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Manual Protheus 11
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Índice
Acesso ao Sistema
Pedido de Compra
Entrada de Notas Fiscais
Verba Suplementar
Cadastros
Solicitação de Compras
Provisão de Faturamento
Pedido de Venda
Pré-Tela
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Acesso ao Sistema
Informar usuário e senha
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Acesso ao Sistema
Clicar em Entrar
Clicar na lupa para escolher a
empresa
Clicar na lupa para escolher o
Ambiente
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INCLUSÃO DO PEDIDO DE COMPRA
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Clicar em Atualizações
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Clicar em Pedidos
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Clicar em Pedidos de Compras
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Clicar em Incluir
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Informar Condição de Pagamento
Data de Emissão
Informar o Fornecedor
(Buscar por CNPJ)
Número do Pedido
Informar os campos: Produto, Quantidade, Preço Unitário, Centro de
Custo, Item Conta*e Observações
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Clicar em Confirmar
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Selecionar o Grupo de
Aprovação
Clicar em OK
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CONSULTA DE APROVAÇÃO DE PEDIDOS
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VISUALIZAÇÃO DE PEDIDOS
Selecionar o pedido desejado
Nesses campos é possível visualizar parcialmente o pedido
Para consultar o pedido completo, clicar em
Visualizar
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CONSULTAR APROVAÇÃO DE PEDIDOS
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CONSULTAR APROVAÇÃO DE PEDIDOS
Clicar em Aprovação
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CONSULTAR APROVAÇÃO DE PEDIDOS
Verificar campo Situação
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EXCLUSÃO DOS PEDIDOS
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EXCLUSÃO DE PEDIDOS
Informar o número do pedido
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EXCLUSÃO DE PEDIDOS
Clicar em Ações Relacionadas
Selecionar o pedido desejado
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EXCLUSÃO DE PEDIDOS
Clicar em Excluir
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INCLUSÃO DE NOTAS FISCAIS
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Clicar em Movimentos
Alterar a data do rodapé (mesma data da emissão da NF)
Clicar em Atualizações
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Alterar a data
Clicar em Confirmar
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Clicar em Documento
Entrada
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Clicar em Incluir
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Número da NF (Obrigatório 9 dígitos)
Informar a Série
Informar o Fornecedor (o mesmo do Pedido)
Espec. Docum. (NF)
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Clicar em Ações Relacionadas
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Clicar em Pedido
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Selecionar todos os itens do pedido
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Clicar em Item do Pedido
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Selecionar alguns itens do pedido
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Clicar Duplicadas
Informar a Natureza
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NOTA FISCAL DANFE
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Clicar Informações DANFE
Informar a chave de 44 dígitos
Clicar em Confirmar
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Validação Contábil
Confirmar valores de débito e crédito
Clicar em Confirmar
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NOTA FISCAL SERVIÇOS
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Clicar Duplicadas
Informar a Natureza
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Clicar em Impostos
Clicar 2x em “...”
Natureza 1305 retém automaticamente 4,65% (PIS, COFINS e CSLL)
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Os impostos IRRF, INSS e ISS são inseridos manualmente
Selecionar o imposto retido
Incluir valor total da NF (base de cálculo do imposto)
Valor retido do imposto
Clicar em Confirmar
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Clicar em Duplicatas
Conferir os impostos lançados
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Clicar em Nota Fiscal Eletrônica
Informar o Código de Verificação (conf. NF)
Clicar em Confirmar
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Validação Contábil
Confirmar valores de débito e crédito
Clicar em Confirmar
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CADASTRO DE PRODUTOS
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Clicar em Atualizações
Clicar em Cadastros
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Clicar em Produtos
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Clicar em Incluir
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Informar os campos obrigatórios: Código, Descrição, Tipo, Unidade, Local Padrão, Tipo de Entrada e Tipo
de Saída Padrão
Clicar na Aba Cadastrais
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Informar a Conta Administrativa
Informar a Conta Operacional
Clicar na Aba Outros
Clicar em Confirmar
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CADASTRO DE FORNECEDORES
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Clicar em Atualizações
Clicar em Cadastros
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Clicar em Fornecedores
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Clicar em Incluir
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Informar os campos obrigatórios: Código, Loja, Razão Social, Nome Fantasia, Endereço, Bairro, Estado, Cod. Município,
Município, CEP, Tipo e CGC/CPF.
Clicar na Aba Cadastrais
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Clicar na Aba Adm/Fin.
Clicar na Aba Adm/Fin.
Clicar em Confirmar
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CADASTRO DE CLIENTES
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Clicar em Atualizações
Clicar em Cadastros
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Clicar em Clientes
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Clicar em Incluir
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Informar os campos obrigatórios: Código, Loja, Nome, Nome Fantasia, Tipo, Endereço, Estado, Município e Cód. Município.
Clicar na Aba Cadastrais
Clicar em Confirmar
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SOLICITAÇÃO DE VERBA SUPLEMENTAR
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Clicar em Atualizações
Clicar em Solicitar/Cotar
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Clicar em Solicitação de
Verba
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Selecionar o aprovador
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Clicar em Incluir
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Preencher os campos necessários
Clicar em Ok
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VISUALIZAR VERBA SUPLEMENTAR
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Selecionar a VS
Clicar em Visualizar
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Situação da VS
Data da Aprovação
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EXCLUIR VERBA SUPLEMENTAR
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Selecionar a VS
Clicar em Ações Relacionadas
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Clicar em Excluir
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SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
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Selecionar o Grupo TB ESTOQUES
Clicar em Entrar
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Clicar em Atualizações
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Clicar em Solicitar/Cotar
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Clicar em Solicitações de
Compras
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Clicar em Incluir
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Informar a Unidade
Requisitante
Informar os Campos: Produto, Quantidade, Item Conta e Centro
de Custo
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Clicar em Confirmar
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VISUALIZAR SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
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Selecionar a solicitação
Clicar em Visualizar
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EXCLUIR SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
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Clicar em Ações Relacionadas
Selecionar a solicitação
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Clicar em Excluir
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PROVISÃO DE RECEITAS
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Selecionar o Ambiente
Faturamento
Clicar em Entrar
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Clicar em Miscelanea
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Clicar em Provisão de
Faturamento
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Selecionar a provisão
Informar o número da
provisão
Clicar em Alterar
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Clicar em Confirmar
Informar o tipo de valor no mês correspondente
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INCLUSÃO DE PEDIDO DE VENDA
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Clicar em Atualizações
Clicar em Pedidos
Clicar em Pedidos de
Venda
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Clicar em Incluir
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Número do Pedido
Tipo de Pedido: Normal
Informar o Histórico
Selecionar o Cliente
Informar a OBS. (Ex.: Período de Fatur., Imposto)
Selecionar a Condição de
Pagto
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Informar o Item Conta
Selecionar Mensagem
Padrão
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Informar Mensagem para
Nota
Informar os campos: Produto, Quantidade, Preço Unitário,
Centro de Custo e Item Conta
Clicar em Confirmar
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VISUALIZAÇÃO DE PEDIDO DE VENDA
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Selecionar o pedido
Informar o pedido a ser pesquisado
Clicar em Visualizar
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EXCLUSÃO DE PEDIDO DE VENDA
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Selecionar o pedido
Informar o pedido a ser pesquisado
Clicar em Ações Relacionadas
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Clicar em Excluir
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INCLUSÃO DE PRÉ-TELA
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Clicar em Atualizações
Clicar em Pedidos
Clicar em Pré-Contas a Pagar
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Clicar em Incluir
![Page 108: Manual Protheus 11. Índice Acesso ao Sistema Pedido de Compra Entrada de Notas Fiscais Entrada de Notas Fiscais Verba Suplementar Cadastros Solicitação](https://reader038.vdocuments.pub/reader038/viewer/2022102520/552fc144497959413d8e053b/html5/thumbnails/108.jpg)
Informar os seguintes campos: Nº do Título: Conforme critério
Tipo, Vencimento, Valor do Título, Produto, Centro de Custo e Observações
Clicar em Confirmar
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Selecionar o Grupo de
Aprovação
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VISUALIZAÇÃO DE PRÉ-TELA
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Selecionar o Pedido
Clicar em Visualizar
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EXCLUSÃO DE PRÉ-TELA
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Selecionar o Pedido
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