manual sistem manajemen mutu - ptun-bandung.go.id mutu ptun bdg (fixed) beda... · pemantauan dan...
TRANSCRIPT
MANUAL MUTU SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG
DOKUMEN MASTER
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
MANUAL ISO 9001:2008 SISTEM MANAJEMEN MUTU
i
DOKUMEN MASTER
MANUAL MUTU
SISTEM MANAJEMEN MUTU
ISO 9001 : 2008
The information contained in this document is the property of
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG
It must not be used for commercial or other purposes without prior approval of the MR
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN
ii
DOKUMEN MASTER
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN
BANDUNG, 20 APRIL 2016
DISETUJUI OLEH :
KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA BANDUNG
H. Ujang Abdullah, SH., M.Si.
NIP. 19640710 198903 1 001
DIBUAT OLEH :
WAKIL MANAJEMEN
H. Andri Mosepa, SH.,MH.
NIP. 19660903 199203 1 003
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
DAFTAR ISI
iii
DOKUMEN MASTER
BAGIAN JUDUL HALAMAN
Halaman Muka (Cover) i
Lembar Pengesahan dan Persetujuan ii
Daftar Isi iii
Status Penerbitan dan Lembar Perubahan x
Daftar Distribusi
Visi dan Misi
xi
xii
Kebijakan Mutu xiii
Sasaran Mutu xiv
PANDUAN MUTU
1. PENDAHULUAN
1
1.1. Umum 1
1.2. Tujuan 1
1.3. Ruang Lingkup 1
2. PROFIL INSTITUSI
2
2.1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung
2
2.2. Wilayah Hukum 3
2.3. Struktur Organisasi 4
3. SISTEM MANAJEMEN MUTU
4
3.1. Umum 4
3.2. Dokumen Sistem Manajemen Mutu 5
3.3. Pengelolaan Dokumen dan Catatan 6
3.4. Penetapan Kebijakan dan Sasaran Mutu 6
3.5. Perhatian terhadap Pencari Keadilan 7
3.6. Tanggung Jawab dan Wewenang 7
3.7. Komunikasi Internal 8
3.8. Tinjauan Manajemen 8
3.9 Pengelolaan Keuangan 9
3.10. Pengelolaan Sumber Daya Manusia 9
3.11. Pengelolaan Prasarana 10
3.12. Pengelolaan Lingkungan Kerja 11
3.13. Perencanaan Penyelenggaraan Layanan Peradilan 11
3.14. Penetapan dan Peninjauan Persyaratan Penyelenggaraan
Layanan Peradilan
12
3.15. Penanganan Pengaduan Dari Pencari Peradilan 12
3.16. Pra Persidangan 13
3.17. Pelaksanaan Pelayanan Peradilan 14
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
DAFTAR ISI
iv
DOKUMEN MASTER
3.18. Pengelolaan Barang Milik Pencari Keadilan 14
3.19. Penetapan / Putusan Hakim/Majelis Hakim 15
BAGIAN JUDUL HALAMAN
3.20. Pelayanan Non Perkara 15
3.21. Pemantauan Kepuasaan Pencari Keadilan dan
Masyarakat
16
3.22. Audit Internal 16
3.23. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja 16
3.24. Pengendalian Putusan Upaya Hukum 17
3.25. Analisis Data 17
3.26 Peningkatan Berkelanjutan, Tindakan Perbaikan dan
Tindakan Pencegahan
17
4. REFERENSI
18
5. DAFTAR LAMPIRAN
19
1. Interaksi Proses ISO 9001:2008 Sistem Manajemen
Mutu
20
2. Korelasi Proses/Aktivitas terhadap persyaratan ISO
9001:2008 Sistem Manajemen Mutu
22
6. LAMPIRAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
I. SOP WAKIL MANAJEMEN
1. SOP Nomor: SOP/001/WM/2015 Tentang
Pengendalian Dokumen
2. SOP Nomor: SOP/002/WM/2015 Tentang
Pengendalian Rekaman
3. SOP Nomor: SOP/003/WM/2015 Tentang Audit
Internal
4. SOP Nomor: SOP/004/WM/2015 Tentang
Pengendalian Layanan Tidak Sesuai
5. SOP Nomor: SOP/005/WM/2015 Tentang Tindakan
Korektif dan Tindakan Pencegahan
6. SOP Nomor: SOP/006/WM/2015 Tentang Tinjauan
Manajemen
II. SOP HAKIM
1. SOP No. 001/HKM/2016 Tentang Pemeriksaan
Dengan Acara Biasa;
2. SOP No. 002/HKM/2016 Tentang Pemeriksaan
Persidangan DEngan Acara Cepat;
3. SOP No. 003/HKM/2016 Tentang Pemeriksaan
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
DAFTAR ISI
v
DOKUMEN MASTER
Dengan Acara Singkat;
4. SOP No. 004/HKM/2016 Tentang Pemeriksaan
Sengketa Informasi Publik;
5. SOP No. 005/HKM/2016 Tentang Pemeriksaan
Sengketa Atas Dasar Pasal 21 UU No. 30 Tahun 2014;
6. SOP No. 006/HKM/2016 Tentang Pemeriksaan
Sengketa Atas Dasar Pasal 21 UU No. 53 Tahun 2014;
7. SOP No. 007/HKM/2016 Tentang Pemeriksaan
Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum;
III. SOP KEPANITERAAN MUDA PERKARA
1. SOP No. 001/PRK/2016 Tentang Penerimaan Dan
Pendaftaran Gugatan;
2. SOP No. 002/PRK/2016 Tentang Pencabutan
Gugatan;
3. SOP No. 003/PRK/2016 Tentang Penerimaan Dan
Pendataran Gugatan KIP;
4. SOP No. 004/PRK/2016 Tentang Penerimaan Berkas
Permohonan Perma 4 Dan 5 Tahun 2015
5. SOP No. 005/PRK/2016 Tentang Pendaftaran Perkara
Permohonan Perma 4 Dan 5 Tahun 2015;
6. SOP No. 006/PRK/2016 Tentang Penanganan Register
Perkara Permohonan Perma 4 Dan 5 Tahun 2015;
7. SOP No. 007/PRK/2016 Tentang Distribusi Berkas
Perkara;
8. SOP No. 008/PRK/2016 Tentang Penanganan Register
Perkara Gugatan;
9. SOP No. 009/PRK/2016 Tentang Penerimaan Dan
Pendaftaran Banding;
10. SOP No. 010/PRK/2016 Tentang Penerimaan Memori
Banding – Kontra Memori Banding;
11. SOP No. 011/PRK/2016 Tentang Pengiriman Berkas
Permohonan Banding;
12. SOP No. 012/PRK/2016 Tentang Pencabutan
Permohonan Banding;
13. SOP No. 013/PRK/2016 Tentang Pemberitahuan
Amar Putusan Banding, Kasasi Dan PK;
14. SOP No. 014/PRK/2016 Tentang Penanganan Register
Gugatan Banding, Kasasi Dan PK;
15. SOP No. 015/PRK/2016 Tentang Penerimaan Dan
Pendaftaran Permohonan Kasasi;
16. SOP No. 016/PRK/2016 Tentang Penerimaan Memori
Kasasi Dan Kontra Memori Kasasi;
17. SOP No. 017/PRK/2016 Tentang Pengiriman Berkas
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
DAFTAR ISI
vi
DOKUMEN MASTER
Permohonan Kasasi;
18. SOP No. 018/PRK/2016 Tentang Pencabutan
Permohonan Kasasi;
19. SOP No. 019/PRK/2016 Tentang Penerimaan Dan
Pendaftaran Permohonan PK;
20. SOP No. 020/PRK/2016 Tentang Penerimaan Memori
Dan Kontra Memori Permohonan PK;
21. SOP No. 021/PRK/2016 Tentang Pengiriman Berkas
Permohonan PK;
22. SOP No. 022/PRK/2016 Tentang Pencabutan
Permohonan PK;
23. SOP No. 023/PRK/2016 Tentang Penerimaan Dan
Pendaftaran Permohonan Eksekusi;
24. SOP No. 024/PRK/2016 Tentang Penetapan Eksekusi;
25. SOP No. 025/PRK/2016 Tentang Pengelolaan Arsip
Berkas Perkara;
26. SOP No. 026/PRK/2016 Tentang Pengelolaan Surat
Masuk Kepaniteraan Perkara;
27. SOP No. 027/PRK/2016 Tentang Pengelolaan Surat
Keluar Kepaniteraan Perkara;
28. SOP No. 028/PRK/2016 Tentang Pembebasan Biaya
Perkara;
IV. SOP KEPANITERAAN MUDA HUKUM
1. SOP No. 001/PHUM/2016 Tentang Pengelolaan Surat
Dinas / Surat Masuk;
2. SOP No. 002/PHUM/2016 Tentang Sms Gateway
3. SOP No. 003/PHUM/2016 Tentang Surat Kuasa
Khusus;
4. SOP No. 004/PHUM/2016 Tentang Pengelolaan Surat
Kuasa Insidentil;
5. SOP No. 005/PHUM/2016 Tentang Berkas In Aktif;
6. SOP No. 006/PHUM/2016 Tentang Pengelolaan Meja
Informasi;
7. SOP No. 007/PHUM/2016 Tentang Penanganan Meja
Pengaduan;
8. SOP No. 008/PHUM/2016 Tentang Pembuatan
Laporan Tahunan;
9. SOP No. 009/PHUM/2016 Tentang Surat Keluar;
10. SOP No. 010/PHUM/2016 Tentang Laporan Bulanan;
11. SOP No. 011/PHUM/2016 Tentang Pembuatan
Laporan Triwulan;
12. SOP No. 012/PHUM/2016 Tentang Laporan Triwulan;
13. SOP No. 013/PHUM/2016 Tentang Pengelolaan
Pembuatan Laporan Semeter
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
DAFTAR ISI
vii
DOKUMEN MASTER
14. SOP No. 014/PHUM/2016 Tentang Pengelolaan Surat
Permohonan Keterangan Dan Putusan In Aktif;
V. SOP SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
1. SOP No. 001/KPOT/2016 Tentang Pengusulan Daftar
Nama Calon Pendidikan Dan Pelatihan Hakim Dan
Pegawai;
2. SOP No. 002/KPOT/2016 Tentang Memproses
Kenaikan Gaji Berkala (KGB);
3. SOP No. 003/KPOT/2016 Tentang Berkas Usulan
Promosi Jabatan;
4. SOP No. 004/KPOT/2016 Tentang Penyelesaian Surat
Dinas / Surat Tugas;
5. SOP No. 005/KPOT/2016 Tentang Sistem Informasi
Kepegawaian;
6. SOP No. 006/KPOT/2016 Tentang Pengiriman Daftar
Nominatif Rencana kenaikan Pangkat;
7. SOP No. 007/KPOT/2016 Tentang Berkas Usul
Kenaikan Pangkat
8. SOP No. 008/KPOT/2016 Tentang Rekapitulasi Daftar
Hadir Hakim Dan Pegawai Negeri Sipil;
9. SOP No. 009/KPOT/2016 Tentang Duk Dan
Bezetting;
10. SOP No. 010/KPOT/2016 Tentang Penyelesaian
Permohonan Cuti;
11. SOP No. 011/KPOT/2016 Tentang Pembuatan Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung;
12. SOP No. 012/KPOT/2016 Tentang Membuat Surat
Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ);
13. SOP No. 013/KPOT/2016 Tentang Perencanaan
Target Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
14. SOP No. 014/KPOT/2016 Tentang Penilaian Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP);
15. SOP No. 015/KPOT/2016 Tentang Pelaporan Bulanan
Sub Bagian Gerakan Disiplin Nasional;
16. SOP No. 016/KPOT/2016 Tentang Implementasi Dan
Monitoring Aplikasi PUPNS Dan Siharka;
17. SOP No. 017/KPOT/2016 Tentang Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung;
18. SOP No. 018/KPOT/2016 Tentang Acara Kedinasan
Kantor Dan Pembuatan Naskah Kedinasan;
VI. SOP SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
DAFTAR ISI
viii
DOKUMEN MASTER
1. SOP No. 001/UM/2016 Tentang Pengelolaan Surat
Masuk;
2. SOP No. 002/UM/2016 Tentang Pengelolaan Surat
Keluar;
3. SOP No. 003/UM/2016 Tentang Pengadaan Dan
Pendistribusian Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran
(ATK Dan ART)
4. SOP No. 004/UM/2016 Tentang Penginputan Data
Pada Aplikasi Persediaan Dan Opname Fisik
Persediaan;
5. SOP No. 005/UM/2016 Tentang Keamanan Dan
Kebersihan Kantor;
6. SOP No. 006/UM/2016 Tentang Pemeliharaan,
Perbaikan BMN / Inventaris Kantor;
7. SOP No. 007/UM/2016 Tentang Pengelolaan
Perpustakaan;
8. SOP No. 008/UM/2016 Tentang Pengadaan Barang /
Jasa ≤ Rp. 200.000.000,- dan > Rp. 200.000.000,-
9. SOP No. 009/UM/2016 Tentang Pelaksanaan
Hubungan Masyarakat (HUMAS);
10. SOP No. 010/UM/2016 Tentang Pelaksanaan
Penghapusan Barang Milik Negara;
11. SOP No. 011/UM/2016 Tentang Pelaporan Aplikasi
SIMAK-BMN Per Semester / Per Tahun Tingkat
Korwil;
12. SOP No. 001/KU/2016 Tentang Pengelolaan Gaji
Induk , Gaji Susulan, Dan Kekurangan Gaji;
13. SOP No. 002/KU/2016 Tentang Pembayaran Uang
Makan Hakim Dan Pegawai;
14. SOP No. 003/KU/2016 Tentang Pemintaan Dan
Pertanggung Jawaban Remunerasi;
15. SOP No. 004/KU/2016 Tentang Pengajuan Uang
Persediaan (UP);
16. SOP No. 005/KU/2016 Tentang Pengajuan Ganti uang
Persediaan (GUP);
17. SOP No. 006/KU/2016 Tentang Pembayaran LS Pihak
Ketiga;
18. SOP No. 007/KU/2016 Tentang Pengelolaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
19. SOP No. 008/KU/2016 Tentang Laporan Pertanggung
Jawaban Bendahara;
20. SOP No. 009/KU/2016 Tentang Pengelolaan Laporan
Realisasi Penyerapan Anggaran;
21. SOP No. 010/KU/2016 Tentang Pengelolaan Sistem
Akuntasi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Dan
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
DAFTAR ISI
ix
DOKUMEN MASTER
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
22. SOP No. 011/KU/2016 Tentang Pengelolaan Sistem
Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Wilayah (Saiba-
W) Dan Catatan Atas Laporan Keuangan Wilayah;
23. SOP No. 012/KU/2016 Tentang Pelaporan Aplikasi E-
Monev Bappenas Per Triwulan;
VII. SOP SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI
INFORMASI DAN PELAPORAN:
1. SOP No. 001/PTIP/2016 Tentang Penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA-KL);
2. SOP No. 002/PTIP/2016 Tentang Pembaharuan Data
Dan Informasi Dalam Website;
3. SOP No. 003/PTIP/2016 Tentang Dokumentasi Data
Dan Informasi;
4. SOP No. 004/PTIP/2016 Tentang Pengelolaan Server
Dan Aplikasi;
5. SOP No. 005/PTIP/2016 Tentang Pengelolaan
Jaringan;
6. SOP No. 006/PTIP/2016 Tentang Pengeloaan Dan
Sinkronisasi Database;
7. SOP No. 007/PTIP/2016 Tentang Pengelolaan
Publikasi Informasi Perkara;
8. SOP No. 008/PTIP/2016 Tentang Trainer Pelaksanaan
SIPP;
9. SOP No. 009/PTIP/2016 Tentang Laporan Kegiatan
Bulanan;
10. SOP No. 010/PTIP/2016 Tentang Laporan Tahunan;
11. SOP No. 011/PTIP/2016 Tentang Rencana Umum
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Barang
Inventaris Negara;
12. SOP No. 012/PTIP/2016 Tentang Rencana Kerja
Tahunan
VIII. SOP PANITERA PENGGANTI
1. SOP No. 001/PP/2016 Tentang Pelaksanaan
Pemeriksaan Persiapan;
2. SOP No. 002/PP/2016 Tentang Pelaksanaan
Persidangan;
3. SOP No. 003/PP/2016 Tentang Minutasi Berkas
Perkara;
IX. SOP JURU SITA PENGGANTI
a. SOP No. 001/JSP/2016 Tentang Pelaksanaan Tugas
Juru Sita Pengganti
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
STATUS PENERBITAN DAN LEMBAR PERUBAHAN
x
DOKUMEN MASTER
REVISI
KE
BAGIAN HALAMAN KETERANGAN
PERUBAHAN
TANGGAL
Diterbitkan oleh :
Tanggal : 20 April 2016
WAKIL MANAJEMEN
H. Andri Mosepa, SH.,MH.
NIP. 19660903 199203 1 003
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
DAFTAR DISTRIBUSI
xi
DOKUMEN MASTER
NOMOR
DISTRIBUSI PEMEGANG DOKUMEN STATUS DOKUMEN
1 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Terkendali
2 Wakil Manajemen Terkendali
3 Kepaniteraan Perkara Terkendali
4 Kepaniteraan Hukum Terkendali
5 Sub Bagian Keuangan dan Umum Terkendali
6 Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan
Tatalaksana
Terkendali
8 Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi
dan Pelaporan
Terkendali
9 Fungsional /Teknis Terkendali
10 TUV Nord Indonesia Tidak Terkendali
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
VISI DAN MISI
xii
DOKUMEN MASTER
Visi :
“Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang Agung”
Misi :
1. Melaksanakan Peradilan yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan, Transparan dan
Modern;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan
Pelayanan Pada Masyarakat;
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien;
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien;
5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan
yang Berlaku;
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189
Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
KEBIJAKAN MUTU
xiii
DOKUMEN MASTER
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG BERKOMITMEN
UNTUK MEMBERIKAN LAYANAN YANG BERKWALITAS, CEPAT,
SEDERHANA, DAN TRANSPARAN MELALUI :
- PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU SECARA
BERKELANJUTAN.
- PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
APARAT PERADILAN .
- PEMBERIAN LAYANAN PERADILAN YANG TIDAK MEMIHAK,
TEPAT WAKTU DAN BIAYA RINGAN DENGAN PENERAPAN
LAYANAN : ONE DAY SERVICE, ONE DAY COURT SERVICE,
ONE GATE SERVICE, DAN ONE DAY PUBLISH.
- PEMBERIAN AKSES INFORMASI PROSES LAYANAN
PERADILAN DENGAN DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI.
BANDUNG, 20 APRIL 2016
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG
H. UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si.
NIP. 19640710 198903 1 001
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
SASARAN MUTU
xiv
DOKUMEN MASTER
Bagian Sasaran Mutu Target
Ketua Pengadilan Memastikan Standar Operational
Procedure diterapkan pada masing-
masing departemen
Memastikan program One Day Service,
One Day Court Service, One Gate
Service, dan One Day Publish terlaksana
dengan baik.
Tingkat kepuasan pencari keadilan
100 %
80 %
80 %
Hakim Penyelesaian perkara tepat waktu
Mendukung program One Day Court Service.
80 % 100 %
Panitera / Panitera Pengganti
Penyelesaian Berita Acara Persidangan, dan Minutasi Perkara tepat waktu
Mendukung pelaksanaan program One Day Service, One Day Court Service, One Gate Service, dan One Day Publish terlaksana dengan baik
100 %
100 %
Kepaniteraan Perkara Proses penanganan penerimaan berkas
perkara tepat waktu
Pemutakhiran informasi perkara
Proses pengiriman berkas banding tepat
waktu
Proses pengiriman berkas kasasi tepat
waktu
Proses pengiriman berkas Peninjauan
Kembali tepat waktu (apabila ada
ditemukan novum baru maksimal 2 bulan
setelah menyatakan peninjauan kembali
dan apabila alasan peninjauan kembali
atas kekhilafan hakim maksimal 30 hari
setelah menyatakan peninjauan kembali)
Mendukung program One Gate Service
dan One Day Court Service.
100 %
1 x 24 jam
100 %
100 %
100 %
100 %
Kepaniteraan Hukum Penyelesaian laporan perkara tepat waktu
Pengelolaan arsip perkara sesuai dengan
klasifikasi perkara
Mendukung program One Day Service
dan One Gate Service. berjalan
Sebelum tanggal 10 bulan
berjalan 100%
100%
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
SASARAN MUTU
xv
DOKUMEN MASTER
sebagaimana mestinya
Penanganan pengaduan dan layanan
informasi
100 %
100 %
Keuangan dan Umum Pencapaian realisasi anggaran dan
penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA)
Laporan kinerja keuangan
Pengelolaan surat menyurat tepat waktu
Keamanan dan kebersihan kantor terjaga
Mendukung program One Day Service
90 % Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
100 %
Sesuai ketentuan PMK No. 246/PMK.06/2014
100 %
Kepegawaian, Organisasi
dan Tata Laksana Pengelolaan dan pemutakhiran data
kepegawaian
Peningkatan Sumber Daya Manusia
100 %
100 %
Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Penyusunan Konsep RKAKL
Jadwal Kegiatan Penggunaan Anggaran
Pembaharuan data dan informasi
Penyimpanan arsip data dan informasi
Laporan tahunan, semester, caturwulan
dan bulanan
100% 100%
100%
100%
100%
BANDUNG, 20 APRIL 2016
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG
H. UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si.
NIP. 19640710 198903 1 001
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
PANDUAN MUTU
1
DOKUMEN MASTER
1. PENDAHULUAN
1.1.Umum
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sebagai institusi hukum yang memiliki
kewajiban memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat pencari keadilan, yang
mencakup wilayah hukum propinsi Jawa Barat, dituntut untuk dapat menjalankan
kekuasaan kehakiman yang merdeka, peradilan yang jujur, dan adil.
Kepuasan dan kepercayaan dari pencari keadilan, hanya dapat diperoleh dengan
memenuhi harapan dan keinginan, melalui: penerapan suatu sistem manajemen, yang
dirancang untuk dapat menanggapi kebutuhan dan harapan pencari keadilan secara cepat,
tepat, berkualitas,transparan, dan melakukan perbaikan, atau peningkatan, secara
berkelanjutan.
Melalui penerapan ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu, Pimpinan dan seluruh
jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, bertekad untuk senantiasa konsisten
dalam memenuhi persyaratan, harapan dan keinginan para pencari keadilan, serta
melakukan perbaikan secara berkelanjutan, untuk meningkatkan kinerja institusi,
kepercayaan publik, kepuasan pencari keadilan, dan pihak-pihak lain yang
berkepentingan.
1.2.Tujuan
Pedoman Mutu ini bertujuan:
a. Untuk memberikan panduan bagi Pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung, dalam menerapkan sistem manajemen mutu yang sesuai
dengan persyaratan ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu, dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
b. Untuk memberikan informasi bagi pihak-pihak lain tentang kebijakan, dan sistem
manajemen mutu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
1.3.Ruang Lingkup
Penerapan sistem manajemen mutu ini mencakup seluruh aktivitas manajemen,
pengelolaan sumber daya, proses utama untuk penyelenggaraan Peradilan, dan pelayanan
hukum lainnya di Pengadilan.
Dalam menerapkan ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu, Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung tidak menerapkan (mengecualikan):
- Persyaratan 7.3 (Perancangan dan Pengembangan), dikarenakan tidak ada proses
untuk perancangan / desain dan pengembangan produk dalam proses realisasi
pelayanan, dan;
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
PANDUAN MUTU
2
DOKUMEN MASTER
- Persyaratan 7.6 (Pengendalian Peralatan Pengukuran), dikarenakan tidak
menggunakan peralatan ukur di dalam proses pemantauan dan pengukuran.
2. PROFIL INSTITUSI
2.1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung didirikan berdasarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata
Usaha Negara di Bandung, di Semarang, dan di Padang.
Dan berdasarkan Keputusan Presiden RI. No. 18 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang. Maka semenjak Desember 2011 Wilayah Hukum PTUN Bandung yang ada
di wilayah Privinsi Banten menjadi Wilayah Hukum PTUN Serang.
Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terletak pada jalan Diponegoro No.
34 Bandung. Mengenai maksud dan tujuan didirikannya Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk menampung dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Pejabat atau Badan
Tata Usaha Negara dengan Masyarakat di wilayah Propinsi Jawa Barat.
2. Untuk melindungi masyarakat dari tindakan atau perbuatan sewenang – wenang
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu dengan diterbitkannya Surat
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dinilai merugikan
masyarakat.
3. Untuk membangun pemerintah yang mandiri, efisien, berwibawa, bersih,
transparan serta bertanggung jawab.
Untuk mendukung kinerja dan tupoksi pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung, maka sarana dan prasarana fasilitas gedung sangatlah diperlukan agar
pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dapat dilaksanakan dengan
maksimal.
Berikut ini adalah sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung :
- Fasilitas Ruangan :
1. Sarana Persidangan :
- Ruang Sidang sebanyak 3 (tiga) ruangan, yakni :
A. Ruang Sidang Utama (Ruang Nusantara)
B. Ruang Sidang I (Ruang Garuda)
C. Ruang Sidang II (Ruang Cendrawasih)
- Ruang Pemeriksaan Persiapan : 1 (satu) ruangan
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
PANDUAN MUTU
3
DOKUMEN MASTER
- Ruang tunggu pengunjung siding dan Meja Informasi (lobby)
2. Ruang Kerja Pegawai :
- Ruang Ketua, Ruang Wakil Ketua, Ruang Hakim, Ruang Panitera,
Ruang Sekretaris, Ruang Kepaniteraan Perkara, Ruang
Kesekretariatan, Ruang Wakil Panitera, Ruang Kepaniteraan Muda
Perkara, Ruang Kepaniteraan Muda Hukum, Ruang Kepegawaian,
Ruang Panitera Pengganti (5 ruangan).
3. Ruang Arsip Perkara Inkracth
4. Ruang Arsip Perkara Aktif
5. Ruang Perpustakaan
6. Ruang Pos Pelayanan Hukum
7. Mushola
8. Kantin
9. Ruang Panel Pompa Air
10. Ruang Panel Listrik
11. Ruang Server
12. Ruang ATK/ART
13. Ruang Panel Lantai I dan Panel Lantai II’
14. Gudang
15. Toilet Pria dan Wanita
16. Halaman Parkir Kendaraan Pegawai dan Tamu
2.2. Wilayah Hukum
1. Kota Bandung
2. Kabupaten Bandung
3. Kabupaten Bandung Barat
4. Kota Cimahi
5. Kota Depok
6. Kota Bogor
7. Kabupaten Bogor
8. Kota Sukabumi
9. Kabupaten Sukabumi
10. Kota Cirebon
14. Kabupaten Cianjur
15. Kabupaten Garut
16. Kabupaten Karawang
17. Kabupaten Purwakarta
18. Kota Banjar
19. Kota Tasikmalaya
20. Kabupaten Tasikmalaya
21. Kabupaten Ciamis
22. Kabupaten Kuningan
23. Kabupaten Indramayu
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
PANDUAN MUTU
4
DOKUMEN MASTER
2.3. Struktur Organisasi
3. SISTEM MANAJEMEN MUTU
3.1.Umum
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengembangkan, mendokumentasikan,
menerapkan, memelihara, dan meningkatan secara berkelanjutan, keefektifan sistem
manajemen mutu, sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu,
dan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan para
pencari keadilan.
Proses dan aktivitas Sistem Manajemen Mutu, mencakup:
a. Aktivitas manajemen, mencakup : proses/kegiatan pengendalian dokumen dan
rekaman, penetapan kebijakan dan sasaran mutu, penetapan tanggung jawab dan
kewenangan, komunikasi internal, serta pelaksanaan tinjauan manajemen;
b. Pengelolaan sumber daya, mencakup : proses/kegiatan pengelolaan sumber daya
manusia, pengelolaan sarana dan prasarana kerja, lingkungan kerja, serta
pengelolaan sumber daya lainnya;
11. Kabupaten Cirebon
12. Kota Bekasi
13. Kabupaten Bekasi
24. Kabupaten Majalengka
25. Kabupaten Subang
26. Kabupaten Sumedang
27. Kabupaten Pangandaran
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
PANDUAN MUTU
5
DOKUMEN MASTER
c. Realisasi layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, mencakup :
proses/kegiatan perencanaan layanan, layanan perkara dan non perkara.
d. Pemantauan, Analisis, dan Perbaikan, mencakup: proses/aktivitas pemantauan
kepuasan pencari keadilan, internal audit, pemantauan dan pengukuran,
peningkatan berkelanjutan, disertai tindakan perbaikan yang dilakukan secara
berkesinambungan;
Hubungan antara proses-proses tersebut di atas, ditunjukkan pada Lampiran 1 (Interaksi
Proses untuk Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung).
Untuk memastikan proses-proses tersebut di atas dapat berjalan efektif dan efisien,
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung:
a. Menetapkan metode dan kriteria kendali, yang sesuai dengan persyaratan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Menyediakan sumber daya dan informasi yang dibutuhkan, untuk mendukung
pelaksanaan dan pemantauan proses-proses tersebut;
c. Mengelola proses-proses tersebut, sesuai dengan persyaratan standar
ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu, dan persyaratan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
Korelasi antara proses-proses sistem manajemen mutu Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung, terhadap persyaratan standar ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu,
ditunjukkan pada Lampiran 2 (Korelasi Proses/Aktifitas Manajemen Mutu Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung terhadap persyaratan ISO 9001:2008 Sistem Manajemen
Mutu).
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, juga menetapkan kendali yang diperlukan,
terhadap proses-proses atau aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan, oleh pihak-pihak
ketiga (sub kontraktor), agar dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kendali terhadap proses tersebut, mencakup pemilihan proses atau aktivitas yang akan
diserahkan kepada pihak ketiga, pemilihan pihak yang akan melaksanakan
proses/aktivitas tersebut, penyediaan sumber daya untuk penyerahan proses/aktivitas
kepada pihak ketiga, dan pemantauan terhadap pelaksanaan proses/aktivitas tersebut
secara langsung.
3.2.Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu
Dokumentasi sistem manajemen mutu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
mencakup:
a. Kebijakan dan Sasaran Mutu;
b. Panduan Mutu;
c. Prosedur dan Catatan yang disyaratkan oleh standar ISO 9001:2008 Sistem
Manajemen Mutu;
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
PANDUAN MUTU
6
DOKUMEN MASTER
d. Dokumen-dokumen, termasuk catatan-catatan, yang diperlukan untuk
memastikan keefektifan perencanaan, pelaksanaan, dan kendali dari proses-proses
tersebut di atas, antara lain: struktur organisasi, peraturan dan undang-undang;
Hal ini berkaitan dengan Klausul 4.2.3 ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu
3.3.Pengelolaan Dokumen dan Catatan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyadari akan pentingnya dokumen, termasuk
catatan, dalam melaksanakan aktivitas institusi, oleh karena itu: menetapkan dan
memelihara sebuah prosedur untuk mengendalikan dokumen dan rekaman, yang
berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menjamin, bahwa sebelum digunakan setiap
dokumen yang digunakan untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
aktivitas di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, serta penerapan sistem manajemen
mutu, telah ditinjau dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang, dan distribusinya
dikendalikan sesuai dengan SOP Nomor : SOP/001/WM/2016 tentang Pengendalian
Dokumen.
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memastikan, bahwa dokumen yang berasal dari
pihak luar dan digunakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, diidentifikasi dan
distribusinya, dikendalikan sesuai SOP Nomor : SOP/001/UM/2016 tentang Pengolalan
Surat Masuk
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menjamin, bahwa catatan untuk memberikan
bukti kesesuaian terhadap persyaratan dan hasil pelaksanaan suatu kegiatan, dipelihara
dan dijaga dari kerusakan / hilang, serta mudah diambil (bila diperlukan);
Pelaksanaan pengendalian arsip Kesekretariatan, diatur dalam SOP Nomor :
SOP/001/UM/2016 tentang Pengolalan Surat Masuk
Pelaksanaan pengendalian arsip Perkara, diatur dalam SOP Nomor : SOP/31/PRK/2016
tentang Pengolalan Arsip Berkas Perkara Kepaniteraan Perkara
Pengelolaan Dokumen dan Catatan, berkaitan dengan Klausul 4.2.3 - 4.2.4
ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu.
3.4.Penetapan Kebijakan dan Sasaran Mutu
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, selaku Pimpinan puncak organisasi,
menetapkan dan meninjau secara berkala, kebijakan yang berkaitan dengan mutu, agar
selalu sesuai dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan SOP
Nomor: SOP/012/PTIP/2016 tentang Rencana Kerja Tahunan.
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, mengkomunikasikan kebijakan mutu ini
di lingkungan kantor, untuk memastikan: bahwa seluruh jajaran memahami dan
menerapkan kebijakan mutu tersebut di dalam melaksanakan aktivitasnya.
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
PANDUAN MUTU
7
DOKUMEN MASTER
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, menetapkan sasaran yang berkaitan
dengan mutu di masing-masing fungsi, dan tingkatan yang relevan, serta konsisten
dengan Kebijakan Mutu.
Sasaran mutu dibuat secara spesifik, dan terukur, untuk periode 1 (satu) tahun.
Pencapaian sasaran mutu ini akan dipantau, dan diukur setiap akhir tahun, sebagai bahan
masukan bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, untuk menetapkan sasaran
mutu tahun berikutnya.
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memastikan bahwa:
- Perencanaan Sistem Manajemen Mutu diterapkan, untuk memenuhi persyaratan
peraturan perundangan-undangan.
- Integritas Sistem Manajemen Mutu dipelihara, dan apabila ada perubahan akan
direncanakan dan diterapkan.
Hal ini berkaitan dengan Klausul 5.1 ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu.
3.5.Perhatian Terhadap Pencari Keadilan
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, memastikan: bahwa seluruh persyaratan
peraturan perundang-undangan diterapkan dalam penyelenggaraan peradilan, dengan
tujuan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dan kepastian hukum kepada
pencari keadilan.
Hal ini berkaitan dengan Klausul 5.2 ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu
3.6.Tanggung Jawab dan Wewenang
Dalam rangka keefektifan pelaksanaan proses dan aktivitas di dalam institusi, Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, menetapkan tanggung jawab dan wewenang
masing-masing fungsi yang ada di dalam institusi, sesuai dengan Keputusan Mahkamah
Agung RI, dan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang
selanjutnya dikomunikasikan di dalam organisasi.
Hal ini berkaitan dengan Klausul 5.5.1 ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu.
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, menunjuk salah satu Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung, sebagai Wakil Manajemen, yang memiliki tanggung jawab
dan wewenang untuk :
a. Memastikan bahwa Sistem Manajemen Mutu telah dikembangkan, diterapkan,
dan dipelihara, sesuai dengan kebijakan organisasi, persyaratan ISO 9001:2008
Sistem Manajemen Mutu, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tentang
kinerja sistem manajemen mutu, dan kebutuhan apapun, untuk perbaikan dan
peningkatan sistem manajemen mutu.
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
PANDUAN MUTU
8
DOKUMEN MASTER
c. Memastikan adanya kesadaran tentang persyaratan pelayanan peradilan, di
lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
Hal ini berkaitan dengan Klausul 5.5.2 ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu.
3.7.Komunikasi Internal
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, menetapkan dan menerapkan proses
komunikasi internal, untuk: mengkomunikasikan kebijakan dan sasaran mutu organisasi,
peraturan perundang-undangan, keluhan, dan umpan balik dari pencari keadilan dan
masyarakat, serta kinerja sistem manajemen mutu dalam institusi.
Komunikasi internal dilaksanakan melalui rapat berkala, papan pengumuman, sarana
komunikasi, dan memo.
Hal ini berkaitan dengan Klausul 5.5.3 ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu.
3.8.Tinjauan Manajemen
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, meninjau sistem manajemen mutu
organisasi secara berkala, dan terencana : minimal 1 (satu) tahun, untuk menilai
kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan sistem manajemen mutu tetap terpelihara, serta
menetapkan tindakan untuk meningkatkan keefektifan sistem manajemen mutu secara
berkelanjutan.
Rekaman yang berkaitan dengan pelaksanaan tinjauan manajemen, akan disimpan dan
dipelihara, sesuai Standar Operational Prosedur (SOP).
Masukan untuk tinjauan manajemen, mencakup antara lain:
a. Hasil audit internal.
b. Umpan balik pencari keadilan, termasuk keluhan pencari keadilan.
c. Kinerja proses pelayanan, dan produk.
d. Status tindakan perbaikan, dan tindakan pencegahan.
e. Tindaklanjut hasil tinjauan manajemen yang sebelumnya.
f. Perubahan apapun, yang berdampak terhadap sistem manajemen mutu, dan:
g. Saran-saran untuk peningkatan.
Sedangkan, keluaran dari tinjauan manajemen, mencakup: keputusan dan tindakan
apapun yang berkaitan dengan perbaikan keefektifan sistem manajemen mutu, dan
proses-prosesnya, perbaikan pada produk berkaitan dengan persyaratan, dan sumber daya
yang diperlukan untuk perbaikan.
Hal ini berkaitan dengan Klausul 5.6 ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu.
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
PANDUAN MUTU
9
DOKUMEN MASTER
3.9.Pengelolaan Keuangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung merencanakan, merealisasikan dan melaporkan
setiap kegiatan pengelolaan keuangan sesuai:
- SOP Nomor: SOP/001/KU/2016 tentang Pengelolaan Gaji Induk, Gaji Susulan,
Dan Kekurangan Gaji
- SOP Nomor: SOP/002/KU/2016 tentang Pembayaran Uang Makan Hakim Dan
Pegawai
- SOP Nomor: SOP/003/KU/2016 tentang Permintaan Dan Pertanggungjawaban
Remunerasi
- SOP Nomor: SOP/004/KU/2016 tentang Pengajuan Uang Persediaan (UP)
- SOP Nomor: SOP/005/KU/2016 Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)
- SOP Nomor: SOP/006/KU/2016 tentang Pembayaran Ls Pihak Ketiga
- SOP Nomor: SOP/007/KU/2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP)
- SOP Nomor: SOP/008/KU/2016 tentang Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara
- SOP Nomor: SOP/009/KU/2016 tentang Pengelolaan Laporan Realisasi
Penyerapan Anggaran
- SOP Nomor: SOP/010/KU/2016 tentang Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi
Berbasis Akrual (SAIBA) Dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
- SOP Nomor: SOP/011/KU/2016 Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis
Akrual Wilayah (Saiba-W) Dan Catatan Atas Laporan Keuangan Wilayah
- SOP Nomor: SOP/012/KU/2016 tentang Pelaporan Aplikasi E-Monev Bappenas
Per Triwulan
Hal ini berkaitan dengan Klausul 6.1 ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu.
3.10. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memastikan, bahwa orang yang
melaksanakan pekerjaan yang mempengaruhi mutu, merupakan orang yang memiliki
kompetensi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rekaman kompetensi, yang mencakup pendidikan, keahlian, pengalaman, dan pelatihan,
disimpan dan dipelihara, sesuai :
- SOP Nomor: SOP/001/KPOT/2016 tentang Pengusulan Daftar Nama Calon
Pendidikan Dan Pelatihan Hakim Dan Pegawai
- SOP Nomor: SOP/002/KPOT/2016 tentang Memproses Kenaikan Gaji Berkala
(KGB)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
PANDUAN MUTU
10
DOKUMEN MASTER
- SOP Nomor: SOP/003/KPOT/2016 tentang Berkas Usulan Promosi Jabatan
- SOP Nomor: SOP/004/KPOT/2016 tentang Penyelesaian Surat Dinas/Surat Tugas
- SOP Nomor: SOP/005/KPOT/2016 tentangSistem Informasi Kepegawaian
- SOP Nomor: SOP/006/KPOT/2016 tentang Pengiriman Daftar Nominatif
Rencana Kenaikan Pangkat
- SOP Nomor: SOP/007/KPOT/2016 tentang Berkas Usul Kenaikan Pangkat
- SOP Nomor: SOP/008/KPOT/2016 tentang Rekapitulasi Daftar Hadir Hakim Dan
Pegawai Negeri Sipil
- SOP Nomor: SOP/009/KPOT/2016 tentang Duk Dan Bezetting
- SOP Nomor: SOP/010/KPOT/2016 tentang Penyelesaian Permohonan Cuti
- SOP Nomor: SOP/011/KPOT/2016 tentang Pembuatan Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
- SOP Nomor: SOP/012/KPOT/2016 tentang Membuat Surat Pernyataan
Menduduki Jabatan (SPMJ)
- SOP Nomor: SOP/013/KPOT/2016 tentang Perencanaan Target Penilaian
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP )
- SOP Nomor: SOP/014/KPOT/2016 tentang Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai
(SKP )
- SOP Nomor: SOP/015/KPOT/2016 tentang Pelaporan Bulanan Sub Bagian Dan
Gerakan Disiplin Nasional
- SOP Nomor: SOP/016/KPOT/2016 tentang Implementasi Dan Monitoring
Aplikasi Pupns Dan Siharka
- SOP Nomor: SOP/017/KPOT/2016 tentang Penyusunan Standard Operating
Procedure (SOP) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
- SOP Nomor: SOP/018/KPOT/2016 tentang Acara Kedinasan Kantor Dan
Pembuatan Naskah Kedinasan
Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung, mengikutsertakan jajarannya dalam program pendidikan dan pelatihan
yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan pihak terkait
lainnya.
Hal ini berkaitan dengan Klausul 6.2 ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu.
3.11. Pengelolaan Prasarana
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, menyediakan dan memelihara prasarana, yang
dibutuhkan untuk mengembangkan, menerapkan, dan memelihara sistem manajemen
mutu, dan menyelenggarakan peradilan, mencakup:
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
PANDUAN MUTU
11
DOKUMEN MASTER
- Bangunan gedung, ruang kerja, dan sarana penting lainnya.
- Ruang Sidang, Ruang Pemeriksaan Persiapan, Ruang Pendaftaran dan Meja
Informasi
- Pendukung: seperti transportasi, telekomunikasi, dan sistem informasi.
Pelaksanaan kegiatan layanan tersebut mengacunpada SOP :
- SOP/002/PTIP/2016 : SOP Pembaharuan Data Dan Informasi Dalam Website
- SOP/003/PTIP/2016 : SOP Dokumentasi Data Dan Informasi
- SOP/005/PTIP/2016 : SOP Pengelolaan Server Dan Aplikasi
- SOP/006/PTIP/2016 : SOP Pengelolaan Jaringan
- SOP/007/PTIP/2016 : SOP Pengelolaan Dan Sinkronisasi Database
- SOP/008/PTIP/2016 : SOP Pengelolaan Publikasi Informasi Perkara
Hal ini berkaitan dengan Klausul 6.3 ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu
3.12. Pengelolaan Lingkungan Kerja
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, menetapkan dan mengelola lingkungan kerja,
yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan pelayanan peradilan,
yang aman, bersih, dan nyaman.
Pelaksanaan kegiatan layanan tersebut mengacu pada :
- SOP/005/UM/2016 : SOP Keamanan Dan Kebersihan Kantor
- SOP/006/UM/2016 : SOP Pemeliharaan, Perbaikan Bmn/Inventaris Kantor
Hal ini berkaitan dengan Klausul 6.4 ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu
3.13. Perencanaan Penyelenggaraan Layanan Peradilan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, merencanakan dan mengembangkan proses
yang diperlukan, untuk merealisasikan kegiatan pelayanan peradilan, yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perencanaan mencakup:
- Penetapan persyaratan pelayanan peradilan.
- Kebutuhan untuk dokumentasi, dan realisasi pelayanan peradilan.
- Kegiatan verifikasi, validasi, pemantauan, dan penetapan kriteria mutu.
- Rekaman yang diperlukan, untuk memberikan bukti, bahwa kegiatan pelayanan
peradilan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan berlaku.
Hal ini berkaitan dengan Klausul 7.1 ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
PANDUAN MUTU
12
DOKUMEN MASTER
3.14. Penetapan dan Peninjauan Persyaratan Penyelenggaraan Layanan
Peradilan
Dalam penanganan Perkara, berkas perkara dari Para Pihak yang diterima ke Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung setelah diteliti, kemudian dicatat.
Pelaksanaan kegiatan layanan tersebut mengacu pada SOP sebagai berikut :
- SOP Nomor : SOP/001/PRK/2016 tentang Penerimaan Dan Pendaftaran Gugatan
- SOP Nomor : SOP/002/PRK/2016 tentang Pencabutan Gugatan
- SOP Nomor : SOP/003/PRK/2016 tentang Penerimaan Dan Pendaftaran Gugatan KIP
- SOP Nomor : SOP/004/PRK/2016 tentang Penerimaan Berkas Permohonan Perma 4 Dan 5 Tahun 2015
- SOP Nomor : SOP/005/PRK/2016 tentang Pendaftaran Perkara Permohonan Perma 4 Dan 5 Tahun 2015
- SOP Nomor : SOP/006/PRK/2016 tentang Penanganan Register Perkara Permohonan Perma 4 Dan 5 Tahun 2015
- SOP Nomor : SOP/007/PRK/2016 tentang Distribusi Berkas Perkara
- SOP Nomor : SOP/008/PRK/2016 tentang Penanganan Register Perkara Gugatan
- SOP Nomor : SOP/009/PRK/2016 tentang Penerimaan Dan Pendaftaran Banding
- SOP Nomor : SOP/010/PRK/2016 tentang Penerimaan Memori Banding - Kontra Memori Banding
- SOP Nomor : SOP/011/PRK/2016 tentang Pengiriman Berkas Permohonan Banding
- SOP Nomor : SOP/012/PRK/2016 tentang Pencabutan Permohonan Banding
- SOP Nomor : SOP/013/PRK/2016 tentang Pemberitahuan Amar Putusan Banding Kasasi Dan Pk
- SOP Nomor : SOP/014/PRK/2016 tentang Penanganan Register Gugatan Banding Kasasi Dan Peninjuan Kembali
- SOP Nomor : SOP/015/PRK/2016 tentang Penerimaan Dan Pendaftaran Permohonan Kasasi
- SOP Nomor : SOP/016/PRK/2016 tentang Penerimaan Memori Kasasi Dan Kontra Memori Kasasi
- SOP Nomor : SOP/017/PRK/2016 tentang Pengiriman Berkas Permohonan Kasasi
- SOP Nomor : SOP/018/PRK/2016 tentang Pencabutan Permohonan Kasasi
- SOP Nomor : SOP/019/PRK/2016 tentang Penerimaan Dan Pendaftaran
Permohonan Pk
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
PANDUAN MUTU
13
DOKUMEN MASTER
- SOP Nomor : SOP/020/PRK/2016 tentang Penerimaan Memori Dan Kontra Memori Permohonan Pk
- SOP Nomor : SOP/021/PRK/2016 tentang Pengiriman Berkas Permohonan Pk
- SOP Nomor : SOP/022/PRK/2016 tentang Pencabutan Permohonan Pk
- SOP Nomor : SOP/023/PRK/2016 tentang Penerimaan Dan Pendaftaran Permohonan Eksekusi
- SOP Nomor : SOP/024/PRK/2016 tentang Penetapan Eksekusi
- SOP Nomor : SOP/025/PRK/2016 tentang Pengelolaan Arsip Berkas Perkara
- SOP Nomor : SOP/026/PRK/2016 tentang Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan
Perkara
- SOP Nomor : SOP/027/PRK/2016 tentang Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Perkara
- SOP Nomor : SOP/028/PRK/2016 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara Pada Pengadilan
Hal ini berkaitan dengan Klausul 7.1 ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu.
3.15. Penanganan Pengaduan dari Pencari Keadilan
Pengaduan dari para pencari keadilan, atau dari pihak-pihak lainnya, akan ditangani dan
diselesaikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk pelayanan pengaduan disalurkan melalui Kepaniteraan Hukum, mengacu pada
SOP Nomor: SOP/007/PHUM/2016 tentang Penanganan Meja Pengaduan
Hal ini berkaitan dengan Klausul 7.2.3 ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu.
3.16. Pra Persidangan
Penanganan perkara Pra Persidangan mengacu pada pada SOP sebagai berikut:
- SOP Nomor : SOP/001/PRK/2016 tentang Penerimaan Dan Pendaftaran Gugatan
- SOP Nomor : SOP/002/PRK/2016 tentang Pencabutan Gugatan
- SOP Nomor : SOP/003/PRK/2016 tentang Penerimaan Dan Pendaftaran Gugatan KIP
- SOP Nomor : SOP/004/PRK/2016 tentang Penerimaan Berkas Permohonan Perma 4 Dan 5 Tahun 2015
- SOP Nomor : SOP/005/PRK/2016 tentang Pendaftaran Perkara Permohonan Perma 4 Dan 5 Tahun 2015
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
PANDUAN MUTU
14
DOKUMEN MASTER
- SOP Nomor : SOP/006/PRK/2016 tentang Penanganan Register Perkara Permohonan Perma 4 Dan 5 Tahun 2015
- SOP Nomor : SOP/007/PRK/2016 tentang Distribusi Berkas Perkara
- SOP Nomor : SOP/008/PRK/2016 tentang Penanganan Register Perkara Gugatan
Hal ini berkaitan dengan Klausul 7.2.2 ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu.
3.17. Pelaksanaan Pelayanan Peradilan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memastikan, bahwa proses pelayanan peradilan
dari pencari keadilan dilakukan tepat waktu, oleh Hakim/Majelis Hakim dan Panitera
Pengganti, yang profesional, imparsial, independen, dan jujur mengacu pada SOP sebagai
berikut:
- SOP Nomor : SOP/01/HKM/2016 Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa
- SOP Nomor : SOP/02/HKM/2016 Tentang Pemeriksaan dengan Acara Cepat
- SOP Nomor : SOP/03/HKM/2016 Tentang Pemeriksaan dengan Acara Singkat
- SOP Nomor : SOP/04/HKM/2016 Tentang Pemeriksaan Sengketa Informasi
Publik
- SOP Nomor : SOP/05/HKM/2016 Tentang Pemeriksaan Sengketa Atas Dasar
Pasal 21 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014
- SOP Nomor : SOP/06/HKM/2016 Tentang Pemeriksaan Sengketa Atas Dasar
Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014
- SOP Nomor : SOP/07/HKM/2016 Tentang Pemeriksaan Sengketa Penetapan
Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- SOP Nomor : SOP/001/PP/2016 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Persiapan
- SOP Nomor : SOP/002/PP/2016 tentang Pelaksanaan Persidangan
- SOP Nomor : SOP/003/PP/2016 tentang Minutasi Berkas Perkara
- SOP Nomor : SOP/001/JSP/2016 tentang Pelaksanaan Tugas Juru Sita Pengganti
Hal ini berkaitan dengan Klausul 7.5.1 ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu.
3.18. Pengelolaan Barang Milik Pencari Keadilan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memastikan, bahwa berkas perkara yang
digunakan untuk proses peradilan, selalu dijaga agar tidak hilang atau rusak.
Pengelolaan berkas perkara mengacu pada SOP Nomor : SOP/025/PRK/2016 tentang
Pengelolaan Arsip Berkas Perkara Kepaniteraan Perkara
Hal ini berkaitan dengan Klausul 7.5.4 ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu.
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
PANDUAN MUTU
15
DOKUMEN MASTER
3.19. Penetapan/Putusan Hakim/Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memastikan, bahwa Pentapan atau Putusan
Hakim/Majelis hakim disampaikan kepada para pihak, mengacu pada :
- SOP Nomor : SOP/002/PP/2016 tentang Pelaksanaan Persidangan
- SOP Nomor : SOP/013/PRK/2016 tentang Pemberitahuan Putusan Perkara
Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali
Hal ini berkaitan dengan Klausul 7.5.2 ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu.
3.20. Pelayanan Non Perkara
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyediakan dan melaksanakan kegiatan
pelayanan non perkara kepada masyarakat dan memastikan layananan dapat dilakukan
tepat waktu mengacu pada :
- SOP Nomor : SOP/001/UM/2016 tentang Pengelolaan Surat Masuk
- SOP Nomor : SOP/002/UM/2016 tentang Pengelolaan Surat Keluar
- SOP Nomor : SOP/009/UM/2016 tentang Pelaksanaan Hubungan Masyarakat
(Humas)
- SOP Nomor : SOP/003/PHUM/2016 Tentang Surat Kuasa Khusus;
- SOP Nomor : SOP/004/PHUM/2016 Tentang Pengelolaan Surat Kuasa Insidentil;
- SOP Nomor : SOP/005/PHUM/2016 Tentang Berkas In Aktif;
- SOP Nomor : SOP/006/PHUM/2016 Tentang Pengelolaan Meja Informasi;
- SOP Nomor : SOP/007/PHUM/2016 Tentang Penanganan Meja Pengaduan;
- SOP Nomor : SOP/014/PHUM/2016 Tentang Pengelolaan Surat Permohonan
Keterangan Dan Putusan In Aktif;
- SOP Nomor : SOP/002/PTIP/2016 Tentang Pembaharuan Data Dan Informasi
Dalam Website;
- SOP Nomor : SOP/003/PTIP/2016 Tentang Dokumentasi Data Dan Informasi;
- SOP Nomor : SOP/004/PTIP/2016 Tentang Pengelolaan Server Dan Aplikasi;
- SOP Nomor : SOP/005/PTIP/2016 Tentang Pengelolaan Jaringan;
- SOP Nomor : SOP/006/PTIP/2016 Tentang Pengeloaan Dan Sinkronisasi
Database;
- SOP Nomor : SOP/007/PTIP/2016 Tentang Pengelolaan Publikasi Informasi
Perkara;
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
PANDUAN MUTU
16
DOKUMEN MASTER
3.21. Pemantauan Kepuasan Pencari Keadilan dan Masyarakat
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, menyediakan dan melaksanakan kegiatan
pemantauan kepuasan Pencari Keadilan, melalui layanan pengaduan dan kotak saran,
mengacu pada SOP Nomor: SOP/007/PHUM/2016 tentang Penanganan Meja Pengaduan
Hal ini berkaitan dengan Klausul 8.2.1 ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu.
3.22. Audit Internal
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, mengelola kegiatan audit internal, untuk
menilai kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu terhadap kebijakan mutu,
persyaratan ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu, dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Pengelolaan dan pelaksanaan audit internal, diatur dalam Prosedur Internal Audit,
mengacu pada SOP Nomor : SOP/003/WM/2016 tentang Audit Internal.
Auditor, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, bebas dari
konflik kepentingan, dan tidak melakukan audit terhadap bidang/proses yang menjadi
tanggung jawabnya.
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memastikan, bahwa perbaikan terhadap
ketidaksesuaian yang ditemukan oleh auditor, dilaksanakan tanpa ditunda-tunda, dan
tindakan perbaikan diterapkan, untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian,
agar tidak terjadi kembali ketidaksesuaian yang sama.
Tim Audit, melakukan verifikasi terhadap tindakan-tindakan tersebut, dan menilai
keefektifan tindakan perbaikan yang diterapkan. Rekaman pelaksanaan audit, berikut
tindaklanjutnya, dipelihara sesuai dengan Prosedur Pengendalian Rekaman.
Hal ini berkaitan dengan Klausul 8.2.2 ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu.
3.23. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, menerapkan metoda pemantauan, untuk
memperagakan kemampuan pelayanan peradilan, sesuai dengan Buku Pedoman
Pengawasan, dan menetapkan Hakim Pengawas Bidang.
Pelaksanaan pemantauan, dan pengukuran kinerja, mengacu pada SOP Nomor :
SOP/011/KPOT/2016 Tentang Pembuatan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung.
Hal ini berkaitan dengan Klausul 8.2.4 ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu.
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
PANDUAN MUTU
17
DOKUMEN MASTER
3.24. Pengendalian Putusan Upaya Hukum
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memastikan, bahwa perkara yang telah diputus
oleh Hakim/Majelis Hakim, yang diajukan upaya hukum oleh para pihak, diteruskan ke
Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.
Terhadap perkara yang diajukan Upaya Hukum, dicatat dalam Buku Register, dan
dipantau perkembangannya, melalui aplikasi online Sistem Informasi Penelusuran
Perkara Mahkamah Agung (SIPP-MA) dan aplikasi online Direktori Putusan Mahkamah
Agung
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menerapkan SOP untuk pelaksanaan
Pemberitahuan Putusan Upaya Hukum dalam perkara mengacu SOP Nomor :
SOP/013/PRK/2016 tentang Pemberitahuan Putusan Perkara Banding / Kasasi /
Peninjauan Kembali
Hal ini berkaitan dengan Klausul 8.2.4 ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu.
3.25. Analisis Data
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, menetapkan, mengumpulkan, dan menganalisis
data yang sesuai, untuk memperagakan kesesuaian, dan keefektifan sistem manajemen
mutu, serta mengevaluasi, apakah perbaikan berkelanjutan dari sistem manajemen mutu,
dapat dilaksanakan. Hal ini mencakup, data yang dihasilkan dari pemantauan, dan
pengukuran, serta dari sumber lain yang relevan.
Analisis data dilakukan, untuk memberikan informasi, yang berkaitan dengan :
- Kepuasan atau Pengaduan pencari keadilan.
- Pelayanan Peradilan.
- Penanganan dan penyelesaian Perkara.
Hal ini berkaitan dengan Klausul 8.4 ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu.
3.26. Peningkatan Berkelanjutan, Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, meningkatkan keefektifan sistem manajemen
mutu secara berkelanjutan, melalui: penggunaan kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil
audit, analisis data, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, dan tinjauan manajemen,
dengan mengacu pada SOP Nomor : SOP/005/WM/2016 tentang Tindakan Korektiif dan
Tindakan Pencegahan
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, menetapkan dan menerapkan tindakan
perbaikan, untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, dengan tujuan untuk:
mencegah terulang kembali ketidaksesuaian yang sama.
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, menetapkan dan menerapkan tindakan,
untuk menghilangkan penyebab potensial terjadinya ketidaksesuaian, dengan tujuan
untuk: menghindari terjadinya ketidaksesuaian.
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
PANDUAN MUTU
18
DOKUMEN MASTER
Hal ini berkaitan dengan Klausul 8.5 ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu.
4. REFERENSI
- Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008;
- Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Republik Indonesia, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor :
4 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun
2009;
- Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009;
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat
Mahkamah Agung;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 14 tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan
Tugas Dan Administrasi Pengadilan
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun
2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan.
- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung
Dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha
Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan
Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara
- Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata
Usaha Negara Nomor : 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang Pelaksanaan Penggunaan
Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
DAFTAR LAMPIRAN
19
DOKUMEN MASTER
1. Lampiran 1 : Interaksi Proses ISO 9001:2008 Sistem Manajemen
Mutu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
2. Lampiran 2 : Korelasi Proses/Aktivitas terhadap persyaratan ISO
9001:2008 Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung.
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
LAMPIRAN 1 : INTERAKSI PROSES
20
DOKUMEN MASTER
Bagan I. Interaksi Proses Permintaan Pelayanan Perkara
PERMINTAAN PELAYANAN
PERKARA
Penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara
(Klausul 7.2.1)
Penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
(Klausul 7.1)
Pelaksanaan Persidangan
(Klausul 7.5.1)
Penetapan dan Putusan Majelis Hakim (Klausul 7.5.2)
Putusan / Penetapan Majelis Hakim dan Hasil Pelaksanaan
Putusan / Penetapan
Majelis Hakim (Klausul 7.5.2)
Pengelolaan
dokumen & arsip
(Klausul 4.2.3 ; 4.2.4)
Penetapan Kebijakan
dan Sasaran Mutu
(Klausul 5.3)
Penetapan Tangggung
Jawab dan Wewenang
(Klausul 5.5.1)
Komunikasi internal
& eksternal
(Klausul 5.5.3)
Audit internal
(Klausul 8.2.2)
Perencanaan
Anggaraan
(Klausul 5.1)
Pengelolaan
Infrastruktur
Kepegawaian &
Pelatihan
(Klausul 6.2.2)
Pengelolaan
Infrastruktur
(Klausul 6.3.3)
Permohonan Banding /
Kasasi / PK
(Klausul 8.3)
Pemantauan &
Pengukuran Kinerja
(Klausul 8.2.3 ; 8.2.4)
Pemantauan
kepuasan pelanggan
(Klausul 8.2.1)
Tindakan Perbaikan
dan Pencegahan
(Klausul 8.5.2 ; 8.5.3)
Kajian Manajemen
(Klausul 5.6)
Pengadaan barang &
jasa
(Klausul 7.4)
GUGATAN DAN PERMOHONAN PROSES PENDUKUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
LAMPIRAN 1 : INTERAKSI PROSES
21
DOKUMEN MASTER
Bagan II. Interaksi Proses Permintaan Pelayanan Non Perkara
PERMINTAAN PELAYANAN
NON PERKARA
Penerimaan dan Pencatatan Surat Masuk
(Klausul 7.2.1)
Disposisi Surat Oleh Ketua dan Panitera / Sekretaris
(Klausul 7.2.2)
Tindak Lanjut Sesuai
Disposisi Surat Pada Bagian
Terkait
(Klauasu 7.5.1)
Tanggapan / Jawaban / Informasi Sesuai Dengan Isi
Surat (Klausul 7.2.3)
Penetapan Kebijakan
dan Sasaran Mutu
(Klausul 5.3)
Penetapan Tangggung
Jawab dan Wewenang
(Klausul 5.5.1)
Komunikasi internal
& eksternal
(Klausul 5.5.3)
Audit internal
(Klausul 8.2.2)
Perencanaan
Anggaraan
(Klausul 5.1)
Pengelolaan
Infrastruktur Pemantauan &
Pengukuran Kinerja
(Klausul 8.2.3 ; 8.2.4)
Pemantauan
kepuasan pelanggan
(Klausul 8.2.1)
Tindakan Perbaikan
dan Pencegahan
(Klausul 8.5.2 ; 8.5.3)
Kajian Manajemen
(Klausul 5.6)
Pengelolaan
dokumen & arsip
(Klausul 4.2.3 ; 4.2.4)
Kepegawaian &
Pelatihan
(Klausul 6.2.2)
Pengelolaan
Infrastruktur
(Klausul 6.3.3)
Pengadaan barang &
jasa
(Klausul 7.4)
PROSES PENDUKUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen MAN-WM-01
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
LAMPIRAN 2 : KORELASI PROSES
22
DOKUMEN MASTER
NO. PROSES/AKTIVITAS
KLAUSUL ISO 9001:2008
SISTEM MANAJEMEN
MUTU
1. Penetapan Kebijakan dan Sasaran Mutu 5.3
2. Penetapan Tanggung Jawab dan Wewenang 5.5.1
3. Komunikasi internal dan eksternal 5.5.3
4. Perencanaan Anggaran 5.1
5. Pemantauan dan Pengukuran kinerja 8.2.3 ; 8.2.4
6. Audit Internal 8.2.2
7. Pemantauan Kepuasan Pelanggan 8.2.1
8. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan 8.5.2 ; 8.5.3
9. Kajian Manajemen 5.6
10. Penerimaan dan Pemeriksaan Kelengkapan berkas Perkara
7.2.1
11. Penetapan Majelis Hakim dan Panitera 7.1
12. Pelaksanaan Persidangan 7.5.1
13. Penetapan dan Putusan Majelis Hakim 7.5.2
14. Penetapan dan Pelaksanaan Putusan Majelis
Hakim 7.5.2
15. Permohonan Banding, Kasasi dan PK 8.3
16. Penerimaan dan Pencatatan Surat Masuk 7.2.1
17. Disposisi Surat Oleh Ketua dan Panitera /
Sekretaris 7.2.2
18. Tindak Lanjut Sesuai Disposisi Surat Pada
Bagian Terkait 7.5.1
19. Tanggapan / Jawaban / Informasi sesuai isi
Surat 7.2.3
20. Kepegawaian dan Pelatihan 6.2.2
21. Pengelolaan Infrastruktur 6.3.3
22. Pengadaan Barang dan Jasa 7.4
23. Pengelolan Dokumen dan Arsip 4.2.3 ; 4.2.4