manuel manrique ugarte ministro de agricultura proyecto presupuesto sector agricultura proyecto...

Manuel Manrique UgarteMinistro de Agricultura

PROYECTO PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURASECTOR AGRICULTURA

AÑO FISCAL 2006AÑO FISCAL 2006

Octubre, 2005

MINISTERIO DE AGRICULTURA Oficina General de Planificación Agraria

I. MARCO GENERAL DEL SECTOR AGRARIO

II. SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR

AGRICULTURA

III. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AL SECTOR

AGRICULTURA Y PLIEGOS AÑO FISCAL 2006

IV. DEMANDA ADICIONAL

ÍNDICEÍNDICE

I. MARCO GENERAL DEL SECTOR AGRARIO

Visión: Sector Agrario próspero,

rentable y sostenible que contribuya a generar desarrollo para el país, aumentar el empleo y elevar la calidad de vida de los peruanos, en especial de la familia campesina y rural.

Misión: Promover el desarrollo de

los productores agrarios organizados en cadenas productivas, en el marco de la cuenca como unidad de gestión de los recursos naturales, para lograr una agricultura competitiva y sostenible.

Hacia una Política Agraria de Consenso, en el marco del Acuerdo Nacional y la Carta Verde:

Lineamientos de Lineamientos de Política a nivel Política a nivel

sectorialsectorial

1. Mayor acceso a mercados externos.2. Fortalecer gestión del sector público agrario.3. Desarrollo de los servicios agrarios.4. Gestión empresarial de productores.5. Orientación en planificación de cultivos.6. Perfeccionamiento de los mecanismos de precios.7. Sistema comercialización eficiente.8. Mejorar normatividad vigente.9. Mejora de servicios financieros.10. Promover inversión privada.11. Apoyar tecnificación del agro.12. Políticas de prevención de riesgos.13. Uso sostenible de los Recursos Naturales.

Lineamientos de Lineamientos de Política a nivel Política a nivel multisectorialmultisectorial

Lineamientos de Lineamientos de Política a nivel Política a nivel

macroeconómicomacroeconómico

1. Implementar una estrategia de desarrollo rural.2. Mejora infraestructura de comercialización, caminos,

energía, educación y servicios básicos.3. Inserción de pequeños productores al mercado.

1. Apoyar a consolidar el proceso de estabilización macroeconómica.

2. Concordancia entre política macro y agraria.3. Mecanismos de corrección de distorsiones.4. Instrumentos para capitalización y desarrollo del

sector: tributarios, aranceles.

Buscamos consolidar nuestra inserción exitosa en los mercados externos y mejorar la competitividad en el frente interno.

La Política Agraria en curso ha permitido una evolución favorable del sector con un crecimiento de 1.9% anual, a pesar de factores adversos como la variabilidad climática.

Para el año 2005, se tiene una perspectiva de crecimiento alentadora

de 3.6% (Marco Macroeconómico Multianual1 estima 4.1%), debido al aumento de las siembras de los principales cultivos y por una mayor producción de carnes de aves y vacunos.

SubsectorPartic.

Prom. %

Agrícola 57%

Pecuario 43%

ParticipaciónProductiva

Evolución del PBI Agropecuario

10,798

11,398

11,64811,528

11,943

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

2001 2002 2003 2004 2005

Mil

l. S

/. 9

4

2.3%

5.7%

0.5%

-1.1%

3.6%

* Estimado

1/ Aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del 22.AGO.2005.

Se han incrementado Se han incrementado significativamente las significativamente las agroexportaciones en agroexportaciones en 70%70% y se ha y se ha logrado luego de 20 logrado luego de 20 años una balanza comercial positiva en US$ 92 millonesaños una balanza comercial positiva en US$ 92 millones

Para fines del 2005, se estima alcanzar los 1,583 millones de dólares, duplicando con ello el valor de las agroexportaciones al inicio del Gobierno.

Total ExportadoAño 2004

Millones de dólaresProductos Valor Part. %

Café 290 22%Espárragos 219 17%

Madera aserrada 77 6%Páprika 50 4%Mangos 43 3%

Alcachofas 22 2%Otros 619 47%Total 1,320 100%

Exportaciones

Importaciones

Balanza

*

Principales destino de agroexportaciones - Año 2004

EEUU32%

CAN7%

MERCOSUR2%

UE35%

OTROS24%

Evolución de las Agroexportaciones (Millones US$)

783

1,320

1,583

92

9321,015933 968

1,0231,228

-150-36

-8

-200

200

600

1,000

1,400

2001 2002 2003 2004 2005

Mill

on

es U

S$

1,296

287

* Estimado

*

*

Ha contribuido a la mejora de los rendimientos en los últimos 3 años (respecto a los 3 años anteriores): algodón (14%), café (7%), maíz amarillo duro (7%), papa (7%).

Se viene reduciendo la dependencia alimentaria en productos importantes en la canasta familiar, disminuyendo las importaciones de leche en los últimos 4 años en un promedio de 50%, arroz en 70% y azúcar en 60%.

6

8

10

12

14

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Papa

1

2

3

4

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Maíz amarillo duro

1

2

3

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Algodón

0.4

0.6

0.8

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Café

Agenda de Trabajo 2006

“El Gobierno en el tramo final de su gestión y en el marco de una transferencia ordenada viene trabajando importantes acciones que

permitan fortalecer un sector más competitivo y con mayor equidad”.... Ing. Manuel Manrique

Conquista de Nuevos Mercados y Defensa de la Producción Nacional:

Las negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos representan un gran reto y una gran oportunidad para el futuro de nuestro país, incluyendo al sector agrario nacional. Avances:

Grupo A: Cercanos a cerrar acuerdo

Grupo B: Posibilidad de avanzar

Grupo C: Distanciamiento grande en posiciones

Trigo, Cebada y Otros granos

Maíz, sorgo y oleaginosas

Carnes de res, carnes de aves y arroz

Grupo D: No se ha Negociado Lácteos, Azúcar y Algodón

Estrategia del MINAG: Estrategia Comercial Ofensiva para obtener mejores condiciones de acceso de productos al exterior

(mínimo ATPDEA permanente, protocolos de sanidad, inocuidad, calidad, trazabilidad...)

Estrategia Defensiva para Productos Sensibles a través de: i) Mecanismos de Defensa Comercial con plazos máximos de desgravación, cuotas y salvaguardia especial agropecuaria; ii) Programa de Compensación dirigido a los productores nacionales por una rebaja de aranceles ocasionada por la firma de un TLC con EE.UU., iii) Puesta en marcha de una agenda interna para el desarrollo competitivo del agro, con o sin TLC.

Apoyo a la Competitividad: Implementación de Acuerdos de Competitividad en las principales cadenas productivas a

fin de promover las inversiones y un desarrollo rentable en el agro.

Constitución de Consejos Productivos por principales cadenas: Maíz amarillo duro-avicultura-porcicultura, carnes y leche

Ejecución de proyectos piloto demostrativos, empezando con el Proyecto Irrigación Santa Rita de Siguas bajo un enfoque integrado de los servicios agrarios en 1,900 hectáreas con riego tecnificado y una inversión de 1 millón de dólares.

Continuar con el fortalecimiento de la plataforma de servicios públicos agrarios en sanidad, información, titulación, infraestructura de riego, investigación y extensión.

... Continúa (2)

Apoyo a la actividad agraria en Sierra: Ejecución del Programa Sembrando Juntos, orientado a incrementar la producción agro

exportable en la sierra del país, a través de los componentes crédito, asistencia técnica y mercado.

Ejecución del Plan Nacional de Reforestación: Establecimiento de 1.77 millones de hectáreas con plantaciones forestales al año 2024, principalmente en Sierra, para aumentar los ingresos por el aprovechamiento de los productos forestales.

Ejecución de las Jornadas Cívicas Agrarias, consistentes en capacitación, desinfección, vacunación, reforestación, titulación de tierras y donación de maquinaria agroindustrial.

Modernización de la Infraestructura agraria: Ejecución del Programa Mi Riego, promoviendo el reemplazo progresivo de los

Sistemas de Riego Tradicionales por Sistemas de Riego Tecnificado; en 10,000 ha/año por 10 años, beneficiando a 160,000 beneficiarios.

Apoyo a la Planificación agraria: Establecimiento del Programa Nacional de Siembra Segura (SISE) para el seguimiento

ordenado del Plan de Cultivo y Riego en los valles regulados.

Implementación del Plan Ganadero Nacional para lograr una actividad sostenible contribuyendo al desarrollo y lucha contra la pobreza en nuestro país.

Consolidación de la Institucionalidad: Promoción de la participación de los gremios agrarios en los Consejos Directivos de

nuestras OPD’s: SENASA, CONACS, INIEA, INRENA, y proyectos: INCAGRO, PROSAAMER, etc., para tomar decisiones concertadas en materia agraria.

Mayor participación de gremios agrarios en el CONACA y otros espacios institucionales de diseño de política: Acuerdo Nacional, Consejos Productivos, etc.

Consolidar el proceso de Descentralización con la firma de convenios marco y operativos con Gobiernos Regionales para la transferencia de funciones y recursos.

Continuar con el Fortalecimiento de las Agencias Agrarias de las Direcciones Regionales Agrarias con infraestructura, equipos y fortalecimiento de capacidades.

... Continúa (3)

II. SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO

DEL SECTOR AGRICULTURA

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) DEL SECTOR AGRICULTURA

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

“El presupuesto de apertura del Sector Agricultura se ha reducido en 10% con relación al presupuesto de apertura promedio de los últimos 5 años”

663.6 699.5 760.7

507.2 548.5 571.6

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Años

Mill

ones

de

S/.

Agricultura 663.6 699.5 760.7 507.2 548.5 571.6

2001 2002 2003 2004 2005 2006

- S/. 64Millones-10%

PIA Promedio 2001-2005 S/. 636 Millones

Para el año 2006, el Presupuesto del Sector Agrario representa solo el 1.13% del Presupuesto Nacional.

“La participación del Presupuesto Agrario presenta una tendencia decreciente respecto al Presupuesto Nacional”

EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE LA PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL SECTOR AGRARIO EN EL

PRESUPUESTO NACIONALTODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1.86% 1.96%1.71%

1.24% 1.12% 1.13%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

2001 2002 2003 2004 2005 2006AÑOS

Por

cent

ajes

EVOLUCIÓN DE LOS TECHOS DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR AGRARIO 2001 – 2006

(Millones de US$)

“Los niveles de endeudamiento para el Sector Agrario han decrecido, estando en concertación los contratos de Préstamo para el PSI, SENASA, MARENASS,

INRENA y Desarrollo Rural”

Concertado

Por Concertar

US$ 59.2 Millones

Para el año 2006, el Sector Agrario tiene contratos de préstamo concertados, con meta de desembolso de US$ 40.0 millones; y, tiene contratos de préstamo por concertar, con desembolsos previstos para el año 2006, por US$ 19.2 millones.

AÑOS

40.9 37.6 37.822.6

39.4 40.0

19.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mil

lon

es

de

US

$

PROYECTOS DE INVERSIÓN Entidad

Millones US$

Pliego 013: Min. Agricultura U.E. 001: MINAG-Adm. Central Desarrollo Rural (1)

U.E. 006: UCPSI PSI (2)

PSI (1)

U.E. 008: MARENASS (2)

BID

BMJBICFIDA

13.12.12.19.04.05.02.0

Pliego 160: SENASA Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria (2)

BID5.05.0

Pliego 162: INRENA Concesiones Forestales (1) BID

1.11.1

TOTAL SECTOR 19.2

(1) Proyectos Nuevos (2) II Fase

III. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AL

SECTOR AGRICULTURA Y PLIEGOS

AÑO FISCAL 2006

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR AGRICULTURA, POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y PLIEGOS PRESUPUESTARIOS

(Millones de Nuevos Soles)

“El presupuesto del Sector Agricultura es de S/. 571.6 millones”

Recursos Directamente Recaudados

88.3

15%

Recursos Ordinarios

342.2

60%

Donaciones y Transferencias

8.42%

Crédito Externo 132.7

23%

FUENTE DE FINANCIAMIENTOPRESUPUESTO

2006%

Recursos Ordinarios 342.2 60%

Rec. Directamente Recaudados

88.3 15%

Crédito Externo 132.7 23%

Donaciones y Transferencias 8.4 2%

TOTAL 571.6 100%

Presupuesto del Sector Agrariopor Fuente de Financiamiento

PLIEGOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO

2006%

Ministerio de Agricultura

414.5 73%

SENASA 48.3 8%

CONACS 5.3 1%

INRENA 57.8 10%

INIEA 45.7 8%

TOTAL 571.6 100%

SENASA 48.3

8%

MINAG 414.5

73%

INRENA 57.8 10%

CONACS 5.3 1%

INIEA 45.7

8%

Presupuesto del Sector Agrario por Pliegos

RECURSOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivos Estratégicos Actividades y ProyectosMonto

(Millones S/.)

Lograr la rentabilidad y la competitividad del agro Titulación de tierras

Sanidad agraria (1)Investigación (2), extensión, innovación y competitividadPROSAAMERPrevención de riesgosMecanización agrariaFormalización del Comercio AlgodoneroPromoción de cadenas productivas Uso del guanoAfianzamiento Hídrico del Valle del TamboDesarrollo de Estudios, Invest. y EstadísticasFortalecimiento de las Direcciones RegionalesPromoción del desarrollo en la amazoníaInstitucionalidad Púb.: Planif., Gestión, Pensiones

366.356.348.368.920.315.0

4.125.010.510.0

2.39.33.70.5

92.1

Contribuir a la reducción de la pobreza Manejo de cuencas y conservación de suelos

Manejo de Recursos Naturales en la Sierra SurCamélidos Sudamericanos

147.6

141.6

0.7

5.3

Contribuir al aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales

Manejo de recursos naturales

57.7

57.7

64%

“El 64% de los recursos están orientados a lograr la rentabilidad y la competitividad del agro, 26% a la reducción de la pobreza y 10% al aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales”

10%

26%

(1) y (2) Comprende actividades de apoyo a la reducción de la pobreza.

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2006MINAG vs. OPD’s


“El 27% del presupuesto está orientado a los Organismos Públicos Descentralizados del Sector Agricultura”

OPD's

157.1

27%

MINAG

414.5 73%

PRESUPUESTO MINAG vs. OPD’s

ENTIDADESPRESUPUESTO

2006%

MINAG 414.5 73%

OPD’s 157.1 27%

TOTAL 571.6 100%

8% Pensiones.17% Actividades.48% Proyectos.• Afianzamiento hídrico del Valle del Tambo.• Estudios de pre-inversión.• Fortal. monitoreo y evaluación de la gestión sectorial.• Información para el desarrollo rural.• PERPEC.• PROSAAMER.• PRONAMACHCS.• PROABONOS.• Titulación y registro de tierras.• Innovación, investigación y desarrollo.

8% SENASA 1% CONACS10% INRENA 8% INIEA

PLIEGO 013 : MINISTERIO DE AGRICULTURA

PLIEGO 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA POR UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2006


“El presupuesto del Pliego Ministerio de Agricultura por Unidades Ejecutoras para el Año 2006 es S/. 414.5 millones”

UNIDAD

EJECUTORA

Recursos

OrdinariosRec. Direct. Recaudados

Crédito Externo

TOTAL

Mill. S/.%

001: MINAG 169.5 3.3 9.9 182.7 44.1%

002: PRONAMACHCS 49.3 9.3 83.0 141.6 34.1%

004: PROABONOS - 10.0 - 10.0 2.4%

005: PETT 31.6 3.0 21.7 56.3 13.6%

008: MARENASS 0.7 - - 0.7 0.2%

009: INCAGRO 5.1 - 18.1 23.2 5.6%

TOTAL 256.2 25.6 132.7 414.5 100%

% 62% 6% 32% 100%

009: INCAGRO 23.2 5.6%

002:PRONAMACHCS 141.6 34.1%

001: MINAG 182.7 44.1%

005: PETT 56.3 13.6%

004: PROABONOS 10.0 2.4%

008: MARENASS 0.7 0.2% - Apoyo al Agro-DGPA

- PERPEC- Fortalecimiento DRA- Programa de Maquinaria- PROAMAZONÍA- Obligaciones Previsionales

PRINCIPALES METAS FÍSICAS DEL PLIEGO 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA

AccionesMetas Físicas

Unidad de Medida CantidadTitulación de tierrasInnovación y competitividadPrograma de Servicios de Acceso a los Mercados Rurales

Prevención de riesgosMecanización agraria Formalización del Comercio Algodonero

Promoción de cadenas productivas Aprovechamiento sostenible del guano las islasAfianzamiento Hídrico del Valle del TamboDesarrollo de Estudios, Invest. y EstadísticasFortalecimiento de las Direcciones RegionalesPromoción del desarrollo en la amazoníaManejo de cuencas y conservación de suelos

Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur

ExpedientesSubproyectos

Negocios ruralesRed de Información

PortalesObras

HectáreasHectáreas

ProductoresProductoresHectáreas

ObraUsuariosAgencias

Casos atendidosHectáreas

ObrasGrupos de Mujeres

68,900217902

1263

80,00059,00018,16276,40015,000

8%250,000

18816

80,310417162

PLIEGOS PRESUPUESTALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS

DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR AGRICULTURA

- Pliego 160: Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA.- Pliego 161: Consejo Nacional de Camélidos

Sudamericanos-CONACS.- Pliego 162: Instituto Nacional de Recursos Naturales-

INRENA.- Pliego 163: Instituto Nacional de Investigación y Extensión

Agraria-INIEA.

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOSPOR FUENTES DE FINANCIAMIENTO


“El presupuesto de los Organismos Públicos Descentralizados-OPD’s se orienta principalmente al fomento y regulación de la conservación y

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables (37%) y la sanidad agraria (31%)”

OPD’sRecursos

Ordinarios



TOTAL

Millones

S/.

%

SENASA 28.3 20.0 0.0 48.3 31%

CONACS 5.3 0.0 0.0 5.3 3%

INRENA 15.6 34.9 7.3 57.8 37%

INIEA 36.7 7.9 1.1 45.7 29%

TOTAL 85.9 62.8 8.4 157.1 100%

% 55% 40% 5% 100%

PRESUPUESTO Y PRINCIPALES METAS FÍSICAS DEL PLIEGO 160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA

Recursos

Directamente Recaudados

20.041%

Recursos Ordinarios

28.359%

Total = S/. 48.3 Millones


Unidad de Medida Cantidad

Apertura de mercados externos: cítricos para Estados Unidos, mango - China, papa - Chile, palta y cítricos - México, mondongo precocido - Colombia, tuco de carne - Chile, cartílago bovino deshidratado - Argentina, huevos fértiles de aves ornamentales - EE.UU., camélidos sudamericanos - Sudáfrica.Defensa zoosanitaria.

Defensa fitosanitaria, control biológico de plagas.Control integrado de moscas de la fruta.Manejo integrado de plagas agrícolas.Certificación fitosanitaria emitida.Certificación zoosanitaria de tránsito interno, exportación e importación emitidos.

Mercados Externos

Animales vacunados

Dosis

Hectáreas

Hectáreas

Hectáreas

Certificados

Certificados

9

1'217,500

403,500

25,000

30,000

11,478

31,897

150,708

Recursos Ordinarios5.3

100%




Mejorar la competitividad de las cadenas productivas: -Fibra de alpaca comercializada bajo normas técnicas. -Carne y derivados comercializados por productores Protección, conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de los camélidos sudamericanos silvestres. -Incremento de población de camélidos. Fortalecer las capacidades de los actores y la institucionalidad en camélidos sudamericanos: -Incorporar a productores en organizaciones de gestión participativa para la producción y dirección empresarial. -Fortalecer organizaciones de productores. Promover el desarrollo de la Ciencia y Tecnología aplicadas en materia de Camélidos Sudamericanos, a través de trabajos de investigación en materia de fibra, carne y mercados nacionales e internacionales.

LibrasToneladas

Animales

Productores

OrganizacionesTrabajos

300,0001,400

28,000

25,000

50012

PRESUPUESTO Y PRINCIPALES METAS FÍSICAS DEL PLIEGO 161: CONSEJO NACIONAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS-CONACS

PRESUPUESTO Y PRINCIPALES METAS FÍSICAS DEL PLIEGO 162: INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES-INRENA



Nuevas concesiones forestales (maderables) otorgadas.Nuevas concesiones de forestación y/o reforestación.Consolidación del proceso de concesiones en: - Forestales maderables. - Permisos de extracción en comunidades nativas y predios privados. - Concesiones para conservación. - Reforestación. - Concesiones para ecoturismo.Formalización del uso del agua.Administración Técnica de Distrito de Riego fortalecidas.Apoyo a la gestión en Áreas Naturales Protegidas. (implementación y acciones)



HectáreasHectáreasHectáreasLicencias

Distrito de RiegoÁreas Naturales Protegidas

Hectáreas

450,000280,000

8’000,000300,000

198,338 63,18630,448

200,0006545

17’660,000

60%


34.9

Recursos Ordinarios

15.627%


7.313%


60%


7.917%

Recursos Ordinarios

36.781%


1.12%



Desarrollo de tecnologías para el mejor rendimiento de cultivos de demanda interna. Mantenimiento de los bancos de germoplasma. Transferencia de tecnologías generadas y/o adaptadas Eventos de capacitación y asistencia técnica. Poner a disposición semilla básica, plantones y reproductores de calidad genética.

Tecnologías

BancosAccesionesHectáreas

BeneficiariosToneladasPlantones

Reproductores

47

3117,000

22056,0001,500

270,00021,000


PRESUPUESTO Y PRINCIPALES METAS FÍSICAS DEL PLIEGO 163: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN AGRARIA-INIEA

V. DEMANDA ADICIONAL

SECTOR AGRARIO 127.0Pliego 013: Ministerio de Agricultura 81.9OPD’s (SENASA, CONACS, INRENA, INIEA) 45.1

OTRAS ENTIDADES 112.2AGROBANCO 92.0

Sentencias Judiciales 12.2

Cuotas Internacionales 8.0

DEMANDA ADICIONAL TOTAL 239.2

DEMANDA ADICIONAL(Millones de Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA MONTO SOLICITADO

001: Ministerio de Agricultura-Administración Central

S/. 51.5 millones

PROGRAMA NACIONAL DE FORMALIZACIÓN DEL COMERCIO ALGODONERO

(S/. 19 millones)Justificación: Promover la competitividad del productor algodonero en el mercado nacional e internacional,

fomentando la credibilidad en el Programa de Compensación dirigido a los productores nacionales por una rebaja de aranceles ocasionada por la firma de un TLC con EE. UU.

Beneficiar en promedio a 35,679 productores, evitando reclamos por la carencia de recursos, con el pago oportuno de compensación.

Evitar la Informalidad del comercio algodonero en el eslabón agrícola con la consecuente disminución de recaudación del IGV por ventas de algodón fibra en un 35%.

PLIEGO 013: MINISTERIO DE AGRICULTURAPLIEGO 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA

Demanda Adicional = S/. 81.9 Millones


AFIANZAMIENTO HÍDRICO DEL VALLE DEL TAMBO (S/. 15.0 millones)

Justificación:

Construcción del 70% de la Represa Paltiture en el Valle del Tambo-Moquegua.

PREVENCIÓN DE RIESGOS (S/. 13.0 millones)Justificación:

Ejecutar 44 obras de defensa ribereñas priorizadas, protegiendo más de 28,262 hectáreas agrícolas y beneficiando a 12,847 familias a nivel nacional (Tumbes, Piura, Lambayeque, Ancash, Lima Metropolitana y Provincial, Ica, Arequipa, Cusco, Puno, Junín, Ayacucho y San Martín).

PLIEGO 013: MINISTERIO DE PLIEGO 013: MINISTERIO DE

AGRICULTURAAGRICULTURA Demanda Adicional = S/. 81.9 Millones


FORTALECIMIENTO DE AGENCIAS AGRARIAS (S/. 2.4 millones)Justificación:

Fortalecimiento de 03 Agencias Agrarias en zonas alto andinas y de zona de selva, con infraestructura y equipamiento.

Fortalecimiento de las 05 Agencias Agrarias y 05 Direcciones Regionales Agrarias, con el Desarrollo del Modelo de Gestión.

Implementación del Modelo de Gestión a nivel nacional. Extensión del aprendizaje adquirido de 13 DRA’s en su ámbito de acción.

INFORMACIÓN AGRARIA (S/. 2.1 millones)Justificación:

Sostenibilidad de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Producción y Ventas “ENAPROVE”. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Agraria (SIAG). Asistencia técnica y capacitación dirigida a las regiones agrarias (Contemplado en el

proceso de Descentralización).




002: Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos-PRONAMACHCS

S/. 11.5 millones

Justificación:

Sostener la intervención del Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos.

Asegurar un mejor aprovechamiento del financiamiento, permitiendo una mayor intervención del pequeño productor alto andino.

005: Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural-PETT

S/. 4.9 millones

Justificación:

Saneamiento físico legal en las zonas de Selva, distritos de Moyobamba, Río Tambo, Mazamari y Pangoa, mediante la inscripción de 68,900 expedientes en los Registros Públicos.




006: Proyecto Subsectorial de Irrigación-PSI S/. 11.6 millones

Justificación:Dicha demanda permitirá: Cubrir la Contrapartida Nacional para los Contratos de Préstamo a suscribirse con el BIRF

(Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) y JBIC (Banco de Cooperación Internacional del Japón).

Rehabilitar 68.29 Km. de canales, 10 bocatomas, 123 obras de arte, 135 estructuras de control y medición.

Tecnificar el riego en 2,011 ha con cofinanciamiento de los agricultores. Fortalecer la institucionalidad en 64 juntas de usuarios, debiendo capacitar a 10,600

agricultores. Asistencia técnica a 11,440 agricultores beneficiarios. Apoyar la Gestión de Recursos Hídricos, otorgar 113,000 licencias.

Riesgos de no contar con la demanda: Disminuir la competitividad en el campo de las agroexportaciones y productividad en el

agro. Disminuir el logro conseguido en el campo de la organización, competitividad, articulación

productiva (cadenas), tecnificación del agro. Incumplimiento de los acuerdos.




008: Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur-MARENASS

S/. 2.4 millones

Justificación:

Dicha demanda permitirá la:

Sostenibilidad de la Actividad Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur, con énfasis en los Departamentos de Apurímac, Cusco y Ayacucho, en 360 comunidades.

Mediante la:

- Capacitación de 50 Grupos Organizados de Mujeres-GOM para la promoción de negocios exitosos.

- Información a 30 municipios distritales sobre la propuesta y las buenas lecciones del Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur.

- Promoción de las innovaciones tecnológicas y fortalecimiento organizacional de autoridades comunales y líderes de 25 comunidades.



PLIEGOS MONTO SOLICITADO

160: Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA S/. 13.6 millones

CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA MOSCA DE LA FRUTA CERATITIS CAPITATA EN LA COSTA PERUANA (S/. 10.5 millones)

Los Beneficios Sociales y Económicos del Proyecto son:a) Pérdidas directas evitadas a la producción de cultivos susceptibles (beneficio valorado en

US$ 33’926,989).b) Costos privados evitados en el control de la plaga (beneficio valorado en US$ 40’132,768).c) El beneficio total calculado es US$ 74’059,757 para el periodo de cuatro años.

Justificación:

Favorecer el ingreso de la fruta al mercado de los EE. UU. Obtener y mantener áreas libres de Ceratitis Capitata y reducir las pérdidas económicas por

moscas de la fruta. Campaña de erradicación en 444,018 hectáreas hospedantes, en Arequipa, Ica, Lima,

Lambayeque, Piura. Vigilancia y protección permanentes de áreas libres en 42,108 hectáreas hospedantes, en

Tacna, Moquegua, Arequipa.

PLIEGOS PRESUPUESTALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS PLIEGOS PRESUPUESTALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR AGRICULTURADESCENTRALIZADOS DEL SECTOR AGRICULTURA




NUEVO SISTEMA SANITARIO AVÍCOLA (S/. 2.1 millones)

Justificación:

Crear las condiciones de sanidad avícola regional y nacional que permitan una adecuada productividad del avicultor peruano.

Generar la oferta de carne de aves en condiciones de inocuidad, en los principales mercados para los productos avícolas (Japón, EEUU, comunidad Europea) y el afianzamiento del mercado de la comunidad andina.

VIGILANCIA Y CONTROL DE RESIDUOS EN PRODUCTOS PECUARIOS (S/. 0.6 millones)

Justificación:

Disminuir los riesgos sanitarios e impulsar la oferta de alimentos inocuos a la población nacional.

Asegurar la inocuidad alimentaria de los productos avícolas.





CERTIFICACIÓN DE LA PRODUCCION ORGANICA (S/. 0.4 millones)D. S. N° 005-2004-AG – R. S. N° 036-3005-PCM

Justificación:

Autorizar, registrar y auditar 5 Organismos de Certificación. Supervisión de 32 operadores de los Organismos de Certificación, con la finalidad que los

productos denominados orgánicos cumplan con lo establecido en los reglamentos vigentes.




161: Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos-CONACS

S/. 1.8 millones

Justificación:

Dicha demanda permitirá: Cubrir la contrapartida nacional del Convenio MINAG/Comisión Europea para el

Proyecto PROALPACA que permitirá complementar la contrapartida nacional y disponer de 9 millones de soles como donación para ejecutar el Proyecto PROALPACA en los departamentos de Huancavelica, Apurímac y Ayacucho, en beneficio de comunidades campesinas alpaqueras en extrema pobreza.

Cumplir con nuevas funciones y responsabilidades asumidas por el CONACS. Beneficiar a no menos de 107 comunidades campesinas en extrema pobreza, con

acciones de mejoramiento de sus ingresos económicos a través del mejoramiento de los sistemas de transformación y comercialización de carne y fibra de alpaca, organización de centros de acopio y valor agregado de sus productos; así como de fortalecimiento de sus capacidades.




162: Instituto Nacional de Recursos Naturales-INRENA

S/. 14.6 millones

Justificación:

Formalización de Derechos de Uso de Agua, de 100,000 Predios, en 65 distritos de Riego. Consolidar y perfeccionar el proceso de concesiones forestales en 7`539,014 Hectáreas. Plan de Lucha contra la Tala Ilegal, fortaleciendo los puestos de control e implementando 8

nuevos puestos de control a nivel de cuencas Aprobación e implementación del Plan Nacional de Reforestación. Supervisión de planes de manejo forestal, permisos de extracción forestal en comunidades

nativas y predios privados. Promover mecanismos de participación local de 9 Comités de Gestión en la gestión de

áreas naturales protegidas. Fortalecimiento de 37 áreas naturales protegidas a nivel nacional. Gestión y operación en 4 áreas naturales protegidas en la zona de influencia del Proyecto

Camisea. Evaluación ambiental en áreas prioritarias; vigilancia, seguimiento y monitoreo ambiental.




163: Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria-INIEA

S/. 15.1 millones

Justificación:

Lograr que 35,000 familias reciban servicios de extensión agraria e incrementen la producción y productividad de sus cultivos y crianzas en 12%.

Lograr que 65,000 agricultores reciban indirectamente el servicio de extensión e incrementen su producción en 5%.

Mayor abastecimiento del mercado nacional e incremento de la reserva alimentaria de familias de auto subsistencia.

Contribución a la disminución de importación de productos agropecuarios: maíz amarillo duro, leche, arroz, entre otros, por mejor manejo de cosecha y post cosecha, dentro de un contexto de cadenas productivas.

Fortalecimiento Institucional de 10 estaciones experimentales y acciones en algunos anexos recuperados.

De lo contrario se perdería de la posibilidad de que aproximadamente 65,000 productores mejoren su calidad de vida.



ENTIDAD MONTO SOLICITADO

AGROBANCO (S/. 92.0 millones)Justificación:

Permitirá incrementar el capital de AGROBANCO, para el desembolso de Créditos Directos (S/. 206 millones) e Indirectos (S/. 70 millones) /1.

Se beneficiarán a 51,132 Unidades de Producción: 38,169 directamente y 12,963 indirectamente; con 153,397 Hectáreas: 114,508 por créditos directos y 38,889 por créditos indirectos.

Se promoverán 7’ 823,248 jornales: 5’839,908 directos y 1’983,340 indirectos. Generación de 28,407 empleos permanentes: 21,205 directos y 7,202 indirectos. Los beneficiarios serán 368,153: 274,819 directos y 93,334 indirectos.

OTRAS ENTIDADESOTRAS ENTIDADES


/1 Los créditos indirectos comprenden los desembolsos a Cajas Rurales, Cajas Municipales y Edpymes.

ENTIDAD MONTO SOLICITADO

SENTENCIAS JUDICIALES (S/. 12.2 millones)Justificación:

Pago de 05 Sentencias Judiciales en Calidad de Cosa Juzgada, ordenados por mandato judicial a: Luna Méjico S.A., López de Romaña, Sociedad Agrícola Pucalá y Alfredo Elías Vargas.

CUOTAS INTERNACIONALES (S/. 8.0 millones)Justificación:

Cumplir con los pagos atrasados por el Gobierno del Perú a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-FAO, Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional-CGIAR, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura-IICA y Organización Internacional de la Viña y el Vino-OIV.

OTRAS ENTIDADESOTRAS ENTIDADES


DEMANDA ADICIONAL(Millones de Nuevos Soles)

SECTOR AGRARIO 127.0Pliego 013: Ministerio de Agricultura 81.9OPD’s (SENASA, CONACS, INRENA, INIEA) 45.1

OTRAS ENTIDADES 112.2AGROBANCO 92.0

Sentencias Judiciales 12.2

Cuotas Internacionales 8.0

DEMANDA ADICIONAL TOTAL 239.2

REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL DEL SECTOR AGRICULTURA PARA EL AÑO FISCAL 2006 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

“Al contar con los recursos de los contratos en concertación y demanda adicional de recursos ordinarios, el presupuesto del Sector Agricultura

alcanzaría un nivel similar al del año 2003, S/. 762.4 millones”

663.6 699.5 760.7

507.2 548.5 571.6

127.0

63.8

112.2

0

200

400

600

800

1,000

Años

Mil

lon

es

de

S/.

Dem. Otras Entidades 112.2

Dem. Adicional Sector 127

Créd. Ext. en Concert. 63.8

Asignación 663.6 699.5 760.7 507.2 548.5 571.6

2001 2002 2003 2004 2005 2006

S/. 762.4 Millones

“Exceptúese al Pliego 013: Ministerio de Agricultura de las restricciones establecidas en el inciso a) del Artículo 8º de la presente Ley, en lo referente al incremento de los incentivos laborales que se otorgan a través de CAFAE a los trabajadores”

PROPUESTA DE DISPOSICIÓN FINAL A SER INCORPORADA EN LA LEY DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2006

JUSTIFICACIÓN:El MINAG cuenta con 223 trabajadores nombrados (10 son destacados). Actualmente estos trabajadores perciben magras remuneraciones, no acordes a su amplia experiencia, responsabilidad y competitividad alcanzados durante su trayectoria, ya sea como funcionarios, profesionales, técnicos y auxiliares en las dependencias donde han laborado.En ese sentido, teniendo como referencia los incentivos laborales de trabajadores de otros Ministerios del Gobierno Nacional (Gráfico inferior), el Ministerio de Agricultura plantea por tercer año consecutivo la excepción antes señalada, que permitirá el incremento de los beneficios de los trabajadores.

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

4,500.00

CATEGORÍA

NU

EV

OS

SO

LE

S

Ministerio de la Producción 3,999.00 3,482.00 2,919.00 2,646.00

MIMDES 3,141.90 2,547.20 1,956.08 1,943.90

Ministerio de Transportes 2,799.00 2,539.00 2,309.00 2,309.00

Ministerio de Agricultura 2,480.00 2,480.00 2,250.00 2,050.00

F1 y F2 SPA STA SAAFUNCIONARIO PROFESIONALES TECNICOS AUXILIARES

MINAG

MINAG

MINAG

MINAG

manuel manrique ugarte ministro de agricultura proyecto presupuesto sector agricultura proyecto...

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