manual de usuario saint-web
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAMINISTERIO DE LA DEFENSA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICADE LA FUERZA ARMADA NACIONAL
UNEFANUCLEO – TÁCHIRA
Realizado por: Mayelin Ortega
C.I 16.779.567Sección 03
10mo. termino
San Cristóbal, Julio 2008
MANUAL DE USUARIO
Es un programa de facturación, de usoFácil para el usuario, el cual existen diferentes
versiones de gran tecnología.
Versión 8.6.4.2
Instalación disco C:
Las propiedades del Saint aparecerán almacenadas en el disco, el Saint tiene un Tamaño de 85.7 MB aproximadamente.
Tamaño que ocupara en el disco,
aproximadamente.
Sistema
Para la instalación del programa Saint, este al ser adquirido contendrá un CD, el cual usted lo usara para su instalación. Para esto requiere de unas especificaciones de soporte del hardware que son las siguientes:
1. mínimos requerimiento es tener instalado el sistema operativo Windows Xp.
2. Su computadora sea Pentium (R) 4.3. CPU 3.00GHZ.4. Memoria RAM de 512 MB
RequerimientosBásicos de su hardware
Instalación del sistema Saint
Después de introducir el CD, automáticamente comenzara su instalación, y se guardara en el disco C:\saint\admin donde saldrá la siguiente pantalla después de su instalación:
En esta instalación en el disco C aparecerán los diferentes componentes que contiene este sistema una carpeta llama Reportes, Sistema, y el instalador de la impresora fiscal (impresora de facturación), y también en esta estará incluido el convertidor de Bs. a Bs.F. y por tal contiene el desinstalador del mismo.
Instalación en el disco C:\saint\admin
Especificación
Reportes
En esta carpeta reportes; se guardara toda la información diaria, semanal, mensual y anual de las facturaciones hechas.
Sistema
En esta carpeta sistemas; se encontraran todos los módulos que contiene este paquete, como son paquetes contables, compras, productos, clientes facturación, devolución.
Instalador impresora fiscal
la instalación de la impresora fiscal quedara almacena en el disco c. esta indicara el tipo de impresora correcta a utilizar y que sea compatible con el sistema en este caso en recomendable un epson
Convertidor Bs.F
El convertidor, es una novedosa implantación, ya que este permite convertir los Bs. En Bs.F y aparecerá automáticamente en su pantalla, al momento de una facturación, devolución o compra.
Desinstalador
El desinstalador; permite en un momento dado desinstalar el Saint, sin ningún inconveniente y en el momento que lo desee el dueño del sistema.
Verificación de su instalación
Posteriormente después de quedar instalado en el disco c. procedemos a revisar el botón inicio, y verificar la instalación del Saint. Y sus diferentes módulos aparecerán desplegados, como lo podemos observar en la siguiente pantalla:
La ruta será la siguiente: inicio – programas- Saint software administrativo – enterprise administrativo – y aparecerán los módulos como son administrativo, compras, configurador, ventas, configurador de conexión y bancos
Módulos después de su instalación
Modulo Administrativo
Para ingresar al modulo administrativo el configurador, que seria el técnico especializado en este programa, o la persona encargada del sistema, deberá asignar una clave para los diferentes usuarios. Esto se realiza para proteger el sistema de personas mal intencionado que quieran perjudicar el sistema.
1. Después de asignada la clave se dará doble clic, en el administrativo y aparecerá la siguiente pantalla:
Después de darle doble clic, al modulo administrativo aparecerá la siguiente pantalla.
2. después de cargado el modulo administrativo, procedemos a ingresar nuestra clave correspondiente, para ellos tendrá tres intento de ingresar su clave, y después del tercer intento se cerrara automáticamente la pantalla cargada en el modulo.
Deberá el usuario ingresar la clave y su contraseña en la siguiente
pantalla, y después darle aceptar, para que inmediatamente se proceda abrir el modulo.
3. después de darle aceptar se procede a visualizar la siguiente pantalla:
Ingrese el código del usuario
Ingrese la clave de acceso
Este modulo contiene clientes que es donde se registrara toda la información de los cliente a la hora de facturar.
Otro modulo seria el de productos que es donde se obtiene los productos existentes, su descripción, su precio.
En este administrativo se incluye una barra de menú que contiene archivos, transacciones, reportes y varios.
Ahora procedemos a explicar REPORTES
En los reportes existen variedad de reportes como son:
4. Reportes de cierre de caja diario
Estos reportes se podrán visualizar en:
Estos reportes son para poder visualizar el cierre del día a la hora de facturación y los movimientos diarios
se procede a darle clic, donde dice cierre de caja y aparecerá la siguiente caja de dialogo, donde podemos indicar la fecha, la hora del reporte que deseamos.
Caja de Dialogo Reportes
Cuadro donde podemos modificar la fecha y la
hora del reporte
Podemos ver los reportes por vendedor
Después de insertar la fecha que deseamos y la hora se procede aceptar con darle clic, e inmediatamente aparecerá el reporte de la fecha escogida como es:
Se podrá visualizar la página principal donde contiene: la fecha del reporte numero de paginas el nombre de la institución los numero de factura nombre de los cliente las ventas total operación el contado(total del día) impuestos efectivo cheques y instrumento de pago.
Membrete nombre de la institución:
en esta parte indica desde y el hasta de la fecha.
Indica el número de página y la fecha actual del sistema y hora.
Indica la fecha y la hora de facturación el numero de factura y el numero de cedula con el nombre del cliente y total de la compra, y total del día.
En esta parte se podrá observar las ventas detalladamente, ya sea que el cliente cancelo con efectivo, cheque, o tarjetas de crédito o debito.
En la segunda página encontraremos el resumen de la caja, con ventas detalladas y devoluciones.
Reporte de cierre de caja, aquí se detallara toda la información y indica el numero de pagina en el que se
encuentra ubicado
Resumen de caja pagina 2 detalladamente
El la pagina tres que en este caso es la ultima visualizaremos lo
siguiente:
El código del banco
Descripción del banco
Venta y el total
Retenciones
Total deducciones
Total ingresado
Código del banco, descripción del banco y venta total.
Aparecerá las retenciones, deducciones y total ingreso
La opción de imprimir el reporte se encuentra ubicada en la parte superior del reporte
Opción de imprimir
Al darle clic aparecerá la siguiente pantalla:
Aparecerá la siguiente caja de dialogo
Opción de impresora
la parte final es darle acepta y se procederá a imprimir el reporte.
Opciones de impresora