MAPEO DE PROCESOS AGRICOMINSA

Organigrama del Comité de Calidad

Funciones del Representante de la Dirección

1.      Dirigir el diseño, implementación, evaluación y desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad.2.      Asegurar que se desarrolla, implementa y aplica eficazmente la estructura documentaria que sustenta el Sistema de Gestión de la Calidad.3.     Asegurar que se desarrollan y se utilizan los registros requeridos para evidenciar el funcionamiento eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad .4.      Asegurar la difusión y comprensión de la política de la calidad en todos los niveles de la organización.5.      Informar a la Gerencia General y Concejo de la Calidad acerca del desempeño / performance del Sistema de Gestión de la Calidad . De manera trimestral6.      Asegurar que se cumple la realización de los programas de capacitación y auditorias internas del Sistema de Gestión de la Calidad.7.     Apoyar al Gerente General en la revisión periódica del Sistema de Gestión de la Calidad, si éste así lo requiere.8.      Representar al Gerente General como presidente del Concejo de la Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad, si éste así lo requiere9.      Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de Gestión de la Calidad .10.  Asegurar que se implementa el mejoramiento sistemático en el sistema de Gestión de la Calidad.

Funciones del Representante de la Dirección

11.  Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.12.  Coordinar las actividades del sistema de Gestión de la Calidad.13.  Solicitar a los responsables los informes del cumplimiento de: Objetivos de la calidad, Acciones correctivas, acciones preventivas, Capacitaciones, Mantenimiento preventivo, Indicadores, medición de la satisfacción del cliente, clima laboral, evaluación del personal.14.  Monitorear la aplicación de los documentos / registros del Sistema de Gestión de la Calidad.15. Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora. 16.  Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la capacitación y el entrenamiento del personal así como para las reuniones del Concejo de Calidad.17.  Verificar que los documentos y registros establecidos están / son utilizados por los responsables. Verificar la disponibilidad y actualización de las listas de documentos y registros.18. Coordinar las acciones / actividades para asegurar la eficacia de las auditorias internas.19.  Colaborar en la difusión y concientización acerca de la necesidad del cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.

Funciones del Coordinador ISO 1.      Coordinar las acciones y/o actividades para garantizar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.2.      Monitorear la aplicación de los documentos / registros del Sistema de Gestión de Calidad .3.     Documentar, registrar consultar e informar al Representante de la Dirección del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad .4.      Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la capacitación y el entrenamiento del personal así como para las reuniones del comité del sistema de gestión de la calidad.5.      Asistir al Representante de la dirección en el desarrollo, implementación, monitoreo y mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad.6.      Asistir al Representante de la Dirección en la elaboración de los informes del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad a Gerencia.7.      Verificar que los documentos y registros establecidos son utilizados por los responsables. 8.      Verificar la disponibilidad y actualización de las listas de documentos y registros.9.     Coordinar las acciones / actividades para asegurar la eficacia de las auditorias internas.10.  Colaborar en la difusión y concientización acerca de la necesidad del cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. .

Funciones del Administrador de Documentos1.      Asegurar que las ediciones actualizadas de los documentos y datos del Sistema de Gestión de la Calidad se encuentren disponibles en todos los lugares de distribución o uso.2.      Retirar oportunamente la documentación no válida u obsoleta de todos los lugares de distribución o uso.3.      Mantener actualizada la Biblioteca Documentaria ISO.4.      Asegurar la conservación y disposición de los registros de la calidad, asignados bajo su responsabilidad.5.      Mantener la aplicación de los Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad de su competencia.6.      Reportar al Representante de la Dirección los cambios efectuados en la documentación ISO, así mismo comunicar al personal involucrado sobre los cambios en la documentación. Y asegurar el conocimiento oportuno de estos cambios.7.      Verificar que las PC’S tengan instalado el SISAD (software de administración documentaria de ISO).8.      Realizar los backup de la información relevante de la organización de forma semanal,  resguardar discos bajo su control.9.      Recepcionar solicitud vía mail de recuperación de información y realizar la entrega de la misma.

Aspectos clave SGC

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

COMPROMISO DEL PERSONALCOMPROMISO

DEL PERSONAL

DOCUMENTACION ADECUADA

DOCUMENTACION ADECUADA

ORIENTACION HACIA PARTES INTERESADAS

SISTEMA GESTION DE

CALIDAD

Enfoque por Procesos

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las

actividades y los recursos relacionados se gestionan como un

proceso.

Tipos de AgrupacionesVinculados a responsabilidad de la dirección, planificación,

factores clave, guías, directrices

Ligados con la realización del

productoSoporte a procesos

operativos, recursos, mediciones

Planificación Estratégica I + D Revisión

AnualInvestigación de Mercado

PedidosPlanificación

de Productos

Compras MP

Mezclado Conformado

Horno

Transporte

Almacén

Mantenimiento Sistemas de Información Formación

PARTES INTERESADAS

ESTRATEGICOS

OPERATIVOS

DE APOYO

Vinculados al ámbito Responsabilidad de la

Dirección

Proporcionan, determinan,

mantienen los RRHH, Infraestructura,

Ambiente de Trabajo

Permiten llevar a cabo la producción

Seguimiento de otros procesos, medirlos, analizarlos y acciones de

mejora

Revisión del Sistema

Planificación de la Calidad

POLITICA

OBJETIVOS

Determinación de requisitos

Gestión de solicitudes

Diseño / homologación

Planificación del servicio

Captación y selección

Gestión de ayudas

Gestión incidentes

AC/AP

Necesidades del Mercado

Comunicación Clientes

Compras Publicidad Control Documentación

Comunicación Interna

Gestión de Personal

Ejecución acciones

NC Auditorias Internas

Análisis de datos

Mediciones de Satisfacción

Medición de Procesos

Actividades Características

DIAGRAMA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO

¿Qué actividades se realizan?¿Quién realiza las actividades?¿Cómo realizan las actividades?

¿Cómo es el proceso?¿Cuál es su propósito?

¿Cómo se relaciona con el resto?¿Cuáles son sus entradas y salidas?

PROCESO

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados

PROCESOPROCESOEntradas (Imputs)

Salidas (Outputs)

RecursosRecursos

Proceso ≠ Procedimiento

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso

PROCESOS PROCEDIMIENTOS

Transforman las entradas en salidas mediante el uso de recursos

Definen la secuencia de pasos para realizar una tarea

Se comportan, son dinámicos Solo existen, son estáticos.

Están impulsados por conseguir un resultado Están impulsador por la finalización de una tarea

Se operan y gestionan Se implementan

Se centran en satisfacer a partes interesadas Se centran en el cumplimiento de normas

Contienen actividades que realizan personas de diversos departamentos con objetivos comunes

Recogen actividades que pueden realizar personas de diversos departamentos con diversos objetivos

DIAGRAMAR

Usar símbolos fáciles para representar operaciones.

Trazar el diagrama de flujo de proceso, indicando los pasos que éste sigue actualmente.

Trazar un diagrama de flujo del proceso indicando los pasos que debería seguir si todo trabaja correctamente.

Comparar los diagramas para encontrar diferencias (análisis de problemas)

Decisión

Actividad del proceso

Inicio proceso

Documento

Final proceso

Actividad del proceso

Base de datos

NO

SI

Presentación DiagramaQUIEN QUE

Niveles de Diagramas

Requisitos del S.G.C. ISO 9001

• Requisitos Generales

• Documentación

• Compromiso de la Dirección

• Enfoque hacia el cliente

• Política de calidad

• Planeación• Responsabilidad

, autoridad y Comunicación

• Revisión por la Dirección

• Provisión de Recursos

• Recursos Humanos

• Infraestructura• Ambiente de

Trabajo

• Planeación de la Producción

• Procesos relacionados al cliente

• Diseño y Desarrollo

• Compras• Producción y

Prestación de servicio

• Control de Dispositivos de monitoreo y Medición

• Monitoreo y Medición

• Control de Producto no Conforme

• Análisis de datos

• Mejora

Sistema de Gestión de Calidad

• Registros de Calidad• Control de Documentos• Registros de Calidad• Control de Documentos

• Identificar Procesos del SGC y su aplicabilidad.

• Determinar secuencia e interacción de los procesos

• Asegurar, controlar la operación.• Disponibilidad de recursos• Monitorear, medir y analizar los

procesos• Mejora Continua

• Identificar Procesos del SGC y su aplicabilidad.

• Determinar secuencia e interacción de los procesos

• Asegurar, controlar la operación.• Disponibilidad de recursos• Monitorear, medir y analizar los

procesos• Mejora Continua

• Política de Calidad• Objetivos de la Calidad• Manual de Calidad• Procedimientos• Documentos que aseguren la

efectiva planeación, operación y control de los procesos.

• Política de Calidad• Objetivos de la Calidad• Manual de Calidad• Procedimientos• Documentos que aseguren la

efectiva planeación, operación y control de los procesos.

ACTIVIDADESACTIVIDADES PROCESOSPROCESOS

Responsabilidad de la Dirección

Compromiso Dirección

Enfoque hacia part.

Interesadas

Política de calidad Planeación

Responsabilidad,

autoridad y Comunicació

n.

Revisión por la

Dirección

• Establecer política de Calidad.

• Establecer Objetivos de Calidad

• Revisión de la Dirección.

• Establecer política de Calidad.

• Establecer Objetivos de Calidad

• Revisión de la Dirección.

ACTIVIDADESACTIVIDADES PROCESOSPROCESOS

• Cumplir los requisitos de las partes interesadas

• Cumplir los requisitos de las partes interesadas

• Comunicar Política de Calidad

• Comunicar Política de Calidad

• Establecer Objetivos para niveles operativos relevantes

• Establecer Objetivos para niveles operativos relevantes

• Establecer Organigramas y Perfiles de Puesto

• Establecer Organigramas y Perfiles de Puesto

Mantener los Registros.Temas a revisar•Auditorias•Retroalimentación part interesadas.•Estados acciones correctivas y preventivas•Acciones de seguimiento•Recomendaciones de Mejora

Mantener los Registros.Temas a revisar•Auditorias•Retroalimentación part interesadas.•Estados acciones correctivas y preventivas•Acciones de seguimiento•Recomendaciones de Mejora

Gestión de Recursos

Proveer Recursos para:•Implementar, mantener y mejorar el SGC.•Incrementar la satisfacción de las partes interesadas

Proveer Recursos para:•Implementar, mantener y mejorar el SGC.•Incrementar la satisfacción de las partes interesadas

ACTIVIDADESACTIVIDADES

PROCESOSPROCESOS

• Actualización y Comunicación de organigramas y perfiles de puesto.

• Incorporación de personal operarios.

• Incorporación de personal con capacidades especiales.

• Incorporación de personal ejecutivo

• Capacitación del Personal

• Evaluación anual de desempeño

• Actualización y Comunicación de organigramas y perfiles de puesto.

• Incorporación de personal operarios.

• Incorporación de personal con capacidades especiales.

• Incorporación de personal ejecutivo

• Capacitación del Personal

• Evaluación anual de desempeño

• Mantenimiento preventivo a equipos de Proceso

• Mantenimiento preventivo a Instalaciones

• Mantenimiento a equipos de comunicación (SyH).

• Mantenimiento y respaldos de Información

• Mantenimiento preventivo a equipos de Proceso

• Mantenimiento preventivo a Instalaciones

• Mantenimiento a equipos de comunicación (SyH).

• Mantenimiento y respaldos de Información

• Buenas prácticas de manufactura

• Buenas practicas de Gobierno Corporativo

• Higiene y Seguridad Industrial

• Buenas prácticas de manufactura

• Buenas practicas de Gobierno Corporativo

• Higiene y Seguridad Industrial

Realización del Producto

ACTIVIDADESACTIVIDADES

PROCESOSPROCESOS

• Elaboración y seguimiento del plan de ventas

• Elaboración del Plan de Producción

• Elaboración del Plan de Compras

• Elaboración y seguimiento del plan de ventas

• Elaboración del Plan de Producción

• Elaboración del Plan de Compras

• Atención a Reclamaciones de Calidad.

• Atención a Reclamaciones de Calidad.

• Autorización del concepto.• Autorización del desarrollo.• Planeación y pruebas en el

mercado.• Sincronización de la cadena

de suministro.• Lanzamiento .del nuevo

producto• Evaluación del lanzamiento

del Nuevo Producto

• Autorización del concepto.• Autorización del desarrollo.• Planeación y pruebas en el

mercado.• Sincronización de la cadena

de suministro.• Lanzamiento .del nuevo

producto• Evaluación del lanzamiento

del Nuevo Producto

Realización del Producto

ACTIVIDADESACTIVIDADES

PROCESOSPROCESOS

• Evaluación y Selección de Proveedores.

• Transporte, Agencias aduanales y maquiladores.

• Generación de Ordenes de Compra Materiales Directos

• Generación de ordenes de Compra Materiales Indirectos

• Importaciones• Plan de Inspección de

Insumos

• Evaluación y Selección de Proveedores.

• Transporte, Agencias aduanales y maquiladores.

• Generación de Ordenes de Compra Materiales Directos

• Generación de ordenes de Compra Materiales Indirectos

• Importaciones• Plan de Inspección de

Insumos

• Recepción, Almacenaje y Salida de Materias Primas.

• Toma de Inventarios de Materias Primas

• Rotación de Materias Primas• Administración y Seguimiento

de ordenes de producción (por línea).

• Arranque, Control, Paradas, Limpieza y Mantenimiento de equipos (por línea).

• Identificación de Productos.

• Recepción, Almacenaje y Salida de Materias Primas.

• Toma de Inventarios de Materias Primas

• Rotación de Materias Primas• Administración y Seguimiento

de ordenes de producción (por línea).

• Arranque, Control, Paradas, Limpieza y Mantenimiento de equipos (por línea).

• Identificación de Productos.

• Control, Mantenimiento de Instrumentos de Medición.

• Control, Mantenimiento de Instrumentos de Medición.

Medición, Análisis y Mejora

• Análisis y Retroalimentación de la Satisfacción de clientes.

• Auditorias Internas• Monitoreo y

Seguimiento de Ventas

• Monitoreo y Control de Costos de Producción.

• Planes de Inspección de proceso y producto terminado.

• Análisis y Retroalimentación de la Satisfacción de clientes.

• Auditorias Internas• Monitoreo y

Seguimiento de Ventas

• Monitoreo y Control de Costos de Producción.

• Planes de Inspección de proceso y producto terminado.

ACTIVIDADESACTIVIDADES

PROCESOSPROCESOS

• Control de Producto No Conforme.

• Reacondicionamiento de Producto.

• Destrucción de Producto

• Control de Producto No Conforme.

• Reacondicionamiento de Producto.

• Destrucción de Producto

• Análisis de Datos Monitoreados de cada Medidor

• Análisis de Datos Monitoreados de cada Medidor

• Acciones Correctivas• Acciones

Preventivas

• Acciones Correctivas• Acciones

Preventivas

Recepción del clienteAsignación de mesa y

toma de ordenElaboración de la

órdenServicio en la mesa Cuenta/Cobranza/Cierre

Cliente

Coordinadora de Restaurante

Capitán de meseros

Mesero

Jefe de Cocina

Chef

Cajera

Conserjería (Mozos)

Cómo1: Orden de servicio - 10 15/R12: Según recetario y especificaciones de servicio3: Realizando modificaciones y resolviendo incidencias que surgen en el transcurso del servicio

Proceso de Elaboración de Órdenes Código: DF-01-PO-01-01/01Edición: 01

QuiénQué

Llega al Restaurante

Lleva al cliente a una mesa

Tiene reservación?

Espera

Si

No

Entrega la carta/asigna

mesero

Toma la órden

Recibe y asigna Chef

Elabora la órden/ Avisa

fin

Recibe y entrega

Consume y solicita cuenta

Cierra órden de Consumo

Elabora Cuenta

Limpieza

Recibe la cuenta y paga