manual de procedimientos para la baja y destino final de … · hoja 1 manual de procedimientos...
TRANSCRIPT
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA “IGNACIO CHAVEZ”
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES
FEBRERO 2002
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA “IGNACIO CHAVEZ”
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES
FEBRERO 2002
HOJA 1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA “IGNACIO CHAVEZ”
INDICE HOJA PRESENTACION 2 I.- OBJETIVO DEL MANUAL 3 II.- MARCO JURIDICO 4 III.- PROCEDIMIENTOS
1.- PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE BIENES MUEBLES POR ROBO, EXTRAVIO, ACCIDENTADOS O DAÑADOS TOTAL O PARCIALMENTE. 10 2.- PROCEDIMIENTO PARA LA DONACION DE BIENES MUEBLES A ENTIDADES Y/O DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. 20
3.- PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACION DE BIENES MUEBLES MEDIANTE LICITACION PUBLICA 36
4.- PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACION DE BIENES MUEBLES MEDIANTE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 54
5.- PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACION DE BIENES MUEBLES MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA. 69
6.- PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE BIENES MUEBLES MEDIANTE COMODATO, PERMUTA O DACION EN PAGO. 80
7.- PROCEDIMIENTO PARA LA DESTRUCCION DE BIENES MUEBLES. 91
IV.- GLOSARIO DE TERMINOS 99 ANEXO:
NORMAS PARA LA ADMINISTRACION Y BAJA DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA "IGNACIO CHAVEZ" 102
HOJA 2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA “IGNACIO CHAVEZ”
PRESENTACION El presente documento tiene por objeto definir los procedimientos para realizar la baja de bienes muebles del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez", de conformidad con lo establecido en la normatividad en la materia. En este manual se definen el objetivo específico, las políticas y/o normas de operación, así como el procedimiento a seguir en lo que se refiere a la afectación, baja y destino final de los bienes muebles que ya no sean de utilidad para el Instituto, por a las condiciones físicas en que se encuentren. Su correcta aplicación contribuirá a que el proceso de baja de los bienes se lleve a cabo con transparencia e igualdad de condiciones para los participantes y a que el Instituto obtenga las mejores condiciones de precio en el caso de los bienes que sean vendidos. Los procedimientos contemplados en este manual son los siguientes: - Baja de bienes muebles por robo, extravío, accidentados o dañados total o parcialmente; - Donación de bienes muebles a entidades y/o dependencias de la Administración Publica
Federal; - Enajenación de bienes muebles mediante licitación publica; - Enajenación de bienes muebles mediante la invitación a cuando menos tres personas; - Enajenación de bienes muebles mediante adjudicación directa; - Baja de bienes muebles mediante comodato, permuta o dación en pago, y - Destrucción de bienes muebles.
HOJA 3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA “IGNACIO CHAVEZ”
I.- OBJETIVO DEL MANUAL Contar con un documento que de conformidad con la normatividad vigente defina y establezca los procedimientos a seguir para la baja y destino final de bienes muebles, a fin de darle transparencia al proceso y asegurar al Instituto las mejores condiciones en cuanto a precio, en el caso de los bienes que sean vendidos.
HOJA 4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA “IGNACIO CHAVEZ”
II.- MARCO JURIDICO Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 5-II-1917, REF. D.O.F. 3-II-1983, 7-IV-1986, 10-VIII-1987, 6-IV-1990, 27-VI-1990, 28-I-1992, 19-IV-1994, 31-XII-1994, 3-VII-1996, 22-VIII-1996, 20-III-1997. LEYES Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. D.O.F. 28-XII-1963. Ref. D.O.F. 20-I-1967, 28-XII-1972, 23-XII-1974, 24-XII-1974, 31-XII-1974, 31-XII-1975, 23-X-1978, 29-XII-1978, 31-XII-1979, 15-I-1980, 21-II-1983, 12-I-1984, 31-XII-1984, 22-XII-1987, 23-I-1998. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-XII-1976. Ref. D.O.F. 8-XII-1978, 31-XII-1980, 4-I-1982, 29-XII-1982, 30-XII-1983, 21-I-1985, 26-XII-1985, 14-V-1986, 24-XII-1986, 22-VII-1991, 21-II-1992, 25-V-1992, 28-XII-1994, 19-XII-1995, 15-V-1996, 24-XII-1996, 4-XII-1997, 4-I-1999, 18-V-1999. F.E. D.O.F. 2-II-1977, 18-IV-1984. Aclaración: D.O.F. 16-V-1996, 11-II-1998. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. D.O.F. 31-XII-1976. Ref. D.O.F. 30-XII-1977, 31-XII-1979, 30-XII-1980, 11-I-1982, 14-I-1985, 26-XII-1986, 10-I-1994, 21-XII-1995. F.E. D.O.F. 18-I-1977, 1-II-1994. Ley General de Bienes Nacionales. D.O.F. 8-I-1982. Ref. D.O.F. 7-II-1984, 21-I-1985, 25-V-1987, 7-I-1988, 3-I-1992, 29-VII-1994. F.E. D.O.F. 12-II-1982, 24-III-1982, 4-III-1988. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. D.O.F. 31-XII-1982. Ref. D.O.F. 11-I-1991, 21-VII-1992, 10-I-1994, 12-XII-1995, 24-XII-1996, 4-XII-1997. F.E. D.O.F. 10-III-1983, 14-I-1991, 22-VII-1992, 1-II-1994. Aclaración: D.O.F. 11-II-1998. Ley General de Salud. D.O.F. 7-II-1984. Ref. D.O.F. 27-V-1987, 23-XII-1987, 14-VI-1991, 7-V-1997, 26-V-2000. F.E. D.O.F. 6-IX-1984, 23-VII-1986, 18-II-1988, 12-VII-1991. Adiciones: D.O.F. 21-X-1988, 24-X-1994, 26-VII-1995, 9-VII-1996. Modificación: D.O.F. 31-V-2000.
HOJA 5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA “IGNACIO CHAVEZ”
Ley Federal de las Entidades Paraestatales. D.O.F. 14-V-1986. Ref. D.O.F. 24-VII-1992, 24-XII-1996, 23-I-1998. Ley Federal de Procedimiento Administrativo. D.O.F. 4-VIII-1994. Ref. D.O.F. 24-XII-1996, 19-IV-2000, 30-V-2000. Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos. D.O.F. 26-XII-1997. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F. 4-I-2000. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. D.O.F. 4-I-2000. Ley de los Institutos Nacionales de Salud. D.O.F. 26-V-2000. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos D.O.F. 13-III-2002 REGLAMENTOS Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. D.O.F. 18-XI-1981. Ref. D.O.F. 16-V-1990, 20-VIII-1996. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Organos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos. D.O.F. 20-II-1985. F.E. D.O.F. 9-VII-1985. Ref. D.O.F. 26-XI-1987. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica. D.O.F. 14-V-1986. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. D.O.F. 6-I-1987. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios. D.O.F. 18-I-1988.
HOJA 6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA “IGNACIO CHAVEZ”
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. D.O.F. 26-I-1990. REF. D.O.F. 7-IV-1995. Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. D.O.F. 21-I-1997. Aclaración: D.O.F. 28-I-1997. Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. D.O.F. 6-VIII-1997. Ref. D.O.F. 4-VIII-1999. Reglamento de Insumos para la Salud. D.O.F. 4-II-1998. Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. D.O.F. 9-VIII-1999. Reglamento de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o comprimidos. D.O.F. 15-IX-1999. Reglamento de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público D.O.F. 20-VIII-2001. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. D.O.F. 20-VIII-2001 DECRETOS Decreto que expropia al ejido de San Pedro Mártir, Delegación de Tlalpan, Distrito Federal, una superficie de 40-69-44.93, a favor de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. D.O.F. 30-V-1973. Decreto por el que las instituciones donde se efectúen investigaciones biomédicas que involucren la utilización de radiaciones ionizantes, electromagnéticas, isótopos radioactivos y otros, deberán constituir una Comisión de Bioseguridad en cada establecimiento, a fin de regular la aplicación de procedimientos y medidas de seguridad sobre dichas investigaciones. D.O.F. 4-VIII-1982.
HOJA 7
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA “IGNACIO CHAVEZ”
ACUERDOS Acuerdo por el que las Entidades de la Administración Pública Paraestatal se agruparán por sectores a efecto de que sus relaciones con el Ejecutivo Federal, se realicen a través de las Secretarías de Estado o Departamento Administrativo. D.O.F. 3-IX-1982. Ref. D.O.F. 15-XII-1982. Acuerdo por el que se fijan criterios para la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades en lo referente a familiares de los servidores públicos. D.O.F. 11-II-1983. Acuerdo número 37 por el que se crea la Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 26-IX-1984. Acuerdo número 55 por el que se integran patronatos en las Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud y se promueve su creación en los Institutos Nacionales de Salud. D.O.F. 17-III-1986. Acuerdo por el que se establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que presten servicios de salud aplicarán, para el primer nivel de atención médica, el Cuadro Básico y, en el segundo y tercer nivel, el Catálogo de Insumos. D.O.F. 6-XI-1996. Acuerdo de adscripción de las distintas unidades administrativas de la Secretaría de Salud. D.O.F. 18-XII-1997. Aclaración: D.O.F. 9-II-1998. Modificación: D.O.F. 7-V-1998. Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional de Trasplantes, como una comisión intersecretarial de la Administración Pública Federal, que tendrá por objeto promover, apoyar y coordinar las acciones en materia de trasplantes que realizan las instituciones de salud de los sectores público, social y privado. D.O.F. 19-I-1999. Acuerdo por el que se establecen las bases para la instrumentación del Programa Nacional de Certificación de Hospitales. D.O.F. 1-IV-1999. Acuerdo por el que se adiciona y modifica la relación de especialidades farmacéuticas susceptibles de incorporarse al Catálogo de Medicamentos Genéricos Intercambiables. D.O.F. 20-IX-1999. Modificación D.O.F. 30-XI-1999.
HOJA 8
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA “IGNACIO CHAVEZ”
NORMAS Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las Dependencias de la Administración Pública Federal. D.O.F. 3-IX-2001 Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA2-1993, Que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito y permanencia de los discapacitados a los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud. D.O.F. 6-XII-1994. Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-1993, Para la prevención y control de la infección por virus de la Inmunodeficiencia Humana. D.O.F. 17-I-1995. F.E. D.O.F. 22-I-1996. Proyecto de Modificación: D.O.F. 22-IX-1999. Respuesta al Proyecto: D.O.F. 28-III-2000. Norma Oficial Mexicana NOM-063-SSA1-1993, Que establece las especificaciones sanitarias de válvulas cardíacas. D.O.F. 22-II-1995. Norma Oficial Mexicana NOM-062-SSA1-1993, Que establece las especificaciones sanitarias de los marcapasos (Generador del pulso). D.O.F. 28-VI-1995. Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA2-1994, Medicina Preventiva. Para la Prevención y control de las infecciones respiratorias agudas en la atención primaria a la salud. D.O.F. 11-IV-1996. Norma Oficial Mexicana NOM-171-SSA1-1998, Para la práctica de hemodiálisis. D.O.F. 29-IX-1999. Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del expediente clínico. D.O.F. 30-IX-1999. Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994, Para la Vigilancia Epidemiológica. D.O.F. 11-X-1999. Norma Oficial Mexicana de emergencia NOM-EM-001-SSA2-1999, Para la vigilancia, prevención y control de enfermedades transmitidas por vector. D.O.F.19-X-1999
HOJA 9
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA “IGNACIO CHAVEZ”
Norma Oficial Mexicana NOM-178-SSA1-1998, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. D.O.F. 29-X-1999 Norma Oficial Mexicana NOM-170-SSA1-1998, Para la práctica de anestesiología. D.O.F. 10-I-2000. Norma Oficial Mexicana NOM-166-SSA1-1997, Para la organización y funcionamiento de laboratorios clínicos. D.O.F. 13-I-2000. Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA1-1994, Para la prestación de servicios de atención médica en unidades móviles tipo ambulancia. D.O.F. 11-IV-2000
HOJA 10
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
III.- PROCEDIMIENTOS
1.- PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE BIENES MUEBLES POR ROBO, EXTRAVIO, ACCIDENTADOS O DAÑADOS TOTAL O PARCIALMENTE
HOJA 11
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
OBJETIVO ESPECIFICO Establecer el procedimiento para efectuar la baja de los bienes muebles del Instituto que hayan sido robados, extraviados, accidentados o dañados, así como para la posible recuperación de los bienes o el valor de los mismos, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
HOJA 12
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
POLITICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN - Cuando un bien mueble se hubiere extraviado, robado o siniestrado, el titular del área usuaria
deberá levantar acta circunstanciada como constancia de los hechos cumpliendo con las formalidades establecidas en las disposiciones legales aplicables
- De conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables, el usuario o
resguardatario o la persona que conste los hechos, previa orientación del Departamento de Asuntos Jurídicos, hará del conocimiento a las autoridades competentes, los hechos que pudieran constituir responsabilidad penal.
- El área usuaria enviará por escrito a la Subdirección de Recursos Materiales y al Organo Interno
de Control el acta circunstanciada que se haya levantado y en su caso, copia del acta levantada ante la autoridad competente.
- La Subdirección de Recursos Materiales con la intervención del Organo Interno de Control,
realizará las gestiones conducentes para que el usuario y/o resguardatario responsable del bien mueble robado o extraviado proceda a su reposición o al pago respectivo. En caso de negativa se procederá conforme a la legislación aplicable.
- Tratándose de bienes muebles que se encuentren asegurados, la Subdirección de Recursos
Materiales gestionará la indemnización ante la aseguradora correspondiente, antes de que prescriba el término para la reclamación.
- La Subdirección de Recursos Materiales, solicitará por escrito la compra del bien mueble en
reposición al Departamento de Adquisiciones. - Cuando se reponga un bien mueble, éste deberá ser igual o de características similares al
robado o extraviado, asimismo, cuando se acuerde procedente su pago, el valor determinado deberá ser el que rija en ese momento en el mercado para un bien igual o equivalente.
- La entrega – recepción del bien mueble en sustitución o el pago respectivo, deberá formalizarse
mediante acta administrativa, firmada por el usuario o el resguardatario del bien mueble, el Titular de la Subdirección de Recursos Materiales, el representante del Organo Interno de Control y dos testigos de asistencia.
- Cuando el bien de que se trate se hubiere extraviado, robado o entregado a una institución de
seguros como consecuencia de un siniestro, una vez pagada la suma asegurada, se procederá a su baja.
- El Departamento de Activo Fijo y Servicios informará por escrito al Departamento de
Contabilidad de la baja, robo, extravío o daño del bien mueble para que proceda a su baja en los registros contables.
- El Departamento de Activo Fijo y Servicios procederá a la baja administrativa del bien, mediante
HOJA 13
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
la cancelación de los registros en inventarios.
- La Subdirección de Recursos Materiales conservará en forma ordenada y sistemática toda la
documentación relativa a los actos que realice conforme a las normas, cuando menos por un lapso de tres años, excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto por las disposiciones aplicables.
- El incumplimiento de estas políticas y/o normas de operación será sancionado conforme a la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
HOJA 14
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑOAREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO 1: BAJA DE BIENES MUEBLES POR ROBO, EXTRAVIO, ACCIDENTADOS O DAÑADOS TOTAL O PARCIALMENTE
UNIDAD QUE INTERVIENE
ACT. No.
DESCRIPCION
AREA USUARIA
1
Detecta el robo, extravío, accidente o daño del bien mueble y lo reporta telefónicamente al Departamento de Activo Fijo y Servicios.
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
2 Envía un representante al área que hizo el reporte e informa del evento a la Subdirección de Recursos Materiales. Informa también al usuario o resguardatario y al Jefe del área usuaria acerca de las vías de recuperación o reposición del bien.
AREA USUARIA
3 Levanta acta circunstanciada, con todo el detalle del evento en original y tres copias, junto con el representante del Departamento de Activo Fijo y Servicios, el usuario o resguardatario y dos testigos, quienes firman el acta.
4 Solicita por escrito, a la Subdirección de Recursos Materiales, la baja del bien mueble y le informa si el usuario o resguardatario está dispuesto a pagar o reponer el bien mueble; adjunta original y copia del acta circunstanciada, conserva una copia para su archivo y entrega copias, al Departamento de Contabilidad para su conocimiento y a los Departamentos de Asuntos Jurídicos y de Activo Fijo y Servicios para el trámite correspondiente.
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
5 Recibe copia del acta circunstanciada y la información sobre la decisión del usuario con respecto a la vía de recuperación. De acuerdo con estos elementos determina si es necesario denunciar los hechos a la autoridad competente. Procede: No. Pasa a la actividad número 8. Si: Continúa procedimiento.
USUARIO O RESGUADATARIO
6 Acude a realizar la denuncia, presentando su identificación y copia del vale de resguardo, previa orientación del Departamento de Asuntos Jurídicos. Rinde su declaración ante la autoridad competente y recaba el número de la averiguación previa y copia certificada de la denuncia. Informa por escrito al jefe del área usuaria, con copia para la Subdirección de Recursos Materiales y recaba
HOJA 15
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑOAREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO 1: BAJA DE BIENES MUEBLES POR ROBO, EXTRAVIO, ACCIDENTADOS O DAÑADOS TOTAL O PARCIALMENTE
UNIDAD QUE INTERVIENE
ACT. No.
DESCRIPCION
firma de recibido.
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS
7 A petición de la Subdirección de Recursos Materiales, acude ante la autoridad competente a ratificar la denuncia en representación del Instituto.
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
8 Integra expediente del caso y por escrito gira instrucciones para que el Departamento de Activo Fijo y Servicios cancele los registros en inventarios y el Departamento de Contabilidad efectúe la baja contable correspondiente.
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
9 Gestiona la reposición del bien, informando al usuario o resguardatario el monto a pagar o las características del bien a reemplazar. Procede: No: Pasa a la actividad 12. Si: Continúa procedimiento.
USUARIO O RESGUARDATARIO
10 Acude a comprar el bien y solicita la factura a nombre del Instituto. Entrega el bien mueble en reposición y la factura, en el Departamento de Almacenes y Farmacia recabando copia de la nota de entrada que entrega al Departamento de Activo Fijo y Servicios.
10A Repone el valor del bien, acude a la Caja General a efectuar el depósito recabando recibo original que entrega al Departamento de Activo Fijo y Servicios.
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
11 Recibe copia de la nota de entrada o del recibo de pago y elabora el acta administrativa de recepción del bien.
12 Elabora carta de reclamo si el bien está asegurado y tramita la indemnización ante la compañía aseguradora correspondiente adjuntando la documentación necesaria.
COMPAÑÍA ASEGURADORA
13 Recibe, elabora el dictamen de ajuste y paga la indemnización correspondiente entregando cheque al Departamento de Activo Fijo y Servicios.
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
14 Recibe cheque y lo remite por escrito al Departamento de Tesorería recabando recibo original.
HOJA 16
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑOAREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO 1: BAJA DE BIENES MUEBLES POR ROBO, EXTRAVIO, ACCIDENTADOS O DAÑADOS TOTAL O PARCIALMENTE
UNIDAD QUE INTERVIENE
ACT. No.
DESCRIPCION
AREA USUARIA 15 Solicita al Departamento de Adquisiciones que gestione la compra del bien mueble para su reposición, en los casos de depósito, ya sea por parte del resguardatario o por indemnización de la aseguradora.
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
16 Realiza la compra y le informa de ello a la Subdirección de Recursos Materiales.
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
17 Integra el expediente del caso y lo turna al Organo Interno de Control para su revisión y, en su caso, para que defina si aplica sanción administrativa y/o económica con base en el procedimiento de determinación de responsabilidades.
18 Elabora Informe Mensual de Baja y Destino Final de Bienes Muebles, enviando original al Comité de Bienes Muebles y copia al Organo Interno de Control.
COMITE DE BIENES MUEBLES
19 Recibe el informe mensual y lo integra al orden del día de su próxima reunión.
ORGANO INTERNO DE CONTROL
20 Recibe copia del informe mensual, para su revisión y archivo.
Fin de procedimiento
HOJA 17
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
DIAGRAMA DE FLUJO
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA “IGNACIO CHAVEZ”
INFORME MENSUAL DE BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES Núm. ___(1)____
_____(2)_____ _____(2)____ Hoja __(3)__ de __(3)___ (MES) (AÑO) Grupo de Bien
Mueble (según catálogo
CABMS)
Solicitud de Baja Núm.
Tipo de Bienes
Cantidad
Valor de Adquisición o de Inventario
(M.N.)
Causa de Baja
Destino Final
Valor del Avalúo (M.N.)
Valor total de venta
(M.N.) (4)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
TOTALES:
(13) _____
(14) _____
(15) $ _________
(16) $ _________
(17) $ _________
DISTRIBUCION: Original: Subdirección de Recursos Materiales. 1ª. copia. Organo Interno de Control. 2ª. copia. Departamento de Activo Fijo y Servicios.
(18)
______________________________
RESPONSABLE DE LA ELABORACION
DEL INFORME
(19)
______________________________
ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS
BIENES .
HOJA 19
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
INFORME MENSUAL DE BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES
INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. Número consecutivo del Informe. 2. Mes y año de elaboración del Informe. 3. Número consecutivo de página y número total de páginas del Informe. 4. Grupo a que corresponda el bien mueble conforme al Catálogo de Adquisiciones de Bienes
Muebles y Servicios (CABMS). 5. Número de solicitud de baja. 6. Descripción del bien mueble (escritorio, silla, mesa, etc.). 7. Cantidad de los bienes muebles. 8. Valor de adquisición o de inventario de los bienes muebles, en moneda nacional. 9. Descripción de la causa de baja del bien mueble (robo, extravío, accidente, obsolescencia, no
utilización, etc.). 10. Destino final del bien (donación, enajenación, destrucción, etc.). 11. Valor de avalúo del bien en moneda nacional. 12. Cifra que resulta de multiplicar los datos de las columnas 7 y 8. 13. Número total de solicitudes de baja. 14. Cantidad total de los bienes muebles. 15. Total del valor de adquisición de los bienes muebles. 16. Total del valor de avalúo de los bienes muebles. 17. Suma del valor total de los bienes muebles. 18. Nombre, apellidos y firma del Subdirector de Recursos Materiales. 19. Nombre, apellidos y firma del Director de Administración.
HOJA 20
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
2.- PROCEDIMIENTO PARA LA DONACION DE BIENES MUEBLES A ENTIDADES Y/O DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
HOJA 21
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
OBJETIVO ESPECIFICO Establecer los lineamientos operativo-administrativos para que la donación a otras entidades o dependencias de la Administración Pública Federal de los bienes muebles que ya no son de utilidad en los servicios del Instituto se realice en apego a la normatividad vigente.
HOJA 22
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
POLITICAS Y/O NORMAS DE OPERACION - La Subdirección de Recursos Materiales será la responsable de emitir el dictamen de afectación
y proponer el destino final de los bienes muebles no útiles para el Instituto, así como de elaborar el Programa Anual para el Destino Final de Bienes que será aprobado por el Organo de Gobierno del Instituto a más tardar el 31 de marzo de cada ejercicio fiscal.
- El Instituto podrá llevar a cabo donaciones de todo tipo de bienes a valor de adquisición o de
inventario independientemente de su monto, siempre y cuando obtenga las autorizaciones correspondientes.
- El Instituto, con aprobación del Organo de Gobierno, podrá donar bienes muebles que ya no
sean de utilidad para el servicio al cual fueron destinados y que figuren en el respectivo inventario, a los Estados, Municipios, Instituciones de beneficencia, educativas o culturales, a quienes atiendan la prestación de servicios sociales por encargo de las propias dependencias, a beneficiarios de algún servicio asistencial, a las comunidades agrarias y ejidos y a las entidades paraestatales que los necesiten para sus fines, siempre que el valor de avalúo de los bienes no exceda del equivalente a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Si el valor de dichos bienes excede de la cantidad mencionada, adicionalmente se requerirá la autorización de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.
- La Subdirección de Recursos Materiales será la responsable de realizar las gestiones necesarias
para la donación de bienes muebles de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. - Para la donación de bienes muebles a entidades y/o dependencias de la Administración Pública
Federal, se dará prioridad a las instituciones federales y estatales del Sector Salud. - El Instituto podrá donar bienes muebles a Gobiernos e Instituciones Internacionales mediante
Acuerdo Presidencial, refrendado por el Director General del Instituto y las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público.
- Tratándose de donaciones que se realicen a valor de avalúo, éste deberá estar vigente al
momento en que se autorice la operación. - El valor de los bienes muebles será determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, o en su caso, por terceros capacitados conforme a las disposiciones legales aplicables. - La Subdirección de Recursos Materiales solicitará la siguiente documentación a las entidades
y/o dependencias de la Administración Pública Federal que tengan interés por los bienes muebles disponibles para donación: - Solicitud de donación dirigida al Director General. - Copia del documento que acredite la creación o constitución de la entidad o dependencia. - Documento que acredite estar autorizada para recibir donaciones. - Copia de la cédula de identificación fiscal.
HOJA 23
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
- Para efectos administrativos las donaciones deberán formalizarse mediante la celebración de los
contratos respectivos. - Los bienes muebles boletinados para donación que no sean solicitados en un plazo máximo de
45 días naturales contados a partir de la fecha de emisión del boletín respectivo, serán destinados a enajenación mediante venta.
- Una vez concluida la donación, el destino final de los bienes conforme a la normatividad vigente,
se deberá proceder a su baja. - La Subdirección de Recursos Materiales conservará en forma ordenada y sistemática toda la
documentación relativa a los actos que realice conforme a las normas, cuando menos por un lapso de tres años, excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto por las disposiciones aplicables.
- El incumplimiento de estas políticas y/o normas de operación será sancionado conforme a la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
HOJA 24
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑOAREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO 2: DONACION DE BIENES MUEBLES A ENTIDADES Y/O DE- PENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
UNIDAD QUE INTERVIENE
ACT. No.
DESCRIPCION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
1
Emite dictamen de afectación determinando como destino final la donación de aquellos bienes muebles que por su estado físico ya no resultan útiles o funcionales para el servicio del Instituto y da instrucciones al Departamento de Activo Fijo y Servicios para que proceda con el trámite correspondiente.
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
2 Prepara Relación de Bienes Muebles para Donación recabando avalúo ante institución de banca y crédito o persona autorizada legalmente para efecto de determinar su valor real e integra la documentación correspondiente al expediente de cada bien.
3 Elabora Boletín de Bienes Muebles Disponibles para Donación y adjunta relación de los mismos. Recaba firma de autorización del Director de Administración y envía el boletín por correo a las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal.
4 Solicita por escrito la documentación necesaria para formalizar la donación a la entidad o dependencia de la Administración Pública Federal que manifieste interés por los bienes boletinados.
ENTIDAD O DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
5 Recibe comunicación y entrega al Instituto la documentación requerida para su trámite.
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
6 Recibe la documentación y la turna junto con la relación de bienes boletinados al Comité de Bienes Muebles para su análisis y trámite de autorización.
COMITE DE BIENES MUEBLES
7 Recibe y analiza la solicitud de donación; en caso de considerarlo procedente, recaba la autorización del Director General del Instituto o de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, según sea el monto de la donación Procede: No: Regresa a actividad 1 Si: Continúa procedimiento.
HOJA 25
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑOAREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO 2: DONACION DE BIENES MUEBLES A ENTIDADES Y/O DE- PENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
UNIDAD QUE INTERVIENE
ACT. No.
DESCRIPCION
8 Recibe autorización e informa de ello a la Subdirección de Recursos Materiales entregándole la documentación correspondiente.
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
9 Recibe documentación e informa por escrito a la entidad solicitante para que acuda al Instituto a efectuar el pago del avalúo.
ENTIDAD O DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
10 Acude a la Caja General del Instituto a efectuar el pago y obtiene recibo que presenta en la Subdirección de Recursos Materiales.
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
11 Recibe comprobante de pago y procede a elaborar Contrato de Donación de Bienes Muebles en original y dos copias que firmarán el Director de Administración del Instituto y el representante legalmente autorizado por parte de la entidad o dependencia de la Administración Pública Federal. Entrega copia a la entidad y fija la fecha para la entrega de los bienes.
ENTIDAD O DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
12 Entrega la documentación correspondiente en la fecha indicada.
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
13 Recibe documentación, elabora Orden de Entrega y oficio para la entrega de los bienes muebles; entrega los bienes y copia del oficio a la entidad.
ENTIDAD O DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
14 Recibe los bienes muebles y la copia del oficio de entrega.
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
15 Da instrucciones para que el Departamento de Activo Fijo y Servicios cancele los registros en inventarios y solicita por escrito al Departamento de Contabilidad para que efectúe la baja contable correspondiente adjuntando copia del contrato de donación.
16 Elabora Informe Mensual de Baja y Destino Final de Bienes Muebles, enviando original al Comité de Bienes
HOJA 26
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑOAREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO 2: DONACION DE BIENES MUEBLES A ENTIDADES Y/O DE- PENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
UNIDAD QUE INTERVIENE
ACT. No.
DESCRIPCION
Muebles y copia al Organo Interno de Control para su conocimiento.
COMITE DE BIENES MUEBLES
17 Recibe informe mensual y lo integra al orden del día de su próxima reunión.
Fin de procedimiento.
HOJA 27
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
DIAGRAMA DE FLUJO
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA “IGNACIO CHAVEZ”
DIRECCION DE ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
CONTRATO Núm. INC-D-____(1)_____
RELACION DE BIENES MUEBLES PARA DONACION
No. de Control
Cantidad / Descripción
Valor en Pesos Unitario
Valor en Pesos Total
(2)
(3) (4) (5)
ELABORO: _____________________(6)_______________________
HOJA 29
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
RELACION DE BIENES MUEBLES PARA DONACION
INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. Número de Contrato de Donación. 2. Número consecutivo de control para cada donación. 3. Cantidad y descripción de los bienes muebles. 4. Valor unitario en pesos del bien mueble. 5. Valor total en pesos de los bienes muebles. 6. Nombre, apellidos, cargo y firma de la persona responsable de la elaboración del documento.
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA “IGNACIO CHAVEZ”
DIRECCION DE ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
BOLETIN Núm. _____(1)_______
FECHA:_________(2)_________
RELACION DE BIENES MUEBLES DISPONIBLES PARA DONACION
Núm. de Control
Descripción Marca Modelo Serie Cantidad Unidadde
medida
Observaciones
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
E M I T E Vo.Bo.
______________(11)_________________ _____________(12)_____________ SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES DIRECTOR DE ADMINISTRACION
HOJA 31
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
BOLETIN DE BIENES MUEBLES DISPONIBLES PARA DONACIÓN
INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. Número consecutivo del boletín que se emite. 2. Día, mes y año de emisión del boletín. 3. Número de control de los bienes muebles. 4. Descripción de los bienes muebles. 5. Marca de los bienes muebles. 6. Modelo de los bienes muebles. 7. Número de serie de los bienes muebles. 8. Cantidad de bienes muebles. 9. Unidad de medida de los bienes muebles. 10. Observaciones que se consideren convenientes. 11. Nombre, apellidos y firma del Subdirector de Recursos Materiales. 12. Nombre, apellidos y firma del Director de Administración.
ORDEN DE ENTREGA Núm.______(1)_________
C.__________(2)_____________ Núm. de Expediente: _________(3)________ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS Núm. de Referencia: __________(4)________ PRESENTE Núm. de Solicitud de baja: ______(5)________
Fecha: _______(6)_________
SIRVASE PROCEDER A LA ENTREGA DE EL(LOS) BIEN(ES) QUE SE DESCRIBE(N) EN LA PRESENTE, AL C. _______________(7)___________________, CON DOMICILIO EN ______________________________________(8)_____________________________________.
No. De Control
Descripción del Bien Unidad de Medida
Importe en pesos
(9)
(10) (11) (12)
TOTAL
$ (13)
LA ENTREGA DE REFERENCIA, DEBERA REALIZARSE DENTRO DE LOS __(14)__ DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTE ORDEN.
México, D.F., a __(15)__ de _______(15)_______ del 20 _(15)_.
ATENTAMENTE
(16)
____________________________________
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
R E C I B E
(17)
____________________________________
REPRESENTANTE DE LA PERSONA FISICA O MORAL
1ª. copia. Subdirección de Recursos Materiales. 2ª. copia. Representante de la persona física o moral.
HOJA 33
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
ORDEN DE ENTREGA
INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. Número consecutivo de la orden de entrega. 2. Nombre y apellidos del Jefe del Departamento de Activo Fijo y Servicios. 3. Número de expediente. 4. Número del Contrato de Donación, o bien de los procesos de Invitación o de Licitación Pública. 5. Número de solicitud de baja. 6. Día, mes y año de la solicitud de baja. 7. Nombre y apellidos de la persona acreditada para recibir el bien. 8. Domicilio mencionando Calle, Núm. Colonia, Código Postal, Delegación y Entidad Federativa de
la persona acreditada. 9. Número de control del bien adjudicado por Donación, Invitación o Licitación Pública. 10. Descripción del bien mueble. 11. Unidad de medida del bien mueble. 12. Importe en pesos del bien mueble. 13. Importe total de los bienes. 14. Número de días de plazo para la entrega de los bienes. 15. Día, mes y año de elaboración de la orden de entrega. 16. Nombre, apellidos y firma del Subdirector de Recursos Materiales. 17. Nombre, apellidos, cargo y firma, de la persona física y moral que recibe los bienes muebles.
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA “IGNACIO CHAVEZ”
INFORME MENSUAL DE BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES Núm. ___(1)____
_____(2)_____ _____(2)____ Hoja __(3)__ de __(3)___ (MES) (AÑO) Grupo de Bien
Mueble (según catálogo
CABMS)
Solicitud de Baja Núm.
Tipo de Bienes
Cantidad
Valor de Adquisición o de Inventario
(M.N.)
Causa de Baja
Destino Final
Valor del Avalúo (M.N.)
Valor total de venta
(M.N.) (4)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
TOTALES:
(13) _____
(14) _____
(15) $ _________
(16) $ _________
(17) $ _________
DISTRIBUCION: Original: Subdirección de Recursos Materiales. 1ª. copia. Organo Interno de Control. 2ª. copia. Departamento de Activo Fijo y Servicios.
(18)
______________________________
RESPONSABLE DE LA ELABORACION
DEL INFORME
(19)
______________________________
ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS
BIENES .
HOJA 35
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
INFORME MENSUAL DE BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES
INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. Número consecutivo del Informe. 2. Mes y año de elaboración del Informe. 3. Número consecutivo de página y número total de páginas del Informe. 4. Grupo a que corresponda el bien mueble conforme al Catálogo de Adquisiciones de Bienes
Muebles y Servicios (CABMS). 5. Número de solicitud de baja. 6. Descripción del bien mueble (escritorio, silla, mesa, etc.). 7. Cantidad de los bienes muebles. 8. Valor de adquisición o de inventario de los bienes muebles, en moneda nacional. 9. Descripción de la causa de baja del bien mueble (robo, extravío, accidente, obsolescencia, no
utilización, etc.). 10. Destino final del bien (donación, enajenación, destrucción, etc.). 11. Valor de avalúo del bien en moneda nacional. 12. Cifra que resulta de multiplicar los datos de las columnas 7 y 8. 13. Número total de solicitudes de baja. 14. Cantidad total de los bienes muebles. 15. Total del valor de adquisición de los bienes muebles. 16. Total del valor de avalúo de los bienes muebles. 17. Suma del valor total de los bienes muebles. 18. Nombre, apellidos y firma del Subdirector de Recursos Materiales. 19. Nombre, apellidos y firma del Director de Administración.
HOJA 36
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
3.-PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACION DE BIENES MUEBLES MEDIANTE LICITACION PUBLICA
HOJA 37
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
OBJETIVO ESPECIFICO Establecer los lineamientos operativo-administrativos para que la enajenación de los bienes muebles que ya no son de utilidad para el servicio del Instituto mediante licitación pública se realice en apego a la normatividad vigente.
HOJA 38
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
POLITICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN - Previa opinión del Comité de Bienes Muebles, el Organo de Gobierno deberá autorizar la
enajenación de los bienes muebles que por su estado físico o características técnicas, fueron dados de baja del servicio y que después de haberse boletinado no fueron requeridos para donación.
- La Subdirección de Recursos Materiales será la responsable de emitir el dictamen de afectación
y proponer el destino final de los bienes muebles no útiles para el Instituto, así como de elaborar el Programa Anual para el Destino Final de Bienes que será aprobado por el Organo de Gobierno del Instituto a más tardar el 31 de marzo de cada ejercicio fiscal.
- La Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Activo Fijo y Servicios, serán
responsables de llevar a cabo los procesos de enajenación de bienes muebles en apego a la normatividad respectiva.
- Para el caso específico de los avalúos, el Instituto los podrá obtener de instituciones u otros
terceros capacitados legalmente para ello, según las disposiciones que resulten aplicables en el país de que se trate. Asimismo, para la determinación del valor de avalúo de sus vehículos, se podrán utilizar publicaciones equivalentes a la Guía EBC (Libro Azul), dejando constancia de ello en el expediente.
- La vigencia del avalúo no podrá ser mayor a 180 días naturales y el valor del bien será
determinado por el propio valuador con base en su experiencia profesional, la naturaleza del bien, las condiciones del mercado y demás circunstancias que deberán tomarse en cuenta.
- La enajenación de bienes, salvo los casos comprendidos en el párrafo tercero del artículo 79 de
la Ley General de Bienes Nacionales, se sujetará a licitación pública mediante convocatoria pública, para que se presenten libremente proposiciones en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente.
- Las convocatorias públicas para la enajenación de los bienes deberán difundirse
simultáneamente a través de la página en Internet y en los lugares visibles y accesibles al público de las oficinas del Instituto, mostrando la convocatoria que permita la participación a cualquier interesado a la misma.
- Cuando el valor de los bienes a licitar rebase el equivalente a cuatro mil días de salario mínimo
general vigente en el Distrito Federal, adicionalmente se publicará por un solo día en el Diario Oficial de la Federación.
- Las convocatorias podrán referirse a una o más licitaciones, debiendo contener los siguientes
datos: - Nombre del Instituto; - Descripción general, cantidad y unidad de medida de los bienes objeto de la licitación, así
como el precio mínimo o de avalúo;
HOJA 39
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
- Lugar, fecha y horario en que los interesados podrán obtener las bases y, en su caso, el
costo y forma de pago de las mismas, así como el acceso al sitio en que se encuentren los bienes. El Instituto libremente podrá determinar si las bases se entregarán en forma gratuita o tendrán un costo, en cuyo supuesto, las mismas podrán ser revisadas por los interesados previamente a su pago, el cual será requisito para participar en la licitación;
- Lugar y plazo máximo en que deberán ser retirados los bienes; - Lugar, fecha y hora de celebración de los actos de apertura de ofertas y, en su caso, de fallo; - Forma y porcentaje de la garantía de seriedad de las ofertas, y - Fecha de inicio de la difusión de la convocatoria, excepto cuando se publique en el Diario
Oficial de la Federación. - El acto de apertura de ofertas deberá celebrarse dentro de un plazo no menor a ocho días
hábiles ni mayor a quince días hábiles, contado a partir de la fecha de inicio de la difusión de la convocatoria o de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en cuyo caso será esta última la que prevalezca.
- Las bases que emita el Instituto a través de la Subdirección de Recursos Materiales, para las
licitaciones públicas, se pondrán a disposición de los interesados en el domicilio del Instituto y en la página electrónica del mismo, a partir del día de inicio de la difusión o publicación de la convocatoria y hasta inclusive el día hábil previo al acto de apertura de ofertas.
- Las bases deberán contener como mínimo lo siguiente:
- Nombre del Instituto; - Descripción completa y precio mínimo o de avalúo de los bienes; - Lugar, fecha y hora de celebración de los actos de apertura de ofertas y, en su caso, de fallo; - Requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar, entre otros, la identificación del
participante, la obligación de garantizar la seriedad de su oferta, de firmar las bases, así como de presentar la oferta en sobre cerrado y, en su caso, el comprobante de pago de las bases;
- Instrucciones para la presentación de las ofertas; - Fecha límite de pago de los bienes adjudicados; - Lugar, plazo y condiciones para el retiro de los bienes; - Criterios de adjudicación; - Plazo para modificar las bases de la licitación. Solamente podrán efectuarse modificaciones
hasta inclusive el tercer día hábil anterior al del acto de apertura de ofertas. Dichas modificaciones se harán del conocimiento de los interesados por los mismos medios de difusión;
- Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases, así como el que las ofertas presentadas no cubran el precio mínimo o de avalúo fijado para los bienes;
- Causas por las cuales la licitación podrá declararse desierta; - Indicación de que la garantía de seriedad de las ofertas se hará efectiva en caso de que el
adjudicatario incumpla en el pago de los bienes; - Incluir un señalamiento relativo a una declaración de integridad, de tal manera que los
licitantes al presentar las bases firmadas acepten, bajo protesta de decir verdad, de que se abstendrán de adoptar conductas, por sí mismos o a través de interpósita persona para que
HOJA 40
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren la evaluación de las ofertas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, y
- La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 47 fracción XXIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, salvo que se trate de invitaciones internas.
- En caso de que el licitante ganador incumpla con el pago de los bienes, el Instituto hará efectiva
la garantía correspondiente y podrá adjudicar dichos bienes a la segunda o siguientes mejores ofertas que hayan sido aceptadas en los términos de las normas.
- El Instituto, a través de la Subdirección de Recursos Materiales, exigirá de los interesados en
adquirir bienes, que garanticen la seriedad de sus ofertas mediante cheque certificado o de caja a favor de la Tesorería de la Federación.
- El monto de la garantía será por el diez por ciento del precio mínimo o de avalúo, la que será
devuelta a los interesados al término del acto de fallo, salvo aquella que corresponda al licitante ganador, la cual se retendrá a título de garantía del cumplimiento del pago de los bienes adjudicados y su importe se podrá aplicar a la cantidad que se hubiere obligado a cubrir.
- Corresponderá al Instituto, a través de la Subdirección de Recursos Materiales, calificar, aceptar,
registrar, conservar en guarda y custodia y devolver las garantías que los licitantes presenten en la enajenación de bienes.
- La Subdirección de Recursos Materiales emitirá un dictamen que servirá como sustento para el
fallo, mediante el cual se adjudicarán los bienes. El fallo de la licitación podrá darse a conocer en el mismo acto de apertura de ofertas, o bien, en acto público posterior, en un plazo que no excederá de cinco días hábiles, contado a partir de la fecha en que se lleve a cabo dicha apertura.
- Si derivado del dictamen se obtuviera un empate en el precio de dos o más ofertas, la
adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre el Instituto a través del encargado del evento en el propio acto del fallo. El sorteo consistirá en la participación de un boleto por cada oferta que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador.
- La Subdirección de Recursos Materiales levantará acta a fin de dejar constancia de los actos de
apertura de ofertas y de fallo, las cuales serán firmadas por los asistentes, la omisión de firma por parte de los licitantes no invalidará su contenido y efectos.
- A los actos de carácter público de las licitaciones podrán asistir los licitantes cuyas propuestas
hayan sido desechadas durante el procedimiento de enajenación, así como cualquier persona que sin haber adquirido las bases manifieste su interés de estar presente en dichos actos, bajo la condición de que deberán de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.
HOJA 41
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
- La Subdirección de Recursos Materiales podrá declarar desierta la licitación pública, cuando se
cumpla cualquiera de los supuestos siguientes: - Ninguna persona adquiera las bases, o - Nadie se registre para participar en el acto de apertura de ofertas.
- Se considerará que las ofertas presentadas no son aceptables cuando no cubran el precio
mínimo o de avalúo de los bienes o no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en las bases.
- Una vez declarada desierta una licitación pública, el Instituto podrá enajenar los bienes sin
sujetarse a un nuevo procedimiento de licitación pública, al amparo del artículo 79 de la Ley General de Bienes Nacionales, debiendo obtenerse la autorización previa del Comité de Bienes Muebles.
- Tratándose de licitaciones en las que las ofertas de una o varias partidas no hayan sido
aceptadas, la Subdirección de Recursos Materiales deberá considerar el precio mínimo o de avalúo correspondiente y si el mismo no rebasa el equivalente a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la enajenación podrá llevarla a cabo sin sujetarse a un nuevo procedimiento de licitación pública.
- Las enajenaciones que realice el Instituto fuera del territorio nacional, se regirán en lo
conducente por la Ley General de Bienes Nacionales y demás normatividad vigente, sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación del lugar donde se lleven a cabo.
- La Subdirección de Finanzas hará el entero del producto de la enajenación a la Tesorería de la
Federación y posteriormente podrá solicitar su recuperación, conforme a lo establecido en las disposiciones legales aplicables.
- Una vez concluido el destino final de los bienes conforme a la normatividad vigente, se
procederá a su baja. - La Subdirección de Recursos Materiales conservará en forma ordenada y sistemática toda la
documentación relativa a los actos que realice conforme a la normatividad vigente, cuando menos por un lapso de tres años, excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto por las disposiciones aplicables.
- El incumplimiento de estas políticas y/o normas de operación será sancionado conforme a la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
HOJA 42
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑOAREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO 3: ENAJENACION DE BIENES MUEBLES MEDIANTE LICITACION PUBLICA
UNIDAD QUE INTERVIENE
ACT. No.
DESCRIPCION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
1
Emite dictamen de afectación determinando como destino final la enajenación de los bienes muebles que ya no son de utilidad para el servicio del Instituto y que no fueron solicitados en donación, y da instrucciones al Departamento de Activo Fijo y Servicios para que proceda con el trámite correspondiente.
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
2 Gestiona la práctica de avalúo de los bienes muebles y, con base en el valor de avalúo, determina que el proceso para enajenar los bienes es mediante licitación pública. Integra la documentación correspondiente al expediente de cada bien e informa a la Subdirección de Recursos Materiales.
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
3 Elabora solicitud de autorización del proceso de enajenación, adjunta el dictamen y el avalúo y turna al Comité de Bienes Muebles para su análisis y trámite de autorización.
COMITE DE BIENES MUEBLES
4 Recibe la documentación, la analiza y recaba la autorización de la Dirección General, devolviéndola a la Subdirección de Recursos Materiales.
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
5 Recibe la documentación autorizada y la turna al Departamento de Activo Fijo y Servicios para el trámite de licitación.
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
6 Elabora las bases de licitación pública para la enajenación de los bienes muebles y prepara la convocatoria.
7 Recaba la autorización del Presidente del Comité de Bienes Muebles y difunde la convocatoria simultáneamente a través de Internet y en lugares visibles del Instituto; en su caso, tramita la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
8 Envía al Organo Interno de Control y a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo copia de la convocatoria, de las bases y avalúos.
LICITANTE/ ADJUDICATARIO
9 Acude a la Caja General del Instituto a pagar el costo de las bases y recibe comprobante que presenta en el
HOJA 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑOAREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO 3: ENAJENACION DE BIENES MUEBLES MEDIANTE LICITACION PUBLICA
UNIDAD QUE INTERVIENE
ACT. No.
DESCRIPCION
Departamento de Activo Fijo y Servicios junto con la documentación requerida.
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
10 Recibe comprobante de pago y documentación, misma que revisa para verificar que cumpla con los requisitos establecidos en las bases de la licitación y lo registra. Elabora Lista de Participantes (Licitantes).
11 En la fecha establecida abre los sobres que contienen la Cédula de Ofertas de cada licitante, da lectura en voz alta a las propuestas presentadas e informa de aquellas que se desechan por no cumplir con los requisitos establecidos y las causas que motivan tal determinación.
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
12 Emite dictamen para la adjudicación de los bienes y turna al Departamento de Activo Fijo y Servicios para que de a conocer el fallo a los licitantes en la fecha acordada.
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
13 Da a conocer. el día y hora señalados, con la presencia de los licitantes, el fallo correspondiente, mencionando los bienes a enajenar y el nombre del (los) licitante(s) a quien(es) se le adjudican.
14 Devuelve a los licitantes que no participan de la adjudicación, las garantías de oferta de sostenimiento; levanta acta de fallo que firman los asistentes.
15 Notifica al postor adjudicado; cuando no esté presente le avisa por escrito adjuntándole copia del acta de fallo y, le informa el plazo en el que deberá comparecer para continuar con los trámites correspondientes.
LICITANTE/ ADJUDICATARIO
16 Realiza el pago de los bienes adjudicados en la Caja General del Instituto, conforme a lo establecido en la convocatoria o en las bases y recibe comprobante que entrega en el Departamento de Activo Fijo y Servicios.
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
17 Recibe comprobante, elabora Orden de Entrega y oficio para la entrega de los bienes; los entrega al adjudicatario recabando acuse de recibo.
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
18 Da instrucciones para que el Departamento de Activo Fijo y Servicios cancele los registros en inventarios y solicita por escrito al Departamento de Contabilidad que efectúe
HOJA 44
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑOAREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO 3: ENAJENACION DE BIENES MUEBLES MEDIANTE LICITACION PUBLICA
UNIDAD QUE INTERVIENE
ACT. No.
DESCRIPCION
la baja contable de los bienes muebles y el registro de los pagos por concepto de avalúo y, en su caso, de la publicación de la convocatoria.
19 Elabora informe mensual de baja y destino final de bienes muebles, enviando original al Comité de Bienes Muebles y copia al Organo Interno de Control para su conocimiento.
COMITE DE BIENES MUEBLES
20 Recibe informe mensual y lo integra al orden del día de su próxima reunión.
Fin de procedimiento.
HOJA 45
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
DIAGRAMA DE FLUJO
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA “IGNACIO CHAVEZ” DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
LISTA DE PARTICIPANTES
PROCESO DE LICITACION PUBLICA Núm. _________(1)________
MEXICO, D.F., A ___(2)___ DE _____(2)_____ DE 20__(2)____.
No.
(3)
NOMBRE
(4)
CARGO
(5)
PERSONA FISICA
O MORAL (6)
TELEFONO
(7)
1
2
3
4
5
6
7
(8) (9) __________________________ __________________________________ ELABORO ORGANO INTERNO DE CONTROL
HOJA 47
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
LISTA DE PARTICIPANTES
INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. Número de Licitación Pública correspondiente. 2. Día, mes y año de realización del evento. 3. Número consecutivo del participante. 4. Nombre y apellidos o la razón social del participante. 5. Cargo que desempeña el participante. 6. Anotar si el participante es persona física o moral. 7. Número de teléfono del participante. 8. Nombre, apellidos y cargo de la persona responsable de la elaboración del formato. 9. Nombre, apellidos y firma del responsable del Organo Interno de Control.
CEDULA DE OFERTA ECONOMICA
DESCRIPCION DEL BIEN: ___________________________(1)___________________________________
CONTROL DE BIENES Núm. _________(2)_________ LICITACION PUBLICA Núm. _______(3)_______
NOMBRE DEL POSTOR: ______________(4)_______________ R.F.C._____________(5)_____________
DOMICILIO: ______________(6)_____________________ TEL.: _____________(7)__________________
DECLARO QUE EL BIEN MOTIVO DE MI POSTURA, HA SIDO EXAMINADO FISICAMENTE POR EL
SUSCRITO Y ESTANDO CONFORME CON LAS CONDICIONES EN QUE ACTUALMENTE SE
ENCUENTRA, OFREZCO LA CANTIDAD DE $ ______________________(8)_______________________ NUMERO
( __________________________________________(9)_________________________________________) LETRA
GARANTIZANDO MI POSTURA CON: _________________________(10)___________________________
DE: ______________________________________(11)__________________________________________
MEXICO, D.F, A ___(12)__ DE ____ (12) ____ DEL 20 ___(12)___.
(13) (14) ___________________________ __________________________________
POSTOR Vo.Bo. DE APROBACION A LA PROPUESTA DEL RESPONSABLE DE LA ENAJENACION
NOTA: ESTE FORMATO DEBERA ELABORARLO EL POSTOR CON LA INFORMACION RESPECTIVA Y PRESENTARLO EN HOJA MEMBRETADA SIN TACHADURAS O ENMENDADURAS.
HOJA 49
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
CEDULA DE OFERTA ECONOMICA
INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. Descripción del bien mueble. 2. Número de control del bien mueble. 3. Número del proceso de Licitación Pública que corresponda conforme a los datos contenidos en
las bases. 4. Nombre y apellidos o la razón social del postor. 5. Registro Federal de Contribuyentes del postor. 6. Domicilio completo del postor. 7. Número de teléfono del postor. 8. Importe de la postura con número. 9. Importe de la postura con letra. 10. Número de cheque o fianza que garantiza la postura. 11. Razón social de la Institución que expide la garantía de oferta. 12. Día, mes y año de elaboración de la Cédula de Oferta Económica. 13. Nombre, apellidos y firma del postor. 14. Nombre, apellidos y firma del Subdirector de Recursos Materiales.
ORDEN DE ENTREGA Núm.______(1)_________
C.__________(2)_____________ Núm. de Expediente: _________(3)________ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS Núm. de Referencia: __________(4)________ PRESENTE Núm. de Solicitud de baja: ______(5)________
Fecha: _______(6)_________
SIRVASE PROCEDER A LA ENTREGA DE EL(LOS) BIEN(ES) QUE SE DESCRIBE(N) EN LA PRESENTE, AL C. _______________(7)___________________, CON DOMICILIO EN ______________________________________(8)_____________________________________.
No. De Control
Descripción del Bien Unidad de Medida
Importe en pesos
(9)
(10) (11) (12)
TOTAL
$ (13)
LA ENTREGA DE REFERENCIA, DEBERA REALIZARSE DENTRO DE LOS __(14)__ DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTE ORDEN.
México, D.F., a __(15)__ de _______(15)_______ del 20 _(15)_.
ATENTAMENTE
(16)
____________________________________
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
R E C I B E
(17)
____________________________________
REPRESENTANTE DE LA PERSONA FISICA O MORAL
1ª. copia. Subdirección de Recursos Materiales. 2ª. copia. Representante de la persona física o moral.
HOJA 51
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
ORDEN DE ENTREGA
INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. Número consecutivo de la orden de entrega. 2. Nombre y apellidos del Jefe del Departamento de Activo Fijo y Servicios. 3. Número de expediente. 4. Número del Contrato de Donación, o bien de los procesos de Invitación o de Licitación Pública. 5. Número de solicitud de baja. 6. Día, mes y año de la solicitud de baja. 7. Nombre y apellidos de la persona acreditada para recibir el bien. 8. Domicilio mencionando Calle, Núm. Colonia, Código Postal, Delegación y Entidad Federativa de
la persona acreditada. 9. Número de control del bien adjudicado por Donación, Invitación o Licitación Pública. 10. Descripción del bien mueble. 11. Unidad de medida del bien mueble. 12. Importe en pesos del bien mueble. 13. Importe total de los bienes. 14. Número de días de plazo para la entrega de los bienes. 15. Día, mes y año de elaboración de la orden de entrega. 16. Nombre, apellidos y firma del Subdirector de Recursos Materiales. 17. Nombre, apellidos, cargo y firma, de la persona física y moral que recibe los bienes muebles.
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA “IGNACIO CHAVEZ”
INFORME MENSUAL DE BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES Núm. ___(1)____
_____(2)_____ _____(2)____ Hoja __(3)__ de __(3)___ (MES) (AÑO) Grupo de Bien
Mueble (según catálogo
CABMS)
Solicitud de Baja Núm.
Tipo de Bienes
Cantidad
Valor de Adquisición o de Inventario
(M.N.)
Causa de Baja
Destino Final
Valor del Avalúo (M.N.)
Valor total de venta
(M.N.) (4)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
TOTALES:
(13) _____
(14) _____
(15) $ _________
(16) $ _________
(17) $ _________
DISTRIBUCION: Original: Subdirección de Recursos Materiales. 1ª. copia. Organo Interno de Control. 2ª. copia. Departamento de Activo Fijo y Servicios.
(18)
______________________________
RESPONSABLE DE LA ELABORACION
DEL INFORME
(19)
______________________________
ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS
BIENES .
HOJA 53
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
INFORME MENSUAL DE BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES
INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. Número consecutivo del Informe. 2. Mes y año de elaboración del Informe. 3. Número consecutivo de página y número total de páginas del Informe. 4. Grupo a que corresponda el bien mueble conforme al Catálogo de Adquisiciones de Bienes
Muebles y Servicios (CABMS). 5. Número de solicitud de baja. 6. Descripción del bien mueble (escritorio, silla, mesa, etc.). 7. Cantidad de los bienes muebles. 8. Valor de adquisición o de inventario de los bienes muebles, en moneda nacional. 9. Descripción de la causa de baja del bien mueble (robo, extravío, accidente, obsolescencia, no
utilización, etc.). 10. Destino final del bien (donación, enajenación, destrucción, etc.). 11. Valor de avalúo del bien en moneda nacional. 12. Cifra que resulta de multiplicar los datos de las columnas 7 y 8. 13. Número total de solicitudes de baja. 14. Cantidad total de los bienes muebles. 15. Total del valor de adquisición de los bienes muebles. 16. Total del valor de avalúo de los bienes muebles. 17. Suma del valor total de los bienes muebles. 18. Nombre, apellidos y firma del Subdirector de Recursos Materiales. 19. Nombre, apellidos y firma del Director de Administración.
HOJA 54
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
4.- PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACION DE BIENES MUEBLES MEDIANTE INVITACION
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
HOJA 55
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
OBJETIVO ESPECIFICO Establecer los lineamientos operativo-administrativos para que la enajenación de los bienes muebles que ya no son de utilidad para el servicio del Instituto mediante invitación a cuando menos tres personas se realice en apego a la normatividad vigente.
HOJA 56
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
POLITICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN - La Subdirección de Recursos Materiales será la responsable de emitir el dictamen de afectación
y proponer el destino final de los bienes muebles no útiles para el Instituto, así como de elaborar el Programa Anual para el Destino Final de Bienes que será aprobado por el Organo de Gobierno del Instituto a más tardar el 31 de marzo de cada ejercicio fiscal.
- Una vez que no haya habido interesados en los bienes propuestos para donación o que se haya
declarado desierta una licitación pública, el Instituto deberá enajenar los bienes sin sujetarse a un nuevo procedimiento de licitación pública, al amparo de la normatividad vigente.
- La Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Activo Fijo y Servicios, serán
responsables de llevar a cabo los procesos de enajenación de bienes muebles con apego a la normatividad respectiva.
- El Instituto, podrá enajenar bienes sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de
invitación a cuando menos tres personas, cuando el importe de la operación de que se trate no exceda del equivalente a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
- El Instituto, previa autorización del Comité de Bienes Muebles, podrá optar por enajenar bienes
sin sujetarse a licitación pública, celebrando procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: - ocurran condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles, o situaciones de
emergencia; - no existan por lo menos tres postores idóneos o capacitados legalmente para presentar
ofertas y; - se trate del pago parcial en especie previsto en la fracción XII del artículo 31 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estos casos deberán hacerse del conocimiento de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en los términos del artículo 79 de la Ley General de Bienes Nacionales.
- La enajenación de bienes muebles sin sujetarse a Licitación Pública, en ningún caso podrá
realizarse a un precio menor al determinado por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, o en su caso, al establecido en el avalúo vigente expedido en los términos del párrafo sexto del Art. 79 de la Ley General de Bienes Nacionales.
- Las enajenaciones que realice el Instituto fuera del territorio nacional, se regirán en lo
conducente por la Ley General de Bienes Nacionales y demás normatividad vigente, sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación del lugar donde se lleven a cabo.
- La invitación a cuando menos tres personas, se sujetará a lo siguiente:
- La apertura de sobres conteniendo las ofertas podrá realizarse sin la presencia de los postores correspondientes, pero invariablemente se invitará a un representante del órgano interno de control en el Instituto;
- En las invitaciones se indicará como mínimo la cantidad y descripción de los bienes a
HOJA 57
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
enajenar, monto del precio mínimo o de avalúo, garantía, plazo y lugar para el retiro de los bienes, condiciones de pago y la fecha para la comunicación del fallo;
- Adicionalmente a las invitaciones que se realicen, la difusión de éstas se hará de manera simultánea a través de la página en Internet y en un lugar visible al público de las oficinas del Instituto;
- Los plazos para la presentación de las ofertas se fijarán para cada operación, atendiendo al tipo de bienes a enajenar, así como a la complejidad para elaborar las ofertas, y
- Las causas para declarar desierta la invitación a cuando menos tres personas, serán que ninguna persona adquiera las bases o nadie se registre para participar en el acto de apertura de ofertas.
- La Subdirección de Finanzas hará el entero del producto de la enajenación a la Tesorería de la
Federación y posteriormente podrá solicitar su recuperación, conforme a lo establecido en las disposiciones legales aplicables.
- Para el caso específico de los avalúos, el Instituto los podrá obtener de instituciones u otros
terceros capacitados legalmente para ello, según las disposiciones que resulten aplicables en el país de que se trate. Asimismo, para la determinación del valor de avalúo de sus vehículos, podrá utilizar publicaciones equivalentes a la Guía EBC (Libro Azul), dejando constancia de ello en el expediente.
- La vigencia del avalúo no podrá ser mayor a 180 días naturales y el valor del bien será
determinado por el propio valuador con base en su experiencia profesional, la naturaleza de los bienes, las condiciones del mercado y demás circunstancias que deberán tomarse en cuenta.
- En los procesos de enajenación de bienes muebles sin sujetarse a Licitación Pública, el Instituto
exigirá a los interesados que garanticen su oferta, mediante cheque certificado, cheque de caja o fianza otorgada por alguna institución debidamente autorizada, por el importe correspondiente al 10 % del valor del bien o bienes muebles determinado en el avalúo que hubiere servido de base.
- La garantía a que se refiere el párrafo anterior será devuelta al interesado al término del acto de
fallo, salvo aquella que corresponda al que se hubiere adjudicado los bienes muebles, en cuyo caso el Instituto retendrá el título de garantía de cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario, y su importe se aplicará a la cantidad que éste deberá cubrir.
- Una vez concluido el destino final de los bienes conforme a la normatividad vigente, se
procederá a su baja. - La subdirección de Recursos Materiales conservará en forma ordenada y sistemática toda la
documentación relativa a los actos que realice conforme a las normas, cuando menos por un lapso de tres años, excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto por las disposiciones aplicables.
HOJA 58
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
- El incumplimiento de estas políticas y/o normas de operación será sancionado conforme a la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
HOJA 59
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑOAREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO 4: ENAJENACION DE BIENES MUEBLES MEDIANTE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
UNIDAD QUE INTERVIENE
ACT. No.
DESCRIPCION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
1
Emite dictamen de afectación determinando como destino final la enajenación de los bienes muebles que ya no son de utilidad para el servicios del Instituto y que no fueron solicitados en donación, y da instrucciones al Departamento de Activo Fijo y Servicios para que proceda con el trámite correspondiente.
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
2 Gestiona la práctica de avalúo de los bienes muebles y, con base en el valor de avalúo, determina que el proceso para enajenar los bienes es por invitación a cuando menos tres personas. Integra la documentación correspondiente al expediente de cada bien e informa a la Subdirección de Recursos Materiales.
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
3 Elabora solicitud de autorización del proceso de enajenación, adjunta el dictamen y el avalúo y turna al Comité de Bienes Muebles para su análisis y trámite de autorización.
COMITE DE BIENES MUEBLES
4 Recibe la documentación, la analiza y recaba la autorización de la Dirección General, devolviéndola a la Subdirección de Recursos Materiales.
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
5 Recibe la documentación autorizada y la turna al Departamento de Activo Fijo y Servicios para el trámite de venta.
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
6 Elabora las bases para la enajenación de los bienes muebles y el oficio de invitación, turnando copia al Organo Interno de Control, en su caso, turna también copia de los avalúos.
7 Entrega oficio de invitación y las bases respectivas a los participantes recabando acuse; simultáneamente difunde la invitación a través de Internet y en lugar visible al público en las oficinas del Instituto.
PARTICIPANTE/ ADJUDICATARIO
8 Recibe oficio de invitación y bases. En el día y hora señalados para la inscripción, entrega al Departamento de Activo Fijo y Servicios la documentación requerida en sobre cerrado.
HOJA 60
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑOAREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO 4: ENAJENACION DE BIENES MUEBLES MEDIANTE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
UNIDAD QUE INTERVIENE
ACT. No.
DESCRIPCION
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
9 Recibe paquetes con la documentación que incluye el sobre cerrado con la Cédula de Oferta Económica y elabora Lista de Participantes registrando la documentación presentada.
10 Abre los paquetes, a excepción de los sobres que contienen las Cédulas de Ofertas, con la participación de un representante del Organo Interno de Control e informa a los participantes que sean descalificados por no cumplir con los requisitos establecidos.
11 Abre los sobres que contienen la Cédula de Oferta Económica de los participantes cuya propuesta fue aceptada y elabora comparativo en el cual asienta las cifras ofrecidas. Turna la documentación a la Subdirección de Recursos Materiales para su dictamen.
12 Elabora el acta de apertura de ofertas, detallando el resultado del evento, recaba las firmas correspondientes; turna el original a la Subdirección de Recursos Materiales y copia al Organo Interno de Control para su conocimiento.
13 Comunica por escrito al (los) postor(es) que se le(s) adjudican los bienes el plazo que tiene(n) para continuar con los trámites correspondientes.
PARTICIPANTE/ ADJUDICATARIO
14 Realiza el pago de los bienes adjudicados en la Caja General del Instituto, conforme a lo establecido en la notificación del fallo y recibe comprobante que entrega en el Departamento de Activo Fijo y Servicios.
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
15 Recibe comprobante de pago; elabora la Orden de Entrega y oficio para la entrega de los bienes, recabando firma de autorización. Realiza la entrega de los bienes, recabando acuse de recibo.
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
16 Da instrucciones para que el Departamento de Activo Fijo y Servicios cancele los registros en inventarios y solicita por escrito al Departamento de Contabilidad que efectúe la baja contable de los bienes muebles y el registro de los pagos por concepto de avalúo y, en su caso, de la publicación de la convocatoria.
HOJA 61
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑOAREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO 4: ENAJENACION DE BIENES MUEBLES MEDIANTE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
UNIDAD QUE INTERVIENE
ACT. No.
DESCRIPCION
17 Elabora Informe Mensual de Baja y Destino Final de Bienes Muebles, enviando el original al Comité de Bienes Muebles y copia al Organo Interno de Control para su conocimiento
COMITE DE BIENES MUEBLES
18 Recibe informe mensual y lo integra al orden del día de su próxima reunión.
Fin de procedimiento.
HOJA 62
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
DIAGRAMA DE FLUJO
CEDULA DE OFERTA ECONOMICA
DESCRIPCION DEL BIEN: ___________________________(1)___________________________________
CONTROL DE BIENES Núm. _________(2)_________ LICITACION PUBLICA Núm. _______(3)_______
NOMBRE DEL POSTOR: ______________(4)_______________ R.F.C._____________(5)_____________
DOMICILIO: ______________(6)_____________________ TEL.: _____________(7)__________________
DECLARO QUE EL BIEN MOTIVO DE MI POSTURA, HA SIDO EXAMINADO FISICAMENTE POR EL
SUSCRITO Y ESTANDO CONFORME CON LAS CONDICIONES EN QUE ACTUALMENTE SE
ENCUENTRA, OFREZCO LA CANTIDAD DE $ ______________________(8)_______________________ NUMERO
( __________________________________________(9)_________________________________________) LETRA
GARANTIZANDO MI POSTURA CON: _________________________(10)___________________________
DE: ______________________________________(11)__________________________________________
MEXICO, D.F, A ___(12)__ DE ____ (12) ____ DEL 20 ___(12)___.
(13) (14) ___________________________ __________________________________
POSTOR Vo.Bo. DE APROBACION A LA PROPUESTA DEL RESPONSABLE DE LA ENAJENACION
NOTA: ESTE FORMATO DEBERA ELABORARLO EL POSTOR CON LA INFORMACION RESPECTIVA Y PRESENTARLO EN HOJA MEMBRETADA SIN TACHADURAS O ENMENDADURAS.
HOJA 64
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
CEDULA DE OFERTA ECONOMICA
INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. Descripción del bien mueble. 2. Número de control del bien mueble. 3. Número del proceso de Licitación Pública que corresponda conforme a los datos contenidos en
las bases. 4. Nombre y apellidos o la razón social del postor. 5. Registro Federal de Contribuyentes del postor. 6. Domicilio completo del postor. 7. Número de teléfono del postor. 8. Importe de la postura con número. 9. Importe de la postura con letra. 10. Número de cheque o fianza que garantiza la postura. 11. Razón social de la Institución que expide la garantía de oferta. 12. Día, mes y año de elaboración de la Cédula de Oferta Económica. 13. Nombre, apellidos y firma del postor. 14. Nombre, apellidos y firma del Subdirector de Recursos Materiales.
ORDEN DE ENTREGA Núm.______(1)_________
C.__________(2)_____________ Núm. de Expediente: _________(3)________ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS Núm. de Referencia: __________(4)________ PRESENTE Núm. de Solicitud de baja: ______(5)________
Fecha: _______(6)_________
SIRVASE PROCEDER A LA ENTREGA DE EL(LOS) BIEN(ES) QUE SE DESCRIBE(N) EN LA PRESENTE, AL C. _______________(7)___________________, CON DOMICILIO EN ______________________________________(8)_____________________________________.
No. De Control
Descripción del Bien Unidad de Medida
Importe en pesos
(9)
(10) (11) (12)
TOTAL
$ (13)
LA ENTREGA DE REFERENCIA, DEBERA REALIZARSE DENTRO DE LOS __(14)__ DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTE ORDEN.
México, D.F., a __(15)__ de _______(15)_______ del 20 _(15)_.
ATENTAMENTE
(16)
____________________________________
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
R E C I B E
(17)
____________________________________
REPRESENTANTE DE LA PERSONA FISICA O MORAL
1ª. copia. Subdirección de Recursos Materiales. 2ª. copia. Representante de la persona física o moral.
HOJA 66
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
ORDEN DE ENTREGA
INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. Número consecutivo de la orden de entrega. 2. Nombre y apellidos del Jefe del Departamento de Activo Fijo y Servicios. 3. Número de expediente. 4. Número del Contrato de Donación, o bien de los procesos de Invitación o de Licitación Pública. 5. Número de solicitud de baja. 6. Día, mes y año de la solicitud de baja. 7. Nombre y apellidos de la persona acreditada para recibir el bien. 8. Domicilio mencionando Calle, Núm. Colonia, Código Postal, Delegación y Entidad Federativa de
la persona acreditada. 9. Número de control del bien adjudicado por Donación, Invitación o Licitación Pública. 10. Descripción del bien mueble. 11. Unidad de medida del bien mueble. 12. Importe en pesos del bien mueble. 13. Importe total de los bienes. 14. Número de días de plazo para la entrega de los bienes. 15. Día, mes y año de elaboración de la orden de entrega. 16. Nombre, apellidos y firma del Subdirector de Recursos Materiales. 17. Nombre, apellidos, cargo y firma, de la persona física y moral que recibe los bienes muebles.
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA “IGNACIO CHAVEZ”
INFORME MENSUAL DE BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES Núm. ___(1)____
_____(2)_____ _____(2)____ Hoja __(3)__ de __(3)___ (MES) (AÑO) Grupo de Bien
Mueble (según catálogo
CABMS)
Solicitud de Baja Núm.
Tipo de Bienes
Cantidad
Valor de Adquisición o de Inventario
(M.N.)
Causa de Baja
Destino Final
Valor del Avalúo (M.N.)
Valor total de venta
(M.N.) (4)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
TOTALES:
(13) _____
(14) _____
(15) $ _________
(16) $ _________
(17) $ _________
DISTRIBUCION: Original: Subdirección de Recursos Materiales. 1ª. copia. Organo Interno de Control. 2ª. copia. Departamento de Activo Fijo y Servicios.
(18)
______________________________
RESPONSABLE DE LA ELABORACION
DEL INFORME
(19)
______________________________
ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS
BIENES .
HOJA 68
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
13. Número total de solicitudes de baja.
INFORME MENSUAL DE BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES
INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. Número consecutivo del Informe. 2. Mes y año de elaboración del Informe. 3. Número consecutivo de página y número total de páginas del Informe. 4. Grupo a que corresponda el bien mueble conforme al Catálogo de Adquisiciones de Bienes
Muebles y Servicios (CABMS). 5. Número de solicitud de baja. 6. Descripción del bien mueble (escritorio, silla, mesa, etc.). 7. Cantidad de los bienes muebles. 8. Valor de adquisición o de inventario de los bienes muebles, en moneda nacional. 9. Descripción de la causa de baja del bien mueble (robo, extravío, accidente, obsolescencia, no
utilización, etc.). 10. Destino final del bien (donación, enajenación, destrucción, etc.). 11. Valor de avalúo del bien en moneda nacional. 12. Cifra que resulta de multiplicar los datos de las columnas 7 y 8.
14. Cantidad total de los bienes muebles. 15. Total del valor de adquisición de los bienes muebles. 16. Total del valor de avalúo de los bienes muebles. 17. Suma del valor total de los bienes muebles. 18. Nombre, apellidos y firma del Subdirector de Recursos Materiales. 19. Nombre, apellidos y firma del Director de Administración.
HOJA 69
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
5.- PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACION DE BIENES MUEBLES MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA
HOJA 70
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
OBJETIVO ESPECIFICO Establecer los lineamientos operativo-administrativos para que la enajenación de los bienes muebles que ya no son de utilidad para el servicio del Instituto mediante adjudicación directa se realice en apego a la normatividad vigente.
HOJA 71
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
POLITICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN - La Subdirección de Recursos Materiales será la responsable de emitir el dictamen de afectación
y proponer el destino final de los bienes muebles no útiles para el Instituto, así como de elaborar el Programa Anual para el Destino Final de Bienes que será aprobado por el Organo de Gobierno del Instituto a más tardar el 31 de marzo de cada ejercicio fiscal.
- Una vez que no haya habido interesados en los bienes propuestos para donación, se haya
declarado desierta una licitación pública o un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, el Instituto podrá enajenar los bienes mediante adjudicación directa, en apego a la normatividad vigente.
- La Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Activo Fijo y Servicios, serán
responsables de llevar a cabo los procesos de enajenación de bienes muebles en apego a la normatividad respectiva.
- Para la enajenación por adjudicación directa, el precio mínimo o de avalúo deberá encontrarse
vigente hasta la fecha en que se formalice la operación respectiva. - El Instituto podrá enajenar bienes sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de
adjudicación directa, cuando el importe de la operación de que se trate no exceda del equivalente a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
- El Instituto, previa autorización del Comité de Bienes Muebles, podrá optar por enajenar bienes
sin sujetarse a licitación pública, celebrando el procedimiento de adjudicación directa, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: - ocurran condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles, o situaciones de
emergencia; - no existan por lo menos tres postores idóneos o capacitados legalmente para presentar
ofertas y; Estos casos deberán hacerse del conocimiento de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en los términos del artículo 79 de la Ley General de Bienes Nacionales.
- Las enajenaciones que realice el Instituto fuera del territorio nacional, se regirán en lo
conducente por la Ley General de Bienes Nacionales y demás normatividad vigente, sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación del lugar donde se lleven a cabo.
- Para el caso específico de los avalúos, el Instituto los podrá obtener de instituciones u otros
terceros capacitados legalmente para ello, según las disposiciones que resulten aplicables en el país de que se trate. Asimismo, para la determinación del valor de avalúo de sus vehículos, podrán utilizar publicaciones equivalentes a la Guía EBC (Libro Azul), dejando constancia de ello en el expediente
- Una vez concluido el destino final de los bienes conforme a la normatividad vigente, se
procederá a su baja.
HOJA 72
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
- La Subdirección de Recursos Materiales conservará en forma ordenada y sistemática toda la
documentación relativa a los actos que realice conforme a las normas, cuando menos por un lapso de tres años, excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto por las disposiciones aplicables.
- La Subdirección de Finanzas hará el entero del producto de la enajenación a la Tesorería de la
Federación y posteriormente podrá solicitar su recuperación, conforme a lo establecido en las disposiciones legales aplicables.
- El incumplimiento de estas políticas y/o normas de operación será sancionado conforme a la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
HOJA 73
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑOAREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO 5: ENAJENACION DE BIENES MUEBLES MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA
UNIDAD QUE INTERVIENE
ACT. No.
DESCRIPCION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
1
Emite dictamen de afectación determinando como destino final la enajenación de los bienes muebles que ya no son de utilidad para el servicio del Instituto y que no fueron solicitados en donación, y da instrucciones al Departamento de Activo Fijo y servicios para que proceda con el trámite correspondiente.
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
2 Gestiona la práctica de avalúo de los bienes muebles y, con base en al valor de avalúo, determina que el proceso para enajenar los bienes es la adjudicación directa. Integra la documentación correspondiente al expediente de cada bien e informa a la Subdirección de Recursos Materiales.
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
3 Elabora solicitud de autorización del proceso de enajenación, adjunta el dictamen y el avalúo y turna al Comité de Bienes Muebles para su análisis y trámite de autorización.
COMITE DE BIENES MUEBLES
4 Recibe la documentación, la analiza y recaba la autorización de la Dirección General, devolviéndola a la Subdirección de Recursos Materiales.
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
5 Recibe la documentación autorizada y solicita a los interesados presentar su oferta;
6 Emite dictamen de adjudicación y turna la documentación al Departamento de Activo Fijo y Servicios para el trámite correspondiente.
ADJUDICATARIO 7 Realiza el pago de los bienes adjudicados en la Caja General del Instituto y recibe comprobante que entrega en el Departamento de Activo Fijo y Servicios.
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
8 Recibe comprobante, elabora Orden de Entrega y oficio para la entrega de los bienes; los entrega al adjudicatario y recaba acuse de recibo.
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
9 Da instrucciones para que el Departamento de Activo Fijo y Servicios cancele los registros en inventarios y solicita por escrito al Departamento de Contabilidad que efectúe la baja contable de los bienes muebles y el registro de los pagos por concepto de avalúo.
HOJA 74
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑOAREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO 5: ENAJENACION DE BIENES MUEBLES MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA
UNIDAD QUE INTERVIENE
ACT. No.
DESCRIPCION
10 Elabora Informe Mensual de Baja y Destino Final de
Bienes Muebles, enviando el original al Comité de Bienes Muebles y copia al Organo Interno de Control para su conocimiento.
COMITE DE BIENES MUEBLES
11 Recibe el informe mensual y lo integra al orden del día de su próxima reunión.
Fin de procedimiento.
HOJA 75
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
DIAGRAMA DE FLUJO
ORDEN DE ENTREGA Núm.______(1)_________
C.__________(2)_____________ Núm. de Expediente: _________(3)________ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS Núm. de Referencia: __________(4)________ PRESENTE Núm. de Solicitud de baja: ______(5)________
Fecha: _______(6)_________
SIRVASE PROCEDER A LA ENTREGA DE EL(LOS) BIEN(ES) QUE SE DESCRIBE(N) EN LA PRESENTE, AL C. _______________(7)___________________, CON DOMICILIO EN ______________________________________(8)_____________________________________.
No. De Control
Descripción del Bien Unidad de Medida
Importe en pesos
(9)
(10) (11) (12)
TOTAL
$ (13)
LA ENTREGA DE REFERENCIA, DEBERA REALIZARSE DENTRO DE LOS __(14)__ DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTE ORDEN.
México, D.F., a __(15)__ de _______(15)_______ del 20 _(15)_.
ATENTAMENTE
(16)
____________________________________
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
R E C I B E
(17)
____________________________________
REPRESENTANTE DE LA PERSONA FISICA O MORAL
1ª. copia. Subdirección de Recursos Materiales. 2ª. copia. Representante de la persona física o moral.
HOJA 77
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
ORDEN DE ENTREGA
INSTRUCTIVO DE USO 1. Número consecutivo de la orden de entrega. 2. Nombre y apellidos del Jefe del Departamento de Activo Fijo y Servicios. 3. Número de expediente. 4. Número del Contrato de Donación, o bien de los procesos de Invitación o de Licitación Pública. 5. Número de solicitud de baja. 6. Día, mes y año de la solicitud de baja. 7. Nombre y apellidos de la persona acreditada para recibir el bien. 8. Domicilio mencionando Calle, Núm. Colonia, Código Postal, Delegación y Entidad Federativa de
la persona acreditada. 9. Número de control del bien adjudicado por Donación, Invitación o Licitación Pública. 10. Descripción del bien mueble. 11. Unidad de medida del bien mueble. 12. Importe en pesos del bien mueble. 13. Importe total de los bienes. 14. Número de días de plazo para la entrega de los bienes. 15. Día, mes y año de elaboración de la orden de entrega. 16. Nombre, apellidos y firma del Subdirector de Recursos Materiales. 17. Nombre, apellidos, cargo y firma, de la persona física y moral que recibe los bienes muebles.
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA “IGNACIO CHAVEZ”
INFORME MENSUAL DE BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES Núm. ___(1)____
_____(2)_____ _____(2)____ Hoja __(3)__ de __(3)___ (MES) (AÑO) Grupo de Bien
Mueble (según catálogo
CABMS)
Solicitud de Baja Núm.
Tipo de Bienes
Cantidad
Valor de Adquisición o de Inventario
(M.N.)
Causa de Baja
Destino Final
Valor del Avalúo (M.N.)
Valor total de venta
(M.N.) (4)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
TOTALES:
(13) _____
(14) _____
(15) $ _________
(16) $ _________
(17) $ _________
DISTRIBUCION: Original: Subdirección de Recursos Materiales. 1ª. copia. Organo Interno de Control. 2ª. copia. Departamento de Activo Fijo y Servicios.
(18)
______________________________
RESPONSABLE DE LA ELABORACION
DEL INFORME
(19)
______________________________
ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS
BIENES .
HOJA 79
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
INFORME MENSUAL DE BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES
INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. Número consecutivo del Informe. 2. Mes y año de elaboración del Informe. 3. Número consecutivo de página y número total de páginas del Informe. 4. Grupo a que corresponda el bien mueble conforme al Catálogo de Adquisiciones de Bienes
Muebles y Servicios (CABMS). 5. Número de solicitud de baja. 6. Descripción del bien mueble (escritorio, silla, mesa, etc.). 7. Cantidad de los bienes muebles. 8. Valor de adquisición o de inventario de los bienes muebles, en moneda nacional. 9. Descripción de la causa de baja del bien mueble (robo, extravío, accidente, obsolescencia, no
utilización, etc.). 10. Destino final del bien (donación, enajenación, destrucción, etc.). 11. Valor de avalúo del bien en moneda nacional. 12. Cifra que resulta de multiplicar los datos de las columnas 7 y 8. 13. Número total de solicitudes de baja. 14. Cantidad total de los bienes muebles. 15. Total del valor de adquisición de los bienes muebles. 16. Total del valor de avalúo de los bienes muebles. 17. Suma del valor total de los bienes muebles. 18. Nombre, apellidos y firma del Subdirector de Recursos Materiales. 19. Nombre, apellidos y firma del Director de Administración.
HOJA 80
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
6.- PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE BIENES MUEBLES MEDIANTE COMODATO, PERMUTA O DACION EN PAGO.
HOJA 81
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
OBJETIVO ESPECIFICO Establecer los lineamientos operativo-administrativos para que la baja de bienes muebles mediante comodato, permuta o dación en pago se realice en apego a la normatividad vigente.
HOJA 82
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
POLITICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN - La Subdirección de Recursos Materiales será la responsable de emitir el dictamen de afectación
y proponer el destino final de los bienes muebles no útiles para el Instituto, así como de elaborar el Programa Anual para el Destino Final de Bienes que será aprobado por el Organo de Gobierno del Instituto a más tardar el 31 de marzo de cada ejercicio fiscal.
- Previa autorización del Director de Administración, el Instituto podrá celebrar contratos de
comodato con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como con gobiernos estatales y municipales, siempre y cuando con ello contribuyan al cumplimiento de las metas y programas del Gobierno Federal, en la inteligencia que deberán preverse los mecanismos de seguimiento y control de las acciones derivadas de dichas operaciones. Cuando el Instituto determine celebrar contratos con otros comodatarios, deberán obtener la aprobación previa del Director General del Instituto, debiendo informar de ello a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, dentro del mes siguiente al del otorgamiento de dicha aprobación.
- El Instituto, a través de la Subdirección de Recursos Materiales, previa autorización del Comité
de Bienes Muebles y de la obtención del precio mínimo o de avalúo correspondiente, podrá llevar a cabo las operaciones que impliquen la permuta o la dación en pago de bienes. La dación en pago sólo será aplicable para extinguir obligaciones pendientes de pago contraídas previamente por el Instituto.
- Tratándose del pago parcial en especie previsto en la fracción XII del artículo 31 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Instituto podrá optar por enajenar bienes sin sujetarse a un procedimiento de licitación pública, sustentando su determinación en el supuesto de excepción establecido en la fracción I de la norma vigésima tercera de las Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”.
- Para el caso específico de los avalúos, el Instituto los podrá obtener de instituciones u otros
terceros capacitados legalmente para ello, según las disposiciones que resulten aplicables en el país de que se trate. Asimismo, para la determinación del valor de avalúo de sus vehículos, se podrán utilizar publicaciones equivalentes a la Guía EBC (Libro Azul), dejando constancia de ello en el expediente.
- Para la baja por permuta o dación en pago, el precio mínimo o de avalúo deberá encontrarse
vigente hasta la fecha en que se formalice la operación respectiva. - Una vez concluido el destino final de los bienes conforme a la normatividad vigente, se
procederá a su baja. - La Subdirección de Recursos Materiales conservará en forma ordenada y sistemática toda la
documentación relativa a los actos que realice conforme a las normas, cuando menos por un lapso de tres años, excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto por las disposiciones aplicables.
HOJA 83
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
- El incumplimiento de estas políticas y/o normas de operación será sancionado conforme a la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
HOJA 84
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑOAREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO 6: BAJA DE BIENES MUEBLES MEDIANTE COMODATO, PERMUTA O DACION EN PAGO.
UNIDAD QUE INTERVIENE
ACT. No.
DESCRIPCION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
1
Emite dictamen de afectación determinando como destino final el comodato, permuta o dación en pago de los bienes muebles que ya no son de utilidad para el servicio del Instituto y que no fueron solicitados en donación, y da instrucciones al Departamento de Activo Fijo y Servicios para que proceda con el trámite correspondiente.
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
2 Gestiona la práctica de avalúo de los bienes muebles e integra la documentación correspondiente al expediente de cada bien e informa a la Subdirección de Recursos Materiales.
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
3 Elabora solicitud de autorización de la operación, adjunta el dictamen y el avalúo y turna al Comité de Bienes Muebles para su análisis y trámite de autorización.
COMITE DE BIENES MUEBLES
4 Recibe la documentación, la analiza y autoriza, devolviéndola a la Subdirección de Recursos Materiales.
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
5 Recibe la documentación autorizada y la turna al Departamento de Activo Fijo y Servicios para el trámite correspondiente.
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
6 Informa al receptor de los bienes, las condiciones de la operación, forma en que se documentará y la fecha en que deberá recoger los bienes muebles
7 Elabora el contrato y/o el documento mediante el cual se definen los términos de la operación y recaba la firma del Director de Administración.
8 Elabora Orden de Entrega y oficio para la entrega de los bienes a la entidad receptora; los entrega y recaba acuse de recibo.
9 Envía copia de la documentación al Organo Interno de Control y a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo para su conocimiento.
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
10 Da instrucciones para que el Departamento de Activo Fijo y Servicios cancele los registros en inventarios y solicita por escrito al Departamento de Contabilidad que efectúe la baja contable de los bienes muebles y el registro del
HOJA 85
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑOAREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO 6: BAJA DE BIENES MUEBLES MEDIANTE COMODATO, PERMUTA O DACION EN PAGO.
UNIDAD QUE INTERVIENE
ACT. No.
DESCRIPCION
pago por concepto de avalúo.
11 Elabora Informe Mensual de Baja y Destino Final de Bienes Muebles, enviando original al Comité de Bienes Muebles y copia al Organo Interno de Control para su conocimiento.
COMITE DE BIENES MUEBLES
12 Recibe informe mensual y lo integra al orden del día de su próxima reunión.
Fin de procedimiento.
HOJA 86
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
DIAGRAMA DE FLUJO
ORDEN DE ENTREGA Núm.______(1)_________
C.__________(2)_____________ Núm. de Expediente: _________(3)________ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS Núm. de Referencia: __________(4)________ PRESENTE Núm. de Solicitud de baja: ______(5)________
Fecha: _______(6)_________
SIRVASE PROCEDER A LA ENTREGA DE EL(LOS) BIEN(ES) QUE SE DESCRIBE(N) EN LA PRESENTE, AL C. _______________(7)___________________, CON DOMICILIO EN ______________________________________(8)_____________________________________.
No. De Control
Descripción del Bien Unidad de Medida
Importe en pesos
(9)
(10) (11) (12)
TOTAL
$ (13)
LA ENTREGA DE REFERENCIA, DEBERA REALIZARSE DENTRO DE LOS __(14)__ DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTE ORDEN.
México, D.F., a __(15)__ de _______(15)_______ del 20 _(15)_.
ATENTAMENTE
(16)
____________________________________
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
R E C I B E
(17)
____________________________________
REPRESENTANTE DE LA PERSONA FISICA O MORAL
1ª. copia. Subdirección de Recursos Materiales. 2ª. copia. Representante de la persona física o moral.
HOJA 88
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
ORDEN DE ENTREGA
INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. Número consecutivo de la orden de entrega. 2. Nombre y apellidos del Jefe del Departamento de Activo Fijo y Servicios. 3. Número de expediente. 4. Número del Contrato de Donación, o bien de los procesos de Invitación o de Licitación Pública. 5. Número de solicitud de baja. 6. Día, mes y año de la solicitud de baja. 7. Nombre y apellidos de la persona acreditada para recibir el bien. 8. Domicilio mencionando Calle, Núm. Colonia, Código Postal, Delegación y Entidad Federativa de
la persona acreditada. 9. Número de control del bien adjudicado por Donación, Invitación o Licitación Pública. 10. Descripción del bien mueble. 11. Unidad de medida del bien mueble. 12. Importe en pesos del bien mueble. 13. Importe total de los bienes. 14. Número de días de plazo para la entrega de los bienes. 15. Día, mes y año de elaboración de la orden de entrega. 16. Nombre, apellidos y firma del Subdirector de Recursos Materiales. 17. Nombre, apellidos, cargo y firma, de la persona física y moral que recibe los bienes muebles.
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA “IGNACIO CHAVEZ”
INFORME MENSUAL DE BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES Núm. ___(1)____
_____(2)_____ _____(2)____ Hoja __(3)__ de __(3)___ (MES) (AÑO) Grupo de Bien
Mueble (según catálogo
CABMS)
Solicitud de Baja Núm.
Tipo de Bienes
Cantidad
Valor de Adquisición o de Inventario
(M.N.)
Causa de Baja
Destino Final
Valor del Avalúo (M.N.)
Valor total de venta
(M.N.) (4)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
TOTALES:
(13) _____
(14) _____
(15) $ _________
(16) $ _________
(17) $ _________
DISTRIBUCION: Original: Subdirección de Recursos Materiales. 1ª. copia. Organo Interno de Control. 2ª. copia. Departamento de Activo Fijo y Servicios.
(18)
______________________________
RESPONSABLE DE LA ELABORACION
DEL INFORME
(19)
______________________________
ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS
BIENES .
HOJA 90
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
INFORME MENSUAL DE BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES
INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. Número consecutivo del Informe. 2. Mes y año de elaboración del Informe. 3. Número consecutivo de página y número total de páginas del Informe. 4. Grupo a que corresponda el bien mueble conforme al Catálogo de Adquisiciones de Bienes
Muebles y Servicios (CABMS). 5. Número de solicitud de baja. 6. Descripción del bien mueble (escritorio, silla, mesa, etc.). 7. Cantidad de los bienes muebles. 8. Valor de adquisición o de inventario de los bienes muebles, en moneda nacional. 9. Descripción de la causa de baja del bien mueble (robo, extravío, accidente, obsolescencia, no
utilización, etc.). 10. Destino final del bien (donación, enajenación, destrucción, etc.). 11. Valor de avalúo del bien en moneda nacional. 12. Cifra que resulta de multiplicar los datos de las columnas 7 y 8. 13. Número total de solicitudes de baja. 14. Cantidad total de los bienes muebles. 15. Total del valor de adquisición de los bienes muebles. 16. Total del valor de avalúo de los bienes muebles. 17. Suma del valor total de los bienes muebles. 18. Nombre, apellidos y firma del Subdirector de Recursos Materiales. 19. Nombre, apellidos y firma del Director de Administración.
HOJA 91
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
7.- PROCEDIMIENTO PARA LA DESTRUCCION DE BIENES MUEBLES
HOJA 92
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
OBJETIVO ESPECIFICO Establecer el procedimiento para llevar a cabo la destrucción de los bienes muebles que puedan alterar la salubridad, la seguridad o el ambiente, o en su caso, no haya sido posible su donación o enajenación.
HOJA 93
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
POLITICAS Y/O NORMAS DE OPERACION - La Subdirección de Recursos Materiales será la responsable de emitir el dictamen de afectación
y proponer el destino final de los bienes muebles no útiles para el Instituto, así como de elaborar el Programa Anual para el Destino Final de Bienes que será aprobado por el Organo de Gobierno del Instituto a más tardar el 31 de marzo de cada ejercicio fiscal.
- Previa autorización del Organo de Gobierno, el Instituto podrá llevar a cabo la destrucción de
bienes cuando: - Por su naturaleza o estado físico en que se encuentren, peligre o se altere la salubridad, la
seguridad o el ambiente; - Se trate de bienes, respecto de los cuales exista disposición legal o administrativa que
ordene su destrucción, y - Habiéndose agotado todos los procedimientos de enajenación o el ofrecimiento de donación,
no exista persona interesada, supuestos que deberán acreditarse con las constancias correspondientes
En los dos primeros supuestos anteriores, el Instituto deberá de observar los procedimientos que señalen las disposiciones legales o administrativas aplicables y se llevará a cabo en coordinación con las autoridades competentes.
- La Subdirección de Recursos Materiales en coordinación con el Departamento de Activo Fijo y
Servicios, serán los responsables de realizar las gestiones necesarias para la destrucción de bienes muebles en apego a la normatividad respectiva.
- La Subdirección de Recursos Materiales invitará invariablemente a un representante del Organo
Interno de Control para que asista al acto de destrucción de bienes, del cual se levantará acta como constancia.
- Una vez concluido el destino final de los bienes conforme a la normatividad vigente, se
procederá a su baja. - La Subdirección de Recursos Materiales conservará en forma ordenada y sistemática toda la
documentación relativa a los actos que realice conforme a las normas, cuando menos por un lapso de tres años, excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto por las disposiciones aplicables.
- El incumplimiento de estas políticas y/o normas de operación será sancionado conforme a la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
HOJA 94
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑOAREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO 7: DESTRUCCION DE BIENES MUEBLES
UNIDAD QUE INTERVIENE
ACT. No.
DESCRIPCION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
1
Prepara solicitud para destrucción de bienes muebles detallando sus características, adjunta dictamen técnico y avalúo y remite al Comité de Bienes Muebles para su análisis y trámite de autorización.
COMITE DE BIENES MUEBLES
2 Recibe solicitud, analiza y recaba la autorización del Organo de Gobierno, devolviendo la documentación a la Subdirección de Recursos Materiales.
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
3 Recibe documentación autorizada y solicita opinión por escrito al Organo Interno de Control para determinar el método para la destrucción de los bienes muebles.
ORGANO INTERNO DE CONTROL
4 Recibe oficio y emite opinión por escrito a la Subdirección de Recursos Materiales.
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
5 Recibe opinión y da instrucciones al Departamento de Activo Fijo y Servicios para que se proceda al trámite de destrucción de los bienes.
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
6 Recibe instrucciones y con base en la opinión emitida fija el lugar, día y hora para llevar a cabo la destrucción correspondiente, informando de ello al Organo Interno de Control.
7 Provee los insumos o herramientas necesarios para que se lleve a cabo la destrucción.
8 Realiza la destrucción de los bienes muebles en el lugar, día y hora señalados previamente, ante la presencia de un representante del Organo Interno de Control; levanta acta como constancia del hecho, conservando el original, entregando copia al representante.
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
9 Da instrucciones para que el Departamento de Activo Fijo y Servicios cancele los registros en inventarios y solicita por escrito al Departamento de Contabilidad que efectúe la baja contable de los bienes muebles destruidos.
10 Elabora Informe Mensual de Baja y Destino Final de Bienes Muebles, enviando original al Comité de Bienes Muebles y copia al Organo Interno de Control para su conocimiento.
HOJA 95
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑOAREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO 7: DESTRUCCION DE BIENES MUEBLES
UNIDAD QUE INTERVIENE
ACT. No.
DESCRIPCION
COMITE DE BIENES MUEBLES
11 Recibe informe mensual y lo integra al orden del día de su próxima reunión.
Fin de procedimiento.
HOJA 96
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
DIAGRAMA DE FLUJO
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA “IGNACIO CHAVEZ”
INFORME MENSUAL DE BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES Núm. ___(1)____
_____(2)_____ _____(2)____ Hoja __(3)__ de __(3)___ (MES) (AÑO) Grupo de Bien
Mueble (según catálogo
CABMS)
Solicitud de Baja Núm.
Tipo de Bienes
Cantidad
Valor de Adquisición o de Inventario
(M.N.)
Causa de Baja
Destino Final
Valor del Avalúo (M.N.)
Valor total de venta
(M.N.) (4)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
TOTALES:
(13) _____
(14) _____
(15) $ _________
(16) $ _________
(17) $ _________
DISTRIBUCION: Original: Subdirección de Recursos Materiales. 1ª. copia. Organo Interno de Control. 2ª. copia. Departamento de Activo Fijo y Servicios.
(18)
______________________________
RESPONSABLE DE LA ELABORACION
DEL INFORME
(19)
______________________________
ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS
BIENES .
HOJA 98
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
INFORME MENSUAL DE BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES
INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. Número consecutivo del Informe. 2. Mes y año de elaboración del Informe. 3. Número consecutivo de página y número total de páginas del Informe. 4. Grupo a que corresponda el bien mueble conforme al Catálogo de Adquisiciones de Bienes
Muebles y Servicios (CABMS). 5. Número de solicitud de baja. 6. Descripción del bien mueble (escritorio, silla, mesa, etc.). 7. Cantidad de los bienes muebles. 8. Valor de adquisición o de inventario de los bienes muebles, en moneda nacional. 9. Descripción de la causa de baja del bien mueble (robo, extravío, accidente, obsolescencia, no
utilización, etc.). 10. Destino final del bien (donación, enajenación, destrucción, etc.). 11. Valor de avalúo del bien en moneda nacional. 12. Cifra que resulta de multiplicar los datos de las columnas 7 y 8. 13. Número total de solicitudes de baja. 14. Cantidad total de los bienes muebles. 15. Total del valor de adquisición de los bienes muebles. 16. Total del valor de avalúo de los bienes muebles. 17. Suma del valor total de los bienes muebles. 18. Nombre, apellidos y firma del Subdirector de Recursos Materiales. 19. Nombre, apellidos y firma del Director de Administración.
HOJA 99
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
IV.- GLOSARIO DE TERMINOS Adjudicar.- Determinar a que persona física o moral se venderán los bienes muebles. Adjudicatario.- Persona física o moral a la que se venderá(n) el(los) bien(es) mueble(s). Avalúo.- Resultado del proceso de estimar en dinero el valor de los bienes por parte de los valuadores. Baja de bienes.- Cancelación de los registros de los bienes en los inventarios del Instituto. Bases.- Documento que contiene los conceptos y las condiciones que rigen y se aplican en la adjudicación para la enajenación de los bienes muebles que se enajenen. Bienes.- Bienes muebles instrumentales y de consumo de dominio privado de la Federación, que figuren en los inventarios del Instituto. Se ubican también dentro de esta definición los bienes muebles que por su naturaleza, en los términos del artículo 751 del Código Civil Federal, se hayan considerado como inmuebles y que hubieren recobrado su calidad de muebles por las razones que en el mismo precepto se establecen. Bienes de consumo.- Bienes que por su utilización en el desarrollo de las actividades que realiza el Instituto, tienen un desgaste parcial o total y son controlados a través de un registro global en sus inventarios, dada su naturaleza y finalidad en el servicio. Bienes instrumentales.- Bienes considerados como implementos o medios para el desarrollo de las actividades que realiza el Instituto, siendo susceptibles de la asignación de un número de inventario y resguardo de manera individual, dada su naturaleza y finalidad en el servicio. Bienes Muebles.- Bienes considerados como activo fijo que son implementos o medios para el desarrollo de las actividades, siendo susceptibles de registro individual, dada su naturaleza y finalidad en el servicio. Ejemplo: mobiliario (oficina, hospital) y equipo (laboratorio médico, comercial, cómputo, mecánico). Bienes no útiles.- Bienes que por su estado físico o cualidades técnicas no resulten funcionales, no se requieran para el servicio al cual se destinaron o sea inconveniente seguirlos utilizando. CABMS.- Catálogo de Adquisiciones, Bienes Muebles y Servicios, expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Comité.- Comité de Bienes Muebles. Convocatoria.- Documento a través del cual se invita a las persona físicas o morales interesadas en participar en una licitación pública, la cual se publica en la página de Internet del Instituto y en el Diario Oficial de la Federación.
HOJA 100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
Dependencias.- Las unidades administrativas de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Procuraduría General de la República, el Gobierno del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Destino final.- Determinación de enajenar, donar, permutar, destruir u otorgar en dación en pago los bienes no útiles. Dictamen de afectación.- Documento elaborado por el Subdirector de Recursos Materiales que describe el bien y las razones que motivan la no utilidad del mismo, así como en su caso, el reaprovechamiento parcial o total. Dictamen técnico.- Documento en el cual se determina el estado físico y de operación de los bienes muebles. Donación.- Traspaso del dominio a título gratuito de un bien mueble que forma parte del patrimonio del Instituto, a alguna entidad o dependencia gubernamental. Donante.- Persona física o moral que dona el(los) bien(es) mueble(s). Donatario.- Persona física o moral a la que se le hace la donación. Enajenación.- Venta de bienes muebles. Entidades.- Entidades paraestatales que con tal carácter determina la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Fallo.- Acto a través del cual se determina al ganador de un concurso, al cual se le adjudican los bienes muebles. Garantía de sostenimiento de oferta.- Documento que garantiza el cumplimiento de la oferta por parte del postor, el cual puede ser cheque certificado, cheque de caja o fianza expedida por institución autorizada. Instituto.- Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”. Ley.- Ley General de Bienes Nacionales. Licitante.- Persona física o moral que participa en la enajenación de bienes muebles mediante venta por licitación pública. Lista.- Lista de precios mínimos que publica bimestralmente la Secretaría en el Diario Oficial de la Federación. Normas.- Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las dependencias de la Administración Pública Federal.
HOJA 101
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA AUT.
DIA MES AÑO
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS
Precio mínimo.- Precio general o específico que fije la Secretaría o para el cual ésta establezca una metodología que lo determine. Propuesta.- Oferta económica que presentan los licitantes o participantes como pago de los bienes que se ofrecen. Secretaría.- Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, a través de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal. Subdirector de Recursos Materiales.- Servidor público facultado para determinar la afectación de bienes muebles, así como para proponer el destino final correspondiente. Valuador.- Instituciones de crédito u otros terceros capacitados, considerando dentro de estos últimos a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, a los corredores públicos y a cualquier otra persona acreditada para ello. Vehículos.- Vehículos terrestres.