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Manual do usuário da Declaração Tributária de Conclusão de Obra - DTCO
• Acessar Portal da PMSP – página daSecretaria Municipal da Fazenda:http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf/
• Em seguida, acessar a página de “ISS –Imposto Sobre Serviços” (menu à esquerdada tela):
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• Acessar o assunto “Certificado de Quitaçãodo ISS (Habite-se)”:
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• Optar por uma das duas alternativas deentrada no aplicativo: “Senha WEB” ou“Certificado Digital”:
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Clicar no quadro Acesso ao Sistema:
• Na opção pela “Senha WEB”: o aplicativoabre a tela para identificação do contribuinte:
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• Identificado o contribuinte, é mostrada arelação das obras associadas ao contribuinte:
• Localizar o seu expediente a partir do qual sedeseja fazer a Declaração Tributária deConclusão de Obra – DTCO.
• Atenção: a relação pode ser apresentada emmais de uma página (indicada em vermelho,acima); navegar acessando outra(s) página(s).
• Caso o expediente não seja localizado,acessar a opção de “Nova Declaração”(indicada em vermelho, acima).
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• NOVA DECLARAÇÃO:
• Escolher uma das opções:
“Alvará posterior à 30/06/1997” ou
“Alvará anterior à 01/07/1997” ou
“Processo” ou
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• Se escolhido ALVARÁ POSTERIOR À30/06/1997:
Informar o número do alvará:
• Atenção: a sequência de informações é demonstrada abaixo em três blocos, porém faz parte de uma única tela que deve ser rolada. M
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• São apresentados os dados da obra relativaao “Número do Alvará” informadoanteriormente:
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• Os dados seguintes da tela:
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• Os dados seguintes da tela:
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• Preencher os dados solicitados.
• Efetuar o upload dos arquivos obrigatórios.• Importante: para finalizar esta etapa, dar o
“aceite” das condições legais envolvidas na declaração; para tanto, informar “Data de conclusão da obra”:
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• Resultado do “aceite”:
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• Resultado do “aceite”:
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• Se não há pendências identificadas pelo sistema e o contribuinte não deseja apresentar dedução/não-incidência do ISS, deverá ser clicado o botão “finalizar declaração”.
• Uma lista de perguntas irá abrir e deverá ser respondido “sim” ou “não”. Se todas forem respondidas “sim”, deverá novamente “finalizar a declaração”. Caso o status for “guia não emitida” a guia de pagamento pode ser emitida imediatamente pelo contribuinte, sem necessidade de atendimento presencial. Caso status for “aguardando avaliação” a Secretaria da Fazenda analisa a situação, realizando verificação dos documentos apresentados e, após a análise, libera a Declaração para que o contribuinte possa emitir a guia de pagamento do ISS com a mudança da Situação para “Guia Não Emitida”). A cada evolução da situação de sua declaração um e-mail é enviado ao contribuinte para sua informação.
• Caso o contribuinte deseje informar deduções, o aplicativo permite que se registre os valores dedutíveis ou de não incidência do ISS; basta assinalar as opções “Sim” e “Confirma” (conforme acima indicado). M
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• Após confirmação, serão mostradas duasnovas opções: “Mão de Obra Terceiros” e“Mão de Obra Própria”; cada uma deverá seracionada e ter seus dados informados, seaplicável.
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• Tela de Mão de Obra de Terceiros:
• Selecionar um critério de busca para informarnotas fiscais (conforme indicado acima):
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• O aplicativo mostrará um rol de notas fiscais(do tomador ou do prestador dos serviços)que poderão ser selecionadas; cada critériode busca exige a informação de dadosespecíficos para concretização:
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• Caso desejar, poderão ser anexados arquivos– até 10 com tamanho de 1 Megabyte cada –para instrução de sua Declaração.
• Preenchendo os dados de mão de obra de terceiros, o sistema pode apontar alguma inconsistência; o significado da inconsistência é mostrado como “Advertência” uma vez queo ícone (triângulo amarelo) seja acionado. A inconsistência pode ser corrigida ou prosseguir para que seja posteriormente analisada pela Secretaria da Fazenda.
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• Caso haja não incidência devido à mão deobra própria, acionar o botão “Mão de ObraPrópria”.
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• Tela de Apuração de Mão de Obra Própria:
• Caso desejar, poderão ser anexados arquivos– até 10 com tamanho de 1 Megabyte cada –para instrução de sua Declaração.
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• Preenchendo os dados de mão de obra própria, o sistema pode apontar alguma inconsistência; o significado da inconsistência é mostrado como “Advertência” uma vez queo ícone (triângulo amarelo) seja acionado. A inconsistência pode ser corrigida ou prosseguir para que seja posteriormente analisada pela Secretaria da Fazenda.
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• Confirmando “OK”, será mostrada a telaDeclaração Tributária de Conclusão de Obra:
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• Os dados de existência de deduções remetem ao atendimento à Secretaria da Fazenda para análise da Situação “Pendência” (página anterior), conforme orientação para apresentação de documentos.
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• A Secretaria da Fazenda analisa a Situação “Pendência”, realizando verificação dos documentos apresentados e, após a análise, libera a Declaração para que o contribuinte possa emitir a guia de pagamento do ISS (tela abaixo, com a mudança da Situação para“Guia Não Emitida”). A cada evolução da situação de sua declaração um email é enviado ao contribuinte para sua informação:
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• Com base nos dados fornecidos, o ISS devido(a recolher) é calculado.
• Estando de acordo com os dadosapresentados, a guia para pagamento do ISSpode ser gerado (acionar “Emitir Guia”,acima). O Documento de Arrecadação –DAMSP é gerado:
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• Documento de Arrecadação – DAMSP :
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• Para imprimir o Documento de Arrecadação(DAMSP), acionar “Imprimir DAMSP” (abaixoindicado).
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• A Declaração Tributária de Conclusão de Obra– DTCO também pode ser impressa:
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• Após a realização do pagamento (redebancária), o aplicativo identifica o pagamentoe, caso não haja pendência de auto deinfração ou notificação de lançamento, ocertificado de quitação do ISS Habite-seestará disponível para continuidade doprocesso de emissão do Auto de Conclusãoou Auto de Regularização, no órgão da PMSPno qual se registrou a solicitação.
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