marco general (aspectos estratégicos generales) … · itombre del Área estratégica desarrollo...

MARCO GENERAL (Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.

2. Año del POA.

3. Marco filosófico institucional.

3.1 Misión:

3.2 Visión:

3.3 Políticas institucionales:

4. Plan de Desarrollo Municipal.

Dictar kís reglamentos autónomos de Organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el crdenamtento ¡urídico

Acordar sus presupuestos y ejecutarlos

Administrar y prestar servidos públicos municipales

probar las tasas, los predos y tas COTtribuciones municipales, y proponer los proyectos de tarifas de impuestos munidpales

Percibir y administrar, en su carácter de Kiministración tributeiria, los tnbutos y demás Irtgresos municipales

Concertar, con personas o entidades naclonaieso extranjeras, pactos, conventos o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones

Convocar al municipio a c ó n s u l ^ pcûtares, para los fines establecidos en esta ley y su re^mento

MUNICIPAUDAD DE SIQUIRRES

Somos un 6(4)íerrK) Local que procura el desarrollo institucional y de sus comunidades a partir de ia !generacíón y asignación de recursos hacía el credmiento económico, social, cultural, ambiental, organtzadonal con perspectiva de género e igualdad de oportunidades para todos los habitantes del cantón

Un gobierno local que a partir de la modernización, organízadón, coordinadón institucional y trabajo en equipo asume su fundón como órgano rectíw y propicie el desarrollo sostenible de sus habitantes en ,iRualdad de oportunidades

iviodernizadón del aparato institucíonat en estricto apego a ta normativa vigente para direccionar y coadyuvar al desarrollo local Cumplimiento de ias líneas de acdón pr^ûestas en el Pian Cantonal de D^rrotlo Humano Local con partidpadón de fundcmarios del gcîemo local, la sodedad cvM y órgarKis pdítícos

Integradón at gobierm digital y sístematizadón de los procesos

CoCT-dinación Interinstítudonal y funcionamiento del Comité Cantonal de Coordinación Instítuclonal (CCCI)

5 MnecK:ión de Planes Institucionales

Objetivo (s) Estratégico fs) del Area Establear mecanismos para el cobro de servidos, la recaiHiaci^ óptima de los impuestos y patentes munidpales

Implementar estrategias para mejorar el proceso de compra de bienes y servicios munidpales

Organizar ia dinámica institucional y ejecutar presupuesto para atender adecuâmente las demandas administrativas

Garantizar la gestión de proyectos municipales mediante la coordinacií^ e inclusión de estrategias de cambio

Diseñar un plan de mejora en Inter conectivídad e infraestructora municipal para el buen funcionamiento ínstítudonal

Mejorar la calidad en la labor del Concejo ÍWunidpai, los Concejos de Disti-ito y la coordinación Interlnsübjclonal

Elevar la calidad de vida de la población, mediante el enriquedmiento y mejora de la Infraestructura básica cantonal

i d e .

Itombre del Área estratégica

Desarrollo Institucional Municipal



2. Año del POA.



2016

3.1 Misión:

IOS un Gobierno Local que procura el desan-crfk) instiftjciorwl y de sus comunidades a partir de ta gerwración y asignación de recursos hacia e) crecimiento económico, social, cultural, ambiental, organizactonal con perspectiva de género e igualdad de oportunidades para todos los habitantes del cantón

3.2 Sesión: Un gc^íerno local que a partir de ia modernización, organización, coordinación institucional y trabajo en equipo asume su ftjnción como órgano rector y propicie el desairollo Kjstenible de sus habitantes en igualdad de oportunidades

3.3 Políticas institucionales: l\/1odernizacáón del aparato institiicionaf en estricto apego a la normativa vigente para direccionar y coadyuvar al desarrollo local Qimplimiento de líneas de acdón propuestas en el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local con participadón de funcicviaríos del gobienio local, ta s o a s a d dvH y órganos políticos

Inteâción ai gcîerno d l ^ l y sístematizadón de tos procesos

CoOTdInaciOTi Interinstítudonal y funcionamiento del Comitó Cantonal de Coordinación Instítodonal (CCCI)

5 Alineación de Planes Institucionales

4. Plan de Desanrollo Municipal.

Nombre del Área estratégica Objetivo (s) Estratégico fs) del Área

Equipamiento Cantonal Mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón mediante el equipamiento en áreas de educadc^, salud y

Equipamiento Cantonal

Garantizar a partir de ia a s i ^ a d ó n presupuestaría la ccMisti-iKción de espacios para la cultura y el deporte


Equipar a ias dfversfB comunidades del cantón con espacios de uso ccmunal v recreación

Medio Ambiente

Desarrollar, estrategias inteâtes en el manejo de residuos Sí^klos y líquMos, ta conservación y recuperación de recursos naturales y áreas protegidas para et bienestar de ias presentes y futoras generaciones en el cantón

Medio Ambiente Gerrerar y ejecutar acciones necesarias para el tratamiento optímodelos residuos sólidos y líquidos en et cantón Medio Ambiente

fômover y apoyar la ejecución de proyectos diversos en el uso sostenible y protección de áreas ambientales

Medio Ambiente

Aplicar cambios a nivel instítucionaí que permiten la óptima aestíón ambiental municipal

Ordenamiento Territorial

Reestructorar la dinámica municipal en el tema de regulación territorial para procurar e! orden, uso adecuado y buen manejo de los territorios cantonales

Ordenamiento Territorial Concreter acciones a nivel institucional que permitan el uso adecuado de tos suelos urbanos, rurales y la Zona Marítimo


Garantizar el orden y regulación territorial mediante ei mejoramiento de la inspección en construcciones

Política Snriai Local

Implementar estrategias socio económicas en el área educativa, seguridad comunitaria y de atención a diversas poblaciones de forma partidpativa y con equidad de género para el bienester de los habitantes del cantón

Política Snriai Local

Generar procesos enfocados en la atención a poblaciones de

Política Snriai Local EJecuter proâmas y proyectos para la atención e inclusión soda! efectiva de grupos pobtacionates, especialmente a Política Snriai Local

Definir acciones para et tratamiento y combate de la inseguridad



2. Año del POA.


3.1 Misión:


2016

Somos un Gobiemo Local que procura el desarrolto institucíonat y de sus comunidades a partir de la generación y asignación de recursos hacia el crecimiento económico, social, cultural, ambiental, organizactonal con perspectiva de género e igualdad de oportunidades para todos tos habitantes del cantón

3.2 Visión:



Un gobierno local que a partir de ia modernizadón, organización, coordinación institucional y trabajo en equipo asume su función como órgano rector y propicie ei desarrollo sostenible de sus habitantes en iüualdad de oportunidades

Modernización del aparato institucional en estricto apego a la normativa vigente para direccionar y coadyuvar al desarrollo local Cumplimiento de las líneas de acción propuestas en el Plan Cantonal de [desarrollo Humano Locat con participación de funcionarios del gobierno local, ta sociedad civil y órganos políticos

Integración at gobierno digital y sistematización de los procesos

Coordinación Interinstítudonal y fundonamiento del Comité Cantonal de Coordinadón Instttuc ll(CCa¡

5 Alineación de Planes Institucionales

Nombre del Area estratégica

Desaireólo BcanómUx) Local

Servicios Púbiicos

Inf raestnjcbJra Vía!

Ob^tívo^s^stratégi^^s^delTre Fortalecer el sistema educativo cantonal a partir de la coordinación institucional f=omentar la participación dudadana en diversas áreas políticas o Institucitmies con equidad de Género

Asegurar el desarrollo económico-sociat del cantón a partir de la apertijra a>nriercía), el fortalecimiento empresarial y la captación de inversión financiera con equWad de género y en equilibrio con la natorateza

Promover et desarrollo empresarial, así como la generación de diversas oportunidades laborales Estimular la inversión nacional y extranjera mediante el apoyo a proyectos ttiristicos en la zona Garantizar a la población la calidad de los servicios munidpales para el mejoramiento de las ccMndiciones de vida de todos los y las habitantes del canton de Síquirres

integrar ks procesos presupuestarios y de coordinado! instítodonat para mejorar los diferentes servicios ot<»'gados a lascoíTiunidade^ , O&M'gar servicios de óptima calidad a partir de ta rec»'ganlzadón y modernizadón institucíonat Garantizar ta ampliación y reparación de ta infraestructura vía cantonal a partir de la ejecución de tos recursos provenientes de ta Ley 8114 y ta eficiente coordinadrái ínterinstitudonai

Concretar acciones que permitan la ejecución óptima de los recursos provenientes de ta Ley 8114 para atender tas prindpales necesidades de infraestructura vial cantonal

Generar condiciones que permiten la efectiva coordinación Ínterinstitudonai para et mejoramiento, ampliación reconsmicdón de la infraestructura vial canttmat

Respetando su autonomía, se incluye aquellos Proyectos priOTzados por tos Concejos de Distrito según el articulo 94 del Códlao Municipal Se induye aquellos Proyectos que están de acuerdo a los Objetivos Estratégicos de Desarrollo Comunal pero que no necesariamente esten dentro de las Lineas de Acción Estratégica

MARCO GENERAL (Aspectos estratégicos g«ierales)

1. Itomive de la institución.

2. Año del POA.


3.1 Misión:

3.2 Visión:




2016

Somos un Gobierno Local que procura el desarrollo institucional y de sus comunidades a partir de ta generación y e s t a c i ó n de recursos hacia el crecimiento económico, social, cultural, ambiental, organizacionat con perspectiva de género e igualdad de oportunidades para todos tos habitantes del cantón

Un gobierno local que a partir de la modernización, organización, coordinación instítuclonal y trat)ajo en equipo asume su función como órgano rector y propicie el desarrolto sostenible de sus habitantes en ipialdad de oportunidades

tvtodernización det aparato institucíonat en estricto apego a la normativa vigente para direccionar y coadyuvar a^desarroito locai Cumplimiento de las lineas de acción propuestas en el Plan Cantonal de Idesarroiio Humano Local con participación de funcionarlos det gobierno locat, ta sociedad civil y órganos políticos

integración al gsbierno digital y sistematización de ICK procesos

Coordinación tnterinstitucional y fundonamiento del Comité Cantonal de Coordinación Insti'tudonal (CCCt)

5 Alineación de Planes institudonales

I Nombre del Area estratégica |Ob¡etivo(s) Estratéfl ico(sldelAr^

5. Observaciones.

Elaborado pon

Fecha: 21/09/2015

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL •

PLAN DE DESARROLLO OBJETIVOS DE META

PROGRAMACION DE LA META

FUNCIONARIO RESPONSABLE

ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR META

MUNICIPAL MEJORA Y/O INDICADOR E E FUNCIONARIO RESPONSABLE AaiVIDAD

AREA ESTRATÉGICA

OPERATIVOS Código No. Descripción

a % 5i %


1 SEMESTRE 11 SEMESTRE

Desarrollo Institucional

Municipal

Organizar la dinámica institucional y ejecutar

presupuesto para atender adecuadamente las

demandas administrativas

Operativo 1

Dotar del 100% de recursos con ei fin

de cumplir las funciones Legales y Administrativas en

el 1er y 2do semestre

Porcentaje de cumplimiento

50 50% 50 50%

Alcaldesa, Contadora,

Tesorera, Recursos Humanos,

Proveedora

Administración General

461.424.608,49 461.424.610,49


Municipal

Mejorar la calidad en la labor del Concejo

Municipal, los Concejos de Distrito y la coordinación

Interinstitudonai

Operativo 2

Dotar del 100% de recursos al

Departamento de Auditoria para el desarrollo de sus

labores según Plan de Trabajo en el 1er

y 2do semestre


50 50% 50 50% Auditor Auditoría Interna 43.717.184,93 43.717.184,93

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más Producción relevante: Acciones Administrativas


PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

PROGRAMACION DE LA META

ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR META

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

AREA ESTRATÉGICA

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

META

Código No. Descripción

INDICADOR FUNCIONARIO RESPONSABLE ACTIVIDAD

I SEMESTRE II SEMESTRE


Organizar la dinámica Institucional y ejecutar

presupuesto para atender adecuadamente las

demandas administrativas

Operativo

Cumplir en un 100% las funciones

Administrativas en el ler y 2do

semestre para lo cual se llevará a

cabo la adquisición de equipo necesario

así como la actualización de

programas informáticos


75 75% 25 25% Alcaldesa,

Proveedora

Administración de Inversiones

Propias 31.680,145,06 10.560.048,36


Municipal

Mejorar la calidad en la labor del Concejo

Municipal, los Concejos de Distrito y ia coordinación

interinstitucional

Operativo

Disponer de el 100% de recursos

con ei fin de cumplir con los

pagos de Intereses y Amortización

prestamos suscritos durante el lery2do

semestre

Porcentaje de cumplimiento 50 50% 50 50%

Alcaldesa, Contadora, Tesorera

f?egistro de deuda, fondos y aportes 17.982.429,90 17.982.429,90

SUBTOTALES 2,3 1,8 554.804.368,38 533.684.273,68 TOTAL POR PROGRAMA 56% 44%

0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0% 100% Metas de Objetivos Operativos 56% 44%

4 Metas formuladas oara eí oroerama

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 2016

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMATICO PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con eí fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN OPERATIVA PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

POR META PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

AREA

ESTRATÉGICA

OBJETIVOS DE

MEJORA Y/o

OPERATIVOS

META

Código Na Descripción

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE

LA META

% %

FUNCIONARIO

RESPONSABLE SERVICIOS

División de

servicios

09-31

1 SEMESTRE II SEMESTRE

Servicios Piiblicos

Garantizar a la población la calidad

de los servicios municipales para el

mejoramiento de las condiciones de vida

de todos los y las habitantes del cantón

de Síquirres

Operativo

Llevar a cabo la limpieza en

33.695.27 metros lineales, cumplir de

manera eficiente con el pago de

remuneraciones a su vez con la

adquisiciones de bienes y servicios, ler

y2do semestre

01 Aseo de vfas y sitios pijbllcos.

IVletros lineales

limpiados 50 50% 50 50%

Encargado de Cuadrilla

35.334.705,20 35.334.705,19

Medio Ambiente

Generar y ejecutar acciones necesarias para el tratamiento

óptimo de los residuos sólidos y

líquidos en el cantón

Operativo

Prestar el servicio de recolección de basura

en 7.962 unidades servidas

mensualmente, cumplir

eficientemente con el pago de

remuneraciones a su vez con la adquisición de bienes y sen/icios

en especial el tratamiento de

Desechos Sólidos durante el lery2do

semestre

02 Recolección de basura

Unidades servidas

alcanzadas 50 50% 50 50%

Encargado de Cuadrilla

97.033.962,67 97.033.962,68

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMATICO PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.


PLANIFICAOÓN ESTRATÉGICA

PLANIFICAaÓN OPERATIVA

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


META

PROGRAMACIÓN DE LA META

ASIGNAaÓN PRESUPUESTARIA POR META

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


META INDICADOR E

% E

%


SERVICIOS División de

servicios 1 SEMESTRE II SEMESTRE

AREA ESTRATÉGICA


código No. Descripción

E % </> %

09-31 1 SEMESTRE II SEMESTRE

Sen/icios Públicos


de los sen/Icios municipales para el



de Síquirres

Operativo 3

Brindar el servicio en un 100%, cumplir


remuneraciones durante el lerv2do

semestre

Porcentaje alcanzado

50 50% 50 50% Peón de

Cementerio

04 Cementerios

7.844.689,73 7.844.689,74

Servidos Públicos


de los sen/icios municipales para el



de síquirres

Operativo 4

Brindar el servicio en un 100%, cumplir


remuneraciones durante el ler y 2do

semestre


50 50% 50 50% Peón del Mercado

07 Mercados, plazas y ferias

9.631.984,29 9.631.984,30

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMATICO PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS




PLANIFICACIÓN OPERATIVA *

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


META INDICADOR




servicios

09-31

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


META INDICADOR E

en % 1 %



servicios


AREA ESTRATÉGICA



INDICADOR E en % 1 %



servicios


Política Social Local

Fomentarla participación

ciudadana en diversas áreas políticas o

institucionales con equidad de Género

Operativo 5

Llevara cabo la celebración de 8

feclias importantes así como brindar el

100% de los sen/icios y cumplir

eficientemente el pago de

remuneraciones durante el ler y 2do

semestre


50 50% 50 50% Bíbliotecaria,

Técnico en Archivo

09 Educativos, culturales y deportivos

otros

22,035.234,08 22.035.234,08

Política Social Local Fomentar la participación

ciudadana en diversas áreas políticas o

institucionales con equidad de Género

Operativo 6

Aportar el 100% de recursos que permitan el

desarrollo de las celebraciones Patrias

durante el 2do semestre

Porcentaje aportado

0% 100 100% Alcaldesa,

Proveedora

09 Educativos, culturales y deportivos

Culturales

2.800.000,00

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a ia comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.



PLANIFICACIÓN OPERATIVA *

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


META INDICADOR




servicios

09-31


PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


META INDICADOR E

% (/i %



servicios


AREA ESTRATÉGICA



INDICADOR E % (/i %



servicios



Implementar estrategias socio

económicas en el área educativa, seguridad

comunitaria y de atención a diversas

poblaciones de forma participativa ycon equidad de género para el bienestar de

los habitantes del cantón

Operativo 7

Aportar el 100% de recursos que permitan el

desarrollo de 9 programas da trabajo

anual, cumplir eficientemente el

pago de remuneraciones así como la adquisición de bienes y servicios,

otorgamiento de Becas a Terceros

durante el l6rv2do semestre

Porcentaje aportado

50 50% 50 50% Encargada Oficina

de La Mujer

10 Servicios Sociales y complementarios.

33.241.758,66 33.241.758,67


Implementar estrategias socio


comunitaria y de atención a diversas

poblaciones de forma participativa y con equidad de género para el bienestar de

los habitantes del cantón

Mejora

8

Aportar el 100% de recursos que permitan el desarrollo de la oficina de Adolescencia y Niñez así como el proyecto para Población Afrodescendiente durante el ler y 2do semestre

Porcentaje aportado

50 50% 50 50% Encargada Oficina

de La Mujer

10 Sen/icios Sociales y complementarlos.

3.540.000,00

(ice*

3.540.000,00

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNiaPALIDAD DE SIQUIRRES 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS



PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS

META INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE

LA META FUNaONARIO


División de servicios

09-31

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

POR META PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS

META INDICADOR

% i l/l

%

FUNaONARIO



09-31

I SEMESTRE II SEMESTRE AREA

ESTRATÉGICA

OBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS


INDICADOR % i

l/l %

FUNaONARIO



09-31



Organizar la dinámica institucional y

ejecutar presupuesto para atender

adecuadamente las demandas

administrativas

Operativo 9

Contar con el 100% de recursos para

gastos de funcionamiento y

mantenimiento de los edificios municipales, convenio con la UCR,

CECUDI, cumplir eficienmente con el

pago de remuneraciones

durante el ler y 2do semestre

Porcentaje aportado

50 50% 50 50%

Alcaldesa, Tesorera,

Proveedora, Encargado de

Edificios

17 Mantenimiento de edificios

48.078.438,36 48.078.438,37

IVIedlo Ambiente

Generar y ejecutar acciones necesarias para el tratamiento

óptimo de los residuos sólidos y

líquidos en el cantón

Operativo 10

Contar con el 100% de recursos que

permita la promoción y protección de

nuestras riquezas naturales mediante la

contratación de un Gestor Ambiental,

durante el lery2do semestre

Porcentaje aportado

50 50% 50 50% Alcaldesa,

Proveedora

25 Protección del medio ambiente

3.950.000,00

^

3.950.000,00

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con eí fin de satisfacer sus necesidades.



PLANIFICACIÓN OPERATIVA r

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


META



PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


META INDICADOR E

% i %



servicios 1 SEMESTRE II SEMESTRE

AREA ESTRATÉGICA


Código No. Descripción 1/1 % i/i %


Sen/icios Públicos


de los sen/icios municipales para el


de todos los y las iiabitantes del cantón

de Síquirres

Operativo 11

Aportar el 100% de los recursos que

permitan la atención de primer Impacto de parte de la Institución

para eventuales emergencias

Porcentaje aportado

50 50% 50 50% Alcaldesa,

Proveedora

28 Atención de emergencias cantonales

2.500.000,00 2.500.000,00

SUBTOTALES 5,0 6,0 263.190.772,99 265.990.773,03

TOTAL POR PROGRAMA 45% 55% 9% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50%

91% Metas de Objetivos Operativos 45% 55% 11 Metas formuladas para el programa

PIAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA ill: INVERSIONES

MISIÓN; Desarrollar proyectos de inversión a üavor de la comunidad con ei fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA




META

INDICADOR


FUNCIONARIO

RESPONSABLE GRUPOS SUBGRUPOS




META

INDICADOR 1 % 1 %

FUNCIONARIO


1 SEMESTRE II SEMESTRE AREA ESTRATÉGICA



INDICADOR 1 % 1 %

FUNCIONARIO


1 SEMESTRE II SEMESTRE

Política Social locai Fortalecer el sistema educativo

cantonal a partir de ia coordinación institucional

Mejora 1 Realizar mejoras en el Cen Cinai de Pacuarito Infraestructura

mejorada

1 100% 0% Alcaldesa, Proveedora, Concejos de

Distrito

01 Edificios Centros de enseñanza

1.300.000,00

Política Snrial Local Implementar estrategias socio

económicas en et área educativa, seguridad

comunitaria v atención a diversas poblaciones de forma participativa y con equidad de

género para et bienestar de ios habitantes del cantón

Mejora 2 Realizar mejoras y enmallado al Ebais ubicado en Linda Vista, La Lucha, U Perlita, Watdeclc,

Herediana, luisiana, Portón Iberia

Infraestructuras mejoradas

7 100% 0%

Alcaldesa, Proveedora, Concejos de

Distrito

01 Edificios Centros de salud

22.100.000,00

Política Social Local Implementar estrategias socio


comunitaria y de atención a diversas poblaciones de forma participativa y con equidad de

género para el bienestar de ios habitantes del cantón

Mejora 3

Realizar mejoras a ia infraestructura del Salón Comunal ubicado en San Carlos, Barrio María Auxiliadora, Siquirritos, Barra de Parísmina,

Nueva Virginia, El Coco, Florida, Grano de Oro

Infraestructuras mejoradas

9 100% 0%

Alcaldesa, Proveedora, Concejos de

Distrito

01 Edificios Salones Comunales

28.100.000,00


Organizar ia dinámica instjtuciortal y ejecutar presupuesto para atender adecuadamente ias demandas administrativas

Operativo 4

Contar con el 100% de recursos para el adecuado ^ncionamiento de la Unidad

Técnica de Gestión Vial, cumplir de manera eficiente con el pago de remuneraciones

durante el ler y 2do semestre

Porcentaje de recursos aportados

50 50% 50 50%

Alcaldesa, Proveedora,

Unidad Técnica de Gestión Vial

02 Vías de comunicación terrestre


118.550.712,48 118.550.712,48

Infraestructura Vial

Garantizar la ampliación y reparación de ia infraestructura

vial cantonal a partir de ia ejecución de los recursos

provenientes de la Ley &11A y la eficiente coordinación

interinstitucional

Mejora 5

Contar con el 100% de recursos con el fin de

maquinaria y la adquisición de combustible y así ejecutar los trabajos en caminos

debidamente evaluados y priorizados durante el ler y 2do semestre


50 50% 50 50%




Mantenimiento rutinario red vial

20.000.000,00 20.000.000,00

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAUDAD DE SIQUIRRES 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA III: INVERSIONES

MISIÓN; Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Prviducción final; Proyectos de inversión




ikSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META


AREA ESTRATÉGICA

OBJETIVOS DE MEJORA Y/o OPERATIVOS

META


INDICADOR FUNCIONARIO RESPONSABLE

GRUPOS SUBGRUPOS I SEMESTRE 11 SEMESTRE

infraestructura Vial 100 100% 0%

Garantizar la ampliación y reparación de ta infraestructura

viai cantonal a partir de la ejecución de ios recursos

provenientes de ia Ley 8114 y la eficiente coordinación

Ínterinstitudonai

Mejora

Contar con el 100% de recursos con el fin de ejecutar traiga jos de relastreo en los caminos de Barrio Keith, La Lucha, las Juntas así como la adquisición de bienes y servicios durante el

ler semestre



Unidad Técnica de Gestión Viai


Mantenimiento periódico red viai

48.750.000,00

Infraestructura Vial 100 100% 0%

Garantizar la ampliación y reparación de ta infraestructura

viai cantonal a partir de la ejecución de ios recursos

provenientes de ta Ley 8114 y la eficiente coordinación

interinstitucional

Mejora

Contar con el 100% de recursos que permitan la construcción de pasos de alcantarillas

únicamente en camino Viejo a Bajos del Tigre (4), en ei distrito de Pacuarito (3), en Barrio Paimiras sur y norte con entronque con la

ruta 32, sector la Piedra en Santo Domingo (3) pasos de alcantarillas Calle Zuñiga (2) en el

ler semestre


Rehabilitación red vial



Unidad Técnica de Gestión Viai

17.500.000,00

Mejora 75% 25 25%

Infraestructura Vial

Garantizar ia ampliación y reparación de ia infraestructura

vial cantonal a partir de la ejecución de los recursos

provenientes de la Ley 8114 y la eficiente coordinación

interinstitucional

Contar con ei 100% de recursos para la colocación de asfalto caminos: 7-03-03, 7-03-18, 7-03-19, 7-03-46, 7-03-47, 7-03-022, 7-03-

038, mantenimiento en los caminos de entrada Urbanización MUCAP, entronque RN

415 Ojo de Agua, Mira Flores, camino ia Radial a salir a ia Ruta 32 contiguo al Bar

Blanco y I egro




02 Vías de comunicación

terrestre

Mejoramiento red vial

52.500.000,00 17.500.000,00

infraestructura Vial 75% 25 25%

Garantizar la ampliación y reparación de la infraestructura

vial cantonal a partir de la ejecución de ios recursos

provenientes de la Ley 8114 y la eficiente coordinadón

interinstitucional

Mejora

Contar con et 100% de recursos que permitan realizar trabajos vía obras por contrato para ia Rehabilitación de Sistemas de Drenaje y

mejoramiento de superficie de ruedo, relastreo en entronque Ruta 32 entrada

Freehold a entronque entrada San Luis hasta entronque Proyecto de Vivienda Pacuare, La Alegría, Ciudadela Las Flores, caminos 7-03-

046-00 y 7-03-047-00




02 Vías de comunicación

terrestre

Mejoramiento red vial

110.176.133,28 36.725.377,76

PUN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA III: INVERSIONES

MISIÓN; Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final; Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA


PIAN DE DESARROLLO MUNICIPAL


META INDICADOR



GRUPOS SUBGRUPOS


PIAN DE DESARROLLO MUNICIPAL


META INDICADOR

E % 1

= %


GRUPOS SUBGRUPOS 1 SEMESTRE II SEMESTRE AREA

ESTRATÉGICA



INDICADOR E

% 1 =

%


GRUPOS SUBGRUPOS 1 SEMESTRE II SEMESTRE


Elevar la calidad de vida de la población, mediante el enriquecimiento y mejora de la infraestructura básica cantonal

Mejora 10 Contar con el 100% de recursos para llevar a

cabo ta compra de mezcla asfáltica para bacheo en Villa Bonita


100 100% 0% Alcaldesa, Proveedora, Concejos de Distrito


Otros proyectos

2.750.000,00


Elevar ia calidad de vida de la población, mediante el enriquecimiento y mejora de la infraestructura básica cantonal

Mejora

11

Llevar a cabo la construcción de puente Peatonal Línea Férrea sobre Río Babilonia

Construcción realizada

1 100% 0% Alcaldesa, Proveedora, Concejos de Distrito


Otros proyectos

1.500.000,00


Garantizar el orden y regulación territorial mediante el mejoramiento de ia inspección en construcciones

Operativo

12

Contar con el 100% de recursos para el adecuado funcionamiento del departamento de Desarrollo y Control Urbano, cumplir de manera eficiente con el pago de remuneraciones así como la adqusición de bienes y servicios durante el ler y 2do semestre

PorcenUje de recursos aportados

50 100% 0% Alcaldesa, Proveedora, Encargado de Desarrolto y Control Urbano

06 Otros proyectos

Dirección Técnica y Estudios

19.700.501,08 19.700.501,11

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 2016

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA III: INVERSIONES

MISIÓN: Desarrollar proyectos de Inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.


PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA


PROGRAMACIÓN DE

LA META



AREA

ESTRATÉGICA


META


INDICADOR % %


GRUPOS SUBGRUPOS



Implementar Estrategias Socio Económicas en el Area Educativa, Seguridad

Comunitaria y de Atención a Diversas Poblaciones de forma Participativa y con Equidad de

Género para et Bienestar de los Habitantes del Cantón

Mejora 13

Realizar diversas obras como; mejoras Play Ground El Peje, arreglo camerinos Comité Deportes Los Angeles, construcción Cancha

Multiuso Waideck y Villa Bonita, construcción Salón Multiuso Adulto Mayor Florida, II etapa Sítate Board Barrio María Auxiliadora, II eUpa acondicionamiento Plaza Deportes San Rafael, enmallado cementerio Santa Marta Area Sur,

Plaza Deportes Pacuarito, mejoras capilla Velación florida, colocación de cerámica

Salón Asociación Agrícola Femenina florida, II etapa mejoras cementerio Germania, cancha

[deportes Germania, mejoras cementerio Milano, mejoras cancha multiuso Bella Vista,

enmaitado Campo Ferial La Alegría, construcción nichos cementerio San isidro

durante el ler semestre

Trabajos realizados

Alcaldesa, Proveedora, Concejo de

Distrito

esotros proyectos

Otros proyectos 40.300.000,00


Implementar Estrategias Socio Económicas en el Area Educativa, Seguridad

Comunitaria y de Atención a Diversas Poblaciones de forma Participativa y con Equidad de

Género piara el Bienestar de los Habitantes del Cantón


SO

Mejora 14

Contar con el 100% de recursos convenio Municipalidad - Universidad Mactonai para la

elaboración del Plan de Desaerrolto 2016-2030 Canto de Síquirres

Alcaldesa, Proveedora, UNA

07 Otros fondos e inversiones

Otros proyectos 1.862.400,00 1.862.400,00

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMATICO PROGRAMA III: INVERSIONES

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de ia comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.


PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA



OBJETIVOS DE MEIORA Y/O OPERATIVOS

META INDICADOR


FUNCIONARIO


/¡iSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META



META INDICADOR 1 % 1 %

FUNCIONARIO


1 SEMESTRE 11 SEMESTRE AREA

ESTRATÉGICA



INDICADOR 1 % 1 %

FUNCIONARIO


1 SEMESTRE 11 SEMESTRE


Elevar la calidad de vida de la población, mediante ei enriquecimiento y mejora de ia infraestructura básica cantonal

Mejora 15

Realizar la compra de alimentos para ei Centro Diurno de Atención ai Anciano

Síquirres, compra de electrodomésticos comedor Salón Comunal 52 Millas, tractor chapeadora Comité Deportes Bella Vista,

lancha Escuela Barra de Pacuare, isntrumentos musicales banda Escuela

Atención Prioritaria La Amelia y Escuela Grano de Oro, chapeadora Plaza Deportes

Guayacán, Play Ground para Escuela Ei CocaL Escuela San Joaquín Area Sur, Escueta de

Maryiand, Escuela Fausto Herrera, Escuela Bella Vista, Urbanización MUCAP, Indiana 2

Compras realizadas

7 100% 0%


07 Otros fondos e inversiones

Otros fondos e inversiones

25.650.000,00

Política Social Locai Fortalecer ei sistema educativo cantonal a partir de la Coordinación Institucíonat

Mejora 16

Contar con el 100% de recursos a fin de realizar transferencias a ias Juntas de Educación de las Escuelas de Pacuarito, Cimarrones, La Perlita, Milano, Et Peje, La Josefina, La Catalina y San Isidro para mejorar sus infraestructuras, a ia Asociación Desarrollo Integral Pascua y así mejorar el Salón Comunal y Salón Multiuso durante el ler semestre

Transferencias realizadas

9 100% 0% Alcaldesa, Tesorera, Juntas de Educación, Asociación de Desarrollo

07 otros fondos e inversiones

Otros proyectos

34.300.000,00

SUBTOTALES 14,0 545.039.746,84 214.338.991,35

TOTAL POR PROGRAMA 88% 13%

8 8 » Metas de Objetivos de Mejora 89% 11%

13% Mstaa de Objetivos Operativos 75% 25%

16 Mttas formuladas para el programa

marco general (aspectos estratégicos generales) … · itombre del Área estratégica desarrollo...

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