
41
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
4. Control de Producto No Conforme INPP.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
FILTRO COMPÀRATIVO
RESULTADO DE CÁLCULO DE SUBSISTEMAS
FO-OC-195
LISTADO DE VARIACIONES ANUALES CERO DE PRECIOS DE
BIENES Y SERVICIOS FO-OC-172
LISTADO DE VARIACIONES QUINCENALES DE PRECIOS DE LA
CONSTRUCCIÓN FO-OC-152
LISTADO DE VARIACIONES MENSUALES DE PRECIOS DE
BIENES Y SERVICIOS FO-OC-151
RESULTADO DE CÁLCULO DE SUBSISTEMAS
FO-OC-195
LISTADO DE VARIACIONES ANUALES CERO DE PRECIOS DE
BIENES Y SERVICIOS FO-OC-172
LISTADO DE VARIACIONES QUINCENALES DE PRECIOS DE LA
CONSTRUCCIÓN FO-OC-152
LISTADO DE VARIACIONES MENSUALES DE PRECIOS DE
BIENES Y SERVICIOS FO-OC-151
GENERA LOS LISTADOS
REVISA Y ANALIZA LA
INFORMACION DE PRECIOS
OBTENIDA
DETERMINA PROBABLE
PRODUCTO NO CONFORME
1
2
3
DOC
INICIO
A
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42
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
4. Control de Producto No Conforme INPP.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
RESULTADO DE CÁLCULO DE SUBSISTEMAS
FO-OC-195
LISTADO DE VARIACIONES ANUALES CERO DE PRECIOS DE
BIENES Y SERVICIOS FO-OC-172
LISTADO DE VARIACIONES QUINCENALES DE PRECIOS DE LA
CONSTRUCCIÓN FO-OC-152
LISTADO DE VARIACIONES MENSUALES DE PRECIOS DE
BIENES Y SERVICIOS FO-OC-151
RESALTA EL PROBABLE
PRODUCTO NO CONFORME
EN LA HOJA DE CÁLCULO
HOJA DE COTIZACIÓN QUINCENAL PARA UNA FUENTE
DE INFORMACIÓN FO-OC-163
HOJA DE COTIZACIÓN QUINCENAL PARA VARIAS
FUENTES DE INFORMACIÓN FO-OC-132
COTIZACIONES MENSUALES FO-OC-162
COTIZACIONES SEMANALES FO-OC-182
VALIDA LA INFORMACIÓN
PARA SU INCORPORACIÓN AL
INPP
CAPTURA EL PRECIO
CORRECTO EN EL PROGRAMA
DE CAPTURA
CONTROL DE PRODUCTO NO
CONFORME FO-OC-166
IDENTIFICA CON CLAVE
CORRESPONDIENTE LOS
PRECIOS QUE SON NO
CONFORMES
REINICIA LA VERIFICACIÓN Y
CONFIRMACIÓN EN LA ETAPA
CORRESPONDIENTE SI SE
DETECTAN INCONSISTENCIAS
FIN
4
5
6
7
8
A
PÁGINA:
43
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
5. Desarrollo de Competencias del Personal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
1. Objetivo.- Definir la metodología para llevar a cabo el proceso de capacitación del personal de la Dirección General Adjunta de Índices de Precios que participa en la elaboración del INPC e INPP con el fin de garantizar sus competencias. 2. Ámbito de Aplicación.-
Este procedimiento aplica a todas las áreas funcionales de la Dirección General Adjunta de Índices de Precios que participan en la elaboración del INPC e INPP. Comprende la elaboración del perfil del puesto, detección de necesidades, programación, ejecución y evaluación de la capacitación impartida al personal del área central y de campo.
3. Políticas de Operación.- 3.a. Se deberán detectar las necesidades de capacitación del personal en función con la evaluación del perfil
de puesto y la persona que ocupa dicho puesto. 3.b. Se deben compilar las necesidades de capacitación de la SGAIP por la Dirección de Documentación y
Certificación.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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PÁGINA:
44
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
5. Desarrollo de Competencias del Personal.
lo del INPP
PÁGINA:
44
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
4. Descripción Narrativa.-
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
DGAIP.
1. Con base en el Manual de Organización de la Dirección
General Adjunta de Índices de Precios (Sin Código) y las
actividades a realizar, define el perfil que debe tener la
persona que ocupa cada puesto relacionado con la
elaboración del INPC e INPP. Registra la información en
el formato Perfil del Puesto (FO-DD-122) para cumplir lo
establecido en el SGC para la elaboración del INPC e
INPP.
El Director revisa y presenta al Director General Adjunto
para su aprobación el perfil definido para cada puesto.
Con base en el Perfil del Puesto (FO-DD-122), el
subdirector elabora el formato de Evaluación de la
Persona que Ocupa el Puesto (FO-DD-060). Dicho
formato posibilita comparar el perfil definido con las
características de formación académica, competencias y
experiencia de cada una de las personas que se
incorporan a la DGAIP en la elaboración del INPC e
INPP.
Los subdirectores realizan una reevaluación bianual o
cuando exista cambio del responsable del puesto,
considerando los mismos criterios, con el fin de detectar
nuevas necesidades de capacitación.
Manual de Organización
(Sin Código)
Perfil del Puesto (FO-DD-
122)
Evaluación de la Persona
que Ocupa el Puesto
(FO-DD-060)
2. Detecta las necesidades de capacitación en función del
perfil establecido y las competencias de la persona que
ocupa el puesto.
Otras fuentes de detección de necesidades de
capacitación son las siguientes:
Perfil del Puesto
(FO-DD-122)
Evaluación de la Persona
que Ocupa el Puesto
(FO-DD-060)
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
5. Desarrollo de Competencias del Personal.
lo del INPP
PÁGINA:
45
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Técnicas Estadísticas, de acuerdo con el
procedimiento (PR-OC-16);
Programa e Informe de Supervisión (FO-OC-078)
Informes de auditorías internas, de acuerdo con el
procedimiento PR-DD-14, y de auditorías externas;
Informe de Revisión al
Sistema de Gestión de la
Calidad (FO-DD-040)
Programa e Informe de
Supervisión (FO-OC-078)
Resultados de la comparación de los formatos FO-
DD-122 contra el FO-DD-060;
Informe de Revisión al Sistema de Gestión de la
Calidad (FO-DD-040)
Informe de Auditoría al Operativo de Campo (FO-DD-
177)
Informe de Auditoría Interna (FO-DD-009)
Informe de Observaciones y no Conformidades de
Auditoría Interna en Oficina Central (FO-DD-008)
Debido a que la información señalada se presenta en
diferentes intervalos de tiempo, la detección de
necesidades de capacitación la realiza de manera
continua.
Divide la detección de necesidades de capacitación en
dos grupos: Oficina Central e Investigadores de precios.
Informe de Auditoría al
Operativo de Campo
(FO-DD-177)
Informe de Auditoría
Interna (FO-DD-009)
Informe de
Observaciones y no
Conformidades de
Auditoría Interna en
Oficina Central (FO-DD-
008)
Director de
Documentación y
Certificación y
Subdirector de
Gestión de la
Calidad y
Evaluación.
3. Registra, al inicio del año, las necesidades de
capacitación consideradas por todas las direcciones a lo
largo del año en el formato Detección de Necesidades de
Capacitación para el Ejercicio del Año 20XX (FO-DD-
117), y presentan este registro al Director General
Detección de
Necesidades de
Capacitación para el
Ejercicio del Año 20XX
(FO-DD-117)
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
46
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
5. Desarrollo de Competencias del Personal.
lo del INPP
PÁGINA:
46
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Adjunto para determinar los lineamientos generales de
capacitación del año por iniciar. El Programa de
Capacitación resultante será revisado y actualizado para
incorporar nuevas necesidades, en caso necesario,
tomando en consideración el presupuesto anual
destinado a este renglón.
Director de
Documentación y
Certificación y
Subdirector de
Gestión de la
Calidad y
Evaluación.
4. Programa la capacitación que se impartirá al personal de
la DGAIP. Esta actividad queda documentada en el
Programa de Capacitación para el Ejercicio 20XX (FO-
DD-087).
La capacitación debe:
Satisfacer las necesidades detectadas, de acuerdo
con los distintos niveles de responsabilidad en el
SGC;
Mejorar las competencias del personal en la
realización de las actividades para la elaboración del
INPC e INPP;
Determinarse por el Comité de Calidad;
Garantizar que el personal conozca la
documentación del SGC que le aplique;
Aplicarse al personal de nuevo ingreso de manera
inmediata, en lo referente al SGC;
Lograr la mejora continua del SGC;
Aplicarse a todo el personal ubicado en las 46
ciudades que participan en la recopilación de precios
para la elaboración de los Índices de Precios;
Reconocer la existencia de diferentes perfiles de
puesto establecidos en la DGAIP;
Considerar la ubicación del personal a capacitar; y,
Llevarse a cabo de manera recurrente.
Programa de
Capacitación para el
Ejercicio 20XX
(FO-DD-087)
Comité de Calidad. 5. Organiza y garantiza la capacitación del personal de la
Oficina Central y los investigadores de precios, mediante
alguno de los siguientes mecanismos:
Reuniones para revisión de la documentación del
SGC, dirigidas por algún integrante del Comité de
Calidad, en las instalaciones de la Oficina Central;
Agendas de Reuniones
(sin código)
Programa e Informe de
Supervisión
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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47
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
5. Desarrollo de Competencias del Personal.
lo del INPP
PÁGINA:
47
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Visitas directas de los supervisores a las ciudades
para verificar las actividades de los investigadores de
precios y capacitarlos. Dicha capacitación es
obligatoria en el caso del personal de nuevo ingreso.
La evidencia de dichas actividades se documenta en
el Programa e Informe de Supervisión (FO-OC-078),
el cual debe ser enviado a los Subdirectores de
Operaciones de Campo. El supervisor se encargará
de su resguardo.
Boletines mensuales de la DGAIP o de las
direcciones enviados por correo electrónico o
difundidos por las Comunidades digitales;
Cursos especializados, sobre temas específicos para
el buen funcionamiento del SGC y su mejora, de
aplicación en la Oficina Central;
Comunidades digitales de la DGAIP, para consultar
la documentación del SGC, dar seguimiento a las
estadísticas de precios y conocer el análisis que
lleva a cabo la DGAIP sobre la variación de los
índices nacionales de precios.
Congresos o conferencias en temas relacionados
con la elaboración de los índices nacionales de
precios.
Reuniones anuales de capacitación para los
investigadores de precios de las 46 ciudades.
La capacitación que se programa en las reuniones
anuales de capacitación para los investigadores de
precios de las 46 ciudades, tiene un objetivo
determinado, lo que permitirá su calificación y
evaluación. El Comité de Calidad, apoyado por el
Subdirector de Gestión de la Calidad y Evaluación,
asegura que estén claramente establecidos los objetivos
que se persiguen con cada tema de capacitación y los
beneficios para el SGC de la DGAIP, los cuales se
establecerán, según aplique, en: la agenda de la reunión,
la presentación misma o en la solicitud de autorización
para contratar los instructores especializados o para
asistir a una capacitación externa.
(FO-OC-078)
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
5. Desarrollo de Competencias del Personal.
lo del INPP
PÁGINA:
48
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Personal
capacitado.
Comité de Calidad.
6. Evalúa al instructor y la eficacia de la capacitación:
Para evaluar los cursos de capacitación y a los
instructores, el personal capacitado utiliza el
formato Evaluación de la Capacitación Recibida
(FO-OC-116);
Para llevar a cabo la evaluación de la capacitación, el Comité de Calidad se apoya en:
o Técnicas Estadísticas (PR-OC-16);
o Auditorías Internas (PR-DD-14) y Supervisiones.
Evaluación de la Capacitación Recibida (FO-OC-116)
DGAIP responsable
de emitir los
registros.
Responsable de la
Comunidad Digital
de la Dirección de
Documentación y
Certificación.
7. Conserva la evidencia de que se ha realizado la
capacitación: Agendas de las Reuniones, Listas de
Asistencia (FO-DC-301), Programa e Informe de
Supervisión (FO-OC-078), Diplomas y Constancias. El
capacitado envía las evidencias de la capacitación
externa o interna a su jefe inmediato. El supervisor
custodia los programas e informes de comisión.
El jefe responsable del área emisora de registros de
capacitación, entrega al Responsable de la Comunidad
Digital de la Dirección de Documentación y Certificación,
en archivo magnético, evidencias de las acciones de
capacitación del tipo: Programa del curso o Agenda de la
reunión, listas de asistencia, presentaciones en Power
Point de los contenidos de capacitación, resultados de la
Evaluación de la Capacitación Recibida (FO-OC-116). El
Responsable de la Comunidad Digital de la Dirección de
Documentación y Certificación preserva las evidencias
en la sección de capacitación de la Comunidad Digital de
la Oficina Central de la DGAIP.
Fin del Procedimiento.
Agendas de las Reuniones (Sin Código) Listas de Asistencia (FO-DC-301) Registro de Comisiones (Sin Código) Programa e Informe de Supervisión (FO-OC-078) Evaluación de la Capacitación Recibida (FO-OC-116)
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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49
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
5. Desarrollo de Competencias del Personal.
lo del INPP
PÁGINA:
49
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
5. Diagrama de Flujo.-
INICIO
DGAIP
PERFIL
DE PUESTO
FO-DD-122
MAUAL DE
ORGANIZACIÓN
EVALUACIÓN DE LA
PERSONA QUE
OCUPA EL PUESTO
FO-DD-060
DEFINE EL PERFIL QUE
APLICA A LOS PUESTOS
RELACIONADOS CON LA
ELABORACIÓN DEL INPC E
INPP
PERFIL DE PUESTO
FO-DD-122
PROGRAMA E INFORME DE
SUPERVISIÓN
FO-OC-078
INFORME DE AUDITORÍA
INTERNA
FO-DD-009
INFORME DE AUDITORÍA AL
OPERATIVO DE CAMPO FO-
DD-177
EVALUACIÓN DE LA
PERSONA QUE OCUPA EL
PUESTO FO-DD-060
INFORME DE REVISIÓN AL
SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD
FO-DD-040
INFORME DE
OBSERVACIONES Y NO
CONFORMIDADES DE
AUDITORÍA INTERNA
EN OC FO-DD-008
DETECTA NECESIDADES DE
CAPACITACIÓN DERIVADO DE
LA EVALUACIÓN PERFIL VS.
PERSONA
DETECCIÓN DE
NECESIDADES DE
CAPACITACIÓN PARA EL
EJERCICIO DEL AÑO 20XX
FO-DD-117
REGISTRA LAS NECESIDADES
DE CAPACITACIÓN DE LA
DGAIP
DDC
1
1
2
3
PÁGINA:
50
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
5. Desarrollo de Competencias del Personal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN PARA EL
EJERCICIO DEL AÑO 20XX
FO-DD-087
PROGRAMA LA
CAPACITACIÓN PARA EL
PERSONAL DE LA DGAIP
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN PARA EL
EJERCICIO DEL AÑO 20XX
FO-DD-087
PROGRAMAR LA
CAPACITACIÓN PARA EL
PERSONAL DE LA DGAIP
COMITÉ DE CALIDAD
EVALUACIÓN DE LA
CAPACITACIÓN
RECIBIDA
FO-DD-116
EVALÚA LA CAPACITACIÓN
REGISTRO DE
COMISIONES
AGENDAS
DE REUNIONES
LISTAS DE
ASISTENCIA
FO-DC-301
PROGRAMA
E INFORME DE
SUPERVISIÓN
FO-OC-078
EVALUACIÓN DE
LA CAPACITACIÓN
RECIBIDA
FO-OC-116
CONSERVA EVIDENCIA DE LA
CAPACITACIÓN
DDC
FIN
1
4
5
6
7
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
51
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
6. Control de Documentos y Registros.
lo del INPP
PÁGINA:
51
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
1. Objetivo.- Establecer los lineamientos para el control de los documentos y registros del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), con el fin de garantizar su vigencia, identificación, protección, recuperación, almacenamiento, tiempo de retención y disponibilidad, en los lugares donde se designen y apliquen para el desarrollo de las actividades que afectan directamente la calidad en la elaboración del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y del Índice Nacional de Precios Productor (INPP). 2. Ámbito de Aplicación.- Este procedimiento es aplicable a todas las áreas operativas de la Dirección que participen en la elaboración del INPC e INPP y comprende el control en la emisión, difusión, distribución y cambios de los documentos, además de los reportes, formatos, informes y, en general, a toda la documentación del SGC que deba ser conservada como registro. 3. Políticas de Operación.- Todos los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad serán resguardados y controlados a través de una comunidad digital de la DGAIP.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
6. Control de Documentos y Registros.
lo del INPP
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52
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
4. Descripción Narrativa.-
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Responsable del
área emisora
del Documento
1.
Para Emisión de Documentos
Entrega el documento al Representante de la Dirección,
una vez que el documento y los registros necesarios para
demostrar el cumplimiento de los requisitos del SGC y de
la actividad documentada han sido autorizados, de
acuerdo con lo establecido en la Instrucción de Trabajo
para Elaboración, Contenido y Formato de Documentos
(IT-DD-01), para que éste los haga llegar al Contralor de
Documentos.
Instrucción de Trabajo
para Elaboración,
Contenido y Formato
de Documentos
(IT-DD-01)
Contralor de
Documentos
2. Registra el documento, y lo integra al Listado Maestro de
Control de Documentos Internos (FO-DD-036), al Listado
Maestro de Control de Documentos Externos
(FO-DD-037) o al Listado Maestro de Control de
Registros de Calidad (FO-DD-030), según sea el caso.
Verifica
La identificación:
En todos los Documentos del SGC anexa la relación de
los Registros aplicables para la operación del Sistema.
Adicionalmente, para el control de los registros, emplea
el Listado Maestro de Control de Registros de Calidad
(FO-DD-030), donde se indican los registros vigentes y el
responsable de su custodia.
La codificación:
Codifica los registros tal como se establece en el
apartado 3.3.2 de la Instrucción de Trabajo para la
Elaboración, Contenido y Formato de Documentos
(IT-DD-01).
Verifica también el estado de revisión del Registro y
adicionalmente controla y asigna a cada registro el
número de codificación correspondiente, con el fin de
asegurar que no exista duplicidad.
Listado Maestro de
Control de Documentos
Internos (FO-DD-036)
Listado Maestro de
Control de Documentos
Externos (FO-DD-037)
Listado Maestro de
Control de Registros de
Calidad (FO-DD-030)
Instrucción de Trabajo
para la Elaboración,
Contenido y Formato de
Documentos (IT-DD-01)
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
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53
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
6. Control de Documentos y Registros.
lo del INPP
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53
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Contralor de
Documentos
3. Establece el número de copias controladas de acuerdo a
lo siguiente:
Para documentos internos del SGC: Únicamente emite 2 copias controladas, una para consulta del Director General Adjunto y la otra para uso de los Auditores Externos, registra ambas en el Listado Maestro de Control de Documentos Internos (FO-DD-036).
Para documentos externos al SGC no habrá copias controladas. En el Listado Maestro de Control de Documentos Externos (FO-DD-037) sólo identifica al responsable de la custodia y/o de actualizar la ruta de consulta electrónica.
Registra las copias controladas. El número de copia controlada asignado a un usuario siempre debe ser el mismo, de acuerdo con el Listado Maestro de Control de Documentos.
Listado Maestro de
Control de Documentos
Internos (FO-DD-036)
Contralor de
Documentos
4. Distribuye el documento de acuerdo con el número de
copias establecidas.
De acuerdo con la naturaleza del documento y el uso, determina, en coordinación con el Responsable del área emisora si la copia será o no controlada.
Para los documentos controlados sujetos a actualización, en caso de modificaciones, recaba la firma del Representante de la Dirección que debe plasmarse en la portada del documento con la leyenda “Copia Controlada”, indicando el número correspondiente al receptor.
Distribuye en la Oficina Central las copias del documento de acuerdo con lo establecido en el Listado Maestro de Control de Documentos, solicitando al receptor su firma en el formato Entrega de Documentos del SGC (FO-DD-038).
El personal podrá consultar los documentos del SGC en
el sitio de colaboración (Share Point). Para el control de
los documentos electrónicos se cuenta con la Instrucción
de Trabajo para la Actualización y Difusión de
Documentos (IT-DD-05). Cabe señalar que los correos
electrónicos y la comunicación escrita durante el proceso
de revisión, son evidencia de que se conoce la
actualización de los documentos y los cambios en ellos.
Entrega de Documentos
del SGC (FO-DD-038)
Instrucción de Trabajo
para la Actualización y
Difusión de Documentos
(IT-DD-05)
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
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AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
6. Control de Documentos y Registros.
lo del INPP
PÁGINA:
54
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Nota: Toda impresión de los documentos del SGC que se
realice directamente de la red interna, será una copia no
controlada.
Supervisor 5. Hace llegar por correo electrónico los documentos que les aplican a los Investigadores de Precios y éstos envían al Contralor de Documentos, por el mismo medio, la confirmación de la recepción del documento.
Contralor de
Documentos
6. Asegura por medios electrónicos, debido a las distancias
entre las ciudades, la recepción de las Instrucciones de
Trabajo y sus respectivos registros, que son los únicos
documentos del SGC que se distribuyen a Investigadores
de Precios.
Responsable del
área emisora del
documento.
7. Capacita a los involucrados en el uso y aplicación del
documento y sus registros, con el fin de asegurar su
implementación efectiva. Dicha capacitación queda
documentada en una Minuta del SGC.
Minuta
Responsable de
Custodiar los
Registros
8. Archiva y conserva los registros generados de forma tal que se prevenga su daño, deterioro o pérdida y puedan ser consultados. Los registros estarán disponibles para su consulta por parte del Cliente, cuando así se especifique en algún documento, solicitándolos al área responsable de su generación y/o resguardo.
Responsable del
Área Emisora del
Registro
9. Asegura la coordinación de lo siguiente:
A) Recuperación, Almacenamiento y Protección. Todos los registros deben ser legibles para su consulta, deben almacenarse y archivarse a través de medios electrónicos o documentales, de acuerdo con el tiempo establecido en cada documento.
Los registros deben ser almacenados bajo
condiciones adecuadas que eviten su daño o
deterioro por ejemplo en archiveros, previniendo su
pérdida y acceso a personal no autorizado.
Listado Maestro de
Control de Registros de
Calidad (FO-DD-030)
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
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AÑO.
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FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
6. Control de Documentos y Registros.
lo del INPP
PÁGINA:
55
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
B) Tiempo de Retención. El tiempo de retención de los registros se indica en
cada procedimiento o instructivo y se determina
con base en el tipo de registro.
C) Disposición. El responsable de custodiar los registros también lo es de desecharlos una vez transcurrido el tiempo de retención establecido.
Contralor de
Documentos
10. Asegura el almacenamiento y control de los
registros generados en el SGC, almacenados en
medios electrónicos. Coordina el respaldo de
acuerdo con lo establecido en el Procedimiento
para el Manejo, Almacenamiento y Entrega (PR-TI-
12).
Contralor de
Documentos
11. Conserva en su poder los documentos internos del
SGC en original, así como la última versión
obsoleta para garantizar que los responsables
tengan acceso a la información de respaldo en
caso de revisión a los documentos.
Los documentos externos en original son
conservados por el responsable del área
involucrada o bien se mantienen bajo custodia en
la carpeta de documentos obsoletos, lo cual debe
ser especificado en el Listado Maestro de Control
de Documentos Externos (FO-DD-037).
La carpeta de documentos obsoletos es
responsabilidad del contralor de documentos.
Listado Maestro de
Control de Documentos
Externos
(FO-DD-037)
Representante de la
Dirección
12. Determina si el documento o sus registros requieren cambios o modificaciones, consultando al responsable del documento; o bien si cumple con su fecha de revisión correspondiente y requiere actualización.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
6. Control de Documentos y Registros.
lo del INPP
PÁGINA:
56
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Responsable de
elaborar el
documento
13. Realiza las modificaciones al documento y/o sus
registros de acuerdo con lo establecido en la Instrucción
de Trabajo para Elaboración, Contenido y Formato de
Documentos (IT-DD-01).
Instrucción de Trabajo
para Elaboración,
Contenido y Formato
de Documentos
(IT-DD-01).
Responsable del
área emisora
documento
14. Una vez que el documento ha sido actualizado y
autorizado lo entrega al Contralor de Documentos para
que coordine el fotocopiado, firma de documento
controlado, integrarlo al Listado Maestro de Control de
Documentos Internos (FO-DD-036) y distribuirlo, de
acuerdo con lo establecido en la Sección I de este
procedimiento, registrando las modificaciones o
actualización en la sección de Control de Cambios,
incluida en cada documento.
Listado Maestro de
Control de
Documentos Internos
(FO-DD-036).
Contralor de
Documentos
15. Actualiza en el sitio de colaboración (share point), la
versión vigente de los documentos y verifica que sean
destruidas las copias controladas obsoletas.
Instrucción de Trabajo
para la Actualización y
Difusión de
Documentos
(IT-DD-05)
Contralor de
Documentos
16. Identifica los documentos obsoletos en original, con un
marcador de tinta color rojo con la leyenda “Obsoleto” en
la portada del documento. Esto con previa autorización
del Representante de la Dirección.
De considerarse necesario, éste puede archivarse con el
propósito de preservar la memoria histórica del SGC en
la carpeta de documentos obsoletos.
Fin del procedimiento
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
6. Control de Documentos y Registros.
lo del INPP
PÁGINA:
57
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
5. Diagrama de Flujo.-
INICIO
DGAIP
INSTRUCCIÓN DE
TRABAJO PARA
ELABORACIÓN,
CONTENIDO Y FORMATO
DE DOCUMENTOS
Entrega documento autorizado y
registros correspondientes
LISTADO MAESTRO DE
CONTROL DE
DOCUMENTOS EXTERNOS
FO-DD-037
LISTADO MAESTRO DE
CONTROL DE REGISTROS
DE CALIDAD
FO-DD-030
LISTADO MAESTRO DE
CONTROL DE
DOCUMENTOS INTERNOS
FO-DD-036
REGISTRA EL DOCUMENTO Y
SUSREGISTROS EN EL
LISTADO
CORRESOPNDIENTE
LISTADO MAESTRO DE
CONTROL DE
DOCUMENTOS EXTERNOS
FO-DD-037
LISTADO MAESTRO DE
CONTROL DE
DOCUMENTOS INTERNOS
FO-DD-036
ESTABLECE EL NÚMERO DE
COPIAS CONTROLADAS
CORRESPONDIENTE
ENTREGA DE
DOCUMENTOS DEL SGC
FO-DD-038
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
PARA LA ACTUALIZACIÓN Y
DIFUSIÓN DE
DOCUMENTOS
DISTRIBUYE COPIAS
CONTROLADAS
PUBLICA EN LA COMUNIDAD
DIGITAL LOS DOCUMENTOS
CORRESPONDIENTES A LOS
INVESTIGADORES DE
PRECIOS
ASEGURA LA RECEPCIÓN DE
LOS DOCUMENTOS EN LAS
CIUDADES, POR MEDIOS
ELECTRONICOS
A
4
5
6
1
2
3
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
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MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
6. Control de Documentos y Registros.
lo del INPP
PÁGINA:
58
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
MINUTA
CAPACITA A LOS
INVOLUCRADOS EN EL USO Y
APLICACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
A
ARCHIVA Y CONSERVA LOS
REGISTROS DE FORMA QUE
SE EVITE SU DAÑO,
DETERIORO O PÉRDIDA
LISTADO MAESTRO DE
CONTROL DE REGISTROS
DE CALIDAD
FO-DD-030
ASEGURA QUE LA
COMPILACIÓN,
ALMACENAMIENTO Y
CONSERVACIÓN GARANTICE
EL ACCESO A LOS REGISTROS
FÁCILMENTE
ASEGURA EL
ALMACENAMIENTO Y
RESPALDO DE LOS
REGISTROS ELECTRÓNICOS
10
LISTADO MAESTRO DE
CONTROL DE
DOCUMENTOS EXTERNOS
FO-DD-037
CONSERVA LOS
DOCUMENTOS COMO
SOPORTE PARA LAS
ACTIVIDADES DE REVISIÓN
7
8
9
10
11
B
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
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MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
6. Control de Documentos y Registros.
lo del INPP
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MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
DETERMINA SI EL
DOCUMENTO O SUS
REGISTROS REQUIEREN
CAMBIOS
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
PARA ELABORACIÓN,
CONTENIDO Y FORMATO
DE DOCUMENTOS
REALIZA MODIFICACIONES O
ACTUALIZACIÓN AL
DOCUMENTO Y/O REGISTROS
DDC
LISTADO MAESTRO DE
CONTROL DE
DOCUMENTOS INTERNOS
FO-DD-036
REALIZA LA DISTRIBUCIÓN
DEL DOCUMENTO Y SUS
REGISTROS ACTUALIZADOS
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
PARA LA ACTUALIZACIÓN Y
DIFUSIÓN DE
DOCUMENTOS
ACTUALIZA EN EL SITIO DE
COLABORACIÓN LA VERSIÓN
DEL DOCUMENTO
IDENTIFICA LOS
DOCUMENTOS ORIGINALES
CON LA LEYENDA “OBSOLETO”
FIN
B
12
13
14
15
16
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MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
7. Revisión de Requisitos del Producto.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
1. Objetivo.-
Establecer los requisitos a cumplir en el cálculo del INPC e INPP, y las directrices que deben seguirse en caso de modificaciones en los requisitos del producto (Diario Oficial de la Federación para el INPC y nota metodológica para el INPP, respectivamente).
2. Ámbito de Aplicación.-
Este procedimiento aplica a todo el personal involucrado en la elaboración del INPC e INPP.
3. Políticas de Operación.-
Los requisitos del producto deberán ser revisados cada vez que el cliente determine nuevas características para la elaboración de los índices de precios.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
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MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
7. Revisión de Requisitos del Producto.
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61
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4. Descripción Narrativa.-
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Todo el personal que
participa en la
elaboración del INPC
1. Identifica los requisitos a cumplir de acuerdo al Diario
Oficial de la Federación del 25 de enero de 2011 y
modificaciones que haya sufrido subsecuentemente, para
asegurar su cumplimiento permanente de acuerdo con lo
establecido en los procedimientos correspondientes.
Los requisitos a cumplir son los siguientes:
A) Estructura por objeto del gasto. El INPC se calcula
agrupando los conceptos genéricos en los siguientes
rubros:
Alimentos, bebidas y tabaco;
Ropa, calzado y accesorios;
Vivienda;
Muebles, aparatos y enseres domésticos;
Salud y cuidado personal;
Transporte;
Educación y esparcimiento; y,
Otros servicios.
B) Para elaborar el INPC se requiere por lo menos 3
cotizaciones al mes de los alimentos y 1 del resto de
productos que lo integran.
La relación inicial de los productos específicos que
integran el INPC está publicada en el Diario Oficial
de la Federación del 30 de agosto de 2002 y se
actualiza mensualmente para reflejar las
modificaciones que sufren los productos específicos
que integran al INPC.
C) Las ponderaciones de los subíndices que integran el
INPC corresponden a las siguientes proporciones:
Alimentos, bebidas y tabaco 23.28850
Ropa, calzado y accesorios 5.04225
Vivienda 28.18426
Muebles, aparatos y enseres domésticos.4.10279
Salud y cuidado personal. 7.81695
Transporte. 14.64430
Educación y esparcimiento. 9.16268
Otros servicios. 7.75827
Total 100.00
Diario Oficial de la
Federación del 25 de
enero de 2011 (sin
código).
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
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62
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
7. Revisión de Requisitos del Producto.
PÁGINA:
62
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
D) Fórmula de Laspeyres.
La fórmula que se utiliza para el cálculo del INPC es
la siguiente:
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
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MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
7. Revisión de Requisitos del Producto.
PÁGINA:
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MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
PP
qp
qp
qp
qpI
io
it
ioio
n
i
ioion
i
ioio
y
i
ioit
n
i
ot
1
1
1
1
Donde:
Io
t Índice que mide la variación promedio ponderado de los precios del periodo (t) en relación con los del periodo base (o).
PP
io
it
Índice de precios relativos del i-ésimo producto en el periodo (t), mide la variación del precio del periodo (t) en relación con el periodo base (o).
qP
qP
ioio
n
i
ioio
1
Ponderación del precio relativo del i-ésimo producto en el índice y se obtiene dividiendo el valor de las (q) unidades del i-ésimo producto en el periodo base (o), entre el valor total de los (n) productos del índice en el mismo periodo base (o).
E) Regiones, ciudades y zonas conurbadas. La cobertura geográfica del INPC es la siguiente:
Región frontera norte:
Mexicali, B. C.
Cd. Juárez, Chih.
Tijuana, B. C.
Matamoros, Tamps.
La Paz, B.C.S.
Cd. Acuña, Coah.
Región noroeste:
Culiacán, Sin.
Hermosillo, Son.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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64
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
7. Revisión de Requisitos del Producto.
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64
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Tepic, Nay.
Huatabampo, Son.
Región noreste:
Monterrey, N. L. (área metropolitana)
Torreón, Coah. (área metropolitana)
Tampico, Tamps. (área metropolitana)
Chihuahua, Chih.
Monclova, Coah. (área metropolitana)
Fresnillo, Zac.
Cd. Jiménez, Chih.
Durango, Dgo.
Región centro norte:
Guadalajara, Jal. (área metropolitana)
León, Gto. (área metropolitana)
San Luis Potosí, S.L.P. (área metropolitana)
Morelia, Mich.
Aguascalientes, Ags. (área metropolitana)
Colima, Col. (área metropolitana)
Jacona, Mich.
Cortazar, Gto.
Querétaro, Qro. (área metropolitana)
Tepatitlán, Jal.
Región metropolitana:
Área Metropolitana de la Ciudad de México
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
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65
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
7. Revisión de Requisitos del Producto.
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MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Región Centro Sur:
Puebla, Pue. (área Metropolitana)
Veracruz, Ver. (área Metropolitana)
Córdoba, Ver. (área Metropolitana)
Acapulco, Gro.
Toluca, Méx. (área metropolitana)
Iguala, Gro.
Tulancingo, Hgo.
Cuernavaca, Mor.
Tlaxcala, Tlax. (área metropolitana)
San Andrés Tuxtla, Ver.
Región sur:
Mérida, Yuc. (área Metropolitana)
Tapachula, Chis.
Villahermosa, Tab.
Oaxaca, Oax. (área metropolitana)
Campeche, Camp.
Chetumal, Q.R.
Tehuantepec, Oax.
F) Ramas de actividad económica. Las ramas de
actividad cubiertas por el INPC son las siguientes:
Agricultura;
Ganadería;
Caza y pesca;
Procesamiento de productos cárnicos y lácteos;
Preparación de frutas y legumbres;
Molienda de trigo;
Molienda de nixtamal;
Beneficio y molienda de café;
Azúcar;
Aceites y grasas comestibles;
Otros productos alimenticios;
Bebidas alcohólicas;
Cerveza;
Refrescos y aguas gaseosas;
Tabaco;
Otras industrias textiles;
Prendas de vestir;
Cuero y calzado;
Otros productos de madera;
Papel y cartón;
Imprentas y editoriales;
Refinación de petróleo y fabricación de
derivados;
Productos farmacéuticos;
Jabones, detergentes y cosméticos;
Otros productos químicos;
Productos de hule;
Artículos de plástico;
Vidrio y sus productos;
Muebles metálicos;
San Andrés Tuxtla, Ver.
Región sur:
Mérida, Yuc. (área Metropolitana)
Tapachula, Chis.
Villahermosa, Tab.
Oaxaca, Oax. (área metropolitana)
Campeche, Camp.
Chetumal, Q.R.
Tehuantepec, Oax.
G) Ramas de actividad económica. Las ramas de
actividad cubiertas por el INPC son las siguientes:
Agricultura;
Ganadería;
Caza y pesca;
Procesamiento de productos cárnicos y lácteos;
Preparación de frutas y legumbres;
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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PÁGINA:
66
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
7. Revisión de Requisitos del Producto.
PÁGINA:
66
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Molienda de trigo;
Molienda de nixtamal;
Beneficio y molienda de café;
Azúcar;
Aceites y grasas comestibles;
Otros productos alimenticios;
Bebidas alcohólicas;
Cerveza;
Refrescos y aguas gaseosas;
Tabaco;
Otras industrias textiles;
Prendas de vestir;
Cuero y calzado;
Otros productos de madera;
Papel y cartón;
Imprentas y editoriales;
Refinación de petróleo y fabricación de
derivados;
Productos farmacéuticos;
Jabones, detergentes y cosméticos;
Otros productos químicos;
Productos de hule;
Artículos de plástico;
Vidrio y sus productos;
Muebles metálicos;
Otros productos metálicos;
Maquinaria y equipo no eléctrico;
Aparatos electrodomésticos;
Equipos y aparatos electrónicos;
Equipos y aparatos eléctricos;
Automóviles;
Partes y accesorios para automóvil;
Equipo y material de transporte;
Otras industrias manufactureras;
Electricidad;
Restaurantes y hoteles;
Transporte;
Comunicaciones;
Servicios financieros;
Alquiler de inmuebles;
Servicios de educación;
Servicios médicos;
Servicios de esparcimiento;
Otros servicios.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
7. Revisión de Requisitos del Producto.
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67
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Todo el personal
que participa en la
elaboración del
INPC
2. Identifica los requisitos no establecidos por el Cliente,
pero necesarios para el proceso de elaboración del
INPC, lo cual incluye la publicación detallada del
indicador en la página Web del INEGI. Esto incluye:
Estadísticas
Material educativo
Disposiciones legales
Publicaciones y discursos, relativos a los
índices de precios.
Respuesta a preguntas frecuentes de los
usuarios.
Ponderaciones
Contactos para solicitud de información
La consulta de esta información es mediante la liga:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/inp/Def
ault.aspx
Cuadro de subíndices
especiales del INPC (sin
código
Supervisor 3. Identifica los cambios más comunes que pueden
presentarse en el INPC son los siguientes:
Sustituciones de un producto específico por cambio
de presentación.
Sustituciones de un producto específico por
desaparición del producto.
Sustituciones de un producto específico por cambio
de fuente de información.
Ampliación de la muestra de productos específicos
por aparición de nuevos productos o por
incorporación de nuevas fuentes de información.
Mensualmente informa a los Subdirectores los casos
anteriores para que él a su vez elabore la relación de los
cambios en el Formato Encadenamientos (FO-OC-059),
de acuerdo con lo establecido en la Instrucción de
Trabajo para el Encadenamiento de Precios (IT-OC-22).
Encadenamientos
(FO-OC-059)
Director de
tratamiento de la
información
4. Informa al Director General Adjunto los productos que
presentaron cambios para su autorización. Éstos a su
vez revisan que la información sea consistente y
congruente con el producto sustituido.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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PÁGINA:
68
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
7. Revisión de Requisitos del Producto.
PÁGINA:
68
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Director General
Adjunto
5. Envía los resultados del cálculo del INPC, así como las
actualizaciones a los requisitos del producto
mencionadas en el inciso 3, para su publicación en el
Diario Oficial de la Federación, de acuerdo con lo
establecido en el Plan de Gestión de la Calidad del INPC
(PC-RD-01) y en el Procedimiento de Cálculo para el
INPC (PR-TI-08).
Las actualizaciones mencionadas anteriormente no
requieren de la autorización del Cliente, ya que
corresponden al comportamiento normal y continuo de
los mercados (los cuales, a su vez, están integrados por
los genéricos que forman parte del INPC), por lo que no
se altera su estructura, ponderación y cobertura.
Los cambios que involucren la modificación de la
estructura, ponderaciones y cobertura del INPC deben
ser previamente validados por el Director General
Adjunto, ya que ello implica cambios en el diseño del
INPC. Dichas adecuaciones deben ser validadas de
acuerdo con lo establecido en el Procedimiento de
Diseño del INPC (PR-JA-04), documento perteneciente al
Banco de México, externo al SGC.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
7. Revisión de Requisitos del Producto.
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69
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Personal que
participa en la
elaboración del
INPP
6. Identifica los requisitos a cumplir de acuerdo al
documento publicado el 9 de febrero de 2004 por la
DPSP del Banco de México, mismo que define la
Metodología para el Cálculo del INPP (FO-DP-150) y
las modificaciones que haya sufrido
subsecuentemente, para asegurar su cumplimiento
continuo de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Gestión de la Calidad del INPP (PC-RD-02), el
Procedimiento de Cálculo del INPP (PR-TI-09) y las
instrucciones correspondientes.
Metodología para el
Cálculo del INPP
(FO-DP-150)
Plan de Gestión de la
Calidad del INPP
(PC-RD-02)
Procedimiento de Cálculo
del INPP (PR-TI-09)
Los requisitos a cumplir son los siguientes: A) Mercancías y servicios genéricos de producción
nacional incluidos en el INPP. La canasta de este indicador está conformada por 600 conceptos, mismos que se presentan en el Anexo 2 de la Metodología para el Cálculo del INPP (FO-DP-150).
B) El número de cotizaciones mensuales que se recaban para calcular el INPP. Se estima que éstas se aproximan a 110,000 por mes, obtenidas en 4,200 establecimientos del INPP y aproximadamente 14,900 compartidos con el INPC. Estos números pueden cambiar por la ampliación o disminución de la muestra de productos específicos y empresas debido principalmente a los siguientes factores:
a) aparición o desaparición de marcas, variedades o presentaciones;
b) cambios en la estructura de producción de las empresas;
c) mayor o menor volatilidad de precios al interior de cada concepto genérico; y,
d) mayor distribución o concentración geográfica de la producción de bienes y servicios.
C) Las ponderaciones de los bienes y servicios que integran el INPP se determinaron con base en las Cuentas de Producción del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Los ponderadores se presentan en los Anexos 1 y 2 de la Metodología para el Cálculo del INPP (FO-DP-150).
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
7. Revisión de Requisitos del Producto.
PÁGINA:
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MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
D) La utilización de la fórmula de Laspeyres para el cálculo del INPP. Esta fórmula utiliza una canasta de artículos y una estructura de ponderaciones fijas, que representan los bienes y servicios producidos en el país, en el periodo base. La variación promedio de los precios de los bienes
y servicios de la canasta del índice en el periodo
(t), respecto al periodo base (0), se calcula
mediante la siguiente expresión:
PP
qp
qp
qp
qpI
io
it
ioio
n
i
ioion
i
ioio
y
i
ioit
n
i
ot
1
1
1
1
Donde:
Io
t
Índice que mide la variación promedio ponderada de los precios del periodo (t) con relación a los del periodo (o).
PP
io
it
Índice de precios relativos del i-ésimo producto en el periodo (t). Mide la variación del precio del periodo (t) en relación con los del periodo base (o).
qP
qP
ioio
n
i
ioio
1
Ponderación del precio relativo del i-ésimo producto en el índice y se obtiene dividiendo el valor de producción del i-ésimo producto en el periodo (o), entre el valor de producción total de los (n) productos del índice en el periodo base (o)
E) La cobertura geográfica y económica se define bajo los siguientes criterios:
a) La cobertura geográfica del INPP es nacional y se refiere al hecho de que para su elaboración se recaba información en al menos una ciudad de cada estado del país, pero sus resultados sólo se publican en un agregado nacional.
b) La cobertura económica se presenta en el Anexo 2 de la Metodología para el Cálculo del INPP (FO-DP-150) y abarca los siguientes temas:
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
7. Revisión de Requisitos del Producto.
PÁGINA:
71
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Producción Total;
Bienes Intermedios
Bienes Finales
Destino de la producción final: mercado
interno (consumo privado, consumo del
gobierno e inversión) y exportaciones;
Sectores económicos (3);
Grandes divisiones (9);
Divisiones de la Industria Manufacturera
(9);
Ramas productivas de la economía, se
excluye a los servicios financieros en
razón de dificultades metodológicas y
prácticas para su medición (70);
Clases de actividad (275), que son el
primer nivel de agregación de los 600
conceptos genéricos;
El INPP no incluye importaciones, salvo
que éstas formen parte, como insumo, de
otro bien generado en el país.
F) Clasificación de acuerdo al destino y origen de los
bienes y servicios (Anexo 1 de la Metodología para el
Cálculo del INPP, FO-DP-150):
a) Las mercancías y servicios de uso final son aquellos que consumen las familias, el gobierno, los destinados a la inversión o los canalizados a la exportación. Los siguientes son ejemplos de bienes finales: construcción, prendas de vestir, automóviles, electricidad residencial, televisión por cable, servicios médicos, computadoras y Metro;
b) Las mercancías y servicios de uso intermedio son fundamentalmente los utilizados para producir bienes finales o los consumidos para poder prestar algún servicio. En esta categoría se incluyen aquellos que aun habiendo sido procesados, requieren de un tratamiento adicional antes de ser clasificados como bienes finales. Los siguientes son ejemplos de bienes intermedios: harinas, telas, cajas de cartón, planchas de acero, cemento, partes para automóvil y electricidad industrial.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
7. Revisión de Requisitos del Producto.
PÁGINA:
72
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Dentro de esta categoría se clasifican a los índices de precios de las materias primas consumidas, estos índices resultan de elaborar 56 canastas independientes de bienes intermedios por rama de actividad (ramas 5 a 60), las canastas por rama se agregan de manera ponderada en función del valor reportado en los censos industriales elaborados por el INEGI;
c) Producción Total: Es la agregación ponderada de
las mercancías y servicios tanto de uso final como
de uso intermedio.
Personal que
participa en el INPP
7. Identifica los requisitos no establecidos por el Cliente,
pero necesarios para el proceso de elaboración del
INPC, lo cual incluye la publicación detallada del
indicador en la página Web del INEGI. Esto incluye:
Estadísticas
Material educativo
Disposiciones legales
Publicaciones y discursos, relativos a los índices de precios.
Respuesta a preguntas frecuentes de los usuarios.
Ponderaciones
Contactos para solicitud de información.
La consulta de esta información es mediante la liga:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/inp/Default.aspx
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
7. Revisión de Requisitos del Producto.
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MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Director General
Adjunto
8. Tramita autorización del Director General para los cambios que involucren la modificación de la estructura de ponderaciones de la canasta del INPP (600 genéricos), ya que involucran cambios en el Diseño del INPP. Éstos deben ser validados de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento de Diseño del INPP (PR-JP-05), documento perteneciente al Banco de México, externo al SGC.
Fin del procedimiento.
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AÑO.
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FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
7. Revisión de Requisitos del Producto.
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AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
5. Diagrama de Flujo.-
INICIO
PUBLICACIÓN EN EL DOF
DEL 25 DE ENERO DE 2011
IDENTIFICA LOS REQUISITOS
A CUMPLIR PARA EL
PRODUCTO
DOC
SUBÍNDICES ESPECIALES
DEL INPC
IDENTIFICA LOS REQUISITOS
ESTABLECISOS POR EL
CLIENTE
ENCADENAMIENTOS
FO-OC-059
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
PARA EL
ENCADENAMIENTO DE
PRECIOS
MENSUALMENTE INFORMA AL
DIRECTOR DE TRATAMIENTO
DE LA INFORMACIÓN
INFORMA AL DGA LOS
PRODUCTOS QUE SUFRIERON
CAMBIO PARA SU
AUTORIZACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA EL
CÁLCULO DEL INPCENVÍA LOS RESULTADOS DEL
CÁLCULO DEL INPC PARA SU
PUBLICACIÓN EN EL DOF
FIN
INICIO
METODOLOGÍA PARA EL
CÁLCULO DEL INPP
IDENTIFICA LOS REQUISITOS
A CUMPLIR PARA ELABORAR
EL INPP
DOC
SUBÍNDICES ESPECIALES
DEL INPC
IDENTIFICA LOS REQUISITOS
ESTABLECISOS POR EL
CLIENTE
PROCEDIMIENTO PARA EL
CÁLCULO DEL INPPENVÍA LOS RESULTADOS DEL
CÁLCULO DEL INPP PARA SU
PUBLICACIÓN EN EL DOF
FIN
1
2
3
4
5
6
7
8
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MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
8. Auditorías Internas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
1. Objetivo.- Establecer la metodología para llevar a cabo las Auditorías Internas al SGC, con el fin de garantizar la eficacia del mismo. 2. Ámbito de Aplicación.-
Este procedimiento es aplicable a todas las áreas operativas que participan en la elaboración del INPC e INPP y comprende la planeación de las Auditorías Internas, su ejecución, el informe de resultados, el seguimiento de las acciones correctivas y el informe de resultados de la verificación de las acciones correctivas. 3. Políticas de Operación.- 3.a. Se realizarán dos auditorías internas a las oficinas centrales para validar los procesos de generación de
los índices precios. 3.b. Se realizarán auditorías internas a las ciudades que conforman la muestra para la recopilación de
precios.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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MES. 02
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2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
8. Auditorías Internas.
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AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4. Descripción Narrativa.-
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Director General
Adjunto
1. Selecciona al Líder del Equipo Auditor tomando en
cuenta las siguientes consideraciones:
Ser Auditor calificado, a través del Curso de Formación de Auditores.
Haber actuado como Auditor u observador en por lo menos 2 auditorías internas de calidad.
Demostrar conocimiento y/o experiencia teórica y/o práctica en Sistemas de Gestión de la Calidad.
Líder del Equipo
Auditor
2. Elabora el Programa Anual de Auditorías Internas
(FO-DD-035) y lo entrega al Comité de Calidad donde se
programarán dos auditorías internas al año a todo el
SGC.
Los programas de auditorías al operativo de campo
excluyendo el AMCM (FO-DD-268) y programa de
auditorías al operativo de campo del AMCM
(FO-DD-285) que también se entregan al Comité de
Calidad, se elaboran considerando el programa anual de
supervisión de la Dirección de Operaciones de Campo.
El programa de auditoría estará elaborado con base en
los resultados de auditorías anteriores, los Resultados de
la Revisión por la Dirección y los cambios significativos
ocurridos en los procesos, por ejemplo: cambio de base
del INPC o INPP, por lo que es posible ajustar el
programa durante el proceso de acuerdo con los
resultados obtenidos.
La clave de la auditoría se establece en el Programa y se
estructura de la siguiente manera:
A B C
AI – XX - XX
Donde los campos alfanuméricos indican:
A) Las siglas de Auditoría Interna;
B) El número consecutivo de la Auditoría Interna en el
año; y
C) Los dos últimos dígitos del año correspondiente.
Programa Anual de
Auditorías Internas
(FO-DD-035)
Programa de Auditorías
al operativo de campo
excluyendo el AMCM
(FO-DD-268)
Programa de auditorías
al operativo de campo
del AMCM (FO-DD-285)
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
8. Auditorías Internas.
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MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Líder del Equipo
Auditor
3. Determina en coordinación con el Director General
Adjunto y el Representante de la Dirección el alcance de
la auditoría (procesos, áreas, departamentos y/o
ciudades) que revisará cada integrante del Equipo
Auditor.
Los integrantes del equipo auditor deben contar con la
competencia para llevar a cabo una auditoría y, haber
tomado y aprobado el curso “Formación de auditor
interno”.
Líder del Equipo
Auditor
4. Elabora el Plan de Auditoría Interna (FO-DD-033), donde
se establece lo siguiente:
A) Objetivo y alcance de la auditoría;
B) Procesos que fueron auditados durante el último semestre;
C) Fecha de inicio de la auditoría en campo y en la Oficina Central; y
D) La distribución de los auditores y horarios para la ejecución de las auditorías en cada proceso.
E) Para garantizar la objetividad en el proceso de auditoría, el Líder del Equipo Auditor revisará que en la designación de responsabilidades, los auditores no auditen su propio trabajo o ciudades bajo su supervisión directa.
Plan de Auditoría Interna
(FO-DD-033)
Líder del Equipo
Auditor
5. Entrega el Plan de Auditoría Interna (FO-DD-033) al
Director General Adjunto y al Comité de Calidad y,
posteriormente, lo difunde al personal que será auditado.
El personal involucrado debe ser informado al menos una
semana antes de la auditoria en oficina central y tres días
hábiles previos en el caso del operativo de campo
En lo que respecta al operativo de campo, cada mes
confirma con el Director General Adjunto las ciudades a
visitar, según el Programa de Auditorías al operativo de
campo excluyendo el AMCM (FO-DD-268) y envía la
relación al Comité de Calidad y al equipo auditor, junto
con el programa de auditorías al operativo de campo del
AMCM (FO-DD-285).
Plan de Auditoría Interna
(FO-DD-033)
Programa de Auditorías
al operativo de campo
excluyendo el AMCM
(FO-DD-268)
Programa de auditorías
al operativo de campo
del AMCM (FO-DD-285)
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AÑO.
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FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
8. Auditorías Internas.
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MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
El Investigador de precios y el Supervisor de INPC, así
como el investigador y Supervisor del INPP de la misma
ciudad, podrán ser auditados en la misma auditoría; en
este caso, el auditor designado se pondrá en contacto
con los supervisores de ambos proyectos, para acordar
fecha y logística.
El Supervisor informa al Investigador de precios la fecha
en que se llevará a cabo la auditoría.
Líder del Equipo
Auditor
6. Elabora en coordinación con el Equipo Auditor, la Lista
de Verificación de Auditoría Interna al operativo de
campo (FO-DD-034) y la Lista de Verificación de
Auditoría Interna a oficinas centrales (FO-DD-281),
tomando en cuenta:
A) Norma ISO 9001 / NMX-CC-9001-IMNC vigente;
B) Planificación de los Procesos a ser auditados;
C) Manual de Gestión de la Calidad;
D) Procedimientos y documentación aplicables al área a ser auditada; y
E) Experiencia del equipo auditor.
El equipo auditor revisa las listas de verificación de las
auditorías al concluir la segunda auditoría interna de
cada año.
Se debe procurar aplicar como guía la misma lista de
verificación durante el periodo correspondiente a una
auditoría interna. Esto es con el fin de que los resultados
de la auditoría no se vean afectados por diferentes
criterios.
Lista de Verificación de
Auditoría Interna
(FO-DD-034)
Lista de Verificación de
Auditoría Interna a
oficinas centrales
(FO-DD-281)
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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AÑO.
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FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
8. Auditorías Internas.
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MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Líder del Equipo
Auditor
7. Conduce la junta de apertura de auditoría interna para la
auditoría en la Oficina Central, de acuerdo con lo
estipulado en el Plan de Auditoría Interna (FO-DD-033),
donde:
A) Comunica los objetivos y el alcance de la auditoría;
B) Presenta al equipo auditor; y
C) Define los mecanismos básicos para la ejecución de la auditoría, levantando la minuta correspondiente.
D) En las distintas ciudades será el Auditor designado quien lleva a cabo la reunión de apertura y cubre los mismos puntos señalados arriba. En las auditorías a ciudades no se elabora minuta.
En las auditorías realizadas a los investigadores de
precios en el Área Metropolitana de la Ciudad de México
(AMCM), el auditor interno toma en consideración el
programa de actividades del día, pudiendo cambiar el
número o tipo de fuentes a visitar, siempre y cuando no
interfiera con el calendario de captura o con las
cotizaciones preestablecidas en los supermercados.
En las auditorías realizadas a ciudades del interior de la
República, podrá modificarse el programa de cotización,
previo acuerdo del auditor con el investigador de precios.
Plan de Auditoría Interna
(FO-DD-033)
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
8. Auditorías Internas.
PÁGINA:
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MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Equipo Auditor 8. Con base en el Plan de Auditoría Interna (FO-DD-033), el
Programa de Auditorías al operativo de campo
excluyendo AMCM (FO-DD-268), el programa de
auditorías al operativo de campo del AMCM
(FO-DD-285), la Lista de Verificación de Auditoría Interna
al operativo de campo (FO-DD-034) y la Lista de
Verificación de Auditoría Interna a oficinas centrales
(FO-DD-281), lleva a cabo las auditorías, registrando los
hallazgos detectados en la lista de verificación.
Antes de realizar la auditoría revisa el informe de la
auditoría anterior (si ya se tiene), según sea el caso, al
operativo de campo u Oficina Central.
Para auditorías al operativo de campo, se pueden utilizar
como documentos de apoyo: Listados de variaciones de
precios o el Catálogo de genéricos.
El auditor responsable de la auditoría al operativo de
campo informa al Investigador de Precios:
a. El objetivo y el alcance de la auditoría:
i. Instrucción de trabajo del Investigador de Precios;
ii. Política y Objetivos de la Calidad;
iii. Registros y trabajo de campo; y
iv. Revisión con el Supervisor sobre lo que aplique a la ciudad.
b. Criterios y procedimientos que se aplicarán durante la auditoría:
i. Tiempo estimado de duración de la auditoría;
ii. Método de muestreo aplicado a la auditoría;
iii. Cómo se le informará de los hallazgos;
iv. Clasificación de los hallazgos; y
v. Revisión del informe preliminar con el Supervisor.
Plan de Auditoría Interna
(FO-DD-033)
Lista de Verificación de
Auditoría Interna al
operativo de campo
(FO-DD-034)
Lista de Verificación de
Auditoría Interna a
oficinas centrales
(FO-DD-281)
Programa de Auditorías
al operativo de campo
excluyendo AMCM
(FO-DD-268)
Programa de auditorías
al operativo de campo
del AMCM (FO-DD-285)
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
8. Auditorías Internas.
PÁGINA:
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MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Equipo Auditor 9. Cuando se realiza la auditoría interna, durante y/o al final
de la misma, el Auditor designado informa de manera
verbal al auditado sobre los hallazgos detectados, sin
clasificarlos
A más tardar tres días hábiles después de finalizada la
auditoría, dependiendo del sitio auditado, el Auditor
designado:
a) Elabora el Informe de Auditoría interna en oficina
central (FO-DD-008) o el Informe de Auditoría al
operativo de campo (FO-DD-177), donde documenta
y clasifica los hallazgos, puntos fuertes y/o
potenciales de mejora. Este informe es revisado por
el Líder del Equipo Auditor y lo comenta con el
equipo auditor;
b) Se envía el Informe de Auditoría interna en oficina
central (FO-DD-008) o el Informe de Auditoría al
operativo de campo (FO-DD-177), a los
subdirectores y supervisores de las áreas auditadas,
para su revisión antes de presentar el informe
definitivo, éstos tienen cinco días hábiles para emitir
sus comentarios. Una vez transcurrido este tiempo,
se aclaran dudas y se elabora el informe definitivo
del sitio auditado. En caso de que persistan las
dudas se llevará a cabo una reunión entre el Auditor
Designado, el Jefe inmediato del personal auditado,
el Líder del Equipo Auditor y el Representante de la
Dirección, para mostrar las evidencias y resolver las
dudas; y
c) El Auditor responsable distribuye el Informe definitivo
a los involucrados y al Líder del Equipo Auditor.
Informe de Auditoría
interna en oficina central
(FO-DD-008)
Informe de Auditoría al
operativo de campo
(FO-DD-177)
Equipo Auditor
10. Al final de la jornada informa al Líder del Equipo Auditor
los hallazgos detectados para clasificarlos como
Potenciales de Mejora o No Conformidades, asimismo
evalúa el cumplimiento del Plan de Auditoría Interna
(FO-DD-033) y éste, en su caso, se ajusta.
Con la finalidad de evaluar el proceso de auditorías y
detectar áreas de oportunidad para la mejora, el
Representante de la Dirección y el Líder del Equipo
Auditor, harán llegar al auditado, por medio impreso o
electrónico, el Cuestionario para Evaluar el Proceso de
Auditorías Internas (FO-DD-269).
Plan de Auditoría Interna
(FO-DD-033)
Cuestionario para
Evaluar el Proceso de
Auditorías Internas
(FO-DD-269)
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
8. Auditorías Internas.
PÁGINA:
82
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Equipo Auditor 11. Revisa todos los informes de auditoría recibidos y clasifica los hallazgos como Potenciales de Mejora o No Conformidades, mediante los siguientes criterios:
A) Los puntos fuertes del SGC. Serán considerados cuando se presenten los siguientes aspectos:
a. Contar con registros limpios y completos;
b. Cuando el auditado dé una explicación satisfactoria a las preguntas que se le realizaron;
c. Disponibilidad del Personal Auditado;
d. Mostrar compromiso con el SGC;
e. Mostrar dominio del puesto;
f. Demostrar trabajo en equipo; y
g. En general, todo aquello que contribuya al adecuado funcionamiento del SGC y a la mejora continua.
B) Potenciales de mejora.
Serán registrados cuando se detecten situaciones relativas a:
a. Los Registros de calidad que:
i. No correspondan a los dados de alta en el SGC (estado de revisión, no tengan código o el formato se haya modificado);
ii. Contengan datos incompletos o confusos;
iii. No se llenen conforme con los criterios establecidos (por ejemplo en ciudades: utilizar pluma, señalar cuando el precio no
cambia, cancelar espacios sin utilizar, entre otros), y
iv. Muestren inconsistencia con otros registros, pero exista evidencia de que alguno de ellos sí contiene la información correcta;
b. Los documentos del SGC (manual,
procedimientos o instrucciones) y a la capacitación cuando:
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
8. Auditorías Internas.
PÁGINA:
83
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
i. Los documentos no estén actualizados;
ii. los criterios utilizados para llevar a cabo actividades comprendidas dentro del SGC no estén documentados;
iii. el auditado muestre desconocimiento de alguna de sus responsabilidades señaladas en la documentación del SGC; y
iv. el auditado no comprenda algún concepto relacionado con la Política u Objetivos de Calidad;
c. Trabajo de campo. Cuando en una Fuente de Información visitada durante la auditoría, los precios en los registros no coincidan con los señalados por el Informante;
d. A la falta de evidencia que garantice el adecuado seguimiento de acciones preventivas o correctivas; y
e. En general, todo aquello que eventualmente pueda afectar la calidad del INPC o INPP.
C) No Conformidades.
Serán consideradas como tales cuando:
a. Los registros indican que los precios no se actualizan conforme con lo establecido en el SGC;
i. Falta de evidencia que garantice fehacientemente que alguna actividad del SGC se realizó;
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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MES. 02
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FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
8. Auditorías Internas.
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MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
i. Cinco o más rentas inactivas; y
ii. Tres fuentes o más donde los precios reportados no coincidan con lo señalado por el Informante (se recomienda tomar como base una muestra integrada de al menos ocho fuentes de información del INPC y cinco fuentes del INPP en el caso de los investigadores de precios que cotizan para ambos índices).
b. El Auditado muestra desconocimiento total de:
i. Sus responsabilidades en el SGC;
ii. La documentación del SGC que le aplica; y
iii. El contenido de la Política y Objetivos de la Calidad.
c. No mostrar los registros que le apliquen;
d. No acudir o rechazar la Auditoría Interna de manera injustificada;
e. No evidenciar que los cambios al SGC se realicen de manera controlada, para garantizar la integridad de los índices;
f. No llevar a cabo acciones para eliminar los potenciales de mejora de auditorías realizadas con anterioridad; y
g. En general, todo aquello que afecte de manera permanente la calidad del INPC o INPP.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
8. Auditorías Internas.
PÁGINA:
85
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Líder del Equipo
Auditor
12. Elabora al finalizar el ejercicio de auditoría, el Informe
final de Auditoría Interna (FO-DD-009), el cual incluye:
A) Objetivo;
B) Alcance;
C) Área auditada y fecha de realización;
D) Equipo Auditor;
E) Personal auditado;
F) Estado de cada requisito en cuanto a hallazgos;
G) Hallazgos por requisito;
a. No conformidades;
b. Potenciales de mejora;
c. Puntos fuertes.
H) Propuestas para mejorar el SGC recabadas
durante las auditorías.
I) Conclusiones.
Informe final de Auditoría
Interna (FO-DD-009)
Líder del Equipo
Auditor
13. Conduce la junta del cierre de Auditoría confirmando en
su caso el cumplimiento del objetivo y alcance
establecidos; da lectura a las no conformidades y
potenciales de mejora detectados; y levanta la minuta
correspondiente.
Con el informe final de auditoría interna (FO-DD-009),
comunica las No Conformidades, para que el Comité de
Calidad designe a los responsables de identificar la
causa raíz e implantar las acciones que eviten su
recurrencia. Los puntos fuertes y potenciales de mejora
también serán incluidos, a manera de resumen, en el
Informe final de Auditoría Interna.
Las observaciones y No Conformidades detectadas en
la auditoría interna se integran en el Seguimiento a
observaciones y no conformidades detectadas en
auditoría interna (FO-DD-282).
Entrega este registro al Representante de la Dirección,
quien lo asigna a los responsables de las áreas
auditadas para que identifiquen la causa raíz de la No
Conformidad y realicen las acciones necesarias para
corregir lo detectado de manera inmediata.
Informe final de Auditoría
Interna (FO-DD-009)
Seguimiento a
observaciones y no
conformidades
detectadas en auditoría
interna (FO-DD-282)
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
86
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
8. Auditorías Internas.
PÁGINA:
86
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS No. DESCRIPCIÓN
Líder del Equipo
Auditor
14. Entrega al Director General Adjunto el Informe final de
Auditoría Interna (FO-DD-009), para considerarlo en la
Revisión al SGC. Además, entrega una copia al
Representante de la Dirección, para que él a su vez lo
haga llegar al Comité de Calidad.
Informe final de Auditoría
Interna (FO-DD-009)
Líder del Equipo
Auditor
15. Da seguimiento a la implantación de las acciones
correctivas emprendidas por el área auditada y en
coordinación con el Auditor que detectó la no
conformidad, verifican la efectividad de su aplicación.
Seguimiento a
observaciones y no
conformidades
detectadas en auditoría
interna (FO-DD-282)
Representante de la
Dirección
16. Una Auditoría se considera cerrada cuando se han
implantado con éxito las acciones correctivas
correspondientes, por lo que el Líder del Equipo Auditor
informa al Representante de la Dirección y éste a su vez,
al Comité de Calidad la fecha de cierre y se señala en la
minuta correspondiente.
Cuando las acciones correctivas implementadas no
eliminan la no conformidad detectada, solicita al
responsable del área auditada una nueva fecha de
verificación de las acciones correctivas, de acuerdo con
lo establecido en el Procedimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas (PR-DD-11).
Procedimiento de
Acciones Correctivas y
Preventivas (PR-DD-11).
Representante de la
Dirección
Líder del Equipo
Auditor
17. De acuerdo con los resultados obtenidos, determina si el
Programa Anual de Auditorías Internas (FO-DD-035),
requiere ajustes para, en su caso, proponerlos a la
Dirección y al Comité de Calidad para su aceptación.
Fin del procedimiento.
Programa Anual de
Auditorías Internas
(FO-DD-035)
PÁGINA:
87
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
8. Auditorías Internas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
5. Diagrama de Flujo.-
INICIO
PROGRAMA ANUAL
DE AUDITORÍAS
INTERNAS
FO-DD-035
PROGRAMA DE
AUDITORÍAS AL
OPERATIVO
DE CAMPO DEL
AMCM FO-DD.285
PROGRAMA DE
AUDITORÍAS AL
OPERATIVO DE
CAMPO FO-DD.268
SELECCIONA AL LIDER DEL
EQUIPO AUDITOR
DGAIP
ELABORA Y ENTREGA EL
PROGRAMA ANUAL DE
AUDITORÍAS
PLAN DE AUDITORÍA
INTERNA
FO-DD-033
DETERMINA EL ALCANCE DE
LA AUDITORÍA Y LAS
RESPONSABILIDA-DES DEL
EQUIPO AUDITOR
ELABORA EL PLAN DE
AUDITORÍA INTERNA
ENTREGA PLAN DE AUDITORÍA
AL DGAIP
DDC
A
1
2
3
4
5
PÁGINA:
88
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
8. Auditorías Internas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
PLAN DE
AUDITORÍA
INTERNA
FO-DD-033
LISTA DE
VERIFICACIÓN DE
AUDITORÍA INTERNA
AL OPERATIVO DE
CAMPO FO-DD-034
LISTA DE
VERIFICACIÓN
DE AUDITORÍA
INTERNA A OFICINAS
CENTRALES FO-DD-281
ELABORA LISTAS DE
VERIFICACIÓN DE LA
AUDITORÍA AL SGC
REALIZA JUNTA DE APERTURA
DE AUDITORÍA INTERNA
A
INFORME DE
AUDITORÍA
EN OFICINA CENTRAL
FO-DD-008
REALIZA AUDITORÍA INTERNA
INFORME DE
AUDITORÍA AL
OPERATIVO DE
CAMPO FO-DD-177
ELABORA LOS INFORMES DE
AUDITORÍA INTERNA
PLAN DE
AUDITORÍA
INTERNA
FO-DD-033
CUESTIONARIO
PARA EVALUAR
EL PROCESO
DE AUDITORÍAS INTERNAS
FO-DD-269
INFORMA LOS HALLAZGOS AL
LIDER DEL EQUIPO AUDITOR
REVISA LOS INFORMES DE
AUDITORÍA Y CLASIFICA LOS
HALLAZGOS
6
7
8
9
10
11
ELABORA LISTAS DE
VERIFICACIÓN DE LA
AUDITORÍA AL SGC
ELABORA LISTAS DE
VERIFICACIÓN DE LA
AUDITORÍA AL SGC
ELABORA LISTAS DE
VERIFICACIÓN DE LA
AUDITORÍA AL SGC
B
6
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
89
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
8. Auditorías Internas.
PÁGINA:
89
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROGRAMA
ANUAL DE
AUDITORÍAS
INTERNAS FO-DD-035
FIN
INFORME FINAL DE
AUDITORÍA INTERNA
FO-DD-009
ELABORA EL INFORME FINAL
DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUIMIENTO A
OBSERVACIONES Y
NO CONFORMIDADES
EN AUDITORÍA
INTERNA FO-DD-282
REALIZA LA JUNTA DE CIERRE
Y NOTIFICA DE EXISTIR , LAS
NO CONFORMIDADES
ENTREGA INFORME DE
AUDITORÍA AL DGA
DA SEGUIMIENTO A LAS
ACCIONES EMPRENDIDAS
POR EL ÁREA AUDITADA
INFORMA AL COMITÉ DE
CALIDAD SOBRE EL CIERRE
DE AUDITORÍA
AJUSTA PROGRAMA DE
AUDITORÍAS DE SER
NECESARIO
12
13
14
15
16
17
B
PÁGINA:
90
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
VII. FORMATOS E INSTRUCTIVOS.-
“CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN DE PROVINCIA”
2
2
2
2
3
3
4
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
91
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
91
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “CALENDARIO DE TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”
OBJETIVO: Calendario mensual que se recibe de manera puntual, para programar y distribuir a los Investigadores de Precios las actividades de recopilación, captura y envió de la información de precios a la Oficina Central y se lleve a cabo de manera oportuna, programada y sistemática. Formulación a cargo de: Dirección de Operaciones de Campo. Número de ejemplares: 6. Distribución: Dirección General Adjunta de índices de Precios, Dirección de Tratamiento de la Información, Dirección de Operaciones de Campo, Dirección de Documentación y Certificación, Subdirección de Validación y Pronósticos de los índices
Nacionales de Precios, y Subdirección del Índice de Precios al Consumidor Zona
Norte, Centro y Sur.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Primer día del mes La recopilación de precios inicia con el primer día hábil de
cada mes.
2.- Cotizaciones Semanales Los genéricos que integran el subíndice de Alimentos,
Bebidas y Tabaco, Trasporte Aéreo de Pasajeros y
Servicios Turísticos de Paquete, se cotizan una vez por
semana, a partir del día señalado en el Calendario de
Actividades. La información de estos genéricos se registra
en las hojas de trabajo Cotizaciones Semanales en una
sola Fuente de información (FO-OC-045) ó Cotizaciones
Semanales diversas Fuentes de información (FO-OC-046)
y en el formato para cotización de Servicios Turísticos en
Paquete (FO-OC-147).
3.- Cotizaciones Quincenales (Colegios) El IP programa las rutas de cotización de tal manera que
las Fuentes sean visitadas, aproximadamente, cada 30
días naturales. La información de estos precios debe ser
registrada en el formato FO-OC-145.
4.- Cotizaciones Semestrales (Renta de
vivienda)
Para programar la cotización del genérico Renta de
vivienda, se utiliza el formato de Calendarización de
Rentas (FO-OC-096) en el que debe estar incluido el
nombre del informante y el domicilio del inmueble.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
92
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
92
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
I
“CALENDARIO DE TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”
1
2
2
2
2
3
3
4
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
93
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
93
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
94
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
94
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “CALENDARIO DE TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”
OBJETIVO: Se reciba de manera puntual el calendario de trabajo del área metropolitana de la ciudad de México, para programar y distribuir a los Investigadores de Precios de forma directa. Este calendario sólo indica el día y semana en el que se deberá capturar el precio de los bienes y servicios cotizados. Formulación a cargo de: Dirección de Operaciones de Campo. Número de ejemplares: 6. Distribución: Dirección General Adjunta de índices de Precios, Dirección de Tratamiento de la Información, Dirección de Operaciones de Campo, Dirección de Documentación y Certificación, Subdirección de Validación y Pronósticos de los índices
Nacionales de Precios, y Subdirección del Índice de Precios al Consumidor Zona
Norte, Centro y Sur.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Primer día del mes Captura de información para Área Metropolitana de la
ciudad de México (AMCM)
2.- Cotizaciones Semanales
Los genéricos que integran el subíndice de Alimentos,
Bebidas y Tabaco, Trasporte Aéreo de Pasajeros y
Servicios Turísticos de Paquete, se cotizan una vez por
semana, a partir del día señalado en el Calendario de
Actividades. La información de estos genéricos se registra
en las hojas de trabajo Cotizaciones Semanales en una
sola Fuente de información (FO-OC-045) ó Cotizaciones
Semanales diversas Fuentes de información (FO-OC-046)
y en el formato para cotización de Servicios Turísticos en
Paquete (FO-OC-147).
3.- Cotizaciones Quincenales (Colegios)
El IP programa las rutas de cotización de tal manera que
las Fuentes sean visitadas, aproximadamente, cada 30
días naturales. La información de estos precios debe ser
registrada en el formato FO-OC-145.
4.- Cotizaciones Semestrales (Renta de
vivienda)
Para programar la cotización del genérico Renta de
vivienda, se utiliza el formato de Calendarización de
Rentas (FO-OC-096) en el que debe estar incluido el
nombre del informante y el domicilio del inmueble.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
95
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
95
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
I
“LISTADO DE VARIACIONES QUINCENALES”
1 2 3
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
96
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
96
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “LISTADO DE VARIACIONES QUINCENALES”
OBJETIVO: Identificar en el listado de variaciones el producto no conforme para la crítica, validación y revisión de los específicos. Formulación a cargo de: Dirección de Operaciones de Campo. Número de ejemplares: Los que sean necesarios para operaciones de campo. Distribución: Subdirección del Índice de Precios al Consumidor Zona
Norte, Centro y Sur, Jefes de Departamento de Operaciones de Campo, y Supervisores.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Concepto: Clave, nombre del específico.
2.- Variación: Var. Quincenal por producto específico, para la crítica,
validación y revisión.
3.- Especificación: Descripción general del producto específico.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
97
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
97
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“LISTADO CONCENTRADO DE CONCEPTOS ESPECÍFICOS DE ÁREA METROPOLITANA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO”
1 2 3
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
98
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
98
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “LISTADO CONCENTRADO DE CONCEPTOS ESPECÍFICOS DE ÁREA METROPOLITANA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO”
OBJETIVO:
Identificar en el listado de variaciones el producto no conforme de específicos del área metropolitana de la
ciudad de México.
Formulación a cargo de: Dirección de Operaciones de Campo. Número de ejemplares: Los necesarios para operaciones de campo. Distribución: Subdirección del Índice de Precios al Consumidor Zona
Norte, Centro y Sur, Jefes de Departamento de Operaciones de Campo, y Supervisores.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Concepto: Clave, nombre del específico.
2.- Variación:
Var. Quincenal por producto específico, para la crítica,
validación y revisión del área metropolitana de la ciudad de
México
3.- Especificación: Descripción general del producto específico del área
metropolitana de la ciudad de México.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
99
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
99
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“FILTRO POR PRODUCTO GENÉRICO”
1
2 3 4 5
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
100
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
100
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “FILTRO POR PRODUCTO GENÉRICO”
OBJETIVO:
Representar las variaciones del cálculo del INPC por las 7 regiones y por producto genérico.
Formulación a cargo de: Dirección de Tratamiento de la Información. Número de ejemplares: 2. Distribución: Dirección de Tratamiento de la Información, y Subdirección de Validación y Pronósticos de los Índices de
Precios Nacionales.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Concepto: Las 7 regiones y sus ciudades.
2.- Variaciones en Porciento: Variación quincenal por filtro de producto genérico.
3.- Variaciones en Porciento: Variación quincenal siguiente por filtro de producto
genérico.
4.- Variaciones en Porciento: Variación quincenal siguiente por filtro de producto
genérico con la quincena anterior
5.- Variaciones en Porciento: Variaciones por ciudad trimestral.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
101
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
101
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“CUADRO POR REGIONES Y LOCALIDADES SEGÚN SU TAMAÑO”
1
2
3 4 5 6 7
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
102
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
102
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “CUADRO POR REGIONES Y LOCALIDADES SEGÚN SU TAMAÑO”
OBJETIVO:
Representar las variaciones del cálculo del INPC por región y localidad.
Formulación a cargo de: Dirección de Tratamiento de la Información. Número de ejemplares: 2. Distribución: Dirección de Tratamiento de la Información, y Subdirección
de Validación y Pronósticos de los Índices de Precios Nacionales.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Nacional: Localidad grande, mediana y pequeña
2.- Índices por región: Las 7 regiones
3.- Variaciones en Porciento: Variación mensual del año actual contra año anterior por
localidades y región.
4.- Variaciones en Porciento: Variación mensual mismo periodo año anterior por
localidades y región.
5.- Variaciones en Porciento: Variación anual mismo periodo año anterior por localidades
y región.
6.- Variaciones en Porciento: Variación anual año anterior por localidades y región
7 .- Variaciones en Porciento: Variación actual e índice anterior por localidades y región.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
103
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
103
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN DE PROVINCIA”
1
2
2
2
2
3
3
4
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
104
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
104
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN DE PROVINCIA”
OBJETIVO: Calendario mensual que se recibe de manera puntual, para programar y distribuir a los Investigadores de Precios las actividades de recopilación, captura y envió de la información de precios a la Oficina Central y se lleve a cabo de manera oportuna, programada y sistemática. Formulación a cargo de: Dirección de Operaciones de Campo. Número de ejemplares: 6. Distribución: Dirección General Adjunta de índices de Precios, Dirección de Tratamiento de la Información, Dirección de Operaciones de Campo, Dirección de Documentación y Certificación, Subdirección de Validación y Pronósticos de los índices
Nacionales de Precios, y Subdirección del Índice de Precios al Consumidor Zona
Norte, Centro y Sur. EN EL CONCEPTO:
DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Primer día del mes La recopilación de precios inicia con el primer día hábil de cada mes
2.- Cotizaciones Semanales Los genéricos que integran el subíndice de Alimentos, Bebidas y Tabaco, Trasporte Aéreo de Pasajeros y Servicios Turísticos de Paquete, se cotizan una vez por semana, a partir del día señalado en el Calendario de Actividades. La información de estos genéricos se registra en las hojas de trabajo Cotizaciones Semanales en una sola Fuente de información (FO-OC-045) ó Cotizaciones Semanales diversas Fuentes de información (FO-OC-046) y en el formato para cotización de Servicios Turísticos en Paquete (FO-OC-147).
3.- Cotizaciones Quincenales (Colegios) El IP programa las rutas de cotización de tal manera que las Fuentes sean visitadas, aproximadamente, cada 30 días naturales. La información de estos precios debe ser registrada en el formato FO-OC-145.
4.- Cotizaciones Semestrales (Renta de vivienda)
Para programar la cotización del genérico Renta de vivienda, se utiliza el formato de Calendarización de Rentas (FO-OC-096) en el que debe estar incluido el nombre del informante y el domicilio del inmueble.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
105
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
105
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
A
“LISTADO DE VARIACIONES MENSUALES DE PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS”
1 2 3
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
106
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
106
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “LISTADO DE VARIACIONES MENSUALES DE PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS”
OBJETIVO:
Representar las variaciones del cálculo del INPC por región y localidad.
Formulación a cargo de: Dirección de Operaciones de Campo. Número de ejemplares: Las que sean necesarias para Campo. Distribución: Subdirección de Precios Productor, Jefes de departamento de Precios Productor y Supervisores
EN EL CONCEPTO:
DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Concepto: Clave y nombre del bien o servicio.
2.- Variación: Variación mensual del bien o servicio para la crítica,
validación y revisión.
3.- Especificación : Descripción general del bien o servicio que tiene variación.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
107
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
107
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“FILTRO COMPARATIVO DEL CÁLCULO DEL INPP VERSIÓN ACTUAL RESPECTO AL ANTERIOR”
1 2
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
108
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
108
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “FILTRO COMPARATIVO DEL CÁLCULO DEL INPP VERSIÓN ACTUAL RESPECTO AL ANTERIOR”
OBJETIVO:
Realizar procesos anteriores en caso de reportes tardíos o modificaciones de parte de los informantes. Se
debe realizar antes de cualquier proceso de cálculo del mes a actualizar, a fin de garantizar que las
modificaciones sólo correspondan a lo revisado y no a fallas del proceso.
Formulación a cargo de: Dirección de Operaciones de Campo. Número de ejemplares: Las que sean necesarias para Campo. Distribución: Subdirección de Precios Productor, Jefes de departamento
de Precios Productor y Supervisores.
EN EL CONCEPTO:
DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Sector: Las agregaciones de los sectores e índices generales.
2.- Mes: El filtro de las agregaciones de cada unos de los sectores
indicados por mes respecto al mes anterior.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
109
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
109
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“INDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR, MERCANCIAS Y SERVICIOS FINALES EXCLUYENDO
PETROLEO CRUDO”
1
2 3 4 5 6 7
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
110
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
110
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “INDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR, MERCANCIAS Y SERVICIOS FINALES EXCLUYENDO PETROLEO CRUDO”
OBJETIVO:
Realizar la revisión del cálculo mensual del INPP en función tanto de la consistencia interna como de otras
variables ya sea tipo de cambio o estimaciones de analistas del sector privado.
Formulación a cargo de: Dirección de Operaciones de Campo. Número de ejemplares: Las que sean necesarias para Campo. Distribución: Subdirección de Precios Productor, Jefes de departamento
de Precios Productor y Supervisores.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Concepto: Mercancías, servicios, mercancías y servicios (sectores),
excluyendo petróleo crudo.
2.- Variaciones en Porciento: Variaciones mensuales de mercancías y servicios finales
excluyendo petróleo.
3.- Variaciones en Porciento: Variaciones mensuales de mercancías y servicios finales
excluyendo petróleo del mes anterior
4.- Variaciones en Porciento: Variaciones de mercancías y servicios finales excluyendo
petróleo trimestral
5.- Variaciones en Porciento: Variaciones de mercancías y servicios finales excluyendo
petróleo anual.
6.- Variaciones en Porciento: Variaciones de mercancías y servicios finales excluyendo
petróleo respecto al año anterior
7 .- Índice: Variación del índice actual y el índice anterior de
mercancías y servicios finales excluyendo petróleo del mes
anterior.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
111
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
111
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“INDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR, MERCANCIAS Y SERVICIOS INTERMEDIOS
EXCLUYENDO PETROLEO”
1
2 3 4 5 6 7
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
112
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
112
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “INDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR, MERCANCIAS Y SERVICIOS INTERMEDIOS EXCLUYENDO PETROLEO”
OBJETIVO:
Representar las variaciones del INPP por sector económico primario, sector económico secundario y sector
económico terciario. Variaciones de mercancías y servicios intermedios excluyendo petróleo.
Formulación a cargo de: Dirección de Operaciones de Campo. Número de ejemplares: Las que sean necesarias para Campo. Distribución: Subdirección de Precios Productor, Jefes de Departamento
de Precios Productor y Supervisores.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Índice General: Sector primario, sector económico secundario y sector
económico terciario.
2.- Variaciones en Porciento: Variaciones mensuales de mercancías y servicios por
sectores.
3.- Variaciones en Porciento: Variaciones mensuales de mercancías y servicios por
sectores del mes anterior.
4.- Variaciones en Porciento: Variaciones de mercancías y servicios por sectores
excluyendo petróleo trimestral.
5.- Variaciones en Porciento: Variaciones de mercancías y servicios por sectores anual
excluyendo petróleo.
6.- Variaciones en Porciento: Variaciones de mercancías y servicios excluyendo petróleo
respecto al año anterior
7 .- Índice: Variación del índice actual y el índice anterior de mercancías
y servicios excluyendo petróleo del mes anterior.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
113
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
113
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“INDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR, MERCANCIAS Y SERVICIOS INTERMEDIOS EXCLUYENDO PETROLEO”
1
2 3 4 5 6 7
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
114
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
114
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
1
2 3 4 5 6 7
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
115
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
115
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“INDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR, MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS POR
RAMA DE ACTIVIDAD”
1
2 3 4 5 6 7
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
116
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
116
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “INDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR, MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS POR RAMA DE ACTIVIDAD”
OBJETIVO:
Representar las variaciones del INPP por materias primas consumidas por rama de actividad.
Formulación a cargo de: Dirección de Operaciones de Campo. Número de ejemplares: Las que sean necesarias para Campo. Distribución: Subdirección de Precios Productor, Jefes de departamento
de Precios Productor y Supervisores.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Concepto: Materias primas consumidas por rama de actividad.
2.- Variaciones en Porciento:: Variación mensual de las materias primas consumidas por
rama de actividad.
3.- Variaciones en Porciento: Variación mensual de las materias primas consumidas por
rama de actividad respecto al mes anterior.
4.- Variaciones en Porciento: Variación trimestral de las materias primas consumidas por
rama de actividad.
5.- Variaciones en Porciento: Variación anual de las materias primas consumidas por
rama de actividad.
6.- Variaciones en Porciento: Variación anual de las materias primas consumidas por
rama de actividad respecto al año anterior.
7 .- Índice: Variaciones del índice actual y el índice anterior de las
materias consumidas por rama de actividad.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
117
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
117
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“INDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR, MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS POR RAMA DE ACTIVIDAD”
1
2 3 4 5
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
118
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
118
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “INDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR, MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS POR RAMA DE ACTIVIDAD”
OBJETIVO:
Realizar la revisión del cálculo mensual del INPP con el filtro comparativo de variaciones de precios de
conceptos genéricos en por ciento. En función tanto de la consistencia interna como en otras variables.
Formulación a cargo de: Dirección de Operaciones de Campo. Número de ejemplares: Las que sean necesarias para Campo. Distribución: Subdirección de Precios Productor, Jefes de departamento
de Precios Productor y Supervisores.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Concepto: Genéricos
2.- INPC Nacional:
Variaciones del INPC del Área Nacional por conceptos
genéricos en por ciento de manera mensual, acumulada y
anual.
3.- INPP Área Metropolitana:
Variaciones del INPP del Área Metropolitana por concepto
genérico en por ciento de manera mensual acumulada y
anual.
4.- Precios Productor, Nacional: Variaciones de Precios Productor Nacional de conceptos
genéricos de manera mensual acumulada y anual.
5.- Costo de Construcción, Nacional:
Variaciones de Costo Construcción Nacional de los
conceptos genéricos de manera mensual, acumulada y su
sus variaciones.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
119
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
119
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“INDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR, MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS POR RAMA DE ACTIVIDAD”
2 3
1
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
120
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
120
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “INDICE NACIONAL DE PRECIOS
PRODUCTOR, MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS POR RAMA DE ACTIVIDAD”
OBJETIVO:
Programa del cálculo del INPP para realizar las actividades de captura, crítica, revisión y resultados de
INPP.
Formulación a cargo de: Director de Operaciones de Campo. Número de ejemplares: Los que sean necesarios para operaciones de campo en
ciudades y a la A.M.C.M. Distribución: Subdirectores de INPP, Jefes de Departamento, y
Supervisores.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Actividades: Primera Quincena con sus actividades y segunda quincena
con sus actividades.
2.- Mes: Los meses que van en el trimestre del año.
3.- Responsable: Director, jefes, supervisores, investigadores y analistas
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
121
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
121
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“INFORME DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD” CAPACITACIÓN
2
3 4
5
6
7
8
9
10 11
00
00
12 13
14
1
15
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
122
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
122
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “INFORME DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD”
OBJETIVO:
Generar un registro de calidad que proporcione evidencia de los resultados de la revisión realizada al
Sistema de Gestión de la Calidad.
Formulación a cargo de: Representante de la Dirección. Número de ejemplares: 2. Distribución: Original.- Alta Dirección. Copia.- Comité de calidad.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Fecha Fecha en la que es realizado el informe de revisión por la
dirección.
2.- Para Nombre de la persona que funge como la alta dirección.
3.- De Nombre de la persona que tiene la función de
Representante de la Dirección.
4.- Asunto Describir que se mostrarán los resultados de la revisión al
Sistema de Gestión de la Calidad.
5.- Periodo de evaluación Describir el semestre que se está abarcando para la
revisión por la dirección.
6.- Objetivo Describir la intención de realizar una revisión al Sistema de
Gestión de la Calidad.
7.- Alcance Describir los elementos de entrada para la revisión por la
dirección que se están considerando, así como las áreas
que se evaluaron para llevar a cabo la revisión.
8.- Resultados Hacer una descripción detallada de los elementos de salida
solicitados por la norma ISO 9001, mostrados como
resultados de la revisión por la dirección, calificando cada
punto como punto fuerte, potencial de mejora o no
conformidad.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
123
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
123
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
9.- Conclusiones Determinar si el sistema es eficaz, conveniente o adecuado
de acuerdo a los resultados obtenidos.
10.- Personal auditado Relatoría del personal que fue entrevistado durante el
ejercicio de auditoría.
11.- Área auditada Relatoría de las áreas revisadas durante el ejercicio de
auditoría.
12.- Número de Hallazgo El número consecutivo del hallazgo generado en la
auditoría, determinando que acción se tomó para su
atención: AC: Acción correctiva, AP: Acción correctiva, AM:
Acción de mejora y el número consecutivo de acuerdo al
número de la auditoría en que fue detectado el hallazgo.
13.- Clasificación Marcar con una paloma si el hallazgo fue una no
conformidad o una observación.
14.-Requisito/ elemento de la norma ISO
9001:2008
Requisito del SGC o elemento de la norma relacionado con
el hallazgo.
15.- Elaboró Firma del Representante de la Dirección encargado de la
realización de la revisión por la dirección.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
124
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
124
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“EVALUACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPA EL PUESTO”
2
3 4
5
6
7
8 9
10
11
00
00 12
13
14
1
15
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
125
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
125
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “EVALUACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPA EL PUESTO”
OBJETIVO:
Generar un registro de calidad que proporcione evidencia de los resultados de la evaluación de la persona
contra los requisitos establecidos en el perfil del puesto que ocupa.
Formulación a cargo de: Auditor designado para llevar a cabo la auditoría. Número de ejemplares: 1. Distribución: Original.- Responsable de la evaluación.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Puesto Nombre del puesto sobre el que se llevará a cabo la
evaluación de la persona que lo ocupa.
2.- Nombre Nombre de la persona que ocupa el puesto y que será
evaluada contra el perfil establecido.
3.- Escolaridad Anotar lo establecido en el perfil de puesto.
4.- Perfil Anotar los resultados de las características de la persona
evaluada de acuerdo a cada aspecto.
5.- Experiencia laboral y años de antigüedad Anotar lo establecido en el perfil de puesto.
6.- Habilidades Anotar lo establecido en el perfil de puesto.
7.- Evaluación Anotar una paloma dependiendo si cumple o no cumple
con lo establecido en su perfil.
8.- Actividades Anotar lo establecido en el perfil de puesto.
9.- Evaluación Anotar una paloma dependiendo si cumple o no cumple
con lo establecido en su perfil.
10.- Detección de necesidades de
capacitación
Dependiendo de los resultados obtenidos, determinar la
capacitación requerida para alinear a la persona con su
perfil de puesto.
11.- Nombre Del jefe inmediato superior que realizó la evaluación.
12.- Puesto Del jefe inmediato superior que realizó la evaluación.
13.- Firma Del jefe inmediato superior que realizó la evaluación.
14.-Fecha de revisión Fecha en que se realizó la evaluación de la persona.
15.- Fecha de próxima revisión Fecha en que deberá evaluarse nuevamente a la persona
contra el perfil del puesto que ocupa.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
126
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
126
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“PERFIL DEL PUESTO”
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
00
00 12
1
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
127
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
127
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “PERFIL DEL PUESTO”
OBJETIVO:
Generar un registro de calidad en el que se especifiquen las características que debe cubrir una persona
para laborar en el puesto correspondiente.
Formulación a cargo de: Dirección General Adjunta de Índices de Precios. Número de ejemplares: 2. Distribución: Original.- Dirección General de Administración. Copia.- Dirección General Adjunta de Índices de Precios. EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Nombre del puesto Nombre oficial del puesto que forma parte del organigrama
de la DGAIP.
2.- Objetivo Función principal que debe lograr el puesto dentro de la
DGAIP, para desarrollar los índices de precios.
3.- Funciones Descripción de las diversas actividades que debe realizar y
cumplir la persona que ocupa el puesto para el logro del
objetivo determinado.
4.- Edad El rango de edad deseada para la persona que mejor
desempeñe el puesto descrito.
5.- Escolaridad Descripción de la carrera o carreras y el grado o nivel
necesario de cumplimiento de la misma, ideal para la
persona que mejor desempeñe el puesto descrito.
6.- Estado civil Definición del estado civil deseado para la persona que
mejor desempeñe el puesto descrito.
7.- Jornada laboral Definir si es un horario continuo o discontinuo.
8.- Horario Descripción del horario y horas laborales que debe cubrir la
persona que mejor desempeñe el puesto descrito.
9.- Experiencia laboral Descripción del tiempo y de los trabajos que debió haber
desarrollado la persona que mejor desempeñe el puesto
descrito.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
128
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
128
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
EN EL CONCEPTO:
DEBERÁ ANOTARSE:
10.- Requisitos Definición de las características y atributos personales que
debe cumplir la persona que mejor desempeñe el puesto
descrito.
11.- Habilidades Descripción de las habilidades técnicas y personales que
debe cubrir la persona que mejor desempeñe el puesto
descrito.
12.- Otros Descripción de características laborales, personales,
técnicas o de desempeño que no puedan clasificarse en los
apartados anteriores, como por ejemplo: idiomas que debe
hablar la persona que mejor desempeñe el puesto descrito
o la disponibilidad para viajar.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
129
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
129
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“LISTADO MAESTRO DE COTNROL DE REGISTROS DE CALIDAD” CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
2
3 4 5 6 7 8
1
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
130
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
130
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “LISTADO MAESTRO DE COTNROL DE REGISTROS DE CALIDAD”
OBJETIVO:
Mantener el control y fácil localización de los registros del Sistema de Gestión de la Calidad.
Formulación a cargo de: Contralor de Documentos. Número de ejemplares: 1. Distribución: Original.- Contralor de documentos.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Código: El código del documento se estructura de la siguiente forma:
XX - XX - XXX
A B C
Donde las posiciones indican:
A: Son las siglas que identifican a un documento: MC:
Manual de Gestión de la Calidad; PR: Procedimiento; PC:
Plan de Gestión de la Calidad; IT: Instrucción de Trabajo,
PL: Plan, MP: Manual de procedimientos y FO: Formato.
B: Indica el responsable del área emisora del documento:
DG - Director General Adjunto
DC - Director de Diseño Conceptual
TI - Director de Tratamiento de la Información
OC - Director de Operaciones de Campo
DD - Director de Documentación y Certificación
RD - Representante de la Dirección
C: Indica el número consecutivo correspondiente,
asignado por el Contralor de Documentos en coordinación
con el Representante de la Dirección. Para el caso de
documentos solo se usarán dos dígitos, para el caso de
registros se usarán tres dígitos.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
131
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
131
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
EN EL CONCEPTO:
DEBERÁ ANOTARSE:
2.- Nombre: Nombre del registro.
3.- Edo. Rev.: El número de revisión vigente del documento.
4.- Referencia: Documentos del Sistema de Gestión de Calidad
relacionados.
5.- Responsable de custodia: Persona encargada del resguardo del documento de acuerdo
a los tiempos establecidos para tal efecto.
6.- Ubicación: Lugar físico donde se encuentra resguardado el documento.
7.- Tiempo de almacenamiento: Tiempo de retención del registro de calidad.
8.- Tipo de documento: Señalar si el documento se encuentra impreso, electrónico o
en ambos medios de soporte.
9.- Elaboró: Nombre del contralor de documentos.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
132
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
132
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“LISTADO MAESTRO DE COTNROL DE DOCUMENTOS INTERNOS”
2 3
4 5 6 7 1
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
133
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
133
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “LISTADO MAESTRO DE COTNROL DE DOCUMENTOS INTERNOS”
OBJETIVO:
Mantener el control y fácil localización de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.
Formulación a cargo de: Contralor de Documentos. Número de ejemplares: 1. Distribución: Original.- Contralor de documentos.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Código: El código del documento se estructura de la siguiente
forma:
XX - XX - XXX
A B C
Donde las posiciones indican:
D: Son las siglas que identifican a un documento: MC:
Manual de Gestión de la Calidad; PR: Procedimiento; PC:
Plan de Gestión de la Calidad; IT: Instrucción de Trabajo,
PL: Plan, MP: Manual de procedimientos y FO: Formato.
E: Indica el responsable del área emisora del
documento:
DG - Director General Adjunto
DC - Director de Diseño Conceptual
TI - Director de Tratamiento de la Información
OC - Director de Operaciones de Campo
DD - Director de Documentación y Certificación
RD - Representante de la Dirección
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
134
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
134
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
F: Indica el número consecutivo correspondiente, asignado
por el Contralor de Documentos en coordinación con el
Representante de la Dirección. Para el caso de
documentos solo se usarán dos dígitos, para el caso de
registros se usarán tres dígitos.
2.- Nombre del documento: Nombre del documento a que hace referencia el código.
3.- Edo. Rev.: El número de revisión vigente del documento.
4.- Motivo: Señalar la razón por la que el documento cuenta con ese
número de revisión.
5.- Fecha emisión: Anotar el día en que entro en vigencia la revisión actual.
6.- Fecha próxima revisión: Día en que se analizará la necesidad de modificar el
documento.
7.- Distribución de copias controladas: Número de copias controladas registradas para el Sistema
de Gestión de la Calidad.
8.- Elaboró: Nombre del contralor de documentos.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
135
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
135
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“LISTADO MAESTRO DE COTNROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS”
2 3 4 5 1
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
136
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
136
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “LISTADO MAESTRO DE COTNROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS”
OBJETIVO:
Mantener el control y fácil localización de los documentos externos que tienen injerencia con el proceso de
elaboración de Índices de Precios.
Formulación a cargo de: Contralor de Documentos. Número de ejemplares: 1. Distribución: Original.- Contralor de documentos.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Nombre del documento externo: Nombre del documento que se genera fuera del proceso de
elaboración de Índices de precios.
2.- Fecha de vigencia Periodo en que se encuentra vigente el documento externo.
3.- Documento de referencia: Anotar el código del documento interno del proceso que
tiene relación con el documento externo.
4.- Organización emisora: Nombre de la organización que genera el documento.
5.- Responsable de Actualización: Nombre del área que tiene a su cargo la responsabilidad de
verificar las actualizaciones del documento externo.
6.- Elaboró: Nombre del contralor de documentos.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
137
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
137
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL SGC”
2
3
4
5
6
7 8
1
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
138
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
138
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL SGC”
OBJETIVO:
Tener un soporte y control oportuno de los documentos que se incorporan al Sistema de Gestión de la
Calidad.
Formulación a cargo de: Área de la Dirección General Adjunta de Índices de precios. Número de ejemplares: 1. Distribución: Original.- Contralor de documentos.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Código: El código del documento se estructura de la siguiente forma:
XX - XX - XXX
A B C
Donde las posiciones indican:
F: Son las siglas que identifican a un documento: MC:
Manual de Gestión de la Calidad; PR: Procedimiento; PC:
Plan de Gestión de la Calidad; IT: Instrucción de Trabajo,
PL: Plan, MP: Manual de procedimientos y FO: Formato.
G: Indica el responsable del área emisora del documento:
DG - Director General Adjunto
DC - Director de Diseño Conceptual
TI - Director de Tratamiento de la Información
OC - Director de Operaciones de Campo
DD - Director de Documentación y Certificación
RD - Representante de la Dirección
H: Indica el número consecutivo correspondiente,
asignado por el Contralor de Documentos en coordinación
con el Representante de la Dirección. Para el caso de
documentos solo se usarán dos dígitos, para el caso de
registros se usarán tres dígitos.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
139
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
139
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
2.- Nombre del documento: Nombre del documento a que hace referencia el código.
3.- Estado de revisión: El número de revisión vigente del documento.
4.- Fecha de emisión: Anotar el día en que entro en vigencia la revisión actual.
5.- Fecha de próxima revisión: Día en que se analizará la necesidad de modificar el
documento.
6.- Fecha de entrega: Fecha en que es recibido por el contralor de documentos.
7.- Copia controlada No: Número de copias controladas que se generarán del
documento.
8.- Firma: Firma del responsable del área que genera el documento.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
140
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
140
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DEL INPP” REVISIÓN DE REQUISITOS DEL PRODUCTO
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
141
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
141
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DEL INPP” REVISIÓN DE REQUISITOS DEL PRODUCTO
OBJETIVO: Disponer de un documento que sirva de guía para la generación del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP). El INPP es un conjunto de indicadores de precios. Su objetivo es la de proporcionar mediciones sobre la variación de los precios de una canasta fija de bienes y servicios representativa de la producción nacional. El precio productor se define como la cantidad de dinero recibida por el productor, de parte del comprador, por cada unidad de un bien o servicio generado como producción, sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA) u otro tipo de impuestos facturados al comprador. En resumen, precio productor se explica como el precio fijado por el productor a la primera instancia compradora de su producto. Formulación a cargo de: Director de Operaciones de Campo. Número de ejemplares: 1. Distribución: Original.- Director General Adjunto de Índices de Precios. EN EL CONCEPTO:
DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Elaboró nombre: Nombre de quien elabora la nota metodológica.
2.- Elaboró puesto: Puesto de quien elabora la nota metodológica.
3.- Elaboró firma: Firma de quien elabora la nota metodológica.
4.- Revisó nombre: Nombre del encargado de revisar la nota metodológica.
5.- Revisó puesto: Puesto del encargado de revisar la nota metodológica.
6.- Revisó firma: Firma del encargado de revisar la nota metodológica.
7.- Autorizó nombre: Nombre de quien autoriza la nota metodológica.
8.- Autorizó puesto: Puesto de quien autoriza la nota metodológica.
9.- Autorizó firma: Firma de quien autoriza la nota metodológica.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
142
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
142
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“DESENCADENAMIENTOS”
2 3
4 5 6 7 8 9 10 11
00
00
12
1
13
14
15
16
17
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
143
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
143
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “DESENCADENAMIENTOS”
OBJETIVO:
Contar con un reporte concentrado por ciudad de los encadenamientos de precios y sus causas.
Formulación a cargo de: Director de Operaciones de Campo. Número de ejemplares: 3. Distribución: Original.- Director de Operaciones de Campo. Copia.- Supervisor. Copia.- Investigador de precios.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Ciudad: Una de las 46 ciudades incluidas en la muestra de los
Índices de precios.
2.- Mes y año: Mes y año en que se genera el reporte.
3.- Fecha y hora: Fecha y hora de impresión.
4.- Clave: Se identifican también cada uno de los productos que
integran las canastas de bienes y servicios, a través de una
clave única de identificación, la cual incluye la siguiente
información:
Asignan la clave de identificación del producto específico,
la cual se estructura con la siguiente información:
XX - XXX - XXX
A B C
A) Los dos primeros dígitos corresponden al número
asignado a la ciudad. Esta información se localiza en el
formato Investigadores de Precios Ubicados por
Región, Ciudad y Manual (FO-OC-032).
B) Estos tres dígitos indican el número del producto
genérico. Esta información se encuentra en el formato
de Productos Genéricos que Integran la Canasta del
INPC (FO-OC-028).
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
144
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
144
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
C) Estos tres dígitos indican el número del producto
específico. Sirven para particularizar la identificación
del producto específico por genérico, en cada una de
las cuarenta y seis ciudades, y evitan que exista
duplicidad en las claves.
Información adicional para la identificación del concepto
específico la constituyen:
o El número de la Fuente de Información donde se cotiza
el producto.
Número de Investigador de Precios responsable de la
cotización.
5.- Concepto: Descripción del producto.
6.- Primer semestre: Precio cotizado en la primer semana.
7.- Segundo semestre: Precio cotizado en la segunda semana.
8.- Tercer semestre: Precio cotizado en la tercer semana.
9.- Cuarto semestre: Precio cotizado en la cuarta semana.
10.- Precio promedio: Promedio de las cotizaciones semanales.
11.- IP: Clave del Investigador de Precios.
12.- FTE: Fuente de información.
13.- Factor: Factor de conversión de la presentación del producto y la
unidad de medida.
14.- Especificación: Especificaciones del producto, color, longitud, etc.
15.- Causa de encadenamiento: Motivo por el que se realiza el encadenamiento, cierre de
fuente, producto descontinuado, cambio de presentación,
etc.
16.- Grupo: Grupo al que pertenece el producto específico.
17.- Unidad: Unidad de medida, pieza, kilo, etc.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
145
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
145
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“INFORME DE AUDITORIA INTERNA EN OFICINA CENTRAL” AUDITORIAS INTERNAS
2
3
4
5
6
7 8
9
10
11
00
00
12 13 14
1
15
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
146
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
146
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “INFORME DE AUDITORIA INTERNA EN OFICINA CENTRAL” AUDITORIAS INTERNAS
OBJETIVO:
Generar un registro de calidad que proporcione evidencia de los resultados de una auditoría en oficina
central.
Formulación a cargo de: Auditor designado para llevar a cabo la auditoría. Número de ejemplares: 6. Distribución: Original.- Líder del equipo auditor. Copia.- Director General Adjunto de Índices de Precios. Copia.- Director de Operaciones de Campo. Copia.- Representante de la Dirección. Copia.- Subdirector del área auditada. Copia.- Supervisor del área auditada.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Clave de auditoría: La clave de la auditoría se establece en el Programa y se
estructura de la siguiente manera:
A B C
AI – XX - XX
Donde los campos alfanuméricos indican:
A) Las siglas de Auditoría Interna;
B) El número consecutivo de la Auditoría Interna en el
año; y
C) Los dos últimos dígitos del año correspondiente.
2.- Fecha de elaboración: Fecha en que se realiza el informe.
3.- Objetivo: El objetivo de la auditoría.
4.- Alcance: Descripción de la extensión y los límites de la auditoría.
5.- Procesos: Los procesos del sistema de gestión de calidad que son
auditados.
6.- Áreas Áreas en las que se lleva a cabo la auditoría.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
147
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
147
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
EN EL CONCEPTO:
DEBERÁ ANOTARSE:
7.- Nombre Nombres de las principales personas contactadas en la
organización para realizar la auditoría.
8.- Puesto Puestos de las principales personas contactadas en la
organización para realizar la auditoría.
9.- Nombre del Auditor Nombre del Auditor que realiza la auditoría.
10.- Adscripción Área de la organización a la que pertenece el Auditor.
11.- Fecha de auditoria Fecha en la que se lleva a cabo la auditoría.
12.- Número de Hallazgo El número consecutivo del hallazgo generado en la
auditoría.
13.- Hallazgos Descripción breve del hallazgo detectado durante la
auditoría.
14.-Requisito/ elemento de la norma ISO
9001:2008
Requisito del SGC o elemento de la norma relacionado con
el hallazgo.
15.- Elaboró Firma del Auditor que realizó la auditoría.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
148
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
148
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA”
2
3
4
5 6 7
8
9
1
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
149
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
149
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
10 11
12
13
14
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
150
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
150
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
15 16
20
18 17
19
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
151
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
151
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA”
OBJETIVO:
Informar al Representante de la Dirección y a los responsables de los procesos involucrados sobre el
resultado final de la auditoría.
Formulación a cargo de: Auditor Líder. Número de ejemplares: 6. Distribución: Original.- Líder del equipo auditor. Copia.- Director General Adjunto de Índices de Precios. Copia.- Comité de calidad. Copia.- Representante de la Dirección.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Clave de auditoría: La clave de la auditoría se establece en el Programa y se
estructura de la siguiente manera:
A B C
AI – XX - XX
Donde los campos alfanuméricos indican:
A) Las siglas de Auditoría Interna;
B) El número consecutivo de la Auditoría Interna en el
año; y
C) Los dos últimos dígitos del año correspondiente.
2.- Fecha de elaboración: Fecha en que se realiza el informe.
3.- Objetivo: El objetivo de la auditoría.
4.- Alcance: Descripción de la extensión y los límites de la auditoría.
5.- Área auditada: Nombre del área o áreas donde se realizó la auditoría.
6.- Fecha de Realización: Fecha en que se llevo a cabo la auditoria.
7.- Requisito de la Norma ISO (NMX-CC-9001:2008) auditado:
Anotar los requisitos de la norma incluidos en el alcance de
la auditoría.
8.- Equipo Auditor: Nombre de los Auditores que participaron en la auditoria.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
152
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
152
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
EN EL CONCEPTO:
DEBERÁ ANOTARSE:
9.- Elaboró: Firma del Auditor Líder.
10.- Nombre: Nombre del personal auditado.
11.- Puesto: Puesto del personal auditado.
12.- No conformidades: Señalar con una x el número de requisito de la norma
NMX-CC-9001:2008 en el que se detectaron no
conformidades.
13.- Requisitos señalados: Cantidad de requisitos señalados.
14.- Elaboró: Firma del Auditor Líder.
15.- Potenciales de mejora: Área en la que se detectó el potencial de mejora.
16.-Potenciales de mejora: En general, todo aquello que potencialmente pueda afectar
la calidad del INPC o INPP.
17.- Número / Requisito Numeral de la norma NMX-CC-9001:2008 en los que se
detectaron no conformidades
18.- No conformidades Descripción detallada de las no conformidades detectadas.
19.- Puntos fuertes: En general, todo aquello que contribuya al adecuado
funcionamiento del SGC y a la mejora continua.
20.-Conclusiones: Conclusiones generadas por el ejercicio de auditoría
21.- Elaboró: Firma del Auditor Líder.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
153
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
153
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“PLAN DE AUDITORIA INTERNA”
2 3
4
5
6 7 8
1
14 15
17 16
10 11 12 13 9
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
154
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
154
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “PLAN DE AUDITORIA INTERNA”
OBJETIVO:
Planificar la auditoría interna al Sistema de gestión de la Calidad.
Formulación a cargo de: Auditor Líder.
Número de ejemplares: Cuatro.
Distribución: Original.- Líder del equipo auditor, Copia.- Director General Adjunto de Índices de Precios, Copia.- Comité de Calidad, y Copia.- Representante de la Dirección.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Clave de auditoría:
La clave de la auditoría se establece en el Programa y se
estructura de la siguiente manera:
A B C
AI – XX - XX
Donde los campos alfanuméricos indican:
A) Las siglas de Auditoría Interna;
B) El número consecutivo de la Auditoría Interna en el
año; y
C) Los dos últimos dígitos del año correspondiente.
2.- Fecha junta de apertura: Día en que se realiza la reunión de apertura.
3.- Fecha junta de cierre: Día en que se realiza la reunión de cierre.
4.- Objetivo: El objetivo de la auditoría.
5.- Alcances: Descripción de la extensión y los límites de la auditoría.
6.- Nombre: Nombre de los auditores que participan en la auditoría.
7.- Puesto: Puesto que ocupan dentro de la organización.
8.- Siglas Auditor/Área: Primera letra de los nombres y apellidos del auditor y del
área a la que pertenece.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
155
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
155
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
9.- Requisito de la norma ISO 9001:2008
(NMX-CC-9001:2008) Número de requisito de la norma NMX-CC-9001:2008.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
10.- Requisito de la norma ISO 9001:2008
(NMX-CC-9001:2008) Descripción del requisito de la norma NMX-CC-9001:2008.
11.- Área auditada: Áreas donde se realiza la auditoría.
12.- Responsable del Área auditada: Nombre del responsable del área donde se realiza la
auditoría.
13.- Fecha: Fecha de la auditoría.
14.- Hora: Hora de inicio de la auditoría en el área respectiva.
15.- Auditor/Puesto: Nombre del auditor asignado al área y el puesto que tiene
en la organización.
16.-Elaboró: Nombre del Auditor Líder.
17.- Autorizó: Nombre del Director General Adjunto de Índices de Precios.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
156
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
156
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA INTERNA”
2
3 4
5 6
7 8 9 10
00
00
11 12
1
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
157
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
157
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
158
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
158
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
13 14
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
159
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
159
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
15
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
160
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
160
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
16 17 18
19
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
161
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
161
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA INTERNA”
OBJETIVO:
Contar con una lista de verificación que permita homologar los criterios de revisión entre el equipo auditor. Esto es con el fin de que los resultados de la auditoría no se vean afectados por diferentes puntos de vista. Formulación a cargo de: Auditor Líder.
Número de ejemplares: Uno para cada auditor que participa en la auditoría.
Distribución: Original.- Líder del equipo auditor, y Copia.- Para cada auditor que participa en la auditoría.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Clave de auditoría: La clave de la auditoría se establece en el Programa y se
estructura de la siguiente manera:
A B C
AI – XX - XX
Donde los campos alfanuméricos indican:
A) Las siglas de Auditoría Interna;
B) El número consecutivo de la Auditoría Interna en el
año; y
C) Los dos últimos dígitos del año correspondiente.
2.- Requisito de la norma ISO 9001:2008
(NMX-CC-9001:2008):
Requisito de la norma NMX-CC-9001:2008 que es auditado.
3.- Nombre: Nombre del auditado.
4.- Puesto: Puesto de la persona auditada.
5.- Proceso: Proceso del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) al que
se le realizará la auditoría.
6.- Localidad: Localidad donde se llevará a cabo la auditoría.
7.- Si: Marca con una x si cumple con lo descrito en la
documentación del SGC.los requisitos del sistema de
gestión.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
162
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
162
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
8.- No: Marca con una x cuando no cumple con lo descrito en la
documentación del SGC.
9.- N/A: Marca con una x cuando al auditado no le aplica la
pregunta.
10.- Hallazgos: Descripción del hallazgo detectado durante la auditoría.
11.- Auditor: Nombre del auditor que realiza la auditoría.
12.- Fecha: Fecha en la que se lleva a cabo la auditoría.
13.- Limpieza / Claridad: Anotar SI ó NO según sea el caso si los registros cuentan
con limpieza y claridad ó carecen de dichos atributos.
14.- Hallazgos: Descripción del hallazgo detectado durante la auditoría,
relacionado con los criterios de cotización y llenado de
formatos.
15.-Comentarios del auditor: Comentarios generales emitidos por el auditor con relación a
la auditoría realizada.
16.- Si: Marcar con una x si la visita a la fuente de información del
índice de precios al productor ó del índice de precios al
consumidor se realiza de acuerdo a lo establecido en la
documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.
17.- No: Marcar con una x si la visita a la fuente de información del
índice de precios al productor ó del índice de precios al
consumidor no se realiza de acuerdo a lo establecido en la
documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.
18.- Hallazgo: Descripción del hallazgo detectado durante la auditoría
durante las visitas a las fuentes de información.
19.- Comentarios del auditor: Comentarios con relación a las fuentes de información
visitadas.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
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PÁGINA:
163
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
163
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS”
2
3
4
5
6 7
1
9 10 11
8
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
164
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
164
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS”
OBJETIVO:
Planear y programar de forma organizada las auditorías que se llevarán a cabo durante un año al Sistema
de Gestión de Calidad.
Formulación a cargo de: Auditor Líder.
Número de ejemplares: Cuatro.
Distribución: Original.- Líder del equipo auditor, Copia.- Director General Adjunto de Índices de Precios, Copia.- Comité de Calidad, y Copia.- Representante de la Dirección.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Año Año al que pertenece el programa.
2.- Fecha Fecha de elaboración del programa.
3.- Año Año al que pertenece el programa.
4.- No. de auditoría interna:
La clave de la auditoría se establece en el Programa y se
estructura de la siguiente manera:
A B C
AI – XX - XX
Donde los campos alfanuméricos indican:
A) Las siglas de Auditoría Interna;
B) El número consecutivo de la Auditoría Interna en el
año; y
C) Los dos últimos dígitos del año correspondiente.
5.- No. de auditoría externa:
La clave de la auditoría se establece en el Programa y se
estructura de la siguiente manera:
A B C
AE – XX - XX
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
165
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
165
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Donde los campos alfanuméricos indican:
A) Las siglas de Auditoría externa;
B) El número consecutivo de la Auditoría externa en el
año; y
C) Los dos últimos dígitos del año correspondiente.
6.- Requisito de la norma ISO 9001:2008
(NMX-CC-9001:2008):
Número de requisito o requisitos de la norma NMX-CC-
9001:2008 que serán revisados en las auditorías.
7.- P: Fecha programada de las auditorías.
8.- R: Fecha real en que se realiza la auditoría.
9.- Elaboró: Nombre del Auditor Líder.
10.- Revisó: Nombre del representante de la Dirección.
11.- Autorizó: Nombre del Director General Adjunto de Índices de Precios.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
166
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
166
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL PROCESO DE AUDITORIAS INTERNAS”
4 5 3
1
2
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
167
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
167
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
6
7
8
9
10
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
168
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
168
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL PROCESO DE AUDITORIAS INTERNAS”
OBJETIVO: Retroalimentar al proceso de auditorías internas para generar la mejora continua del mismo.
Formulación a cargo de: Representante de la Dirección.
Número de ejemplares: Lo requisita cada persona entrevistada durante la auditoría y lo envía de manera electrónica al Representante de la Dirección.
Distribución: Original.- Representante de la Dirección.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Objetivo: Evaluar el proceso de Auditorías Internas para identificar
áreas de oportunidad para la mejora.
2.- Alcance: Investigadores de Precios de las 46 ciudades consideradas
en la cobertura del INPC e INPP. Así como, el Equipo de
Auditores de la Dirección General Adjunta de Índices de
Precios (DGAIP).
3.- Si: Marcar con una x si la respuesta a la pregunta
correspondiente es afirmativa.
4.- No: Marcar con una x si la respuesta a la pregunta
correspondiente es negativa.
5.- Comentarios: Anotar los comentarios que la persona considere pertinentes
en relación a cada pregunta del cuestionario.
6.- Propuestas para mejorar las actividades
que realiza:
Si se tiene una propuesta de mejora, describirla en este
apartado.
7.- Comentarios u observaciones: Anotar si se tienes observaciones en general referentes a la
auditoría.
8.- Nombre del Auditado: Nombre de la persona que requisita el cuestionario.
9.- Ciudad/ Área: Ciudad y/o área en la que labora.
10.- Nombre Auditor: Nombre del auditor que le realizó la auditoría.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
169
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
169
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA INTERNA A OFICINAS CENTRALES”
2 3
4
5 6
7 8
1
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
170
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
170
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
9 10
11
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
171
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
171
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA INTERNA A OFICINAS CENTRALES”
OBJETIVO:
Proporcionar una referencia de verificación en oficinas centrales que permita homologar los criterios de
revisión entre el equipo auditor. Esto es con el fin de que los resultados de la auditoría no se vean afectados
por diferentes puntos de vista.
Formulación a cargo de: Auditor Líder.
Número de ejemplares: 3.
Distribución: Original.- Líder del equipo auditor, Copia.- Representante de la Dirección, y Copia.- A cada integrante del equipo auditor.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Clave de auditoría: La clave de la auditoría se establece en el Programa y se
estructura de la siguiente manera:
A B C
AI – XX - XX
Donde los campos alfanuméricos indican:
A) Las siglas de Auditoría Interna;
B) El número consecutivo de la Auditoría Interna en el
año; y
C) Los dos últimos dígitos del año correspondiente.
2.- Nombre del auditor: Nombre del auditor que realiza la auditoría
3.- Fecha de Auditoría: Fecha en que se lleva a cabo la auditoría.
4.- Adscripción: Área de la organización a la que pertenece el auditor
interno.
5.- Cumple: Si cumple marcar con una x la columna SI; si no lo hace,
marcar la segunda columna y si ese criterio no aplica para el
área auditada o es una exclusión permitida por la norma
NMX-CC-9001:2008 marcar la tercer columna.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
172
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
172
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
6.- Hallazgos: Si en el numeral 5 se marcó la segunda columna por
incumplimiento, señalar de manera clara y concisa el
hallazgo detectado.
7.- Auditor: Nombre del auditor que aplica la lista de verificación.
8.- Fecha: Fecha en que se realiza la auditoría.
9.- Nombre: Nombre de las principales personas contactadas de la
organización.
10.- Puesto: Puesto que ocupan dentro de la organización, las
principales personas contactadas.
11.- Comentarios del auditor: Observaciones del auditor referente a los hallazgos
encontrados, a los puntos fuertes de la organización, a la
disposición del personal auditado y en general sobre
cualquier situación relevante que sucediera durante la
auditoría.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
173
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
173
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES Y NO CONFORMIDADES EN AUDITORIA INTERNA”
4 5
3 1 2
6 7 9
10
8
11 12 13 14 15
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
174
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
174
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
20 19 18 17 16 23 22 21
24
29
26
28
25
27
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
175
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
175
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES Y NO CONFORMIDADES EN AUDITORIA INTERNA”
OBJETIVO:
Generar un registro de calidad que proporcione evidencia y control del seguimiento de las observaciones y
no conformidades detectadas durante las auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad.
Formulación a cargo de: Auditor Líder en coordinación con el auditor que detectó las
no conformidades.
Número de ejemplares: 4.
Distribución: Original.- Auditor Líder, Copia.- Representante de la Dirección, Copia.- Auditor que detectó la no conformidad, y Copia.- Responsable del área en que se detectó la no conformidad.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Clave de auditoría:
La clave de la auditoría se establece en el Programa y se
estructura de la siguiente manera:
A B C
AI – XX - XX
Donde los campos alfanuméricos indican:
A) Las siglas de Auditoría Interna;
B) El número consecutivo de la Auditoría Interna en el
año; y
C) Los dos últimos dígitos del año correspondiente.
2.- Fecha de elaboración: Fecha en que se realiza el informe.
3.- Fecha compromiso de AC: Anotar la fecha en que se acordó con el auditado la
implementación de la acción correctiva.
4.- Obs.:
En general, todo aquello que pueda afectar de manera
temporal la calidad del INPC o INPP.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
176
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
176
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
5.- No conformidad:
Incumplimiento de un requisito, los cuales se pueden
presentar en requisitos especificados para el servicio, el
proceso o el SGC.
6.- Ref.: Número de referencia de la acción correctiva.
7.- AC: Acción Correctiva implementada.
8.-Requisitode la norma NMX-CC-
9001:2008 afectado:
Numeral del requisito de la norma afectado por el potencial
de mejora o la no conformidad.
9.- Descripción del problema real o
potencial:
Anotar de manera breve y concisa cual es el potencial de
mejora o la no conformidad atendida.
10.- Obs.: En general, todo aquello que pueda afectar de manera
temporal la calidad del INPC o INPP.
11.- No conformidad:
Incumplimiento de un requisito, los cuales se pueden
presentar en requisitos especificados para el servicio, el
proceso o el SGC.
12.- Ref.: Número de referencia de la acción correctiva.
13.- AC: Acción Correctiva implementada.
14.-Requisito de la norma NMX-CC-
9001:2008 afectado:
Numeral del requisito de la norma afectado por el potencial
de mejora o la no conformidad.
15.- Hallazgos: Anotar el hallazgo detectado en la auditoría al operativo de
campo.
16.- Ref.: Número de referencia de la acción correctiva.
17.- AC: Acción Correctiva implementada.
18.- Inciso: Inciso de la norma NMX-CC-9001:2008 afectado.
19.- Problema: Describir el problema detectado en auditoría en el que se
está implementando acción correctiva.
20.- Área: Áreas que está implementando la acción correctiva.
21.- Nombre: Nombre del responsable del área.
22.- Puesto: Puesto que ocupa el responsable del área dentro de la
organización.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
177
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
177
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
23.- Auditor seguimiento: Auditor que le da seguimiento a la implementación de la
acción correctiva.
24.- Nombre: Nombre del responsable de implementar la acción correctiva.
25.- Puesto: Puesto del responsable de implementar la acción correctiva.
26.- Firma: Firma del responsable de implementar la acción correctiva.
27.- Nombre: Nombre de quien elaboró el registro.
28.- Puesto: Puesto de quien elaboró el registro.
29.- Firma: Firma de quien elaboró el registro.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
178
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
178
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“VERIFICACIÓN DE POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD”
2
3 4
5
6
7 8
9
10 11
00
00
12
1
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
179
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
179
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “VERIFICACIÓN DE POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD”
OBJETIVO:
Evaluar el dominio y aplicación de la política y objetivos de calidad por parte del personal que participa en el
Sistema de Gestión de Calidad.
Formulación a cargo de: Auditor designado para llevar a cabo la auditoría.
Número de ejemplares: 3.
Distribución: Original.- Líder del equipo auditor, Copia.- Representante de la Dirección, y Copia.- Auditor que realiza la evaluación.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Fecha de evaluación: Fecha en que se realiza la evaluación.
2.- Nombre del evaluado: Nombre de la persona a la que se aplica la evaluación.
3.- Actividad que desarrolla: Participación del evaluado dentro del Sistema de Gestión de
la Calidad.
4.- Área: Área a la que pertenece la persona evaluada.
5.- Localidad: Localidad en la que desempeña sus labores el evaluado.
6.- Auditor: Nombre del auditor que realiza la evaluación
7.- Calificación conocimiento y aplicación de la
política de calidad:
Evaluar en escala de 1 a 4 de acuerdo a lo siguiente:
1 Preocupante: No entiende la Política y/o los Objetivos;
por lo mismo, no los aplica a su trabajo
diario. Muestra falta de interés por sus
actividades.
2 Necesita
mejorar:
Conoce la Política y/o los Objetivos; sin
embargo, se nota descuido en el estudio
o aplicación de los mismos en el trabajo
de campo.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
180
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
180
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
3 Razonable: Conoce la Política; el evaluado se limita a cumplir con las labores asignadas o los hallazgos detectados son mínimos y aislados.
4 Excelente: Conoce la Política; además aporta con su trabajo diario al cumplimiento de ella, se muestra participativo en la implantación, mantenimiento y mejora del SGC.
8.- Observaciones: Comentarios sobre el criterio evaluado.
9.- Promedio ponderado: Anotar el promedio de las calificaciones otorgadas al conocimiento de la Política de Calidad realizando preferentemente una ponderación del 75% a la aplicación en el trabajo diario.
10.- Calificación conocimiento y aplicación de
los objetivos de calidad:
Evaluar en escala de 1 a 4 de acuerdo a lo siguiente:
1 Preocupante: No entiende la Política y/o los Objetivos; por lo mismo, no los aplica a su trabajo diario. Muestra falta de interés por sus actividades.
2 Necesita mejorar:
Conoce la Política y/o los Objetivos; sin embargo, se nota descuido en el estudio o aplicación de los mismos en el trabajo de campo.
3 Razonable: Conoce la Política y/o los Objetivos; el evaluado se limita a cumplir con las labores asignadas o los hallazgos detectados son mínimos y aislados.
4 Excelente: Conoce la Política y/o los Objetivos; además aporta con su trabajo diario al cumplimiento de ellos, se muestra participativo en la implantación, mantenimiento y mejora del SGC.
11.- Observaciones: Comentarios sobre el criterio evaluado.
12.- Promedio ponderado: Anotar el promedio de las calificaciones otorgadas al conoci-miento de los objetivos de Calidad realizando preferentemente una ponderación del 75% a la aplicación en el trabajo diario.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
181
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
181
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“INFORME DE AUDITORIA AL OPERATIVO DE CAMPO”
2
3 4
5
6
7
8
9
1
15
10 11
12 13 14
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
182
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
182
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
16
21 20
18
17
19
25
22 24 23
27
26
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
183
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
183
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “INFORME DE AUDITORIA AL OPERATIVO DE CAMPO”
OBJETIVO:
Generar un registro de calidad como evidencia de las auditorías internas realizadas al operativo de campo.
Formulación a cargo de: Auditor designado para realizar la auditoría.
Número de ejemplares: 7.
Distribución: Original.- Líder del equipo auditor. Copia.- Director General Adjunto de Índices de Precios, Copia.- Director de Operaciones de Campo, Copia.- Representante de la Dirección, Copia.- Auditor designado, Copia.- Subdirector del área auditada, y Copia.- Supervisor del área auditada.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Clave de auditoría:
La clave de la auditoría se establece en el Programa y se
estructura de la siguiente manera:
A B C
AI – XX - XX
Donde los campos alfanuméricos indican:
A) Las siglas de Auditoría Interna;
B) El número consecutivo de la Auditoría Interna en el
año; y
C) Los dos últimos dígitos del año correspondiente.
2.- Fecha de elaboración: Fecha en que se realiza el informe.
3.- Zona: Zona a la que pertenece el personal auditado: Norte, Centro
ó Sur.
4.- Ciudad: Ciudad en la que se realiza la auditoría al operativo de
campo.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
184
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
184
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
5.- Objetivo: El objetivo de la auditoría.
6.- Alcance: Descripción de la extensión y los límites de la auditoría.
7.- Supervisores: Supervisor al que reporta el investigador auditado.
8.- Investigador: El investigador al que se le realiza la auditoría
9.- Fecha Auditoria: Fecha en que se llevo a cabo la auditoria.
10.- Calif.
Calificación en escala del 1 al 10 que el auditor asigna de
acurdo a su percepción en referencia al conocimiento y
aplicación de la política, objetivos de calidad y las
instrucciones de trabajo.
11.- Comentario: Comentario del auditor que realiza la auditoría.
12.- SP: Marcar con una x, si se considera que el registro en cuestión
no presenta ningún problema.
13.- PM: Marcar con una x, si se considera que el registro en cuestión
tiene potencial de mejora.
14.- NC: Marcar con una x, si se considera que el registro en cuestión
presenta alguna no conformidad.
15.- Hallazgos y comentarios: Describir los hallazgos y comentarios en relación con los
registros de calidad.
16.- Los hallazgos de la auditoría anterior: Señalar las acciones realizadas y su impacto derivadas de
la auditoría anterior.
17.- Comentarios del auditado: Opinión y observaciones del personal auditado
18.-Comentarios del auditor: Comentarios del auditor referentes a los registros revisados.
19.- Fuentes visitadas del INPC y/o del INPP Anotar las fuentes informantes visitadas del INPC y del
INPP.
20.- SP Marcar con una x, si se considera que el registro en cuestión
no presenta ningún problema.
21.- Hallazgos y comentarios: Describir los hallazgos y comentarios en relación con las
fuentes informantes visitadas.
22.- Potencial de mejora: En general, todo aquello que potencialmente pueda afectar
la calidad del INPC o INPP.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
185
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
185
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
23.- No conformidades: Cantidad de no conformidades detectadas.
24.- Incisos Relacionados:
Numeral de la norma NMX-CC-9001:2008 relacionado con
los potenciales de mejora y las no conformidades
detectadas.
25.- Comentarios: Marcar con una x los puntos fuertes que el auditor considera
tuvo el investigador durante la auditoría.
26.- Otros: Especificar otro punto fuerte que considere el auditor
además de los puntos listados.
27.- Elaboró Nombre del auditor que realizó la auditoría.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
186
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
186
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“PROGRAMA DE AUDITORÍAS AL OPERATIVO DE CAMPO”
2 3
4
7
8 9
1
10
5 6
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
187
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
187
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “PROGRAMA DE AUDITORÍAS AL OPERATIVO DE CAMPO”
OBJETIVO:
Contar con un registro de calidad que muestre la organización y ejecución de las auditorías al operativo de
campo de acuerdo a los potenciales de mejora o el tiempo transcurrido entre una auditoría y otra.
Formulación a cargo de: Auditor Líder.
Número de ejemplares: 4.
Distribución: Original.- Líder del equipo auditor.
Copia.- Director General Adjunto de Índices de Precios.
Copia.- Comité de Calidad.
Copia.- Representante de la Dirección.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Fecha: Fecha en que se realiza el programa.
2.- Ciudad: Anotar el nombre de la ciudad en muestra de acuerdo a la zona a la que pertenece.
3.- No. IP en Cd.: Anotar el número del Investigador de Precios que corresponde a la ciudad indicada en la primer columna.
4.- Fecha última auditoría: Señalar la fecha de las dos últimas auditorías.
5.- Clave de auditoría:
La clave de la auditoría se establece en el Programa y se estructura de la siguiente manera:
A B C
AI – XX - XX
Donde los campos alfanuméricos indican:
A) Las siglas de Auditoría Interna;
B) El número consecutivo de la Auditoría Interna en el año; y
C) Los dos últimos dígitos del año correspondiente.
6.- Año: Año al que pertenece el programa.
7.- Mes: Anotar en las celdas correspondientes a los doce meses del año programado para auditorias una P en el mes en que se programa una auditoría y una R en el mes en que se realiza.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
188
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
188
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
8.- Elaboró: Nombre del Auditor Líder.
9.- Revisó: Nombre del Director de Documentación y Certificación.
10.- Autorizó: Nombre del Director General Adjunto de Índices de Precios.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
189
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
189
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
“PROGRAMA DE AUDITORÍAS AL OPERATIVO DE CAMPO DEL AMCM”
2 3
5
8
9
1
11
6 7
4
10
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
190
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
190
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO “PROGRAMA DE AUDITORÍAS AL OPERATIVO DE CAMPO DEL AMCM”
OBJETIVO:
Contar con un registro de calidad que muestre la organización y ejecución de las auditorías al operativo de
campo en la zona metropolitana de la Ciudad de México de acuerdo a los potenciales de mejora o el tiempo
transcurrido entre una auditoría y otra.
Formulación a cargo de: Auditor Líder.
Número de ejemplares: 4.
Distribución: Original.- Líder del equipo auditor, Copia.- Director General Adjunto de Índices de Precios, Copia.- Comité de Calidad, y Copia.- Representante de la Dirección.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
1.- Fecha: Fecha en que se realiza el programa.
2.- Investigador: Nombre del Investigador de precios
3.- Supervisor Siglas del Supervisor al que reporta el investigador en cuestión.
4.- No. IP en Cd.: Anotar el número de Investigador de Precios al Consumidor o al Productor que según sea el caso.
5.- Fecha última auditoría: Señalar la fecha de las dos últimas auditorías.
6.- Clave de auditoría:
La clave de la auditoría se establece en el Programa y se estructura de la siguiente manera:
A B C
AI – XX - XX
Donde los campos alfanuméricos indican:
A) Las siglas de Auditoría Interna;
B) El número consecutivo de la Auditoría Interna en el año; y
C) Los dos últimos dígitos del año correspondiente.
Nombre del Área o Unidad Administrativa.
.
PÁGINA:
191
MES. 02
AÑO.
2010
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
PÁGINA:
191
MES. 10
AÑO.
2011
FECHA DE ELABORACIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
EN EL CONCEPTO: DEBERÁ ANOTARSE:
7.- Año: Año al que pertenece el programa.
8.- Mes: Anotar en las celdas correspondientes a los doce meses del año programado para auditorias una P en el mes en que se programa una auditoría y una R en el mes en que se realiza.
9.- Elaboró: Nombre del Auditor Líder.
10.- Revisó: Nombre del Director de Documentación y Certificación.
11.- Autorizó: Nombre del Director General Adjunto de Índices de Precios.