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Manual de Usuario SIEBEL

Manual De Usuario FABRICA

Manual de Usuario

FABRICA SIEBEL – COBRE


INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto / Área

PROYECTO FABRICA SIEBEL

Código PMO

Gerente de Proyecto

# Versión documento

21

Nombre del documento

FABRICA SIEBEL

APROVISIONAMIENTO COBRE

Fecha vigencia

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

De Fecha A Acción* Firma

*Acciones: Aprobación, Revisión, Archivo, Informativo, Otros (especificar)

CONTROL DE CAMBIOS

No. Ver.

Fecha Ver Elaborado por

Descripción

1.0 20 Mayo 2015 Carlos Andrés Barragán

Creación de Manual

2.0 22 Mayo 2015 Carlos Andrés Barragán

Actualización de Procesos

3.0 10 Junio 2015 Carlos Andrés Barragán


4.0 29 Julio 2015 Carlos Andrés Barragán


5.0 18 Agosto 2015 Carlos Andrés Barragán







8.0 04 Septiembre 2015 Carlos Andrés Barragán


9.0 23 Septiembre 2015 Carlos Andrés Barragán


10 13 Octubre 2015 Carlos Andrés Barragán


11 27 Octubre 2015 Carlos Andrés Barragán


12 11 Noviembre 2015 Carlos Andrés Barragán






15 18 Noviembre 2015 Diana Rodríguez








19 19 Enero 2016 Gabriel Díaz Actualización tramites Cobre

Procesos FTTC fase II

Actualización tiempos de cumplimiento tramites.

Actualización Procesos pbx y consulta suspenda.

20 08 Febrero 2016 Gabriel Díaz Actualización de Procesos

Desbloqueo Código Secreto FTTC

21 15 Febrero 2016 Gabriel Diaz Actualización de Procesos desconformación pbx.

Adición procesos IPTV CO


22 19 de abril de 2016 Guiobany Hernández

Se ajustan las consultas de suspenda para incluir el indicativo del país. 57. Actualización consulta suspenda. Se incluye proceso de adición y retiro de SVA de TV.

Se incluye proceso de adición y retiro de SVA de TV.


Se ajustan procesos de reset de código y cambio de número para incluir el paso de disponibilidad


Identificación de clientes de Migración TV Express

25 25 de abril de 2016 Guiobany

Hernández Se incluye financiación por cambio de modalidad de facturación. Vencida a mensual

26 26 abril de 2016 Guiobany

Hernández Se ajusta para incluir cancelación de MCAFEE

27 04 mayo de 2016 Guiobany

Hernández Se ajusta para incluir flag de agenda, cambio de plan, y retiro de STB

28 12 mayo de 2016 Guiobany

Hernández Ajuste flag de agedenda

28 23 de mayo de 2016 Guiobany

Hernández Control envío pedidos, Control categorías y servicios suplementarios planes cuenta control.


Índice

INFORMACIÓN GENERAL .................................................................................................................... 2

LISTA DE DISTRIBUCIÓN ...................................................................................................................... 2

CONTROL DE CAMBIOS ....................................................................................................................... 2

FABRICA SIEBEL - COBRE APROVISIONAMIENTO................................................................................ 9

1.1 Creación Cuenta Cliente ............................................................................................................ 9

1.2 Creación Dirección .................................................................................................................. 12

1.3 Búsqueda de un Cliente .......................................................................................................... 20

1.4 Modalidades de Factura .......................................................................................................... 21

1.5 Lista de Precios ........................................................................................................................ 23

1.6 Verificación de Disponibilidad ................................................................................................. 23

1.7 Programación de Agendamiento ............................................................................................ 24

1.7.1 Proceso de Reagendamiento .................................................................................................. 25

1.8 Modelo de Estados OSS .......................................................................................................... 27

1.9 Tipificación de Tipo Orden y Subtipo Orden ........................................................................... 28

1.10 Envío de la orden .................................................................................................................... 29

1.11 Orden Completada .................................................................................................................. 29

1.12 Estados de la Cuenta .................................................................. ¡Error! Marcador no definido.

1.13 Notificación a un cliente ............................................................ ¡Error! Marcador no definido.

1.14 Verificación Cobertura Para Productos Cobre ........................... ¡Error! Marcador no definido.

1.15 Venta Cobre Dúo (Línea Básica + Banda Ancha) ....................... ¡Error! Marcador no definido.

1.16 Venta Línea Básica ..................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

1.17 Venta Migración Cobre 1 a 1 ...................................................... ¡Error! Marcador no definido.

1.18 Venta Cobre PBX ....................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

1.18.1 Cambio de Número Troncal PBX ............................................... ¡Error! Marcador no definido.


1.18.2 Cambio de Categoría Troncal PBX ............................................. ¡Error! Marcador no definido.

1.18.3 Conformación PBX a Partir de Línea Existente. ......................... ¡Error! Marcador no definido.

1.18.4 Desconformacion PBX ............................................................... ¡Error! Marcador no definido.

1.18.5 Adición de Troncales Sobre PBX Existente ................................ ¡Error! Marcador no definido.

1.18.6 Cambio de Paquetes Suplementarios Arranque ....................... ¡Error! Marcador no definido.

1.18.7 Cambio de Paquetes Suplementarios Troncal .......................... ¡Error! Marcador no definido.

1.19 Venta McAfee ............................................................................ ¡Error! Marcador no definido.

1.20 Adición McAfee .......................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2 - FABRICA SIEBEL-TRÁMITES COBRE ........................................ ¡Error! Marcador no definido.

2.1 Los Trámites Cobre se Realizan desde la Cuenta de Servicio CS ¡Error! Marcador no definido.

2.2 Cambio de Plan Single a Dúo...................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.3 Cambio de Plan Dúo a Single ..................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.4 Cambio de Plan Dúo a Dúo ........................................................ ¡Error! Marcador no definido.

2.5 Cambio de Plan Línea Básica ...................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.5.1 Cambio de Paquete Ilimitado a Cupo......................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.5.2 Cambio de Paquete Cupo a ilimitado ......................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.6 Cambio de Plan Banda Ancha .................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.7 Trámites Cobre Cancelaciones ................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.7.1 Cancelación Voluntaria .............................................................. ¡Error! Marcador no definido.

2.7.2 Consulta Suspenda ..................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.8 Cancelar Pedido ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.9 Modificación Categorías............................................................. ¡Error! Marcador no definido.

2.9.1 Modificación de Servicios .......................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.9.2 Publicar en Directorio ................................................................ ¡Error! Marcador no definido.

2.10 Adición o Cambio Paquetes de IP sin Modificar Velocidad de BA¡Error! Marcador no definido.

2.10.1 Retiro de Paquetes de IP sin Modificar Velocidad de BA .......... ¡Error! Marcador no definido.

2.11 Adición Soporte PC ..................................................................... ¡Error! Marcador no definido.


2.12 Cambio de Plan + Adición o Retiro de IP .................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.13 Liberar Recursos ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.14 Trámites Reconexiones .............................................................. ¡Error! Marcador no definido.

2.14.1 Reconexión Voluntaria .............................................................. ¡Error! Marcador no definido.

2.14.2 Consulta Suspenda .................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.15 Trámites Cobre Suspensiones .................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.15.1 Suspensión Voluntaria ............................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.15.2 Consulta Suspenda .................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.16 Modificación Cambio de Número Cobre ................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.17 Cambio de Tecnología ................................................................ ¡Error! Marcador no definido.

2.18 Modificación de Paquetes Suplementarios ............................... ¡Error! Marcador no definido.

2.19 Desbloqueo de Código Secreto .................................................. ¡Error! Marcador no definido.

2.20 Cesión de Contrato..................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.21 Cambio de Estrato ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.22 Máquina de Estados ................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.23 Traslado ...................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.24 Tabla Comparativa Tramites Cobre ........................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.25 Tecnología FTTC ...................................................................................................................... 32

2.25.1 Venta FTTC ............................................................................................................................. 33

2.25.2 Venta con promoción ............................................................................................................. 40

2.25.3 . Venta Migracion FTTC 1 a 1 .................................................................................................. 48

2.26 FTTC Fase II .............................................................................................................................. 51

2.27 Adición o Retiro servicios suplementarios .............................................................................. 54

2.28 Adición STB FTTC ..................................................................................................................... 57

2.29 Retiro STB FTTC ....................................................................................................................... 61

2.30 Adición y retiro de SVA de TV ................................................................................................. 65

2.31 Desbloqueo de Código Secreto FTTC ...................................................................................... 68


2.32 Clientes Migración TV Express ................................................................................................ 71

2.33 Adición y Cancelación de MCAFEE sobre cliente existente .................................................... 72

2.34 Venta por Migración con Financiación por cambio de modalidad ......................................... 76

2.35 Cambio de plan (Cambio de paquete) con adición de servicios ............................................. 85

2.36 Cambio de plan (Cambio de paquete) con retiro de servicios ................................................ 89

2.37 Flag de agendamiento ............................................................................................................. 93

2.38 Control de envío pedidos ........................................................................................................ 93

2.39 Control de modificación de categoría o servicios suplementarios para planes de línea

telefónica cuenta control. ................................................................................................................ 95


FABRICA SIEBEL - COBRE APROVISIONAMIENTO

1.1 Creación Cuenta Cliente

El siguiente manual describe el proceso de creación de cuenta cliente para los productos

bajo tecnología de Cobre.

Lo primero es acceder a la aplicación de Siebel con la URL correspondiente y diligenciar el

ID de usuario y la contraseña, e ingresar.

La página inicial de Siebel muestra las solicitudes de servicio del usuario, las últimas

actividades realizadas por el usuario, el calendario etc.


Ingresar a la Vista de Cuentas.

Ingresar al Applet de Lista de cuentas.

Hacer clic en el botón de Nuevo para diligenciar los campos marcados y así registrar el

Cliente, una vez completados los campos para guardar se debe salir del registro y si se

desea para asegurar que quede guardado se oprime Ctrl + S. Ahora oprimir el botón de

Validar en la parte superior para la confirmación de los datos del cliente en Data crédito.


El resultado del proceso de validación en Data crédito, deberá presentar el siguiente

mensaje:

Ahora hay que verificar que los campos hayan sido poblados por Data crédito, para esto se

debe ir a la pestaña de Detalles de la cuenta y dirigirse al Applet de Información de la

Cuenta, por último se debe diligenciar el campo de Correo electrónico.

En la pestaña detalles de la cuenta en el applet Información de la cuenta, por defecto están seleccionados los siguientes valores: UEN: Hogares SEGMENTO UEN: S1

NOTA - En caso de que el cliente haya caído en excepción por no lograr validar su número

de identificación, se marcará con un cotejo el campo “Desactivar limpieza” para poder ser

identificado posteriormente y realizar el procedimiento de verificación. Los campos comunes

entre Siebel y data crédito se deben habilitar, para su ingreso manual.


Ahora se debe ingresar a la cuenta cliente que se acaba de crear por el hiperlink del

nombre.

1.2 Creación Dirección

Una vez dentro del registro del cliente hay que asignar o crear la dirección del mismo, para esto hay

dos formas, primero si el cliente tiene una dirección que es existente en Siebel hay ingresar a la pestaña Direcciones y oprimir el botón Nuevo y diligenciar los campos correspondientes a: Departamento, Ciudad y Dirección.

Luego oprimir el botón Validar Dirección y oprimir el botón aceptar.


Siebel arrojara un mensaje indicando que la dirección ha sido validada correctamente.

La segunda forma es cuando la dirección es nueva hay que ir a la pestaña de Direcciones,

oprimir el botón de Nuevo y diligenciar los campos de la dirección.

Se generara un applet emergente, oprimir el boton Nuevo.

Diligenciar los campos correspondientes al Departamento, Ciudad y Dirección.


Ahora oprimir el botón de Validar dirección.

Si la dirección es válida nos presentará este mensaje.

Los campos de pre-factibilidad se llenaran automáticamente los cuales son los siguientes:

- Cobertura cobre. - Velocidad de subida. - Velocidad de bajada. - Anexo velocidad de subida - Anexo velocidad de bajada - Central - Distrito


Si la dirección no es válida nos presentará este mensaje.

Al dar clic en el botón Validar dirección, la integración con Smallworld responderá si la dirección tiene una excepción de “aproximación de direcciones”. Aparecerá en pantalla un popup con el siguiente mensaje.

La descripción de la excepción se muestra en la columna Dirección Aproximada, esta columna no se muestra de primera vista, se debe seleccionar en columnas mostradas.


Si la dirección tiene una excepción de aproximación de direcciones, se creará una Actividad de Envió Back Aprox Dirección.

Se ingresa a la vista Actividades por la pestaña Lista de Actividades y se realiza la consulta por tipo de actividad en este caso es Envió Back Aprox Dirección.


En el siguiente cuadro se relacionan los estados que se manejan al realizar el proceso de Validar dirección y el valor que debe tener para ser considerado una excepción.

ETB Flag Aproximación Excepción

Dirección con Solo Datos de Cruce. Y

Dirección con Diferente Agregado Complemento. Y

Dirección Aproximada por Placa. Y

Dirección Aproximada por Malla Vial. Y

Dirección Exacta OK. N

Dirección no Existente en el Sistema. Y

En el pedido de Venta si la dirección de la cuenta de servicio contiene una excepción de dirección aproximada, no podrá realizar ninguna transacción (Disponibilidad, Agendamiento, Envió del Pedido).

Para salir de la excepción, se debe validar nuevamente la dirección cuando quede confirmada que la dirección estará en Dirección Exacta OK.


Ahora se debe crear la jerarquía de cuentas, para ello oprimir el botón de Estructura de

Cuenta.

Siebel genera un mensaje indicando que “Se ha creado la estructura de cuentas

correctamente”.

Para verificar que se creó bien la estructura, ir a la pestaña Jerarquía de cuentas y observar

el campo de Cuenta, existan tres cuentas del mismo cliente: cuenta cliente (CC), cuenta

servicio (CS) y cuenta facturación (CF). Adicionalmente se crea automáticamente el

contacto.


Para verificar que esté creado el contacto se debe ingresar a la pestaña de Contactos.

NOTA - Cada cuenta tiene una finalidad diferente es Siebel, es decir, sin CS no hay

aprovisionamiento, sin CF no hay factura.

Se debe crear el perfil de facturación, ingresar a la pestaña perfiles y luego a la pestaña

Perfil de facturación.

Oprimir el botón Nuevo y diligenciar los campos correspondientes a la imagen.


Por último Oprimir el botón Menú y seleccionar la opción Guardar Registro.

1.3 Búsqueda de un Cliente

Ingresar a la Vista de Cuentas. Todas las opciones marcadas en la imagen son válidas para

buscar un cliente sin embargo es mucho más rápido ir a la parte derecha en donde dice

búsqueda. Se puede localizar un cliente por cualquiera de los filtros que se tienen en la vista

como: Nombre de la cuenta, Tipo de documento, Número de documento, País,

Departamento, Cuidad y Código postal. Una vez diligenciado uno de los campos oprimir

el botón de Ir.


Una vez diligenciado uno de los campos oprimir el botón de Ir.

La búsqueda nos habrá llevado a todas las cuentas que tienen en el campo de Nombre y

apellido de VENTA.

1.4 Modalidades de Factura

Hay dos tipos de modalidades para la factura. Para poder seleccionarlas de debe de

ingresar por la cuenta de facturación y luego ir a la pestaña de Perfiles y a su vez buscar la

pestaña Perfil de facturación e ingresar.


El primero es en el campo Soporte de factura. Puede ser enviada por Email o Postal

Service (física). El segundo es en el campo Tipo de Factura, en este caso solo aplica la

opción de Cuentas Residenciales.

Si se elije la opción Email, al guardar el registro se genera un mensaje indicando que el

campo Enviar Factura Por un Correo electronico es un campo requerido, se debe diligenciar

con el correo indicado por el usuario a donde desee que le llegue la factura.

La segunda opción de diligenciar el correo electrónico es en la pestaña Contactos, dar clic

en el hipervínculo del Apellidos.


Ingresas al hiperlink del nombre del contacto, en el campo correo electrónico diligenciar el

correo en el que se desea recibir la factura.

1.5 Lista de Precios

Se debe seleccionar la lista de precios dando clic en el pick Applet del campo lista de

precios, se desplegará una ventana emergente, seleccionar la lista de precios

correspondiente y luego oprimir el botón de Aceptar.

NOTA - Si no se tiene lista de precios no se visualizaran los precios de lista de los

productos.

1.6 Verificación de Disponibilidad

Para verificar la disponibilidad, hay que, oprimir el botón de Validar Disponibilidad


Si la disponibilidad es correcta en el Campo Contexto de Estado debe aparecer el mensaje:

FACTIBLE Detalle Disponibilidad Cobre: FACTIBLE . El campo de Disponibilidad y

Agenda debe tener marcado con un check (y).

1.7 Programación de Agendamiento

Primero hay que completar los campos Fecha Visita Técnica y Zona Tiempo, para que el

botón de Agendamiento se habilite. Una vez completados oprimir el botón de Agendamiento.

El tiempo de cumplimiento del mismo dependerá del tipo de Orden que sea, este puede ser

de 36 o de 72 horas como máximo para su resolución. Luego de la interacción con otros

sistemas me debe devolver el campo Visita Agendada con el flag marcado, esto indica que

si hay disponibilidad de los recursos en fecha solicitada y que ha quedado agendado así.


En caso de que el flag de Visita “Agendada” no esté marcado, aparecerá un mensaje que

esa fecha y hora no están disponibles, serán desplegadas varias opciones para elegir y se

colocarán en el campo Contexto de estado. Una vez seleccionada la nueva fecha y hora se

somete de nuevo y así hasta que sea devuelto el campo de Visita Agendada marcado con

un cotejo. Se debe guardar el registro (Crtl+S) y después oprimir el botón de Agendamiento.

1.7.1 Proceso de Reagendamiento

En los casos en los que el usuario solicita, cambiar la fecha en la que se realizara la Visita

Técnica, se requiere manejar excepciones al momento de enviar un pedido y se presenten

errores no controlados en el proceso.

Al momento de realizar un reagendamiento el pedido debe estar en estado Enviado, el

botón Agendamiento debe quedar activo y el flag de Agendamiento debe mantenerse.


Al momento de realizar el Reagendamiento. Diligenciar los campos Fecha visita técnica y

Zona tiempo y oprimir el botón Agendamiento con la nueva fecha de instalación.

Si el reagendamiento es exitoso el estado de la orden quedara en Agendado / Reagendado

OK

Si responde Fallida mantiene los valores anteriores del agendamiento.


1.8 Modelo de Estados OSS

Ahora se muestra la secuencia que debe seguir la Orden de cobre en Siebel, estos estados

son los mismos que están contemplados en fibra, así como las posibles excepciones que

pueden surgir según los estados de la Orden y su interrelación con otros sistemas. Note que

algunos estados tienen motivos y que también hay excepciones en caso de que detengan la

secuencia de la Orden y estos aparecerán en la pantalla.

SECUENCIA MODELO DE ESTADOS EN SIEBEL

EXCEPCIÓN CONTINUA ESTADO MOTIVOS

1 PENDIENTE

SIN AGENDA

FACTIBLE

NO FACTIBLE

ERROR DE ENVIO OSM – CFG

2 ENVIADO FALLIDO CFG – OSM-TIBCO

3 EN PROGRESO

4 ORDEN ACTUALIZADA

5 INICIO INSTALACION

E1 REAGENDAR VISITA

IMPOSIBILIDAD TECNICA

IMPOSIBILIDAD COMERCIAL

6 ORDEN CUMPLIDA

E2 ORDEN FALLIDA ERROR CFG-OSM-TIBCO

7 EN FACTURACION PENDIENTE FACTURACION

FALLO FACTURACION

8 INSTALACIÓN OK

9 ORDEN COMPLETADA EN CAMPO

10 COMPLETADA

E3 CANCELADA


Cabe resaltar que estos estados son los mismos tanto para la tecnología COBRE, cómo

para la tecnología FTTC; en el siguiente flujo se ve de manera clara el Modelo de los

estados principales de la Orden.

1.9 Tipificación de Tipo Orden y Subtipo Orden

Al momento de entrar a la orden de venta lo primero que se debe de hacer es la tipificación

de la orden en los campos de Tipo Orden (Venta Cobre o Trámites Cobre) y Sub Tipo

Orden (el trámite que corresponda).

Venta Cobre


Tramites Cobre

1.10 Envío de la orden

Una vez que la orden se encuentra con la disponibilidad y el agendamiento en caso de que

aplique, se debe enviar al aprovisionador, para esto oprimir el botón de Enviar. Observar que

el Estado de la orden es pendiente.

1.11 Orden Completada

Cuando el aprovisionador termina de instalar todos los productos y servicios de la orden, el

estado de la Orden cambia a Completada.


Seleccionar la opción MODIFICACION.

Ingresar a la pestaña PRODUCTOS COBRE y seleccionar el producto MCAFEE CO y personalizar.

En el campo CORREO ELECTRONICO diligenciar el correo y seleccionar el paquete de licencias que se va a adquirir.


Oprimir el botón Terminado en la parte superior.

Para finalizar dar clic en el botón de Enviar.

La orden aparecerá en estado Completada, cuando se cumplan en los sistemas back.


1.12 Tecnología FTTC

Primero se debe tener una dirección con tecnología FTTC este valor será devuelto una vez se valide la dirección correspondiente. Oprimiendo el botón Validar Dirección.

Siebel generará un mensaje que indica Validación de dirección efectuada correctamente.

En el campo Tecnología debe aparecer el valor FTTC.


1.12.1 Venta FTTC

Para generar una Venta Cobre Fttc. Se debe Ingresar a la pestaña Cuentas, desde la

Cuenta Cliente (CC), en el Applet de Activos instalados oprimir el botón Nuevo.

Se crea automáticamente una Orden de Venta en Siebel.

Una vez en el pedido, Se deben configurar los siguientes campos:

Tipificar Tipo Orden “Venta Cobre” y Sub Tipo Orden “Venta”

Asignar CUN

Asignar Lista de precios


Luego Ingresar a la pestaña Más Información.

Desplegar el pick applet o ventana emergente del campo Apellidos. Para relacionar el

contacto de la cuenta cliente.

Oprimir el botón Aceptar.


El contacto quedara relacionado a nivel del pedido.

Ingresar a la pestaña catalogo e ingresar a hiperlink ETB PRODUCTOS COBRE

Oprimir el botón Agregar Ítem.


Ahora dar clic en el botón Personalizar a nivel de detalle, el Sistema carga el Configurador de Productos para realizar la configuración del producto.

En el campo TIPO DE TRANSACCION seleccionar la opción VENTA.

Seleccionar el tipo de permanencia según corresponda.


A nivel de catálogo existen dos like ítems: ETB COBRE TECNOLOGIA y ETB COBRE ESTRATO los cuales poseen los valores según los retornados por la validación de la dirección.

En el applet de Súper Combos FTTC se crearon dos planes correspondientes a esta tecnología.

Dar clic en el botón Terminado, para salir del Configurador.


Oprimir el botón Validar Disponibilidad



Agenda debe tener marcado con un check (y) para que se habiliten los campos tanto de

Fecha de Visita Técnica y Zona Tiempo.

NOTA: Si el campo Agenda no viene marcado con el check no se podrá generar el

agendamiento correspondiente.

Diligenciar los campos Fecha visita Técnica y Zona tiempo y oprimir el botón

Agendamiento.


Oprimir el botón Enviar.

El pedido se completará a medida que los sistemas back respondan satisfactoriamente.


1.12.2 Venta con promoción

Para generar una Venta Cobre Fttc con promoción. Se debe Ingresar a la pestaña Cuentas,

desde la Cuenta Cliente (CC), en el Applet de Activos instalados oprimir el botón Nuevo.



Tipificar Tipo Orden “Venta Cobre” y Sub Tipo Orden “Venta”

Asignar CUN






Ahora dar clic en el botón Personalizar a nivel de detalle, el Sistema carga el Configurador de Productos para realizar la configuración del producto.


En el campo TIPO DE TRANSACCION seleccionar la opción VENTA.


A nivel de catalogo existen dos lile ítems: ETB COBRE TECNOLOGIA y ETB COBRE ESTRATO los cuales poseen los valores según los retornados por la validación de la dirección.


En el applet de Súper Combos FTTC se crearon los paquetes correspondientes a esta tecnología.

Una vez seleccionado el paquete elegido por cliente, si se desea incluir una promoción, se toma la opción de personalizar

Esta acción desplegará las promociones vigentes para el paquete seleccionado


Se selecciona nuevamente la promoción,

Para finalmente incluir la promoción deseada:











Agendamiento.



1.12.3 . Venta Migracion FTTC 1 a 1

El proceso estipulado es el mismo descrito en el ítem 2.24, el único procedimiento que cambia es que se registra subtipo migración, y debe digitar el número telefónico a migrar en el producto número telefónico de la línea telefónica

Tipo de transacción SUBTIPO VENTA


Y seleccionar permanencua y paqueta a que desea el cliente

Después ingresar a la pestaña PRODUCTOS COBRE


Y seleccionar el producto LIENA BASICA CO

Seleccionar NUMERO TELEFONICO LB


Y digitar el número telefónico a migrar.

1.13 FTTC Fase II

Se continua con el mismo procedimiento descrito en el ítem 2.24, para realizar una venta con esta tecnología se debe tener una dirección con tecnología FTTC este valor será devuelto una vez se valide la dirección correspondiente. Oprimiendo el botón Validar Dirección.


Siebel generará un mensaje que indica Validación de dirección efectuada correctamente.

En el campo Tecnología debe aparecer el valor FTTC.

Al validar la dirección los valores correspondientes a Velocidad de subida y Velocidad de bajada llegaran cero (0), y no aplican para FTTC. FTTC utiliza el campo Tipo Distancia y Descripción distancia, que se traerá el valor de acuerdo a la distancia que posea el predio con respecto a su distrito (distancia de secundaria).

Siebel filtra la oferta basados en el campo TIPO DISTANCIA. Los valores que regresa TIBCO en este campo son: A, B, C, D, E, F, G, H, I, y J


Estos son los valores correspondientes al tipo de distancia.

LETRA DISTANCIA

A 0 -100

B 101 - 200

C 201 - 300

D 301 - 400

E 401 - 500

F 501 - 600

G 601 - 700

H 701 - 800

I 801 - 900

J 901 - 1000

Se creó un Ítem a nivel de catálogo donde se refleja el valor retornado anteriormente.

El pedido deberá de ir configurado con el tipo: Venta cobre y subtipo: Venta


En el applet de súper combos FTTC se filtraran las ofertas de acuerdo al valor retornado.

Los planes correspondientes a los que se muestran en la imagen son ofertas de

monoproductos. Corresponden unicamente a Línea basica co, Banda ancha co e Iptv co.

NOTA: El proceso de creacion de venta es el mismo descrito en el item 2.24.1

1.14 Adición o Retiro servicios suplementarios

Cuando el usuario desea adiconar o eliminar un paquete de servicios suplementarios, Se

debe ingresar a la cuenta servicio CS, ir a la vista “Resumen de la Cuenta” (vista 360) y en

el applet de Activos Instalados se oprime el botón de Modificar.


Automáticamente se crea una orden en la cual, se deben configurar los siguientes campos:

Tipificar Tipo Orden “Trámites Cobre” y Subtipo Orden “Modificación Servicios”

Oprimir el botón Asignar CUN


Verificar que tenga perfil de facturación

Ingresar al configurador de productos por la pestaña de Detalles y oprimir el botón de Personalizar.

En el campo TIPO TRANSACCION seleccionar la opción MODIFICACION.


Ingresar a la pestaña PRODUCTOS COBRE y personalizar el producto LINEA BASICA CO.

En el applet PAQUETE DE SERVCIIOS marcar o desmarcar los paquetes según corresponda.

Oprimir el boton Terminado en la parte superior.





1.15 Adición STB FTTC

Cuando el usuario desea adiconar un STB, se debe ingresar a la cuenta servicio CS, ir a la

vista “Resumen de la Cuenta” (vista 360) y en el applet de Activos Instalados se oprime el

botón de Modificar.


Ingresar a la pestaña PRODUCTOS COBRE y personalizar el producto BANDA ANCHA CO.

En el applet EQUIPO STB marcar el o los stb adicional requeridos.




NOTA: Si configurador lo requiere se habilitará el botón de agendamiento cuando se

diligencie los campos de fecha de visita técnica y zona de tiempo. Se oprimirá el botón

Agendamiento y el flag de Visita Agendada quedará marcado.




1.16 Retiro STB FTTC

Cuando el usuario desea eliminar un STB, Se debe ingresar a la cuenta servicio CS, ir a la

vista “Resumen de la Cuenta” (vista 360) y en el applet de Activos Instalados se oprime el

botón de Modificar.







Ingresar al configurador de productos por la pestaña de Detalles y oprimir el botón de

Personalizar.


Ingresar a la pestaña PRODUCTOS COBRE y personalizar el producto IPTV CO.


En el applet EQUIPO STB desmarcar el stb dos en adelante según corresponda.





La orden aparecerá después de desaprovisionar el STB, quedará en estado agendar visita de baja. Momento en el cual deberá contactar al cliente para agendar la recuperación de equipos.



1.17 Adición y retiro de SVA de TV

Cuando el usuario desea adiconar o eliminar un SVA de TV, Se debe ingresar a la cuenta

servicio CS, ir a la vista “Resumen de la Cuenta” (vista 360) y en el applet de Activos

Instalados se oprime el botón de Modificar.








Personalizar.


Ingresar a la pestaña PRODUCTOS COBRE y personalizar el producto IPTV CO.


En el applet PRODUCTOS Y SERVICIOS marcar o desmarcar los servicios según corresponda.






1.18 Desbloqueo de Código Secreto FTTC

Este trámite se realiza por solicitud del Cliente, el procedimiento que se debe realizar es el siguiente. Desde la Cuenta Servicio, en el Applet Activos Instalados seleccionar el activo a modificar y hacer clic sobre el botón de Modificar.


Tipificar Tipo Orden “Trámites Cobre” y Subtipo Orden “Desbloqueo Código Secreto”

Asignar CUN






Ingresar en la pestaña PRODUCTOS COBRE.

Seleccionar el producto LINEA BASICA CO e ingresar a personalizar.

En el campo TIPO DE TRANSACCION seleccionar la opción MODIFICACIÓN.


Personalizar el producto CÓDIGO SECRETO CO.

Verificar que el campo Reseteo Código se encuentre con el valor FALSE.

Seleccionar la opción TRUE

NOTA: El código es un valor que viene por default cuadro últimos dígitos de la línea

telefónica, caso diferente a cobre donde puede ser personalizado

Ahora se oprime el botón de Terminado.


Y se le da disponibilidad al pedido y se oprime el botón Enviar

Para finalizar dar clic en el botón de Enviar. La orden aparecerá en estado Completada, cuando se cumplan en los sistemas back.

1.19 Clientes Migración TV Express

La base de clientes vendidos en los sistemas de cobre, será migrada a los sistemas

convengentes. Para identificar un cliente migrado se deberá consultar el primer pedido del

cliente, que deberá tener el susbtipo Migración Express.


1.20 Adición y Cancelación de MCAFEE sobre cliente existente

Se debe ingresar a la cuenta servicio CS, ir a la vista “Resumen de la Cuenta” (vista 360) y

en el applet de Activos Instalados se oprime el botón de Modificar.








Personalizar.



Ingresar a la pestaña PRODUCTOS COBRE.

Marcar o desmarcar el producto MCAFEE, en el caso de adición después de marcar el producto oprimir el botón de personalizar.

En el applet MCAFEE CONFIGURACIÓN digitar el correo electrónico del cliente y en el applet paquetes seleccionar o quitar para el retiro la cantidad de licencias según corresponda



Oprimir el boton validar disponibilidad





Para finalizar oprimir el botón de Enviar.


1.21 Venta por Migración con Financiación por cambio de modalidad

Para generar una Venta Cobre Fttc con financiación por cambio de modalidad de

facturación. Se debe Ingresar a la pestaña Cuentas, desde la Cuenta Cliente (CC), en el

proceso de creación de cuentas el número a migrar debe registrarse en el campo Teléfono

Fijo

Después en el Applet de Activos instalados oprimir el botón Nuevo.



Tipificar Tipo Orden “Venta Cobre” y Sub Tipo Orden “Migración”

Asignar CUN

La cuenta cliente debe tener



Posterior asignar la lista de precios

En este momento se ejecutará la consulta a facturación, donde para que aplique la

financiación el cliente deberá tener línea Telefónica e Internet en facturación vencida.


En caso que el cliente cumpla con las condiciones de financiación, se desplegará el

siguiente mensaje.




Como resultado de la consulta en el catálogo de productos se habilitará el producto

FINANCIACIÓN COBRE, el cual deberá ser seleccionado por el asesor posterior al registro

del paquete que desea el cliente.


Luego de proceder a terminar la configuración de catálogo, donde se puede constatar la

inclusión del producto FINANCIAMIENTO COBRE.



A nivel de catálogo existen dos like ítems: ETB COBRE TECNOLOGIA y ETB COBRE ESTRATO los cuales poseen los valores según los retornados por la validación de la dirección.

En el applet de Súper Combos FTTC se crearon dos planes correspondientes a esta tecnología.




Agendamiento.




1.22 Cambio de plan (Cambio de paquete) con adición de servicios

Cuando se posee una venta de paquete (Línea Telefónica o Línea Telefónica + Banda ancha) aprovisionada y el cliente desea un paquete con adición de servicios, el procedimiento que se debe realizar es el siguiente. Desde la Cuenta Servicio, en el Applet Activos Instalados seleccionar el activo correspondiente y hacer clic sobre el botón de Modificar

.

Automáticamente se crea una Orden, en la que se deben configurar los siguientes campos:

Tipificar Tipo Orden “Trámites Cobre” y Sub Tipo Orden “Cambio de Plan”

Asignar CUN




En la pestaña Detalles dar clic en el botón Personalizar

El Sistema carga el Configurador de Productos, en la pestaña de INICIO Y PAQUETES COBRE, en el campo Tipo de transacción seleccionar MODIFICACIÓN.

En el applet SUPER COMBOS FTTC seleccionar el PAQUETE requerido (adicionando servicios.

Aparecerá el siguiente mensaje informando el cambio de paquete



A nivel de los códigos de acción los productos adicionados aparecerán como ADD

Oprimir el botón Validar Disponibilidad.





NOTA: Si el campo Agenda no viene marcado con el check no se podra generar el

agendamiento correspondiente. Diligenciar los campos Fecha visita Técnica y Zona tiempo y

oprimir el botón Agendamiento.

NOTA 1: Si back lo requiere se habilitará el botón de agendamiento cuando se diligencie

los campos de fecha de visita técnica y zona de tiempo. Se oprimirá el botón Agendamiento

y flag de Visita Agendada quedara marcado.


Al tener el pedido configurado, dar clic en el botón Enviar

El estado del pedido cambiará conforme los sistemas back vayan trabajando en el trámite, al finalizar el proceso la Orden debe pasar a estado Completada. Debe considerarse que el cambio de plan va a fecha de corte del siguiente mes.

NOTA: El tiempo de aprovisionamiento se cumple de acuerdo con la fecha de visita técnica la cual estipula el dia de la instalacion del servicio y por concecuensia su envio a aprovisionar.


1.23 Cambio de plan (Cambio de paquete) con retiro de servicios

Cuando se posee una venta de paquete (Línea Telefónica o Línea Telefónica + Banda ancha) aprovisionada y el cliente desea un paquete con retiro de servicios, el procedimiento que se debe realizar es el siguiente. Desde la Cuenta Servicio, en el Applet Activos Instalados seleccionar el activo correspondiente y hacer clic sobre el botón de Modificar

.

Automáticamente se crea una Orden, en la que se deben configurar los siguientes campos:

Tipificar Tipo Orden “Trámites Cobre” y Sub Tipo Orden “Cambio de Plan”

Asignar CUN




En la pestaña Detalles dar clic en el botón Personalizar

El Sistema carga el Configurador de Productos, en la pestaña de INICIO Y PAQUETES COBRE, en el campo Tipo de transacción seleccionar MODIFICACIÓN.

En el applet SUPER COMBOS FTTC seleccionar el PAQUETE requerido (adicionando servicios.

Aparecerá el siguiente mensaje informando el cambio de paquete



A nivel de los códigos de acción el productos adicionados aparecerán como ADD

Oprimir el botón Validar Disponibilidad.





NOTA: En este caso el campo Agenda no viene marcado con el check no se podra generar

el agendamiento correspondiente. Diligenciar los campos Fecha visita Técnica y Zona

tiempo y oprimir el botón Agendamiento.

Al tener el pedido configurado, dar clic en el botón Enviar


El estado del pedido cambiará conforme los sistemas back vayan trabajando en el trámite, al finalizar el proceso la Orden debe pasar a estado Agendar Visita de Baja. Debe considerarse que el cambio de plan va a fecha de corte del siguiente mes. Con este estado se debe proceder a agenadar la visita de recuperación de equipos.

Digitar la fecha y franja de agendamiento, y oprimir el botón agendamiento, como resultado en el contecto de estado aparecerá agenda OK, para confirmar que se agendó correctamente.

Una vez se recuperen los equipos en back, la orden quedará en estado completado.

NOTA: El tiempo de aprovisionamiento se cumple de acuerdo con la fecha de visita técnica la cual estipula el dia de la instalacion del servicio y por concecuensia su envio a aprovisionar.


1.24 Flag de agendamiento

En esta tabla se muestra los Trámites que deben llevar disponibilidad y agenda, esta última

dependiendo de la respuesta de back en disponibilidad.

Solo en los casos que se retorne el flag de agenda, se deberá proceder con la misma.

1.25 Control de envío pedidos

En envío de pedidos tiene un control por subtipo de orden para la ejecución del proceso de

disponibilidad, a continuación se describe el mensaje error cuando el pedido requiere

disponibilidad y trata de enviar sin esta.

NO. TRAMITE TIPO ORDEN SUBTIPO ORDEN DETALLE DISPONIBILIDAD AGENDA

1 Cambio de número Tramites Cobre Modificación Cambio de Número Si Según respuesta de disponibilidad

2 Cambio de categoria Tramites Cobre Cambio Categoria Si Según respuesta de disponibilidad

3 Cambio de plan Tramites Cobre Cambio de plan Si Según respuesta de disponibilidad

4 Cambio de Suplementarios Tramites Cobre Modificación Servicios Si Según respuesta de disponibilidad

5 Adicón y Retiro de STB Tramites Cobre Modificación Servicios Si Según respuesta de disponibilidad

6 Modificación Servicio TV Tramites Cobre Modificación Servicios Si Según respuesta de disponibilidad

7 Adicón Larga distancia Tramites Cobre Modificación Servicios No No requiere agenda


TYPE SUBTYPE FTTC

Venta Cobre Migración Requiere disponibilidad

Venta Cobre Venta Requiere disponibilidad

Venta Cobre Venta Larga Distancia No requiere disponibilidad

Tramites Cobre Cambio de Plan Requiere disponibilidad

Tramites Cobre Cambio de Tecnología Requiere disponibilidad

Tramites Cobre Cambio de Estrato No requiere disponibilidad

Tramites Cobre Modificación de Categorías Requiere disponibilidad

Tramites Cobre Modificación Servicios Requiere disponibilidad

Tramites Cobre Modificación Cambio de Numero Requiere disponibilidad

Tramites Cobre Cesión de contrato No requiere disponibilidad

Tramites Cobre Desbloqueo Código Secreto Requiere disponibilidad

Tramite Cobre Reconexiones Reconexión Voluntaria No requiere disponibilidad

Tramite Cobre Cancelaciones Cancelación Voluntaria No requiere disponibilidad

Tramite Cobre Cancelaciones Cancelación por ente regulador No requiere disponibilidad

Tramite Cobre Cancelaciones Cancelación por Pago No requiere disponibilidad

Tramites Cobre Suspensiones Suspensión Voluntaria No requiere disponibilidad


De acuerdo con el resultado de la disponibilidad, se confirmará si el trámite requiere agenda, esto se puede

confirmar con el flag agenda. Si se trata de enviar pedido sin agenda se desplegará el siguiente mensaje de

error.

1.26 Control de modificación de categoría o servicios suplementarios para planes de línea telefónica cuenta control.

Para el caso de los planes de línea telefónica cuenta control, se desarrolló con control para restringir el

cambio de CATEGORIAS o SERVICIOS SUPLEMENTARIOS. Esto como consecuencia que la modificación de

estos servicios puede dañar la programación de la línea. En control tiene dos elementos, el primero los

servicios y categorías para paquetes cuenta control están en rojo.


Si el agente o su usuario hace la selección manual de estos servicios, en disponibilidad será controlado y tendrá el siguiente mensaje de error:

manual de usuario siebel - etb fibra Óptica | tv digital ... fttc v29 doc ex… · manual de...

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