manual deloitte crct v1 - crct.com.br deloitte crct v1.3x.pdf · o objetivo deste manual, é...
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BR Tax COE
Deloitte
CrCt
Manual - Prestador v1.3
O objetivo deste manual, é orientar o usuário do
perfil “Prestador” do sistema Deloitte CrCt, na
correta utilização de todos os recursos disponíveis.
Este perfil permite o gerenciamento dos seus
contratos, carga de documentos, cadastro de
funcionários que atuam nas dependências da Vale,
bem como a avaliação mensal do cumprimento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias.
A gestão dos contratos de terceiros é realizada pela
Deloitte Touche Tohmatsu.
Conteúdo Controle de Acesso 1
Como entrar no sistema 1
Login 1
Ajuda 1
Recuperação de senha 1
Primeiro acesso 2
Dashboard 3
Gerenciando informações 3
Carregando o Dashboard 3
Carga de documentos 5
Carregando arquivos 5
Carregando arquivos individualmente 5
Carregando arquivos em lote 6
Carregando arquivos em lote – Classificando arquivos 7
Competência sem prestação de serviços 8
Enviando arquivos para análise 8
Considerações sobre carga de arquivos 9
Pendências 12
Gerenciamento de pendências 12
Dashboard 12
Carga de documentos pendentes 12
Carga de documentos pendentes - Detalhes 13
Carga de documentos pendentes - Inconsistências 13
Carga de documentos pendentes – Enviando arquivo 14
Funcionários 15
Gerenciando funcionários 15
Cadastrando funcionários individualmente 15
Cadastrando funcionários em lote 16
Suporte 19
Suporte ao sistema 19
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Controle de Acesso
Como entrar no sistema
Login
Para ter acesso ao sistema Deloitte CrCt, o usuário deverá ser cadastrado pelo Backoffice da Deloitte, logo que realizada a reunião inicial, onde são fornecidos todos os dados do Prestador de serviços e de seus representantes.
Cada Prestador poderá ter até dois usuários do sistema, sendo um denominado “Preposto”, e o segundo – opcional – denominado “Executor”.
Depois de cadastrado, o usuário receberá email informando link de internet com endereço do sistema e senha temporária de acesso.
Com os dados para acesso em mãos, o usuário utilizará o formulário abaixo:
Ajuda
O item “Ajuda” do sistema, permite ao usuário ter acesso aos recursos necessários à utilização do sistema, manual, apresentação, planilha de efetivos, book de documentos, modelo de declaração e ao recurso de recuperação de senha.
Recuperação de senha
Caso tenha esquecido a senha de acesso ao sistema, o usuário poderá ter acesso ao recurso de recuperação de senhas, e seguir os procedimentos conforme modelo abaixo:
Usuário (email)
Senha
Ajuda
Usuário (email) Código numérico da imagem à direita
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Primeiro acesso
Se o usuário estiver utilizando o sistema pela primeira vez, será exibido o formulário abaixo, solicitando a troca de senha. Esta troca de senha é necessária por questões de segurança.
Ainda no primeiro acesso, após a troca de senha, o usuário deverá preencher o “Termo de Conclusão de Curso”. Neste termo, o usuário assume estar apto para operar o sistema, sem que haja qualquer prejuízo ao processo de análise das suas obrigações perante a Vale.
O usuário obtém aptidão para utilizar o sistema através de treinamento presencial, ou através do estudo deste manual e do apoio da apresentação do sistema (ambos disponíveis no menu “Ajuda”). Ao preencher o termo, deve-se informar que tipo de treinamento teve, e em que data ocorreu. Após preencher o manual, o sistema ficará disponível para utilização.
“Não tente operar o sistema
sem que esteja devidamente
preparado, você poderá
comprometer o processo de
análise de sua empresa.”
Tipo de treinamento
Informe a nova senha e repita para confirmar
Data em que realizou o treinamento
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Dashboard
Gerenciando informações
O formulário de Dashboard é uma área que permite o gerenciamento de todas as informações inerentes aos contratos, unidades do contrato e empresas vinculadas (o próprio Prestador e as subcontratadas se houverem).
Carregando o Dashboard
Para visualizar o a situação de determinado contrato, unidade e empresa, o usuário deve:
1. Informar o número do contrato correspondente e clicar na lupa para pesquisar, caso não saiba o número do contrato, poderá deixar o campo de contrato em branco e clicar na lupa de pesquisa, desta forma serão exibidos todos os contratos pertencente ao Prestador. Depois de listado(s) o(s) contrato(s) correspondente(s), deve-se clicar sobre o número do contrato para que sejam listadas as unidades atendidas por ele;
Nº do Contrato Clique aqui para pesquisar
Clique sobre o nº do contrato para selecioná-lo
Dados do usuário conectado
Check list da competência correspondente
Filtros para consulta
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2. Selecionar a unidade correspondente;
3. Selecionar a empresa correspondente
Selecionadas estas informações, ao lado direito do formulário serão exibidos até dois painéis, “Checklist da Competência” e “Pendências”.
O painel de checklist da competência listará todos os documentos – em uma listagem única - que o prestador precisa carregar na competência em questão, inicial, mensal ou final.
O painel de pendências somente será exibido se o prestador possuir documentos de competências anteriores que estão em atraso ou com algum tipo de não conformidade.
Para ter acesso ao formulário que permite carregar documentos, basta clicar sobre o botão “Ir para a página de envio dos documentos”.
Clique sobre a unidade
Clique sobre a empresa
Se prestador será exibido um ‘P’, se subcontratada, ‘S’
Lista de documentos
Clique aqui para ir para a tela de carga de documentos
Sempre que exibido o ícone com o “M”, ao clicar será exibido o modelo do documento correspondente
Para saber se o arquivo de um documento já foi carregado, o ícone com o “clips” estará verde
Neste ícone é exibido o status do documento:
• Cinza – não analisado; • Verde – analisado e
conforme; • Vermelho – analisado e
não conforme
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Carga de documentos
Carregando arquivos
Carregando arquivos individualmente
Este formulário exibe todos os documentos que o prestador precisa submeter para análise, na competência correspondente.
Serão exibidos documentos referentes às etapas inicial, mensal e/ou final quando for o caso, todos em uma lista única. Os documentos da etapa inicial serão exibidos sempre que for início de um contrato, e também quando qualquer destes documentos estiver com data de validade vencida. As validades dos documentos são atribuídas pela Deloitte, durante o processo de análise.
Para os documentos que não se aplicam à empresa, deve-se clicar na opção de “Não se aplica”, do documento correspondente.
Quando em determinada competência não houver prestação de serviço para a Vale, o prestador deverá selecionar o item “Não houve prestação de serviços nas instalações da Vale, dentro da competência selecionada”.
No formulário acima, o usuário poderá enviar os arquivos individualmente para cada um dos documentos. Para isso, deverá clicar no botão “Adicionar” que está posicionado na linha do documento desejado, e selecionar o arquivo correspondente, conforme imagem abaixo. Carregados os arquivos desejados, deverá clicar no botão “Gravar”.
Exercício correspondente
Dados da empresa, contrato e unidade selecionados
Lista de documentos para carregar
Se o documento não se aplica, clique aqui e informe a justificativa no espaço correspondente
Se não houver prestação de serviços na competência, clique aqui.
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Ao gravar os arquivos que foram adicionados, será exibido o formulário abaixo, onde o usuário poderá gerenciar todos os documentos que já foram carregados até o momento, quais ainda faltam, ou simplesmente enviar para análise. Caso ainda não tenha efetuado a carga de todos os documentos, poderá clicar no botão “Adicionar mais arquivos” e retornar ao formulário de carga de documentos.
É importante citar que ao clicar no botão “Enviar para análise”, será gerado protocolo correspondente em que o sistema armazenará internamente quais documentos foram enviados para análise. A partir deste momento, o usuário não poderá mais adicionar arquivos no período disponível.
Carregando arquivos em lote
Este recurso permite ao usuário maior agilidade para a carga de documentos. Nele, o usuário poderá carregar vários arquivos simultaneamente (com uso de arquivo compactado), assim como permitir a classificação dos tipos de documento automaticamente pelo sistema, caso faça uso da regra de nomeação padrão de arquivos (será explicado no tópico “Considerações sobre carga de arquivos”).
Para ter acesso à carga de documentos em lote, o usuário deverá clicar na aba “Envio de documentos em lote”.
Carregado o arquivo, o usuário deverá clicar no botão “Gravar”, conforme imagem a seguir.
Clique em uma das abas para consultar os documentos por status
Use estas opções para visualizar ou excluir os arquivos
Clique aqui para voltar à tela de carga de documentos
Para enviar para análise, clique aqui
Clique aqui para adicionar o arquivo compactado
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Carregando arquivos em lote – Classificando arquivos
Após gravar o arquivo compactado da carga em lote, o usuário terá acesso à tela de classificação de arquivos. Nesta tela, serão exibidos todos os arquivos que foram identificados dentro do arquivo compactado gravado com o recurso acima (o sistema automaticamente descompacta o arquivo para identificar o conteúdo). Se o usuário já tiver nomeado o(s) arquivo(s) conforme nomenclatura padrão (será explicado no tópico “Considerações sobre carga de arquivos”), o sistema automaticamente vincula o arquivo identificado ao documento correspondente. Caso contrário, os documentos que não foram identificados ficarão disponíveis na pasta “Não identificado”, neste caso o usuário precisará vincular manualmente ao documento correspondente através do recurso “Mover para”, localizado logo acima da lista de documentos do lado direito da tela.
Após vincular todos os arquivos carregados, o usuário precisará clicar no botão “Gravar” para concluir o procedimento, é esta ação que garante que os arquivos ficarão “fisicamente” associados ao documento correspondente.
Arquivo carregado, pronto para gravar Para gravar o
arquivo, clique aqui
Pastas de classificação de arquivos (não identificados e documentos)
Lista de arquivos na pasta selecionada
Para mover manualmente os arquivos não identificados, clique no arquivo e selecione o documento aqui
Para confirmar a classificação efetuada, clique aqui
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Competência sem prestação de serviços Nos meses em que não houver prestação de serviços nas dependências da Vale, as empresas deverão utilizar de recurso previsto na tela de carga para a devida justificativa. Deverá clicar na opção “Não houve prestação de serviços nas dependências da Vale, dentro da competência selecionada” e enviar declaração correspondente (esta declaração está disponível para download nesta mesma tela e também no menu “Ajuda”). Para concluir o procedimento, deverá enviar para análise.
Enviando arquivos para análise Ao submeter arquivos para análise, o usuário não poderá carregar novos arquivos até que um novo ciclo esteja disponível. Ao clicar nesta opção o sistema confirmará se o usuário realmente deseja prosseguir, e se confirmado, será exibido protocolo correspondente (veja imagem).
Clicar aqui para indicar não prestação de serviços na competência
Forneça a declaração correspondente
Clique aqui para enviar para análise
Protocolo de envio de documentos
“Somente utilize a opção
Enviar para análise, depois de carregar os arquivos. Após clicar nesta opção, os recursos de carga ficarão desabilitados para a competência correspondente.”
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Considerações sobre carga de arquivos Este tópico aborda alguns pontos que auxiliarão o usuário a ter um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no sistema. Documentos compartilhados Como já citado anteriormente, o sistema agrupa em uma lista única de documentos, todos os documentos que precisam ser fornecidos em determinada competência. Internamente ainda existe o conceito de documentos iniciais, mensais e finais, entretanto tratados de forma mais simplificada. Além disso, foi criado o conceito de “documentos compartilhados”, que significa que alguns documentos assim classificados, somente precisarão ser carregados uma vez (considerando a validade) para uma determinada empresa, independente do contrato ou unidade. Ou seja, carregando um documento compartilhado cuja validade é de um ano, por exemplo, o documento será compartilhado automaticamente com outros contratos que a empresa tem com a Vale. Documentos x Arquivos No sistema, cada documento poderá ter um único arquivo associado no momento da carga, portanto, caso se trate de algum documento em que o usuário precise enviar vários arquivos, será necessário agrupar todos os arquivos em um único arquivo criptografado “.ZIP”. Tipos de arquivo É regra do sistema, que os arquivos sejam enviados somente com os formatos devidamente autorizados. Arquivos editáveis (Word (.doc), Texto (.txt), Excel(.xls) etc), por exemplo, não são permitidos. O sistema possui recurso para filtrar os formatos carregados, permitindo somente os pré-determinados. Durante a análise, se for identificado qualquer arquivo fora do padrão permitido (dentro de arquivos compactados, por exemplo), o analista automaticamente marcará o documento como “Não conforme”, invalidando o que foi enviado. Os formatos permitidos são: - .ZIP; - .PDF; - .GIF; - .JPG; - .JPEG; - .PNG; - .TIFF. Tamanho dos arquivos Para maior eficiência e rapidez no envio dos arquivos, sugere-se que os arquivos sejam sempre compactados. Além disso, no caso de envio de imagens, sugere-se que sejam feitas imagens sempre com baixa resolução e sempre compactadas antes do envio. O maior beneficiário no envio de arquivos pequenos é o próprio usuário, já que a carga será muito mais rápida. Organizando arquivos Como mencionado, a cada documento deve-se associar somente um único arquivo, neste caso, é necessário que o usuário sempre crie um único arquivo por tipo de documento. Por exemplo, em enviar as imagens de 3 carteiras de trabalho, será necessário criar um único arquivo CTPS.ZIP (por exemplo) contendo as 3 carteiras, e associar este arquivo ao documento correspondente. Nomenclatura Padrão No procedimento de carga de documentos em lote, o usuário conta com uma ferramenta muito importante que é a identificação automática de arquivos. Aqui, cada documento que estiver identificado com a nomenclatura padrão, será automaticamente relacionado ao documento correspondente. Por exemplo, na carga em lote, o usuário enviará um único arquivo compactado (JANEIRO.ZIP, por exemplo). Este arquivo contem outros 3 arquivos (CPTS.ZIP, CNPJ.ZIP e GPS.ZIP, por exemplo). Ao carregar o arquivo JANEIRO.ZIP, o sistema automaticamente irá descompactar este arquivo e carregará os arquivos CTPS.ZIP, CNPJ.ZIP e GPS.ZIP nos documentos correspondentes, sem necessidade de associação manual. Este recurso só funciona se os arquivos estiverem nomeados (nome principal do arquivo) com a tabela padrão de nomenclatura a seguir:
Documento Nomenclatura Padrão
DOCUMENTAÇÃO DOS DEMITIDOS NO MÊS (CÓPIA DE RECISÃO CONTRATUAL, ASO DEMISSIONAL, AVISO DE DISPENSA, CARTÃO DE PONTO, DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO E GRRF), OU DECLARAÇÃO, QUANDO NÃO HOUVER DOCDEMES
PLANO DE SAUDE - PAGTOS MENSAIS E LISTA EFETIVOS PLANSAUDEMENSAL
RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO RESUMOFOLPAG
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COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS (DEPÓSITO BANCÁRIO E/OU RELAÇÃO DETALHADA EMITADA PELO BANCO) COMPPAGSAL
CARTAO DE PONTO/FOLHA DE PONTO CARTAOPONTO
AVISO DE FERIAS E RECIBO DE PAGAMENTO DE FERIAS AVISORECFERIAS
PLANILHA DE EFETIVO PREENCHIDA, DE ACORDO COM O TEMPLATE ENVIADO PELA DELOITTE PLANEFETIVO
FOLHA DE PAGAMENTO ESPECÍFICA POR ESTABELECIMENTO, REFERENTE À VALE (TOMADOR/OBRA) FOLPAGESTAB
CONTRATO PLANO DE SAÚDE E ALTERAÇÕES OU DECLARAÇÃO QUANDO NÃO HOUVER CONTPLANSAUDE
ACORDO (COLETIVO, BANCO DE HORAS, TURNOS ININTERRUPTOS, ETC) / CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO COM HOMOLOGAÇÃO NA DRT OU QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO / DECLARAÇÃO COM BASE TERRITORIAL DO SINDICATO DA CATEGORIA ACORDOCOL
COMPROVANTE DE PAGTO DO PREMIO DO SEG. VIDA COMPPAGSEGVIDA
CAGED CAGED
ACORDO DE TURNOS ACORDOTURNO
DOCUMENTAÇÃO DOS ADMITIDOS NO MÊS (CÓPIA DE ASO ADMISSIONAL, FICHA DE REGISTRO, CTPS) DOCADMMES
SEGURO DE VIDA EM GRUPO: PAGAMENTO MENSAL E LISTA DE EFETIVOS SEGVIDAGRUPO
INSCRIÇÃO NO INSS (CEI - APLICÁVEL PARA OBRAS CIVIS) OU DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE MATRÍCULA INSCINSS
ACORDO DE TURNOS ACORDOTURNO
GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS) E MEMÓRIA DE CÁLCULO GPS
CARTAO DO CNPJ CNPJ
CERTIDAO JUSTICA FEDERAL CERTJF
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DA RECEITA FEDERAL CERTNEGRF
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO COM O FGTS (CRF - CERTIDÃO DE REGULARIDADE FGTS) CERTNEGFGTS
DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELA TRIBUTAÇÃO SIMPLES - EMITIDA PELO CONTADOR OU DECLARAÇÃO QUANDO NÃO HOUVER DECOPSIMPLES
SEFIP SEFIP
GRF / GFIP (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) GRFGFIP
AUTORIZAÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO OU DECLARAÇÃO QUANDO NÃO HOUVER AUTSUBCONT
TERMO DE ENCERRAMENTO DA INSCRIÇÃO NO INSS (CEI) E CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TERMOENCINSS
CREDENCIAMENTO DE PREPOSTO (CONFORME MODELO VALE) CREDPREPOSTO
DOCUMENTAÇÃO DOS MOBILIZADOS DO CONTRATO (CÓPIA DE ASO ADMISSIONAL, FICHA DE REGISTRO, CTPS) DOCMOBCONTRATO
CARTA DOS ADVOGADOS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCESSOS TRABALHISTAS E QUAIS AS VERBAS RECLAMADAS E PROCESSOS TRIBUTÁRIOS EM ANDAMENTO CARTAADVPROCTRAB
PPRA PPRA
PCMSO PCMSO
VALE-TRANSPORTE: PAGAMENTO MENSAL E LISTA DE EFTIVOS VALETRANSPAGTO
VALE ALIMENTACAO: PAGAMENTO MENSAL E LISTA DE EFETIVOS VALEALIMPAGTO
ASO PERIODICO, QUANDO HOUVER ASOPERIODICO
13º SALÁRIO 13SAL
ESTATUTO E ATA DE CONSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO ESTATUTO
ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA ATASSEMORD
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ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA (ALTERAÇÕES DE QUOTAS, ADMISSÕES E DESLIGAMENTOS DE COOPERADOS) ATASSEMEXT
DEMONSTRATIVO DE LUCROS EM PAPEL TIMBRADO DEMLUCRO
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS COMPAGDISTLUCRO
EXTRATO DO FAP EXTRATOFAP
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Pendências
Gerenciamento de pendências
Dashboard
O Dashboard de pendências, somente será exibido se a empresa em questão, considerando contrato e unidade, possuir alguma pendência de documento. Será exibido o formulário abaixo que contém a lista de todos os documentos pendentes, por ordem descendente de competência.
Carga de documentos pendentes O formulário de carga de documentos pendentes (abaixo), permite ao usuário visualizar todas as pendências selecionando o exercício e todas as competências correspondentes. Para ter acesso aos detalhes, inconsistências identificadas, comentários do analista, ações corretivas e opções para enviar comentários e enviar novo arquivo, o usuário deve clicar no botão “Detalhes...”.
Lista de documentos pendentes e competência correspondente
Clique aqui para enviar documento pendente
Clique no mês correspondente para mudar a competência
Clique aqui para acesso aos detalhes
Clique aqui para selecionar o exercício
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Carga de documentos pendentes - Detalhes
O formulário de detalhes da pendência permite ao usuário ter acesso a todos os dados que explicam a não conformidade do documento correspondente. Neste formulário será possível ao usuário enviar algum tipo de comentário ao analista, assim como enviar um novo arquivo para nova análise.
Carga de documentos pendentes - Inconsistências
A imagem abaixo exibe o detalhe de contido nas inconsistências identificadas pelos analistas, comentários efetuados e as ações corretivas correspondentes.
Nome do documento
Descrição do documento
Competência do documento
Lista de inconsistências
Clique aqui para visualizar modelo do documento
Clique nesta aba para enviar arquivo
Clique aqui para enviar para nova análise
Inconsistência
Ação corretiva
Comentário do analista
Recurso para envio de comentário
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Carga de documentos pendentes – Enviando arquivo
A imagem abaixo exibe o recurso que permite o envio de documento para uma nova análise, da pendência correspondente. Ao clicar em enviar para análise, será emitido protocolo para a pendência correspondente. Neste caso, sempre será emitido um protocolo para cada pendência enviada para análise (conforme imagem).
Recurso para envio de arquivo
Clique aqui para reenviar para análise
Protocolo correspondente
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Funcionários
Gerenciando funcionários Para gerenciamento das informações dos funcionários que serão alocados para a prestação de serviços na Vale, o sistema permite tanto a manutenção individual quanto em lote destes funcionários, conforme imagem abaixo (cadastro de empregados, cadastro em lote e editar empregado).
Cadastrando funcionários individualmente
Este recurso destina-se àquelas empresas que possuem poucos funcionários que precisam ser cadastrados, ou para cadastros eventuais, dispensando o uso da planilha de efetivos.
Para cadastrar um novo funcionário, o usuário deve primeiramente identificar o contrato, a unidade e a empresa correspondente. Em seguida fornecer todos os dados solicitados pelo sistema, conforme imagem abaixo.
Selecione o contrato
Selecione a unidade
Selecione a empresa
Informe os dados do empregado
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Cadastrando funcionários em lote
Para agilizar o processo de cadastro de funcionários, pode-se utilizar o cadastro de funcionários em lote. Este recurso se utiliza de uma planilha Excel denominada “Planilha de Efetivos”, onde o prestador deve inserir todos os dados de todos os funcionários que pertencerão a determinado contrato, unidade e empresa, e efetuar o upload do arquivo.
Caso qualquer informação obrigatória não tenha sido fornecida, ou não estiver devidamente validado, o programa de importação alertará o usuário para que identifique facilmente os registros com problema e permita que sejam corrigidos para efetuar uma nova importação ou, se o usuário preferir, poderá dar prosseguimento à importação dos registros que estiverem corretos, desprezando os incorretos.
O primeiro passo para a carga em lote, é identificar o contrato e a unidade para qual os funcionários que serão carregados trabalharão.
Em seguida, deve-se selecionar na máquina do usuário, o arquivo excel correspondente (o modelo padrão deste arquivo fica disponível no recurso ‘Ajuda’, do formulário de acesso). Não será aceita outra planilha que não a disponível no menu “Ajuda”.
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No processo de carga, os dados da planilha serão validados. Caso sejam identificados registros que possuem informações obrigatórias pendentes, ou dados cujo valor é inválido (CPF, por exemplo), o registro ficará marcado para identificar que é um registro com problema. Neste momento o usuário pode corrigir a planilha, voltar à etapa anterior e carregar o arquivo novamente. Caso queira prosseguir com a importação, mesmo com registros com problemas, estes serão desprezados durante a importação dos dados para o cadastro de funcionários.
Feitos os devidos ajustes na planilha, o usuário deverá efetuar uma nova carga da planilha e efetuar a gravação.
Registros com problema identificado
Clique aqui para gravar os registros corretos
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Efetuada a gravação, o sistema emitirá protocolo correspondente para registro do procedimento.
Protocolo
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Suporte
Suporte ao sistema Em caso de dúvida, seja na operação do sistema, ou em relação ao processo de envio de documentos, o usuário deve acionar a Deloitte através deste endereço de email: [email protected]
“Deloitte 100 anos de Brasil.
A vida é feita de soluções”