manual do utilizador gspn returning parts_v5

GSPN Pedido de Crdito Novo ProcessoManual do Utilizador Maio 2011 SEP V.5Criado por: Supply Chain & Spares Dep.

Index Introduo Criao de pedido de crdito Estado do pedido de crdito Actualizao de pedido (On Hold) Devoluo de peas fisicamente Pedidos de crdito rejeitados Cdigo de Motivo & prazos Explicao de cada motivo de pedido de crdito Informao obrigatria por cada motivo do pedido Prazos (at quando poder ser feito o pedido)

Mensagens de Erro

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IntroduoA Samsung como empresa lder mundial dever ter uma soluo inteligente para todos os processos. At hoje no existia uma soluo suficientemente eficaz para os pedidos de crdito. A SEP est muito feliz e orgulhosa por anunciar que se encontrou uma soluo inteligente. Ao olhar para as ferramentas mais utilizadas na Europa encontrou-se no site GSPN o melhor local onde se pode integrar este novo processo. Com a implementao deste novo processo todos vo ganhar: -Visibilidade -Velocidade de processamento -Uniformizao -Processo integrado para todos os clientes Samsung

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Criao de pedido de crdito

Entre no GSPN: Escolha o Menu Business Seleccione (clicar em ) Pedido de credito de peas Seleccione (clicar em ) Criar pedido de credito de peas4


Existem dois mtodos para visualizar a guia de remessa: - Procurar por perodo de tempo (Max. 1 ms) - Procurar por nmero de guia da remessa (colocar nmero da guia no campo) Colocar perodo de tempo ou guia de remessa e clicar no boto Procurar. Seleccionar a guia de remessa pretendida clicando no nmero.

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Seleccione a pea pretendida para fazer o pedido clicando na caixa (n do item) em frente da pea. Clique Criar Pedido de Crdito.Pecas entregues Qtd J Creditada N Interno Delivery Plant = quantidade de peas enviadas relacionadas com a guia de transporte = mostra quantas peas j foram creditadas (no refere os processos ainda no finalizados). = Nmero interno da factura de peas da Samsung (canto superior esquerdo da factura INT.No.). = Local de onde foram expedidas as peas; V401 Holanda

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Parte de cima da Pgina

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GSPN disponibiliza o tipo de informao obrigatria e necessria (No.4) mas caso tenham mais informao SEMPRE benvinda! 1 Seleccionar o Cdigo de Motivo -> clique no menu de escolha mltipla e seleccione o cdigo aplicvel. (Veja regras & cdigos na viso geral para detalhes) 2 Introduza a vossa referncia no campo Ref do ASC (opcional). 3 Poder colocar descrio abreviada do motivo, j no necessrio sigla SEP e o nmero da guia de transporte. 4 Introduza descrio e/ou comentrios (se e quando aplicvel e necessrio). 5 Introduza full model code (incluindo **/XXX) - Quando o cdigo 814 ou 815 obrigatrio. 6 Introduza o nmero do tracking referente guia de remessa. 7 7 Introduza o nmero de srie, IMEI no, Label info (se e quando aplicvel ou necessrio).


Parte de baixo da Pgina

Para anexar ficheiros clique no Upload. Clique no documento que pretende adicionar, clique no open- o documento aparece no ficheiro anexado. Depois de gravado aparece no campo (1). O mximo de ficheiros permitidos so 5, com o tamanho mximo de 10 MB no total. Depois dever colocar a quantidade reclamada . Carregue no Verificar e ir obter a mensagem Verificado com sucesso .8


Pedido nmero:

Clique no boto salvar para enviar o pedido para a subsidiria local. Aps clicar ir obter a mensagem Sucessfully Created!! Request No:XX (nmero de pedido de crdito).9

Estado do pedido de crdito

Clique no Pedido de credito de peas. Seleccione (clique em) Estado do pedido. Esta operao permite-lhe ter uma viso geral do estado dos seus pedidos de crdito

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Existem diversas possibilidades para verificar o estado dos seus pedidos: 1 Procurar pelo perodo de tempo. 2 Procurar pelo nmero do pedido de crdito. 3 Nmero da Ref do ASC. 4 Nmero interno da Samsung. 5 Procurar pelo motivo da razo. 6 Procurar pelo Estado (ver tabela com descrio detalhada). Se deixar os campos em branco iro aparecer todos.

Estado Descrio Requested Pedido submetido para a subsidiria local. Rejected by Sub Pedido rejeitado pela subsidiria local. A sua subsidiria tem questes adicionais acerca do seu pedido. (PRECISA VERIFICAR E ACTUALIZAR O PEDIDO) Submitted A sua subsidiria local submeteu o seu pedido para o armazm. In progress Pedido est em investigao. On Hold Rejected by ECC Armazm rejeitou o seu pedido de crdito. Released O seu pedido foi aprovado. Re. Error Aconteceu um erro inesperado.

Coloque o critrio de busca e carregue no boto procurar.

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Download da lista de pedidos de crdito. Clique no boto Download se pretender exportar o ficheiro para excel.12

Actualizar Pedido(On hold)

Verifique Estado On Hold Diariamente

Verifique o estado On Hold diariamente, deste modo evita atrasos. Seleccione On hold no campo do estado e clique no boto procurar. Ir visualizar os pedidos que necessitam de ser actualizados. Quando pretende visualizar o pedido, clique no pedido (a azul) onde poder verificar a informao que est a ser solicitada e modificar.13



Verifique o que est a ser solicitado pela subsidiria local veja no campo dos comentrios (Contents). Carregue no boto modificar para actualizar o seu pedido, ir ser-lhe permitido modificar, juntar e ou eliminar informao.14



Poder alterar todos os campos se necessrio. Clique no boto verificar. Aparecer a seguinte mensagem Verificado com sucesso.15



Clique no boto Gravar para (re)enviar o seu pedido para a subsidiria local. Ir aparecer a mensagem Sucessfully Changed16

Devoluo de peas ao armazm

PF verifique este passo diariamente para evitar atrasos

No Menu Estado do pedido poder verificar os que foram aprovados para tal bastar seleccionar o status released para filtrar, quando necessrio devolver as peas para o armazm aparece uma caixa em aberto na coluna N Tracking da devoluo da pea ECC e na data de levantamento do transportador.17



Neste caso em que os campos aparecem em aberto tem de ser Todas as devolues fsicas preenchidos. tem de ser devolvidas no No campo do N Tracking da devoluo da pea ECC dever colocar prazo de 30 dias aps data a guia de transporte (informao da DHL) e no campo Pickup Date o dia de aprovao de recolha. Obrigatoriamente deve completar esta inf. antes da recolha fsica do PN. Caso tenham dificuldade em obter cartas de porte do transportador pf contactar a subsidiria.18



Aps actualizao dos dados o N SO de devoluo ficar azul . Tem de sair do menu e voltar a entrar,dever clicar em cima do nmero e aparecer a seguinte janela:

Depois da janela aparecer dever clicar no boto Print. Devendo anexar o RMA como anteriormente (um dentro da caixa e outro no exterior). No caso de terem dvidas pf contactar a subsidiria.

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Pedidos de crdito rejeitados

Seleccione no campo estado Rejected by Subs. Clique no nmero do pedido de crdito.20

Pedidos de crdito rejeitados

No campo dos comentrios pode verificar o motivo pelo qual o pedido foi rejeitado.

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Cdigos de Motivo & Prazos * Explicao de cada cdigo de motivoCdigo Texto do Motivo Erro ao encomendar Pea com defeito Danificado no transporte/emb. danif. Material no entregue Material entregue em duplicado Material errado Alternativo incorrecto Informao incorrecta Pea avariada Diferenas de quantidade Atraso de fornecimento ExplicaoEXEMPLO: Centro Tcnico encomendou 100 em vez de 10; EXEMPLO: Centro Tcnico encomendou BN96-01111A em vez de BN96-01112A. Sujeito a aprovao do Armazm, custos de transporte pagos pelo ASC. Arranhado/problemas de cosmtica ou partido. SEM danos na caixa onde chegou o material. Material Partido COM danos na caixa onde chegou o material. Encomenda no chegou na totalidade ou parcial. Duplicao da Encomenda no sistema (erro do sistema). Pea pedida diferente da pea entregue. EXEMPLO: Encomendado um carregador e veio uma bateria. Alternativo errado ou informao da pea incorrecta no BOM/PPL/No adequado para o produto. Pea errada ou informao da pea incorrecta BOM/PPL/No adequado para o produto. Pea tecnicamente avariada. Erro de quantidade, encomendadas 10 recebidas 6. Pea no mais necessria para o Centro Tcnico para a reparao (Exemplo: Peas pendentes +30dias).

805 807 809 810 812 813 814 815 816 819 821

Abaixo um caso que deve ser reclamado como 809, danificado em transportes. Claramente estas caixas sofreram impacto no transporte. Pode e deve ser detectado na chegada do material

Este caso mostra material danifcado em que no se consegue detectar na chegada do material

DICA: No caso dos paineis, d um pequeno abano na caixa, se o vidro estiver partido ir ouvir e sentir algo.

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Cdigos de Motivo & Prazos * Informao obrigatria por cdigo de motivo

Legenda do quadro: O (Opcional), M (Obrigatria) Tipos de Informao obrigatria: Ficheiro anexado: Este ficheiro pode ser adicionado usando a funo de procura quando est a criar o pedido de crdito Campos: Existem campos especificos para colocar esta informao quando se est na criao do pedido Texto: O campo dos comentrios no pedido de crdito utilizado para colocar detalhes e informao Informao Obrigatria: Informao da Etiqueta: Nas peas comeadas por BN07, BN94, BA81, BA92, AH94 & AK94 poder descobrir etiquetas com APL, APH, BDA, SH, etc. (especificaes detalhadas podero ser solicitadas subsidiria local). POD remark: Na chegada do material -lhe permitido (sempre) fazer uma inspeco visual na parte exterior da embalagem. Quando tiver dvidas ou visivel que existiu impacto, pode fazer anotao da prova de entrega do transportador. Esta informao ir ficar disponivel no sitio do transportador Full model code: Dever incluir a informao depois de LE32***/** Origem da informao: Onde descobriu a informao com os detalhes errados? (New exploded view, parts list by model) 23

Cdigos de Motivo & Prazos * Prazos (at quando poder colocar o pedido)

Quando est a introduzir um pedido de crdito, o sistema ir verificar e dar uma mensagem de erro se o prazo foi excedido. Por favor verifique se as suas encomendas chegam no prazo de um ou dois dias. Se existir algum cdigo de motivo especial que ache que dever receber o crdito contacte a sua subsidiria local.

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Mensagens de ErroMensagem de ErroPlease Enter the ttulo

ExplicaoNo existe informao no campo ttulo

CorrecoIntroduza SEP e o nmero da Guia de Remessa (8***) e mais alguns detalhes se pretender Introduza a quantidade reclamada. Anexe os ficheiros usando a funo de Procura. Modifique a quantidade reclamada. No pode colocar o pedido. Se tiver uma razo plausivel dever contactar sua subsidiria. Introduza os seus comentrios (informao obrigatria) no campo Descrio de avaria No modifique.

Please enter the QTY reclamada! Please ficheiros anexados Return quantity is over than billing Over the Due date

No colocou quantas peas est a reclamar. Esto falta ficheiros que contenham informao obrigatria. Est a tentar reclamar mais peas do que as recebidas. No colocou o pedido de crdito dentro do prazo estabelecido.

Please enter the descrio de Avaria!

No preencheu os campos obrigatrios.

Changing can be done only in (HDHolding, RL-released status (NW)

No est autorizado a modificar o seu pedido. S pode modificar quando o pedido est em Hold (colocado pela subsidiria) para actualizar com informao, ou no estado RL (Released) para actualizar a informao com o nmero de tracking (devoluo) e data. Existe um erro de facturao No existe balano de peas disponivel para avanar com pedido de crdito.

Billing data not found As Parts balance check, can not return this item=>BNXX-XXXXX 1.000PC For further question, contact to the responsible person in your companu or HQ ([email protected])

Por favor contacte a subsidiria local Por favor verifique que o PN foi lanado em obra portanto no poder colocar pedido de crdito da pea.

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