mapeo de procesos en producción animal
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SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN DE
ESPECIES MENORES
M.C. J. ROBERTO ESPINOZA P.
Es el conjunto de pasos que se realizan deforma secuencial para conseguir elaborarproductos o servicios (outputs) a partir dedeterminados inputs.
Un proceso es un ámbito de actuación quedefine un curso de acción compuesto por unaserie de etapas, las cuales añaden valor a lasentradas con el fin de producir unas salidas quesatisfagan las necesidades del cliente delproceso.
Un Sistema de producción es un proceso.
Los pasos a seguir son:
a. Identificación de procesos estratégicos,fundamentales y de soporte.
b. Construcción del mapa de procesos.
c. Asignación de procesos clave a susresponsables.
d. Desarrollo de instrucciones de trabajo de losprocesos.
Procesos clave: atañen a diferentes áreas delServicio y tienen impacto en el cliente creandovalor para éste. Son las actividades esencialesdel Servicio, su razón de ser. Son los procesosa partir de los cuales el cliente percibirá yvalorará nuestra calidad.
En el caso de la producción animal aquellasetapas productivas , reproductivas o fisiológicasmás relevantes durante su ciclo de vida.
Los procesos fundamentales del Servicio de Gestión y Control de la Calidad son:
Captura, procesamiento y análisis de información sobre las necesidades y el grado de satisfacción
Presta asesoramiento técnico a los grupos de mejora
Monitorizar los indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad;
Realiza auditorías de calidad;
Elabora propuestas de mejora;
Colabora en el diseño o re-diseño de nuevos servicios o productos;
Apoya técnicamente los sistemas de autoevaluación basados en el modelo de Gestión de la Calidad Total;
Evaluación de la calidad y los servicios;
Registra, conserva, analiza y da respuesta a las reclamaciones y sugerencias
Procesos de soporte: Son los procesos
responsables de proveer a la organización de
todos los recursos necesarios, en cuanto a
personas, maquinaria y materia prima, para a
partir de los mismos poder generar el valor
añadido deseado por los clientes.
Los procesos de soporte del Servicio de
Gestión y Control de la Calidad son:
Contratación y promoción del personal;
Compras;
Formación;
Sistemas de información;
Control de gestión;
Mantenimiento
Alimento para los animales.
Una vez identificados todos estos procesos
pueden organizarse en un mapa de procesos.
Se muestra a continuación el Mapa de
Procesos referente a la engorda de ganado
en corral.
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Asesor en SGC
MOVIMIENTOS DEL GANADO EN LA
ENGORDA
GUIA DE
COMPETENCIAS
1.- ENTRADAS (Compras, aportaciones)
2.- SALIDAS (Ventas, devoluciones)
3.- TRASPASOS
4.- TRANSFERENCIAS
5.- SACRIFICIO
6.- ROBOS
7.- MUERTE
Principales movimientos
del proceso
Soluciones
Soluciones
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Asesor en SGC
CARACTERÍSTICAS RACIALES DE
LAS UNIDADES BIOLÓGICAS
GUIA DE
COMPETENCIAS
Únicamente se aceptarán animales de razas y
cruzas europeas para el proceso de engorda
por la calidad Premium y Choice que se tiene
como objetivo meta de la calidad de la carne.
(Ejemplos: Angus negro, Angus rojo, Hereford,
Charoláis, Limousine, Brangus, Salers, etc.)
LAYOUT IDENTIFICACIÓN
DE LAS CARACTERÍSTICAS
RACIALES DEL GANADO
RAZA ANGUS
Soluciones
RAZA HEFERORD
RAZA BRANGUSRAZA CHAROLAIS
RAZA SALERS RAZA LIMOUSINE
Fenotipo de raza europea
y sus cruzas
Soluciones
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Asesor en SGC
REQUISITOS PARA LA RECEPCIÓN
DEL GANADO
GUIA DE
COMPETENCIAS
Sin excepción cada socio deberá de
entregar :
1)Factura a favor de Excelencia en
Carne de Chihuahua SPR de RL de CV.
2)Pase de ganado.
Soluciones
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Asesor en SGC
PESOS INICIALES DE
RECEPCIÓN DEL GANADO
GUIA DE
COMPETENCIAS
Únicamente se aceptarán animales con un
peso entre 270 a 300 kilogramos para la
engorda. Con una tolerancia de + - 10
kilogramos.
En caso de que los animales no lleguen al
peso inicial deberán de entrar a corrales de
pre-condicionamiento a cuenta del socio y con
Consentimiento del Gerente de Operaciones.
Soluciones
Animales en pre-condicionamiento para ver sí son
aptos para la engorda
Soluciones
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Asesor en SGC
VERIFICACIÓN DEL PESO
GUIA DE
COMPETENCIAS
Los animales se deberán pesar en las bascula
para el lote o en grupo y en la bascula
individual; esto con el fin de tener una
referencia. Se deberá de revisar que la
bascula este en cero y que este limpia.
Soluciones
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Asesor en SGC
EDAD DE LOS ANIMALES
GUIA DE
COMPETENCIAS
Únicamente se aceptarán animales con edad
máxima en razas o “Frame” grandes 15
meses y razas medianas a 18 meses.
La meta es sacrificar animales no mayores de
24 meses, pero se necesita cierta edad para
un buen marmoleo de la carne para la calidad
Premium y Choice.
Soluciones
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Asesor en SGC
CONDICIONES DE SALUD
GUIA DE
COMPETENCIAS
Mismas condiciones sanitarias y de bienestar
para un animal que va a exportación a los
E.U.A.
Estado de salud sano. (No chuecos, no
nubes, no cortes, no raspaduras, etc.).
Soluciones
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Asesor en SGC
PROTOCOLOS DE VACUNACIÓN
GUIA DE
COMPETENCIAS
Todos los animales deberán de llevar los
protocolos de vacunación de TB y de Brúcela,
o en su defecto de hato libre.
Con vacunación de virales y bacterianas.
Soluciones
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Asesor en SGC
GUIA DE
COMPETENCIAS
Los bovinos machos deberán de ir castrados
y descornados.
En el caso de las hembras deberán de ir
castradas y/o bien se introducirá un macho a
los corrales de las hembras para inhibir los
efectos de los estros durante la engorda.
Soluciones
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Asesor en SGC
GUIA DE
COMPETENCIAS
Los animales deberán de ir sin ningún tipo de
implante. (Sin inyección de anabólicos u
hormonas).
Sin tener alimentación previa con pollinaza u
otros subproductos de origen animal, ya que
afectan la calidad de la carne.
Soluciones
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Asesor en SGC
GUIA DE
COMPETENCIAS
Calidad de clasificación número 1 y 1.5.
Soluciones
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Asesor en SGC
GUIA DE
COMPETENCIAS
Animales de temperamento tranquilo, no
demasiado nerviosos que pongan en peligro a
los trabajadores.
Soluciones
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Asesor en SGC
GUIA DE
COMPETENCIAS
A todos los animales que ingresen a los
corrales se les pondrán un arete privado, junto
con la fecha de recepción para su trazabilidad
hasta el mercado. Esto junto con su arete de
SIINIGA.
Soluciones
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Asesor en SGC
GUIA DE
COMPETENCIAS
SERVIDA DE LA DIETA
Se recomienda servir la ración por lo menos 2
veces al día, para evitar desperdicio o en su
defecto un sobre consumo.
Soluciones
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Asesor en SGC
RACIONES PARA LA ENGORDA
GUIA DE
COMPETENCIAS
De acuerdo al asesor en nutrición animal las
dietas son las siguientes:
1)Dieta Recepción 12 % P.C.
2)Dieta Fase I 12 % P.C.
3)Dieta Fase II 11.5 % P.C.
4)Dieta Fase III 11.0 % P.C.
La dieta puede ser modificada con la
autorización del asesor en nutrición.
Soluciones
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Asesor en SGC
RACIONES PARA LA ENGORDA
GUIA DE
COMPETENCIAS
Las dietas son formuladas en base a las
necesidades nutricionales de los animales y
de las materias primas disponibles en el
mercado balanceadas a un sistema de costo
mínimo.
Preferentemente el grano deberá de ser
rolado, no más del 15 % de humedad,; y con
garantia de nomás de 20 ppm de aflatoxinas.
Soluciones
Es responsabilidad del Gerente de Operaciones
la lectura de los comederos, como éxito
de la engorda.
Soluciones
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Asesor en SGC
PROHIBICIONES
GUIA DE
COMPETENCIAS
No esta permitido incorporar a las raciones
clembuterol.
Tampoco proteínas de origen animal como
ingredientes en la dieta.
No se manejan implantes, como ningún
tipo de anabólicos o hormonas.
No se adicionan fuentes de nitrógeno no
protéico como urea, pollinaza, etc.
Soluciones
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Asesor en SGC
PROHIBICIONES
GUIA DE
COMPETENCIAS
Por ningún motivo manejar ganado pinto
dentro de las instalaciones de la engorda.
Soluciones
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Asesor en SGC
GUIA DE
COMPETENCIAS
BEBEDEROS
Se les deberá proporcionar agua fresca a libre
acceso en todo el tiempo. Y mantener limpios
los bebederos en todo momento.
Soluciones
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Asesor en SGC
LOTIFICACIÓN DE LOS ANIMALES
GUIA DE
COMPETENCIAS
Los grupos deben formarse en el menor
tiempo posible y verificar que sean lo más
homogéneos posibles. La lotificación permite
que los animales no se causen mucho daño
en el comedero y la distribución de éstos en el
comedero será más homogénea permitiendo
una mejor utilización del alimento.
Soluciones
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Asesor en SGC
FACTORES PARA CONSIDERAR EN LA
LOTIFICACIÓN
GUIA DE
COMPETENCIAS
Con la finalidad de tener un mejor control de
los animales dentro del corral de engorda se
ha implementado esta práctica, que tiene la
ventaja de poder ofrecer cantidades de
alimento de acuerdo con la talla, peso, raza,
edad y sexo del animal. Para esta actividad se
requiere de personal con experiencia que
trabaje en el corral de recepción, ya que al
momento de abrir la puerta hacia los corrales
de engorda, ellos harán los cortes de ganado
de acuerdo a los criterios establecidos antes
de iniciar la engorda.
Soluciones
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Asesor en SGC
GUIA DE
COMPETENCIAS
TIEMPO DE ENGORDA
La duración de la engorda es entre 150 – 156
días. Con un peso vivo del animal para
sacrificio entre 480 – 540 kilogramos.
Soluciones
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Asesor en SGC
GUIA DE
COMPETENCIAS
ECOGRAFÍA DE LOS ANIMALES
Para determinar la calidad de la canal del
animal antes de sacrificar se utilizará
previamente una lectura de ultrasonido para
medir el área del ojo del lomo y la grasa
dorsal por un asesor en ciencia de la carne.
Soluciones
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Asesor en SGC
Soluciones
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Asesor en SGC
GUIA DE
COMPETENCIAS
PESAJE
Se recomienda pesar los animales cada 30
días para darle seguimiento a la eficiencia y
ganancia de peso. Ganancia recomendable
entre 1.3 a 1.6 kilogramos por día.
Soluciones
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Asesor en SGC
CONTROL SANITARIO E HIGIENE DEL
PERSONAL
GUIA DE
COMPETENCIAS
Las reglas de higiene serán colocadas a la vista de todos los que
laboran en la empresa.
El personal deberá́ usar ropa de trabajo apropiada y a los
visitantes se le proveerá́ de ropa de protección.
Al menos una vez al año y cuando ingrese un nuevo empleado,
se deberá́ contar con un certificado de salud emitido por la
Secretaría de Salud. Esto con la finalidad de evitar riegos de
zoonosis o morbilidad.
Es necesario que todo el personal que labora en la empresa sea
registrado ante el Seguro Social.
No defecar en los corrales o en los alrededores de las
instalaciones.
Lavarse las manos después de ir al baño.
No comer en el área de trabajo y utilizar exclusivamente el sitio
indicado para tal actividad.
No tirar basura dentro de los corrales o en áreas cercanas aestos.
Soluciones
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Asesor en SGC
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
GUIA DE
COMPETENCIAS
Crear conciencia en el personal en el manejo de los
animales sin violencia.
Respetar las normas de Bienestar Animal.
Ofrecer capacitación en manejo de animales, seguridad en
áreas de trabajo y, mantenimiento de las instalaciones donde
se engordan los animales.
Verificar que el personal del área cuenta con el equipo
necesario para evitar contaminación cruzada.
Hacer hincapié́ en la prevención de accidentes y normas
de seguridad para evitar contaminación.
Si las instalaciones conducen a faltas en el manejo del
ganado, realice las modificaciones necesarias e instale
señalamientos alusivos a las normas a seguir.
NOM-051-ZOO-1995. “Trato humanitario en la movilización de animales” .
NOM-024-ZOO-1995. “Especificaciones y características zoosanitarias para el transporte deanimales, sus productos y subproductos, productos químicos, farmacéuticos, biológicos yalimenticios para uso en animales o consumo por estos”.
NOM-025-ZOO-1995. “Características y especificaciones zoosanitarias para las instalaciones,equipo y operación de establecimientos que fabrican productos alimenticios para uso enanimales o consumo de estos.
NOM-EM-015-ZOO-2002, “Especificaciones técnicas para el control del uso de beta-agonistasen los animales”.
NOM-060-ZOO-1999. “Especificaciones zoosanitarias para la transformación de despojosanimales y su empleo en la alimentación animal”.
NOM-061-ZOO-1999 “Especificaciones zoosanitarias de los productos alimenticios paraconsumo animal”.
ASEAN Cooperation in Food, Agriculture and Forestry. 2002. Asean Criteria for Accreditationof Livestock Establishment. Cattle and Buffaloes for Breeding. Livestock Publication SeriesNo. 3C .
Boeckman. S., y K. R. Carlson. 1996. Milk and Dairy Beef Residue Prevention Protocol. Foodand Drug Administration, USDA Extension Services, Food Safety and Inspection Service.
Center for Veterinary Medicine. 1995. H.H.S. Pub. No. (FDA) 95-6014.
Food and Drug Administration, Center for Veterinary Medicine Communications and EducationBranch. S/F. HFV-12,301/594-1775.
Grandin, T. 1993. Welfare of livestock in slaughter plants. In: Grandin T. ed. Livestock handling
and transport. Wallingford, Oxon, UK: CAB International, pp. 289-311.
National Research Council. 1974. Nutrients and Toxic Substances in Water for Livestock and
Poultry. Washington, D. C. National Academy of Sciences.
Randall, J. M. 1993. Environmental parameters necessary to define comfort for pigs, cattle and
sheep in livestock transporters. Animal Production. 57:299-307.
Sprague, J. I. 2000. Water quality for feedlot cattle. Feedlot. Vol. VIII, Num. 3.
U.S. Department of Health and Human Services - Public Health Service. S/F. Food and Drug
Administration - 7500 Standish Place, HFV-12, Rockville, Maryland 20855.
Manual de buenas prácticas de manufactura HACCP.
Manual de buenas prácticas pecuarias en el Sistema de producción de Bovino productor de
carne en confinamiento. SAGARPA.
Descripción de actividades del Gerente Operativo y del personal en la engorda.
Política para la recepción de ganado para la engorda por parte de la SPR de Excelencia en
Carne de Chihuahua Código P 5.1 APE 01.
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Secretaria Administrativa
LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN
GUIA DE
COMPETENCIAS
1.- BOVINOS DE CARNE
2.- BOVINOS DE LECHE
3.- PORCINOS
4.- OVINO-CAPRINOS
5.- AVES DE POSTURA – PAVOS - OTROS
6.- CONEJOS
Unidades biológicas
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Secretaria Administrativa
CONTROL DE INVENTARIOS
GUIA DE
COMPETENCIAS
1.- ENTRADAS (nacencias, compras)
2.- SALIDAS (Ventas)
3.- TRASPASOS
4.- TRANSFERENCIAS
5.- TALLER DE CARNE
6.- ROBOS
Unidades biológicas
LAYOUT IDENTIFICACIÓN
DE LOS LABORATORIOS
UNIDAD PORCINA
UNIDAD CUNÍCOLA
UNIDAD AVÍCOLA - PAVOS
UNIDAD BOVINOS
DE LECHE
LAYOUT IDENTIFICACIÓN
DE LOS LABORATORIOS
UNIDAD BOVINOS
DE CARNE
CEITT CHIHUAHUA
UNIDAD OVINOS
Y CAPRINOS
UNIDAD AVÍCOLA - POSTURA
UNIDAD BOVINOS
DE CARNE
CEITT Teseachi y Canoas
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Secretaria Administrativa
Responsables del CEITT
GUIA DE
COMPETENCIAS
Unidades biológicas
En el CEITT de Chihuahua y CEITT Teseachi y Canoas,
cuenta con un encargado, que son los responsables de los
inventarios de activos fijos, insumos, como de las unidades
biológicas bajo su administración. Y en el caso del CEITT
Chihuahua llevan un control diario de los mismos, donde
reflejan todos sus movimientos. Para el CEITT Teseachi y
Canoas reportan mensualmente sus movimientos e
inventarios.
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Secretaria Administrativa
Técnico del laboratorio
GUIA DE
COMPETENCIAS
Unidades biológicas
En el CEITT Chihuahua se tiene un responsable para cada
laboratorio que es el que lleva los registros diarios de los
movimientos de los inventarios a su cargo. Los cuales los
concentran a través de los responsables de los CEITT.
A su vez son los encargados del manejo y de las actividades
que se realizan como: reproducción, manejo, sanidad,
producción, etc. también son los encargados de llevar acabo
las prácticas académicas y de investigación.
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Secretaria Administrativa
Responsables del CEITT
GUIA DE
COMPETENCIAS
Unidades biológicas
En forma mensual le reportan los inventarios físicos al
Secretario Administrativo, donde se revisan conjuntamente
que concuerden libros con físico. Sin embargo para el
CEITT Teseachi y Canoas se lleva únicamente en libros y
Se verifican físicamente dos veces al año; durante el
herradero y el areteado. (Febrero – octubre).
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Secretaria Administrativa
Secretaria Administrativa
GUIA DE
COMPETENCIAS
Unidades biológicas
En forma conjunta con el contador se registran los
inventarios mensuales en la contabilidad de la Facultad de
Zootecnia y Ecología; y se mandan mensualmente los
inventarios a la Dirección administrativa, junto con un
avaluó de los mismos. Reportando en un acumulado
mensual todos los movimientos registrados en los
laboratorios de producción. Esto incluye entradas, salidas,
traspasos y transferencias.
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Secretaria Administrativa
Dirección
GUIA DE
COMPETENCIAS
Unidades biológicas
Es el principal responsable de todos los activos
y patrimonio universitario a cargo de la unidad
académica. Es él responsable de mantener
informado a la Rectoría y el único autorizado
para validar la información ante estas
instancias.
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Secretaria Administrativa
ETAPAS DEL PROCESO
GUIA DE
COMPETENCIAS
Unidades biológicas
ENTRADAS
Dentro de este concepto comprende las nacencias, las
Compras y las donaciones de animales a la UACH. Debe
de ir acompañado para tales asientos: de acta de
nacencia, copia de factura de compra y en su defecto
carta de donación a favor de la UACH. El acta de nacencia
se ocupa únicamente para bovinos. En las otras especies
zootecnistas se registra en el control diario.
NACIMIENTOS
COMPRAS
DONACIONES
MOVIMIENTOS DE ENTRADAS
En bovinos : se registra el sexo, la raza y el arete privado.
En equinos : se registra el sexo.
En ovinos, caprinos, porcinos se registra el sexo.
En conejos : se registran el número de gazapos.
En aves no se manejan nacencias por el tipo de explotación.
En bovinos : se registra el sexo, la raza, el arete privado y el
arete de SINIGA.
En equinos : no se tienen compras durante la administración.
En ovinos, caprinos, porcinos se registra el sexo y la raza.
En conejos : se registran el sexo y la raza.
En aves se registran el número de aves en la parvada.
Todos junto con una copia de la factura por parte de
contabilidad.
En bovinos : se registra el sexo, la raza, el arete privado y el
arete de SINIGA.
En equinos : se registra como dato.
En ovinos, caprinos, porcinos se registra el sexo y la raza.
.
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Secretaria Administrativa
ETAPAS DEL PROCESO
GUIA DE
COMPETENCIAS
Unidades biológicas
SALIDAS
Dentro de este concepto comprende todas las bajas de
inventario de los animales en físico y en libros; como es el
caso de venta, deceso, transferencia al taller de carne,
robo, donación, etc.
Los cuales se contabilizan de manera mensual por parte
de la Facultad y se envia reporte a Unidad Central.
MUERTE
VENTAS
ROBOS
MOVIMIENTOS DE SALIDAS (BAJAS)
En bovinos : se registra el sexo, la raza, el arete privado, y en
su caso el arete de SINIGA junto con un acta de defunción.
Foto y los aretes del animal.
En equinos : se registra el sexo.
En ovinos, caprinos, porcinos se registra el sexo.
En conejos : se registran el número de animales.
En aves no se manejan nacencias por el tipo de explotación.
En todos los casos se llena un formato de defunción, donde
Se ponen las causas y observaciones.
En bovinos : se registra el sexo, la raza, el arete privado y el
arete de SINIGA, la factura y el recibo de caja única.
En equinos : no existen ventas.
En ovinos, caprinos, porcinos se registra el sexo y la raza.
En conejos : se registran el sexo y la raza.
En aves se registran el número de aves en la parvada.
En todos los casos se registran las ventas con factura y
recibo de caja única.
En Todos los casos se hace una denuncia ante las
autoridades competentes y se procede a avisar a la Dirección
de la Facultad, junto con el departamento jurídico de la
universidad para proceder a ratificar la denuncia .
Conjuntamente se le informa a auditoría interna.
.
VENTAS DE UNIDADES BOVINAS
DE CARNE
Subasta de
Ganado comercialSubasta de
Ganado de Registro
Por instrucciones de control interno todos
los bovinos se venden únicamente por medio
de subasta y en su defecto los becerros para la
exportación también se venden al mejor postor
En la frontera.
Ganado de
Exportación
VENTAS DE UNIDADES BOVINAS
DE LECHE
Únicamente se venden los becerros
Machos del laboratorio, debido a
Su naturaleza para el manejo
Zootécnico.
Macho de ganado
lechero de días
de nacencia.
TALLER
DE CARNE
DONACIONES
MOVIMIENTOS DE BAJAS
En el caso de todos los animales que se destinan para su
sacrificio y su aprovechamiento, se hace mediante una
transferencia para el taller de carne. Donde a su vez para el
Control interno del taller de carne se convierte en una
entrada.
Como lo marca la Ley orgánica de la UACH, la única persona
que está facultada para hacer donaciones de cualquier activo
de la universidad es el Rector.
Durante toda la presente administración no se ha llevado a
cabo ninguna donación a terceros.
Elaboró: Área
M.C. J. Roberto Espinoza P. Secretaria Administrativa
ETAPAS DEL PROCESO
GUIA DE
COMPETENCIAS
Unidades biológicas
MOVIMIENTOS INTERNOS
Dentro de este concepto comprende los animales que por
manejo o aspectos fisiologicos cambian de una categoría
a otra, con un doble asiento o movimiento contable; es
decir se da de baja en una categoría y se da de alta en
otra categoría, no afectando el rubro total del invenatrio.
TRASPASOS
TRANSFERENCIAS
EN EL HATO
MOVIMIENTOS INTERNOS
Es el caso de los animales que por ubicación geográfica se
mueven entre los laboratorios que se encuentran dentro del
campus de la Facultad y los laboratorios que son foráneos
como son el caso de Canoas, Teseachi, El Sauz y
L. Cárdenas. No afecta los saldos de los inventarios totales
en libros o físicos. Para este movimiento se genera un
traspaso de quien entrega y quien recibe.
Es el caso de los animales que por cuestiones fisiológicas o
productivas cambian de una etapa o categoría a otra. Con
excepción de las unidades bovinas de carnes, estos
movimientos se registran mensualmente por parte del
responsable técnico del laboratorio. En el caso de bovinos de
carne se realiza únicamente una vez en el año, que puede
ser al inicio o al final en función de la fecha de la exportación.
Este movimiento se contabiliza únicamente en el inventario
mensual de los laboratorios.
Se maneja un concepto de transferencia entre hatos, cuando
se re-categoriza un animal en otra raza. (Únicamente bovinos
Carne)
ESPECIE ZOOTECNICA CATEGORÍAS
Cerdos Lechón
Cerdo iniciación
Cerdo Crecimiento
Cerdo Desarrollo
Cerdo Final
Reemplazo
Vientres
Sementales
Conejos Gazapos
Macho engorda
Hembra engorda
Vientres reemplazo
Sementales reemplazo
Vientres
Sementales
Bovinos Carne Becerros
Becerras
Vaquillas
Toretes
Vientres
Sementales (Toros)
ESPECIE ZOOTECNICA CATEGORÍAS
Ovinos Machos engorda
Hembras engorda
Vientres
Sementales(se tienen borregos churros de Fundación Produce que
se llevan inventarios para control interno, pero no se
contabilizan por no ser activos de la universidad.)
Caprinos CaprinosAnimales que desde un inicio se donaron y se manejan
como una sola categoría.
Aves Gallinas ponedoras
Avestruces
Pavo iniciación
Pavo crecimiento
Pavo desarrollo
Pavo engorda – finalizador
Se reportan de manera individual los inventarios de las
tres especies animales: Aves de postura, pavos y
avestruces.
ESPECIE ZOOTECNICA CATEGORÍAS
Ganado bovino de leche Crías machos
Crías hembras (Becerra lactante)
Becerras 100
Becerras 200
Vaquillas 300
Vaquillas 400
Vacas Frescas
Vacas Altas
Vacas Medias
Vacas Bajas
Equinos Caballos
Yeguas
Mula
Potros
Potrancas
Crías machos
Crías hembras
Burra
GANADO BOVINO
DE CARNE
RAZAS
Ganado bovino carne Raza Angus
Raza Hereford
Raza Criolla
Comercial
En este caso particular se lleva inventario físico de
cada uno de las unidades biológicas, con la siguiente
información:
Arete privado
Arete SINIGA
Raza
Etapa productiva
Sexo
Ubicación
En inventario de libros se registra mensualmente y se
coteja en físico 2 veces al año cuando se hace
herradero o en su defecto manejo para aretear por
parte de SINIGA, desparasitación, vacunación o tipo de
manejo.
La identificación del arete privado se debe de hacer
dentro de las 24 horas de nacencia.
RAZAS DE GANADO BOVINO DE
CARNE EN LA FZYE
Razas no de registro o cruzas se manejan
Como ganado comercial.
Ganado Hereford
Arete naranja.
Ganado Angus
Arete azul
Ganado Criollo
Arete rojo
Ganado Comercial
Arete amarillo, blanco, verde.
FORMATOS DE CONTROL DE INVENTARIOS
DIARIO DE LOS LABORATORIOS
DE PRODUCCIÓN
FORMATOS DE CONTROL
MENSUAL DE INVENTARIOS
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGIA
INVENTARIO FISICO
FECHA Mes: MAYO Año:
LABORATORIO DE OVINO-CAPRINOS UNIDAS __DOMESTICA
CONCEPTO INVENTARIO ENTRADAS NACIMIENTO VENTAS TALLER MORTANDAD INVENTARIO
INICIAL ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA CARNE FINAL
VIENTRES
REEMPLAZOS
CHURROS MACHOS FINAL
CHURROS HEMBRA FINAL
CHURROS MACHOS ENGORA
CHURROS HEMBRAS ENGORDA
MACHOS EN ENGORDA FINAL
HEMBRAS ENG. FINALIZADORA
HEMBRAS EN ENGORDA
MACHOS EN ENGORDA
CAPRINOS
TOTAL
OBSERVACIONES:
ELABORO REVISO COORDINADOR
RESPONSABLE DE UNIDAD SECRETARIO ADMINISTRATIVO LAB. DE PRODUCCION
FECHA DE REVISION 29 DE NOV. DE 2010 NO. DE REVISION 1 F 7.5 M6 SA
TRANSFERENCIAMOVIMIENTOS
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGIA
INVENTARIO FISICO REPORTE MENSUAL
FECHA Mes : Año:
LABORATORIO DE PRODUCCION DE LECHE
CONCEPTO INVENTARIO ENTRADAS NACIMIENTO VENTAS TALLER MORTANDAD INVENTARIO
INICIAL Entrada Salida FINAL
VACAS EN PRODUCCION
VACAS FRESCAS
VACAS ALTAS
VACAS MEDIAS
VACAS BAJAS
VACAS SECAS
VACAS SECAS 60-20
VACAS SECAS 20-0
VAQUILLAS
VAQUILLAS 300
VAQUILLAS 400
BECERRAS
BECERRAS 100
BECERRAS 200
BECERROS
MACHOSHEMBRAS
TOTAL
OBSERVACIONES: __________________________________________________________________________________________
ELABORO REVISO COORDINADOR
RESPONSABLE DE UNIDAD SECRETARIO ADMINISTRATIVO LAB. DE PRODUCCION
FECHA DE REVISION 29 DE NOV. DE 2010 NO. DE REVISION 1 F 7.5 M1 SA
MOVIMIENTO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGIA
INVENTARIO FISICO REPORTE MENSUAL
FECHA Mes: Año:
LABORATORIO DE CUNICULTURA
CONCEPTO INVENTARIO ENTRADAS NACIMIENTO VENTAS TALLER MORTANDAD INVENTARIO
INICIAL ENTRADA SALIDA FINAL
VIENTRES
REEMPLAZOS
MACHOS REEMPLAZO
MACHOS
ENGORDA
MACHOS
HEMBRAS
GAZAPOS
TOTAL
OBSERVACIONES:
ELABORO REVISO COORDINADOR
RESPONSABLE DE UNIDAD SECRETARIO ADMINISTRATIVO LAB. DE PRODUCCION
FECHA DE REVISION 29 DE NOV. DE 2010 NO. DE REVISION 1 F 7.5 M3 SA
MOVIMIENTOS
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGIA
INVENTARIO FISICO
FECHA Mes: Año:
LABORATORIO DE AVES
CONCEPTO INVENTARIO ENTRADAS VENTAS TALLER MORTANDAD INVENTARIO
INICIAL DE CARNE ENTRADA SALIDA FINAL
AVESTRUCES
PAVOS CRECIMIENTO
PAVOS INICIACION
GALLINAS PONEDORAS
POLLO DE ENGORDA
OBSERVACIONES:
ELABORO REVISO COORDINADOR
RESPONSABLE DE UNIDAD SECRETARIO ADMINISTRATIVO LAB. DE PRODUCCION
FECHA DE REVISION 29 DE NOV. DE 2010 NO. DE REVISION 1 F 7.5M5 SA
TRANSFERENCIA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGIA
INVENTARIO FISICO REPORTE MENSUAL
FECHA Mes: Año:
LABORATORIO DE CERDOS
CONCEPTO INVENTARIO ENTRADAS NACIMIENTO VENTAS MORTANDAD TALLER INVENTARIO
INICIAL ENTRADA SALIDA DE CARNE FINAL
VIENTRES
REEMPLAZOS
SEMENTALES
LECHONES
CERDOS INICIACION
CERDOS EN CRECIMIENTO
CERDOS EN DESARROLLO
CERDOS EN FINALIZACION
TOTAL
OBSERVACIONES:
ELABORO REVISO COORDINADOR
RESPONSABLE DE UNIDAD SECRETARIO ADMINISTRATIVO LAB. DE PRODUCCION
FECHA DE REVISION 29 DE NOV. DE 2010 NO. DE REVISION 1 F 7.5 M2 SA
MOVIMIENTOS
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGIA
LABORATORIO DE BOVINOS DE PRODUCCION DE CARNE
REPORTE DE INVENTARIO JULIO DEL: 1-jul.-13 AL: 31-jul.-13
CEITT Teseachi - Canoas
CONCEPTO INVENTARIO SACRIFICIOS ROBOS ROBOS INVENTARIO
INICIAL NACIMIENTOS MUERTES VENTAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADA SALIDA TALLER DE CARNES DENUNCIAS RECUPERADOS CORRECCIONES FINAL
GLOBAL
VACAS
TOROS
VAQUILLAS
NOVILLOS
BECERRAS
BECERROS
TOTAL
OBSERVACIONES:
ELABORARON REVISO COORDINADOR
RESPONSABLE(S) DE UNIDAD SECRETARIO ADMINISTRATIVO LAB. DE PRODUCCION
FECHA DE REVISION 29 DE NOV. DE 2010 NO. DE REVISION 1 F 7.5 M6 SA
TRASPASOS TRANSF. TRANSF. HATO
CEITT Teseachi - Canoas
CONCEPTO INVENTARIO SACRIFICIOS ROBOS ROBOS INVENTARIO
INICIAL NACIMIENTOS MUERTES VENTAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADA SALIDA TALLER DE CARNES DENUNCIAS RECUPERADOS CORRECCIONES FINAL
COMERCIAL
VACAS
TOROS
VAQUILLAS
NOVILLOS
BECERRAS
BECERROS
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBSERVACIONES:
ELABORARON REVISO COORDINADOR
RESPONSABLE(S) DE UNIDAD SECRETARIO ADMINISTRATIVO LAB. DE PRODUCCION
TRASPASOS TRANSF. TRANSF. HATO
CEITT Teseachi - Canoas
CONCEPTO INVENTARIO SACRIFICIOS ROBOS ROBOS INVENTARIO
INICIAL NACIMIENTOS MUERTES VENTAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADA SALIDA TALLER DE CARNES DENUNCIAS RECUPERADOS CORRECCIONES FINAL
ANGUS
VACAS
TOROS
VAQUILLAS
NOVILLOS
BECERRAS
BECERROS
TOTAL
OBSERVACIONES:
ELABORARON REVISO COORDINADOR
RESPONSABLE(S) DE UNIDAD SECRETARIO ADMINISTRATIVO LAB. DE PRODUCCION
TRASPASOS TRANSF. TRANSF. HATO
CEITT Teseachi - Canoas
CONCEPTO INVENTARIO SACRIFICIOS ROBOS ROBOS INVENTARIO
INICIAL NACIMIENTOS MUERTES VENTAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADA SALIDA TALLER DE CARNES DENUNCIAS RECUPERADOS CORRECCIONES FINAL
CRIOLLO
VACAS
TOROS
VAQUILLAS
NOVILLOS
BECERRAS
BECERROS
TOTAL
OBSERVACIONES:
ELABORARON REVISO COORDINADOR
RESPONSABLE(S) DE UNIDAD SECRETARIO ADMINISTRATIVO LAB. DE PRODUCCION
TRASPASOS TRANSF. TRANSF. HATO
CEITT Teseachi - Canoas
CONCEPTO INVENTARIO SACRIFICIOS ROBOS ROBOS INVENTARIO
INICIAL NACIMIENTOS MUERTES VENTAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADA SALIDA TALLER DE CARNES DENUNCIAS RECUPERADOS CORRECCIONES FINAL
HEREFORD
VACAS
TOROS
VAQUILLAS
NOVILLOS
BECERRAS
BECERROS
TOTAL
OBSERVACIONES:
ELABORARON REVISO COORDINADOR
RESPONSABLE(S) DE UNIDAD SECRETARIO ADMINISTRATIVO LAB. DE PRODUCCION
TRASPASOS TRANSF. TRANSF. HATO
OTROS FORMATOS PARA MOVIMIENTOS
DE ANIMALESTRANSFERENCIAS
DECESOS
NACENCIAS
FORMATO PARA SOLICTUD DE VENTA
PARA REGISTRAR ANTE CAJA ÚNICA
CODIFICACIÓN SISTEMA 1SO 9000
PARA PROCEDEIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDADPROCESO ADMINISTRATIVO
FORMATO PARA EL CONTROL DE INVENTARIO MENSUAL
CONCEPTO CODIGO OBSERVACIONES
INVENTARIO DE UNIDAD LECHERA F7.5M1SA INV LAB PROD RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
INVENTARIO DE UNIDAD CERDOS F7.5M2SA INV LAB PROD RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
INVENTARIO DE UNIDAD CUNICOLA F7.5M3SA INV LAB PROD RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
INVENTARIO DE PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS F7.5M4SA INV LAB PROD RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
INVENTARIO DE UNIDAD DE AVES F7.5M5SA INV LAB PROD RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
INVENTARIO DE UNIDAD OVINO-CAPRINO F7.5M6SA INV LAB PROD RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
INVENTARIO DE TALLER DE CARNE F7.5M7SA INV LAB PROD RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
INVENTARIO DE BOVINOS RANCHOS F7.5M8SA INV LAB PROD RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
INVENTARIO DE RANCHOS AGRICOLAS F7.5M9SA INV LAB PROD RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
INVENTARIO DE ALMACEN RANCHOS GANADEROS F7.5M10SA INV LAB PROD RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
FORMATO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS DIARIOS
CONCEPTO CODIGO OBSERVACIONES
INVENTARIO DE UNIDAD LECHERA F7.5D1SA INV LAB PROD RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
INVENTARIO DE UNIDAD CERDOS F7.5D2SA INV LAB PROD RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
INVENTARIO DE UNIDAD CUNICOLA F7.5D3SA INV LAB PROD RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
INVENTARIO DE PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS F7.5D4SA INV LAB PROD RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
INVENTARIO DE UNIDAD DE AVES F7.5D5SA INV LAB PROD RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
INVENTARIO DE UNIDAD OVINO-CAPRINO F7.5D6SA INV LAB PROD RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
INVENTARIO DE TALLER DE CARNE F7.5D7SA INV LAB PROD RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
INVENTARIO DE BOVINOS RANCHOS F7.5D8SA INV LAB PROD RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
INVENTARIO DE RANCHOS AGRICOLAS F7.5MDSA INV LAB PROD RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
TRASPASO DE PRODUCTO A EXPENDIO F7.5D10SA INV LAB PROD RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
ACTA DE DECESO F7.5 D11SA LAB PROD RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
TRANSFERENCIA DE ANIMALES F7.5 D12SA LAB PROD RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
ACTA DE NACIMIENTO F7.5 D13SA LAB PROD RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
CONTROL DE PRODUCCION DE LECHE F7.5 D14SA LAB PROD RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DE COMPRA F7.5 D15SA COMPRAS RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
ACTA DE NACIMIENTO CAMADA DE CERDOS F7.5 D16SA LAS PROD RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
PRECIOS SUBASTA GANADO DE CARNE F7.5 D17SA LAB PROD RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
AVISO DE CAMBIO DE PRECIOS F 7.5 D18 SA LAB PROD RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
AUTORIZACION DE COMPRA DE ACTIVOS F 7.5 D19 SA RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
FORMATO PARA VIATICOS F 7.5 D20 SA RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
FORMATO PART1 RECORRIDO DE LA COMISION MIXTA F7.5 M21 SA RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
FORMATO PART2 RECORRIDO DE LA COMISION MIXTA F7.5 M22 SA RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
FORMATO DE INVENTARIO AGRICOLA F7.5 M23 SA RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
FORMATO DE PRODUCCION AGICOLA F7.5 M24 SA RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
FORMATO DE MOVIMIENTOS MENSUALES BOVINOS F7.5 M25 SA RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
PROCEDIMIENTOS
CONCEPTO CODIGO OBSERVACIONES
PROCEDIMIENTO PARA RECEPCION Y
ENTREGA DE PRODUCTOS EN LAB. PROD P 7.5 SA 01 RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE INV. FISICOS P 7.5 SA 02 RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
PROCEDIMIENTOS PARA ALTAS Y BAJAS DE INV. POR
NACIMIENTO O MORTANDAD P 7.5 SA 03 RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER LOS PRECIOS
DE VENTAS DE LOS PRODUCTOS DE LA FACULTAD P 7.5 SA 04 RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
INSPECCION DE LIMPIEZA P 7.5 SA 05 RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
INSPECCION DE JARDINERIA P 7.5 SA 06 RETENIDO POR AL MENOS UN AÑO
POLITICAS
POLITICAS DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
POLITICA DE SEGURIDAD
POLITICAS DE LAS UNIDADES VEHICULARES
Una vez definidos los procesos fundamentales
del Servicio se deben asignar los propietarios o
responsables de los mismos. Los propietarios son
los encargados de la supervisión y control de los
procesos, es decir, los que se hacen
responsables de su correcto funcionamiento
Los procesos deben desarrollarse de forma
que quede suficientemente claro qué pasos
deben darse para realizarlo. Es decir, se hace
necesaria una explicación, fase por fase, de
las actividades que componen el proceso.
Tres fases son las necesarias para comprender y
poder mejorar continuamente los procesos:
Evaluar Analizar Mejorar
Mejora continua
1. Definir la Misión del proceso de forma tal que permita lacomprensión del valor añadido del mismo respecto de sucontribución a la Misión general de la organización.
2. Asignar un propietario de proceso que lidere la mejora continuade la eficacia y la eficiencia.
3. Consensuar requerimientos cliente – proveedor como primerpaso para la mejora de calidad.
4. Definir indicadores sólidos y consistentes que permitan la tomade decisiones acertadas respecto de la mejora de la calidad. Esnecesario estar seguro de que los datos en todo momento,reflejan la situación actual, la tendencia y son coherentes con losrequerimientos cliente – proveedor existentes.
5. A partir de la comprensión de la misión, los requerimientos de losclientes y los resultados de los indicadores, evaluar el procesoidentificando las ayudas y barreras existentes en el entorno y lospuntos fuertes y áreas de oportunidad del proceso en si. Elresultado de la evaluación nos permitirá detectar las áreas demejora a contemplar.
Analizar las áreas de mejora, utilizandoherramientas de mejora de la calidad talescomo: Proceso de Mejora de Calidad, Análisisde causas raíz y Simplificación de procesos.
Determinar los beneficios que la aplicación dela metodología del Benchmarking puedeaportar, en cuanto a la obtención de prácticasadecuadas para obtener las mejoras derendimiento necesarias.
Identificar las acciones adecuadas paragarantizar la mejora del rendimiento.
Convertir las acciones en planes detallados de
mejora.
Llevar a cabo los planes de mejora.
Comparar los resultados de los indicadores con
los resultados previos, comprobando de esta
forma si las acciones dan la mejora esperada.
Verificar la satisfacción del cliente.
Iniciar un nuevo ciclo de gestión, volviendo a la
fase de evaluación.
Es necesario identificar cuales son los Factores
Críticos de Exito (FCEs) de la organización: Un FCE es un elemento en el cual se tiene que ser
especialmente excelente debido a que el mismo puede
determinar el éxito o el fracaso de la organización
Los FCEs (en un número máximo de 8), deben de
satisfacer la condición de “necesario y suficiente”
asegurando que cada uno de ellos es necesario
para la Misión de la organización y que la suma de
todos es suficiente para alcanzarla
Una vez determinados cuales son los FCEs,podremos identificar cuales son los procesos dela organización que tienen impacto directo enlos mismos, siendo estos procesos los ProcesosCríticos. Identificar los Procesos Críticos es labase para poder administrar los esfuerzos demejora continua de la organización.
1
4
Entrevistas de levantamientoValidación con documentación
Evaluación de la integración de procesos: realizar análisis de procesos actuales
5
Documentación modelo futuro
Documentación modelo actual
2 3
6
Implementación modelo futuro
Documentación del Modelo Operativo Actual
Diseño y documentación del Modelo Operativo Futuro
PROCESOS
Realizar inventario de procesos de las unidades de negocio de la Facultad
Identificar a los “dueños” de procesos
Realizar entrevistas para entender la situación actual en base a los procesos identificados
Realizar la documentación del modelo operativo actual (diagramas de flujo y/o narrativas), incluyendo políticas y normatividad identificadas
Realizar la validación del modelo operativo actual documentado con los dueños de proceso
Entender el modelo de control interno actual: identificar riesgos propios de los procesos y los controles existentes (hallazgos , riesgos y recomendaciones)
Diseño y documentación del modelo operativo futuro incluyendo políticas y procedimientos
Identificación de las brechas en los procesos a ser implementados
Recomendar un modelo de control interno basados en los riesgos identificados
Implementación
Elaborar la hoja de ruta para la implementación del modelo futuro autorizado.
Realizar iniciativas de cambio de acuerdo a los responsables y tiempos asignados
Difundir el modelo futuro con el personal involucrado
Realizar el seguimiento a la implementación del modelo futuro.
CONTROL INTERNO
Soportes
Habilitadores
Guías
Apoyos
EntradaProceso y/o
Sub-ProcesoSalidas
De…
Cliente
Ventas
Logística-
Entrega
Crédito y
Cobranza
Contabilidad
Almacén
Compras
Pago
• Modelo de procesos
Procesos identificados e interrelacionados
• Diseño de procesos
Especificaciones de cómo la tarea ajusta en el todo
• Medidas de proceso y mecanismos de medición
Indicadores enfocados al cliente
• Equipos de proceso
Individuos con enfoque común auto dirigidos
• Dueños de proceso
Individuos con responsabilidad total por el diseño, desempeño del proceso y representantes del cliente
Elementos Escenciales de una Empresa
en el Desarrollo de Procesos
Servicios
Iniciativas
gestiones
•Impuestos
•Costos
•Obligaciones
•Análisis
•Prestaciones
Liderazgo
Compartido
Diagnostico
Situacional
Manejo
Rec.humano
Conocimient
o de
mercado
Competencia
Necesidades
De los
miembros
Rentabilidad
Resultado
Formación
Cultura
Corporativa
Alto Nivel
Responsabilidad
Social
Competitividad
Cadenas
productivas
Cadenas de
valores
Integración
Sustentabilidad
El Proceso de servicio (Alto Nivel)Sustentable y Compromiso Social
Enfoque al Recurso Humano
Procesos de
Apoyo
ENFOQUE AL MERCADO
NECESIDADES
PROPIAS
PLANEACION
ESTRATEGICA
Información, Análisis y Comunicación
Requerimientos y estándares deSistemas - producto
Área ContableÁrea
Administrativa
ESTUDIOS Y
PROYECTOS
RECUROS
HUMANOSAuditoria
Interna
Compras
Externa
Control Presupuestal
Servicio
selección
Prestaciones
Capacitación
ESPECIALIDADES
Afiliaciones , EventosCompetitivosSatisfacción de AfiliadosSistemas – productoAsesoría legal y JurídicaPatrocinadores
NecesidadesDe los miembrosSECTOR SOCIAL Y PRIVADO
115
-Finanzas
-Rec. Hum
-Sistemas
-Auditoría
Liderazgo, Valores,
Equipos de Trabajo
Sustentabilidad
Monitoreo del sector
Sistema de Información
Planeación :
Presupuestos
Proyecciones
Necs. Financieras
Objetivos-Metas
Estrategia
Tecnicas de
Negocios
Alianzas
Desarrollo de Personal
Ambiente de Trabajo
Capacitación, capacitadores
RESULTADOS
(Grupos de Interés)
Participación
En el Mercado
Rentabilidad
Gastos
Eficiencias
Competitividad
Cultura
Valor social
Mejora Continua
e Innovación
Infraestructura
y Tecnología.
Capacidades Clave
VisiónPropósito
SERVICIOS
REQUERIMIENTOS
SOCIOS
Responsabilidad Social
Procesos de Negocio
ELEMENTOS
MODELO DE NEGOCIO
CEA CHIHUAHUA
Investigación, Extensión, vinculación
Benchmarking
Sustentabilidad
Proyectos, factibilidad económica,
Gestión de Recursos
Expo Agro
Plataforma
Cadenas productivas
CORTES DE CARNE
•Impuestos
•Costos
•Inventarios
Liderazgo
Compartido
Diagnostico
Situacional
Manejo
Rec.humano
Tradición
Conocimient
o de
mercado
Resultado
Formación
Cultura
Corporativa
Alto Nivel
Responsabilida
d
Social
El Proceso productivo (Alto Nivel)Sustentable y Compromiso Social
Enfoque al Recurso Humano
Procesos de
Apoyo
ENFOQUE AL MERCADO
PLANEACION
ESTRATEGICA
Información, Análisis y Comunicación
Requerimientos y estándares deSistemas productivos
Área Contable ÁreaAdministrativa
COMPRAS RECUROS
HUMANOS
Auditoria
Interna
Externa
Control Presupuestal
Servicio
selección
Prestaciones
Reclutamiento
Capacitación
ESPECIALIDADES
Agricultura Por contrato
importación
CANALES
-Finanzas
-Rec. Hum
-Sistemas
-Auditoría
Liderazgo, Valores,
Equipos de Trabajo
Sustentabilidad
Monitoreo de l sector
Sistema de Información
Planeación :
Presupuestos
Proyecciones
Necs. Financieras
Objetivos-Metas
Estrategia
Tecnicas de
Negocios
Alianzas
Desarrollo de Personal
Ambiente de Trabajo
RESULTADOS
(Grupos de Interés)
Participación
En el Mercado
Gastos
Eficiencias
Plan de estudios
Cultura
Valor social
Mejora Continua
e Innovación
Infraestructura
y Tecnología.
Capacidades Clave
VisiónPropósito
Especialidades
Cortes
canales
Responsabilidad Social
Procesos de Negocio
ELEMENTOS
MODELO DE NEGOCIO
VISA DEL NORTE
Investigación, Extensión, vinculación
PRODUCCION DE LECHE
•Impuestos
•Costos
•Inventarios
Liderazgo
Compartido
Diagnostico
Situacional
Granos
Forraje
Genética
Manejo
Rec.humano
Resultado
Formación
Cultura
Corporativa
Alto Nivel
Responsabilidad
Social
El Proceso productivo (Alto Nivel)Sustentable y Compromiso Social
Enfoque al Recurso Humano
Procesos de
Apoyo
ENFOQUE AL MERCADO
PLANEACION
ESTRATEGICA
Información, Análisis y Comunicación
Requerimientos y estándares de
Sistemas productivos
Área Contable Área
AdministrativaCOMPRAS RECUROS
HUMANOS
Auditoria
Interna
Externa
Control Presupuestal
Servicio
selección
Prestaciones
Reclutamiento
Capacitación
Sist. Sustentable
Prod. De Leche
Agricultura
Por contrato
importación
Sist. Prod. De
leche
-Finanzas
-Rec. Hum
-Sistemas
-Auditoría
Liderazgo, Valores,
Equipos de Trabajo
Sustentabilidad
Monitoreo del sector
benchmarking
Sistema de Información
Planeación :
Presupuestos
Proyecciones
Necs. Financieras
Objetivos-Metas
Estrategia
Tecnicas de
Negocios
Alianzas
Desarrollo de Personal
Ambiente de Trabajo
RESULTADOS
(Grupos de Interés)
Participación
En el Mercado
Gastos
Eficiencias
Plan de estudios
Cultura
Valor social
Mejora Continua
e Innovación
Infraestructura
y Tecnología.
Capacidades Clave
VisiónPropósito
Diversos productos
Leche
Animales
Responsabilidad Social
Procesos de Negocio
ELEMENTOS
MODELO DE NEGOCIO
GRUPO AGL
Investigación, Extensión,
vinculación
Sustentabilidad
Salud Animal
RESULTADOS
Visión SAPropósito
SA
Desarrollo de líderes, equipos de alto desempeño
Pol
Obj.Est- ProyPpto RH
Vinculación –Alianzas
Cap. clave
MonitoreoDel mercadoMejora. Continua
eInnovación.
Actualización
Benchmark
Medición
TecnicasAdmón.
Inf. RH
Procesos SA
Mapa modelo de negocio Proceso de la gestión administrativa parala mejora
Auditorias
DesLid PerEq
Serv.Per
CAP
COMRem
Ind
Sel
Capacitación
Admón.
Laboral
Presupuestos
Identificacion de cultura
organizacional, necesidades de
personal, estatus de
calidad de vida y condiciones de
trabajo. Incluye normas y
leyes
Diseño y Co-Desarrollo de los
procesos de personal
(reclutamiento, selección, inducción,
capacitación, carrera,
organización, remuneración, prestaciones,
calidad de vida, ergonomía,
condiciones de trabajo…clima
laboral…
Desarrollo, Seguimiento o
Cumplimiento a las acciones e infraestructura
de Información y comunicación
Evaluación de los resultados
Recursos Humanos Plantas
Contabilidad
y FinanzasAuditoría
Operaciones
Del Negocio
y sus…
Oportunidad
es en cuanto
a Personal y
su
desarrollo,
Calidad de
Vida y
Satisfacción
en el
Trabajo.
Incluye la
productivida
d laboral y
cultura
organizacion
al
Para ser un
buen lugar
para
trabajar
Operaciones
Del Negocio y
sus…
Mejoras en
cuanto a
Personal y su
desarrollo,
Calidad de
Vida y
Satisfacción
en el Trabajo
Incluye la
productividad
laboral y
cultura
organizaciona
l
Para ser un
buen lugar
para trabajar
El Proceso de NegocioGrupo Harinas
Personal, Desarrollo, Calidad de Vida…
Su propósito principal es la generación, uso y disposición de la información y la comunicación para la toma de decisiones
Las fronteras de este procesos serán por servicio y en varias de ellas se convierte en un socio y aliado.
Monitoreo del
mercado laboral en
la industria PS PI PC GESTIÓN LABORAL SINDICLA
Indicadores
Reporte
Desarrollo del
Software RH