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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAMINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS
MEMORIA
2015CARACAS, 2016
República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para Industrias
Despacho del Ministro
Oficina de Planificación y Presupuesto
Coordinación de Planificación
Avenida Urdaneta, Esquina de Pelota a Ibarras, Edificio Central, Piso 9. Caracas, Distrito Capital Municipio Libertador, Código Postal 1060, Venezuela.
Teléfono: (0212) 596.77.00
Ministerio del Poder Popular para IndustriasMemoria 2015Caracas 2016
Se presentan en un tomo
Equipo Técnico:Oficina de Planificación y Presupuesto
Diagramación, Montaje e Impresión:Oficina de Planificación y Presupuesto
Depósito Legal Nº: PPO201305DC188ISSN: 2343-6166
Directorio Ministerial
Miguel Ángel Pérez Abad
Ministro del Poder Popular para Industrias
José Luis Martínez Bravo
Viceministro de Planificación e
Inversión Estratégica en Industrias
Justo José Noguera Pietri
Viceministro (E) de Industrias Básicas
Carlos Rafael Faría Tortosa
Viceministro de Industrias Intermedias y Ligeras
Olbby Santiago Monsalve Moreno
Viceministro para la Gestión Industrial Socialista
Elvis José Fleire Anselme
Director General (E) del Despacho
Aimara Josefina Quintero Concepción
Directora General de la Oficina de Seguimiento
y Evaluación de Políticas Públicas
Reinaldo Enrique Carvallo Machado
Consultor Jurídico
Jomaira Inés Esparragoza González
Auditora Interna (E)
Jorge Luis Marín Montero
Director General (E) de la Oficina de
Gestión Humana
Ernesto Felipe Montoya González
Director General de la Oficina de
Gestión Administrativa
Heimy Radoska Bracho Blanco
Directora General (E) de la Oficina de
Gestión Comunicacional
Angelo Ricardo Bitorzoli Herrera
Director General (E) de la Oficina de
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Néstor Luis Alfonzo Herrera
Director General de la Oficina de
Relaciones Internacionales
Ingrid del Carmen Oropeza Matute
Directora General de la Oficina de Planificación
y Presupuesto
Rosaura Aranguren de Guiseppe
Directora General (E) de la Oficina de
Atención Ciudadana
José Francisco Acosta Carlez
Director General (E) de Inversiones Estratégicas
José Francisco Acosta Carlez
Director General de Prospectiva y Políticas Industriales
Alexander de Jesús Román
Director General (E) de Regulación de Importaciones
-Vacante-
Director (a) General de Gestión de Insumos Industriales
Leonardo Enrique Carrillo
Director General de Sistemas de
Seguimiento, Evaluación y Control de la Industria
-Vacante-
Director (a) General de Políticas de Industrias Básicas
Ignacio José Valecillos Orellana
Director General de Encadenamiento
Productivo de Industrias Básicas
Nurya Andrea Barrios Cal
Directora General de Proyectos Estratégicos
para Industrias Básicas
José Reinaldo Camejo Díaz
Director General de Políticas
de Industrias Intermedias y Ligeras
-Vacante-
Director (a) General de Encadenamiento
Productivo de Industrias Intermedias y Ligeras
Karla Gabriela Escola Villalobos
Directora General de Proyectos Estratégicos para
Industrias Intermedias y Ligeras
Osmary Gregorina González Salazar
Directora General de Promoción y
Seguimiento de la Pequeña y Mediana Industria
Cristal de la Trinidad Villegas de Cermeño
Directora General de Entramado
y Tejido Industrial
Félix Manuel González Salazar
Director General de Gestión
Ambiental y Tecnología Industrial
César Alfonso Durán Rodríguez
Director General de
Formación Socialista
Presidentes de los Entes Adscritos
Ghimi José Santini Reyes
Corporación Socialista del Sector Vidrio y Envases, C.A.
Carlos Rafael Faría Tortosa
Corporación Socialista del Sector Automotriz, C.A.
Luz María Maldonado López
Corporación Socialista del Sector Electrodomésticos, C.A.
Antonio Núñez Nieves
Corporación Venezolana del Plástico, S.A. (Coveplast)
Luis Alberto Medina Ramírez
Corporación Socialista de Economía Forestal, C.A.
Justo José Noguera Pietri
Corporación Venezolana de Guayana (CVG)
Angel Jesús Moreno Gudiño
Corporación Socialista de Cemento, S.A., y sus Empresas Filiales
José Luis Martínez Bravo
Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela, S.A. (Corpivensa)
Yvan Hernández
Complejo Siderúrgico de Guayana, C.A. (Comsigua)
Jesus Manuel Zambrano Mata
CVG Ferrominera Orinoco, C.A.
Geronimo Jaimes
Complejo Siderúrgico Nacional, S.A.
Tomás Schwab Romaniuk
Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, S.A. (Sidor)
Guiseppe Maltese
Recuperación de Materias Primas, C.A. (Remapca)
Raúl Ernesto Pacheco Salazar
Empresa Siderúrgica Nacional, C.A.
Raúl Ernesto Pacheco Salazar
Tubos sin Costura, C.A.
Alcibiades Jesús Paz
Industria Venezolana Endógena de Válvulas, S.A. (Inveval)
Ángel Bautista Marcano Castillo
CVG Aluminios del Caroní, S.A. (Alcasa)
José Andrés Paredes Salcedo
CVG Aluminios de Carabobo, S.A. (Alucasa)
Noel Martínez Rivero
CVG Aluminios Nacionales, S.A. (Alunasa)
Euclides Amador Campos Apontes
CVG Industria Venezolana de Aluminio, C.A (Venalum)
José China
CVG Bauxilum, C.A.
Leslie Turmero
Centro de Producción de Rines de Aluminio, C.A. (Rialca)
Juan José Méndez Moncada
CVG Carbones del Orinoco, C.A (Carbonorca)
Raúl Ernesto Pacheco Salazar
Servicios de Laminación de Aluminio, C.A. (Serlaca)
Ricardo Humberto Camacho
Empresa de Producción Social Maderas del Orinoco, C.A.
Isaac Rangel
E.P.S. Carpintería Cacique Tiuna
Walter Augusto Quintana Pérez
Veneminsk Tractores, C.A.
Vladimir Calatayud Cardenas
Venirauto Industrias, C.A.
Jorge Luis Romero Carrasco
Fábrica de Camiones Mazven, C.A.
Sugheil Marchan
Fábrica Nacional de Bicicletas, C.A.
Angel Ernesto Siso Barciela
Canteras Cura, C.A.
Olga Andreiev
CVG Compañia Nacional de Cal (Conacal)
Gustavo Imeri
CVG Refractarios Socialistas de Venezuela, C.A.
Olbby Santiago Monsalve Moreno
Insumos Básicos para la Construcción de Viviendas, C.A. (Insumos Básicos)
Lino Márquez
Kariña, S.A.
Omar Marrero
Industria Venezolana Endógena de Papel, C.A. (Invepal)
Benito Pereda
Pulpa y Papel, C.A. (Pulpaca)
Chung-Kai Chen
Industria Electrónica Orinoquia, S.A.
Jorge Michinaux
Venezolana de Industria Tecnológica, C.A. (VIT)
Akram Makarem
Venezolana de Telecomunicaciones, C.A. (Vtelca)
Vladimir Calatayud Cardenas
Empresa de Distribución de Productos e Insumos
Venezuela Productiva, C.A. (Venezuela Productiva)
Juan Antonio Ferro Fernández
CVG Promociones Ferrocasa, S.A. (Ferrocasa)
Doris Pinto
CVG Sociedad de Garantías Reciprocas para la Mediana y Pequeña Empresa de la Región Guayana, S.A. (CVG SGR)
Johann Carlos Álvarez Marquez
Conglomerado Productivo, S.A.
Rafael Ernesto Contreras
Instituto Nacional de la Pequeña y Mediana Industria (Inapymi)
Rubén Alfredo Ávila Ávila
Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios de Paraguaná, C.A. (Zonfipca)
María Carolina Rendiles Bermúdez
Fundación Fondo de Reconversión Industrial y Tecnológica (Fondoin)
Representantes de los Órganos Desconcentrados
Edgar Eduardo Guaita Hernández
Registro Nacional Único de Sustancias Químicas Controladas (Resquimc)
Exposición General
Ciudadanos y Ciudadanas, Ciudadano Presidente y demás Diputados de la
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
Tengo el honor de dirigirme a ustedes en oportunidad de presentar la Memoria y
Cuenta del Ministerio del Poder Popular para Industrias y sus Entes adscritos,
correspondiente al cuarto año de gestión efectivamente cumplida durante el
Ejercicio Fiscal 2015, en cumplimiento con lo establecido en el artículo Nº 244
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, en atención a las
directrices establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y sus reglamentos,
así como los lineamientos metodológicos establecidos por el Ministerio del Poder
Popular de Planificación y el Ministerio del Poder Popular de Economía y
Finanzas, que regulan la formación de la Memoria Anual y la Cuenta de los
Órganos de la Administración Pública Central.
Este documento expone las políticas, objetivos, estrategias y metas planteadas,
así como los resultados y logros alcanzados con la ejecución de los proyectos y
acciones contempladas en el Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto de esta
institución durante el Ejercicio Fiscal 2015, considerando éste como último
período en el cual se presenta la Memoria y Cuenta como Ministerio del Poder
Popular para Industrias, el cual fue suprimido según Decreto N.º 2.073,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N.º 40.774 de fecha 26 de octubre de 2015, para dar paso a la creación del
Ministerio del Poder Popular para Industria y Comercio, según reza en el
mencionado decreto.
El Ministerio del Poder Popular para Industrias desde su creación, estuvo
orientado hacia la construcción y consolidación del nuevo modelo productivo
socialista, para transformar la economía rentista e importadora en una economía
productiva, diversificada, industrializada, socialmente responsable y
ambientalmente sustentable, a través de la ejecución de políticas públicas
dirigidas hacia la recuperación, instalación, articulación y consolidación de las
industrias básicas, ligeras, pequeñas y medianas de todo el país. Para lograrlo,
esta institución ejecutó sus acciones con la mayor eficacia, eficiencia, equidad y
calidad revolucionaria, aprovechando las capacidades internas de nuestros
factores de producción para la generación de bienes y servicios, que permitieron
satisfacer las necesidades de la población, avanzar en la superación de la
pobreza generando empleos de calidad, y apoyando emprendimientos de
carácter mixtos o privados que contribuyeron con la materialización de los
grandes objetivos económicos y sociales de la Patria.
En consonancia con los Objetivos de la Ley del Plan de la Patria, Segundo Plan
Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013 – 2019, así como
de las políticas, objetivos, estrategias y metas contempladas en el Plan
Operativo Anual 2015 de esta institución, se implementaron un conjunto de
acciones dirigidas hacia la consolidación del nuevo modelo productivo socialista,
y para contrarrestar las presiones económicas internas y externas que han
impactado al país durante el año 2015. En ese sentido, se avanzó
transversalmente en la consolidación de las corporaciones sectoriales para
organizar las empresas y consolidar el encadenamiento productivo, que permite
hacer frente a las adversidades con la ejecución de políticas destinadas a
fortalecer las alianzas internacionales e incentivar la autogestión financiera de
las empresas.
Con respecto a las industrias básicas, los esfuerzos siguen enfocados en
recuperar las capacidades instaladas de las distintas plantas, el cumplimiento de
los compromisos contractuales con los trabajadores y trabajadoras, y las
mejoras en general de los procesos productivos.
En tal sentido, el sector aluminio tuvo una producción consolidada de 117.716
toneladas de aluminio primario, permitiendo un incremento en las ventas
internacionales de 31.012 toneladas de lingotes y cilindros, lo cual representó un
109% de incremento en las ventas netas con respecto al mismo período del año
anterior, gracias a la nueva política de comercialización y precios desarrollada a
través de la Corporación Nacional del Aluminio. Estos aciertos a su vez,
permitieron cubrir los costos de producción y gastos, así como generar una
utilidad acumulada neta al mes de octubre de 465 millones de bolívares.
Asimismo, con los aportes asignados por el Ejecutivo Nacional por el orden de
Bs. 5.417.364.000, se honraron los compromisos contractuales con los
trabajadores de la mina de bauxita y planta de alúmina, así como
Bs. 18.629.189,140 para cumplir con el personal de las plantas reductoras.
Por su parte, el sector hierro – acero tuvo una producción consolidada de
12.000.000 toneladas de mineral de hierro para un cumplimiento del 86 % de la
meta, superando en 991.647 toneladas de mineral de hierro la producción
alcanzada en el año 2014. Con el ordenamiento estratégico que se está
realizando en el sector a través de la Corporación Siderúrgica de Venezuela, se
garantizó el suministro de pellas con una producción consolidada de 2.926.234
toneladas dirigidas al sector briquetero, logrando de esta manera la reactivación
de las operaciones de la empresa Briqueteras del Orinoco, la cual obtuvo una
producción al cierre del año 2015 por el orden de 506.512 toneladas, superando
las 152.397 toneladas del año 2014, coadyuvando así al agregado de valor en la
cadena productiva nacional del sector hierro – acero. Asimismo, es importante
mencionar la exportación de 6.784.146 toneladas de mineral de hierro por parte
de Ferrominera del Orinoco, 97.982,60 toneladas de laminados en caliente por
parte de Sidor y 931.264 toneladas de briquetas por parte de las empresas
Briquetera del Caroní, Briquetera del Orinoco, Briquetera de Venezuela,
Comsigua y Ferrominera.
Por su lado, la Corporación Socialista de Cemento y sus cinco filiales, realizaron
las adecuaciones necesarias desde el punto de vista organizacional para
optimizar su funcionamiento, permitiendo de este modo alcanzar una
producción consolidada de 947.282 metros cúbicos de concreto y agregado que
incrementa en un 89% la producción con respecto al año 2014, contribuyendo
así con la construcción de 800.000 mil viviendas para las familias venezolanas.
Asimismo, se fortalecieron las relaciones China – Venezuela e Irán –
Venezuela, a través de los convenios bilaterales suscritos para la construcción
de las líneas de producción Las Llanadas y Cemento Cerro Azul, en los estados
Trujillo y Monagas, respectivamente.
En el caso del sector forestal, se continuó con el desarrollo y fortalecimiento de
la cadena productiva forestal aguas abajo, lográndose cosechar semillas de
Pino Caribe genéticamente mejoradas en los huertos semilleros de los
aserraderos de Uverito, y un inventario de semillas puras con el 95% de
germinación. Asimismo, la empresa Maderas del Orinoco resguardó y protegió
el patrimonio forestal de 580.000 hectáreas de plantaciones de Pino Caribe en
los estados Apure, Bolívar, Anzoátegui y Monagas durante el año 2015.
Con respecto a las industrias Intermedias y ligeras, destacan los esfuerzos en
propiciar un nuevo modelo de organización, elevar la sinergia y generar utilidad
financiera en todas las empresas del sector para cumplir con el Plan de la Patria
2013-2019. En ese sentido, destaca la creación de las Corporaciones Socialistas
del Sector Automotor, del Sector Electrodoméstico, del Sector Vidrio y Envases,
así como también de Economía Forestal. Desde el punto de vista operativo, el
sector automotriz mantuvo un buen ritmo de ensamblaje a pesar del bajo flujo de
divisas, destacando la producción de 21.291 unidades de vehículo en las plantas
ensambladoras Camiones Jac, Mazven, Chery y Venirauto, superior a las 20.203
unidades del año 2014.
En cuanto al sector de tecnología, es importante resaltar la inauguración en el
mes de octubre de la segunda línea de producción de la empresa Venezolana
de Industrias Tecnológicas, con una capacidad operativa 140.000 equipos entre
computadores, laptops y servidores en un solo turno de trabajo, que permitirán el
resguardo de la información vital y una plataforma confiable de soporte
tecnológico en el país. Asimismo, existe un avance del 90% en la instalación de
la segunda línea de Vtelca, conformada por seis líneas de ensamblaje de
equipos celulares, elevando para el primer semestre del año 2016 la capacidad
instalada a 9.600.000 celulares al año en tres turnos.
En el sector de empaque y envases, vale la pena destacar la producción de
322.048.851 unidades de empaques flexibles, etiquetas para alimentos y
bebidas de la empresa Global Print, la cual incrementó en un 400% su
producción con respecto al 2014, en el cual la planta produjo 80.512.221 de
unidades, garantizando de esta manera la producción del 50% de los empaques
para la leche en polvo, cereales, bebidas, aceites comestibles, atunes y
sardinas, en articulación con el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
a través del programa especial “Fuerza Láctea”. Igualmente, la empresa
Venezolana del Vidrio, es otro excelente ejemplo de una eficiente gestión con
una producción de 324.734 toneladas de envases de vidrio en el año 2015, y
una exportación de 2.408 toneladas de envases de vidrio que representan un
611% con respecto al año 2014.
De igual forma, se distinguen los esfuerzos por reimpulsar la plantas de
inyección de plástico “Lanceros de Guaicaipuro” con una inversión de
Bs. 2.300.000 y la activación de una nueva línea de producción en la planta
“Complejo Industrial Socialista Tuyero” para la producción de tinas y tapas de
margarina, vasos de yogurt, tapas para envases y cestas de leche, con una
inversión de Bs. 2.300.000, lo que permitió alcanzar una producción de
6.993.828 vasos de yogurt en el año 2015, que representan un incremento del
100% con respecto al año 2014.
Finalmente, este Órgano de la Administración Pública Central cierra sus
actividades dejando un gran patrimonio al Estado Venezolano; el legado de
haber rescatado y reactivado empresas estratégicas, impulsado pequeños y
medianos emprendimientos, parques industriales y una fuerza laboral
comprometida con la transformación de las estructuras económicas e
institucionales del país, para transitar hacia nuevas formas de organización
social de la producción que liberen las potencialidades de nuestro pueblo en la
procura de satisfacer sus necesidades, generen la mayor suma de seguridad
social, estabilidad política, y de bienestar material y espiritual.
En razón de que el ciudadano MIGUEL ÁNGEL PÉREZ ABAD fue nombrado
como MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIA Y COMERCIO,
mediante Decreto Nº 2.181, de fecha 06 de enero de 2016 Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 40.822 de la misma fecha, el cual fue
reimpreso por fallas en los originales en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 40.826 de fecha 12 de enero de 2016, motivo por
el que le corresponde a este la presentación de la Memoria y Cuenta de acuerdo
a la normativa legal vigente, sin embargo es de acotar que el ejercicio del
periodo del año 2015 corresponde al ciudadano José David Cabello Rondón el
cual para ese periodo ejerció el cargo correspondiente a Ministro del Poder
Popular para Industrias.
Miguel Ángel Pérez Abad
Tabla de Contenido
Directorio Ministerial....................................................................................................3Presidentes de los Entes Adscritos................................................................................7Representantes de los Órganos Desconcentrados........................................................12Exposición General......................................................................................................13Ministerio del Poder Popular para Industrias..............................................................57Marco de Competencias..............................................................................................58Marco Normativo Institucional....................................................................................61
Sistema de Objetivos...............................................................................................73Misión.................................................................................................................73Visión.................................................................................................................74Valores Institucionales.......................................................................................74Estructura Organizativa .....................................................................................78Estructura Organizativa Funcional Entes Adscritos...........................................79
Resultados de Gestión..............................................................................................80Cuadro I. Proyectos ejecutados por el Órgano en el año 2015...........................80Cuadro II. Ejecución Física y Financiera de los proyectos ejecutados por el Órgano en el año 2015.......................................................................................81
Logros de Gestión por Objetivos del Plan de la Patria............................................81Información Complementaria..................................................................................87
Cuadro III. Resumen de los Acuerdos y Convenios del Ministerio Vigentes y Aprobados en el año 2015..................................................................................87
Líneas y Planes de Acción para el año 2016...........................................................88Cuadro IV. Proyectos del Órgano para el año 2016...........................................88
Órgano Desconcentrado...............................................................................................89Operadores de Sustancias Químicas Controladas (Resquimc)....................................90
Reseña Institucional.................................................................................................90Sistema de Objetivo.................................................................................................91
Misión.................................................................................................................91Visión.................................................................................................................91Objetivos Estratégicos........................................................................................92Estructura Organizativa Vigente........................................................................93Políticas..............................................................................................................93Principios y Valores...........................................................................................94
Resultados de Gestión..............................................................................................95Cuadro I Proyecto Ejecutado para el año 2015..................................................95Cuadro II Resultado del Proyecto Ejecutados para el año 2015........................96
Logros de Gestión por Objetivos Históricos...........................................................96
Obstáculos o Limitaciones de la Gestión.................................................................96Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal...................................97
Cuadro III Proyecto a Ejecutar para el año 2016...............................................97Entes Descentralizados Funcionalmente Sin Fines Empresariales..............................98Corporación Venezolana de Guayana (CVG).............................................................99
Reseña Institucional.................................................................................................99Sistema de Objetivos.............................................................................................100
Misión...............................................................................................................100Visión...............................................................................................................100Objetivos Estratégicos......................................................................................100Estructura Organizativa Vigente......................................................................104Políticas............................................................................................................105Valores Institucionales.....................................................................................111
Resultados de Gestión............................................................................................111Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015............................................116Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015................................117
Logros de Gestión por Objetivo Histórico.............................................................118Inversión Social.....................................................................................................120
Cuadro III. Inversión por Sectores Sociales.....................................................121Obstáculos a la Gestión.........................................................................................122Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................122
Cuadro IV. Proyectos a Ejecutar para el año 2016...........................................123Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica (Fondoin). ..............125
Reseña Institucional...............................................................................................125Sistema de Objetivos.............................................................................................125
Misión...............................................................................................................125Visión...............................................................................................................126Objetivos Estratégicos......................................................................................126Políticas............................................................................................................127Valores Institucionales.....................................................................................128
Resultados de Gestión............................................................................................128Cuadro I. Proyecto Ejecutado para el año 2015...............................................128Cuadro II. Resultado del Proyecto para el año 2015........................................129
Logros de Gestión por Objetivo Histórico.............................................................130Obstáculos a la Gestión.........................................................................................131Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................132
Cuadro III. Proyecto a Ejecutar para el año 2016............................................133Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (Inapymi).......134
Reseña Institucional...............................................................................................134
Sistema de Objetivos.............................................................................................136Misión...............................................................................................................136Visión...............................................................................................................136Objetivos Estratégicos......................................................................................136Estructura Organizativa Vigente......................................................................138Política..............................................................................................................138Valores Institucionales.....................................................................................139
Resultados de Gestión............................................................................................139Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015............................................141Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015................................141
Logros de Gestión por Objetivo Histórico.............................................................142Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................142
Cuadro III. Proyectos a Ejecutar para el año 2016...........................................143Entes Descentralizados Funcionalmente Con Fines Empresariales..........................144Empresas en Fase Pre - Operativa.............................................................................145Empresa de Servicios de Laminación de Aluminio, C.A..........................................146
Reseña Institucional...............................................................................................146Sistema de Objetivos.............................................................................................147
Misión...............................................................................................................147Visión...............................................................................................................147Objetivos Estratégicos......................................................................................148Valores Institucionales.....................................................................................149
Resultados de Gestión............................................................................................150Logros de Gestión por Objetivo Histórico.............................................................150Obstáculos a la Gestión.........................................................................................151Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................152
Empresa Pulpa y Papel, C.A. (Pulpaca)....................................................................154Reseña Institucional...............................................................................................154Sistema de Objetivos.............................................................................................155
Misión...............................................................................................................155Visión...............................................................................................................155Objetivos Estratégicos......................................................................................155Políticas............................................................................................................156Valores Institucionales.....................................................................................157
Resultados de Gestión............................................................................................157Cuadro I. Proyecto ejecutado para el año 2015................................................158Cuadro II. Resultado del Proyecto para el año 2015........................................159
Obstáculos a la Gestión.........................................................................................159Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................159
Cuadro III. Proyectos a Ejecutar para el año 2016...........................................160Empresa Siderúrgica Nacional, C.A..........................................................................161
Reseña Institucional...............................................................................................161Sistema de Objetivos.............................................................................................161
Misión...............................................................................................................161Visión...............................................................................................................162Objetivos Estratégicos......................................................................................162Política..............................................................................................................162Valores Institucionales.....................................................................................163
Resultados de Gestión............................................................................................163Cuadro I. Proyecto Ejecutado para el año 2015...............................................164Cuadro II. Resultado del Proyecto para el año 2015........................................164
Logros de Gestión por Objetivo Histórico.............................................................164Obstáculo a la Gestión...........................................................................................166Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................167
Cuadro III. Proyecto a Ejecutar para el año 2016............................................167Empresa de Producción Social de Tubos Sin Costura, C.A......................................168
Reseña Institucional...............................................................................................168Sistema de Objetivos.............................................................................................169
Misión...............................................................................................................169Visión...............................................................................................................169Objetivo Estratégico.........................................................................................170Estructura Organizativa Vigente......................................................................171Políticas............................................................................................................171Valores Institucionales.....................................................................................172
Resultados de Gestión............................................................................................173Cuadro I. Proyecto Ejecutado para el año 2015...............................................173Cuadro II. Resultado del Proyecto para el año 2015........................................173
Obstáculos a la Gestión.........................................................................................174Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................174
Cuadro III. Proyecto a Ejecutar para el año 2016............................................175Corporaciones ...........................................................................................................176Corporación Socialista del Cemento, S.A. (CSC).....................................................177
Reseña Institucional...............................................................................................177Sistema de Objetivos.............................................................................................178
Misión...............................................................................................................178Visión...............................................................................................................178Objetivos Estratégicos......................................................................................179Estructura Organizativa Vigente......................................................................180
Políticas............................................................................................................180Valores Institucionales.....................................................................................181
Resultados de Gestión............................................................................................181Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015............................................184Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015................................185
Obstáculos a la Gestión.........................................................................................185Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................186
Cuadro III. Proyectos a Ejecutar para el año 2016...........................................189Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela S.A. (Corpivensa). ...............190
Reseña Institucional...............................................................................................190Sistema de Objetivos.............................................................................................191
Misión...............................................................................................................191Visión...............................................................................................................191Objetivos Estratégicos......................................................................................192Estructura Organizativa Vigente......................................................................193Valores y Principios.........................................................................................193
Resultados de Gestión............................................................................................194Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015 ...........................................196Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015................................196
Logros de Gestión por Objetivo Histórico.............................................................197Inversión Social.....................................................................................................198Obstáculos a la Gestión.........................................................................................199Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................199
Cuadro III. Proyecto a Ejecutar para el año 2016 ...........................................200Corporación Venezolana del Plástico, S.A. (Coveplast)...........................................201
Reseña Institucional...............................................................................................201Sistema de Objetivos.............................................................................................202
Misión...............................................................................................................202Visión...............................................................................................................202Objetivos Estratégicos......................................................................................203Políticas............................................................................................................203Principios y Valores ........................................................................................204
Resultados de Gestión............................................................................................204Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015............................................205Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015................................205Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Tanques en Unidades (2013 – 2015)..............................................................................................................206Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a la Producción de Tubetes en Unidades (2013 – 2015)..............................................................................................................207
Cuadro V y Gráfico III. Relativo a la Producción de Sifones - Centro Pisos - Cajetines Eléctricos en Unidades (2013 – 2015)..............................................208Cuadro VI y Gráfico IV. Relativo a la Producción de Cucharillas en Unidades (2013 – 2015)...................................................................................................209Cuadro VII y Gráfico V. Relativo a la Producción de Estibas o Paletas en Unidades (2013 – 2015)...................................................................................210Cuadro VIII y Gráfico VI. Relativo a la Producción de Vasos para Yogurt en Unidades (2013 – 2015)...................................................................................211Cuadro IX y Gráfico VII. Relativo a la Producción de Cuñetes en Unidades (2013 – 2015)...................................................................................................212Cuadro X y Gráfico VIII. Relativo a la Producción de Sacos en Unidades (2013 – 2015)..............................................................................................................213Cuadro XI y Gráfico IX. Relativo a la Producción de Cestas en Unidades (2013 – 2015)..............................................................................................................214Cuadro XII. Relativo a las Ventas Nacionales de Productos Plásticos en Bs. (2015)...............................................................................................................215Cuadro XIII y Gráfico X. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Tanques en Unidades (2013 – 2015)...................216Cuadro XIV y Gráfico XI. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Tubetes en Unidades (2013 – 2015)....................217Cuadro XV y Gráfico XII. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Sifones - Centro Pisos - Cajetines Eléctricos en Unidades (2013 – 2015)...................................................................................218Cuadro XVI y Gráfico XIII. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Cucharillas en Unidades (2013 – 2015)..............219Cuadro XVII y Gráfico XIV. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Estiba o Paleta en Unidades (2013 – 2015).................................................................................................................220Cuadro XVIII y Gráfico XV. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Vasos para Yogurt en Unidades (2013 – 2015).................................................................................................................221Cuadro XIX y Gráfico XVI. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Cuñetes en Unidades (2013 – 2015)...................222Cuadro XX y Gráfico XVII. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Sacos en Unidades (2013 – 2015).......................223Cuadro XXI y Gráfico XVIII. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Cestas en Unidades (2013 – 2015)......224Cuadro XXII y Gráfico XIX. Relativo a la Estructura de Costo de Tanques en Bs. (2015).........................................................................................................225
Cuadro XXIII y Gráfico XX. Relativo a la Estructura de Costo de Tubetes en Bs. (2015).........................................................................................................226Cuadro XXIV y Gráfico XXI. Relativo a la Estructura de Costo de Sifones - Centro Pisos - Cajetines Eléctricos en Bs. (2015)............................................227Cuadro XXV y Gráfico XXII. Relativo a la Estructura de Costo de Cucharillas en Bs. (2015)....................................................................................................228Cuadro XXVI y Gráfico XXIII. Relativo a la Estructura de Costo de Estiba o Paleta en Bs. (2015).........................................................................................229Cuadro XXVII y Gráfico XXIV. Relativo a la Estructura de Costo de Vasos para Yogurt en Bs. (2015)................................................................................230Cuadro XXVIII y Gráfico XXV Relativo a la Estructura de Costo de Cuñetes en Bs. (2015)....................................................................................................231Cuadro XXIX y Gráfico XXVI. Relativo a la Estructura de Costo de Sacos en Bs. (2015).........................................................................................................232Cuadro XXX y Gráfico XXVII. Relativo a la Estructura de Costo de Cestas en Bs. (2015).........................................................................................................233Cuadro XXXI y Gráfico XXVIII. Productividad Laboral Anual por Persona Empleada. (2013 – 2015).................................................................................234
Logros de Gestión por Objetivo Histórico.............................................................235Inversión Social.....................................................................................................236Obstáculos o Limitaciones de la Gestión...............................................................236Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................237
Cuadro XXXII. Proyectos a Ejecutar para el año 2016...................................238Aluminio....................................................................................................................239CVG Aluminio del Caroni, S.A., (CVG Alcasa) ......................................................240
Reseña Institucional...............................................................................................240Sistema de Objetivos.............................................................................................241
Misión...............................................................................................................241Visión...............................................................................................................241Objetivos Estratégicos......................................................................................242Estructura Organizativa Vigente......................................................................242Políticas............................................................................................................243Valores Institucionales.....................................................................................244
Resultados de Gestión............................................................................................245Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015............................................248Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015................................249Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Aluminio Liquido en Toneladas. (2011 – 2015).................................................................................250
Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a la Producción Lingotes en Toneladas. (2011 – 2015)..............................................................................................................251Cuadro V y Gráfico III. Relativo a la Producción Cilindros en Toneladas. (2011 – 2015)..............................................................................................................252Cuadro VI y Gráfico IV. Relativo a la Producción Planchones en Toneladas. (2011 – 2015)...................................................................................................253Cuadro VII y Gráfico V. Relativo a la Producción Laminados en Toneladas. (2011 – 2015)...................................................................................................254Cuadro VIII y Gráfico VI. Relativo a la Producción Perfiles en Toneladas. (2013 – 2015)...................................................................................................255Cuadro IX. Relativo a las Ventas Nacionales e Internacionales de Lingotes en Bs. Para el año 2015.........................................................................................257Cuadro X. Relativo a las Ventas Nacionales e Internacionales de Cilindros en Bs. Para el año 2015.........................................................................................257Cuadro XI. Relativo a las Ventas Nacionales de Laminado en Bs. Para el año 2015..................................................................................................................258Cuadro XII Relativo a las Ventas Nacionales de Perfiles en Bs. Para el año 2015..................................................................................................................258Cuadro XIII y Gráfico VII. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Linea de Producción en Toneladas Métricas. (2011 – 2015).....................259Cuadro XIV y Gráfico VIII. Relativo a la Estructura de Costos de Aluminio Liquido en Bs. (2011 – 2015)...........................................................................260Cuadro XV y Gráfico IX. Relativo a la Estructura de Costos de Lingote en Bs. (2011 – 2015)...................................................................................................261Cuadro XVI y Gráfico X. Relativo a la Estructura de Costos de Cilindro en Bs. (2011 – 2015)...................................................................................................262Cuadro XVII y Gráfico XI. Relativo a la Estructura de Costos de Planchon en Bs. (2011 – 2015).............................................................................................263Cuadro XVIII y Gráfico XII. Relativo a la Estructura de Costos de Laminado en Bs. (2011 – 2015).............................................................................................264Cuadro XIX y Gráfico XIII. Relativo a la Productividad Laboral Anual por Persona Empleada (2011 – 2015).....................................................................265
Inversión Social.....................................................................................................266Obstáculos a la Gestión.........................................................................................266Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................267
Cuadro XX. Proyectos a Ejecutar para el año 2016.........................................267CVG Bauxilum, C.A..................................................................................................268
Reseña Institucional...............................................................................................268Sistema de Objetivos.............................................................................................269
Misión...............................................................................................................269Visión...............................................................................................................269Estructura Organizativa Vigente......................................................................270Valores Institucionales.....................................................................................270
Resultados de Gestión............................................................................................271Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015............................................273Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015................................274Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Bauxita Consolidado. (2011 – 2015)..............................................................................................................275Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a la Producción de Alúmina Consolidado. (2011 – 2015)...................................................................................................276Cuadro V. Relativo a las Ventas Nacionales de Bauxita (2011 – 2015)..........277Cuadro VI y Gráfico III. Relativo a las Ventas Nacionales e Internacionales de Alúmina (2011 – 2015)....................................................................................278Cuadro VII y Gráfico IV. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada de Producción de Alúmina. (2011 – 2015)...........................................................279Cuadro VIII y Gráfico V. Relativo a la Estructura de Costos de Alúmina en Bs. (2011 – 2015)...................................................................................................280Cuadro IX y Gráfico VI. Relativo a la Productividad Laboral Anual por Persona Empleada (2011 – 2015)..................................................................................281
Logros de Gestión por Objetivo Histórico.............................................................282Inversión Social.....................................................................................................282Obstáculos a la Gestión.........................................................................................283Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................284
Cuadro X. Proyectos a Ejecutar para el año 2016............................................285Carbones del Orinoco, C.A........................................................................................286
Reseña Institucional...............................................................................................286Sistema de Objetivos.............................................................................................287
Misión...............................................................................................................287Visión...............................................................................................................287Estructura Organizativa Vigente......................................................................288Políticas............................................................................................................289Valores Institucionales.....................................................................................289
Resultados de los Proyectos...................................................................................290Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015............................................292Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015................................293Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Ánodos (2011 – 2015). . .294Cuadro IV . Relativo a las Ventas Nacionales de Ánodos...............................295(2011 – 2015)...................................................................................................295
Cuadro V y Gráfico II. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada de Producción de Ánodos. (2011 – 2015).............................................................296Cuadro VI y Gráfico III. Relativo a la Productividad Laboral Anual por Persona Empleada (2011 – 2015)..................................................................................297
Logros de Gestión por Objetivo Histórico.............................................................298Obstáculos a la Gestión.........................................................................................298Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................300
Cuadro VII. Proyectos a Ejecutar para el año 2016........................................300Industria Venezolana de Aluminio C. A., (CVG Venalum)......................................301
Reseña Institucional...............................................................................................301Sistema de Objetivos.............................................................................................302
Misión...............................................................................................................302Visión...............................................................................................................302Objetivos Estratégicos......................................................................................303Estructura Organizativa de CVG Venalum......................................................304Políticas............................................................................................................304Valores Institucionales.....................................................................................305
Resultados de Gestión............................................................................................306Cuadro I Proyectos Ejecutados para el año 2015.............................................310Cuadro II Proyectos Ejecutados para el año 2015............................................311Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Aluminio en Toneladas (2011 – 2015)...................................................................................................312Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a las Ventas Nacionales e Internacionales de Aluminio en Bs. (2011 – 2015)........................................................................313Cuadro V y Gráfico III. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Aluminio en Toneladas (2011 – 2015)......................314Cuadro VI y Gráfico IV. Relativo a la Estructura de Costo de Aluminio en Bs. (2011 – 2015)...................................................................................................315Cuadro VII y Gráfico V. Productividad Laboral Anual por Persona Empleada (2011 – 2015)...................................................................................................316
Logros de Gestión por Objetivo Histórico.............................................................317Inversión Social.....................................................................................................318Obstáculos o Limitaciones de la Gestión...............................................................318Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................320
Cuadro VIII Proyectos a Ejecutar para el año 2016.........................................320Centro de Producción de Rines de Aluminio C.A, (Rialca)......................................321
Reseña Institucional...............................................................................................321Sistema de Objetivos.............................................................................................324
Misión...............................................................................................................324
Visión...............................................................................................................324Objetivos Estratégicos......................................................................................325Estructura Organizativa Vigente......................................................................326Política..............................................................................................................327Valores Institucionales.....................................................................................327
Resultados de Gestión............................................................................................328Cuadro I. Proyecto Ejecutado para el año 2015...............................................328Cuadro II. Resultado del Proyecto para el año 2015........................................328Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de de Aleación A356,2/6063 y Rines para vehículos en Toneladas Métricas...................................................330(2011 – 2015)...................................................................................................330Cuadro IV. Relativo a las Ventas Nacionales de Aleación A356,2/6063 y Rines en Bs. (2011 – 2015)........................................................................................331Cuadro V y Gráfico II. C Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción (2011 – 2015)...........................................................332Cuadro VI y Gráfico III. Relativo a la Estructura de Costos por Aleación A356,2/6063 y Rines, en Bs.............................................................................333(2011 – 2015)...................................................................................................333Cuadro VII y Gráfico IV. Relativo a la Productividad Laboral Anual por Persona Empleada (2011 – 2015).....................................................................334
Logros de Gestión por Objetivo Histórico.............................................................335Inversión Social.....................................................................................................336Obstáculos a la Gestión.........................................................................................336Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................336
Cuadro VIII. Proyectos a Ejecutar para el año 2016........................................337CVG Aluminio de Carabobo, S.A. (CVG Alucasa)..................................................338
Reseña Institucional...............................................................................................338Sistema de Objetivos.............................................................................................339
Misión...............................................................................................................339Visión...............................................................................................................339Objetivos Estratégicos......................................................................................340Estructura Organizativa Vigente......................................................................341Política..............................................................................................................342Valores Institucionales.....................................................................................342
Resultados de Gestión............................................................................................343Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015............................................344Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015................................345Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Laminados de Aluminio de Bajo Espesor y Alto Valor Agregado en Toneladas. (2011 – 2015)................346
Cuadro IV. Relativo a las Ventas Nacionales e Internacionales de Laminados de Aluminio de Bajo Espesor y Alto Valor Agregado en Bs. (2011 – 2015).......347Cuadro V y Gráfico II. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción en Toneladas. (2011 – 2015)..........................................348Cuadro VI y Gráfico III. Relativo a la Estructura de Costos de Laminados de Aluminio de Bajo Espesor y Alto Valor Agregado en Bs. (2011 – 2015).......349Cuadro VII y Gráfico IV. Productividad Laboral Anual por persona empleada. (2011 – 2015)...................................................................................................350
Logros de Gestión por Objetivo Histórico.............................................................351Inversión Social.....................................................................................................352Obstáculos a la Gestión.........................................................................................352Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................353
Cuadro VIII . Proyectos a Ejecutar para el año 2016.......................................354Aluminios Nacionales, S.A. (Alunasa)......................................................................355
Reseña Institucional...............................................................................................355Sistema de Objetivos.............................................................................................356
Misión...............................................................................................................356Visión...............................................................................................................356Objetivos Estratégicos......................................................................................356Estructura Organizativa Vigente......................................................................357Políticas............................................................................................................358Valores Institucionales.....................................................................................359
Resultados de Gestión............................................................................................359Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015............................................362Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015................................362Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Disco lámina y fleje en toneladas. (2011 – 2015)..................................................................................363Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a la Producción de Foil Industrial en toneladas. (2011 – 2015)..................................................................................364Cuadro V y Gráfico III. Relativo a la Producción de Foil Rebobinador en toneladas. (2011 – 2015)..................................................................................365Cuadro VI y Gráfico IV. Relativo a la Producción de Productos Terminados en toneladas. (2011 – 2015)..................................................................................366Cuadro VII y Gráfico V. Relativo a las Ventas Nacionales e Internacionales (2011 – 2015)...................................................................................................367Cuadro VIII y Gráfico VI. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada de Producción. (2011 – 2015)..........................................................................368Cuadro IX y Gráfico VII. Relativo a la Estructura de Costos en Bs. (2011 – 2015).................................................................................................................369
Cuadro X y Gráfico VIII. Relativo a la Productividad Laboral Anual por Persona Empleada (2011 – 2015).....................................................................370
Logros de Gestión por Objetivo Histórico.............................................................371Obstáculos a la Gestión.........................................................................................372Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................372
Cuadro XI. Proyectos a Ejecutar para el año 2016...........................................373Automotriz.................................................................................................................374Fábrica Ensambladora de Camiones Maz Ven, C.A.................................................375
Reseña Institucional...............................................................................................375Sistema de Objetivos.............................................................................................376
Misión...............................................................................................................376Visión...............................................................................................................376Objetivos Estratégicos......................................................................................377Políticas............................................................................................................377Valores Institucionales.....................................................................................379
Resultados de Gestión............................................................................................380Cuadro I. Proyecto Ejecutado para el año 2015...............................................380Cuadro II. Resultado del Proyecto para el año 2015........................................381Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Camiones de Carga Media-Pesada (2011 – 2015).......................................................................................382Cuadro IV. Relativo a las Ventas Nacionales de Camiones de Carga Media-Pesada (2015)...................................................................................................383Cuadro V y Gráfico II. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada de Producción de Camiones de Carga Media-Pesada (2012 – 2015)...................384Cuadro VI y Gráfico III. Relativo a la Estructura de Costos de Camiones de Carga Media-Pesada en Bs. (2014 – 2015)......................................................385Cuadro VII y Gráfico IV. Relativo a la Productividad Laboral Anual por Persona Empleada (2012 – 2015).....................................................................386
Logros de Gestión por Objetivo Histórico.............................................................387Inversión Social.....................................................................................................387Obstáculos a la Gestión.........................................................................................388Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................388
Cuadro VIII. Proyecto a Ejecutar para el año 2016.........................................389Veneminsk Tractores, C.A........................................................................................390
Reseña Institucional...............................................................................................390Sistema de Objetivos.............................................................................................390
Misión...............................................................................................................390Visión...............................................................................................................391Objetivos Estratégicos......................................................................................391
Políticas............................................................................................................392Valores Institucionales.....................................................................................393
Resultados de los Proyectos...................................................................................393Cuadro I. Proyecto Ejecutado para el año 2015...............................................394Cuadro II. Resultado del Proyecto para el año 2015........................................395Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Tractores VM62 (2012 – 2015).................................................................................................................396Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a la Producción de Tractores VM89 (2012 – 2015).................................................................................................................397Cuadro V y Gráfico III. Relativo a la Producción de Tractores VM130 (2012 – 2015).................................................................................................................398Cuadro VI y Gráfico IV. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Tractores. (2012 – 2015)...........................................399Cuadro VII y Gráfico V. Relativo a la Estructura de Costos por Tractor VM62 en Bs. (2012 – 2015)........................................................................................400Cuadro VIII y Gráfico VI. Relativo a la Estructura de Costos por Tractor VM89 en Bs. (2012 – 2015)........................................................................................401Cuadro IX y Gráfico VII. Relativo a la Estructura de Costos por Tractor VM130 en Bs. (2011 – 2015)...........................................................................402Cuadro X y Gráfico VIII. Relativo a la Productividad Laboral Anual por Persona Empleada (2011 – 2015).....................................................................403
Obstáculos a la Gestión.........................................................................................403Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................404
Cuadro XI. Proyectos a Ejecutar para el año 2016...........................................404Venirauto Industrias, C.A..........................................................................................405
Reseña Institucional...............................................................................................405Sistema de Objetivos.............................................................................................406
Misión...............................................................................................................406Visión...............................................................................................................406Objetivos Estratégicos......................................................................................407Estructura Organizativa Vigente......................................................................408Políticas............................................................................................................408Valores Institucionales.....................................................................................411
Resultados de Gestión............................................................................................411Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015............................................413Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015................................413Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Vehículos Consolidado. (2011 – 2015)...................................................................................................414Cuadro IV. Relativo a las Ventas Nacionales de Vehículos (2011 – 2015).....415
Cuadro V y Gráfico II. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Vehículo. (2011 – 2015)............................................416Cuadro VI y Gráfico III. Relativo a la Estructura de Costos por Vehículo en Bs. (2011 – 2015)...................................................................................................417Cuadro VII y Gráfico IV. Relativo a la Productividad Laboral Anual por Persona Empleada (2011 – 2015).....................................................................418
Logros de Gestión por Objetivo Histórico.............................................................419Inversión Social.....................................................................................................419Obstáculos a la Gestión.........................................................................................420Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................420
Cuadro VIII. Proyectos a Ejecutar para el año 2016........................................421Cemento – Concreto .................................................................................................422Fábrica Nacional de Cementos, S.A.C.A..................................................................423
Reseña Institucional...............................................................................................423Sistema de Objetivos.............................................................................................424
Misión...............................................................................................................424Visión...............................................................................................................425Objetivos Estratégicos......................................................................................425Estructura Organizativa Vigente......................................................................426Política..............................................................................................................426Valores Institucionales.....................................................................................427
Resultados de Gestión............................................................................................427Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015............................................428Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015................................428Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Cemento en Toneladas. (2011 – 2015)...................................................................................................429Cuadro IV. Relativo a las Ventas Nacionales de Cemento en Bs. (2011 – 2015)..........................................................................................................................430Cuadro V y Gráfico II. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción en Toneladas. (2011 – 2015)..........................................431Cuadro VI y Gráfico III. Relativo a la Estructura de Costos de Cemento en Bs. (2011 – 2015)...................................................................................................432Cuadro VII y Gráfico IV. Productividad Laboral Anual por persona empleada. (2011 – 2015)...................................................................................................433
Obstáculos a la Gestión.........................................................................................434Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................435
Cuadro VIII. Proyecto a Ejecutar para el año 2016.........................................435Empresa Cemento Cerro Azul, C.A..........................................................................436
Reseña Institucional...............................................................................................436
Sistema de Objetivos.............................................................................................437Misión...............................................................................................................437Visión...............................................................................................................438Objetivos Estratégicos......................................................................................438Estructura Organizativa Vigente......................................................................439Políticas............................................................................................................439Valores Institucionales.....................................................................................440
Resultados de Gestión............................................................................................440Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015. ..........................................442Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015................................442Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Cemento en Toneladas. (2013 – 2015)...................................................................................................443Cuadro IV. Relativo a las Ventas Nacionales de Cemento en Bs. (2013 – 2015)..........................................................................................................................444Cuadro V y Gráfico II. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción en Toneladas. (2013 – 2015)..........................................445Cuadro VI y Gráfico III. Relativo a la Estructura de Costos de Cemento en Bs. (2013 – 2015)...................................................................................................446Cuadro VII y Gráfico IV. Productividad Laboral Anual por persona empleada. (2015)...............................................................................................................447
Obstáculos a la Gestión.........................................................................................448Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................448
Cuadro VIII. Proyectos a Ejecutar para el año 2016........................................450Empresa Nacional de Transporte de Insumos y Productos Industriales, S.A. (Entipisa)...................................................................................................................................451
Reseña Institucional...............................................................................................451Sistema de Objetivos.............................................................................................452
Misión...............................................................................................................452Visión...............................................................................................................452Objetivos Estratégicos......................................................................................452Estructura Organizativa Vigente......................................................................454Políticas............................................................................................................455Valores Institucionales.....................................................................................455
Resultados de Gestión............................................................................................456Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015............................................457Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015................................457Cuadro III. Relativo a la Prestación de Servicios de Transporte de Carga en Unidades...........................................................................................................458
Cuadro IV. Relativo a las Ventas Nacionales por la Prestación del Servicio de Transporte de Carga en Bs...............................................................................458Cuadro V. Relativo a la Estructura de Costos por Servicios Prestados en Bs. 459Cuadro VI. Relativo a la Productividad Laboral Anual por Persona Empleada...........................................................................................................................459
Obstáculos a la Gestión.........................................................................................460Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................460
Cuadro VII. Proyectos a Ejecutar para el año 2016.........................................461Industria Venezolana de Cemento, S.A. (Invecem)..................................................462
Reseña Institucional...............................................................................................462Sistema de Objetivos.............................................................................................463
Misión...............................................................................................................463Visión...............................................................................................................463Objetivo Estratégico.........................................................................................464Estructura Organizativa Vigente......................................................................465Políticas............................................................................................................465Valores Institucionales.....................................................................................466
Resultados de Gestión............................................................................................466Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015............................................467Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2016................................468Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Cemento en Toneladas. (2011 – 2015)...................................................................................................469Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a la Producción de Concreto en M3. (2011 – 2015).................................................................................................................470Cuadro V y Gráfico III. Relativo a la Producción de Agregado en Toneladas. (2011 – 2015)...................................................................................................471Cuadro VI. Relativo a las Ventas Nacionales de Cemento en Bs. (2011 – 2015)..........................................................................................................................472Cuadro VII. Relativo a las Ventas Nacionales de Concreto en Bs. (2011 – 2015)..........................................................................................................................472Cuadro VIII. Relativo a las Ventas Nacionales de Agregado en Bs. (2011 – 2015).................................................................................................................473Cuadro IX y Gráfico IV. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada de Cemento en Toneladas. (2011 – 2015).............................................................474Cuadro X y Gráfico V. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada de Concreto en M3. (2011 – 2015).......................................................................475Cuadro XI y Gráfico VI. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada de Agregado en Toneladas. (2011 – 2015)...........................................................476
Cuadro XII y Gráfico VII. Relativo a la Estructura de Costos de Cemento en Bs. (2011 – 2015).............................................................................................477Cuadro XIII y Gráfico VIII. Relativo a la Estructura de Costos de Concreto en Bs. (2011 – 2015).............................................................................................478Cuadro XIV y Gráfico IX. Relativo a la Estructura de Costos de Agregado en Bs. (2011 – 2015).............................................................................................479Cuadro XV y Gráfico X. Productividad Laboral Anual por persona empleada en Cemento (2011 – 2015)....................................................................................480Cuadro XVI y Gráfico XI. Productividad Laboral Anual por persona empleada en Concreto (2011 – 2015)...............................................................................481Cuadro XVII y Gráfico XII. Productividad Laboral Anual por persona empleada en Agregado (2011 – 2015).............................................................482
Obstáculos a la Gestión.........................................................................................483Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................484
Cuadro XVIII. Proyectos a Ejecutar para el año 2016.....................................484Venezolana de Cementos, S.A.C.A...........................................................................485
Reseña Institucional...............................................................................................485Sistema de Objetivos.............................................................................................490
Misión...............................................................................................................490Visión...............................................................................................................491Objetivos Estratégicos......................................................................................491Estructura Organizativa Vigente......................................................................494Políticas............................................................................................................495Valores Institucionales.....................................................................................495
Resultados de Gestión............................................................................................495Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015............................................498Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015................................499Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Cemento en Toneladas. (2011 – 2015)...................................................................................................500Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a la Producción de Concreto en M3. (2011 - 2015).................................................................................................................501Cuadro V y Gráfico III. Relativo a la Producción de Agregados en Toneladas. (2011 - 2015)....................................................................................................502Cuadro VI y Gráfico IV. Relativo a la Producción de Mortero en Toneladas. (2011 - 2015)....................................................................................................503Cuadro VII y Gráfico V. Relativo a la Producción de Yeso en Toneladas (2011 - 2015)..............................................................................................................504Cuadro VIII. Relativo a la Producción de Piezas y Equipos Metalmecánicos en Kg. (2015)........................................................................................................505
Cuadro IX. Relativo a las Ventas Nacionales de Cemento en Bs. (2011 - 2015)..........................................................................................................................505Cuadro X. Relativo a las Ventas Nacionales de Concreto en Bs. (2011 - 2015)..........................................................................................................................506Cuadro XI. Relativo a las Ventas Nacionales de Agregados en Bs. (2011 - 2015).................................................................................................................506Cuadro XII. Relativo a las Ventas Nacionales de Mortero en Bs. (2011 - 2015)..........................................................................................................................507Cuadro XIII. Relativo a las Ventas Nacionales de Yeso en Bs. (2011 – 2015)..........................................................................................................................507Cuadro XIV. Relativo a las Ventas Nacionales de Piezas y Equipos Metalmecánicos en Bs. (2013 - 2015)..............................................................508Cuadro XV y Gráfico VI. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada de Cemento en Toneladas. (2011 - 2015).............................................................509Cuadro XVI y Gráfico VII. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada de Concreto en M3 (2011 - 2015)....................................................................510Cuadro XVII y Gráfico VIII. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada de Agregados en Toneladas. (2011 - 2015)......................................................511Cuadro XVIII y Gráfico IX. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada de Mortero en Toneladas. (2011 - 2015)..........................................................512Cuadro XIX y Gráfico X. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada de Yeso en Toneladas. (2011 - 2015)...................................................................513Cuadro XX y Gráfico XI. Relativo a la Estructura de Costos de Cemento en Bs. (2011 - 2015)....................................................................................................514Cuadro XXI y Gráfico XII. Relativo a la Estructura de Costos de Concreto en Bs. (2011 - 2015)..............................................................................................515Cuadro XXII y Gráfico XIII. Relativo a la Estructura de Costos de Agregados en Bs. (2011 - 2015).........................................................................................516Cuadro XXIII y Gráfico XIV. Relativo a la Estructura de Costos de Mortero en Bs. (2011 - 2015)..............................................................................................517Cuadro XXIV y Gráfico XV. Relativo a la Estructura de Costos de Yeso en Bs. (2011 - 2015)....................................................................................................518Cuadro XXV y Gráfico XVI. Productividad Laboral Anual por persona empleada (2011 - 2015)....................................................................................519
Logros de Gestión por Objetivo Histórico.............................................................520Inversión Social.....................................................................................................521Obstáculos a la Gestión.........................................................................................521Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................522
Cuadro XXVI. Proyectos a Ejecutar para el año 2016.....................................525
Electrónica.................................................................................................................526Industria Electrónica Orinoquia, S.A.........................................................................527
Reseña Institucional...............................................................................................527Sistema de Objetivos.............................................................................................528
Misión...............................................................................................................528Visión...............................................................................................................528Estructura Organizativa Vigente......................................................................529Políticas............................................................................................................530Valores Institucionales.....................................................................................530
Resultados de Gestión............................................................................................531Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015............................................531Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015................................531Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Equipos de Telefonía Móvil en Und. (2011 – 2015)......................................................................................532Cuadro IV. Relativo a las Ventas Nacionales de Equipos de Telefonía Móvil en Bs. (2011 – 2015).............................................................................................533Cuadro V y Gráfico II. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción en Und. (2011 – 2015)...................................................534Cuadro VI y Gráfico III. Relativo a la Estructura de Costos de Equipos de Telefonía Móvil en Bs. (2011 – 2015).............................................................535Cuadro VII y Gráfico IV. Productividad Laboral Anual por persona empleada. (2011 – 2015)...................................................................................................536
Logros de Gestión por Objetivo Histórico.............................................................537Inversión Social.....................................................................................................538Obstáculos a la Gestión.........................................................................................539Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................539
Cuadro VIII. Proyectos a Ejecutar para el año 2016........................................540Venezolana de Industria Tecnológica, C.A. (VIT)....................................................541
Reseña Institucional...............................................................................................541Sistema de Objetivos.............................................................................................542
Misión...............................................................................................................542Visión...............................................................................................................542Objetivos Estratégicos......................................................................................543Estructura Organizativa Vigente......................................................................544Política..............................................................................................................545Valores Institucionales.....................................................................................545
Resultados de Gestión............................................................................................546Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015............................................548Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015................................548
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Equipos de Computación y Servidores en Unidades (2011 - 2015).............................................................549Cuadro IV. Relativo a las Ventas Nacionales de Equipos de Computación y Servidores en Bs. (2011 – 2015)......................................................................550Cuadro V y Gráfico II. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción en Unidades (2011 - 2015).............................................551Cuadro VI y Gráfico III. Relativo a la Estructura de Costos de Equipos de Computación y Servidores en Bs. (2011 – 2015).............................................552Cuadro VII y Gráfico IV. Productividad Laboral Anual por Persona Empleada. (2011 - 2015)....................................................................................................553
Logros de Gestión por Objetivo Histórico.............................................................554Obstáculos a la Gestión.........................................................................................555Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................556
Cuadro VIII. Proyectos a Ejecutar para el año 2016........................................556Venezolana de Telecomunicaciones, C.A. (Vtelca)..................................................557
Reseña Institucional...............................................................................................557Sistema de Objetivos.............................................................................................559
Misión...............................................................................................................559Visión...............................................................................................................559Objetivos Estratégicos......................................................................................559Estructura Organizativa Vigente......................................................................561Políticas............................................................................................................561Valores Institucionales.....................................................................................562
Resultados de Gestión............................................................................................563Cuadro I. Proyecto Ejecutado para el año 2015...............................................563Cuadro II. Resultado del Proyecto para el año 2015........................................563Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Equipos de Telefonía Móvil en Unidades (2011 – 2015)..............................................................................564Cuadro IV. Relativo a las Ventas Nacionales de Equipos de Telefonía Móvil en Bs. (2011 – 2015).............................................................................................565Cuadro V y Gráfico II. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Equipos de Telefonía Móvil en Unidades (2011 – 2015)..........................................................................................................................566Cuadro VI y Gráfico III. Relativo a la Estructura de Costo de Equipos de Telefonía Móvil en Bs. (2011 - 2015)..............................................................567Cuadro VII y Gráfico IV. Productividad Laboral Anual por Persona Empleada. (2011 – 2015)...................................................................................................568
Logros de Gestión por Objetivo Histórico.............................................................569Inversión Social.....................................................................................................570
Obstáculos a la Gestión.........................................................................................570Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................571
Cuadro VIII. Proyecto a Ejecutar para el año 2016.........................................571Forestal......................................................................................................................572Empresa de Propiedad Social Carpintería Cacique Tiuna, S.A.................................573
Reseña Institucional...............................................................................................573Sistema de Objetivos.............................................................................................574
Misión...............................................................................................................574Visión...............................................................................................................575Objetivos Estratégicos......................................................................................575Estructura Organizativa Vigente......................................................................576Política..............................................................................................................576Valores Institucionales.....................................................................................577
Resultados de Gestión............................................................................................577Cuadro I. Proyecto Ejecutado para el año 2015...............................................578Cuadro II. Resultado del Proyecto para el año 2015........................................579Cuadro III. Relativo a la Producción Tipo de Producto en Unidades (2015). .580Cuadro IV. Relativo a las Ventas Nacionales de Productos de Madera en Bs. (2015)...............................................................................................................581Cuadro V y Gráfico I. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Camas Individuales en Unidades (2015)...................582Cuadro VI y Gráfico II. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Camas Matrimoniales en Unidades (2015)...............583CuadroVII y Gráfico III. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Camas Literas en Unidades (2015)............................584Cuadro VIII y Gráfico IV. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Puerta Entamborada en Unidades (2015)...........585Cuadro IX y Gráfico V. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Estiba o Paleta en Unidades (2015)...........................586Cuadro X y Gráfico VI. Relativo a la Estructura de Costo de Camas Individuales en Bs. (2015)...............................................................................587Cuadro XI y Gráfico VII. Relativo a la Estructura de Costo de Camas Matrimoniales en Bs. (2015)............................................................................588Cuadro XII y Gráfico VIII. Relativo a la Estructura de Costo de Camas Literas en Bs. (2015)....................................................................................................589Cuadro XIII y Gráfico IX. Relativo a la Estructura de Costo de Puerta Entamborada en Bs. (2015)..............................................................................590Cuadro XIV y Gráfico X. Relativo a la Estructura de Costo de Estiba o Paleta en Bs. (2015)....................................................................................................591
Cuadro XV y Gráfico XI. Productividad Laboral Anual por Persona empleada. (2015)...............................................................................................................592
Logros de Gestión por Objetivo Histórico.............................................................593Inversión Social.....................................................................................................593Obstáculos a la Gestión.........................................................................................594Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................594
Cuadro XVI. Proyecto a Ejecutar para el año 2016.........................................595Maderas del Orinoco, C.A.........................................................................................596Reseña Institucional...................................................................................................596
Sistema de Objetivos.............................................................................................597Misión...............................................................................................................597Visión...............................................................................................................597Objetivos Estratégicos......................................................................................597Estructura Organizativa Vigente......................................................................598Políticas............................................................................................................599Valores Institucionales.....................................................................................599
Resultados de los Proyectos...................................................................................600Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015............................................605Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015................................606Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Madera en Pie (2011 – 2015).................................................................................................................607Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a la Producción de Madera Rolliza (2011 – 2015).................................................................................................................608Cuadro V y Gráfico III. Relativo a la Producción de Madera Aserrada (2011 – 2015).................................................................................................................609Cuadro VI. Relativo a las Ventas Nacionales de Madera en Pie en Bs (2011 – 2015).................................................................................................................610Cuadro VII. Relativo a las Ventas Nacionales de Madera Rolliza en Bs (2011 – 2015).................................................................................................................610Cuadro VIII. Relativo a las Ventas Nacionales de Madera Aserrada en Bs. (2011 – 2015)...................................................................................................611Cuadro IX y Gráfico IV. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada de Madera en Pie. (2011 – 2015)..........................................................................612Cuadro X y Gráfico V. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada de Madera Rolliza. (2011 – 2015)........................................................................613Cuadro XI y Gráfico VI. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada de Madera Aserrada. (2011 – 2015)......................................................................614Cuadro XII y Gráfico VII. Relativo a la Estructura de Costos en Bs. (2011 – 2015).................................................................................................................615
Cuadro XIII y Gráfico VIII. Relativo a la Productividad Laboral Anual por Persona Empleada (2011 – 2015).....................................................................616
Logros de Gestión por Objetivo Histórico.............................................................617Inversión Social.....................................................................................................619Obstáculos a la Gestión.........................................................................................621Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................622
Cuadro XIV. Proyectos a Ejecutar para el año 2016........................................623Hierro - Acero............................................................................................................624Complejo Siderúrgico Nacional, S.A. ......................................................................625
Reseña Institucional...............................................................................................625Sistema de Objetivos.............................................................................................626
Misión...............................................................................................................626Visión...............................................................................................................627Objetivos Estratégicos......................................................................................627Estructura Organizativa Vigente......................................................................629Políticas............................................................................................................629Valores Institucionales.....................................................................................631
Resultados de Gestión............................................................................................632Cuadro I Proyecto Ejecutado para el año 2015................................................632Cuadro II Resultado del Proyecto para el año 2015........................................633Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Productos de Herrería Tradicionales y No Tradicionales en Tonelada Métrica (2011 2015).............634Cuadro IV. Relativo a las Ventas Nacionales e Internacionales de Productos de Herrería Tradicionales y No Tradicionales en Bs. (2011 - 2015)....................635Cuadro V y Gráfico II. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción en Tonelada Métrica (2011 - 2015)................................636Cuadro VI y Gráfico III. Relativo a la Estructura de Productos de Herrería Tradicionales y No Tradicionales en Bs. (2011 - 2015)...................................637Cuadro VII y Gráfico IV. Productividad Laboral Anual por Persona Empleada. (2011 - 2015)....................................................................................................638
Logros de Gestión por Línea Estratégica...............................................................639Inversión Social.....................................................................................................639Obstáculos o Limitaciones de la Gestión...............................................................639Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................640
Cuadro VIII Proyecto a Ejecutar para el año 2016..........................................641Complejo Siderúrgico de Guayana, C.A. (Comsigua)..............................................642
Reseña Institucional...............................................................................................642Sistema de Objetivos.............................................................................................644
Misión...............................................................................................................644
Visión...............................................................................................................645Objetivos Estratégicos......................................................................................645Estructura Organizativa Vigente......................................................................646Política..............................................................................................................647Valores Institucionales.....................................................................................647
Resultados de Gestión............................................................................................648Cuadro I Proyecto Ejecutado para el año 2015................................................649Cuadro II Resultado del Proyecto para el año 2015.........................................649Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Productos de Briquetas (HBI) en Tonelada Métrica (2011 - 2015).......................................................650Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a las Ventas Nacionales e Internacionales de Productos de Briquetas (HBI) en Bs. (2011 - 2015)........................................651Cuadro V y Gráfico III. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Briquetas (HBI) en Tonelada Métrica (2011 - 2015) 652Cuadro VI y Gráfico IV. Relativo a la Estructura de Costos de Productos de Briquetas (HBI) en Bs. (2011 - 2015)..............................................................653Cuadro VII y Gráfico V. Productividad Laboral Anual por Persona Empleada. (2011 - 2015)....................................................................................................654
Logros de Gestión por Objetivo Histórico.............................................................655Inversión Social.....................................................................................................655Obstáculos a la Gestión.........................................................................................656Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................656
Cuadro VIII Proyecto a Ejecutar para el año 2016..........................................658Ferrominera Orinoco, C.A.........................................................................................659
Reseña Institucional...............................................................................................659Sistemas de Objetivos............................................................................................660
Misión...............................................................................................................660Visión...............................................................................................................660Objetivos Estratégicos......................................................................................661Estructura Organizativa Vigente......................................................................662Políticas............................................................................................................662Valores Institucionales.....................................................................................665
Resultados de Gestión............................................................................................665Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015............................................669Cuadro II. Proyectos Ejecutados para el año 2015...........................................670Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Productos de Mineral de Hierro en Tonelada (2011 – 2015)...................................................................671Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a la Producción de Productos de Pellas en Tonelada (2011 – 2015)...................................................................................672
Cuadro V y Gráfico III. Relativo a la Producción de Productos de Briquetas en Tonelada (2011 – 2015)...................................................................................673Cuadro VI y Gráfico IV. Relativo a las Ventas Nacionales e Internacionales de Productos de Mineral de Hierro en Bs. (2011 – 2015).....................................674Cuadro VII. Relativo a las Ventas Nacionales de Productos de Pellas en Bs. (2011 – 2015)...................................................................................................675Cuadro VIII y Gráfico V. Relativo a las Ventas Nacionales e Internacionales de Productos de Briquetas en Bs. (2011 - 2015)...................................................676Cuadro IX y Gráfico VI. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Mineral de Hierro en Tonelada (2011 - 2015)...........677Cuadro X y Gráfico VII. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Pellas en Tonelada (2011 – 2015).............................678Cuadro XI y Gráfico VIII. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Briquetas en Tonelada (2011 – 2015)...679Cuadro XII y Gráfico IX. Relativo a la Estructura de Productos de Hierro, Pellas y Briquetas en Bs. (2011 – 2015)..........................................................680Cuadro XIII y Gráfico X. Productividad Laboral Anual por Persona Empleada (2011 – 2015)...................................................................................................681
Logros de Gestión por Objetivo Histórico.............................................................682Inversión Social.....................................................................................................688Obstáculos a la Gestión.........................................................................................689Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................692
Cuadro XIV Proyectos a Ejecutar para el año 2016.........................................694Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro” C.A. (Sidor)........................................695
Reseña Institucional...............................................................................................695Sistema de Objetivos.............................................................................................696
Misión...............................................................................................................696Visión...............................................................................................................696Objetivos Estratégicos......................................................................................697Estructura Organizativa Vigente......................................................................698Políticas............................................................................................................699Valores Institucionales.....................................................................................700
Resultados de Gestión............................................................................................701Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015............................................705Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015................................706Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Acero Líquido (2011 – 2015).................................................................................................................707Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a las Ventas Nacionales e Internacionales en Bs. (2011 – 2015).............................................................................................708
Cuadro V y Gráfico III. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción. (2011 – 2015)................................................................709Cuadro VI y Gráfico IV. Relativo a la Estructura de Costos por Producto en Bs. (2011 – 2015)...................................................................................................710Cuadro VII y Gráfico V. Relativo a la Productividad Laboral Anual por Persona Empleada (2011 – 2015)..................................................................................711
Logros de Gestión por Objetivo Histórico.............................................................712Obstáculos a la Gestión.........................................................................................713Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................714
Cuadro VIII. Proyectos a Ejecutar para el año 2016........................................714Insumos Básicos........................................................................................................715CVG Refractarios Socialistas de Venezuela, C.A. (CVG Refractarios)...................716
Reseña Institucional...............................................................................................716Sistema de Objetivos.............................................................................................717
Misión...............................................................................................................717Visión...............................................................................................................717Objetivos Estratégicos......................................................................................717Estructura Organizativa Vigente......................................................................718Políticas............................................................................................................719Valores Institucionales.....................................................................................719
Resultados de Gestión............................................................................................719Cuadro I. Proyecto Ejecutado para el año 2015...............................................720Cuadro II. Resultado del Proyecto para el año 2015........................................720Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Especialidades Refractarias en Toneladas. (2011 - 2015).............................................................................721Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a la Producción de Ladrillos Refractarios en Toneladas. (2011 - 2015).................................................................................722Cuadro V. Relativo a las Ventas Nacionales de Especialidades Refractarias en Bs. (2011 - 2015)..............................................................................................723Cuadro VI . Relativo a las Ventas Nacionales de Ladrillos Refractarios en Bs. (2012 - 2015)....................................................................................................723Cuadro VII y Gráfico III. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción en Toneladas. (2011 - 2015)....................................724Cuadro VIII y Gráfico IV. Relativo a la Estructura de Costo de Especialidades Refractarias en Bs. (2011 - 2015).....................................................................725Cuadro IX y Gráfico V. Relativo a la Estructura de Costo de Ladrillos Refractarios en Bs. (2013 - 2015)....................................................................726Cuadro X y Gráfico VI. Productividad Laboral Anual por persona empleada. (2011 - 2015)....................................................................................................727
Logros de Gestión por Objetivo Histórico.............................................................728Obstáculos a la Gestión.........................................................................................729Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................729Cuadro XI. Proyecto a Ejecutar para el año 2016.................................................730
Insumos para la Construcción....................................................................................731Canteras Cura, C.A....................................................................................................732
Reseña Institucional...............................................................................................732Sistema de Objetivos.............................................................................................733
Misión...............................................................................................................733Visión...............................................................................................................733Objetivos Estratégicos......................................................................................733Políticas............................................................................................................734Principios y Valores.........................................................................................735
Resultados de Gestión............................................................................................735Cuadro I Proyectos Ejecutados para el año 2015.............................................736Cuadro II Resultados de los Proyectos para el año 2015.................................736Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Productos de Grava en Metros Cúbicos (2011 - 2015).........................................................................737Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a la Producción de Productos de Arena Lavada en Metros Cúbicos (2011 - 2015).....................................................................738Cuadro V. Relativo a las Ventas Nacionales de Productos de Grava y Arena Lavada en Bs. (2015).......................................................................................739Cuadro VI y Gráfico III. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Grava en Metros Cúbicos (2011 - 2015)...................740Cuadro VII y Gráfico IV. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Arena Lavada en Metros Cúbicos (2011 – 2015)..........................................................................................................................741Cuadro VIII y Gráfico V. Relativo a la Estructura de Productos de Grava en Bs. (2011 – 2015)...................................................................................................742Cuadro IX y Gráfico VI. Relativo a la Estructura de Productos de Arena Lavada en Bs. (2011 - 2015).........................................................................................743Cuadro X y Gráfico VII. Productividad Laboral Anual por Persona Empleada. (2011 - 2015)....................................................................................................744
Logros de Gestión por Objetivo Histórico.............................................................745Inversión Social.....................................................................................................745Obstáculos a la Gestión.........................................................................................746Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................747
Cuadro XI. Proyectos a Ejecutar para el año 2016...........................................747CVG Compañía Nacional de Cal, S.A. (CVG Conacal)...........................................748
Reseña Institucional...............................................................................................748Sistema de Objetivos.............................................................................................750
Misión...............................................................................................................750Visión...............................................................................................................750Objetivo Estratégico.........................................................................................750Estructura Organizativa Vigente......................................................................751Políticas............................................................................................................751Valores Institucionales.....................................................................................753
Resultados de Gestión............................................................................................753Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015............................................755Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015................................755Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Piedra N.º 1 en Toneladas. (2011 - 2015)....................................................................................................756Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a la Producción de Piedra N.º 2 en Toneladas. (2011 - 2015)....................................................................................................757Cuadro V y Gráfico III. Relativo a la Producción de Piedra N.º 5/16 en Toneladas. (2011 - 2015).................................................................................758Cuadro VI y Gráfico IV. Relativo a la Producción de Arrocillo en Toneladas. (2011 - 2015)....................................................................................................759Cuadro VII y Gráfico V. Relativo a la Producción de Cal Agrícola en Toneladas. (2011 - 2015).................................................................................760Cuadro VIII y Gráfico VI. Relativo a la Producción de Arenilla en Toneladas. (2011 - 2015)....................................................................................................761Cuadro IX. Relativo a las Ventas Nacionales de Piedra Caliza en diferentes granulometrías en Bs. (2011 - 2015)................................................................762Cuadro X y Gráfico VII. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción en Toneladas. (2011 – 2015)..........................................763Cuadro XI y Gráfico VIII. Relativo a la Estructura de Costo de Piedra Caliza en Bs. (2011 – 2015).............................................................................................764Cuadro XII y Gráfico IX. Productividad Laboral Anual por persona empleada. (2011 – 2015)...................................................................................................765
Inversión Social.....................................................................................................766Obstáculos a la Gestión.........................................................................................766Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................766
Cuadro XIII. Proyectos a Ejecutar para el año 2016........................................767Insumos Básicos para la Construcción De Viviendas (EPS Insubacovi, C.A.).........768
Reseña Institucional...............................................................................................768Sistema de Objetivos.............................................................................................768
Misión...............................................................................................................768
Visión...............................................................................................................769Objetivos Estratégicos......................................................................................769Políticas............................................................................................................770Valores Institucionales.....................................................................................770
Resultado de Gestión.............................................................................................770Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015............................................771
Obstáculos a la Gestión.........................................................................................771Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................772
Cuadro II. Proyectos a Ejecutar para el año 2016............................................773Kariña, S.A................................................................................................................774
Reseña Institucional...............................................................................................774Sistema de Objetivos.............................................................................................774
Misión...............................................................................................................774Visión...............................................................................................................775Objetivo Estratégico.........................................................................................775Políticas............................................................................................................775Valores Institucionales.....................................................................................776
Resultados de Gestión............................................................................................776Cuadro I. Proyecto Ejecutado para el año 2015...............................................777Cuadro II. Resultado del Proyectos para el año 2015......................................777Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Kit's de Viviendas. (2011 – 2015).................................................................................................................778Cuadro IV. Relativo a las Ventas Nacionales de Kit's de Viviendas. (2012 – 2015).................................................................................................................779Cuadro V y Gráfico II. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada de Kit's de Viviendas. (2011 – 2015)....................................................................780Cuadro VI y Gráfico III. Relativo a la Estructura de Costos de Kit's de Viviendas. (2011 – 2015).................................................................................781Cuadro VII y Gráfico IV. Relativo a la Productividad Laboral Anual por Persona Empleada (2011 – 2015).....................................................................782
Inversión Social.....................................................................................................783Obstáculos a la Gestión.........................................................................................784Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................784
Cuadro VIII. Proyecto a Ejecutar para el año 2016.........................................785Metalmecánica...........................................................................................................786Industria Venezolana Endógena de Válvulas, S.A. (Inveval)....................................787
Reseña Institucional...............................................................................................787Sistema de Objetivos.............................................................................................789
Misión...............................................................................................................789
Visión...............................................................................................................790Objetivos Estratégicos......................................................................................790Estructura Organizativa Vigente......................................................................791Valores Institucionales.....................................................................................791
Resultado de Gestión.............................................................................................792Cuadro I. Proyecto Ejecutado para el año 2015...............................................793Cuadro II. Resultado del Proyecto para el año 2015........................................794Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Válvulas Industriales en Und. (2011 – 2015)..........................................................................................795Cuadro IV. Relativo a las Ventas Nacionales de Válvulas Industriales en Bs. (2011 – 2015)...................................................................................................796Cuadro V y Gráfico II. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción en Und. (2011 – 2015)...................................................797Cuadro VI y Gráfico III. Relativo a la Estructura de Costos de Válvulas Industriales en Bs. (2011 – 2015).....................................................................798Cuadro VII y Gráfico IV. Productividad Laboral Anual por persona empleada. (2011 – 2015)...................................................................................................799
Obstáculos a la Gestión.........................................................................................800Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................800
Cuadro VIII. Proyectos a Ejecutar para el año 2016........................................801Papel, Cartón e Impresos...........................................................................................802Industria Venezolana Endógena de Papel, S.A.........................................................803
Reseña Institucional...............................................................................................803Misión...............................................................................................................803Visión...............................................................................................................804Objetivos Estratégicos......................................................................................804Política..............................................................................................................805Valores Institucionales.....................................................................................805
Resultados de Gestión............................................................................................805Cuadro I Proyectos Ejecutados para el año 2015.............................................807Cuadro II Resultados de los Proyectos para el año 2015.................................807Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Productos de Resmillas en Tonelada Métrica (2011 – 2015)......................................................................808Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a la Producción de Productos de Bolsas de Papel en Tonelada Métrica (2011 – 2015).......................................................809Cuadro V y Gráfico III. Relativo a la Producción de Productos de Resmas de Papel Bond en Tonelada Métrica (2011 – 2015)..............................................810Cuadro VI y Gráfico IV. Relativo a la Producción de Productos de Cuadernos en Tonelada Métrica (2011 - 2015)..................................................................811
Cuadro VII y Gráfico V. Relativo a la Producción de Productos de Sobres y Carpetas en Tonelada Métrica (2013 - 2015)...................................................812Cuadro VIII. Relativo a las Ventas Nacionales de Resmillas en Bs. (2011 - 2015).................................................................................................................813Cuadro IX. Relativo a las Ventas Nacionales de Bolsas de Papel en Bs (2011 – 2015).................................................................................................................813Cuadro X. Relativo a las Ventas Nacionales de Resmas de Papel Bond en Bs. (2011 - 2015)....................................................................................................814Cuadro XI. Relativo a las Ventas Nacionales de Cuadernos en Bs. (2011 – 2015).................................................................................................................814Cuadro XII. Relativo a las Ventas Nacionales de Sobres y Carpetas en Bs. (2015)...............................................................................................................815Cuadro XIII y Gráfico VI. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Resmillas en Tonelada Métrica (2011 - 2015)....816Cuadro XIV y Gráfico VII. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Bolsas de Papel en Tonelada Métrica (2011 – 2015)..........................................................................................................................817Cuadro XV y Gráfico VIII. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Resmas de Papel Bond en Tonelada Métrica (2011 - 2015)..............................................................................................................818Cuadro XVI y Gráfico IX. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Resmas de Cuadernos en Tonelada Métrica (2011 - 2015).................................................................................................................819Cuadro XVII y Gráfico X. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Sobres y Carpetas en Tonelada Métrica (2013 - 2015).................................................................................................................820Cuadro XVIII y Gráfico XI. Relativo a la Estructura de Costos de Resmillas en Bs. (2011 – 2015).............................................................................................821Cuadro XIX y Gráfico XII. Relativo a la Estructura de Costos de Bolsas de Papel en Bs. (2011 – 2015)..............................................................................822Cuadro XX y Gráfico XIII. Relativo a la Estructura de Costos de Resmas de Papel Bond en Bs. (2011 – 2015).....................................................................823Cuadro XXI y Gráfico XIV. Relativo a la Estructura de Costos de Resmas de Cuadernos en Bs. (2011 – 2015)......................................................................824Cuadro XXII y Gráfico XV. Productividad Laboral Anual por Persona Empleada (2011 – 2015)..................................................................................825
Logros de Gestión por Objetivo Histórico.............................................................826Obstáculos a la Gestión.........................................................................................827Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................828
Cuadro XXIII Proyectos a Ejecutar para el año 2016......................................828Reciclaje ...................................................................................................................829Empresa de Producción Social Recuperadora de Materias Primas, C. A. (Remapca)...................................................................................................................................830
Reseña Institucional...............................................................................................830Sistema de Objetivos.............................................................................................831
Misión...............................................................................................................831Visión...............................................................................................................832Objetivos Estratégicos......................................................................................832Estructura Organizativa Vigente......................................................................833Valores Institucionales.....................................................................................833
Resultados de Gestión............................................................................................834Cuadro I Proyecto Ejecutado para el año 2015................................................835Cuadro II Resultado del Proyecto jecutado para el año 2015..........................835Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Recuperación de Chatarra Ferrosa en Toneladas (2011 – 2015)..................................................................................836Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a la Recuperación de Papel en Tonelada (2011 – 2015)..............................................................................................................837Cuadro V y Gráfico III. Relativo a la Producción de Cartón en Tonelada (2011 – 2015)..............................................................................................................838Cuadro VI y Gráfico IV. Relativo a la Producción de Aluminio en Tonelada (2011 – 2015)...................................................................................................839Cuadro VII y Gráfico V. Relativo a la Producción de Plástico en Tonelada (2011 – 2015)...................................................................................................840Cuadro VIII y Gráfico VI. Relativo a la Recuperación de Chatarra Electrónica en Tonelada (2011 – 2015)..............................................................................841Cuadro IX y Gráfico VII. Relativo a la Producción de Chatarra No Ferrosa en Tonelada (2011 – 2015)...................................................................................842Cuadro X. Relativo a las Ventas Nacionales de Productos de Chatarra Ferrosa en Bs. (2011 – 2015)........................................................................................843Cuadro XI. Relativo a las Ventas Nacionales de Productos de Papel en Bs. (2011 – 2015)...................................................................................................843Cuadro XII. Relativo a las Ventas Nacionales de Productos de Cartón en Bs. (2011 – 2015)...................................................................................................844Cuadro XIII. Relativo a las Ventas Nacionales de Productos de Aluminio en Bs. (2011 – 2015)...................................................................................................844Cuadro XIV. Relativo a las Ventas Nacionales de Productos de Plástico en Bs. (2011 – 2015)...................................................................................................845
Cuadro XV. Relativo a las Ventas Nacionales de Productos de Chatarra Electrónica en Bs. (2011 – 2015).....................................................................845Cuadro XVI. Relativo a las Ventas Nacionales de Productos de Chatarra No Ferrosa en Bs. (2011 – 2015)...........................................................................846Cuadro XVII y Gráfico VIII. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Chatarra Ferrosa en Tonelada (2011 – 2015)......847Cuadro XVIII y Gráfico IX. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Papel en Tonelada (2011 – 2015)........................848Cuadro XIX y Gráfico X. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Cartón en Tonelada ((2011 – 2015)....................849Cuadro XX y Gráfico XI. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Aluminio en Tonelada. (2011 – 2015)................850Cuadro XXI y Gráfico XII. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Plástico en Tonelada (2015)................................851Cuadro XXII y Gráfico XIII. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Chatarra Electrónica en Tonelada (2011 – 2015)..........................................................................................................................852Cuadro XXIII y Gráfico XIV. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada por Línea de Producción de Chatarra No Ferrosa en Tonelada (2011 – 2015).................................................................................................................853Cuadro XXIV y Gráfico XV. Relativo a la Estructura de Costo de Chatarra Ferrosa en Bs. (2011 – 2015)...........................................................................854Cuadro XXV y Gráfico XVI. Relativo a la Estructura de Costo de Papel en Bs. (2011 – 2015)...................................................................................................855Cuadro XXVI y Gráfico XVII. Relativo a la Estructura de Costo de Cartón en Bs. (2011 - 2015)..............................................................................................856Cuadro XXVII y Gráfico XVIII. Relativo a la Estructura de Costo de Aluminio en Bs. (2011 - 2015).........................................................................................857Cuadro XXVIII y Gráfico XIX. Relativo a la Estructura de Costo de Plástico en Bs. (2011 – 2015).............................................................................................858Cuadro XXIX y Gráfico XX. Relativo a la Estructura de Costo de Chatarra Electrónica en Bs. (2011 - 2015)......................................................................859Cuadro XXX y Gráfico XXI. Relativo a la Estructura de Costo de Chatarra No Ferrosa en Bs. (2011 - 2015)............................................................................860Cuadro XXXI y Gráfico XXII Productividad Laboral Anual por Persona Empleada. (2011 - 2015)..................................................................................861
Logros de Gestión por Objetivo Histórico.............................................................862Obstáculos a la Gestión.........................................................................................863Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................863
Cuadro XXXII Proyecto a Ejecutar para el año 2016......................................864Servicio y Comercialización......................................................................................865CVG Promociones Ferroca, S.A. (CVG Ferrocasa)..................................................866
Reseña Institucional...............................................................................................866Sistema de Objetivos.............................................................................................867
Misión...............................................................................................................867Visión...............................................................................................................868Objetivos Estratégicos......................................................................................868Estructura Organizativa Vigente......................................................................869Políticas............................................................................................................869Valores Institucionales.....................................................................................870
Resultados de Gestión............................................................................................871Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015............................................872Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015................................873Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Construcción de Viviendas. (2011 – 2015)..........................................................................................................................874Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a la Comercialización de Cabillas Consolidado. (2014 – 2015).............................................................................875Cuadro V y Gráfico III. Relativo a la Comercialización de Cemento Consolidado. (2014 – 2015).............................................................................876Cuadro VI. Estadístico Relativo a las Ventas Nacionales de Viviendas en Bs. (2011 – 2015)...................................................................................................877Cuadro VII. Estadístico Relativo a las Ventas Nacionales de Cabilla en Bs. (2014 – 2015)...................................................................................................877Cuadro VIII. Estadístico Relativo a las Ventas Nacionales de Cemento en Bs. (2014 – 2015)...................................................................................................878
Inversión Social.....................................................................................................878Obstáculos a la Gestión.........................................................................................878Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................879
Cuadro IX. Proyectos a Ejecutar para el año 2016...........................................879Empresa de Distribución de Productos e Insumos “Venezuela Productiva, C.A.”.. .880
Reseña Institucional...............................................................................................880Sistema de Objetivos.............................................................................................881
Misión...............................................................................................................881Visión...............................................................................................................881Objetivos Estratégicos......................................................................................882Estructura Organizativa Vigente......................................................................884Políticas............................................................................................................885Valores Institucionales.....................................................................................885
Resultados de Gestión............................................................................................886Cuadro I. Proyecto Ejecutado para el año 2015...............................................887Cuadro II. Resultado del Proyecto para el año 2015........................................887Cuadro III. Estadístico Relativo a las Ventas Nacionales en Bs. (2013 – 2015)..........................................................................................................................888
Logros de Gestión por Objetivo Histórico.............................................................888Obstáculos a la Gestión.........................................................................................889Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................890
Cuadro IV. Proyecto a Ejecutar para el año 2016............................................891Conglomerado Productivo S.A..................................................................................892
Reseña Institucional...............................................................................................892Sistema de Objetivos.............................................................................................893
Misión...............................................................................................................893Visión...............................................................................................................893Objetivos Estratégicos......................................................................................893Políticas............................................................................................................895Valores Institucionales.....................................................................................895
Resultados de Gestión............................................................................................896Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015............................................900Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015................................900Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Comercialización de Mercancía. (2014 – 2015).................................................................................................................901Cuadro IV. Relativo a las Ventas Nacionales de Mercancía en Bs. Para el año 2015..................................................................................................................902Cuadro V Relativo a las Ventas Nacionales de Materia Prima en Bs. Para el año 2015..................................................................................................................902
Logros de Gestión por Objetivo Histórico.............................................................903Obstáculos a la Gestión.........................................................................................903Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................904
Cuadro VI. Proyectos a Ejecutar para el año 2016...........................................905Sociedad de Garantías Reciprocas para la Mediana y Pequeña Empresa de la Región Guayana, S.A. (S.G.R-Guayana, S.A.)......................................................................906
Reseña Institucional...............................................................................................906Sistema de Objetivos.............................................................................................907
Misión...............................................................................................................907Visión...............................................................................................................908Objetivos Estratégicos......................................................................................908Estructura Organizativa Vigente......................................................................909Políticas............................................................................................................910
Valores Institucionales.....................................................................................910Resultados de Gestión............................................................................................910
Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015............................................911Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015................................912
Obstáculos a la Gestión.........................................................................................912Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................913
Cuadro III. Proyectos a Ejecutar para el año 2016...........................................913Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios de Paraguaná, C.A. (Zonfipca)...914
Reseña Institucional...............................................................................................914Sistema de Objetivos.............................................................................................916
Misión...............................................................................................................916Visión...............................................................................................................917Objetivos Estratégicos......................................................................................917Estructura Organizativa Vigente......................................................................919Políticas............................................................................................................920Valores Institucionales.....................................................................................920
Resultados de Gestión............................................................................................921Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015............................................922Cuadro II. Resultados de los Proyectos Ejecutados para el año 2015..............922
Obstáculos a la Gestión.........................................................................................923Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal.................................923
Cuadro III. Proyectos a Ejecutar para el año 2016...........................................925
Ministerio del Poder Popular para Industrias
Marco de Competencias
El Ministerio del Poder Popular para Industrias fue creado por el Presidente
de la República Hugo Rafael Chávez Frías, mediante Decreto Nº 8.609,
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Nº 6.058 Extraordinario, de fecha 26 de noviembre 2011, considerando la
necesidad de crear un órgano ministerial orientado hacia la construcción y
consolidación del nuevo modelo productivo socialista, para transformar la
economía rentista e importadora en una economía productiva y diversificada,
a través del desarrollo de las industrias básicas, ligeras, pequeñas y
medianas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2° del mencionado decreto, son
competencias de este ministerio:
1. La regulación, formulación, seguimiento y evaluación de políticas,
planes y proyectos, así como la realización de las actividades del
Ejecutivo Nacional en materia de Industrias básicas y ligeras.
2. La formulación, regulación, ejecución, seguimiento y evaluación de
políticas, planes y proyectos, para promover y crear pequeñas y
medianas industrias, con ubicación adecuada en el territorio nacional,
así como cualquier otra forma asociativa de carácter mixta o privada
de bienes de capital e intermedios en coordinación con los órganos
competentes en dichas materias.
Memoria 58 MPPI
3. La planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de inversiones
para la reactivación, reconversión y creación de empresas básicas
que se requieran para impulsar el desarrollo nacional; así como el
rescate, ampliación, modernización, reconversión y desarrollo de la
industria nacional de bienes de capital y de bienes intermedios.
4. La formulación y ejecución de políticas, planes y proyectos para
promover convenios de cooperación técnica internacional y
transferencia de tecnología para la industrialización, reactivación y
reconversión de los sectores de bienes de capital y bienes
intermedios, en coordinación con los órganos competentes en materia
de relaciones exteriores, cooperación y financiamiento multilateral,
ciencia y tecnología.
5. La formulación, regulación y ejecución de políticas, planes y proyectos
orientados a desarrollar la formación de capital nacional para la
integración de la industria petrolera nacional y de energía con los
sectores de bienes intermedios y bienes de capital, en coordinación
con los órganos competentes en las materias.
6. La promoción de modelos de gestión en las industrias básicas, ligeras,
pequeñas y medianas industrias, así como cualquier otra forma
asociativa de carácter mixta o privada de bienes de capital e
intermedios; que apoyen una nueva relación capital – trabajo,
centrados en el reconocimiento del valor social de la producción, la
higiene y la seguridad industrial y el pago de salarios y beneficios
sociales acordes con el costo de la vida y la situación económico -
Memoria 59 MPPI
financiera de la empresa, en coordinación con el órgano rector en
trabajo y seguridad social.
7. La promoción de la participación activa y protagónica de los
trabajadores en los desarrollos de las industrias básicas y ligeras, en
las pequeñas y medianas industrias, así como cualquier otra forma
asociativa de carácter mixta o privada de bienes de capital e
intermedios.
8. El diseño y ejecución de políticas y estrategias que permitan la
incorporación de las industrias básicas y ligeras, las pequeñas y
medianas industrias, así como cualquier otra forma asociativa de
carácter mixta o privada de bienes de capital e intermedios; en el
proceso de transformación de la economía rentista e importadora en
economía productiva y diversificada, en coordinación con los órganos
y entes involucrados en el desarrollo económico.
9. La promoción de inversiones extranjeras en el ámbito de las industrias
básicas y ligeras, las pequeñas y medianas industrias, así como
cualquier otra forma asociativa de carácter mixta o privada de bienes
de capital e intermedios, que garanticen la transferencia tecnológica,
la capacitación de los recursos humanos, la asistencia técnica y los
mercados para la producción nacional.
10.La prevención de la contaminación del medio ambiente derivada de
las actividades de las industrias básicas y ligeras en coordinación con
el órgano competente en materia ambiental.
Memoria 60 MPPI
11.La coordinación con el órgano rector en materia de ciencia y
tecnología, del diseño y ejecución de programas y proyectos para la
generación, difusión, transferencia y uso de los conocimientos
científicos y tecnológicos, para asegurar la transformación de los
insumos básicos en productos con valor agregado y alto grado de
transformación industrial.
12.El diseño de estrategias para el suministro de materia prima e
insumos industriales acordes con las necesidades de las cooperativas,
micro, pequeñas y medianas empresas.
13.La promoción de la contraloría social sobre las industrias básicas y
ligeras, pequeñas y medianas industrias, así como cualquier otra
forma asociativa de carácter mixta o privada de bienes de capital e
intermedios.
14.Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos.
Marco Normativo Institucional
• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, enmienda
Nº 1, aprobada por el Pueblo Soberano mediante Referendo
Constitucional, publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 5.908 Extraordinario, de fecha 15 de
febrero de 2009.
• Decreto Nº 1.406, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular,
Memoria 61 MPPI
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 6.148 Extraordinario, del 18 de noviembre de 2014.
• Ley Orgánica del Poder Popular, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 6.011 Extraordinario, del 21 de
diciembre de 2010.
• Ley del Plan de la Patria, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 6.118 Extraordinario, del 04 de
diciembre de 2013
• Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, publicada en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.963
Extraordinario, del 22 de febrero de 2010.
• Ley Orgánica de Contraloría Social, publicada en la Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.011 Extraordinario, del 21
de diciembre de 2010.
• Ley Orgánica de las Comunas, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 6.011 Extraordinario, del 21 de
diciembre de 2010.
• Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Creación de la Comisión
Central de Planificación, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 39.604 Extraordinario, del 28
de enero de 2011.
Memoria 62 MPPI
• Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, publicada en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.011
Extraordinario, del 21 de diciembre de 2010.
• Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 38.236, del 26 de julio de 2005.
• Ley de Reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.013
Extraordinario, del 23 de diciembre de 2010.
• Decreto Nº 1.411, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango
Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia,
Tecnología e Innovación, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 6.151 Extraordinario, del 18 de
noviembre de 2014.
• Decreto Nº 1.407, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.155
Extraordinario, del 19 de noviembre de 2014.
Memoria 63 MPPI
• Ley Orgánica del Poder Ciudadano, publicada en la Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.310, del 25 de octubre
de 2001.
• Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.522, del 06 de
septiembre de 2002.
• Decreto Nº 1.410, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Contra la Corrupción, publicado en la Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.155 Extraordinario, del 19
de noviembre de 2014.
• Ley de Reforma Parcial de la Ley de Contrataciones Públicas,
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 6.154, del 19 de noviembre de 2014.
• Ley Orgánica para el Desarrollo de las Actividades Petroquímicas,
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 39.218, del 10 de julio de 2009.
• Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos, publicada en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.554,
Extraordinario, del 13 de noviembre de 2001. (La Ley Penal del
Ambiente, publicada en G.O. Nº 39.913 Ordinario del 02/05/2012,
deroga los artículos del 78 al 85, de este cuerpo normativo).
Memoria 64 MPPI
• Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicada en Gaceta
Oficial de la República de Venezuela Nº 2818 Extraordinario, del 01 de
julio de 1981.
• Ley Orgánica de Drogas, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 39.546, del 05 de noviembre
de 2010.
• Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas, publicada en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 38.337, del 16 de diciembre
2005.
• Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del
Terrorismo, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 39.912, del 30 de abril de 2012.
• Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la
Ley Orgánica de Aduanas, publicado en Gaceta Oficial de la
República de Venezuela Nº 6.155, del 19 de noviembre de 2014.
• Ley Orgánica del Ambiente, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 39.913, del 2 de mayo de
2012.
Memoria 65 MPPI
• Ley Organica de Administración Financiera del Sector Público,
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 6.210 Extraordinario del 30 de diciembre de 2015.
• Decreto Nº 2.945, mediante el cual se dicta el Plan Nacional de
Ordenación del Territorio, publicada en la Gaceta Oficial de la
República de Venezuela Nº 5.277 Extraordinario, del 26 de noviembre
de 1998.
• Decreto Nº 8.938, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras, publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 6.076, del 07 de mayo de 2012.
• Decreto Nº 1.401, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma
Parcial Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 6.154, del 19 de noviembre de 2014.
• Decreto N° 4.433, mediante el cual se crea el Sistema Integral de
Comunicación e Información de los órganos y entes de la
Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N°38.476, del 11 de julio de 2006.
• Decreto N° 6.708, Reglamento de la Ley de Contrataciones, publicado
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,
N° 39.181, del 19 de mayo de 2009.
Memoria 66 MPPI
• Decreto N° 8.795, mediante el cual se dicta el Reglamento Parcial de
la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.856,
del 02 de febrero de 2012.
• Decreto Nº 1.413, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y
Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social, publicado en la
Gaceta Oficial Nº 6.151 Extraordinario, del 18 de noviembre de 2014.
• Decreto N° 1.423, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 40.549, del 26 de noviembre de 2014.
• Decreto N° 1612, mediante el cual se dicta el Decreto sobre
Organización General de la Administración Pública Nacional,
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 6.173, del 18 de febrero de 2015.
• Decreto Nº 2.320, que establece los Lineamientos Generales para la
Distribución de Divisas a ser destinada al Mercado Cambiario,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 37.644, del 06 de marzo de 2003.
• Decreto Nº 8.609, mediante el cual se crea el “Ministerio del Poder
Popular para Industrias” y se suprime el “Ministerio del Poder Popular
Memoria 67 MPPI
para las Industrias Básicas y Minería” y se hace referencia a las
competencias relacionadas con la minería al “Ministerio del Poder
Popular de Energía y Petróleo”, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 6.058, del 26 de noviembre de
2011.
• Decreto Nº 2.073, mediante el cual se ordena la supresión del
“Ministerio del Poder Popular para Industrias” y del “Ministerio del
Poder Popular para el Comercio” y se crea el “Ministerio del Poder
Popular para Industria y Comercio”, publicado en la Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.774, del 26 de octubre
de 2015.
• Decreto Nº 320, mediante el cual se dicta el “Reglamento Orgánico del
Ministerio del Poder Popular para Industrias, publicado en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela Nº 40.227, del 13 de agosto de
2013.
• Decreto Nº 1.424, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley de Orgánica de Administración Pública,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 6.147 Extraordinario, del 17 de noviembre de 2014.
• Decreto Nº 2.621 Reglamento sobre la Organización del Control
Interno en la Administración Publica Nacional, publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.783, del 25 de
septiembre de 2003.
Memoria 68 MPPI
• Ley de Bosques, publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 40.222, del 06 de agosto de 2013.
• Decreto Nº 1.531, Ley de Reforma Parcial del Estatuto Orgánico del
Desarrollo de Guayana, publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 5.553 Extraordinario, del 12 de
noviembre de 2001.
• Decreto Nº 1.398, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley que Reforma Parcialmente la Ley de Timbres
Fiscales, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela
N° 6.150 Extraordinario, del 18 de noviembre de 2014.
• Ley de Reforma Parcial de la Ley de Timbres Fiscales, publicada en la
Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 39.553, del 16 de
Octubre de 2010.
• Ley de Timbres Fiscales, publicada en la Gaceta Oficial de la
República de Venezuela N° 34.930, del 25 de marzo de 1992.
• Código Orgánico Tributario, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 6.152, del 18 de noviembre de
2015.
• Código de Comercio, publicado en la Gaceta Oficial de la República
de Venezuela Nº 475 Extraordinario, del 21 de diciembre de 1955.
Memoria 69 MPPI
• Código de Ética de los Servidores Públicos, publicado en Gaceta
Oficial de la República de Venezuela N°36.496, del 15 de julio de
1998.
• Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.240,
del 12 de agosto de 2009.
• Reglamento Interno del Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña
y Mediana Industria (Inapymi), publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 39.235, del 05 de agosto de
2009.
• Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del
Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.781
Extraordinario, del 12 de agosto de 2005.
• Reglamento Nº 2 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del
Sector Público, sobre el Sistema de Crédito Público, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.117,
del 28 de enero de 2005.
Memoria 70 MPPI
• Reglamento Nº 3 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del
Sector Público, sobre el Sistema de Tesorería, publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.433, del 10 de
mayo de 2006.
• Reglamento Parcial Nº 4 de la Ley Orgánica de Administración
Financiera del Sector Público, sobre el Sistema de Contabilidad,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 38.333, del 12 de diciembre de 2005.
• Resolución Nº 01-00-000225, mediante la cual el Contralor General de
la República dicta las normas para fomentar la participación
ciudadana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela Nº 38.750, del 20 de agosto de 2007.
• Resolución Nº 116, mediante la cual se instala el Registro Nacional
Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas, publicada
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Nº 39.772, del 05 de octubre de 2011.
• Resolución conjunta mediante la cual se determina en la lista que en
ella se menciona, los bienes que no requieren Certificado de
Insuficiencia o Certificado de No Producción Nacional, así como los
bienes que si lo requieren, a los fines de que la Comisión de
Administración de Divisas (Cadivi) otorgue la Autorización de
Adquisición de Divisas (AAD), publicada en la Gaceta Oficial de la
Memoria 71 MPPI
República Bolivariana de Venezuela Nº 39.980, del 07 de agosto de
2012.
• Normas Generales de Auditoría de Estado, publicadas en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela. Nº 40.172, del 22 de mayo de
2013.
• Normas para Regular la Entrega de los Órganos de la
Administración Pública y906 de sus respectivas Oficinas y
Dependencias, publicadas en la Gaceta Oficial de la República de
Venezuela. Nº 39.229, del 28 de julio de 2009.
• Normas para la Formación, Participación, Rendición, Examen y
Calificación de las Cuentas de los Órganos del Poder Público
Nacional, Estadal, Distrital, Municipal y sus Entes Descentralizados,
publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 40.492, del 08 de septiembre de 2014.
• Providencia Administrativa Nº 004/2005 de la Superintendencia
Nacional de Auditoría Interna, mediante la cual se dicta el Manual de
Normas de Control Interno sobre un modelo Genérico de la
Administración Central y Descentralizada Funcionalmente, publicada
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Nº 38.282, del 28 de septiembre de 2005.
• Providencia Nº 06-004, mediante la cual se regula la Formación de la
Cuenta que acompaña a la memoria anual de los órganos de la
Memoria 72 MPPI
Administración Pública Central, emitida por el Ministerio de Finanzas a
través de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, publicada en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.600,
del 9 de enero de 2007.
• Resolución Nº 003, mediante la cual se dicta el Instructivo que regula
la formación de la memoria anual de los órganos de la Administración
Pública Central, emitida por el Ministerio del Poder Popular para la
Planificación y Desarrollo, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 38.605, del 16 de enero de
2007.
• Orientaciones para la elaboración de la memoria y cuenta de los
Ministerios, emitida por el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y
de Servicios de Bibliotecas, 1ª. edición 2004 y 1ª. edición digital
2010.
Sistema de Objetivos
Misión
Ejercer la rectoría del Ejecutivo Nacional, en el desarrollo de las industrias
básicas, intermedias y ligeras del país, mediante la inclusión social en el
proceso productivo, promoviendo la transferencia tecnológica y la innovación
de tecnología nacional, para la instalación, reactivación, reconversión y
Memoria 73 MPPI
reimpulso de la industria nacional, hacia la satisfacción de las necesidades
nacionales y locales de la población, sustituyendo las importaciones, en el
marco de los valores y principios socialistas, que conlleven al fortalecimiento
de la economía productiva.
Visión
Ser reconocido como la institución del Estado que vela por el nuevo modelo
de desarrollo productivo integral de la industria nacional, ejecutando políticas
y acciones orientadas a la instalación y consolidación de industrias, qué
contribuyan activamente en la mejora de la calidad de vida de los
venezolanos y venezolanas, la diversificación y soberanía productiva de la
nación, bajo un esquema socialista basado en la distribución equitativa de la
producción, que satisfaga las necesidades de la población.
Valores Institucionales
Los principios y valores de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del
Poder Popular para Industrias, en el desempeño de las actividades
encomendadas e indistintamente del nivel y cargo o puesto de trabajo que
ocupen, son los que se señalan en el artículo 3º del Código de Conducta de
los Servidores Públicos, publicado en la Gaceta Oficial de la República de
Venezuela Nº 36.496, de fecha 15 de julio de 1998, y que reza lo siguiente:
Memoria 74 MPPI
A los efectos de este código son principios rectores de los deberes y
conductas de los servidores públicos respecto a los valores éticos que han de
regir la función pública:
• La honestidad.
• La equidad.
• El decoro.
• La lealtad.
• La vocación de servicio.
• La disciplina.
• La eficacia.
• La responsabilidad.
• La puntualidad
• La transparencia.
• La pulcritud.
Además de estos principios los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del
Poder Popular para Industrias, realizan su labor en términos de:
Eficacia, en cuanto al cumplimiento de objetivos, metas, actividades y tareas
pautadas conforme a indicadores cuantitativos diseñados para tal fin, a ser
propuestos en los respectivos planes, programas y proyectos.
Memoria 75 MPPI
Eficiencia, para generar el máximo de resultados dirigidos a satisfacer
necesidades sociales y colectivas en el menor tiempo posible, manteniendo
una correcta administración de los recursos y demostrando competencia en
el cargo o puesto de trabajo que se ocupa para realizar el trabajo
encomendado.
Celeridad, en cuanto a la atención, respuesta oportuna y cumplimiento de
los lapsos administrativos establecidos en ley. Optimización de los tiempos
de respuesta de la institución ante las demandas sociales y ciudadanas,
conforme a los indicadores cuantitativos y cualitativos diseñados y
propuestos para tal fin.
Solidaridad, o manifestación de consideración y proactividad frente a los
problemas de los demás, y ante las necesidades de los compañeros y
compañeras de trabajo y los ciudadanos y ciudadanas en general.
Responsabilidad, en cuanto al cumplir cabalmente con la entrega de las
tareas encomendadas, tener convicción y firmeza sobre nuestros actos, ante
la institución y la comunidad, así como en la salvaguarda del patrimonio
institucional y en el manejo adecuado y transparente de los recursos
públicos, con fundamento en los principios de ética profesional de los
trabajadores y trabajadoras, respondiendo a la moral y al accionar humano,
en cuanto al comportamiento deseado de los integrantes de este núcleo
institucional, de igual forma en el cumplimiento de lo que exigen nuestras
leyes, la fidelidad, el honor y el bien, a través del amor o gratitud que se
Memoria 76 MPPI
muestra a la patria, la ideología y a nuestros objetivos institucionales,
consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Liderazgo, en cuanto al conducir con firmeza, coraje y sabiduría a su grupo
de trabajadores y trabajadoras hacia el objetivo o la tarea encomendada y
transmitirle la mayor motivación posible, reconociendo las fortalezas de su
equipo de manera tal que logren el cumplimiento de las metas para alcanzar
el éxito institucional.
Compromiso, en cuanto a la responsabilidad personal aceptada para el
cumplimiento de obligaciones, deberes y objetivos institucionales, es decir es
una necesidad moral estrechamente vinculada con el individuo y la
institución.
Inclusión, en cuanto a las nuevas relaciones de participación social, activa y
protagónica del poder popular, trabajadores y trabajadoras en la promoción y
creación de estructuras y mecanismos institucionales que propicien la
inserción en lo político, económico y social desde la planificación hasta los
resultados socialmente exigidos.
Conciencia Revolucionaria, en cuanto a la realización colectiva de la
individualidad, es decir vivir en función de la felicidad de todos, para la
construcción de una sociedad más humana, que reafirme nuestra condición
humanista y el valor del trabajo creador y productivo.
Memoria 77 MPPI
Estructura Organizativa
Nivel de apoyo aprobado por Decreto sobre Organización General de la Administración Pública Nacional,
GORBV N.º 6.173 Extraordinario de fecha 18 de febrero de 2015.
Nivel sustantivo aprobado por el Ministerio del Poder Popular de Planificación, según Oficio Nº 156 de fecha
08 de julio de 2014.
Memoria 78 MPPI
Despacho del Viceministro (a)de Planificación e Inversión
Estratégica en Industrias
Despacho del Viceministro (a)de Planificación e Inversión
Estratégica en Industrias
Despacho del Ministro (a) del PoderPopular para Industrias
Despacho del Ministro (a) del PoderPopular para Industrias
Dirección. General de Regulación de Importaciones
Dirección. General de Regulación de Importaciones
Dirección General de Inversiones Estratégicas
Dirección General de Inversiones Estratégicas
Despacho Viceministro (a)de Industrias Intermedias y
Ligeras
Despacho Viceministro (a)de Industrias Intermedias y
Ligeras
Dirección General de Políticas de Industrias Intermedias y
Ligeras
Dirección General de Políticas de Industrias Intermedias y
Ligeras
Dirección General de Encadenamiento Productivo de
Industrias Intermedias y Ligeras
Dirección General de Encadenamiento Productivo de
Industrias Intermedias y Ligeras
Dirección Genera de Proyectos Estratégicos para Industrias
Intermedias y Ligeras
Dirección Genera de Proyectos Estratégicos para Industrias
Intermedias y Ligeras
Dirección General de Sistemas de Seguimiento, Evaluación y
Control de la Industria
Dirección General de Sistemas de Seguimiento, Evaluación y
Control de la Industria
Despacho Viceministro (a)de Gestión Industrial
Socialista
Despacho Viceministro (a)de Gestión Industrial
Socialista
Dirección General de Promoción y Seguimiento de la Pequeña y
Mediana Industria
Dirección General de Promoción y Seguimiento de la Pequeña y
Mediana Industria
Dirección General de Entramado y Tejido Industrial
Dirección General de Entramado y Tejido Industrial
Dirección General de Gestión Ambiental y Tecnología
Industrial
Dirección General de Gestión Ambiental y Tecnología
Industrial
Despacho Viceministro (a)de Industrias Básicas
Despacho Viceministro (a)de Industrias Básicas
Dirección General de Políticas de Industrias Básicas
Dirección General de Políticas de Industrias Básicas
Dirección General de Encadenamiento Productivo
de Industrias Básicas
Dirección General de Encadenamiento Productivo
de Industrias Básicas
Dirección General de Formación Socialista
Dirección General de Formación Socialista
Dirección General de Prospectiva y Políticas
Industriales
Dirección General de Prospectiva y Políticas
Industriales
Nivel Apoyo
Nivel Superior
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas PúblicasDirección General del DespachoDirección General del Despacho
Oficina de Gestión ComunicacionalOficina de Gestión Comunicacional
Oficina de Planificación y PresupuestoOficina de Planificación y Presupuesto
Oficina de Gestión HumanaOficina de Gestión Humana Oficina de Gestión AdministrativaOficina de Gestión Administrativa
Consultoría JurídicaConsultoría Jurídica Oficina de Auditoría InternaOficina de Auditoría Interna
Oficina de Atención CiudadanaOficina de Atención Ciudadana
Oficina de Tecnologías de la Información y la ComunicaciónOficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación
Oficina de Integración y Asuntos InternacionalesOficina de Integración y Asuntos Internacionales
Junta MinisterialJunta Ministerial
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dirección General de Gestión de Insumos Industriales
Dirección General de Gestión de Insumos Industriales
Dirección General de Proyectos Estratégicospara Industrias Básicas
Dirección General de Proyectos Estratégicospara Industrias Básicas
Nota: Aprobado por el Ministerio del Poder Popular de Planificación, mediante Oficio Nº 156 de Fecha: 08/07/2014
Nivel DesconcentradoRegistro Nacional Único de Operadores de Sustancias
Químicas Controladas (Resquimc)
Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias
Químicas Controladas (Resquimc)
Nota: Adscrito mediante Ley Orgánica de Drogas, creado en articulo 72, publicado en GORBV Nº 39.546, de Fecha: 05/11/2010
Nota: Nivel de Apoyo, aprobado por Decreto sobre Organización General de la Administración Pública nacional, GORBV Nº 6173 , Extraordinario, de Fecha: 18/02/2015
Dirección. General de Regulación de Importaciones
Dirección. General de Regulación de Importaciones
Dirección General de Inversiones Estratégicas
Dirección General de Inversiones Estratégicas
Dirección General de Sistemas de Seguimiento, Evaluación y
Control de la Industria
Dirección General de Sistemas de Seguimiento, Evaluación y
Control de la Industria
Dirección General de Prospectiva y Políticas
Industriales
Dirección General de Prospectiva y Políticas
Industriales
Dirección General de Gestión de Insumos Industriales
Dirección General de Gestión de Insumos Industriales
Estructura Organizativa Funcional Entes Adscritos
Memoria 79 MPPI
Corporación Socialista de Cemento, S.A.
Venezolana de Cementos, S.A. C.A.
Fábrica Nacional de Cementos (FNC)
Industria Venezolana del Cemento (Invecem)
Cementos Cerro Azul, S.A.
Empresa Nacional de Transporte de Insumos y
Productos Industriales, S.A. (Entipisa)
Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela,
S.A. (Corpivensa)
CVG Ferrominera Orinoco, C.A.
Ministerio del Poder Popular para Industrias
Complejo Siderúrgico Nacional, S.A.
Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, S.A. (Sidor)
Recuperación de Materias Primas, C.A. (Remapca)
Empresa Siderúrgica Nacional, C.A.
Tubos sin Costura, C.A.
Industria Venezolana Endógena de Válvulas, S.A.
(Inveval)
CVG Aluminios del Caroní, S.A. (Alcasa)
CVG Aluminios de Carabobo, S.A. (Alucasa)
CVG Aluminios Nacionales, S.A. (Alunasa)
CVG Industria Venezolana de Aluminio, C.A (Venalum)
CVG Bauxilum, C.A.
Centro de Producción de Rines de Aluminio, C.A.
(Rialca)
CVG Carbones del Orinoco, C.A (Carbonorca)
Servicios de Laminación de Aluminio, C.A. (Serlaca)
Empresa de Producción Social Maderas del Orinoco,
C.A.
E.P.S. Carpintería Cacique Tiuna
Veneminsk Tractores, C.A.
Venirauto Industrias, C.A.
Fábrica de Camiones Mazven, C.A.
Fábrica Nacional de Bicicletas, C.A.
Canteras Cura, C.A.
CVG Compañia Nacional de Cal (Conacal)
CVG Refractarios Socialistas de Venezuela, C.A.
Insumos Básicos para la Construcción de Viviendas,
C.A. (Insumos Básicos)
Kariña, S.A.
Industria Venezolana Endógena de Papel, C.A.
(Invepal)
Pulpa y Papel, C.A. (Pulpaca)
Industria Electrónica Orinoquia, S.A.
Venezolana de Industria Tecnológica, C.A. (VIT)
Venezolana de Telecomunicaciones, C.A.
(Vtelca)
Empresa de Distribución de Productos e Insumos
Venezuela Productiva, C.A. (Venezuela Productiva)
CVG Promociones Ferrocasa, S.A. (Ferrocasa)
CVG Sociedad de Garantías Reciprocas para la Mediana y Pequeña Empresa de la
Región Guayana, S.A. (CVG SGR)
Conglomerado Productivo, S.A.
Instituto Nacional de la Pequeña y Mediana Industria
(Inapymi)
Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios de Paraguaná, C.A. (Zonfipca)
Fundación Fondo de Reconversión Industrial y
Tecnológica (Fondoin)
Corporación Venezolana de Guayana (CVG)
Fundación Fondo de Reconversión Industrial y
Tecnológica (Fondoin)
CVG Ferrominera Orinoco, C.A.
Complejo Siderúrgico de Guayana, C.A. (Comsigua)
Coveplast
Resultados de Gestión
El Ministerio inició el ejercicio fiscal del año 2015 con un Plan Operativo
Anual (POA) conformado por cinco proyectos, los cuales recibieron una
asignación según Ley de Presupuesto por Bs. 39.168.508, y quedando al
cierre del ejercicio económico un Gasto Acordado por un monto de
Bs. 41.139.660.
Cuadro I. Proyectos ejecutados por el Órgano en el año 2015
Fuente: Ministerio del Poder Popular para Industrias, diciembre 2015.
Memoria 80 MPPI
Nombre del Proyecto Objetivo General del Proyecto Meta Unidad de medida
126568 01/01/15 31/12/15 Caracas 2.441.132 50 Asistencias Técnicas
126577 01/01/15 31/12/15 Nacional 2.975.712 1.200 Personas
126602 01/01/15 31/12/15 Nacional 1.346.063 8 Redes
126575 01/01/15 31/12/15 Caracas 32.086.913 1 Acondicionamiento
126569 01/01/15 31/12/15 Caracas 2.289.841 1 Sistema
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminació
n
Entidad Federal
Monto en Bs.
Promover plan nacional de recuperación de residuos y manejo de desechos industriales
Formular e implementar políticas de recuperación de residuos y manejo de desechos industriales, basados en la gestión ambiental, seguimiento y control a diferentes actores y el encadenamiento productivo.
Impulsar la formación integral y organización a los trabajadores y trabajadoras del ministerio del poder popular para industrias, unidades socio-productivas y entes adscritos
Impulsar la formación político-ideológico, socio cultural y técnica, con el fin de garantizar la integralidad profesional y ocupacional del trabajo que permita la participación protagónica del trabajador y trabajadora como sujeto activo del proceso productivo.
Impulso a las redes estratégicas, tejidos y entramados industriales para el fortalecimiento de los sectores productivos
Conformar redes estratégicas en todo el aparato industrial que nos permitan unir cada uno de los eslabones en los distintos sectores de producción nacional, creando de esta manera un sistema de tejidos productivos y entramados industriales, diversificando y fortaleciendo la capacidad operativa y la industrialización del país.
Adecuación y acondicionamiento del edificio central sede del ministerio del poder popular para industrias (fase ii)
El proyecto tiene como propósito adecuar y acondicionar las instalaciones de los pisos desocupados del edificio central, sede del ministerio del poder popular para industrias, para beneficio de los trabajadores y trabajadoras, a fin de mejorar su condiciones laborales.
Sistema de análisis prospectivo industrial
diseñar un sistema georeferenciado a nivel nacional para la realización de los análisis prospectivos de los flujos económicos del sector industrial.
Cuadro II. Ejecución Física y Financiera de los proyectos ejecutados
por el Órgano en el año 2015
Fuente: Ministerio del Poder Popular para Industrias, diciembre 2015.
Logros de Gestión por Objetivos del Plan de la Patria
Objetivo Histórico II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del
siglo XXI en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del
capitalismo y con ello asegurar, “la mayor suma de felicidad posible, la mayor
Memoria 81 MPPI
Nombre del Proyecto
Resultado Físico Resultado Financiero en Bs.
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
50 50 100 2.441.132 2.110.390 86
1.200 2.041 170 2.975.712 2.274.226 76
8 5 63 1.346.063 1.126.361 84
1 1 100 32.086.913 31.354.732 98
Sistema de análisis prospectivo industrial 1 1 100 2.289.841 1.936.215 85
Promover plan nacional de recuperación de residuos y manejo de desechos industriales
Impulsar la formación integral y organización a los trabajadores y trabajadoras del ministerio del poder popular para industrias, unidades socio-productivas y entes adscritos
Impulso a las redes estratégicas, tejidos y entramados industriales para el fortalecimiento de los sectores productivos
Adecuación y acondicionamiento del edificio central sede del ministerio del poder popular para industrias (fase ii)
suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política” para
nuestro pueblo.
• Se aprobaron 261 créditos para financiar capital de trabajo, activo fijo
y materia prima a Pequeñas y Medianas Industrias (PYMIS) y
Microcréditos a emprendedores a nivel nacional, por un monto total de
Bs. 691.803.001, dirigido a los sectores agrícola (agroindustrial y
alimento) y manufactura (construcción, artesanía calzados y pieles
metalmecánica, plástico y químico), servicios y comercio, generando
un total de 5.721 empleos. Así mismo, la implementación de políticas
de cobranza a nivel nacional permitieron efectuar una recuperación de
Bs. 669.630.798.69.
• Se efectuó la venta de 14.540 unidades de vehículo entre modelos
particulares, motocicletas, camiones y tractores, lo que representan un
5% más con respecto al año 2014.
• Se incrementó la comercialización de productos entre los que
destacan repuestos para vehículos y motos, bicicletas, artefactos
eléctricos, equipos electrónicos, plásticos, papelería, juguetes, entre
otros, alcanzando una cifra de 441.033 unidades fabricadas por
industrias del Estado, representando un 3.221% de aumento con
respecto al año 2014, beneficiando directamente a 168.418 personas
en todo el territorio Nacional, con una inversión de Bs. 4.478.241.055.
• Se comercializaron 840.299 productos elaborados por los pequeños y
medianos productores a través de las tiendas, dotaciones corporativas
Memoria 82 MPPI
y ferias escolares realizadas en instituciones públicas en los estados
Anzoátegui, Apure, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Lara,
Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Yaracuy y Zulia; cifra
que supera la meta del año 2014 en un 77,44%, se beneficiaron de
manera directa 78 productores y 69.667 personas que adquirieron los
productos a precios justos, con una inversión de Bs. 875.152.040.
Objetivo Histórico III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo
social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de
América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de
paz en Nuestra América.
• Se reactivaron las operaciones en el año 2015 de la planta de pellas
de Ferrominera Orinoco, lográndose de esta manera un volumen de
producción de 1.150.000 toneladas de pellas, con una inversión de
Bs. 192.550.820, beneficiando la producción de las plantas
briqueteras Complejo Siderúrgico de Guayana (Comsigua), Briquetas
de Venezuela (Briqven) y la planta de briquetas de ésta estatal del
hierro. Adicionalmente, el inicio de estas operaciones permitió
alcanzar una producción al cierre del año 2015 de 500.000 toneladas
de briquetas, con una inversión de Bs. 196.933.936, ambos logros
contribuyen con la independencia económica y el fortalecimiento de la
cadena hierro – acero, así como de los planes de infraestructura de la
Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).
Memoria 83 MPPI
• Se inauguró la segunda línea de producción de la empresa VIT, C.A.,
obra emblemática novedosa en su estilo en América Latina que
comenzó sus operaciones en el mes de octubre del año 2015, con una
capacidad instalada de 150.000 unidades de equipos multiproductos y
la generación de 130 empleos directos, éste logro fue posible con
recursos propios de la empresa y una inversión total de
Bs. 267.596.390. Esta nueva línea logra consolidar la producción de
servidores de última generación y gama alta, destinada a abastecer el
mercado nacional y especialmente a instituciones públicas.
• Se puso en marcha el laboratorio de investigación, pruebas y
certificación de computadoras, servidores y sus componentes de la
empresa VIT, C.A., el cual tiene como función desarrollar nuevos
productos de alta calidad, garantizando la independencia tecnológica
al investigar, desarrollar, probar y lanzar nuevos productos
competitivos en el mercado nacional. Este logro fue posible con
recursos propios de la empresa para un total de Bs. 113.396.468,31.
• Se inauguró la Fábrica Socialista de Maquinaria Pesada para la
Construcción “Barinas”, ubicada en el sector el Toreño, parroquia
Torunos, Complejo Industrial Santa Inés, municipio Barinas, estado
Barinas. La misma posee una capacidad instalada de 3.500 equipos al
año de maquinaria pesada (cargadores frontales y rodillos
compactadores), destinados a satisfacer las necesidades del sector
construcción, con una inversión de Bs. 7.597.598,67 y USD 374.103,
generando 255 empleos directos y 675 empleos indirectos.
Memoria 84 MPPI
• Se transformaron 1.714 toneladas de aluminio en perfiles por parte de
la empresa Aluminios de Venezuela (Alven) con una inversión de
Bs. 518.806.100, las cuales fueron destinadas a satisfacer la demanda
de 1.500 consumidores finales a nivel nacional, logrando un
incremento del 19% en relación al año 2014, cuya producción fue de
1.392 toneladas. Adicionalmente, la empresa Aluminios de
Barquisimeto (Albarca) logró la transformación de 359 toneladas de
aluminio con una inversión de Bs. 117.807.055, lo que representa un
incremento de 31% con respecto a las 130 toneladas del año 2014 .
• Durante el año 2015 fueron ensamblados por las empresas del Estado
del sector automotriz (Camiones Jac, Mazven, Chery de Venezuela y
Venirauto Industrias) la cantidad de 21.176 unidades vehículos de
pasajeros y camiones, lo que representa un incremento del 8% en
comparación con las 19.583 unidades ensambladas en el año 2014,
beneficiando a 21.176 familias e impactando la calidad de vida de
aproximadamente 85.080 venezolanos.
• A través de la Corporación Venezolana de Plástico, se reacondicionó y
colocó en marcha la planta de inyección “Lanceros de Guaicaipuro”,
ubicada en el sector Paracotos con una inversión de 2,3 millones de
bolívares, y la activación de una nueva línea de producción en la
planta del complejo industrial “Socialismo Tuyero”, ubicada en San
Francisco de Yare, ambas situadas en el estado Miranda. Estos logros
permitieron la elaboración de 6.993.828 de vasos de yogurt,
representando un incremento del 100% con respecto al año 2014.
Memoria 85 MPPI
• Se logró la producción de 8.006 tanques de agua de 1.000 lts., y 1.500
lts. con una inversión de 4,5 millones de bolívares, en la planta de
tanques ubicada en el Complejo Industrial “Ana María Campos” en el
estado Zulia, dicha producción estuvo destinada a la Gran Misión
Vivienda Venezuela y a los Consejos Comunales.
• Se logró la producción de 43.925 estibas con una inversión de 1,7
millones de bolívares en la reactivación de la planta de inyección de
estibas plásticas, ubicada en el Complejo Industrial “Ana María
Campos” del estado Zulia, lo que representó un 100% en relación al
año 2014.
Memoria 86 MPPI
Información Complementaria
Cuadro III. Resumen de los Acuerdos y Convenios del Ministerio
Vigentes y Aprobados en el año 2015
Fuente: Ministerio del Poder Popular para Industrias, diciembre 2015.
Memoria 87 MPPI
Acuerdos y Convenios País Fecha Vigencia
República Islámica de Irán 26/06/2015
República Popular China 02/09/2015
República Popular China 02/09/2015
República Popular China 02/09/2015
Carta de Intención entre el Ministerio del Poder Popular para Industrias de la República Bolivariana de Venezuela y la Empresa Golrang Industrial Group para potenciar el sector aseo personal y limpieza.
Un año
Acta de Compromiso para la expansión de la Empresa Mixta Orinoquia para fabricación de equipos de tecnología informática con el propósito de exportación en la Zona Económica Especial de Paraguaná entre la República Bolivariana de Venezuela y Huawei Technologies de Venezuela S.A.
Un año
Acta de Compromiso entre el Ministerio del Poder Popular para Industrias de la República Bolivariana de Venezuela y la Empresa China National Heavy Duty Truck Group CO., LTD, de la República Popular China para la instalación de una planta de producción de camiones medianos – pesados en Zona Económica Especial Venezuela.
Un año
Acta de Compromiso para la instalación en Zona Económica Especial de Venezuela de una Empresa Mixta para la fabricación de neumáticos con la Empresa Quingdao Techking Tire de China.
Un año
Líneas y Planes de Acción para el año 2016
Las líneas y planes de acción para el año 2016, se encuentran enmarcadas
en el Plan de la Patria en su Objetivo Histórico III: “Convertir a Venezuela en
un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la Gran
Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la
conformación de una zona de paz en Nuestra América”, y en el Objetivo
Nacional 3.2: “Desarrollar el poderío económico con base en el
aprovechamiento óptimo de las potencialidades que ofrecen nuestros
recursos para la generación de la máxima felicidad de nuestro pueblo, así
como de las bases materiales para la construcción de nuestro socialismo
bolivariano”.
Cuadro IV. Proyectos del Órgano para el año 2016
Fuente: Ministerio del Poder Popular para Industrias, diciembre 2015.
Memoria 88 MPPI
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.Cantidad
127816 10000 Establecimientos 4.584.713
127822 1 centro 4.222.500
Código Nueva Etapa
Unidad de Medida
Fortalecimiento de los Sistemas de Seguimiento y captura de información estadística industrial del MPPI
Instalación del centro de análisis de datos para realizar estudios prospectivos del sector industrial
Órgano Desconcentrado
Operadores de Sustancias Químicas Controladas (Resquimc)
Reseña Institucional
Resquimc representa un servicio desconcentrado, sin personalidad
jurídica, con capacidad funcional, financiera y presupuestaria; constituye el
órgano administrativo según el artículo 72 de la Ley Orgánica de Drogas
(LOD), de carácter técnico especial, dependiente, hoy día, del Ministerio del
Poder Popular para Industrias (MPPI); actúa como órgano centralizador del
control administrativo y fiscalización de todo lo relacionado con los
operadores de sustancias químicas controladas (OSQC); quienes según el
Artículo 3, numeral 19 de la LOD, es toda persona natural o jurídica
debidamente autorizada por esta Institución, que se dedique a cualquier
operación con sustancia química contenida en las listas I y II contempladas
en la mencionada Ley.
Fue creado mediante la LOD, publicada en la Gaceta Oficial de la
República de Venezuela N° 39.546 de fecha 05 de noviembre de 2010,
inspirados en dar cumplimiento a lo estipulado en la Convención de las
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas de 1988 (Convención de Viena), con el fin de establecer los
mecanismos de control de las sustancias químicas controladas (Precursores
químicos de drogas), determinadas en esta convención y con sus respectivos
Memoria 90 Resquimc
procedimientos de incorporación y desincorporación de los cuadros ante en
Consejo Económico y Social (Ecosoc) de las Naciones Unidas.
Tiene su sede principal en Caracas, municipio Libertador, avenida
Urdaneta, Edificio Central, piso 1; en las instalaciones del Ministerio del
Poder Popular para Industrias y Comercio (MPPI).
Sistema de Objetivo
Misión
Ejercer la rectoría administrativa de los operadores de sustancias
químicas controladas (OSQC), garantizando la prestación de un servicio de
calidad, mediante la inclusión de tecnología de punta, personal capacitado,
comprometido y honesto; promoviendo una respuesta oportuna y la
transparencia del servicio en el control de todas las operaciones que
involucren el manejo de las Sustancias Químicas Controladas (SQC),
asegurando su uso licito en el marco de los valores y principios socialistas.
Visión
Ser reconocido a nivel nacional e internacional como la máxima
institución del Estado, con carácter técnico especial en el control
Memoria 91 Resquimc
administrativo y fiscalizador de las operaciones que involucren el manejo de
las sustancias químicas controladas, susceptibles de ser desviadas para la
producción ilícita de drogas, apoyando las políticas y normativas legales que
regulan esta materia.
Objetivos Estratégicos
• Potenciar el aparato productivo nacional, actualizándolo
tecnológicamente para ejercer el control administrativo centralizado de
los operadores de sustancias químicas controladas.
• Optimizar la red de información para los Operadores de Sustancias
Químicas Controladas a nivel nacional.
Memoria 92 Resquimc
Estructura Organizativa Vigente
Estructura organizativa aprobada por el Ministerio del Poder Popular para Planificación (MPPP) mediante Oficio Nº
205 del 11 de marzo de 2014.
Políticas
• Activar la participación, con estándares de calidad, de los trabajadores
y trabajadoras en la gestión del Resquimc, con miras a la adopción de
Normas ISO 9000 de calidad.
Memoria 93 Resquimc
• Contribuir de manera integral en la administración eficaz de los OSQC
en el país, con fundamento en el desarrollo, la formación, la
divulgación, seguridad ciudadana, y la economía.
• Crear y fortalecer los mecanismos institucionales que garanticen la
participación popular.
• Posicionar institucionalmente al Resquimc, a nivel nacional e
internacional, coadyuvando de manera eficiente y con calidad en el
control administrativo de las sustancias químicas controladas.
• Analizar e investigar las acciones de los OSQC existentes en el país.
• Acceder a la información veraz y oportuna de los OSQC, en los entes
del Estado.
Principios y Valores
Principios:
Celeridad, Coordinación, Cooperación, Eficacia, Eficiencia, Legalidad,
Privacidad, Seguridad, Transparencia e Interoperatividad en el
ejercicio de sus funciones; así como en el resto de los principios
jurídicos que rigen la organización y funcionamiento de los órganos y
entes de la Administración Pública Nacional (APN).
Memoria 94 Resquimc
Valores:
Compromiso, Confidencialidad, Ética, Integración, Imparcialidad,
Pertinencia, Respeto, Responsabilidad, Sentido de Pertenencia
(Identidad) y Vocación de Servicio.
Resultados de Gestión
En el año 2015 se programó 8.000 registros de Operadores de
Sustancias Químicas Controladas (OSQC), y el resultado fue de 9.521
registros, lo que representó un incremento sobre la meta establecida de un
19 % (1.521 registros). El motivo del incremento de la meta estimada es
producto de la puesta en marcha de la pagina web: www.resquimc.gob.ve y
del Sistema de Citas Programada.
Cuadro I Proyecto Ejecutado para el año 2015
Fuente: Resquimc, diciembre 2015.
Memoria 95 Resquimc
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
126475 01/01/15 31/12/15 Nivel Nacional 8.000 Registro
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Sistema de información de Registro, Evaluación y Control de los Operadores de Sustancias Químicas Controladas a nivel nacional.
Avanzar en la conformación de la Nueva Estructura Social.
Cuadro II Resultado del Proyecto Ejecutados para el año 2015
Fuente: Resquimc, diciembre 2015.
Logros de Gestión por Objetivos Históricos
Tomando en consideración el Plan de la Patria en su numeral II, el
Resquimc contribuyó a reforzar la lucha frontal contra la producción, tráfico y
consumo ilícito de drogas, legitimación de capitales y delincuencia
organizada, considerando asuntos de seguridad de Estado, mediante el
incremento de registros de OSQC en un 19% sobre la meta programada y
con una ejecución financiera de Bs. 15.524.432 cumpliendo con un 95% de
los programado para el 2015.
Obstáculos o Limitaciones de la Gestión
• Insuficiencia de equipos logísticos y de seguridad para inspección y
fiscalización de OSQC (vehículos, tabletas, GPS, equipos de
seguridad, kits para determinar tipo de sustancia, densidad,
concentración, etc.).
Memoria 96 Resquimc
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
8.000 9.521 119 Recurso Ordinario 16.409.489 15.524.432 95
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
• Limitación de centros de formación en el área de SQC.
• Falta de un adecuado Sistema de Información Geográfica (SIG) y de
un Sistema de Registro, Seguimiento y Control de Operadores y
Saldos de SQC.
• Un débil control preventivo y un bajo grado de comprobación in-situ de
las actividades realizadas por los OSQC.
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
Para el año 2016 se programó aperturar 4 oficinas subalternas,
mediante la ejecución del proyecto “Plan de Expansión Nacional del Registro
Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas”, lo cual
permitirá a Resquimc una presencia a nivel Nacional.
Cuadro III Proyecto a Ejecutar para el año 2016
Fuente: Resquimc, diciembre 2015.
Memoria 97 Resquimc
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127516 4 Oficina 101.812.608
Código Nueva Etapa
Expansión del Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas a nivel nacional.
Entes Descentralizados Funcionalmente Sin Fines Empresariales
Corporación Venezolana de Guayana (CVG)
Reseña Institucional
La Corporación Venezolana de Guayana (CVG), es un Instituto
Autónomo fundado el 29 de diciembre de 1960. En 2001, según
Decreto Nº 1.531 aprobado por el Presidente Hugo Rafael Chávez
Frías y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 5.553 de fecha 12 de noviembre del 2001; se aprueba la
reforma parcial del Estatuto Orgánico del Desarrollo de Guayana, en el
cual se presentan todas las atribuciones que tiene esta institución.
En fecha 04 de julio del 2006, fue aprobado el Decreto Nº 4.649, donde
se amplía la Zona de Desarrollo de Guayana (ZDG), extendiéndose
hasta los estados Apure y Guárico, quedando el ámbito de acción de la
CVG definido por los estados Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sur
de los estados Monagas, Anzoátegui y Guárico, y el Oriente del estado
Apure.
Memoria 99 CVG
Sistema de Objetivos
Misión
Planificar, promover y coordinar el desarrollo integral, humanista y
sustentable de la Zona de Desarrollo de Guayana, mediante procesos
participativos que involucren a los diferentes sectores de la población en el
sistema nacional de planificación, para impulsar el nuevo modelo socio-
productivo del país.
Visión
Ser una referencia exitosa a nivel nacional e internacional de un modelo
socio-productivo para la promoción del desarrollo integral, humanista y
sustentable de las regiones.
Objetivos Estratégicos
• Fortalecer el ejercicio de la tutela de las empresas para contribuir a su
sostenibilidad, mediante la aplicación de una gestión integral que
permita la toma de decisiones oportunas, compartidas y efectivas.
• Establecer alianzas corresponsables con instituciones locales,
regionales, nacionales y el Poder Popular para la planificación,
Memoria 100 CVG
promoción y ejecución del desarrollo regional en sus distintos ámbitos
y dimensiones.
• Contribuir con la defensa, aprovechamiento racional, integral, óptimo y
transgeneracional de los recursos naturales, en una relación armónica
entre la especie humana, la naturaleza y la tecnología.
• Incrementar la cantidad, productividad y calidad de bienes y servicios
para contribuir a la satisfacción de las necesidades básicas de la
población en el marco de relaciones sociales de producción fraternas.
• Impulsar el desarrollo de proyectos socioproductivos, de manera
equilibrada en la ZDG, mediante el otorgamiento de financiamientos
sustentables y retornables en condiciones favorables a
emprendedores.
• Desarrollar la ciencia, la tecnología y la innovación como herramienta
para la mejora y optimización de los procesos y productos, para
incrementar la producción y productividad de nuestro parque
industrial.
• Desarrollar centros de investigación sectoriales para la generación de
nuevas tecnologías que apunten a la independencia tecnológica.
• Garantizar que los acuerdos tecnológicos y productivos contemplen la
asistencia técnica, transferencia tecnológica, formación de recursos
humanos y la agregación de valor nacional.
• Orientar el Plan de Desarrollo Industrial de la CVG hacia la sustitución
de importaciones, agregación de valor, la promoción de exportaciones,
Memoria 101 CVG
aumento de la densidad industrial, mejoramiento del perfil competitivo,
atención a los requerimientos de la Faja Petrolífera del Orinoco, las
nuevas formas de la economía social y los procesos de integración
nuestroamericano.
• Impulsar la industrialización alternativa en la ZDG.
• Impulsar modelos de economías de escala para aprovechar la
fortaleza industrial existente en la zona.
• Fortalecer la promoción de inversiones en función de los
requerimientos y potencialidades de la zona.
• Contribuir a la planificación, ordenación y desarrollo de la ZDG, en el
marco de la nueva geopolítica territorial.
• Promocionar el uso de los recursos turísticos de la ZDG en sus
distintas formas, para la atracción y disfrute de los visitantes.
• Apoyar a las comunidades indígenas en la consolidación de sus
iniciativas de turismo de base comunitaria.
• Impulsar la inclusión social, mediante el apoyo a las Misiones y el
desarrollo de programas que garanticen el acceso a la educación,
capacitación, salud, recreación, alimentación, responsabilidad social
empresarial, vivienda y hábitat.
• Facilitar la conformación de Consejos Comunales, Comunas y otras
formas de organización social en la ZDG mediante el
acompañamiento institucional de CVG.
Memoria 102 CVG
• Formular el Plan de Desarrollo Agrícola de CVG que incluya
aprovechar los recursos naturales, humanos, infraestructura y nuevas
tecnologías, para satisfacer la demanda interna y exportar los
excedentes.
• Propiciar alianzas estratégicas de cooperación y complementariedad
con instituciones afines.
• Aprovechar las facilidades, infraestructura y recursos existentes, tales
como: tierras, cultivos, desarrollos ganaderos, silos, entre otros.
• Transformar el Centro de Producción e Investigación Agrícola Hato
Gil, en centro de investigación agrícola aplicada de escala regional,
para impulsar la consolidación de un modelo agrícola productivo y
sustentable.
• Explotar racionalmente las reservas de bauxita y mineral de hierro,
cónsono con lo establecido en el Plan de la Patria.
Memoria 103 CVG
Estructura Organizativa Vigente
Resolución Aprobatoria: Providencia Administrativa CVG-DIR Nº 03-2013 de fecha 01 de octubre del 2013.
Memoria 104 CVG
Dirección del Despacho
Directorio
Presidencia
Vicepresidencia Ejecutiva
Auditoría Interna
CONSEJO CONSULTIVO
Vicepresidencia de Desarrollo Integral
Vicepresidencia Desarrollo Industrial y
Comercialización
Gerencia General deAdecuación Tecnológica
Gerencia GeneralGestión y Promoción
Empresarial
Gerencia Generalde Minería
Gerencia General de Comercialización
Fondo Socialista para la Región
Guayana
Oficina Corporativa de Administración
y Finanzas
Gerencia General de Administración
Portuaria y Fluvial
Oficina Corporativa de Recursos Humanos
Vicepresidencia Administrativa
Oficina Corporativa de Asuntos Legales
Gerencia General dePrevención de
Riesgos
Gerencia General de Tecnología
de la Información
Oficina Corporativa de Imagen Institucional
y Comunicación
Oficina Corporativa de Planificación y
Control de Gestión
Gerencia GeneralCVG Caracas
Gerencia GeneralZonas de
Desarrollo Integral
Gerencia GeneralInfraestructura
Red Bolivariana Educación
Superior
Gerencia General de Desarrollo
Social y Atención al Ciudadano
Gerencia General de Redes
Productivas
Gerencia General deObras Sanitarias
e Hidráulicas
Gerencia GeneralDesarrollo Endógeno
Cuerpo de InspectoresSala Seguimiento Asuntos Estratégicos
Gerencia GeneralBienes Inmuebles
Gerencia General Servicios de Logística
Políticas
Política Ambiental
• Promover el desarrollo integral de la Región Guayana, cumpliendo con
la legislación ambiental nacional e internacional vigente y los
principios del Desarrollo Sustentable, establecidos en la Declaración
de Río de Janeiro del 1992.
• Contribuir en la búsqueda de opciones, para el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales, la prevención y control de la
contaminación ambiental y la recuperación de las áreas degradadas
por las actividades humanas en la región Guayana.
• Realizar y apoyar junto con instituciones públicas y privadas
programas de educación ambiental, para contribuir a mejorar la
calidad ambiental de la Región Guayana.
• Promover y apoyar las iniciativas de la sociedad civil que impliquen la
participación y compromiso de las comunidades con la protección de
su ambiente.
• Propiciar que los nuevos proyectos de desarrollo de la CVG,
incorporen la variable ambiental desde sus inicios para prevenir el
impacto negativo.
• Asegurar que las empresas tuteladas de la CVG, se adecuen al marco
jurídico ambiental venezolano.
Memoria 105 CVG
• Internalizar los costos ambientales asociados a los procesos
productivos en la CVG y sus empresas tuteladas, y reflejar la
contabilidad ambiental en los balances financieros.
• Promover en la CVG y sus empresas la adopción de Sistemas de
Gestión Ambiental, como herramienta para el mejoramiento continuo
de sus actividades, productos y servicios.
• Promover la ecoeficiencia, el uso de tecnologías limpias en los
procesos, el rehúso, reciclaje y la minimización de los desechos y la
prevención de los riesgos a la salud y el ambiente.
• Propiciar que los trabajadores de la CVG, sus empresas, y sus
proveedores y contratistas asuman los principios ambientales de la
CVG.
Políticas de Gestión Corporativa
• La gestión operativa, económica y financiera de las empresas
tuteladas, estarán orientadas al logro del crecimiento sostenido de su
rentabilidad y competitividad, del incremento del patrimonio, con
certificación a nivel nacional e internacional, establecimiento de
precios y tarifas competitivas y el desarrollo de una cartera de
productos, con énfasis en la calidad, mayor valor agregado y garantía
del suministro al mercado nacional.
Memoria 106 CVG
• El apoyo al sector transformador deberá hacerse bajo contratos o
convenios para el suministro de materia prima y servicios a las
empresas de comprobada eficiencia operativa y financiera,
garantizando su administración eficiente y la revisión a corto y
mediano plazo de las condiciones económicas establecidas.
• Las empresas con participación accionaria minoritaria de la CVG que
se encuentren inactivas en sus procesos, por un período superior a
tres años y/o sea inviable su reactivación deberán ser sometidas a
procesos de disolución y liquidación.
• La CVG, a través de la unidad correspondiente, deberá facilitar los
procesos de toma de decisiones y contribuir a la orientación
estratégica del negocio de las empresas bajo su tutela, mediante el
asesoramiento de los representantes de la CVG en las Juntas
Directivas.
Política Social
• La CVG impulsa la organización y participación comunitaria en la
formulación, ejecución y seguimiento de planes y programas de
desarrollo social integral tendientes a mejorar la calidad de vida de los
habitantes de las áreas de influencia de la Corporación.
• Los programas, planes y proyectos de desarrollo social contemplarán
la capacidad asociativa y empresarial de la población de la Región
Memoria 107 CVG
Guayana y áreas de influencia de la CVG, en forma competitiva y
atendiendo la diversidad cultural en sus diversas expresiones.
• La promoción y coordinación para la ejecución de proyectos
estratégicos orientados al desarrollo regional se harán sobre la base
de la capacidad de gestión de las instituciones públicas y privadas a
los fines de hacer más eficiente la capacidad de respuesta a las
demandas sociales de la región.
Políticas de Financiamiento
• Para el ejercicio económico financiero 2015, en la formulación del plan
operativo y presupuesto se consideraron las siguientes fuentes de
financiamiento: recursos por actividades propias de la institución,
ingresos extraordinarios, recursos provenientes del ejecutivo nacional
e ingresos por gestión corporativa a las empresas tuteladas.
Políticas de Gastos
• CVG estableció como prioridad la eficiente ejecución de su
presupuesto en el marco de una gestión administrativa transparente y
efectiva.
Memoria 108 CVG
• Se consideran los gastos de funcionamiento mínimo que apoyan en la
ejecución de los proyectos y acciones centralizadas, tomando en
consideración lo establecido en el Decreto Nº 6.649 de fecha
24/03/2009 sobre los Gastos Suntuarios o Superfluos en el Sector
Público Nacional.
• Continuar con los proyectos que se encuentran en ejecución.
• Fortalecer actividades de promoción, coordinación y asistencias
técnicas.
• Garantizar la operatividad de los acueductos de los estados
Amazonas, Delta Amacuro y Sur de Anzoátegui.
• Garantizar los recursos para los gastos de funcionamiento de las
unidades que apoyan la gestión de la CVG en el logro de las metas
establecidas en cada proyecto, así como el cumplimiento de los
compromisos y obligaciones de la institución con sus trabajadores,
proveedores y contratistas.
Políticas de Recursos Humanos
• El cumplimiento de los objetivos trazados por la Corporación para el
logro del desarrollo regional estará basado en la calidad y disposición
de los recursos humanos con los cuales ha de contar la CVG.
Memoria 109 CVG
• El mantenimiento de la fuerza laboral de la Corporación se basará en
un sistema de cargos que especifique conocimientos, habilidades y
competencias definidas por la organización, de acuerdo a los cargos
establecidos en las unidades respectivas, actualizados en las mejores
prácticas nacionales e internacionales, y el fomento del trabajo en
equipo, garantizado bajo el establecimiento de un plan de carrera.
• Las remuneraciones del recurso humano existente en la CVG y sus
empresas estará basado en función de los resultados del negocio,
considerando la evolución del mercado salarial de referencia, de
acuerdo al desempeño individual y de equipo según evaluaciones
periódicas, respetando la legislación y normativa laboral y que no
excedan los límites técnicos, presupuestarios y financieros de la
empresa.
• El mantenimiento de un clima laboral estable, estará basado en la
preservación de la integridad física y mental de los trabajadores
conforme a los principios de predicción y prevención de enfermedades
y accidentes laborales, el intercambio de conocimientos y experiencias
en materia de salud ocupacional entre la CVG y sus empresas e
instituciones públicas y privadas, el desarrollo de una dirigencia
sindical bajo la concepción de un modelo de relaciones de trabajo que
propicie una gestión gremial independiente.
Memoria 110 CVG
Valores Institucionales
• Humanismo
• Honestidad
• Respeto
• Participación
• Compromiso
• Competitividad
• Excelencia
Resultados de Gestión
Proyecto: Producción de agua potable y saneamiento de aguas
servidas.
La producción de agua potable fue de 45.512.955 m³ que representó un
cumplimiento del 84% de la meta física programada de 54.360.00 m3, dicha
desviación obedece a la inoperatividad de cuatro motores de bomba por
deterioro en los acueductos bajo la administración de la CVG en los estados
Amazonas y Delta Amacuro. Asimismo, la ejecución financiera fue de
Bs. 100.717.856 para un 73% de lo programado.
Memoria 111 CVG
Proyecto: Elaboración y ejecución de un programa de desarrollo
socioproductivo para las comunidades de los espacios funcionales de
la Zona de Desarrollo de Guayana.
Se alcanzó la participación de 3.558 participantes en las actividades
realizadas en el marco de este proyecto para un 92% de cumplimiento de la
meta, asimismo la ejecución financiera fue de Bs. 60.386.853 que representó
un 97% de lo programado.
Proyecto: Diseño y construcción de una planta para el manejo integral
de los desechos industriales almacenados.
Este proyecto no tuvo ejecución física durante el año 2015 debido al retraso
en el diseño de la planta fundamentalmente por la falta de financiamiento,
ocasionando la postergación de la ejecución del resto de las acciones
específicas. La ejecución financiera fue Bs. 3.528.500 por concepto de
gastos de personal para un 60% de la programación anual.
Proyecto: Fortalecimiento del Centro de Producción e Investigación
Agrícola “Hato Gil”.
Se alcanzó la producción de 12.080 plantas para un 40% de cumplimiento de
la meta programada de 30.000 plantas, y una ejecución financiera de
Memoria 112 CVG
Bs. 34.130.349 que representó el 94% de lo programado. La desviación con
respecto a lo planificado se debió fundamentalmente a la baja oportunidad
en la adquisición de los insumos y materiales agrícolas requeridos.
Proyecto: Instalación y puesta en marcha de una planta procesadora de
leche.
Durante el año 2015 este proyecto no tuvo ejecución física, debido
fundamentalmente a retrasos en la elaboración del estudio de impacto
ambiental y de suelo. Sin embargo, la ejecución financiera fue de Bs.
1.685.407, que representó un 93% de lo programado por concepto de gastos
de personal.
Proyecto: Mejoras y repotenciación de la red de silos de CVG.
Este proyecto no tuvo ejecución física durante el año 2015, debido
fundamentalmente a que no se obtuvo respuesta de las instituciones del
Estado, ni de las organizaciones de base del Poder Popular de los
municipios Heres y Bolivariano Angostura del estado Bolívar, sobre el
financiamiento. De igual forma, existieron dificultades para la adquisición de
equipos, repuestos y materiales a causa de las fluctuaciones en los precios.
Sin embargo, la ejecución financiera fue de Bs. 1.783.368, para un 47% de lo
programado por concepto de gastos de personal.
Memoria 113 CVG
Proyecto: Establecimiento de una línea de aserrío en el sector Areiba,
municipio Casacoima, estado Delta Amacuro.
Este proyecto no tuvo ejecución física en el año 2015, debido
fundamentalmente al incremento en los costos de servicios y maquinarias,
así como también a la falta de definición de la tecnología que impide avanzar
en los permisos correspondientes y en la ingeniería de detalles, razones por
las cuales se está trabajando en la reformulación de la inversión del
proyecto. Sin embargo, se tuvo una ejecución financiera de Bs. 1.184.052
que representó el 72% de lo programado por concepto de gastos de
personal.
Proyecto: Instalación de una planta para la recepción, secado y
almacenamiento de cereales.
Este proyecto no tuvo ejecución física debido fundamentalmente a los
incrementos de precios en los equipos partes, piezas y servicios en el
mercado nacional. Sin embargo, el proyecto tuvo una ejecución financiera de
Bs. 2.866.451, para un 69% de lo programado por concepto de gastos de
personal.
Memoria 114 CVG
Proyecto: Construcción y rehabilitación de edificaciones de educación
superior en los estados Bolívar y Delta Amacuro.
Este proyecto no tuvo ejecución física, sin embargo, el proyecto presentó
una ejecución financiera de Bs. 6.448.999, que representó el 13% del
programado por concepto de gastos de personal.
Proyecto: Construcción de viviendas en la Zona de Desarrollo de
Guayana.
Se construyeron 294 viviendas entre nuevos desarrollos, sustitución de
ranchos y Bases de Misiones Sociales de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio
Tricolor en la Zona de Desarrollo de Guayana, que representó un 34% de
cumplimiento de la meta programada. Estas obras se realizaron con una
inversión de Bs. 334.099.018, que representó un 32% de ejecución con
respecto a lo programado. La desviación obedece a retardos en la entrega
de materiales por parte de Construpatria, falta de vehículos para realizar las
inspecciones de las obras y ausencia de las brigadas de construcción.
Memoria 115 CVG
Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015
Fuente: CVG, diciembre, 2015.
Memoria 116 CVG
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
99856 01/01/09 31/12/15 335.545.391 Metros Cúbicos 253.170.798
112107 02/01/11 31/12/16 19.874 Personas 12.886.715
112113 01/01/11 31/12/17 Bolívar 7 Fase 24.222.756
119072 01/01/13 31/12/17 Bolívar 519.030 Plantas 90.074.227
122200 01/01/15 31/12/17 Monagas 3 Fases 50.927.462
122213 01/01/15 31/12/16 Bolívar 3 Fases 64.784.178
122315 01/01/15 31/12/16 Delta Amacuro 2 Fases 44.462.075
123271 01/01/15 31/12/17 Bolívar 3 Fases 67.521.299
126760 01/01/15 31/12/17 7 Edificaciones 150.951.285
100088 01/01/09 31/12/15 2.366 Viviendas 906.019.027
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminació
n
Monto Total del Proyecto
Producción de agua potable y saneamiento de aguas servidas en los estados Amazonas, Delta Amacuro y Sur de Anzoátegui (soledad)
Suministrar 2.950.000 m³ de agua potable al mes y procurar la recolección de 1.580.000 m3 de aguas servidas al mes para de esta manera planificar, desarrollar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el aprovechamiento racional de los recursos naturales de la Zona de Desarrollo de Guayana con miras a su desarrollo integral conforme a las directrices del plan de desarrollo económico y social de la nación.
Amazonas / Delta Amacuro / Sur de Anzoátegui
Elaboración y ejecución de un programa de desarrollo socioproductivo para las comunidades de los espacios funcionales de la Zona de Desarrollo de Guayana
Elaborar y ejecutar un programa de desarrollo socioproductivo dirigido a las comunidades organizadas en municipios de los estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas, con el fin de mejorar la autogestión comunitaria para la solución de sus problemas y mejorar los niveles de calidad de vida.
Bolivar / Delta Amacuro
Diseño y construcción de una planta para el manejo integral de los desechos industriales almacenados y generados por CVG, sus empresas tuteladas y otras empresas
Construir una planta para el manejo integral de los desechos industriales que se tienen y generan en CVG, empresas tuteladas y otras empresas a fin de a segurar el manejo adecuado de los mismos
Fortalecimiento del centro de producción e investigación agrícola "Hato Gil"
Aumentar la producción y prestación de servicios del centro de producción e investigación agrícola "Hato Gil" para el desarrollo agro productivo integral de la región.
Instalación y puesta en marcha de una planta procesadora de leche.
Instalar y poner en marcha una planta procesadora de leche para la elaboración de productos lácteos, a ser ubicada en isla de guara, municipio Uracoa del estado Monagas, con una capacidad de procesamiento de 5.000 lts/dia, a los fines de apoyar a la producción local e impulsar la soberanía alimentaria en la Zona de Desarrollo de Guayana.
Instalación de una planta para recepción, secado y almacenamiento de cereales
Instalar y poner en marcha una planta para recepción, secado y almacenamiento de cereales, en el municipio Heres del estado Bolívar, a los fines de apoyar a los productores de la región, satisfaciendo la necesidad de almacenaje de su producción.
Establecimiento de una línea de aserrio, en el sector Areiba, municipio Casacoima, estado Delta Amacuro.
Instalar y poner en marcha una línea de aserrío con capacidad de 5.000 m3 para la producción de tablas, tablones, machihembrado, listones y cabos de madera para herramientas y utensilios del hogar, con la cual se le dará valor agregado a la madera producida en las plantaciones de eucalipto de la Corporación Venezolana de Guayana.
Mejoras y repotenciación de la red de silos CVG.
Repotenciar la red de silos de CVG para garantizar la conservación de la producción de cereales en el estado bolívar, optimizando el funcionamiento de los silos existentes.
Construcción y rehabilitación de edificaciones de educación superior en los estados Bolívar y Delta Amacuro.
Ejecutar obras de construcción y rehabilitación de edificaciones universitarias con el fin de contribuir con espacios aptos para la población estudiantil de las comunidades de los estados Bolívar y Delta Amacuro.
Bolívar / Delta Amacuro
Construcción de viviendas en la Zona de Desarrollo de Guayana (ZDG)
Desarrollar programas habitacionales a través de la ejecución y construcción de viviendas en nuevos desarrollos, sustituciones de rancho por viviendas y construcción del urbanismo para los nuevos desarrollos en los municipios, Caroní, Heres, Piar, El Callao, Cedeño del estado Bolívar con el fin de contribuir a satisfacer el déficit de viviendas en la Zona de Desarrollo de Guayana y Delta Amacuro
Bolívar / Delta Amacuro
Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015
Fuente: CVG, diciembre, 2015.
Memoria 117 CVG
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
54.360.000 45.515.955 84 137.524.841 100.717.856 73
3.849 3.558 92 62.438.710 60.386.853 97
1 0 0 5.858.500 3.528.500 60
120.000 26.522 22 36.341.368 34.130.349 94
1 0 0 1.815.408 1.685.407 93
1 0 0 4.135.451 2.866.451 69
1 0 0 1.644.054 1.184.052 72
1 0 0 3.834.368 1.783.368 47
1 0 0 49.863.273 6.448.999 13
855 294 34 1.038.544.832 334.099.018 32
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Ingresos Propios / Transferencias y Donaciones de la República
Ingresos Propios / Transferencias y Donaciones de la República
Ingresos Propios / Transferencias y Donaciones de la República
Ingresos Propios / Transferencias y Donaciones de la República
Ingresos Propios / Transferencias y Donaciones de la República
Ingresos Propios / Transferencias y Donaciones de la República
Ingresos Propios / Transferencias y Donaciones de la República
Ingresos Propios / Transferencias y Donaciones de la República
Ingresos Propios / Transferencias y Donaciones de la República
Ingresos Propios / Transferencias y Donaciones de la República / Fondo Simón Bolívar / Fonden
Logros de Gestión por Objetivo Histórico
Objetivo Histórico I. Defender, expandir y consolidar el bien mas preciado
que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional.
• La CVG en el año 2015 alcanzó una producción de 44.500 alevines
que fueron distribuidos entre los productores piscícolas de la región,
fortaleciendo el desarrollo de la piscicultura en los estados Bolívar y
Monagas, a la vez que contribuye con la soberanía alimentaria.
Objetivo Histórico II. Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del
siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje
del capitalismo y con ello asegurar la "mayor suma de felicidad posible, la
mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política"
para nuestro pueblo.
• Se cancelaron 8.170 accionistas clase B de Sidor con el pago de
1.794.353 acciones por monto aproximado de Bs. 1.335.830.000. Con
esta acción, la CVG, hace justicia social con los trabajadores y
trabajadoras pioneros de las empresas básicas, que dieron su
juventud por el desarrollo de la Región Guayana y sus grupos
familiares.
Memoria 118 CVG
Objetivo Histórico III. Convertir a Venezuela en una potencia en lo social, lo
económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de América
Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en
nuestra América.
• Se construyeron y entregaron 294 viviendas dignas en el marco de la
Gran Misión Vivienda Venezuela a igual número de familias en los
municipios Caroní, Heres, Roscio, Angostura y Piar del estado Bolívar,
beneficiando a un total de 1.470 personas que mejoraron su calidad
de vida.
• Se construyeron y entregaron diez Bases de Misiones en el marco de
la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, para reforzar las
comunidades en la solución de sus principales necesidades de salud,
educación, valores culturales y saberes, entre otros aspectos,
beneficiando aproximadamente 3.989 familias y 15.955 personas. Las
Bases de Misiones Sociales están localizadas en los siguientes
municipios y sectores del estado Bolívar: San José de Anacoco y El
Dorado en el municipio Sifontes, y Los Clavellinos, El Rosario, Brisas
del Sur, Las Amazonas, Cristóbal Colón, Las Mulas, Villa Abejal y La
Granja del municipio Caroní.
• Se realizaron labores de producción de 110.000 plantas de eucalipto y
manejo de 110.000 plantas en el vivero a cielo abierto del
Campamento Salamina, comercialización de 11.268. m³ de madera
rolliza de eucalipto a 18 empresas inscritas en el Registro de
Memoria 119 CVG
Industrias Forestales, y producción de 12.068 plantas ornamentales
en los parques y jardines de CVG con la finalidad de contribuir con el
desarrollo del sector agroindustrial, construcción y maderero nacional.
Objetivo Histórico V. Objetivo Histórico, Contribuir con la preservación de la
vida en el planeta y la salvación de la especie humana.
• Se distribuyeron y sanearon 45.512.955 m3 de agua en los estados
Amazonas, Delta Amacuro y Sur de Anzoátegui, beneficiando 335.000
pobladores y contribuyendo con la consolidación del Plan Nacional de
Aguas para mejorar, reforzar y establecer el suministro de agua
potable en todo el país y especialmente en comunidades que no
disponen del servicio.
• Se plantaron 62 árboles de diferentes especies autóctonas entre las
que destacan: Apamate, Sarrapia, Yacure, Vera, Josefino y un nieto
de Samán de Güere, en el Parque la Fundación de San Felix en
conmemoración del Día del Árbol para contribuir en la preservación de
la especie humana y la vida en el planeta.
Inversión Social
El monto total destinado para inversión social anual ejecutado por la CVG fue
de Bs. 124.613.714, lo que representó un 12% del monto programado de Bs.
Memoria 120 CVG
1.072.058.159. Cabe destacar, que el monto total ejecutado quedó
distribuido por sectores sociales de la siguiente manera:
Cuadro III. Inversión por Sectores Sociales
Fuente: CVG; diciembre, 2015.
Memoria 121 CVG
Descripción Programado Ejecutado %
62.438.710 60.386.853 97% Ingresos Propios
36.341.368 34.130.349 94% Ingresos Propios
Medico- asistenciales 204.233.751 142.963.626 70% Fondo Miranda
Servicios de acueductos 137.524.841 100.717.856 73% Ingresos Propios
Urbanismos y viviendas 1.038.544.832 331.099.018 32%
Total 1.479.083.502 669.297.702 45%
Fuente de Financiamiento
Culturales, deportivas, recreativas y religiosas
Edificaciones públicas, industriales y servicios
Ingresos Propios / Fondo Simón Bolívar
Obstáculos a la Gestión
• Exclusión de los ingresos por concepto de gestión corporativa de las
empresas básicas del presupuesto de la CVG, por la entrada en
operaciones de la Corporación Nacional del Aluminio y la Corporación
Siderúrgica de Venezuela, que implicó el traspaso de las empresas
tuteladas hacia dichas corporaciones sectoriales.
• Falta de disponibilidad de vehículos pertenecientes a la flota oficial.
• Retrasos en el procesamiento de las órdenes de compras de materias
primas e insumos para los procesos productivos, lo cual impactó en
los costos de dichos insumos.
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
Los lineamientos estratégicos de la Corporación Venezolana de Guayana
contemplados en el Plan Operativo 2016, fueron definidos de acuerdo a los
cinco grandes objetivos históricos que conforman al Plan de la Patria;
Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación
2013 – 2019, y son los siguientes:
Memoria 122 CVG
Cuadro IV. Proyectos a Ejecutar para el año 2016
Memoria 123 CVG
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
126760 3 Edificaciones 72.990.213
122315 1 Fases 42.642.979
112113 1 Fases 4.184.673
99856 54.360.000 Metros Cúbicos 100.390.074
100088 588 Viviendas 235.344.072
119072 120.000 Plantas 15.166.594
122213 1 Fases 60.568.112
Código Nueva Etapa
Construcción y rehabilitación de edificaciones de educación superior en los estados Bolívar y Delta Amacuro.
Establecimiento de una Línea de Aserrio, en el Sector Areiba, municipio Casacoima, estado Delta Amacuro.
Diseño y construcción de una planta para el manejo integral de los desechos industriales almacenados y generados por CVG, sus empresas tuteladas y otras empresas.
Producción de agua potable y saneamiento de aguas servidas en los estados Amazonas, Delta Amacuro y Sur de Anzoátegui (Soledad).
Construcción de Viviendas en la Zona de Desarrollo de Guayana (ZDG).
Fortalecimiento del Centro de Producción e Investigación Agrícola "Hato Gil".
Instalación de una planta para recepción, secado y almacenamiento de cereales.
Fuente: CVG, diciembre, 2015.
Memoria 124 CVG
122200 1 Fases 12.490.087
123271 1 Fases 47.967.882
112107 5.537 Participantes 28.908.167
129190 8.100 Documentos 6.066.739
129189 Producción bufalina en Isla de Guara. 188.500 Kilogramos 13.010.933
127650 180.000 Unidades 3.716.476
127641 9.000 Kilogramos 5.794.839
129175 12.000 Metro Cúbico 25.416.123
Instalación y puesta en marcha de una planta procesadora de leche.
Mejoras y repotenciación de la red de silos CVG.
Elaboración y ejecución de un programa de desarrollo socioproductivo para las comunidades de los espacios funcionales de la Zona de Desarrollo de Guayana.
Digitalización de colecciones y fondos bibliográficos pertenecientes a CVG.
Producción de poslarvas y alevines de la especies Cachama, Morocoto y sus híbridos.
Producción de carne de pescado para consumo humano.
Producción y venta de madera de Eucalipto
Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica (Fondoin).
Reseña Institucional
La Fundación Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y
Tecnológica (Fondoin), ente descentralizado funcionalmente, creada
mediante Decreto Presidencial N° 2.590 publicado en la Gaceta Oficial
Nº 35.073 de fecha 20 de octubre de 1992, cuya acta constitutiva y estatutos
fueron registrados por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito del
Registro del municipio Libertador del entonces Distrito Federal en fecha 29
de abril de 1993, bajo el No. 45, Protocolo 1, Tomo 11, siendo su última
reforma en fecha 03 de febrero de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 39.886 de fecha 19 de marzo de
2012.
Sistema de Objetivos
Misión
Somos una Fundación del Estado venezolano, encargada de ejecutar
proyectos de asistencia técnica en las áreas de Reconversión Industrial,
Gestión Socio Productiva y Cultural, para el fortalecimiento del sector
Memoria 125 Fondoin
productivo nacional, mediante el fomento, financiación y sustitución de
equipos tecnológicos, transferencias de capacidades técnicas y
sensibilización con visión ecosocialista de la población.
Visión
Ser una Institución modelo en la contribución al fortalecimiento del
sector Productivo Nacional, tomando en consideración la preservación y
protección del ambiente, a través de procesos de reconversión tecnológica,
la eliminación de sustancias agotadoras de la capa de ozono y el fomento de
capacidades técnicas, en concordancia con el modelo ecosocialista de la
Nación, llevados a cabo por un equipo de trabajo con honestidad,
compromisos éticos, sociales y políticos.
Objetivos Estratégicos
• Desarrollar el plan de eliminación progresiva del uso de las sustancias
que agotan la capa de ozono (SAO) e inciden en el cambio climático
mediante la reconversión, formación y sensibilización sobre el peligro
ambiental que representa el uso indiscriminado de los refrigerantes
halogenados.
• Coordinar y realizar seguimiento al Plan de Eliminación de los
Hidrocloroflurocarbonos (HCFC).
Memoria 126 Fondoin
• Coordinar y ejecutar programas de asistencia técnica en gestión
productiva y ambiental en las industrias del país.
• Propiciar el uso de tecnologías limpias en fábricas y/o empresas, a
través de asistencia técnica para mejorar los procesos productivos.
• Fomentar la sensibilización y concientización ambiental para la opinión
pública a través de campañas comunicacionales.
Políticas
• Cumplir con el quinto objetivo del Plan de la Patria “Contribuir con
el planeta y la salvación de la especie humana”, el cual se traduce
en la necesidad de construir un modelo económico productivo
ecosocialista, basado en una relación armónica entre el hombre y
la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional y
óptimo de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos
de la naturaleza humana.
• Planificar, ejecutar y evaluar las inversiones para la reconversión
de la industria para el impulso del desarrollo nacional.
• Incidir en el cambio del patrón productivo hacia tecnologías
ambientalmente sustentables.
• Aplicar las estrategias organizacionales garantizando efectividad,
eficiencia, trabajo en equipo, motivación para la realización de las
actividades, sobre las cuales se sustenta el funcionamiento de la
institución.
Memoria 127 Fondoin
Valores Institucionales
• Nueva Ética Social.
• Suprema Felicidad Social.
• Democracia Protagónica Revolucionaria.
Resultados de Gestión
Se alcanzó la meta propuesta de reducción de 21 toneladas de HCFC,
esto se logró mediante las prácticas de recuperación, reciclaje y
regeneración, así como, el fomento para el reemplazo definitivo de las
mismas, empleando sustancias refrigerantes naturales (hidrocarburos) al
ambiente.
Cuadro I. Proyecto Ejecutado para el año 2015
Fuente: Fondoin, diciembre 2015.
Memoria 128 Fondoin
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
126608 01/01/15 31/12/15 Nacional 21 Tonelada
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Proyecto Nacional de Eliminación Progresiva de las sustancias agotadoras de la capa de ozono SAO.
Promover la reducción del consumo de CFC, HCFC y HFC mediante practicas de recuperación, reciclaje y regeneración de las sustancias así como el reemplazo definitivo de éstas empleando sustancias inocuas al ambiente (hidrocarburos como refrigerantes) .
Cuadro II. Resultado del Proyecto para el año 2015
Fuente: Fondoin, diciembre 2015.
En el marco del resultado del proyecto:
• Se firmó el convenio de cooperación interinstitucional entre Fondoin y
la Cámara Venezolana de la Ventilación, Aire Acondicionado,
Refrigeración y Afines Venacor, con el fin de ejecutar los cursos de
“buenas prácticas en refrigeración” en Distrito Capital y el interior del
país, lo que servirá para ampliar el radio de acción para certificar a
nuevos técnicos en las Buenas Prácticas de Refrigeración (BPR).
• Elaboración video de sensibilización en las buenas prácticas de
refrigeración y cero tolerancia con la fuga de refrigerantes, en el marco
del quinto Objetivo Histórico de la Nación.
• Elaboración del material digital, de un video con animación gráfica
denominado “Aprendiendo Jugando” sobre la importancia de la
protección a la Capa de ozono dirigido a los niños y niñas.
Memoria 129 Fondoin
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
21 21 100 Otras Fuentes 4.301.070 2.826.038 66
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Logros de Gestión por Objetivo Histórico
Objetivo Histórico V. Contribuir con la preservación de la vida en el planeta
yla Salvación de la especie Humana.
• Con una inversión de Bs. 2.253.700, se realizaron 30 cursos de
Buenas Prácticas en Refrigeración (BPR), donde se convocaron 436
personas que prestan servicio de mantenimiento en refrigeración y
aire acondicionado, de los cuales 401 asistieron, pero solo 359 de
ellos cumplieron con los requisitos establecidos para acceder a la
credencial en Buenas Prácticas en Refrigeración emitida por Fondoin.
• Se impartieron 5 cursos para la formación de funcionarios de aduanas
en materia de identificación y manejo de Sustancias Agotadoras de la
Capa de Ozono (SAO), en colaboración con el Centro de Estudios
Fiscales del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria – SENIAT, en las aduanas principales del estado Vargas,
estado Táchira, estado Carabobo, Maracaibo estado Zulia y El
Guamache en el estado Nueva Esparta. Contando con la participación
de 181 funcionarios de las distintas sedes y el apoyo de la Dirección
de la Calidad del Aire del Ministerio del Poder Popular para
Ecosocialismo y Agua, en cuanto al marco regulatorio que rige el
control de estas sustancias, se cumplió con los objetivos pautados y
se hizo especial énfasis en la divulgación de la nueva Resolución
Nº 227, que reza sobre las Normas del Control, Importación y Manejo
Memoria 130 Fondoin
de los Hidrofluorocarbonos (HFC). Esto se realizó con una Inversión
total de Bs. 339.983.
• Se realizaron 3 jornadas en los estados Zulia, Mérida y Vargas donde
se hizo la entrega de kits con juegos didácticos alusivos a la
Protección a la Capa de Ozono. Así mismo, se realizó charla en
unidades educativas nacionales sobre el cuidado del ambiente,
sensibilización de la Capa de Ozono y se entregaron cuadernos para
colorear y guías sobre la Protección de la Capa de Ozono y el
Calentamiento Global para docentes donde se beneficiaron un total de
1.494 niños y niñas. Esto se realizó con una Inversión de Bs.628.094.
Obstáculos a la Gestión
• Con respecto a la asesoría técnica emprendida en el proyecto de
sustitución de Aires Acondicionados de Bajo Consumo Energético -
Corpoelec Industrial – Fondoin, debido a los distintos cambios de
personal a cargo, por parte de Corpoelec, no se concretó ninguna
acción efectiva en este período, salvo la inspección de algunos
centros de acopio de refrigerante recuperado.
Memoria 131 Fondoin
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
Se ejecutará el proyecto denominado “Eliminación progresiva del
consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO)”, con el
propósito de eliminar progresivamente las sustancias que agotan la capa de
ozono que inciden en el cambio climático. Se plantea promover la
reducción del consumo de clorofluorocarbonos, hidroclorofluorocarbonos y
hidrofluorocarburos en los procesos productivos, mediante las prácticas de
recuperación y destrucción de estas sustancias; así como el reemplazo
definitivo de las mismas, empleando sustancias inofensivas al ambiente.
En el marco del proyecto:
• Se tiene estimado realizar 25 cursos en Buenas Prácticas en
Refrigeración con las instituciones IUTI, Servitronic, UPET, Atema y
Venacor. Así como, se prevé la incorporación al programa de otras
instituciones como la Fundación Don Bosco y la Fundación La Salle.
• Participar en las charlas para la sensibilización del personal técnico en
el área de refrigeración y aire acondicionado, del programa de
capacitación llevado a cabo por la Cámara Venezolana de la
Ventilación, Aire Acondicionado y Refrigeración – Venacor, uno de
nuestros más recientes aliados, cursos a efectuarse en Puerto Ordaz,
Valencia, Porlamar, San Cristóbal y Maracay.
• Continuar con el Plan de Sensibilización sobre la Protección de la
Capa de Ozono y el Calentamiento Atmosférico, realizando al menos
Memoria 132 Fondoin
14 jornadas para la entrega de material didáctico y muestras de
protectores solares en unidades educativas tanto en Distrito Capital,
como el interior del país.
Cuadro III. Proyecto a Ejecutar para el año 2016
Fuente: Fondoin, diciembre 2015.
Memoria 133 Fondoin
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127523 20 Tonelada 1.391.200
Código Nueva Etapa
Proyecto Nacional de Eliminación Progresiva de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono -SAO.
Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (Inapymi)
Reseña Institucional
El Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria
(Inapymi) fue creado por Ley Habilitante, mediante Decreto 1.547 del 09 de
noviembre de 2001, con fuerza de Ley para la Promoción y Desarrollo de la
Pequeña y Mediana Industria, publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 5.552, Extraordinario, de fecha 12 de noviembre
de 2001 y modificada según Decreto Nº 1.413 publicado en la Gaceta Oficial
Nº 6.151 Extraordinario con Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la
Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y
Unidades de Producción Social.
Estuvo adscrito al Ministerio de la Producción y el Comercio hasta el
14 de septiembre del año 2004, luego pasa a la adscripción del Ministerio de
Estado de Financiamiento para el Desarrollo el 15 de septiembre del año
2004, según Decreto Nº 3.128, publicado en Gaceta Oficial Nº 38.024 de la
República Bolivariana de Venezuela, de fecha 16 de septiembre de 2004,
denominación corregida a Ministerio de Estado de Financiamiento para el
Desarrollo Endógeno, publicado en Gaceta Nº 38.046 de fecha 19 de octubre
de 2004.
Memoria 134 Inapymi
De acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 3.336 sobre
Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Central,
publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.086 de fecha 14 de diciembre de 2004,
estuvo adscrito al Ministerio para la Economía Popular, según lo establecido
en el Decreto Nº 6.670 sobre Organización y Funcionamiento de la
Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 39.163, de fecha 22 de abril de 2009,
se adscribe al Ministerio de Ciencia Tecnología e Industrias Intermedias, el
Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (Inapymi);
mediante el Decreto N° 8.609, de la Presidencia de la República, publicado
en la Gaceta N° 6.058 Extraordinario, de fecha 26 de noviembre de 2011, fue
creado el Ministerio del Poder Popular para Industrias al cual se adscribe el
Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (Inapymi).
Actualmente, según Gaceta Oficial N.º 40.774 de fecha 23 de octubre de
2015, se suprime y se crea el Ministerio del Poder Popular para Industria y
Comercio al cual se adscribe el Inapymi.
La sede principal del Inapymi se encuentra en Altamira Sur, Torre
Británica y en la avenida Francisco de Miranda, Torre Europa, ambas sedes
en el municipio Chacao, estado Miranda, así mismo el Inapymi cuenta con 24
sedes a nivel nacional.
Memoria 135 Inapymi
Sistema de Objetivos
Misión
Apoyar, fomentar, promocionar y recuperar a las Pequeñas y
Medianas Industrias (Pymis) y Unidades de Propiedad Social (UPS), con
énfasis en los sectores considerados como estratégicos para el país,
optimizando sus niveles de productividad, calidad y eficiencia, fortaleciendo
su compromiso social y la protección del medio ambiente.
Visión
Ser una institución que apoye en forma efectiva y oportuna a las
Pequeñas y Medianas Industrias y Unidades de Propiedad Social de forma
integral, contribuyendo a elevar la productividad del país en los sectores
considerados como estratégicos y cubrir las necesidades más importantes de
la población, bajo esquemas de compromiso y responsabilidad social,
promoviendo el respeto al medio ambiente y el uso de tecnologías limpias.
Objetivos Estratégicos
• Aprobar y ejecutar programas de financiamiento, a los fines de
desarrollar la economía productiva.
Memoria 136 Inapymi
• Aprobar y ejecutar programas de asistencia técnica desde la
formulación del Proyecto productivo hasta su ejecución.
• Apoyar a pequeñas y medianas industrias en materia de
infraestructura, así como en la recuperación, promoción y desarrollo
de los Parques Industriales.
• Contribuir en la generación de redes inclusivas de comercialización y
asistir en esta materia dentro de esquemas de cooperación y
complementariedad industrial.
• Promover el acceso a los distintos proceso de intercambio
socioproductivo a nivel internacional.
• Apoyar en la articulación de los programas de compras del Estado
y los productos ofrecidos por pequeñas y medianas industrias y
unidades de propiedad social.
• Contar con información oportuna acerca del estudio estadístico de los
procesos de inicio, desarrollo, mantenimiento y funcionamiento de la
pequeña y mediana industria y unidades de propiedad social,
mediante el observatorio Pymi.
• Elaborar el proyecto de Plan Estratégico Nacional de Desarrollo de la
Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social, el cual
servirá de instrumento de planificación y orientación de su gestión y
contendrá todas aquellas políticas, programas, proyectos, estrategias
y acciones a ser ejecutadas, para el fortalecimiento del sector
industrial.
• Brindar al sector de las Pymis y UPS, formación y capacitación en
Memoria 137 Inapymi
todas las áreas de gestión, para contribuir el mejoramiento productivo.
Estructura Organizativa Vigente
Resolución Aprobatoria: Nº 08-000007 de fecha 06 de enero de 2009.
Política
Desarrollar el tejido industrial nacional para la satisfacción de necesidades
prioritarias del pueblo.
Memoria 138 Inapymi
Valores Institucionales
• Equidad.
• Productividad.
• Compromiso.
• Iniciativa.
• Eficacia.
• Eficiencia.
• Respeto.
• Solidaridad.
• Responsabilidad.
Resultados de Gestión
El proyecto I denominado “Fortalecer el desarrollo integral de las
pequeñas y medianas industrias (Pymis), Unidades de Propiedad Social
(UPS) o cualquier otra forma de asociación comunitaria, mediante el
financiamiento y acompañamiento integral para contribuir al desarrollo del
sector socio productivo e impulsar la capacidad exportadora de productos no
tradicionales”, contempló como meta física la aprobación de 300 créditos,
lográndose alcanzar para el período la aprobación de 261 nuevos creditos lo
que representó el 87% de ejecución, lo cual generó 5.721 empleos. Así
mismo, La meta financiera programada para este proyecto fue de
Memoria 139 Inapymi
Bs.1.287.565.177 ejecutándose Bs. 691.803.001 lo que representó el 54% en
la ejecución.
El proyecto II denominado “Rehabilitación y mantenimiento de la
plataforma industrial del instituto para el desarrollo de actividades
enmarcadas dentro de la economía productiva”, para el ejercicio fiscal 2015
tenía previsto como meta física la elaboración de dos obras, una, la
recuperación y adecuación del edificio industrial Pavolinca primera etapa,
ubicado en la Zona Industrial Soco, la Victoria estado Aragua y la otra, la
obra identificada como construcción de un galpón de 1.200 metros
cuadrados para el centro de distribución textil, en la Zona Industrial Condibar
II Barquisimeto estado Lara, donde se cumplió con el 100% de la meta física.
Así mismo, la meta financiera programada para este proyecto fue
Bs. 76.415.966 ejecutándose Bs. 26.123.846 lo que representó un 34% de la
misma.
El proyecto III. “Creación y fortalecimiento de taquillas únicas de
trámites para la producción de las unidades socio productivas“, logró
alcanzar 98.477 tramites de 408.825 programados para el año, cumpliendo
con el 24% de la meta física. Así mismo, se programó una ejecución
financiera de Bs. 5.356.384, ejecutándose la cantidad de Bs. 443.902, lo que
representó el 8% de ejecución.
Memoria 140 Inapymi
Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015
Fuente: Inapymi, diciembre 2015.
Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015
Fuente: Inapymi, diciembre 2015.
Memoria 141 Inapymi
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
300 261 87 Recursos Ordinario 1.287.565.177 691.803.001 54
2 2 100 Recursos Ordinario 76.415.966 26.123.846 34
408.825 98.477 24 Recursos Ordinario 5.356.384 443.902 8
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta
126078 01-01-2015 31-12-2015 Nivel nacional 300 Crédito
126206 01-01-2015 31-12-2015 Nivel nacional 2 Obras
126218 01-01-2015 31-12-2015 Nivel nacional 408.825 Trámite
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Unidad de Medida
Fortalecer el desarrollo integral de las Pequeñas y Medianas Industrias, Unidades de Propiedad Social o cualquier otra forma de asociación comunitaria, mediante el financiamiento y acompañamiento integral para contribuir al desarrollo del sector socio productivo e impulsar la capacidad exportadora de productos no tradicionales.
Fortalecer el desarrollo integral de las Pequeñas y Medianas Industrias, Unidades de Propiedad Social o cualquier otra forma de asociación comunitaria, mediante el financiamiento y acompañamiento integral para contribuir al desarrollo del sector socio productivo e impulsar la capacidad exportadora de productos no tradicionales.
Recuperación y Fortalecimiento de la Plataforma Industrial para la consolidación de las PYMIS y Unidades de Propiedad Social enmarcado dentro de la economía productiva.
Fortalecer la plataforma industrial y el sistema de información estadístico integrado de las PYMIS y Unidades de Propiedad Social.
Creación y fortalecimiento de taquillas únicas de trámites para la producción de las unidades socio productivas.
Fortalecer las Taquillas Únicas de Trámites para la Producción existentes y crear nuevas taquillas a nivel nacional para agilizar las gestiones legales efectuadas por las unidades socio productivas y dar cumplimiento a la ley especial de trámites administrativos.
Logros de Gestión por Objetivo Histórico
Objetivo Histórico III. Continuar construyendo el socialismo bolivariano
del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje
del capitalismo y con ello asegurar la mayor suma de felicidad posible, la
mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política para
nuestro pueblo.,
• La implementación de nuevas políticas de cobranza a nivel nacional,
permitió la recuperación de recursos por un total de
Bs.669.630.798.69, con esta recuperación se refuerza y consolida una
fuente de recursos financieros dirigidos hacia nuevos proyectos
permitiendo brindar apoyo, de manera eficiente y oportuna a las
Pequeñas y Medianas Industrias y Unidades de Propiedad Social, con
la finalidad de impulsar la actividad productiva del país.
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
La programación que desarrollará el Inapymi durante el año 2016 está
orientada a dar continuidad al proceso de transformación del modelo
económico siguiendo la directriz “Modelo Productivo Socialista”.
Memoria 142 Inapymi
Cuadro III. Proyectos a Ejecutar para el año 2016
Fuente: Inapymi, diciembre 2015.
Memoria 143 Inapymi
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127543 10 Obra 94.877.276
127553 408.000 Trámite 9.584.007
Código Nueva Etapa
Rehabilitación y Mantenimiento de la Plataforma Industrial y de información estadística del Instituto para el Desarrollo de Actividades enmarcadas dentro de la Economia Productiva.
Creación y fortalecimiento de taquillas únicas de trámites para la producción de las unidades socio productivas.
Entes Descentralizados Funcionalmente Con Fines
Empresariales
Empresas en Fase Pre - Operativa
Empresa de Servicios de Laminación de Aluminio,
C.A.
Reseña Institucional
La Empresa de Servicios de Laminación del Aluminio, C.A. (Serlaca)
fue creada según Decreto Nº 4.193 de fecha 26 de septiembre de 2005,
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº
38.345 de fecha 28 de diciembre de 2005 y constituida legalmente el 26 de
enero de 2006, teniendo como objeto desarrollar la industria laminadora del
aluminio en todo el territorio nacional, producir y suministrar insumos para las
Pymis y EPS, así como efectuar estudios, programas y proyectos de
asistencia técnica para las mismas. El 100% de sus acciones pertenecen al
Estado venezolano.
Como punto de partida para cumplir con el objeto de su creación, en el
año 2006 la Empresa de Servicios de Laminación del Aluminio C.A. dio inicio
a la ejecución del Proyecto: Diseño, Construcción y Puesta en marcha de
una Planta de Laminación y Fundición de Aluminio, ubicada en la
población de Caicara de Orinoco, municipio Gral. Manuel Cedeño,
estado Bolívar; atendiendo al nuevo Modelo de desarrollo socio -económico
del país, que contempla una estrategia de desconcentración territorial,
orientada a impulsar el desarrollo del eje Orinoco-Apure, que a su vez incluye
el eje Caicara – Cabruta.
Memoria 146 Serlaca
Sistema de Objetivos
Misión
Desarrollar la industria laminadora de aluminio, a nivel nacional, a
partir de: diseño, ejecución de estudios, planes de asistencia técnica y
producción y suministro de materia prima, con alto valor agregado, para
satisfacer los requerimientos de la industria nacional transformadora; con
personal altamente motivado y comprometido, implementando tecnologías
que permitan la preservación del medio ambiente, contribuyendo con la
calidad de vida de los ciudadanos y con la consolidación de una sociedad
participativa y protagónica, que fortalezca el Modelo de Producción
Socialista, con justicia y responsabilidad social.
Visión
Constituirse en la principal empresa básica a nivel nacional, de mayor
eficiencia, dedicada al desarrollo de la industria laminadora de aluminio,
propiciando la conservación y protección del medio ambiente y consolidando
la calidad de vida de los trabajadores y de la comunidad en general, en el
marco del fortalecimiento del Modelo de Producción Socialista.
Memoria 147 Serlaca
Objetivos Estratégicos
• Adelantar estudios e investigaciones que garanticen la asistencia
técnica al sector transformador nacional de la industria del aluminio
y el desarrollo de nuevos productos.
• Producir y suministrar materia prima con alto valor agregado,
elaborada con base en la gestión de calidad y el mejoramiento
continuo, para satisfacer los requerimientos de la industria nacional
transformadora del aluminio.
• Promover el fortalecimiento institucional, a partir de la implantación
de las herramientas técnicas y legales que permitan el logro de la
misión organizacional.
• Contribuir con la preservación del medio ambiente, incorporando al
personal y a la comunidad y cumpliendo con las normativas
vigentes, en todas las actividades adelantadas por la empresa.
• Adelantar la comercialización de los productos con altos índices de
calidad y oportunamente para la satisfacción de los clientes y
usuarios, con base en estrategias de mercado que garanticen una
óptima rentabilidad y una contribución con el fortalecimiento de la
industria laminadora del aluminio.
• Velar por la seguridad laboral de los trabajadores, previniendo y
controlando los riesgos en el desarrollo de las actividades de la
empresa.
Memoria 148 Serlaca
• Promover el bienestar social de los trabajadores y de su entorno
familiar, a partir de la formación, entrenamiento, actividades
deportivas y culturales.
Valores Institucionales
• Transparencia.
• Responsabilidad.
• Responsabilidad social.
• Excelencia.
• Calidad.
• Ética.
• Vocación de servicio.
• Participación.
• Trabajo en equipo.
• Solidaridad.
• Cooperación e integración social.
• Probidad.
Memoria 149 Serlaca
Resultados de Gestión
El proyecto Planta de Laminación del Aluminio, es un proyecto
plurianual que se ha venido desarrollando desde el año 2006 en función del
avance secuencial de las siguientes etapas: visualización, conceptualización,
definición (ingeniería básica y de detalle), implantación (procura,
construcción, montaje electromecánico) y operación (arranque y puesta en
marcha), que a la fecha no ha comenzado sus operaciones de producción y
cuya fecha de inicio está estipulada para el cuarto trimestre del año 2017.
El avance global del proyecto al cierre del año 2015, está por el orden
del 49,14%, representado por el desarrollo simultáneo de actividades de
ingeniería básica y de detalle, construcción de obras civiles y procura de
equipos.
Logros de Gestión por Objetivo Histórico
Objetivo Histórico V. Contribuir con la preservación de la vida en el
planeta y la salvación de la especie humana.
• Se elaboró la solicitud para contratar el desarrollo de la ingeniería para
el sistema de obtención, purificación, administración y suministro de
agua potable con plantas propias de tratamiento y así mantener la
Memoria 150 Serlaca
independencia del acueducto de la ciudad, la inversión para esta
Ingeniería está en el orden de Bs. 15.000.000.
Obstáculos a la Gestión
• La ausencia del techado de la nave y de la instalación del sistema de
recolección de aguas pluviales, ya que estas actividades privan la
construcción de las fundaciones de los equipos, lo cual constituye un
peligro por el socavamiento que se puede generar por las aguas e
impide iniciar la ejecución de nuevas fundaciones para instalación de
los equipos de acabado.
• La falta de pagos por parte de Fonden en moneda extranjera a la
Empresa Suradem mantiene las obras paralizadas de la subestación
eléctrica.
• Las insuficiencias presupuestarias para cubrir gastos de
funcionamiento, han dificultado las actividades básicas de operación
de la empresa.
• Deudas laborales, de operaciones y de funcionamiento, acumuladas
de años anteriores al 2012.
Memoria 151 Serlaca
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
• Avanzar en la consolidación del proyecto Planta de Laminación de
Aluminio, dando continuidad al desarrollo de las acciones específicas
definidas.
• Redefinición del desarrollo de la ingeniería básica y detalles por parte
de Utilicon.
• Impulsar las mesas técnicas con el Consorcio Weidoca Vhicoa para
reactivar y concluir la construcción de la nave de laminación.
• Solventar la problemática de iluminación, mediante una distribución
óptima en la ubicación de todos los generadores que prevén los
contratistas para sus instalaciones provisionales.
• Concluir la construcción de la red de agua potable.
• Mejorar los rendimientos de la ejecución de bancadas eléctricas de la
red de distribución de media y baja tensión de la planta de laminación
de aluminio área 1 y concluir dicha obra.
• Redefinir todas las contrataciones pendientes en CVG Internacional
tales como:
1) Complementos de hornos de fusión y Recocido de GHI.
2) Complementos de laminador Achenbach.
3) Cuarto de Utillaje y cerramiento líneas de Salico.
4) Grúas.
5) Montacargas.
Memoria 152 Serlaca
• Trasladar todos los equipos medulares que se encuentran en las
almacenadoras en Puerto Ordaz y Puerto Palua; así como todos los
equipos de la subestación eléctrica que están almacenados en La
Guaira y Cúcuta.
Memoria 153 Serlaca
Empresa Pulpa y Papel, C.A. (Pulpaca)
Reseña Institucional
La empresa de Pulpa y Papel, es una organización ecoeficiente 100%
del Estado Venezolano, adscrita al Ministerio del Poder Popular para
Industrias (Mppi), creada mediante Decreto N° 4.197 de fecha 26 de
Diciembre de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 38.345, ubicada en la zona industrial
Macapaima, parroquia Mamo, municipio Independencia al sur del estado
Anzoátegui.
La instalación del complejo industrial papelero esta dividida en dos fases:
Fase I: Línea de producción y fabricación de pulpa quimitermomecánicas
blanqueadas (Bctmp), integrada a una máquina papelera para la producción
de papel prensa, 250.000 t/año.
Fase II: Línea de producción de pasta química blanqueada, 200.000 t/año
(re-ingeniería de proyecto) aumento de la capacidad de producción de la
línea 1 a 500.000 t/año y una línea de producción de derivados de la resina
del pino caribe (tofa, trementina, y otros subproductos).
Memoria 154 Pulpaca
Sistema de Objetivos
Misión
Producir pulpa, papel y sus derivados en cantidad, calidad y oportunidad,
preservando el ambiente, bajo la filosofía de desarrollo endógeno integral y
la democracia participativa comunidad – trabajadores.
Visión
Ser la empresa productora de pulpa y papel, ambientalmente pionera en el
mundo, liderizando la producción social en la República Bolivariana de
Venezuela.
Objetivos Estratégicos
• Instalar una fábrica de pulpa mecánica utilizando como materia prima
pinos caribe, integrada a una línea de fabricación estimada en
250.000 t/año de papel periódico para satisfacer la demanda nacional
de este rubro.
• Garantizar la agregación de valor a la materia prima madera, mediante
la producción de pulpa y papel y sub-productos químicos derivados
del proceso.
Memoria 155 Pulpaca
• Contribuir al desarrollo sostenible y sustentable a través del desarrollo
aguas abajo, el encadenamiento productivo y crecimiento de la zona,
garantizando materia prima a las pymes y cooperativas aguas abajo
de las poblaciones de Barrancas, Macapaima, Palital, Uverito,
Chaguaramas y el Merey.
• Generar y/o consolidar nuevas fuentes de empleo directas e indirectas
sostenible y sustentables, a través de la promoción de organizaciones
colectivas para la prestación de los servicios asociados a las
Empresas de Producción Social (EPS).
Políticas
• Garantizar la agregación de valor a la materia prima (madera),
mediante la producción de pulpa y papel y sub-productos derivados
del proceso.
• Garantizar materia prima a las pymes y cooperativas aguas abajo.
• Construir un tejido socio productivo sustentado en nuevas relaciones
de producción y nuevas formas de trabajo en la cadena productiva.
• Promover organizaciones colectivas para la prestación de los servicios
asociados.
• Promover proyectos de desarrollo endógeno comunitarios.
• Implementar tecnologías limpias para la preservación de la
biodiversidad.
Memoria 156 Pulpaca
Valores Institucionales
• Calidad.
• Honestidad.
• Integridad.
• Confiabilidad.
• Transparencia.
• Responsabilidad.
• Solidaridad.
• Ética.
• Disciplina.
Resultados de Gestión
Actualmente la empresa se encuentra en fase pre – operativa
ejecutando el proyecto denominado: Construcción e instalación del complejo
industrial papelero de la Empresa de Pulpa y Papel (Pulpaca), y las acciones
programadas están en función de culminar las obras civiles, instalación,
montaje, logística integrada y desarrollo de ingeniería. El proyecto tiene un
avance físico acumulado de 59,23 % y durante el ejercicio fiscal 2015 un
resultado promedio de 84% en ejecución física en el desarrollo de las obras
civiles de la línea 1, específicamente las siguientes:
Memoria 157 Pulpaca
• Ejecución de las obras civiles.
• Desarrollo de ingeniería.
• Logística integrada de los equipos periféricos.
• Desarrollo del proyecto de la toma de agua del río Orinoco para el
suministro de agua.
• Procura de los accesorios de la línea 1.
• Obra civil de todas las islas de la planta: manejo de madera, planta de
destintado, planta de pulpa quimitermomecánicas blanqueadas
(Bctmp), galpón de máquina papelera, galpón de producto terminado y
área de servicios de la planta de tratamiento.
• Instalación de los puentes grúas K.155, K.156 y K.157 que serán
utilizados para la instalación y montaje de la máquina papelera.
Asimismo, con relación a la ejecución del presupuesto se tuvo un avance
financiero acumulado de 83,69 % y un resultado promedio durante el
ejercicio fiscal 2015 de 97% en la ejecución financiera.
Cuadro I. Proyecto ejecutado para el año 2015
Fuente: Pulpaca, diciembre 2015.
Memoria 158 Pulpaca
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
107617 01/03/06 31/12/17 Anzoátegui Obra 15.053.933.604
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Construcción e instalación del Complejo Industrial Papelero de la Empresa de Producción Social de Pulpa y papel
Consolidar la construcción y puesta en marcha de los siguientes proyectos en la cadena productiva forestal-papel: a) Empresa de producción de papel prensa para alcanzar las 250 mil tn/año;
Construcción, instalación montaje y puesta en marcha de la fase 1 Papel prensa del complejo industrial papelero con capacidad instalada de 250.000 T/año, para satisfacer la demanda nacional de papel prensa. Fecha de inicio: 01/02/2006Fecha de culminación: 31/12/2017
Cuadro II. Resultado del Proyecto para el año 2015
Fuente: Pulpaca, diciembre 2015.
Obstáculos a la Gestión
• El principal obstáculo en la gestión del proyecto ha sido la insuficiencia
en los recursos de inversión en moneda local asignados al proyecto, lo
cual afectó el avance y ejecución del mismo.
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
• Inicio del montaje de la máquina papelera.
• Continuación de la obra civil de la linea 1 del complejo industrial
papelero.
• Continuación del pilotaje de las áreas de manejo de madera y plantas
de tratamiento de agua.
Memoria 159 Pulpaca
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
1 - 0 1.258.839.608 1.225.181.480 97
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Fonden / Fondo Gran saber y trabajo (ONT) / FCCV / Bandes.
• Continuación del montaje de estructura metálica de los galpones de la
máquina papelera, planta de pulpa quimitermomecánicas blanqueada
(Bctmp) y planta de destintado.
• Inicio de la fabricación de los spools de las áreas de la planta de pulpa
quimitermomecánicas blanqueadas (Bctmp), planta de destintado y
máquina papelera de la linea 1 del complejo papelero.
• Recepción en el primer trimestre del año 2016 de los 150
contenedores de carga (motores, válvulas, caldera auxiliar, planta de
tratamiento de aguas, transformadores, puente grúas, tuberías de
acero inoxidable y acero al carbono, PLC´s y otros), correspondiente a
los equipos complementarios de la línea I del complejo industrial
maderero.
Cuadro III. Proyectos a Ejecutar para el año 2016
Fuente: Pulpaca, diciembre 2015.
Memoria 160 Pulpaca
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
107617 1 Obra 1.104.546.430
Código Nueva Etapa
Construcción e instalación del Complejo Industrial Papelero de la Empresa de Producción Social de Pulpa y papel
Empresa Siderúrgica Nacional, C.A.
Reseña Institucional
La Empresa Siderúrgica Nacional, C.A. fue creada mediante Decreto
Presidencial N° 4.195 de fecha 26 de diciembre de 2005, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.345 de fecha
28 de diciembre de 2005.
La empresa se encuentra ubicada en el municipio Bolivariano
Angostura, sector Las Naranjitas, a 114 km de Ciudad Guayana y a 14 km de
Ciudad Piar, cercana al Cuadrilátero Ferrífero San Isidro, aledaña a la planta
de concentración de mineral de hierro de CVG Ferrominera Orinoco, y tiene
una oficina administrativa ubicada en la carrera Tocoma, entre calle Aro y
avenida Guayana, C.C. Caura, Piso 1, Oficina N° 3, en la ciudad de Puerto
Ordaz, municipio Caroní del estado Bolívar.
Sistema de Objetivos
Misión
Contribuir al desarrollo industrial del país mediante la fabricación
eficiente de productos siderúrgicos, para satisfacer la demanda nacional con
Memoria 161 Siderúrgica Nacional
énfasis en la economía social y en el aprovechamiento óptimo de los
recursos naturales de la Nación.
Visión
Ser una empresa de referencia mundial en la fabricación de aceros
bajo un nuevo concepto de Economía Socialista.
Objetivos Estratégicos
Diseñar, construir y poner en marcha una planta siderúrgica con
capacidad instalada de 1.550.000 t/año de acero líquido a los fines de
producir en el país chapas gruesas y bobinas laminadas en caliente
necesarias para satisfacer la demanda generada por los planes de desarrollo
nacional y en particular los de la industria petrolera, naval, de la construcción,
automotriz, entre otros.
Política
Fortalecer los mecanismos de creación y desarrollo de empresas de
producción social y de redes en la economía social.
Memoria 162 Siderúrgica Nacional
Valores Institucionales
La Empresa Siderúrgica Nacional C.A, se encuentra al servicio de los
ciudadanos y ciudadanas, la cual obedece a los principios de: economía,
celeridad, simplicidad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia,
proporcionalidad, oportunidad, objetividad, imparcialidad, participación,
honestidad, accesibilidad, uniformidad, modernidad, transparencia, buena fe,
paralelismo de la forma y responsabilidad en el ejercicio de la misma, con
sometimiento pleno a la ley y al derecho.
Además adopta los siguientes valores: trabajo creador y productivo en
equipo, alto desempeño, responsabilidad, disciplina, honestidad, ética,
respeto, solidaridad, conciencia cívica, equidad y justicia.
Resultados de Gestión
El proyecto “Diseño, Construcción y Operación de un Complejo
Siderúrgico”, se encuentra en etapa de ejecución y al cierre del 2015 el
proyecto cuenta con un avance de 77,80% soportado en la fabricación de
12.333 t de estructuras. De éstas se han despachado 11.592 t y recibido en
obra 10.695 t. De igual forma se han recibido en los talleres venezolanos
3.770 t de materia prima para ser transformadas en estructuras.
Memoria 163 Siderúrgica Nacional
Cuadro I. Proyecto Ejecutado para el año 2015.
Fuente: Empresa Siderúrgica Nacional; diciembre 2015.
Cuadro II. Resultado del Proyecto para el año 2015
Fuente: Empresa Siderúrgica Nacional; diciembre 2015.
Logros de Gestión por Objetivo Histórico
Objetivo Histórico III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social,
lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América
Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en
Nuestra América.
Memoria 164 Siderúrgica Nacional
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
37659 01/08/06 17/12/17 Bolívar 1 Planta 25.715.377.013
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Diseño, construcción y operación de un complejo siderúrgico.
Diseñar, construir y poner en marcha una Planta siderúrgica con capacidad instalada de 1.550 t al año de acero líquido a los fines de producir en el país los productos necesarios para satisfacer la demanda generada por los planes de desarrollo nacional y en particular los de la industria petrolera, naval, de la construcción, automotriz.
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
El proyecto presenta un 77% de avance. 0 LEEA/ Fonden 7.895.042.610 4.808.293.036 61
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
• Construcción de la terraza principal de la planta: 62 hectáreas.
• Construcción de la terraza para el patio de ferrocarril: 15,7 hectáreas.
• Construcción del sistema de drenajes de la terraza principal.
• Muro de tierra armada para la conexión del patio de ferrocarril con la
planta a través de puentes.
• Fabricación de equipos críticos de la planta siderúrgica en Europa y su
traslado a la obra.
• Se construyeron 58 fundaciones para la nave de almacenamiento de
bobinas, para adelantar la construcción de espacios de
almacenamiento bajo techo para equipos del proyecto.
• Concluidas las obras civiles de la nave de chatarra, losa de
fundaciones, losa de desgaste, pedestales de columna y silos de
almacenamiento y preparación de chatarra.
• Galpón para el almacenamiento de los equipos críticos.
• Se fabricaron en talleres de Brasil y Venezuela 15.470 t de estructuras
metálicas, de las cuales fueron transportadas hasta el sitio de
construcción de la planta siderúrgica 12.496 t de estructuras metálicas
correspondientes a la nave de chatarra y el área de laminación.
También fueron fabricados 155.600 m2 de paneles y juntas de
dilatación para cerramientos de techos y laterales, 720 ml de canales
y 67 t de tuberías para drenajes de techos y bajantes de agua de
lluvia.
Memoria 165 Siderúrgica Nacional
• Los equipos medulares de la Fase I fueron concluidos en su
fabricación, encontrándose almacenados en Europa y en los paises de
China y Brasil, listos para despacho hacia Venezuela. Esta fabricación
fue financiada con préstamo del BBVA de Alemania (Préstamo BBVA
Fase I).
• Los equipos medulares Fase II ya se encuentran en fabricación en
Alemania con una avance de 79%, el cual se ejecuta con el préstamo
(Fase II) otorgado por la banca europea a través del BBVA de
Alemania por un monto de 162.314.167,50 euros.
• Adicionalmente el Ministerio del Ambiente otorgó la Autorización de
Ocupación del Territorio y la Autorización de Afectación de Recursos
Naturales para la construcción del tendido eléctrico de 400 kV,
permitiendo iniciar las obras de manera inmediata.
Obstáculo a la Gestión
El proyecto presenta limitaciones de recursos financieros para atender
oportunamente los gastos de inversión y gastos de funcionamiento; y poder
así aumentar la plantilla de personal que exige la dinámica creciente en la
ejecución del proyecto.
Memoria 166 Siderúrgica Nacional
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
La Siderúrgica Nacional definió como sus principales líneas de acción
las siguientes:
• Continuar las obras civiles.
• Culminar la fabricación de equipos medulares de la Fase II mediante
la ejecución del financiamiento europeo con el BBVA.
• Continuar la fabricación de las plantas agregadas mediante la
ejecución del financiamiento brasileño con el Banco Nacional de
Desenvolvimiento Económico e Social (BNDES).
• Continuar la construcción de los servicios industriales.
• Continuar con el transporte al sitio de la obra de los equipos
fabricados para el proyecto.
• Continuar con el proceso de transferencia tecnológica a los
profesional187es entrenantes del proyecto.
Cuadro III. Proyecto a Ejecutar para el año 2016.
Fuente: Empresa Siderúrgica Nacional; diciembre 2015.
Memoria 167 Siderúrgica Nacional
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
37659 1 Planta 4.293.920.983
Código Nueva Etapa
Diseño, construcción y operación de un complejo siderúrgico.
Empresa de Producción Social de Tubos Sin Costura,
C.A.
Reseña Institucional
La Empresa de Producción Social de Tubos Sin Costura, C.A., fue
creada mediante Decreto N° 4.194 de fecha 26 de diciembre de 2005,
autorizada por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela y publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 38.345 de fecha 28 de diciembre de 2005 y registrada en
fecha 26 de enero de 2006, por ante el Registro Mercantil Primero de la
Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, bajo
el N° 40, Tomo 4-A-Pro. En los actuales momentos esta empresa esta
adscrita al Ministerio del Poder Popular para Industrias (MPPI).
Fue creada con la misión de ejecutar un Proyecto estratégico en dos
(02) Epatas: I Fase: “Construcción de una Planta con un “Laminador
Contínuo FQM Laminador de Optima Calidad (Fine Quality Mill)” con
capacidad de 465.000 t/año de tuberías de acero sin costura y una Planta
Terminación y Acabado para la producción a 205.000 t/año más una Línea
de Acoples con una producción de 15.000 t/año equivalente a 7.500
unidades de acoples, localizado en el Lote 5 Predios de Sidor, Parroquia
Unare, municipio Caroní, estado Bolívar.
Memoria 168 TSC
La fase II del proyecto contempla la Construcción y Puesta en Marcha
de Cuatro Plantas de Terminación y Acabado, en otras regiones del país
(Puerto Nutrias – estado Barinas, Agua Santa – estado Trujillo, El Tigrito –
estado Anzoátegui y Tucupita – estado Delta Amacuro), autorizadas por el
Presidente Hugo Rafael Chávez Frías mediante Punto de Cuenta N° 033/07.
Sistema de Objetivos
Misión
Construcción y puesta en marcha de una planta de tubos de acero sin
costura con altos niveles de calidad, dominio tecnológico y sustentabilidad,
para abastecer a la industria petrolera, petroquímica y gasífera nacional,
fortaleciendo la soberanía económica del país, con eficiencia productiva,
tecnología de punta y talento humano altamente calificado, comprometido en
la utilización racional de los recursos naturales, generando bienestar a los
trabajadores, los clientes y a la Nación.
Visión
Ser la empresa líder de fabricación de tubos de acero sin costura,
ofreciendo productos con alto valor agregado para la industria petrolera,
petroquímica y gasífera nacional, alineada con los objetivos estratégicos de
Memoria 169 TSC
la Nación, a los fines de alcanzar la soberanía productiva y el desarrollo
sustentable del país.
Objetivo Estratégico
Instalar, construir y poner en marcha la planta de Tubos de Acero Sin
Costura, para proveer a la industria petrolera nacional de las tuberías
requeridas para su proceso de extracción, exploración y conducción de
petroleo y gas natural; para de esta manera contribuir con la Soberanía
Petrolera Nacional.
Memoria 170 TSC
Estructura Organizativa Vigente
Aprobada por Junta Directiva mediante Cuenta N° 002/2015 y Punto Nº 001/2015, de fecha 24 de marzo de 2015. En fecha 10 de diciembre de 2015, la Junta Directiva de la Empresa aprobó la modificación al Organigrama General de la Empresa incorporando el Comité de Gestión Energética.
Políticas
• Enfocar la gestión en función de los trabajadores, sus familias y la
comunidad en las áreas de influencia del Proyecto, considerando el
desarrollo individual y colectivo.
Memoria 171 TSC
• Contribuir a la construcción del nuevo modelo socio-productivo de
desarrollo industrial socialista.
• Fortalecer y promover el sector petrolero, petroquímico y gasífero
nacional como base para contribuir la soberanía económica y el
aprovechamiento de las ventajas comparativas del país.
• Desarrollar una organización dentro del modelo de producción
socialista con capacidad para la ejecución, seguimiento y control del
proyecto y su operatividad en el futuro.
• Direccionar las inversiones hacia el incremento de la productividad,
con énfasis en la reducción del impacto ambiental.
Valores Institucionales
• Equidad.
• El decoro.
• Lealtad.
• Vocación de servicio.
• Disciplina.
• Eficacia.
• Responsabilidad.
• Puntualidad.
• Transparencia.
• Pulcritud.
Memoria 172 TSC
Resultados de Gestión
En el año 2015 no logró avance físico, se mantuvo el avance físico del
55,61%, debido a la falta de contratación de la ingenieria integradora, lo cual
no permitió avanzar en las obras de construcción de la planta. Con relación
al avance financiero se ejecutaron Bs. 288.016.828 lo que representó 43%
con respecto a lo presupuestado para el año 2015 de Bs. 672.643.181.
Cuadro I. Proyecto Ejecutado para el año 2015
Fuente: Empresa Tubos Sin Costura, C.A., diciembre 2015.
Cuadro II. Resultado del Proyecto para el año 2015
Fuente: Empresa Tubos Sin Costura, C.A., diciembre 2015.
Memoria 173 TSC
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
107696 12/05/06 30/12/17 Bolívar 2 Planta 6.715.887.942
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Planta Laminadora y Planta Terminadora, para la Fabricación de
Tuberías de Acero Sin Costura, (Lote 5 Predios de SIDOR - Edo. Bolívar).
Instalación, Construcción y puesta en marcha de la Planta de Tubos de Acero Sin Costura, para proveer a la industria Petrolera Nacional de las TuberÍas requeridas para su proceso de extracción, exploración y conducción de petroleo y gas natural; para de esta manera contribuir con la SoberanÍa Petrolera Nacional.
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
2 0 0 FONDEN / SAFCA-ONT 672.643.181 288.016.828 43
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Obstáculos a la Gestión
• Retraso en la respuesta del área de Infraestructura y Tecnologías
Abiertas de Sidor para planificar la migración de los equipos de Tubos
Sin Costura.
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
• Concluir la elaboración del plan de construcción.
• La colocación de 2.500 m2 de lonas para protección de equipos contra
la intemperie.
• Continuar con el desmalezamiento y colocación del alumbrado de
áreas del Lote 5.
• Continuar la carga, control y respaldo de especificaciones
correspondientes a los embarques recibidos y por recibir en el sistema
de control de equipos enviados por SMS-INNSE.
• Aplicar y revisar la aplicación del sistema de codificación para la
documentación técnica del proyecto.
• Solicitar ante el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela los recursos financieros necesarios para continuar con el
proyecto año 2015-2017; así como la disponibilidad financiera en
bolívares y dólares de los mismos.
• Iniciar la contratación para el desarrollo de la ingeniería integradora
del proyecto.
Memoria 174 TSC
• Inicio del entrenamiento de personal operativo (futuro) en los procesos
de fabricación de tubos.
• Elaboración de las estimaciones para el proceso de la contratación de
las obras civiles.
Cuadro III. Proyecto a Ejecutar para el año 2016.
Fuente: Empresa Tubos Sin Costura, C.A., diciembre 2015.
Memoria 175 TSC
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
107696 2 Planta 389.059.674
Código Nueva Etapa
Planta Laminadora y Planta Terminadora, para la Fabricación de Tuberías de Acero Sin Costura, (Lote 5 Predios de SIDOR - Edo. Bolívar).
Corporaciones
Corporación Socialista del Cemento, S.A. (CSC)
Reseña Institucional
En fecha 28 de mayo del 2008, el Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, dicta el “Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Ordenación de las Empresas
Productoras de Cemento” (Decreto N° 6.091), por su vinculación estratégica
para el desarrollo de la Nación, por razones de conveniencia nacional y a fin
de reservar al Estado la industria de fabricación de cemento. En este
sentido, se ordena la transformación de las sociedades mercantiles y
empresas filiales y afiliadas, que hasta esa fecha desarrollaban las
actividades del sector cemento en el país en empresas del Estado.
Posteriormente, se crea la Corporación Socialista del Cemento S.A.
(CSC) como empresa del Estado, según el Decreto N° 6.824 de fecha 21 de
julio de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 39.229 del 28 de julio de 2009, adscrita al Ministerio del Poder
Popular para las Obras Públicas y Vivienda.
A partir del mes de noviembre del 2011, la Corporación Socialista del
Cemento S.A., se encuentra adscrita al Ministerio del Poder Popular para
Industrias, según lo establece el Decreto N° 8.609 publicado en la Gaceta
Memoria 177 CSC
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario N° 6.058 del
26 de noviembre de 2011.
Sistema de Objetivos
Misión
Alcanzar una efectiva articulación de todas las fuerzas sociales en la
red productiva del cemento (concreto) de manera de conjugar esfuerzos para
la satisfacción de las necesidades sociales de la población y del desarrollo
nacional.
Visión
Constituirse en instrumento para la materialización de la planificación
centralizada del sector productivo del cemento (concreto) con la finalidad de
dotarlo de su función social y convertirse en soporte y dinamizador del
aparato productivo nacional en el marco del Proyecto Nacional Simón
Bolívar.
Memoria 178 CSC
Objetivos Estratégicos
• Satisfacer la demanda nacional con productos de calidad.
• Fortalecer la capacidad instalada de producción.
• Incrementar volúmenes de producción mediante mejoras en plantas
existentes y construcción de nuevas líneas de producción y plantas.
• Mejorar los procesos de calidad, cuidado ambiental y normas.
• Desarrollar mecanismos de comercialización que democraticen el
acceso al producto.
• Crear nueva red de distribución propia y con aliados estratégicos.
• Crear y mantener un Sistema Integrado de Gestión de Flota y Carga.
• Incrementar la extracción de minerales estratégicos en los yacimientos
identificados y potenciales.
• Implantar mecanismos de control y fiscalización de precios.
• Promover el desarrollo de proveedores (insumos y servicios) y
productos aguas abajo nacionales.
• Impulsar procesos de investigación y desarrollo que fortalezcan el
dominio soberano de la producción y el desarrollo de nuevos
productos.
• Fortalecer la gestión del conocimiento y la formación del talento
humano.
• Edificar un sistema centralizado de planificación para el sector.
• Articular los actores y fuerzas sociales a los objetivos estratégicos del
sector.
Memoria 179 CSC
Estructura Organizativa Vigente
Resolución Aprobatoria: aprobada por la Junta Directiva según resolución Nº 005-2014 de fecha 06/10/2014.
Políticas
• Incrementar la extracción de minerales estratégicos en los yacimientos
identificados y potenciales, favoreciendo el uso de tecnologías que
Memoria 180 CSC
maximicen su aprovechamiento y preserve la vida humana.
• Implementar una nueva dinámica productiva, así como desarrollar un
sistema de comercialización, distribución y logística de bienes
intermedios para el sector industrial nacional.
Valores Institucionales
• Economía, celeridad, simplicidad, eficacia, eficiencia,
proporcionalidad, oportunidad, objetividad, imparcialidad,
participación, honestidad, accesibilidad, uniformidad, modernidad,
transparencia, buena fe.
Resultados de Gestión
Construcción de la nueva línea de producción de cemento para cubrir la
demanda en la Región Andina.
Este proyecto presentó un avance físico del 50% en la construcción de
las obras civiles; así como también, se avanzó en el acondicionamiento de
las instalaciones de la planta y con la firma del Addendum 002, se realizó el
pago complementario del anticipo requerido para el inicio de la obra.
Memoria 181 CSC
Construcción de una nueva línea de producción de cemento en
Invecem, empresa filial de Corporación Socialista del Cemento, C.A.
Presentó un avance físico del 97% y financiero del 83%, el cual
comprendió la culminación de la construcción e instalación de los equipos
para la nueva línea, encontrándose el proyecto en período de prueba, antes
de la firma del acta de entrega definitiva de la obra. Asimismo, se logró el
traspaso de una planta de generación suministrada por Pdvsa. La misma se
encuentra en las instalaciones de la planta de San Sebastián.
Obras complementarias destinadas a la puesta en operación de la
Planta de Cemento Cerro Azul.
Al cierre del año 2015 no presentó ejecución física; sin embargo, se
adelantaron las contrataciones referentes al reacondicionamiento de la
vialidad externa de la planta para evitar el paso por la población de
Quiriquire, la construcción del galpón de paletizado y la paletizadora.
Construcción de una Planta de Cal.
El proyecto no presentó avance físico; sin embargo, presentó un
avance financiero del 67%, correspondiente al pago del 50% de anticipo en
moneda extranjera, según lo estipulado en el contrato. De igual forma, se
iniciaron los trabajos en el campamento de la contratista China National
Memoria 182 CSC
Aero-Technology Beijing Company Limite (Catic) para poder dar inicio a la
obra una vez acordados los mecanismos para tal fin.
Construcción de la Planta de Cemento Los Arangues - Fase I.
A la fecha presentó un avance financiero del 10%, el cual corresponde
al pago del 50% de anticipo en moneda nacional, según lo estipulado en el
contrato. Asimismo, se realizó la solicitud ante los entes correspondientes de
la ocupación temporal del territorio destinado para la nueva planta de Los
Arangues.
Recuperación de la producción de cemento en la Planta Pertigalete.
Este proyecto presentó un avance físico del 14%, que comprendió la
contratación e introducción de solicitudes de desembolso ante el Fonden
para poder dar inicio a la ejecución del mismo. A la fecha se encuentra en
tránsito, en Fonden, diez solicitudes de desembolso por un monto de
USD 36.687.969 y un desembolso por un monto de Bs. 20.741.504.
Memoria 183 CSC
Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015
Fuente: CSC; diciembre 2015.
Memoria 184 CSC
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta
119338 01/01/15 31/12/16 Trujillo 1 Línea 1.506.699.790
119697 01/07/12 31/12/16 Aragua 1 Línea 316.723.680
127100 01/01/15 31/12/16 Monagas 1 Planta 829.405.934
127165 01/01/15 31/12/16 Aragua 1 Planta 358.316.607
127499 01/07/15 31/12/16 Lara 1 Planta 1.599.114.418
127503 01/07/15 31/12/16 Anzoátegui 1 Planta 1.355.119.679
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Unidad de Medida
Monto Total del Proyecto
Construcción de la nueva línea de producción de cemento para cubrir la demanda en la Región Andina.
Construir una nueva línea de producción que permita aumentar la capacidad instalada de producción de cemento en la empresa Cemento Andino a 2.200.000.
Construcción de una nueva línea de producción de cemento en Invecem, empresa filial de Corporación Socialista del Cemento, C.A.
Construcción de una nueva línea de producción que permita aumentar la capacidad instalada de producción de cemento en la región central del país a través de la filial Invecem a 3.755.708 t.
Obras complementarias destinadas a la puesta en operación de la Planta de Cemento Cerro Azul.
Desarrollar la construcción de obras complementarias y obras civiles de la cantera y los servicios en edificios (electricidad, agua, vialidad y telecomunicaciones) necesarios para garantizar la operatividad de la planta de Cemento Cerro Azul.
Construcción de una Planta de Cal.
Construir una Planta de Cal en San Sebastián de los Reyes, estado Aragua para abastecer el sector siderúrgico nacional.
Construcción de la Planta de Cemento Los Arangues - Fase I.
Construir una planta de cemento con capacidad de producción de 1.200.000 t/año, que permita incrementar la producción nacional actual de cemento; estará ubicada en Los Arangues en la Carretera Panamericana que une a Barquisimeto con la Pastora, Municipio Torres del estado Lara.
Recuperación de la producción de cemento en la Planta Pertigalete.
Recuperar la producción de cemento en la Planta Pertigalete perteneciente a Venezolana de Cementos, S.A.C.A., filial adscripta a la Corporación Socialista de Cemento, S.A. con el fin de aumentar la capacidad instalada a 3.500.000 t.
Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015
Fuente: CSC; diciembre 2015.
Obstáculos a la Gestión
• Retraso en el pago de un desembolso por Bs. 29.143.761 para los
estudios de reservas de la cantera a cargo del proveedor Ingeomin,
del proyecto Obras complementarias destinadas a la puesta en
operación de la Planta de Cemento Cerro Azul.
Memoria 185 CSC
Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 %
3.012.363.901 0 0
1.055.790.601 0 0
Fonden 829.405.934 391.352.202 47
358.316.607 143.208.000 40
1.599.114.418 187.854.151 12
Fonden 1.355.119.679 425.659.966 31
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Fondo Conjunto Chino Venezolano
Fondo Conjunto Chino Venezolano
Fondo Conjunto Chino Venezolano
Fondo Conjunto Chino Venezolano
• No disponibilidad y entrega de cabillas de ½”, por parte de Sidor, para
la construcción de obras civiles de la nueva línea de producción de
cemento.
• Para la puesta en marcha de la nueva línea de producción de
Invecem, se requirió el aumento de la capacidad instalada del servicio
de suministro de gas por parte de Pdvsa gas de 12,71 millones de
Pies Cúbicos Diarios (MMPCD) a 37,28 MMPCD.
• Retraso en el pago de los desembolsos consignados a la fuente de
financiamiento Fonden.
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
Construcción de la nueva línea de producción de cemento para cubrir la
demanda en la Región Andina.
• Culminación de la construcción e instalación de los equipos de la
nueva línea de producción de cemento.
• Inicio de las pruebas de los equipos individuales y en secuencia.
• Arranque de la nueva línea de producción de cemento, a finales del
año 2016.
Memoria 186 CSC
Construcción de una nueva línea de producción de cemento en
Invecem, empresa filial de Corporación Socialista del Cemento, C.A.
• La instalación del turbogenerador de 25mw cedido por parte de Pdvsa.
• Arranque y cierre de la nueva línea de cemento de la planta de San
Sebastián.
Obras complementarias destinadas a la puesta en operación de la
Planta de Cemento Cerro Azul.
• Culminación de las contrataciones para la adquisición de la
paletizadora y el galpón de paletizado.
• Contratación de los proyectos pendientes para la activación de la
planta de cemento de cerro azul.
Construcción de una Planta de Cal.
• Para el próximo año se prevé dar inicio a la construcción de la planta
de cal, ubicada en San Sebastián.
Construcción de la Planta de Cemento Los Arangues - Fase I.
• Una vez aprobada la fuente de financiamiento para el componente en
moneda extranjera (USD) del presente proyecto y otorgados los
Memoria 187 CSC
permisos para el ingreso a los terrenos designados para la planta, se
dará inicio a la obra de construcción de esta nueva planta.
Recuperación de la producción de cemento en la Planta Pertigalete.
• Para el próximo año se prevé la contratación y consignación de
solicitudes de desembolso ante la fuente de financiamiento Fonden,
que permita adelantar la ejecución del prese187nte proyecto y
potenciar la planta de cemento de Pertigalete como una de las más
grandes de Venezuela.
Comercialización de Cemento a Granel (Tipo I).
• La Corporación en correspondencia con el Plan Sectorial de la CSC,
realizará su primera exportación de cemento a granel tipo I, a países
como Brasil, Colombia, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Guayana,
Aruba, Curazao y Bonaire, en función de sus demandas; participando
así en los procesos de exportación de cemento como factor
complementario de reinversiones en el sector.
Memoria 188 CSC
Cuadro III. Proyectos a Ejecutar para el año 2016
Fuente: CSC; diciembre 2015.
Memoria 189 CSC
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
119338 1 Línea 1.506.699.791
119697 1 Línea 1.055.790.601
127100 1 Planta 829.405.934
127165 1 Planta 358.316.607
127499 1 Planta 1.599.114.418
127503 1 Planta 1.355.119.680
130523 300.000 Tonelada 1.878.979.721
Código Nueva Etapa
Construcción de la nueva línea de producción de cemento para cubrir la demanda en la Región Andina.
Construcción de una nueva línea de producción de cemento en Invecem, empresa filial de Corporación Socialista del Cemento, C.A.
Obras complementarias destinadas a la puesta en operación de la Planta de Cemento Cerro Azul.
Construcción de una Planta de Cal.
Construcción de la Planta de Cemento Los Arangues - Fase I.
Recuperación de la producción de cemento en la Planta Pertigalete.
Comercialización de Cemento a Granel (Tipo I).
Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela
S.A. (Corpivensa).
Reseña Institucional
La Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela (Corpivensa),
es una empresa del Estado adscrita al Ministerio del Poder Popular para
Industrias, autorizada por Decreto Presidencial N° 4.996, publicado en la
Gaceta Oficial N° 38.567 de fecha 20 de noviembre de 2006, originalmente
constituida como Venezuela Industrial Sociedad Anónima (Veninsa), cuya
creación fue autorizada por Decreto Presidencial N° 2.646, publicado en la
Gaceta Oficial N° 37.797 de fecha 15 de octubre de 2003, y su documento
constitutivo estatutario inscrito ante el Registro Mercantil Cuarto de la
Circunscripción Judicial del Distrito Capital del estado Miranda, en fecha 02
de diciembre del 2003, bajo el N° 36, Tomo 82 A Cto., y cuya posterior
transformación fue autorizada mediante Decreto N° 4.996 de fecha 17 de
noviembre de 2.006, publicado en la Gaceta Oficial N° 38.567 de la
República Bolivariana de Venezuela, de fecha 20 de noviembre de 2.006,
cuyos estatutos sociales fueron modificados en la Asamblea Extraordinaria
de accionistas, de fecha 22 de octubre de 2.007, debidamente protocolizada
por ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del
Distrito Capital y estado Miranda, en fecha 25 de octubre de 2.007, quedando
anotada bajo el N° 76, Tomo 115 A Cto, publicada en la Gaceta Oficial
N° 38.810 de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 14 de
Memoria 190 Corpivensa
noviembre de 2.007. Está ubicada en la Av. Urdaneta, esquina de Pelota a
Ibarra. Edificio Central. Piso 2 municipio Libertador, Caracas, Distrito Capital.
Sistema de Objetivos
Misión
Impulsar la soberanía industrial y productiva del país con
independencia tecnológica, en el marco de la economía socialista a través
del desarrollo y coordinación de las actividades industriales del Estado y de
las empresas mixtas que operan en el sector manufacturero y básico, no
petrolero, para satisfacer las necesidades del pueblo y construir el nuevo
aparato productivo socialista.
Visión
Ser una corporación estatal de empresas socialistas, que garanticen la
soberanía industrial y su respectiva independencia tecnológica, capaz de
satisfacer las necesidades del país y contribuir con el desarrollo de naciones
hermanas, consolidando la integración productiva de los pueblos,
particularmente en el marco de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América, ALBA.
Memoria 191 Corpivensa
Objetivos Estratégicos
• Crear sucursales, oficinas, empresas filiales estatales, y empresas
filiales en sociedad con personas jurídicas nacionales o extranjeras,
de carácter público, social privado o mixto, dentro y fuera del territorio
nacional, sobre las cuales tendrá las funciones de tutela a que haya
lugar.
• Participar en la creación de empresas Gran-nacionales, dentro o fuera
del territorio nacional, en sociedad con personas jurídicas extranjeras,
de carácter público, social, privado o mixto, pertenecientes a pueblos y
naciones del Sur, particularmente aquellos que conforman el ALBA.
• Constituir trenes productivos y organizar redes productivas nacionales,
para la integración de los pueblos y naciones del Sur, dirigidas al
desarrollo de las potencialidades y capacidades industriales
presentes, así como a la generación de nuevas capacidades.
• Crear canales, circuitos y redes para el intercambio y la distribución
social de productos, sobre la base de la complementariedad y la
solidaridad, dentro y fuera del país, particularmente con los pueblos y
naciones del Sur sin que esta constituya una limitación.
Memoria 192 Corpivensa
Estructura Organizativa Vigente
Aprobado en Punto de Cuenta Nº004-2015 de fecha 20/03/2015
Valores y Principios
• Eficacia.
• Eficiencia.
• Celeridad.
• Liderazgo.
• Compromiso.
Memoria 193 Corpivensa
• Inclusión.
• Conciencia Revolucionaria.
Resultados de Gestión
Durante el año 2015, se ejecutó el Proyecto POAN: “Diseño,
construcción y puesta en marcha de unidades productivas en los ejes de
desarrollo nacional”, cuya meta anual planteó la construcción de 8 unidades
productivas. Las acciones especificas asociadas al proyecto fueron:
• Diagnosticar la capacidad productiva del sector industrial
manufacturero, cumpliéndose satisfactoriamente con la elaboración de
8 Informes Técnicos.
• Construir obras civiles y procura de maquinarias para las unidades
productivas, esta acción se vió afectada por problemas en la
adquisición de divisas para honrar compromisos contractuales y la
materia prima para la ejecución de las obras civiles y de equipamiento.
• Realizar pruebas pilotos para la puesta en marcha de las unidades
productivas, se cumplió con la puesta en marcha de dos unidades
productivas en el sector agroalimentario, metalmecánico y una en el
sector plásticos.
Memoria 194 Corpivensa
Así mismo, Corpivensa ejecutó como Plan Operativo Anual
Institucional (POAI) el proyecto denominado “Fase III, seguimiento operativo
y administrativo de las unidades productivas en los ejes de desarrollo
nacional”. La meta definida para este proyecto consistió en la elaboración de
143. Las acciones especificas asociadas al proyecto fueron:
• Realizar el seguimiento operativo y administrativo de las unidades
productivas en los ejes de desarrollo nacional adscritas a Corpivensa,
se realizaron 71 informes de los 51 programados, esto debido a
cambios en el proceso de seguimiento y control del plan operativo.
• Realizar el apoyo técnico y administrativo a unidades productivas
dependientes de Corpivensa, se elaboraron 80 informes de acuerdo a
lo planificado.
• Ejecutar la organización y logística de los despachos de las
mercancías, bienes y personal para la instalación y puesta en marcha
de las unidades productivas a nivel nacional, fueron realizados 11
informes de 12 programados.
Memoria 195 Corpivensa
Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015
Fuente: Corpivensa; diciembre 2015.
Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015
Fuente: Corpivensa; diciembre 2015.
Memoria 196 Corpivensa
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
119259 01/01/13 31/12/15 Nacional 33 Edificación 1.122.775.352
126589 01/01/15 31/12/15 Nacional 143 Informe 356.169.242
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Diseño, construcción y puesta en marcha de unidades productivas en los ejes de desarrollo nacional.
Diseño y construcción de 33 unidades productivas destinadas a la producción de bienes y servicios que satisfagan la demanda y permitan el desarrollo sustentable de la industria manufacturera en el país.
Fase III. Seguimiento operativo y administrativo de las unidades productivas en los ejes de desarrollo nacional.
Realizar las acciones administrativas y de producción en las unidades productivas creadas, a los fines de establecer politicas y lineamientos del funcionamiento correcto de las mismas.
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
8 0 0 Recursos Ordinarios 179.713.511 43.024.951 24
143 162 113 Recursos Ordinarios 356.169.242 193.640.375 54
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Logros de Gestión por Objetivo Histórico
Objetivo Histórico III. “Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social,
lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América
Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en
Nuestra América”.
• Se inauguró la Fábrica Socialista de Maquinaria Pesada para la
Construcción “Barinas”, ubicada en el sector el Toreño, parroquia
Torunos, Complejo Industrial Santa Inés, municipio Barinas, estado
Barinas. La misma posee una capacidad instalada de 3.500 equipos al
año de maquinaria pesada (cargadores frontales y rodillos
compactadores), destinados a satisfacer las necesidades del sector
construcción, con una inversión de Bs. 7.597.598,67 y
USD. 374.103,00, generándose 255 empleos directos y 675 empleos
indirectos.
• Se completó la fase de puesta en marcha de dos Plantas
Procesadoras de Subproductos Cárnicos las cuales se transfirieron
operativamente a Mercado de Alimentos, C.A. (Mercal); estas plantas
se construyeron con la finalidad de realizar el procesamiento y manejo
de víceras y tratamiento de cuero, cada una con una capacidad
instalada de producción de 960 kg de vísceras por día, 1.450 kg de
menudencias por día y 300 tratamiento de cuero animal por día,
Memoria 197 Corpivensa
beneficiando a la población de los estados Falcón y Lara al generar 16
empleos directos y 48 empleos indirectos.
• Se realizó la transferencia solo a nivel operativo de 5 unidades
productivas creadas, validados técnicamente cada uno de los
procesos administrativos y operativos; a la Corporación Siderúrgica de
Venezuela, generando así el encadenamiento productivo y reimpulso
de la actividad económica y comercial del sector metalúrgico y
beneficiando a 227 trabajadores. Dichas unidades entregadas fueron:
tres Fábricas de Estructuras Metálicas; Leonardo Rivas, (estado
Monagas), Tinaquillo (estado Cojedes), Los Cabimos (estado Zulia) y
dos Fábricas de equipos para procesamiento de alimentos Planta
Madre Guanaguanare (estado Portuguesa), y Villa de Cura (estado
Aragua).
Inversión Social
• Corpivensa procesó a través de la Oficina de Atención al Ciudadano
112 solicitudes relacionadas con requerimientos de salud, ayudas
económicas y trámites institucionales, destinando para ello recursos
por un monto de Bs. 296.192.
Memoria 198 Corpivensa
Obstáculos a la Gestión
• Retrasos y paralizaciones en los proyectos de construcción, al no
poder concretar los desembolsos de recursos en divisas aprobados a
través de los fondos de financiamiento externos, lo que trajo como
consecuencia la imposibilidad de cumplir con las obligaciones, con los
contratistas y que a su vez limitó la obtención oportuna de materiales y
equipos para la ejecución de las obras civiles.
• Retrasos en la asignación de divisas, trajo como consecuencia el
retraso en los procesos de adquisición de materia prima y en algunos
casos escasez de repuestos para el mantenimiento a maquinarias y/o
equipos.
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
Continuar la implantación de unidades productivas que estén
intrínsecamente vinculadas a los objetivos estratégicos de la Nación, y así
poder consolidar el sector económico con la finalidad de profundizar el
intercambio e independencia tecnológica productiva.
Memoria 199 Corpivensa
Cuadro III. Proyecto a Ejecutar para el año 2016
Fuente: Corpivensa; diciembre 2015.
Memoria 200 Corpivensa
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127565 12 Obra 70.734.827
Código Nueva Etapa
Construcción y puesta en marcha de unidades productivas en los ejes de desarrollo nacional
Corporación Venezolana del Plástico, S.A.
(Coveplast)
Reseña Institucional
A la fecha del 5 de mayo de 1995, fue constituida por Petróleos de
Venezuela, S.A. (Pdvsa) una sociedad mercantil, denominada Productos
Especiales C.A., (Proesca), posteriormente transferido su capital accionario y
por ende su administración a Petroquímica de Venezuela S.A. (Pequiven),
realizando de igual manera, cambio en su denominación social a Promotora
de Empresas Socialistas, Proesca C.A.
El 16 de noviembre de 2009, mediante punto de cuenta N°098-09,
suscrito por el Ejecutivo Nacional representado por el Presidente Hugo
Chavez Frías, se ordena la transferencia de las distintas plantas
transformadoras de resinas plásticas, desde la empresa Estadal Pequiven al
Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias
Intermedias, hoy en día Ministerio del Poder Popular para Industrias.
Posteriormente, según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 405.832 de fecha 04 de octubre de 2013, se ordena el cambio
de denominación de Proesca, a Corporación Venezolana del Plástico, S.A., la
cual fue debidamente registrada en fecha, 13 de enero de 2014, quedando
con las siglas Coveplast, S.A. publicada el 7 de marzo de 2014, según
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 40.367.
Memoria 201 Coveplast
Sistema de Objetivos
Misión
Producción, fabricación y comercialización de los productos que a
continuación se indican: estibas (paletas), tanques de agua, sacos de rafia,
piezas sanitarias, cestas plásticas para la distribución de alimentos, envases
para alimentos; productos médicos tales como: jeringas, kits hospitalarios,
catéteres, sondas, productos de higiene y cuidado personal tales como:
pañales y toallas sanitarias; cuñetes, cajetines, centro pisos, sifones y
cualquier otro producto fabricado en parte o totalmente con polímeros o con
algún producto de la industria petroquímica o de los insumos o desechos
provenientes de la misma; así mismo podrá desarrollar proyectos de
transformación e industrialización de productos derivados del gas y
corrientes de refinación o de cualquier otro tipo de producto procedentes
aguas abajo en la cadena de producción, ya sea de las actividades en la
industria petroquímica o fuera de ella directamente o a través de sus filiales o
empresas mixtas.
Visión
Realizar todo tipo de operaciones, negocios, importación y exportación
que sean necesarios y convenientes para la buena marcha de la empresa y
en resumen la celebración de todo tipo de actividades de lícito comercio
Memoria 202 Coveplast
vinculadas con el objeto social, atendiendo a las limitaciones previstas en la
Ley; todo ello en forma permanente, en beneficio a la comunidad y en el
marco de la política socialista.
Objetivos Estratégicos
• Optimizar la cadena productiva para elevar la eficiencia de la
productividad.
• Fortalecer el proceso productivo de las plantas de inyección de
resinas plásticas para beneficiar el mercado.
• Aumentar la producción en las plantas de fabricación de productos
derivados de las resinas plásticas y conexos.
Políticas
• Desarrollar la industria petroquímica aguas abajo en la producción de
productos plásticos fabricados a partir de diferentes resinas y
polímeros, destinados a atender las diversas demandas que se
generan en el sector de la industria plástica, satisfaciendo las
múltiples necesidades que en materia de manufacturas de plástico
tiene la población venezolana.
• Desarrollar los encadenamientos internos de las actividades
económica fundamentales en la producción, principalmente las
Memoria 203 Coveplast
basadas en la existencia de materias primas, y recursos naturales
derivados de la industria petroquímica en el país.
Principios y Valores
La Corporación Venezolana del Plástico, se fundamenta en los
principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia,
transparencia, simplicidad, proporcionalidad, objetividad, imparcialidad,
uniformidad, accesibilidad, modernidad, buena fe, paralelismo de la forma,
rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública,
con sometimiento pleno a la ley y al derecho.
Resultados de Gestión
Para el año 2015 Coveplast contó con un Presupuesto Ley de
Bs. 741.828.462, publicado en Gaceta Oficial Extraordinario de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 6.163, de fecha 23 de diciembre de 2014.
El proyecto denominado “Fortalecer el Proceso Productivo de las
Plantas de Inyección de Resinas Plásticas”, contempló una meta de
40.206.840 productos, siendo su ejecución de 20.652.152 productos, con un
cumplimiento del 51%.
Memoria 204 Coveplast
El proyecto “Aumentar la Producción en las Plantas de Fabricación de
Productos Derivados de las Resinas Plásticas y Conexos Ubicadas en el
estado Zulia”, contempló una meta de 5.857.744 productos, siendo su
ejecución de 626.766 productos, con un cumplimiento del 11%.
Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015.
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Memoria 205 Coveplast
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
126492 01/01/15 31/12/15 Miranda/Monagas 40.206.840 Producto 290.007.637
126543 01/01/15 31/12/15 Zulia 5.857.744 Producto 381.011.319
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Fortalecer el Proceso Productivo de las Plantas de Inyección de Resinas Plásticas.
Fortalecer las Plantas de transformación de resinas plásticas del sector público.
Aumentar la Producción en las plantas de fabricación de productos derivados de las resinas plásticas y conexos ubicadas en el estado Zulia.
Aumentar la Producción en las plantas de fabricación de productos derivados de las resinas plásticas y conexos.
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
40.206.840 20.652.152 51% 290.007.637 184.708.159 64%
5.857.744 626.766 11% 381.011.319 200.763.257 53%
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Ingresos Propios Crédito Adicional Fondo
Bicentenario
Ingresos Propios Crédito Adicional Fondo
Bicentenario
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Tanques en
Unidades (2013 – 2015)
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Memoria 206 Coveplast
2013 2014 20150
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
27% 27%
61%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Un
ida
de
s
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a la Producción de Tubetes en
Unidades (2013 – 2015)
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Memoria 207 Coveplast
2013 2014 20150
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
30%
46%
65%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Un
ida
de
s
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2013 38.707.200 11.718.775 30%
2014 38.016.000 17.345.000 46%
2015 3.222.400 2.096.000 65%
Cuadro V y Gráfico III. Relativo a la Producción de Sifones - Centro
Pisos - Cajetines Eléctricos en Unidades (2013 – 2015)
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Memoria 208 Coveplast
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2014 1.219.680 851.163 70%
2015 3.469.536 80.803 2%
2014 20150
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
70%
2%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Un
ida
de
s
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro VI y Gráfico IV. Relativo a la Producción de Cucharillas en
Unidades (2013 – 2015)
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Memoria 209 Coveplast
2013 2014 20150
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
190%
200%
18% 16%
187%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Un
ida
de
s
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2013 8.191.262 1.458.497 18%
2014 20.885.010 3.376.205 16%
2015 2.393.708 4.471.567 187%
Cuadro VII y Gráfico V. Relativo a la Producción de Estibas o Paletas en
Unidades (2013 – 2015)
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Memoria 210 Coveplast
2013 2014 20150
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0% 0%
51%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Un
ida
de
s
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2013 0 19.795 0%
2014 190.560 0 0%
2015 82.400 42.419 51%
Cuadro VIII y Gráfico VI. Relativo a la Producción de Vasos para Yogurt
en Unidades (2013 – 2015)
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Memoria 211 Coveplast
2013 2014 20150
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
5% 3%
25%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Un
ida
de
s
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2013 310.332 14.407 5%
2014 2.217.600 62.876 3%
2015 6.550.400 1.660.133 25%
Cuadro IX y Gráfico VII. Relativo a la Producción de Cuñetes en
Unidades (2013 – 2015)
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Memoria 212 Coveplast
2013 2014 20150
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
29%
10%
50%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Un
ida
de
s
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2013 58.578.931 16.805.132 29%
2014 60.720.696 5.804.078 10%
2015 24.570.746 12.343.649 50%
Cuadro X y Gráfico VIII. Relativo a la Producción de Sacos en Unidades
(2013 – 2015)
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Memoria 213 Coveplast
2013 2014 20150
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
8%
14%
6%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Un
ida
de
s
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2013 5.520.000 444.785 8%
2014 4.968.000 674.582 14%
2015 5.000.000 285.054 6%
Cuadro XI y Gráfico IX. Relativo a la Producción de Cestas en
Unidades (2013 – 2015)
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Memoria 214 Coveplast
2013 2014 20150
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
48%
20%
38%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Un
ida
de
s
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2013 1.086.513 516.189 48%
2014 2.324.880 459.675 20%
2015 762.080 291.158 38%
Cuadro XII. Relativo a las Ventas Nacionales de Productos
Plásticos en Bs. (2015)
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Memoria 215 Coveplast
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2013 57.138.065
2014 73.814.572
2015 246.627.391
Cuadro XIII y Gráfico X. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Línea de Producción de Tanques en Unidades
(2013 – 2015)
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Memoria 216 Coveplast
2013 2014 20150
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
23%
24%
24%
25%
25%
26%
26%
27%
27%
28%
28%
27%
27%
25%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Un
ida
de
s
Ta
sa
de
Uso
(%
)
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2013 21.960 6.022 27%
2014 29.616 7.915 27%
2015 32.799 8.135 25%
Cuadro XIV y Gráfico XI. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Línea de Producción de Tubetes en Unidades (2013 –
2015)
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Memoria 217 Coveplast
2013 2014 20150
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
30%
45%
5%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Un
ida
de
s
Ta
sa
de
Uso
(%
)
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2013 38.707.200 11.718.775 30%
2014 38.707.200 17.345.000 45%
2015 38.707.200 2.096.000 5%
Cuadro XV y Gráfico XII. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Línea de Producción de Sifones - Centro Pisos - Cajetines
Eléctricos en Unidades (2013 – 2015)
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Memoria 218 Coveplast
2013 2014 20150
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
15%
70%
2%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Un
ida
de
s
Ta
sa d
e U
so (
%)
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2013 1.219.680 181.736 15%
2014 1.219.680 851.163 70%
2015 3.755.436 80.803 2%
Cuadro XVI y Gráfico XIII. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Línea de Producción de Cucharillas en Unidades (2013 –
2015)
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Memoria 219 Coveplast
2013 2014 20150
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
18%
16%
14%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Un
ida
de
s
Ta
sa d
e U
so (
%)
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2013 8.191.262 1.458.497 18%
2014 20.885.010 3.376.205 16%
2015 31.683.264 4.471.567 14%
Cuadro XVII y Gráfico XIV. Relativo a la Utilización de la
Capacidad Instalada por Línea de Producción de Estiba o Paleta
en Unidades (2013 – 2015)
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Memoria 220 Coveplast
2013 2014 20150
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
0%
5%
10%
15%
20%
25%
10%
0%
23%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Un
ida
de
s
Tasa
de
Uso
(%
)
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2013 190.560 19.795 10%
2014 190.560 0 0%
2015 182.200 42.419 23%
Cuadro XVIII y Gráfico XV. Relativo a la Utilización de la
Capacidad Instalada por Línea de Producción de Vasos para
Yogurt en Unidades (2013 – 2015)
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Memoria 221 Coveplast
2013 2014 20150
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
5%
3%
19%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Un
ida
de
s
Ta
sa d
e U
so (
%)
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2013 310.332 14.407 5%
2014 2.217.600 62.876 3%
2015 8.932.896 1.660.133 19%
Cuadro XIX y Gráfico XVI. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Línea de Producción de Cuñetes en Unidades (2013 –
2015)
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Memoria 222 Coveplast
2013 2014 20150
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
29%
10%11%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Un
ida
de
s
Ta
sa d
e U
so (
%)
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2013 58.578.931 16.805.132 29%
2014 60.720.696 5.804.078 10%
2015 113.239.560 12.343.649 11%
Cuadro XX y Gráfico XVII. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Línea de Producción de Sacos en Unidades (2013 – 2015)
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Memoria 223 Coveplast
2013 2014 20150
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
8%
14%
5%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Un
ida
de
s
Ta
sa d
e U
so (
%)
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2013 5.520.000 444.785 8%
2014 4.968.000 674.582 14%
2015 5.520.000 285.054 5%
Cuadro XXI y Gráfico XVIII. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Línea de Producción de Cestas en Unidades (2013 – 2015)
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Memoria 224 Coveplast
2013 2014 20150
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%48%
20%
8%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Uni
dad
es
Tasa
de
Uso
(%)
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2013 1.086.513 516.189 48%
2014 2.324.880 459.675 20%
2015 3.706.560 291.158 8%
Cuadro XXII y Gráfico XIX. Relativo a la Estructura de Costo de Tanques
en Bs. (2015)
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Memoria 225 Coveplast
201524.000.000
24.500.000
25.000.000
25.500.000
26.000.000
26.500.000
27.000.000
27.500.000
28.000.000
28.500.000
6.000
7.000
6.619
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Und.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales Costo Unitario (Bs. / Und.)
2015 28.174.067 25.675.553 53.849.619 6.619
Cuadro XXIII y Gráfico XX. Relativo a la Estructura de Costo de Tubetes
en Bs. (2015)
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Memoria 226 Coveplast
20150
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
0
100
200
300
400
500
10
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Und.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales Costo Unitario (Bs. / Und.)
2015 6.516.418 14.098.862 20.615.281 10
Cuadro XXIV y Gráfico XXI. Relativo a la Estructura de Costo de Sifones
- Centro Pisos - Cajetines Eléctricos en Bs. (2015)
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Memoria 227 Coveplast
20159.650.000
9.700.000
9.750.000
9.800.000
9.850.000
9.900.000
9.950.000
10.000.000
0
100
200
300
400
500
244
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Und.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales Costo Unitario (Bs. / Und.)
2015 9.770.935 9.948.786 19.719.721 244
Cuadro XXV y Gráfico XXII. Relativo a la Estructura de Costo de
Cucharillas en Bs. (2015)
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Memoria 228 Coveplast
20156.800.000
6.900.000
7.000.000
7.100.000
7.200.000
7.300.000
7.400.000
7.500.000
7.600.000
7.700.000
0
100
200
300
400
500
3
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Und.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales Costo Unitario (Bs. / Und.)
2015 7.589.197 7.109.625 14.698.823 3
Cuadro XXVI y Gráfico XXIII. Relativo a la Estructura de Costo de Estiba
o Paleta en Bs. (2015)
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Memoria 229 Coveplast
20150
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
180.000.000
6.000
7.000
6.595
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Und.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales Costo Unitario (Bs. / Und.)
2015 158.370.049 121.379.471 279.749.520 6.595
Cuadro XXVII y Gráfico XXIV. Relativo a la Estructura de Costo de Vasos
para Yogurt en Bs. (2015)
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Memoria 230 Coveplast
201515.000.000
16.000.000
17.000.000
18.000.000
19.000.000
20.000.000
21.000.000
0
100
200
300
400
500
23
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Und.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales Costo Unitario (Bs. / Und.)
2015 17.198.811 20.308.889 37.507.700 23
Cuadro XXVIII y Gráfico XXV Relativo a la Estructura de Costo de
Cuñetes en Bs. (2015)
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Memoria 231 Coveplast
20150
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
0
100
200
300
400
500
5
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Und.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales Costo Unitario (Bs. / Und.)
2015 30.733.042 37.069.465 67.802.507 5
Cuadro XXIX y Gráfico XXVI. Relativo a la Estructura de Costo de Sacos
en Bs. (2015)
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Memoria 232 Coveplast
20150
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
0
100
200
300
400
500
337
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Und.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales Costo Unitario (Bs. / Und.)
2015 70.703.594 25.493.417 96.197.011 337
Cuadro XXX y Gráfico XXVII. Relativo a la Estructura de Costo de Cestas
en Bs. (2015)
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Memoria 233 Coveplast
20150
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
50.000.000
0
100
200
300
400
500
251
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Und.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales Costo Unitario (Bs. / Und.)
2015 27.757.686 45.402.551 73.160.237 251
Cuadro XXXI y Gráfico XXVIII. Productividad Laboral Anual por Persona
Empleada. (2013 – 2015)
Fuente: Coveplats, diciembre 2015.
Memoria 234 Coveplast
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total
2013 889 242 1.131 5.372
2014 705 571 1.276 21.888
2015 967 239 1.206 20.988
(Equipo/trabajador)
2013 2014 20150
200
400
600
800
1.000
1.200
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erz
a l
ab
ora
l
Pro
du
cti
vid
ad
Logros de Gestión por Objetivo Histórico
Objetivo Histórico III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social,
lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América
Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en
Nuestra América.
• Se reacondicionó y puso en marcha la Planta de Inyección Lanceros
de Guaicaipuro, ubicada en el sector Paracotos con una inversión de
2,3 millones de bolívares y la activación de una nueva línea de
producción en la Planta Complejo Industrial Socialismo Tuyero,
ubicada en San Francisco de Yare, ambas situadas en el estado
Miranda, lo que permitió la elaboración de 6.993.828 de vasos de
yogurt, representando un incremento del 100% con respecto al año
2014. Asimismo, se logró la producción de 8.006 tanques de agua de
1.000 lts., y 1.500 lts., en la Planta de Tanques ubicada en el Complejo
Industrial Ana María Campos en el estado Zulia. Esta producción
estuvo destinada a la Gran Misión Vivienda Venezuela y a los
Consejos Comunales; gracias a una inversión de 4,5 millones de
bolívares. Adicionalmente, se invirtió la cantidad de 1,7 millones de
bolívares en la reactivación de la Planta de Inyección de Estibas
Plásticas, ubicada en el Complejo Industrial Ana María Campos del
estado Zulia, lo que permitió la producción de 43.925 estibas,
representando un 100% en relación al año 2014.
Memoria 235 Coveplast
Inversión Social
• Se atendieron algunas comunidades del estado Miranda, instituciones
gubernamentales, escuelas e iglesias, entregando 10.927 productos,
representando la cantidad de Bs. 477.552.
• Se realizaron 37 extensiones con respecto al seguro medico de los
trabajadores y trabajadoras de la Corporación por la cantidad de Bs.
2.706.475 para garantizar la salud y bienestar de nuestra fuerza
laboral.
Obstáculos o Limitaciones de la Gestión
• Dificultad para localizar repuestos en el mercado nacional y realizar el
mantenimiento eficiente a la planta.
• Disminución en la materia prima asignada por la Corporación
Americana de Resinas (Coramer).
• En las plantas de fabricación de productos derivados de las resinas
plásticas y conexos ubicadas en el estado Zulia, presentó una baja
ejecución debido a emanaciones de vapores contaminantes
provenientes de Pequiven, las cuales causaron desalojos del personal
perteneciente al Complejo Industrial “Ana María Campos”,
especialmente los ubicados en la zona sur del campo, que producen
tanques, sacos y estibas.
Memoria 236 Coveplast
• Baja asignación de la materia prima a la Corporación, dado que lo
requerido por las plantas fue de 13.212.000 Kg y lo despachado
correspondió a 1.726.750 kg, representando el 11% de la necesidad
de la Corporación.
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
• Establecer alianzas estratégicas con las empresas del Estado.
• Reactivar las plantas de Jeringas y Pañales en el segundo trimestre
del 2016.
• Maximizar la producción de las plantas que conforman la Corporación
en un 50%, con respecto a la producción del 2015.
• Desarrollar y consolidar las ventajas de los productos de la
Corporación, en el mercado nacional, así como también aprovechar
los mercados que ofrecen los países de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos
(ALBA-TCP), el Mercado Común del Sur (Mercosur) y el resto de
América.
• Fortalecer el área de comercialización.
• Consolidar el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y
trabajadoras de la Corporación.
Memoria 237 Coveplast
Cuadro XXXII. Proyectos a Ejecutar para el año 2016.
Fuente: Coveplast; diciembre 2015.
Memoria 238 Coveplast
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127527 78.578.441 Producto 121.376.150
127554 4.557.264 Producto 203.128.952
Código Nueva Etapa
Impulsar los eslabones productivos de la industria nacional a través de la transformación del plástico.
Fortalecer el proceso productivo del sector plástico, pañales e insumos para el sector salud, a través de alianzas estratégicas a efectos de satisfacer la demanda nacional.
Aluminio
CVG Aluminio del Caroni, S.A., (CVG Alcasa)
Reseña Institucional
CVG Aluminio del Caroni, S.A., (CVG Alcasa) empresa básica pionera de la
industria del aluminio en el país. Se encuentra ubicada en la avenida Fuerzas
Armadas Zona Industrial Matanzas Puerto Ordaz estado Bolívar. Inscrita en
el Registro mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito
Federal y estado Miranda el 16 de febrero de 1961, bajo el N° 11, Tomo 1-A,
con el objetivo de producir, vender y comercializar aluminio y productos de
aluminio: lingotes de 22,5 kg, pailas de 454 Kg., cilindros aleados y
planchones para laminación, aluminio laminado en forma de rollos, láminas y
cintas; adicionalmente tiene instalada una planta extrusora para la
producción de perfiles extruidos livianos, medios y pesados.
Su composición accionaria actual está distribuida de la siguiente
manera: Corporación Nacional del Aluminio S.A. (Corpoalum) con un 99,28%
(656.732.266 acciones), CVG Ferrominera del Orinoco, C.A. con 0.15%
(970.000 acciones) y Reynolds Internacional Panamá con un 0,57%
(3.761.607 acciones).
El 14 de octubre de 1967, inicia operaciones, convirtiéndose en la
primera planta reductora de aluminio en el país, actualmente cuenta con una
capacidad instalada de 170.000 toneladas de aluminio líquido y con una
Memoria 240 Alcasa
planta de extrusión y laminación donde se transforma en productos para
satisfacer la demanda de sectores estratégicos, nacionales y extranjeros, de
la construcción, empaque, automotriz, entre otros.
Sistema de Objetivos
Misión
Producir, transformar y comercializar en forma eficiente los productos
de aluminio garantizando el suministro de materia prima al sector
transformador nacional, fomentando la diversificación productiva con mayor
valor agregado, defendiendo la soberanía productiva y tecnológica. De igual
manera, servir de plataforma para el impulso de las EPS y diversas formas
asociativas de producción.
Visión
Posicionar a Alcasa como promotor del desarrollo endógeno,
impulsando la industria del aluminio, permitiendo diversificar y transformar la
materia prima en productos terminados, que aporten al sostenimiento
socio- económico del país, a través de empresas de producción social, bajo
las premisas del nuevo modelo productivo que apunta al Socialismo del siglo
XXI.
Memoria 241 Alcasa
Objetivos Estratégicos
• Alcanzar la máxima utilización de la capacidad de reducción.
• Sostener los niveles de eficiencia en la medida que se adecuen de
acuerdo a los niveles esperados.
• Diversificar la producción con productos de mayor valor agregado que
permita la rentabilidad operativa.
Estructura Organizativa Vigente
Resolución Aprobatoria: aprobada por la Junta Directiva según resolución Nº JDA 2013-03-0 de fecha 05-12-
2013.
Memoria 242 Alcasa
Presidencia
Organigrama Estructural
Presidencia
J unta Directiva
FundiciónGerencia
Servicios IndustrialesGerencia
LaminaciónGerencia
Técnica
Gerencia
Carbón
Gerencia
Reducción
Gerencia
Operaciones
Gerencia General
Gerencia
Planificación y Control de Producción
Gerencia
Consultoría J urídica
Auditoría Interna
Planificación Estratégica
Gerencia
Sistemas y Organización
Administración y Finanzas
Gerencia
Comercialización
Comunicación Estratégica
Gerencia
Logística
Gerencia
Personal
Gerencia Gerencia Ambiente Salud y Prevención Accidentes
Coordinación GeneralProyecto Línea V
Economía Popular yFormación Permanente
Gerencia
Desarrollo Cultural y Deportes
Gerencia Gerencia
Seguridad Patrimonial
Políticas
• Generar mayor rentabilidad de productos, dinamizando al sector
industrial en materia de aluminio.
• Establecer precios de venta en función de las revisiones permanentes
de los factores económicos y variables del mercado nacional.
• Operar las instalaciones con la mayor eficiencia para alcanzar cifras
de productividad y costo.
• Dar prioridad a los programas de mantenimiento preventivo, utilizando
preferiblemente recursos propios, para garantizar la continuidad del
proceso productivo.
• Operar los diferentes procesos de reducción, fundición, extrusión y
laminación hasta alcanzar la máxima capacidad de producción.
• Implantar la mejora continua establecida en las adecuaciones
tecnológicas en los diferentes procesos de planta, para el logro de la
eficiencia en la producción, así como la disminución del impacto
ambiental.
• Mejorar la rentabilidad de la empresa, mediante la diversificación de
los productos de mayor valor agregado, en el acompañamiento del
sector transformador nacional, en la orientación estratégica del plan
de desarrollo de la Nación.
• Sostener y estabilizar la operatividad de Alcasa, fundamentada en el
desarrollo integral del trabajador, mediante programas de
entrenamiento, conciencia ambientalista y orientación a ser
Memoria 243 Alcasa
socialmente responsable en la misión de producir aluminio y sus
derivados para el desarrollo del país en la construcción del modelo
nuevo productivo socialista.
• Contribuir con el desarrollo de la economía nacional.
• Impulsar proyectos de carácter socioeconómicos generadores de
empleo y bienestar social para la región, que elevan la calidad de vida
de la comunidad que la circunda.
Valores Institucionales
• Solidaridad.
• Compromiso.
• Cooperación.
• Corresponsabilidad.
• Honestidad.
• Calidad.
• Participación.
• Celeridad.
• Eficacia.
• Eficiencia.
• Transparencia.
• Rendición de cuentas.
Memoria 244 Alcasa
• Responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con
sometimiento pleno a la ley y al derecho.
Resultados de Gestión
Producción de Aluminio Primario:
Para el año 2015 se estimó producir la cantidad de 40.758 t de
aluminio líquido y se alcanzó una producción de 28.536 t lo que representó
un 70% de lo programado. Asimismo, se había programado una ejecución de
Bs. 8.357.905.633 y se ejecutó Bs. 8.368.723.266 cantidad que representó
un 98,8 % de lo programado.
La producción total en la planta de fundición para el año 2015 fue
18.723 t de lingotes, 4.861 t de planchones y 5.759 t de cilindros, lo que
acumuló un total de 29.343 t de las 45.569 t programadas, esto representó
un 64% de ejecución física. Este comportamiento tuvo sus causas en la baja
disponibilidad de metal por fallas en la producción de la planta de reducción,
además de las averías en los hornos y mesas de colada por estar fuera de
servicios ante la falta de refractarios y repuestos.
La producción de la planta de laminación para el año 2015 fue de
3.108 t lo que representó un 36% de las 8.652 t programadas. La producción
Memoria 245 Alcasa
se vió afectada por la falta de aceite de emulsión y la parada del laminador
Clecim Cosim por escasez de repuestos.
La planta de extrusión programó producir 5.099 t; alcanzando una
ejecución del 36,6%, lo que representó una cantidad de 1.871 t producidas.
Una de las principales causas de éstos resultados fue la falla en el suministro
de cilindros por parte de la planta de fundición, baja disponibilidad de la
prensa de 7” por falta de repuestos e insumos y la no disponibilidad de la
prensa 8”.
Adecuación tecnológica y mejoras operativas de la planta de reducción
para alcanzar 170.000 t/año de aluminio líquido.
En el año 2015 se alcanzó un avance físico de 92% del proyecto,
logrando avanzar 83% en el transporte de alúmina con un montaje del 88%.
Adecuación tecnológica y mejoras operativas de la planta de Fundición.
Para el cierre del año 2015 se alcanzó un avance físico del 85% del
proyecto, lográndose un 100% en las actividades de sala de potencia, horno
estacionario A, adecuación sistema de control mesa IV, adecuación sierra
wagner, refractario del horno F-G y polipasto para mesa 1, 2 y 3.
Memoria 246 Alcasa
Adecuación tecnológica, mejoras operativas, ampliación de la
capacidad y diversificación de la producción de la planta de laminación.
Para el cierre del año 2015 éste proyecto alcanzó un avance físico del
62%. Los avances más significativos del proyecto son, 92% en el horno de
recocido y 98% en el rectificador de rodillo.
Segunda Etapa de la Planta Extrusora: suministro e instalación de línea
10” y planta de anodizado para una producción de 16.500 t/año de
perfiles.
Para el cierre del 2015 éste proyecto alcanzó un avance físico del
24%. Cabe destacar que la segunda etapa contempla la instalación de 35
equipos para poner operativa una línea 10" y la planta de anodizado, con las
cuales se alcanzará la producción de 16.500 t/año de perfiles pesados, que
sumadas a la capacidad instalada actual de 23.500 t/año de perfiles livianos
y medianos, se logrará la meta final del proyecto de la planta extrusora con
una capacidad instalada de 40.000 t/año de producción de perfiles extruidos
de aluminio.
Memoria 247 Alcasa
Adquisición de equipo Swiche principal y secundarios de la red de voz
y datos de C.V.G. Alcasa.
Este proyecto se inicio en el año 2013 con el objetivo de instalar 11
equipos o unidades de redes, pero debido al déficit financiero de la empresa
no se ha podido ejecutar ninguno de ellos.
Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015
Fuente: CVG Alcasa, diciembre 2015.
Memoria 248 Alcasa
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta
Producción de aluminio primario. Bolívar 170.000 Tonelada 8.368.723.266
Bolívar 170.000 Tonelada 783.219.308
Bolívar 170.000 Tonelada 127.117.019
Bolívar 112.000 Tonelada 1.152.779.249
Bolívar 16.500 Tonelada 473.262.300
Bolívar 11 Equipo 11
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Unidad de Medida
Monto Total del Proyecto
Ejecutar el plan de suministro de materia prima, materiales indirectos, insumos para mantenimientos, servicios industriales, requeridos en las distintas plantas de la empresa, para garantizar el cumplimiento de las metas de producción de Aluminio Primario con alta calidad y eficiencia en 75.509 t/año.
01/01/2015 31/12/2015
Adecuación Tecnológica y mejoras operativas de la planta de reducción para alcanzar 170.000 t/año de aluminio líquido.
El sostenimiento operativo y la adecuación tecnológica para el alcance de la utilización de la capacidad instalada de la planta de Reducción (170.000 t/año) comprende las adquisiciones e instalaciones y puestas en marcha un conjunto de diseños, partes, piezas, equipos, componentes y sistemas de las diferentes plantas que integran la planta de Reducción, a través de convenio Chalieco-Alcasa, así como la mejora en el transporte de Alúmina a Celdas a través de convenios de Alianza.
08/01/2012 30/07/2015
Adecuación tecnológica y mejoras operativas de la planta de Fundición.
Normalizar y sostener las operaciones y adecuar tecnológicamente los procesos productivos para incrementar la producción y así alcanzar la capacidad instalada de producción de 170.000 t/año de aluminio en cilindros y planchones de la Planta de Fundición de CVG Alcasa, con el propósito de suministrar en oportunidad y calidad la materia prima para las plantas transformadoras.
04/01/2012 12/05/2015
Adecuación tecnológica, mejoras operativas, ampliación de la capacidad y diversificación de la producción de la planta de laminación.
Ejecutar la Adecuación Tecnológica y Normalización de los procesos productivos de la planta de Laminación para alcanzar 112.000 t/año con un Rendimiento Metálico Promedio anual de 80%.
04/01/2012 25/12/2016
Segunda Etapa Extrusora: suministro e instalación de línea 10” y planta de anodizado para una producción de 16.500 t/año de perfiles.
Instalar la II Etapa de la Planta Extrusora con una capacidad de producir anualmente 16.500 t/año de perfiles pesados, para sustituir las importaciones que demanda el mercado nacional.
17/06/2015 30/11/2016
Adquisición de Equipo Swiche Principal y Secundarios de la Red de Voz y Datos de CVG Alcasa
Garantizar la operatividad de los Sistemas, Aplicaciones y Tecnología de Información en CVG Alcasa para la Toma de Decisiones.
01/07/2013 30/12/2016
Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015
Fuente: CVG Alcasa, diciembre 2015.
Memoria 249 Alcasa
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
40.758 28.536 70 Recursos propios 8.368.723.266 8.357.905.633 100
40.758 28.536 70 FGVLP 45.723.719 51.423.036 112
45.569 29.343 64 FGVLP 26.680.345 10.538.315 39
8.652 3.108 36 FGVLP 335.730.465 93.678.942 28
5.099 1.871 37 Fonden 436.835.070 273.178.305 63
11 0 0 Recursos propios 6.775.584 0 0
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Aluminio Liquido en Toneladas. (2011 – 2015)
Fuente: CVG Alcasa, diciembre 2015.
Memoria 250 Alcasa
2011 2012 2013 2014 20150
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
72%
85% 84%
93%
70%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Un
ida
de
s
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 96.315 69.231 72%
2012 64.653 55.191 85%
2013 53.237 44.832 84%
2014 31.038 28.798 93%
2015 40.758 28.536 70%
Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a la Producción Lingotes en Toneladas. (2011 – 2015)
Fuente: CVG Alcasa, diciembre 2015.
Memoria 251 Alcasa
2011 2012 2013 2014 20150
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
148%
75%
111% 112%
80%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Un
ida
de
s
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 24.626 36.546 148%
2012 37.665 28.429 75%
2013 21.659 24.117 111%
2014 10.039 11.234 112%
2015 23.469 18.723 80%
Cuadro V y Gráfico III. Relativo a la Producción Cilindros en Toneladas. (2011 – 2015)
Fuente: CVG Alcasa, diciembre 2015.
Memoria 252 Alcasa
2011 2012 2013 2014 20150
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
46%
76%
88%
61%58%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Un
ida
de
s
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 37.323 17.290 46%
2012 21.965 16.652 76%
2013 17.257 15.104 88%
2014 14.164 8.692 61%
2015 9.856 5.759 58%
Cuadro VI y Gráfico IV. Relativo a la Producción Planchones en Toneladas. (2011 – 2015)
Fuente: CVG Alcasa, diciembre 2015.
Memoria 253 Alcasa
2011 2012 2013 2014 20150
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
46%
53%
77%
83%
40%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Un
ida
de
s
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 40.400 18.531 46%
2012 32.032 17.043 53%
2013 17.326 13.342 77%
2014 14.337 11.889 83%
2015 12.244 4.861 40%
Cuadro VII y Gráfico V. Relativo a la Producción Laminados en Toneladas. (2011 – 2015)
Fuente: CVG Alcasa, diciembre 2015.
Memoria 254 Alcasa
2011 2012 2013 2014 20150
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
48%
61%
71%
80%
36%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Un
ida
de
s
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 30.000 14.350 48%
2012 21.225 13.026 61%
2013 15.651 11.157 71%
2014 11.816 9.416 80%
2015 8.652 3.108 36%
Cuadro VIII y Gráfico VI. Relativo a la Producción Perfiles en Toneladas. (2013 – 2015)
Fuente: CVG Alcasa, diciembre 2015.
Memoria 255 Alcasa
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2013 875 399 46%
2014 2.275 2.178 96%
2015 5.099 1.871 37%
2013 2014 20150
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
46%
96%
37%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Un
ida
de
s
% d
e E
jecu
ció
n
En cuanto a las ventas se logró colocar 32.565 t de productos en el
mercado nacional e internacional, lo que originó ingresos por Bs.
4.959.291.957 obteniendo un incremento de 378% con respecto al año
anterior.
Las ventas nacionales durante el año 2.015 fueron de 23.053
toneladas, con esto se obtuvo unos ingresos por ventas de
Bs. 4.601.630.037, un 82% con respecto a lo programado.
Se colocaron en el exterior durante el año 2015 7.863 toneladas de
lingotes y se obtuvo unos ingresos de Bs 347.891.124. Asimismo; se
colocaron 650 toneladas de cilindros y se obtuvo unos ingresos de
Bs. 9.770.796, para un total de ingresos por ventas internacionales de
Bs. 357.661.920, lo que representó 130% sobre lo programado.
Memoria 256 Alcasa
Cuadro IX. Relativo a las Ventas Nacionales e Internacionales de Lingotes en Bs. Para el año 2015
Fuente: CVG Alcasa, diciembre 2015.
Cuadro X. Relativo a las Ventas Nacionales e Internacionales de Cilindros en Bs. Para el año 2015
Fuente: CVG Alcasa, diciembre 2015.
Memoria 257 Alcasa
Años Ventas Nacionales (Bs.) % Ventas Internacionales (Bs.) %
2015 2.564.475.909 88% 347.891.124 12%
Años Ventas Nacionales (Bs.) % Ventas Internacionales (Bs.) %
2015 755.329.245 99% 9.770.796 1%
Cuadro XI. Relativo a las Ventas Nacionales de Laminado en Bs. Para el año 2015
Fuente: CVG Alcasa, diciembre 2015.
Cuadro XII Relativo a las Ventas Nacionales de Perfiles en Bs. Para el año 2015
Fuente: CVG Alcasa, diciembre 2015.
CVG Alcasa operó este año, con un bajo desempeño, ubicándose el
uso de la capacidad instalada en un 17%, producto de que las acciones del
Memoria 258 Alcasa
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2015 908.177.778
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2015 373.607.105
plan de incorporación de celdas se han orientado nuevamente al
sostenimiento operativo, dada la criticidad operativa de las lineas.
Cuadro XIII y Gráfico VII. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Linea de Producción en Toneladas Métricas. (2011 – 2015)
Fuente: CVG Alcasa, diciembre 2015.
Memoria 259 Alcasa
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 170.000 69.231 41%
2012 170.000 55.191 32%
2013 170.000 43.309 25%
2014 170.000 28.534 17%
2015 170.000 28.536 17%
2011 2012 2013 2014 20150
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
41%
32%
25%
17% 17%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Un
ida
de
s
Ta
sa
de
Uso
(%
)
Cuadro XIV y Gráfico VIII. Relativo a la Estructura de Costos de Aluminio Liquido en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: CVG Alcasa, diciembre 2015.
Memoria 260 Alcasa
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 274.704.077 599.459.174 874.163.251 12.627
2012 297.492.898 516.832.167 814.325.065 14.755
2013 401.482.334 598.247.565 999.729.899 22.299
2014 863.348.901 575.823.976 1.439.172.877 49.975
2015 1.290.184.137 763.130.838 2.053.314.975 71.955
Costo Unitario (Bs. / Tm.)
2011 2012 2013 2014 20150
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
12.62714.755
22.299
49.975
71.955
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Tm.)
Años
Bo
líva
re
s
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro XV y Gráfico IX. Relativo a la Estructura de Costos de Lingote en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: CVG Alcasa, diciembre 2015.
Memoria 261 Alcasa
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 77.006.853 567.811.259 644.818.112 36.546
2012 79.594.577 571.794.467 651.389.044 28.429
2013 115.483.305 756.518.285 872.001.589 24.117
2014 187.464.232 883.147.969 1.070.612.201 11.234
2015 404.353.913 2.106.856.786 2.511.210.699 18.723
Costo Unitario (Bs. / Tm.)
2011 2012 2013 2014 20150
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
36.546
28.429
24.117
11.234
18.723
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Tm.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro XVI y Gráfico X. Relativo a la Estructura de Costos de Cilindro en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: CVG Alcasa, diciembre 2015.
Memoria 262 Alcasa
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 72.659.790 292.920.349 365.580.139 21.144
2012 83.782.700 342.419.337 426.202.037 25.595
2013 110.040.267 398.816.027 508.856.293 33.690
2014 194.570.411 745.289.235 939.859.646 108.129
2015 328.574.575 649.587.465 978.162.041 169.849
Costo Unitario (Bs. / Tm.)
2011 2012 2013 2014 20150
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
800.000.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
21.14425.595
33.690
108.129
169.849
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Tm.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro XVII y Gráfico XI. Relativo a la Estructura de Costos de Planchon en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: CVG Alcasa, diciembre 2015.
Memoria 263 Alcasa
Costos Fijos Costos Variables Costos Totales Costo Unitario (Bs. / Tm.)
47.707.236 220.056.236 267.763.473 14.450
63.815.690 208.703.466 272.519.156 15.990
97.432.309 318.934.852 416.367.161 31.208
185.638.197 686.103.488 871.741.685 73.325
308.850.552 393.714.644 702.565.195 144.530
2011 2012 2013 2014 20150
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
800.000.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
14.450 15.990
31.208
73.325
144.530
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Tm.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro XVIII y Gráfico XII. Relativo a la Estructura de Costos de Laminado en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: CVG Alcasa, diciembre 2015.
Memoria 264 Alcasa
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales Costo Unitario (Bs. / Tm.)
2011 13.486.405 35.051.640 48.538.045 3.382
2012 11.970.446 14.830.567 26.801.014 2.058
2013 29.748.678 5.051.633 34.800.312 3.119
2014 63.326.694 107.884.073 171.210.767 18.183
2015 135.193.318 103.372.035 238.565.353 76.758
03/07/1905 04/07/1905 05/07/1905 06/07/1905 07/07/19050
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
140000000
160000000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
3.382 2.058 3.119
18.183
76.758
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Tm.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro XIX y Gráfico XIII. Relativo a la Productividad Laboral Anual por Persona Empleada (2011 – 2015)
Fuente: CVG Alcasa, diciembre 2015.
Memoria 265 Alcasa
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total
2011 2.342 855 3.197 22
2012 2.784 1.048 3.832 14
2013 2.941 1.124 4.065 11
2014 2.958 1.097 4.055 7
2015 2.923 1.326 4.249 7
(Tm./trabajador)
2011 2012 2013 2014 20150
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
0
5
10
15
20
25
22
14
11
7 7
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erz
a l
ab
ora
l
Pro
du
cti
vid
ad
Inversión Social
• Se entregaron a 26 comunidades 5.835 láminas para techos con una
inversión de Bs. 10.189.913. Asimismo, se ejecutaron trabajos de
recolección de desechos, desmalezamiento y pintura en las
comunidades aledañas a la empresa con una importante inversión de
Bs. 39.113.286, lo cual benefició a más de 20.000 habitantes.
Obstáculos a la Gestión
• Déficit financiero interno que afecta la capacidad de procura en
tiempo, disponibilidad de materiales y equipos móviles, factores
climatológicos y dificultad para conseguir materiales de construcción;
retrasos en los mecanismos de desembolsos de los fondos asignados
por el Ejecutivo.
Memoria 266 Alcasa
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
Cuadro XX. Proyectos a Ejecutar para el año 2016
Fuente: CVG Alcasa, diciembre 2015.
Memoria 267 Alcasa
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
126226 54.910 Tonelada 13.483.109.819
119791 17.255 Tonelada 201.853.685
122947 7.483 Tonelada 283.957.380
123578 11 Equipo 2.012.271
Código Nueva Etapa
Recuperación y Estabilización del Proceso Productivo
Sostenimiento operativo y adecuación tecnológica de la planta de laminación,
CVG Alcasa
Instalación II Etapa Planta Extrusora con una capacidad de 16.500 t/año de perfiles
pesados.
Adquisición de Equipo Swiche Principal y Secundarios de la Red de Voz y Datos de
CVG Alcasa
CVG Bauxilum, C.A.
Reseña Institucional
CVG Bauxilum C.A., es el producto de la fusión realizada en el año
1994 entre CVG Bauxita Venezolana C.A. (Bauxiven) y CVG Interamericana
de Alúmina C.A., (Interalumina).
CVG Bauxiven fue creada en 1979 con la misión de explotar el
yacimiento de Los Pijiguaos, siendo sus principales accionistas la
Corporación Venezolana de Guayana y CVG Ferrominera Orinoco. Inició sus
operaciones oficialmente en 1983, enviando las primeras gabarras con
mineral de bauxita en mayo del año 1990 a través del río Orinoco, desde el
Puerto Gumilla de El Jobal hasta el muelle en Matanzas.
CVG Interalumina, fue creada en 1977 con la participación mayoritaria
de la Corporación Venezolana de Guayana y el Fondo de Inversiones de
Venezuela, asociados con la empresa Suiza Swiss Aluminium. Inició
oficialmente sus operaciones el 24 de abril de 1983. Su capacidad instalada
inicial fue de 1,0 millón t/año y en 1992, mediante la implementación del Plan
de Ampliación, fue aumentada su capacidad a 2,0 millones t/año.
Memoria 268 Bauxilum
Sistema de Objetivos
Misión
Impulsar el crecimiento sustentable de la industria nacional,
satisfaciendo la demanda de bauxita y alúmina, en forma competitiva y
rentable promoviendo el desarrollo endógeno como fuerza de transformación
social y económica fundamentada en el nuevo modelo de gestión.
Visión
Constituirnos en una empresa socialista, contribuyendo al desarrollo
sustentable de la industria nacional del aluminio, a los fines de alcanzar la
soberanía productiva, con un tejido industrial consolidado y desconcentrado,
con nuevas redes de asociación fundamentadas en la participación y la
inclusión social, rumbo al Socialismo del siglo XXI.
Memoria 269 Bauxilum
Estructura Organizativa Vigente
Resolución Aprobatoria: aprobada por la Junta Directiva según resolución Nº JDB-2014-09-E de fecha 13 de junio
de 2014.
Valores Institucionales
• Solidaridad.
• Participación.
• Excelencia.
Memoria 270 Bauxilum
Junta Directiva
Auditoria Interna
Presidencia
Gerencia Proyecto e Ingeniería
Gerencia Comercialización
Gerencia LogísticaGerencia Personal
Gerencia De Asuntos Publicos
Consultoria Jurídica
Gerencia Ambiente Prevencion Y
Gestion De Calidad
Gerencia De Tecnologia De Informacion
Gerencia De Planificacion Y Presuspuesto
Gerencia Seguridad Patrimonial
Gerencia Desarrollo Endógeno
Gerencia Administración
Financiera
Gerencia General Operaciones Alúmina
Gerencia General Operaciones
bauxita
Gerencia Ingenieria Industrial
Gerencia Personal Bauxita Gerencia Manejo de
MaterialesGerencia Manejo de
Lodo
Gerencia Mantenimiento
Industrial
Gerencia de Producción
Gerencia Ingeniería y Servicios
Gerencia MinaGerencia de
Servicios
Gerencia de Control de Calidad y
Procesos
Gerencia Manejo de Mineral
• Cooperación.
• Reciprocidad.
• Compromiso.
• Honestidad.
Resultados de Gestión
Proyecto: Producir alúmina para abastecer el mercado nacional.
Se alcanzó una producción anual de 464.586 t de alúmina calcinada;
de las cuales fueron despachadas 451.306 t de alúmina a las reductoras
nacionales de las industrias básicas del sector aluminio y a clientes menores
del mercado nacional perteneciente a los sectores industriales de la
construcción, químico, vidrio y cerámica, para la generación de productos de
mayor valor agregado, contribuyendo así con la diversificación de estos
importantes sectores de la industria transformadora nacional no petrolera. Lo
que representó un 83% de ejecución del proyecto programado.
Proyecto: Sistema de Deposición de Residuos en CVG-Bauxilum, CA.
El proyecto presentó avances en las fases de ingeniería, así como en
los trabajos de movilización de tierra y actividades preliminares a las obras,
lo cual arrojó una ejecución física acumulada a la fecha del 28%. El déficit de
Memoria 271 Bauxilum
flujo de caja imposibilitó el avance financiero de este proyecto, sin embargo
con la adquisición de equipos, bajo el convenio Belarús – Venezuela, se
permitió elevar el dique ataguía C en 50 cm y el dique 14 en 90 cm logrando
el incremento de las capacidades de almacenamiento en 147.500 m3 y
197.910 m³, respectivamente.
Proyecto: Asistencia y economía social enmarcada dentro del Plan de
Desarrollo Endógeno.
Se brindaron servicios sociales de manera permanente a las
comunidades aledañas a la planta de alúmina en Matanzas y la mina de
bauxita en Los Pijiguaos, con un total de 63.421 beneficiados, de los cuales
43.087 correspondieron a personas atendidas en el hospital de la operadora
de bauxita, 17.104 personas a través de jornadas médico – asistencial,
servicios de capacitación, alimentación y programas sociales en las
comunidades, y 3.230 trabajadores y habitantes de la zona favorecidos con
donaciones. Es importante destacar que la ejecución financiera fue de
Bs. 18.022.713 lo que representó un 85% de Bs. 21.079.435 programados en
el proyecto.
Asimismo, como parte de los resultados institucionales obtenidos
durante la gestión, que contribuyen con la optimización de los procesos
internos de la empresa, se realizó lo siguiente:
Memoria 272 Bauxilum
• CVG Bauxilum incorporó 4 unidades de transporte de personal para
cubrir las rutas operativas de Mina, Pie de Cerro y El Jobal
disminuyendo así, el ausentismo laboral e incrementando la
productividad de la Operadora.
• Se culminó la segunda Formación de Líderes para la Transformación
Empresarial, en la cual participaron 42 trabajadores pertenecientes a
las áreas administrativas y operativas de ambas operadoras.
Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015
Fuente: Bauxilum, diciembre 2015
Memoria 273 Bauxilum
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Fecha de Inicio Entidad Federal Meta
126426 Incrementar los niveles de producción. 1/01/15 31/12/15 Bolívar 558.211 Tonelada 10.817.120.511
126434 Deposición en Lodo en Seco. Fase I 1/01/15 31/12/15 Bolívar 950.000 Metro Cúbico 29.177.443
126446 1/01/15 31/12/15 Bolívar 57.690 Beneficiario 21.079.435
Código de Nueva Etapa
Fecha de Culminación Unidad de Medida Monto Total del
Proyecto
Producir alúmina para abastecer el mercado nacional.
Implementar nuevo sistema de almacenamiento de lodo y adecuación ambiental del sistema existente en CVG Bauxilum.
Asistencia y economía social enmarcada dentro del plan de desarrollo endógeno.
Fortalecer el compromiso con instituciones y colectivos orientados al bien común y la promoción de la solidaridad.
Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015
Fuente: Bauxilum, diciembre 2015.
Memoria 274 Bauxilum
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
558.211 464.586 83 Ingresos propios 10.817.120.511 5.108.171.839 47
950.000 0 0 Ingresos propios 29.177.443 - 0
57.690 63.421 110 Ingresos propios 21.079.435 18.022.713 85
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Bauxita Consolidado.
(2011 – 2015)
Fuente: Bauxilum, diciembre 2015.
Memoria 275 Bauxilum
2011 2012 2013 2014 20150
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
113%
65%
80% 82%
45%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Ba
ux
ita
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 2.170.791 2.454.769 113%
2012 3.500.000 2.285.479 65%
2013 2.911.806 2.341.155 80%
2014 2.878.697 2.346.160 82%
2015 2.022.529 911.936 45%
Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a la Producción de Alúmina
Consolidado. (2011 – 2015)
Fuente: Bauxilum, diciembre 2015.
Memoria 276 Bauxilum
2011 2012 2013 2014 20150
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%97%
76%
89%85%
82%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Alú
min
a
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 1.265.530 1.222.162 97%
2012 1.067.000 808.044 76%
2013 651.477 579.874 89%
2014 705.007 600.195 85%
2015 558.211 459.488 82%
Cuadro V. Relativo a las Ventas Nacionales de Bauxita (2011 – 2015)
Fuente: Bauxilum, diciembre 2015.
Memoria 277 Bauxilum
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 904.094.142
2012 459.768.618
2013 563.278.360
2014 431.983.273
2015 74.981.913
Cuadro VI y Gráfico III. Relativo a las Ventas Nacionales e
Internacionales de Alúmina (2011 – 2015)
Fuente: Bauxilum, diciembre 2015.
Memoria 278 Bauxilum
2011 2012 2013 2014 20150
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
63%
53%
80%
40%
88%
37%
47%
20%
60%
12%
Ventas Nacionales (Bs.) Ventas Internacionales (Bs.) % %
Años
Bo
líva
res
%
Años Ventas Nacionales (Bs.) % Ventas Internacionales (Bs.) %
2011 904.094.142 63% 528.829.980 37%
2012 459.768.618 53% 400.455.090 47%
2013 563.278.360 80% 138.661.440 20%
2014 437.781.746 40% 648.526.314 60%
2015 2.067.117.571 88% 276.212.909 12%
Cuadro VII y Gráfico IV. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada de Producción de Alúmina. (2011 – 2015)
Fuente: Bauxilum, diciembre 2015.
Memoria 279 Bauxilum
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 2.000.000 1.222.162 61%
2012 2.000.000 808.044 40%
2013 2.000.000 579.874 29%
2014 2.000.000 600.195 30%
2015 2.000.000 459.488 23%
2011 2012 2013 2014 20150
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
61%
40%
29% 30%
23%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Un
ida
de
s
Ta
sa
de
Uso
(%
)
Cuadro VIII y Gráfico V. Relativo a la Estructura de Costos de Alúmina
en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Bauxilum, diciembre 2015.
Memoria 280 Bauxilum
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 1.513.314.914 397.480.150 1.910.795.064 1.563
2012 1.502.645.660 411.029.481 1.913.675.141 2.368
2013 1.597.219.168 541.963.008 2.139.182.176 3.689
2014 3.447.182.674 1.422.520.787 4.869.703.461 8.114
2015 5.080.862.590 1.975.891.007 7.056.753.597 15.358
Costo Unitario (Bs. / Toneladas)
2011 2012 2013 2014 20150
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
6.000.000.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
1.5632.368
3.689
8.114
15.358
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Toneladas)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro IX y Gráfico VI. Relativo a la Productividad Laboral Anual por Persona Empleada (2011 – 2015)
Fuente: Bauxilum, diciembre 2015.
Memoria 281 Bauxilum
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total (Toneladas/trabajador)
2011 1.844 1.222 3.066 399
2012 1.917 1.253 3.170 255
2013 1.935 1.221 3.156 184
2014 1.929 1.268 3.197 188
2015 1.164 2.001 3.165 145
2011 2012 2013 2014 20150
500
1.000
1.500
2.000
2.500
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
399
255
184 188
145
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erz
a l
ab
ora
l
Pro
du
cti
vid
ad
Logros de Gestión por Objetivo Histórico
• CVG Bauxilum instaló un aserradero y promovió la creación de una
empresa social de carpinteros y ebanistas para la fabricación de
pupitres, sillas y mesas, con la finalidad de aprovechar los recursos
madereros disponibles en lote de 4.000 hectáreas de madera,
producto de la extracción del mineral de bauxita en el municipio
Cedeño. Dichos productos son ofrecidos a bajos costos a toda la
comunidad de Los Pijiguaos.
Inversión Social
Dando continuidad al desarrollo endógeno de la empresa y de las
comunidades adyacentes a las personas más necesitadas, CVG Bauxilum
realizó una inversión social de Bs. 18.022.713, distribuida de la siguiente
manera:
• Con una inversión de Bs. 8.956.369, se mantiene el servicio de
atención médica a las comunidades de Los Pijiguaos a través del
Hospital de CVG Bauxilum ubicado en la operadora de bauxita,
beneficiando a 42.741 personas de las comunidades indígenas y
criollas de la región.
• Con una inversión de Bs. 3.824.663 se realizaron donaciones para el
acondicionamiento de aulas en institutos educativos públicos, la
Memoria 282 Bauxilum
realización de planes vacacionales, celebraciones del día del niño y
donación de piezas desincorporadas de la planta en las comunidades
adyacentes a ambas operadoras, así también aportes económicos
para cubrir gastos de salud, beneficiando a 3.230 personas.
• Con una inversión de Bs. 5.241.681, se realizaron actividades de
capacitación, jornadas medico asistencial, de cedulación y de
alimentación, limpieza y saneamiento de botaderos de basura de
unidades educativas y centros hospitalarios, beneficiando a 17.450
personas.
Obstáculos a la Gestión
• Menores ingresos durante el año debido al bajo nivel de producción de
alúmina, y la caída del precio internacional del aluminio primario en la
Bolsa de Valores de Metales de Londres (LME).
• Los costos de producción son superiores al precio de venta.
• Dificultades para cobrar la deuda pendiente de años anteriores a CVG
Alcasa por un monto de USD 564.000.000.
• Bajo inventario de soda cáustica en la planta de alúmina.
• Gran cantidad de bombas del circuito principal de Lado Rojo y Lado
Blanco no disponibles por falta de repuestos.
• Baja ejecución de los programas de mantenimiento mayor en planta.
Memoria 283 Bauxilum
• Baja disponibilidad de equipos de extracción y acarreo en la mina de
bauxita.
• Limitaciones en la prestación del servicio de transporte fluvial.
• Fallas recurrentes del sistema eléctrico en la operadora de bauxita.
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
• Producir un total de 550.450 t de alúmina calcinada en su planta
refinadora de bauxita, ubicada en la zona Industrial Matanzas del
estado Bolívar, cumpliendo los parámetros físicos y químicos del
producto, acordados con los clientes, a los fines de abastecer con
calidad y oportunidad los requerimientos del mercado nacional,
conformado por las reductoras de aluminio primario; CVG Venalum y
CVG Alcasa, así como clientes menores de la industria intermedia
perteneciente al sector transformador.
• Avanzar en la ejecución de un nuevo sistema de almacenamiento de
los residuos generados en el proceso de producción de alúmina, a
través de la implantación de un proyecto de deposición de lodo en
seco y ambientalmente seguro. La inversión prevista para el año 2016
en este proyecto se estima en Bs. 58.516.063.
• Contribuir con el bienestar de las comunidades de Cambalache,
parroquia Unare del municipio Caroní, así como Los Pijiguaos y la
Memoria 284 Bauxilum
Urbana del municipio Cedeño del estado Bolívar, y comunidades de
Isla Fajardo y Palital ubicados en el municipio Independencia del
estado Anzoátegui. Para ello, se tiene una proyección de 69.138
beneficiarios en las áreas de salud, alimentación y capacitación para
el trabajo, a partir del mantenimiento y fortalecimiento de las
articulaciones interinstitucionales de CVG Bauxilum con instituciones
rectores de estas áreas a nivel nacional, regional y local, promoviendo
el mejoramiento de las condiciones de vida, la generación de empleo,
emprendimiento de carácter productivo, y capacitación técnico –
productiva. Se estima una inversión social para el año 2016 de Bs.
3.203.022.720.
Cuadro X. Proyectos a Ejecutar para el año 2016
Fuente: Bauxilum, diciembre 2015.
Memoria 285 Bauxilum
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127544 550.450 Tonelada 15.901.821.958
127605 Deposición en Lodo en Seco, Fase I. 950.000 58.516.063
127584 69.763 Beneficiario 19.588.578
Código Nueva Etapa
Producir alúmina para abastecer el mercado nacional.
Metro Cúbico
Asistencia y Economía Social enmarcada dentro del Plan de Desarrollo Endógeno.
Carbones del Orinoco, C.A.
Reseña Institucional
CVG Carbonorca es la empresa productora de ánodos para plantas
reductoras de aluminio creada el 06 de noviembre de 1987, fecha en la cual
inició operaciones bajo la concepción original de constituir una planta
centralizada para la producción de ánodos de carbón para abastecer las
ampliaciones de las empresas CVG Alcasa, CVG Venalum y los nuevos
proyectos de reducción de aluminio que se instalarían en la Región Guayana.
Sin embargo, con el transcurrir de los años y a través de los proyectos de
ampliación de reductoras de aluminio a nivel mundial, la empresa se convirtió
en el principal atractivo de las plantas de reducción en mercados de Norte
América, Asia, y Europa. El capital accionario de la empresa esta constituido
de la siguiente manera: CVG Bauxilum con 44.43%, CVG Venalum con
28.85%, acciones nominativas, y la Corporación Venezolana de Guayana
(CVG) con 26.72% de acciones nominativas. En la actualidad la empresa
tiene una capacidad instalada de 194.800 t en la planta de hornos de cocción
y una capacidad de 140.000 t en la planta de molienda y compactación.
Memoria 286 Carbonorca
Sistema de Objetivos
Misión
Producir y comercializar ánodos de carbón para plantas reductoras de
aluminio; en términos de competitividad, rentabilidad y equilibrio ambiental,
satisfaciendo a nuestros accionistas, clientes y recurso humano,
contribuyendo al desarrollo económico y social de la Región.
Visión
Posicionarnos en el mercado como una empresa líder en la producción de
ánodos de carbón.
Memoria 287 Carbonorca
Estructura Organizativa Vigente
Resolución Aprobatoria: aprobada por la Junta Directiva según resolución Nº JDC-2002-03 de fecha 14 de marzo
2002.
Memoria 288 Carbonorca
Junta Direct iva
Gerencia Auditoria Interna
Presidencia
Gerencia Planif icación y
Sistemas
Gerencia Consultoria Jurídica
Gerencia Administración y
Finanzas
Gerencia de Personal
Gerencia de Logíst ica
Gerencia General de Planta
Gerencia de Proyectos
Gerencia de Producción
Gerencia TécnicaGerencia de
Mantenimiento
Políticas
• Calidad. En CVG Carbonorca nuestro compromiso es producir y
comercializar de manera rentable, ánodos de carbón para plantas
reductoras de aluminio, satisfaciendo los requerimientos de nuestros
clientes, mediante el mejoramiento continuo de la eficacia del sistema
de gestión de la calidad.
• Ambiental. En CVG Carbonorca, conscientes del impacto ambiental
que generan nuestros procesos de producción de ánodos de carbón
para la industria del aluminio, estamos comprometidos con el
mejoramiento continuo, el cumplimiento de la legislación ambiental y
la capacitación y sensibilización del personal en la preservación del
ambiente.
• Estrategia. Consolidar la rentabilidad de la empresa y su posición
financiera, a través de la colocación de mayores volúmenes de venta,
apoyándose en el mejoramiento continuo de sus procesos.
Valores Institucionales
• Eficiencia, Calidad, Satisfacción del cliente, Transparencia, Legalidad
• Honestidad, Ética, Conservación ambiental.
Memoria 289 Carbonorca
Resultados de los Proyectos
Proyecto: Producción y comercialización de ánodos cocidos.
La producción de ánodos se ubicó en 30.068 t para un cumplimiento del
88% de la meta programada de 34.250 t, ésta desviación obedece a los
bajos inventarios de ánodos verdes para la cocción. Asimismo, la producción
de ánodos verdes se ubicó en 30.705 t equivalente al 89% de 34.308 t
programadas. Las ventas se programaron por el orden de 34.947 t de
ánodos cocidos de las cuales se ejecutaron 32.901 t para un cumplimiento
del 94% de la meta. Por otra parte, se ejecutaron 8.049 órdenes de
mantenimiento de las 8.662 programadas, equivalente a un 93%. Por último,
la ejecución financiera fue de 1.199.983.989 bolívares, lo que representó un
cumplimiento del 95% del monto del proyecto por el orden de
1.262.322.122 bolívares.
Proyecto: Inversiones operativas y de sostenimiento.
Para el año 2015 se ejecutaron 5 acciones de las 11 programadas que
representaron una ejecución física del 45%, y una ejecución financiera de
89.568.399 bolívares equivalente a un 97% de la meta programada de
92.068.591 bolívares.
Memoria 290 Carbonorca
Proyecto: Brindar apoyo financiero y técnico a los programas sociales
gubernamentales.
Durante el año 2015 se ejecutaron 80 programas de los 82 que
estaban programados, lo que representó un cumplimiento del 98% de la
meta, asimismo la ejecución financiera fue de 1.023.584 bolívares de los
1.170.920 bolívares programados, lo que representó un cumplimiento de un
87%. Las actividades realizadas consistieron en apoyo logístico, servicios de
mantenimiento, limpieza de áreas verdes, impermeabilización y colocación
de manto asfáltico, bombas de agua y tuberías en los Centros de Diagnóstico
Integral (CDI), módulos Barrio Adentro y Mercal. Por otro lado, se prestó
apoyo a las unidades educativas: Las Amazonas, Andrés Bello y Villa Bahía,
así como también se realizaron donaciones y ayudas económicas a
trabajadores y personas de las comunidades para atender emergencias
médicas.
Memoria 291 Carbonorca
Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015
Fuente: Carbonorca, diciembre 2015.
Memoria 292 Carbonorca
Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
01/01/15 31/12/15 Bolívar 34.947 Tonelada 1.262.322.122
01/01/15 31/12/15 Bolívar 11 Equipo 92.068.591
01/01/15 31/12/15 Bolívar 82 Programa 920.020
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Satisfacer de manera sustentable la demanda de ánodos del mercado nacional e internacional de las reductoras de aluminio primario.
Adquirir equipos, para optimizar el rendimiento en los tiempos de producción y el cumplimiento oportuno de las metas, reduciendo considerablemente los costos de producción y permitiendo el incremento de las ventas, que permita el mantener las condiciones operativas de planta.
Apoyar financiera, técnica y logisticamente a las comunidades más necesitadas que forman parte de los programas sociales Gubernamentales (CDI, CRI, Escuelas Bolivarianas) durante el año 2014, a traves de la ejecución de un plan contentivo de 82 programas.
Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015
Fuente: Carbonorca, diciembre 2015.
Memoria 293 Carbonorca
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
34947* 32901* 94 1.262.322.122 1.199.983.989 95
11 5 45 Fonden 92.068.591 89.568.399 97
82 80 98 Ingresos propios 1.170.920 1.023.584 87
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Ingresos propios / Fondo de Eficiencia Socialista
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Ánodos (2011 – 2015)
Fuente: Carbonorca, diciembre 2015.
Memoria 294 Carbonorca
2011 2012 2013 2014 20150
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
82%
67%
90% 89% 88%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
To
ne
lad
as
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 77.556 63.409 82%
2012 70.849 47.537 67%
2013 47.890 43.191 90%
2014 39.173 35.059 89%
2015 34.250 30.068 88%
Cuadro IV . Relativo a las Ventas Nacionales de Ánodos
(2011 – 2015)
Fuente: Carbonorca, diciembre 2015.
Memoria 295 Carbonorca
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 110.699.530
2012 82.870.147
2013 109.113.282
2014 84.516.001
2015 337.420.796
Cuadro V y Gráfico II. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada
de Producción de Ánodos. (2011 – 2015)
Fuente: Carbonorca, diciembre 2015.
Memoria 296 Carbonorca
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 195.000 63.409 33%
2012 195.000 47.537 24%
2013 195.000 43.191 22%
2014 195.000 35.059 18%
2015 195.000 30.068 15%
2011 2012 2013 2014 20150
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
33%
24%
22%
18%
15%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
To
ne
lad
as
Ta
sa
de
Uso
(%
)
Cuadro VI y Gráfico III. Relativo a la Productividad Laboral Anual por
Persona Empleada (2011 – 2015)
Fuente: Carbonorca, diciembre 2015.
Memoria 297 Carbonorca
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total
2011 545 126 671 94
2012 615 129 744 64
2013 619 124 743 58
2014 623 130 753 47
2015 601 126 727 41
(toneladas / trabajador)
2011 2012 2013 2014 20150
100
200
300
400
500
600
700
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
94
64
58
47
41
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erz
a l
ab
ora
l
Pro
du
cti
vid
ad
Logros de Gestión por Objetivo Histórico
• Se disminuyó el rechazo de ánodos cocidos en 274,95 t lo cual
permitió una rebaja en los costos de la planta de hornos de cocción de
CVG Carbonorca, y un ahorro de 710.196 bolívares.
Obstáculos a la Gestión
• Paradas no programadas de la planta de molienda y compactación por
fallas en el suministro oportuno de materias primas negras (coque de
petróleo, brea de alquitrán y cabo).
• Deterioro considerable de un importante número de secciones de los
hornos de cocción.
• Disminución de la producción por modificación de los requerimientos
anuales programados de nuestro cliente CVG Alcasa.
• Limitaciones en el flujo de caja, como consecuencia de los bajos
niveles de ingresos operativos que han afectado la adquisición de
insumos, equipos, repuestos y servicios necesarios para mantener los
niveles de producción.
• Retardo en los desembolsos de recursos aprobados a través del
Fonden para realizar los pagos de adquisición de repuestos, servicios
y equipos para mantener la operatividad de planta. Esta situación ha
Memoria 298 Carbonorca
generado una escasa participación de las empresas proveedoras de
bienes y servicios, en los procesos de procura llevados a cabo por la
Gerencia de Logística.
• Demoras en la recaudación de los ingresos por concepto de las
ventas a CVG Alcasa, afectando el cronograma de pagos con
trabajadores y terceros, incrementándose las deudas a corto plazo y
retrasando los procesos de procura de bienes y servicios.
• Persisten las demoras en algunos procesos de procura, debido en
parte al reinicio de los procesos de compra por la falta de participación
de los proveedores, y en otros casos por ofertas con precios
sobreestimados.
Memoria 299 Carbonorca
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
Cuadro VII. Proyectos a Ejecutar para el año 2016
Fuente: Carbonorca, diciembre 2015.
Memoria 300 Carbonorca
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127580 75.246 Tonelada 1.420.580.576
127607 Inversiones operativas y de sostenimiento. 7 Equipo 76.939.314
Código Nueva Etapa
Producción y comercialización de ánodos.
Industria Venezolana de Aluminio C. A., (CVG
Venalum).
Reseña Institucional
En 1973 se constituyó la empresa Industria Venezolana de Aluminio
C.A., CVG Venalum con el objeto de producir aluminio primario en diversas
formas para fines de exportación. CVG Venalum es una empresa mixta, con
80% capital venezolano, representado por la Corporación Venezolana de
Guayana (CVG) y un 20% de capital extranjero, suscrito por el consorcio
japonés integrado por Showa Denko K.K., Kobe Steel Ltd, Sumitomo
Chemical Company Ltd., Mitsubishi Aluminium Company Ltd, y Marubeni
Corporation.
Inaugurada oficialmente el 10 de junio de 1978, la planta de CVG
Venalum, cuenta con una capacidad instalada de 430.000 toneladas de
aluminio al año. Está ubicada en Ciudad Guayana, estado Bolívar, sobre el
margen sur del río Orinoco. Aunque el objeto inicial de CVG Venalum era
producir aluminio para exportación, actualmente el 45% de la producción
está destinado al mercado nacional, en concordancia con los lineamientos
del Plan de la Patria.
Memoria 301 Venalum
Actualmente su capacidad operativa se ubica en un 22%, debido a la
contribución solicitada por el Ejecutivo Nacional en el año 2009 para el
ahorro energético, no obstante durante el tercer trimestre del año 2014, el
Ejecutivo Nacional aprobó y honró anticipo para el proyecto de
Modernización e Incremento de la Productividad de CVG Venalum, el cual
permitirá alcanzar su capacidad instalada.
Sistema de Objetivos
Misión
Producir y comercializar aluminio primario y aleaciones de manera
sustentable para satisfacer los requerimientos de sus clientes y contribuir al
desarrollo integral de la Nación bajo el Modelo Socialista Bolivariano.
Visión
Ser la empresa líder en la producción y abastecimiento de aluminio
primario y aleaciones en el mercado nacional e internacional, con el
aprovechamiento máximo de su capacidad instalada, de manera sustentable
para la consolidación de toda la cadena productiva del aluminio y contribuir al
desarrollo integral de la Nación.
Memoria 302 Venalum
Objetivos Estratégicos
• Impulsar el desarrollo integral de la nación.
• Garantizar la satisfacción de los clientes, considerando sus
requerimientos y expectativas.
• Fomentar programas para el trabajo productivo y promoción de
microempresas para el desarrollo integral de las comunidades.
• Diversificar los proveedores y generar relaciones confiables.
• Fortalecer la cadena de transformación del aluminio aguas abajo.
• Garantizar trabajadores y trabajadoras, formados y motivados que
laboren en condiciones de trabajo seguras y saludables.
• Adecuar la empresa a las regulaciones de ambiente, seguridad y
salud laboral vigentes, para contribuir y mejorar la calidad de vida de
los trabajadores y las comunidades de su entorno.
• Garantizar los sistemas de gestión a través del mantenimiento y la
mejora continua.
• Producir aluminio de manera eficaz, eficiente, sustentable y de
calidad.
• Garantizar la recuperación de la capacidad instalada.
Memoria 303 Venalum
Estructura Organizativa de CVG Venalum
Aprobada por la Junta Directiva, según resolución N° 0010 de fecha 10 de noviembre de 2015.
Políticas
• Garantizar los requerimientos del cliente.
• Prevenir la contaminación ambiental.
Memoria 304 Venalum
• Cumplir la legislación y otros requisitos que suscriba la empresa, en
materia de calidad y ambiente.
• Orientar su gestión a garantizar la máxima productividad y rentabilidad
en armonía con el avance técnico de la industria y la situación del
mercado del aluminio, explotando las oportunidades de sinergia de
acción que identifiquen los diferentes ámbitos de competencia.
• Emprender acciones para garantizar el máximo valor agregado de la
cesta de productos, conciliando la excelencia técnico-económica con
el máximo retorno de mercado.
• Contribuir con el desarrollo de la economía nacional, impulsando
proyectos de carácter socioeconómicos generadores de empleo y
bienestar social para la región, que elevan la calidad de vida de la
comunidad que la circunda.
• Impulsar el desarrollo integral y sostenido del sector del aluminio,
orientando su acción como una extensión regional del Estado en pro
de la reactivación, desarrollo y consolidación de la cadena
transformadora nacional y del parque metalmecánico conexo.
Valores Institucionales
• Honestidad y Probidad, Responsabilidad, Identidad, Trabajo en
equipo, Moral y Ética, Equidad, Conciencia Ecológica, Solidaridad,
Orden y Limpieza, Tolerancia, Respeto, Transparencia, Humildad,
Memoria 305 Venalum
Eficacia, Efectividad, Eficiencia, Corresponsabilidad, Cuidado
Patrimonial, Planificación, Participación, Interés Colectivo, Justicia,
Igualdad, Sustentabilidad, Integralidad, Perfectibilidad, Lealtad
Institucional.
Resultados de Gestión
Proyecto: Producir Aluminio para la transformación de la conciencia
productiva.
Se produjo 96.194 toneladas de aluminio, versus una meta prevista en
95.807 toneladas con un incremento del 0,4% esto con el fin de satisfacer los
requerimientos de materia prima del sector transformador nacional tanto
público como privado. Desde el punto de vista financiero, la ejecución
alcanzó 8.252.936.671 bolívares, es decir, 67% de los recursos previstos,
contra un estimado programado de 12.309.349.790 bolívares. Se destacó el
aprovechamiento de la infraestructura técnico-productiva con un enfoque
humano-social garantizando el suministro de aluminio para el desarrollo
endógeno de la República Bolivariana de Venezuela.
Memoria 306 Venalum
Proyecto: Promover el desarrollo de las comunidades organizadas del
municipio Caroní, a través de la asistencia técnica y apoyo a las
comunidades organizadas del estado Bolívar.
Se cumplió con la meta planificada de brindar asistencia técnica a 20
consejos comunales para la conformación de empresas de producción social,
implementando planes de asistencia técnica y formación integral a consejos
comunales, propiciando la posibilidad de desarrollo de las comunidades con
base a sus potencialidades en el ámbito local, estadal y nacional. En lo
financiero se ejecutaron 127.533.206 bolívares, es decir, un 95% de los
recursos programados de 134.160.599 bolívares, diferencia que obedece a
una ejecución inferior a lo previsto en cuanto al gasto de personal y servicios
no personales.
Proyecto: Adecuación de la planta de reducción y colada.
Se logró mantener la operatividad de 240 celdas de reducción
electrolítica (100% de lo planificado para el año), sin embargo, este proyecto
no es financiado a través de recursos propios sino a través del Fondo de
Financiamiento Conjunto Chino–Venezolano (FCCV).
Memoria 307 Venalum
Proyecto: Gestión integral de seguridad, ambiente y salud ocupacional.
Se ejecutaron los 100 planes que se tenían previsto ejecutar para el
año 2015 (cumplimiento de 100%) con un resultado financiero de
208.704.960 bolívares en cuanto a recursos ejecutados versus un
programado de 254.854.286 bolívares (82% de ejecución). La menor cuantía
en la ejecución se debe a una menor adquisición de materiales, suministros
y mercancías y a que no se contrató la maquinaria y equipos previstos en el
plan. Esto permitió avanzar en el plan de adecuación de la empresa en
materia de ambiente, seguridad y salud laboral, desarrollando los programas
requeridos en materia de infraestructura, equipos y sistemas para tal fin en
cuanto a los procesos productivos de la empresa en las áreas de carbón,
colada, reducción y servicios auxiliares.
Proyecto: Adecuación del sistema de suministro de energía eléctrica.
Se logró la disponibilidad de 2 equipos transforrectificadores, para un
cumplimiento del 100% de lo planificado para el año, sin embargo, la demora
en la definición del alcance y últimos detalles de la revisión del contrato de
los proyectos estratégicos con el proveedor Chalieco, ha impactado la
ejecución financiera de los recursos asignados para el proyecto, no
realizando ejecución sobre los 15.025.502 bolívares previstos.
Memoria 308 Venalum
Proyecto: Primera unidad integral socialista de transformación de Aluminio
de CVG Venalum.
No se logró el avance previsto durante el año en cuanto al proyecto,
asimismo, no se tiene ejecución financiera sobre los 9.875.121 bolívares
previstos para el mismo.
Memoria 309 Venalum
Cuadro I Proyectos Ejecutados para el año 2015
Fuente: Venalum, diciembre 2015.
Memoria 310 Venalum
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
126518 01/01/15 31/12/15 Bolívar 95.807 Tonelada 12.3 09 .34 9.790
126548 01/01/15 31/12/15 Bolívar 20 Unidad 134 .160 .59 9
126505 01/01/13 31/12/18 Bolívar 720 Celda 788 .066 .02 4
126459 01/01/15 31/12/15 Bolívar 100 Plan 254 .854 .28 6
126527 01/01/13 31/12/19 Bolívar 4 Equipos 62.750 .729
126523 01/01/15 31/12/17 Bolívar 1.274 Tonelada 9.875 .121
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Producir Aluminio para la trans formación de la conc ienc ia productiva.
Producir 128.680 t de aluminio primario (líquido, cilindros y lingotes) a objeto de satisfacer la demanda del sector transformador nacional, utilizando para ello materias primas e insumos de origen nacional e internacional tales como: Alúmina, Coque de Petrol, Brea de alquitrán, Productos refractarios, electricidad, entre otros, asi como la contratación de servicios de mano de obra interna que garantiza la continuidad operativa.
Promover el desarrollo de las comunidades organizadas del municipio caroní, a través de la as is tencia técnica y apoyo a las comunidades organizadas del Es tado Bolívar.
Crear espacios de construcción, coordinación e integración colectiva para los auto gobiernos comunitarios, comunales, dotándolas de herramientas para el modelo de gestión comunal ademas del fortalecimiento de los mecanismos para que el pueblo organizado participe en la planificación y gestión de políticas públicas, articulando la transferencia de bienes, recursos y servicios del poder nacional al Poder Popular.
Adecuación de la planta de reducc ión y colada.
Ejecutar el plan de adecuación tecnológica y recuperación de la capacidad instalada para lograr la maximización de la producción de productos de aluminio con mayor valor agregado hasta 430.000tm/año en las instalaciones de cvg venalum, que permita satisfacer las necesidades de los clientes nacionales e internacionales.
Gestión integral de seguridad, ambiente y salud ocupac ional.
Adecuar la gestión integral de seguridad, ambiente y salud ocupacional de acuerdo a la normativa legal vigente.
Adecuación del s is tema de suministro de energía eléctrica.
Garantizar y Mantener en cantidad, calidad y oportunidad requerida el suministro continuo y confiable de la energía eléctrica ac/dc adaptado a las nuevas exigencias y compromisos de planta para la producción de aluminio en los próximos 30 años, mayor disponibilidad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica a las líneas de celdas P-19 de los complejos I y II.
Primera unidad integral soc ialista de trans formación de Aluminio de CVG Venalum.
Producir bienes terminados de consumo final con material de aluminio para satisfacer necesidades de la sociedad venezolana, como parte del apoyo de CVG Venalum a las misiones que adelanta el Ejecutivo Nacional.
Cuadro II Proyectos Ejecutados para el año 2015
Fuente: Venalum, diciembre 2015.
Memoria 311 Venalum
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
95.807 96.194 100 Recursos Ordinarios 12.309.349.790 8.252.936.671 67
20 20 100 Recursos Ordinarios 134.160.599 127.533.206 95
240 240 100 Otros 197.909.860 0 0
100 100 100 Recursos Ordinarios 254.854.286 208.704.960 82
2 2 100 Otros 15.025.502 0 0
1.274 0 0 Recursos Ordinarios 9.875.121 0 0
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Aluminio en
Toneladas (2011 – 2015)
Fuente: Venalum, diciembre 2015.
Memoria 312 Venalum
2011 2012 2013 2014 20150
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%96%
100%
92%
97% 97%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
To
ne
lad
a
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 270.451 260.720 96%
2012 152.492 152.443 100%
2013 138.650 126.885 92%
2014 110.407 106.776 97%
2015 93.178 90.795 97%
Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a las Ventas Nacionales e
Internacionales de Aluminio en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Venalum, diciembre 2015.
Memoria 313 Venalum
Años Ventas Nacionales (Bs.) % Ventas Internacionales (Bs.) %
2011 1.535.923.942 56% 1.189.964.195 44%
2012 1.101.931.868 71% 454.098.617 29%
2013 1.435.191.358 85% 259.746.546 15%
2014 3.960.621.715 90% 457.847.034 10%
2015 955.312.280 60% 628.032.481 40%
2011 2012 2013 2014 20150
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
3.500.000.000
4.000.000.000
4.500.000.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
56%
71%
85%
90%
60%
44%
29%
15%10%
40%
Ventas Nacionales (Bs.) Ventas Internacionales (Bs.) % %
Años
Bo
líva
res
%
Cuadro V y Gráfico III. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada
por Línea de Producción de Aluminio en Toneladas (2011 – 2015)
Fuente: Venalum, diciembre 2015
Memoria 314 Venalum
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 430.000 260.720 61%
2012 430.000 152.443 35%
2013 430.000 141.489 33%
2014 430.000 109.536 25%
2015 430.000 96.194 22%
2011 2012 2013 2014 20150
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
61%
35%33%
25%22%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
To
ne
lad
a
Ta
sa
de
Uso
(%
)
Cuadro VI y Gráfico IV. Relativo a la Estructura de Costo de Aluminio en
Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Venalum, diciembre 2015.
Memoria 315 Venalum
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 1.844.105.497 1.611.678.048 3.455.783.545 13.255
2012 2.053.776.085 1.033.481.298 3.087.257.383 20.252
2013 2.944.844.502 1.022.704.312 3.967.548.814 31.269
2014 7.722.243.025 1.030.909.444 8.753.152.469 81.977
2015 8.954.191.494 1.673.624.467 10.627.815.960 117.053
Costo Unitario (Bs. / Tonelada)
2011 2012 2013 2014 20150
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
6.000.000.000
7.000.000.000
8.000.000.000
9.000.000.000
10.000.000.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
13.255
20.252
31.269
81.977
117.053
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Tonelada)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro VII y Gráfico V. Productividad Laboral Anual por Persona
Empleada (2011 – 2015)
Fuente: Venalum, diciembre 2015.
Memoria 316 Venalum
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total
2011 2.871 1.503 4.374 60
2012 3.045 1.496 4.541 34
2013 3.332 1.555 4.887 29
2014 3.324 1.457 4.781 23
2015 3.093 1.354 4.447 22
(Equipo/trabajador)
2011 2012 2013 2014 20150
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
0
10
20
30
40
50
60
70
60
34
29
2322
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erz
a l
ab
ora
l
Pro
du
ctiv
ida
d
Logros de Gestión por Objetivo Histórico
Objetivo Histórico II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del
siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del
capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor
suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” para nuestro
pueblo.
• Se realizó la entrega de un equipo ecosonógrafo al Hospital Uyapar
con la finalidad de contribuir con la mejora de la calidad de la atención
hospitalaria del estado Bolívar al beneficiar a 1.410.965 habitantes de
la entidad, con una inversión de 2.300.000 bolívares.
• Se implementó un plan de recolección de desechos sólidos que
contempló la captación de 24.300 m³ de dicho material, con el objeto
de mejorar la calidad de vida de los 282.594 habitantes de la
parroquia Unare del municipio Caroní, con una inversión de
146.100.000 bolívares.
Objetivo Histórico V. Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y
la salvación de la especie humana.
• Se alcanzó un ahorro de 18,790 MW durante el año, a través del uso
eficiente de la energía eléctrica lo cual representó un incremento de
Memoria 317 Venalum
175% con respecto al año 2014, esto hizo posible la liberación de
electricidad equivalente al consumo mensual de 2.740 hogares en
todo el país, cumpliendo de este modo con el programa nacional de
eficiencia energética.
Inversión Social
La inversión social, para el año 2015, fue de 49.187.414 bolívares, el
95% (46.547.083 bolívares) se destinó al mantenimiento de parques y
avenidas en el municipio Caroní del estado Bolívar, el 5% (2.640.331
bolívares) se empleó en donaciones para el área de salud a las comunidades
y apoyo a las misiones impulsadas por el Ejecutivo Nacional.
Obstáculos o Limitaciones de la Gestión
• Baja utilización de la capacidad instalada.
• Bajos niveles de inventarios de materias primas, insumos y repuestos
que afectaron los mantenimientos y las operaciones, aunado a
disponibilidad intermitente de maquinarias, equipos y materiales.
• Rigidez de la estructura del costo de producción asociada a variables
exógenas, tales como: tipo de cambio, inflación, London Metal
Exchange (LME).
Memoria 318 Venalum
• Los ingresos por ventas al exterior son insuficientes para cubrir los
compromisos en divisas.
• Restricción en el nivel de producción como consecuencia de la
demora en los contratos para el financiamiento de las inversiones
esperadas en materia de recuperación de la capacidad de producción.
• En el proyecto “Adecuación de la planta de reducción y colada”, ha
existido demoras en la definición del alcance y últimos detalles de la
revisión del contrato con el proveedor China Aluminium Engineering
Corporation LTD (Chalieco), derivándose el hecho que este proyecto
carezca de ejecución financiera.
Memoria 319 Venalum
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
Cuadro VIII Proyectos a Ejecutar para el año 2016
Fuente: Venalum, diciembre 2015.
Memoria 320 Venalum
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127528 181.323 Tonelada 14 .610 .986 .848
127532 720 Equipo 1 .060 .086 .068
127559 8 Equipo 532 .387 .145
127571 261.000 Unidad 72 .750 .728
Código Nueva Etapa
Producir Aluminio para la transformación de la conciencia productiva.
Normalización de la Capacidad Instalada de CVG Venalum.
Adecuación del s is tema de suminis tro de energía eléctrica.
Primera Unidad Socialis ta de Transformación de Aluminio de CVG Venalum – Línea de Radiadores y Evaporadores
Centro de Producción de Rines de Aluminio C.A,
(Rialca).
Reseña Institucional
Rialca es una empresa fabricante de Rines de Aluminio que nace de
un largo proceso de nacionalización, rescatada de manos privadas donde la
Corporación Venezolana de Guayana (CVG) contaba solo con el 23% de las
acciones, una vez nacionalizada por el Estado Venezolano su porcentaje
accionario se distribuye en 90% CVG Venalum y 10% CVG Casa Matriz.
Se encuentra ubicada en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, con
una capacidad instalada de 30.000 t/año para la producción de 1.500.000
rines de aleación de aluminio A356.2 y aleación A356.2/6063 y con
capacidad actual operativa de 20%.
Desde el año 2000, esta empresa es sometida a un proceso
premeditado de descapitalización por parte de la directiva de la empresa
privada, quienes dirigían la administración desde Estados Unidos y no desde
Venezuela, con intermediarios en la comercialización de su producto final a
muy bajos precios.
Memoria 321 Rialca
En junio de 2007 su situación financiera se hace insostenible con altas
deudas de más de 12 millones de dólares en materia prima al Estado
Venezolano y sus administradores introducen en los tribunales una medida
de atraso. Es así como al más alto nivel del Ministerio de Industrias Básicas y
Minería (Mppibam) para su momento y del Ministerio del Trabajo y Seguridad
Social (Minpptrass) comienzan a atender el caso.
El 30 de agosto 2007 se aprueba y se publica una Resolución del
Minpptrass (Nº 5.420) que nombra una Junta Administradora Especial
(JAER), con representantes de los Mppibam, Mppilco, C.V.G., un
representante de los trabajadores y otro de la empresa privada. La Asamblea
Nacional, Comisión de Desarrollo Económico y Social, logra que se declare,
el 24 de abril de 2008 los bienes de la empresa RUALCA como de utilidad
pública y la creación del Centro de Producción de Rines de Aluminio, C.A.
(Rialca). De está manera el 9 de junio de 2008 el Presidente de la República
decreta la expropiación forzosa de dichos bienes.
Después comienzan las actuaciones de la Procuraduría General de la
República (PGP); trayendo como resultado que el 5 de mayo de 2009, el
Presidente de la República, Comandante Hugo Chávez Frías, decreta bajo el
N° 6.693, la creación de la Compañía Anónima Centro de Producción de
Rines de Aluminio, RIALCA, C.A. en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 39.171 . En agosto de 2009 fue elaborado el
Proyecto de Estudio de Factibilidad Técnico Económico de la reactivación de
la Empresa siendo, a finales de octubre de 2009 aprobado por el Banco de
Memoria 322 Rialca
Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) el proyecto de
reactivación de la planta por un monto de Bs 50.197.996. Con esta inversión
a finales de noviembre de 2009, se da inicio a la fase real de reactivación de
la fábrica incorporando el 12 de octubre de 2009 los primeros trabajadores
comprometidos con el arranque de la planta, quienes inicialmente por
espacio de nueve semanas de trabajo voluntario impulsaron las primeras
actividades de prearranque de la planta.
Después de un arduo trabajo para reactivar la empresa por fases de
sus procesos productivo, desde el 10 de septiembre de 2010, se tiene en
funcionamiento las principales líneas de producción como son: aleaciones,
moldeo hasta tratamiento térmico, mecanizado, pintura y empaque, con la
innovación e incorporación en el año 2015 del área de servicio de ensamble
rin – caucho, teniendo por objeto la producción, fabricación de partes, piezas
y accesorios para la industria automotriz, militar, naviera, informática y
agrícola, así como la producción, fabricación, distribución y comercialización
de mallas electrosoldadas, alambres, clavos, techos climatizados, envases,
rines de aluminio para vehículos y motocicletas; transformación del aluminio
en todas sus formas como aleaciones satisfaciendo necesidades básicas de
nuestro pueblo.
Actualmente la empresa se encuentra en proceso de validación de
rines para ensambladoras privadas Chrysler, General Motor, Ford Motors de
Venezuela y alianzas mixtas Venezuela-China-Civetchi, asimismo ya se
encuentran validados rines de las ensambladoras ZGT Chery y Venirautos.
Memoria 323 Rialca
Se espera incursionar de forma inédita en la fabricación de rines para motos,
actualmente en producción de desarrollo de producto.
Sistema de Objetivos
Misión
Producir, transformar y distribuir productos en aluminio, bajo criterios
de sustentabilidad, excelencia de manufactura, haciendo uso eficiente de los
recursos y la distribución de los excedentes, generando bienestar a los
trabajadores y las comunidades, así como garantizando el suministro de
materia prima al sector transformador automotriz nacional, fomentando la
diversificación productiva con mayor valor agregado, fortaleciendo así el
desarrollo endógeno y la economía popular apegados a los principios de la
nueva sociedad socialista.
Visión
Rialca tiene como horizonte consolidarse como una empresa de
propiedad social, con trabajadores formados integralmente y comprometidos
a impulsar el desarrollo endógeno, permitiendo diversificar y transformar la
materia prima que apunte hacia la construcción del nuevo modelo Socio-
productivo de la Nación que satisfaga las necesidades básicas de nuestras
Memoria 324 Rialca
comunidades y nuestros países hermanos, protegiendo el medio ambiente y
haciendo una distribución equitativa y social de los excedentes.
Objetivos Estratégicos
• Reactivar por fases el proceso productivo, económico, y financiero del
Centro de Producción de Rines de Aluminio C.A para su recuperación
total como empresa del sector aluminio transformador, orientada al
desarrollo de la Nación.
• Crear de la normativa con carácter socialista que permita la
participación protagónica de todos los trabajadores y trabajadoras en
la toma de decisiones, control y seguimiento a través de las mesas
técnicas de trabajo, vocería por áreas y contraloría social.
• Actualizar y adecuar las normativas para obtener las certificaciones de
la Organización Internacional para la Estandarización ISO 9000 e ISO
14001.
• Formar Socio-políticamente a los trabajadores y trabajadoras,
orientada al rescate de valores y ética.
• Acercar a las comunidades aledañas a la empresa mediante la
implementación de planes educativos, sociales, culturales, deportivos
y de salud, fortaleciendo de esta manera el poder popular aplicando la
metodología del Punto y Círculo.
Memoria 325 Rialca
• Formar educativamente a través de la Misión Saber y Trabajo, y
programa de autoformación colectiva en coordinación con Inces,
Escuela en la Fábrica que permita el crecimiento intelectual y el
intercambio de saberes previos y nuevos a todos los niveles de la
organización.
Estructura Organizativa Vigente
Memoria 326 Rialca
Política
Rialca es un centro de producción socialista comprometido con el aumento
de la productividad mediante la participación de trabajadores y trabajadoras
en la toma de decisiones desde su incorporación a la Junta Directiva,
Consejo de Trabajadores, Contraloría Social y Sala Situacional Comunitaria,
así como la direccionalidad de los recursos y las inversiones en un ambiente
seguro, a los fines de garantizar la comercialización de sus productos de
manera eficiente y oportuna a nuestros clientes, a través del fortalecimiento y
promoción del sector transformador del aluminio como base de mayor valor
agregado para el desarrollo de la Nación, satisfaciendo necesidades básicas
del sector autopartista e incursionando en el sector eléctrico nacional,
sustituyendo importaciones.
Valores Institucionales
• Ética, Solidaridad, Verdad, Honestidad, Sinceridad, Justicia,
Responsabilidad.
Memoria 327 Rialca
Resultados de Gestión
El proyecto planificado por el ente para el año 2015, fue la producción
y comercialización de 2.137 t de aleación A356,2 – 6063 y rines para autos, a
objeto se suplir la demanda del mercado ensamblador, autopartista y
transformador de la zona.
Cuadro I. Proyecto Ejecutado para el año 2015
Fuente: Rialca, diciembre 2015
Cuadro II. Resultado del Proyecto para el año 2015
Fuente: Rialca, diciembre 2015
Memoria 328 Rialca
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
01/01/15 31/12/15 Carabobo 2.137 432.977.314
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Producción y comercialización de 2.137 t de Aleación A356,2/6063 y rines para vehículos.
Producir 2.137 t de Aleación y Rines para la Industria Transformadora y Ensambladoras
Tonelada Métrica
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
2.137 2.236 105 Ingresos propios 432.977.314 215.694.967 50
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
La producción de Aleación, durante el año 2015, se ubicó en 2.020
toneladas, representando un incrementó del 120 % en comparación con lo
programado. En cuanto a rines de aluminio la producción fue de 216
toneladas con un cumplimiento del 48% influenciado por la contracción del
sector automotriz.
Memoria 329 Rialca
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de de Aleación
A356,2/6063 y Rines para vehículos en Toneladas Métricas.
(2011 – 2015)
Fuente: Rialca, diciembre 2015.
Memoria 330 Rialca
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 11.729 5.335 45%
2012 6.421 3.875 60%
2013 9.075 3.248 36%
2014 2.550 2.213 87%
2015 2.137 2.236 105%
2011 2012 2013 2014 20150
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
45%
60%
36%
87%
105%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
To
ne
lad
as
% d
e E
jecu
ció
n
Ventas Nacionales
Con la política de comercialización llevada a cabo por la empresa, se vendió
en el mercado nacional la cantidad de 1.698 toneladas de los productos semi
elaborados y elaborados representados por 1.502 toneladas de aleación A
356,2 orientadas hacia los clientes fabricantes de autopartes e insumos para
la industria eléctrica, así como aleación tipo 6063 para los transformadores
perfileros de la industria de la construcción de forma que se satisfaga la
creciente demanda de la Gran Misión Vivienda Venezuela y 196 toneladas
de rines para vehículos.
Los ingresos devengados en el período en estudio, ascienden a
Bs. 470.765.671 logrando con esto un cumplimiento del 100% respecto a lo
programado para el año.
Cuadro IV. Relativo a las Ventas Nacionales de Aleación A356,2/6063 y
Rines en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Rialca, diciembre 2015.
Memoria 331 Rialca
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 54.558.530
2012 43.405.399
2013 53.516.282
2014 151.765.304
2015 470.765.671
Cuadro V y Gráfico II. C Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Línea de Producción (2011 – 2015)
Fuente: Rialca, diciembre 2015.
Memoria 332 Rialca
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 30.000 5.335 18%
2012 30.000 3.875 13%
2013 30.000 3.248 11%
2014 30.000 2.213 7%
2015 30.000 2.236 7%
2011 2012 2013 2014 20150
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
18%
13%
11%
7% 7%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
To
ne
lad
as
Ta
sa d
e U
so (
%)
Cuadro VI y Gráfico III. Relativo a la Estructura de Costos por Aleación
A356,2/6063 y Rines, en Bs.
(2011 – 2015)
Fuente: Rialca, diciembre 2015.
Memoria 333 Rialca
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 16.151.457 60.760.243 76.911.700 14.418
2012 7.787.609 61.964.792 69.752.401 18.000
2013 27.458.586 63.242.215 90.700.801 27.921
2014 24.802.214 141.533.323 166.335.537 75.163
2015 156.856.846 301.230.075 458.086.921 204.869
Costo Unitario (Bs. / Tm.)
2011 2012 2013 2014 20150
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
14.418 18.00027.921
75.163
204.869
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Tm.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro VII y Gráfico IV. Relativo a la Productividad Laboral Anual por
Persona Empleada (2011 – 2015)
Fuente: Rialca, diciembre 2015.
Memoria 334 Rialca
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total
2011 155 121 276 19
2012 156 131 287 14
2013 140 137 277 12
2014 135 145 280 8
2015 147 136 283 8
(TM./trabajador)
2011 2012 2013 2014 20150
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
5
10
15
20
25
19
14
12
8 8
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erz
a l
ab
ora
l
Pro
du
cti
vid
ad
Logros de Gestión por Objetivo Histórico
Objetivo Histórico III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social,
lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de América
Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en
nuestra América .
• Se logró avance del 85% en el proceso de desarrollo por ingeniería de
reversa del primer modelo de rin delantero y trasero para moto, como
hecho inédito en Venezuela.
• Se realizó diagnóstico de auditoría interna para implantación de ISO
9001 a través de documentación actual de la ISO-TS/16949, a objeto
de lograr la certificación de la empresa en la ISO 9001.
Objetivo Histórico IV. Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica
internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que
permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria .
• Se alcanzó avance de 90% de proyecto de amarres para guayas de
tendido eléctrico orientado al apoyo en suministro de partes y piezas
para la instalación de tendidos eléctricos que fortalecerá la Gran
Misión Vivienda Venezuela llevada por Corpoelec y el sector eléctrico
nacional contribuyendo con la estabilización del sistema eléctrico
nacional.
Memoria 335 Rialca
Inversión Social
• Se realizó apoyo al Programa Social Misión Barrio Adentro con una
inversión que ascendió a Bs. 332.419 en la reparación de cuatro
bombas de agua en los CDI: Valencia Norte, ubicado en el centro de
valencia I El Socorro ubicado en el sector el Socorro, Carmen Norte
ubicado en la zona sur de Valencia y Yagua ubicado en el sector
Yagua.
Obstáculos a la Gestión
• La tendencia al alza del comportamiento del precio nacional del
aluminio, afectó los ingresos por ventas del producto de mayor valor
agregado rines para ensambladoras en el año 2015 con incremento
de más de 464% con relación al pecio fijado en el presupuesto año
2015, afectando los precios de venta de nuestro producto.
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
Para el año 2016, la empresa se plantea como meta, la producción de
3.610 toneladas métricas de aleación y rines para autos, a objeto de
fortalecer los sectores nacionales de manufactura de partes y piezas de la
industria automotriz nacional.
Memoria 336 Rialca
El plan de acción para el año 2016 está concatenado a la ingeniería
de producto y modelos matemáticos requeridos para la fabricación de los
moldes para la producción de rines para los vehículos Forza Chrysler, Don
Feng de Civetchi y Lud Dmax de General Motors, Tiuna para el componente
militar por Ingeniería de reversa, Ford Fiesta de la ensambladora Ford
Motors de Venezuela; así como los modelos ya validados para vehículos
Turpial de Venirauto Irán, Arauca y Orinoco de ZGT Chery China con la
producción de 136.500 piezas para el año 2016.
Cuadro VIII. Proyectos a Ejecutar para el año 2016
Fuente: Rialca, diciembre 2015
Memoria 337 Rialca
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
129224 3.610 1.896.091.049
Código Nueva Etapa
Producción y comercialización de 3610 t de Aleación A356,2/6063 y rines para vehículos.
ToneladaMétrica
CVG Aluminio de Carabobo, S.A. (CVG Alucasa)
Reseña Institucional
Sociedad Mercantil con Registro de Información Fiscal Nº J-30166300-4,
constituida y domiciliada en la ciudad de Caracas e inscrita en el Registro
Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado
Miranda, el día 21 de diciembre de 1993, bajo el Nº 75, Tomo 140-A Sgdo.,
habiendo sido modificados sus Estatutos Sociales el 28 de noviembre del
año 2005, según consta en Acta de Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de fecha 31 de enero del año 2006, debidamente registrada por
ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito
Capital y el estado Miranda, bajo el Nº 47, Tomo 10-A Sgdo.; posteriormente
inscrita en el Registro Mercantil Segundo del estado Carabobo bajo el Nº 52,
Tomo 69-A, en fecha 18 de agosto del año 2008. Se encuentra ubicada en la
carretera Nacional Guacara - San Joaquín, Zona Industrial Caribe, Edif. CVG
Alucasa, Guacara - estado Carabobo.
Memoria 338 Alucasa
Sistema de Objetivos
Misión
Somos una empresa del Estado Venezolano, de propiedad social,
dedicada a transformar aluminio primario en aluminio laminado,
procesándolo subsiguientemente para producir láminas y papel de aluminio
de muy bajo espesor y alto valor agregado; comercializando dichos
productos, previo aseguramiento de su calida337d, preservando el medio
ambiente, garantizando la seguridad y la sustentabilidad de la
empresa mediante la mejora continua, con la corresponsabilidad de sus
trabajadores (as) para satisfacción propia, de nuestros clientes y de la
comunidad en general.
Visión
Ser reconocida y quedar inscrita en el historial de la Industria del
Aluminio en Venezuela, como una empresa de propiedad social, líder en el
sector transformador del aluminio a nivel nacional, con presencia
internacional, orientando sus esfuerzos hacia sus trabajadores (as), clientes
y hacia la comunidad circundante, siguiendo los lineamientos del nuevo
modelo de desarrollo económico y social de la Nación.
Memoria 339 Alucasa
Objetivos Estratégicos
• Producir y comercializar un volumen de 8.110 toneladas métricas/año,
de productos de aluminio de bajo espesor y con alto valor agregado,
para satisfacer las necesidades del mercado nacional.
• Fortalecer las comunidades en cuanto a organización, orientación y
ejecución de planes que tiendan a resolver los problemas
comunitarios.
• Mejorar la oferta de valor de CVG Alucasa, a través de la adecuación
de sus equipos e infraestructura de planta, que permitan la
recuperación permanente de su capacidad instalada de producción
para fabricar productos de aluminio con alto valor agregado, que
sirvan de insumo para los sectores farmacéuticos, alimenticio y de la
construcción.
• Modelar los procesos fundamentales de la organización, identificar los
requisitos funcionales y no funcionales del sistema de información,
diseñar las especificaciones arquitectónicas, estáticas y dinámicas
que se implementarán en la plataforma tecnológica OpenERP,
construir y probar los módulos de software.
Memoria 340 Alucasa
Estructura Organizativa Vigente
Resolución Aprobatoria: aprobada por la Junta Directiva según reunión Nº 03-2010 de fecha 13 de septiembre de
2010.
Memoria 341 Alucasa
SUPERINTENDENCIADE SEGURIDAD
GERENCIA DE GESTIÓN
DE PERSONAL
GERENCIA DE MERCADEO
Y COMERCIALIZACIÓN
GERENCIA DE LOGISTICA
GERENCIA DE CALIDAD E INGENIERIA
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENCIA EJECUTIVA
GERENCIA DE SISTEMAS
Y TECNOLOGIAS
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
GERENCIA DE PRODUCCIÓN
GERENCIA DE
MANTENIMIENTO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Política
En CVG Alucasa nos dedicamos a diseñar, fabricar y comercializar productos
laminados de aluminio de bajo espesor y alto valor agregado; comprometidos
a garantizar la satisfacción de nuestros clientes mediante la calidad de
nuestros productos y la preservación del medio ambiente, minimizando los
impactos ambientales y previniendo la contaminación; revisando
periódicamente nuestros objetivos y metas para mejorar continuamente la
eficacia de la gestión empresarial y el desempeño ambiental, cumpliendo con
los requisitos legales aplicables y otros requerimientos que la organización
suscriba.
Valores Institucionales
CVG Alucasa se encuentra al servicio de los ciudadanos y ciudadanas el
cual obedece a los principios de:
Economía, celeridad, simplicidad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia,
proporcionalidad, oportunidad, objetividad, imparcialidad, participación,
honestidad, accesibilidad, uniformidad, modernidad, transparencia, buena fe,
paralelismo de la forma y responsabilidad en el ejercicio de la misma, con
sometimiento pleno a la ley y al derecho.
También se adoptan los valores de responsabilidad, compromiso social y
ambiental, cooperación, justicia, respeto.
Memoria 342 Alucasa
Resultados de Gestión
Producción y comercialización de productos de aluminio de bajo
espesor con alto valor agregado:
Para este proyecto específico se tenía previsto, según presupuesto, alcanzar
la meta de 8.110 t. y se logró 5.596 t., lo que representó un cumplimiento del
69%. La inversión para este proyecto fue de Bs. 2.803.515.265.
Desarrollo y promoción de la construcción de una estructura social
incluyente, a través de diferentes formas de Inversión Social:
Este proyecto tenía como meta realizar 12 actividades de bienestar social,
entregar 96 ayudas sociales a fin de coadyuvar con el desarrollo de las
comunidades, organizar 12 talleres y foros que fortalecieran el conocimiento
de los integrantes de los consejos comunales de los municipios Guacara,
San Joaquín y los Guayos, así como promover programas sociales y dar a
conocer los avances del Modelo Productivo Socialista de CVG Alucasa a
través de los diferentes canales de comunicación disponibles, con el fin único
de promover la conciencia colectiva y la consolidación de la sociedad
pluralista, mejorar el poder adquisitivo y niveles económicos de las familias
de ingresos bajos que hacen vida en municipios aledaños; éste se ejecutó en
un 53% con una inversión de Bs. 613.046.
Memoria 343 Alucasa
Proyecto Planta AVA:
El objetivo principal de este proyecto fue adecuar la planta de laminación
existente, para mejorar la calidad de los productos, optimizar el proceso
productivo y adquisición de equipos necesarios para realizar las aplicaciones
al aluminio con mayor valor de transformación, considerando los impactos
ambientales y mejorando la calidad de vida de trabajadores y comunidad;
este proyecto se ejecutó en un 69%, con una inversión de Bs. 138.405.279,
lo que representó el 3% de ejecución financiera.
Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015.
Fuente: CVG Alucasa, diciembre 2015.
Memoria 344 Alucasa
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
126407 01/01/15 31/12/15 Carabobo 8.110 Tonelada 2.150.836.157
126408 01/01/15 31/12/15 Carabobo 200 Solicitud 613.046
126441 Proyecto planta AVA. 01/01/15 31/12/15 Carabobo 8.110 Tonelada 138.405.279
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Producción y comercialización de productos de aluminio de bajo espesor con alto valor agregado.
Transformar el aluminio primario en productos laminados de bajo espesor y con alto valor agregado, bajo un modelo de gestión eficiente y cónsono con la transición al socialismo.
Desarrollo y promoción de la construcción de una estructura social incluyente a través de diferentes formas de inversión social.
Desarrollar mecanismos que permitan la implementación del sistema punto y círculo como directriz emanada del Ejecutivo Nacional a las Industrias del sector público.
Transformar el aluminio primario en productos laminados de bajo espesor y con alto valor agregado, bajo un modelo de gestión eficiente y cónsono con la transición al socialismo.
Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015
Fuente: CVG Alucasa, diciembre 2015.
Los resultados obtenidos por parte de la empresa CVG Alucasa para
el año 2015 respecto a la producción presentó un porcentaje de
cumplimiento del 70%. En cuanto a los niveles de ventas alcanzados en
toneladas, se evidenció un cumplimiento del 69%, mientras que los ingresos
por ventas reflejaron un cumplimiento del 36% por encima de lo programado.
Por otra parte, el porcentaje de utilización de la capacidad instalada alcanzó
el 25% al cierre del año.
Memoria 345 Alucasa
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
8.110 5.596 69 Recursos Propios 2.150.836.157 2.191.506.282 102
200 121 61 Recursos Propios 613.046 122.000 20
8.110 5.596 69 138.405.279 4.302.412 3
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Recursos Propios y Externos
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Laminados de
Aluminio de Bajo Espesor y Alto Valor Agregado en Toneladas. (2011 –
2015)
Fuente: CVG Alucasa, diciembre 2015.
Memoria 346 Alucasa
2011 2012 2013 2014 20150
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%106%
98% 99%
93%
69%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
t
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 10.707 11.313 106%
2012 13.060 12.840 98%
2013 12.539 12.354 99%
2014 12.352 11.494 93%
2015 8.110 5.596 69%
Cuadro IV. Relativo a las Ventas Nacionales e Internacionales de
Laminados de Aluminio de Bajo Espesor y Alto Valor Agregado en Bs.
(2011 – 2015)
Fuente: CVG Alucasa, diciembre 2015.
Memoria 347 Alucasa
Años Ventas Nacionales (Bs.) % Ventas Internacionales (Bs.) %
2011 345.610.402 99,5% 1.723.240 0,5%
2012 389.360.566 100% 0 0%
2013 665.425.322 100% 0 0%
2014 1.457.636.121 100% 164.104 0,01%
2015 2.618.231.897 99,9% 2.555.195 0,1%
Cuadro V y Gráfico II. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada
por Línea de Producción en Toneladas. (2011 – 2015)
Fuente: CVG Alucasa, diciembre 2015.
Memoria 348 Alucasa
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 23.070 11.313 49%
2012 23.070 12.840 56%
2013 23.070 12.354 54%
2014 23.070 11.494 50%
2015 23.070 5.596 24%
2011 2012 2013 2014 20150
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
49%
56%54%
50%
24%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
t
Ta
sa
de
Uso
(%
)
Cuadro VI y Gráfico III. Relativo a la Estructura de Costos de Laminados
de Aluminio de Bajo Espesor y Alto Valor Agregado en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: CVG Alucasa, diciembre 2015.
Memoria 349 Alucasa
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 214.716.219 151.120.417 365.836.636 323
2012 260.943.770 150.059.953 411.003.723 320
2013 572.795.813 205.840.863 778.636.676 630
2014 1.003.978.779 816.298.429 1.820.277.208 158
2015 1.505.775.431 835.229.706 2.341.005.137 418
Costo Unitario (Bs. / t.)
2011 2012 2013 2014 20150
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
-50
50
150
250
350
450
550
650
323 320
630
158
418
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / t.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro VII y Gráfico IV. Productividad Laboral Anual por persona
empleada. (2011 – 2015)
Fuente: CVG Alucasa, diciembre 2015.
Memoria 350 Alucasa
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total
2011 300 302 602 19
2012 310 297 607 21
2013 309 309 618 20
2014 310 313 623 18
2015 305 317 622 9
(t./trabajador)
2011 2012 2013 2014 2015285
290
295
300
305
310
315
320
0
5
10
15
20
25
19
21
20
18
9
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erz
a l
ab
ora
l
Pro
du
ctiv
ida
d
Logros de Gestión por Objetivo Histórico
Objetivo Histórico II. Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del
Siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del
capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor
suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” para nuestro
pueblo.
• Sustituyó el grafito coloidal importado por un desarrollo de grafito
coloidal nacional como elemento desmoldante de las coladas, esto
permitió colar en el subproceso de fundición al cierre del año 2015,
7.980 t. de aluminio primario, con una inversión de Bs. 1.1 millones,
beneficiando a 71 clientes.
• Sustituyó insumos críticos de su proceso productivo como alternativas
de uso en los procesos de laminación, tal es el caso del Aceite Multan
por una mezcla de Aceite de Soya y Exxol D40, utilizado en el proceso
de prelubricado, lo que permitió producir 303 t del producto “semirígido
prelubricado” al cierre del año 2015. Esto se ejecutó con una inversión
de Bs. 389 millones y benefició a cinco clientes.
• Desarrolló productos alternativos como insumos al proceso productivo,
entre ellos los aceites de laminación Laminol 2.0 y FL85, los cuales
sustituyen los productos Magiesol y aceite Vassa, en trabajo conjunto
con distintas empresas (Vassa y Benzoven). Al cierre del año, esto
permitió fabricar 5.678 t. de productos terminados (laminados de
aluminio de bajo espesor con alto valor agregado), beneficiando a 68
Memoria 351 Alucasa
clientes nacionales y tres extranjeros, con una inversión de
Bs. 3.9 millones, con un ahorro en divisas de USD 0,2 millones.
Inversión Social
• Brindó servicios de salud esenciales a nuestros trabajadores (645) y
familiares (2.264) por concepto de atención primaria, preventiva y
odontológica con una inversión al cierre del año 2015 de
Bs. 26.8 millones.
Obstáculos a la Gestión
• Osolescencia tecnológica de las maquinarias y equipos, lo que
dificulta la disponibilidad de repuesto en el mercado, ocasionando
paradas de equipos y generando baja disponibilidad operativa.
• Interrupciones periódicas de energía eléctrica y la insuficiencia de
insumos por la carencia de divisas que imposibilita la cancelación a
proveedores internacionales.
Memoria 352 Alucasa
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
Producción y comercialización de productos de aluminio de bajo
espesor con alto valor agregado:
Este proyecto tiene como meta producir 9.600 t. de productos de aluminio de
bajo espesor, con una asignación presupuestaria de Bs. 5.423.354.634
financiado con recursos propios.
Proyecto Planta AVA:
El objetivo principal de este proyecto es adecuar la planta de laminación
existente para mejorar la calidad de los productos, optimizar el proceso
productivo y la adquisición de equipos necesarios para realizar las
aplicaciones al aluminio con mayor valor de transformación, considerando los
impactos ambientales y mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la
comunidad, para lo cual se realizará una inversión de Bs. 751.226.770,
financiado con recursos propios y externos.
Memoria 353 Alucasa
Cuadro VIII . Proyectos a Ejecutar para el año 2016.
Fuente: CVG Alucasa, diciembre 2015.
Memoria 354 Alucasa
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127593 9.600 Tonelada 5.423.354.634
127810 Proyecto Planta AVA. 9.600 Tonelada 751.226.770
Código Nueva Etapa
Producción y comercialización de productos de aluminio de bajo espesor con alto valor agregado.
Aluminios Nacionales, S.A. (Alunasa)
Reseña Institucional
Es la única Empresa de su género en Centroamérica, el Caribe y Panamá,
produce alrededor desde 10 a 12 mil toneladas anuales. Exporta más de un
80% a terceros mercados; Venezuela, Norteamérica, Centroamérica,
Suramérica, Europa y el Caribe. La empresa cuenta hoy en día con un
proceso estable, produciendo a su máxima capacidad de colada, al tiempo
que cuenta con disponibilidades en procesos aguas abajo de la colada
(laminación) que están asociadas con la mezcla de producción derivada de la
demanda actual de los clientes, es por ello que, a nivel global, la planta
exhibe una alta tasa de utilización de su capacidad instalada de producción
que se ubica alrededor del 90%, sin presentar amenazas importantes que
pongan en riesgo su continuidad operativa, tomando como base la garantía
de suministro de materia prima (aluminio primario) en las cantidades y
calidad requeridas
Se encuentra ubicada en el Cantón de Esparza, provincia de Puntarenas, en
la comunidad de Juanilama a 3,5 Km de la población de Esparza, a 13 Km
del puerto de Caldera, (Océano Pacífico) y a 300 Km. del Puerto El Limón
(Caribe), a 92 km de San José, capital de Costa Rica, Ruta N° 657.
Memoria 355 Alunasa
Sistema de Objetivos
Misión
Fabricar y comercializar productos de aluminio garantizando la
calidad, seguridad y rentabilidad con compromiso social y ambiental.
Visión
Propiciar el bienestar y desarrollo integral del ser humano y de la
sociedad, mediante el posicionamiento y la consolidación de la empresa a
través de la transformación de productos de aluminio.
Objetivos Estratégicos
• Implementar un modelo de formación y capacitación orientado a la
innovación necesaria en todos los niveles de la organización en lo
humano, gerencial y técnico.
• Operar en un 100% de aprovechamiento de nuestros equipos y
consolidar los proyectos de expansión.
• Garantizar los ingresos necesarios para satisfacer la operatividad y
expansión de la empresa.
Memoria 356 Alunasa
• Desarrollar un modelo de auto-gestión con la comunidad que brinde
mejor calidad de vida en las personas y posicione la imagen de la
empresa en todos sus ámbitos de acción.
Estructura Organizativa Vigente
Resolución Aprobatoria: aprobada por la Junta Directiva según resolución Nº D.100 de fecha 21 de diciembre del
2014.
Memoria 357 Alunasa
Políticas
• La satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros
clientes, mediante el cumplimiento de los requisitos acordados.
• La prevención de lesiones y enfermedades laborales.
• La preservación del medio ambiente mediante el uso eficiente de la
energía, la búsqueda de la C- Neutralidad, así como la reducción de
los desechos y su adecuada clasificación, re-utilización o disposición.
• El uso racional y eficiente de los recursos energéticos.
• La proyección y el bienestar social para sus trabajadoras y
trabajadores, familiares y comunidad, enfocándonos en aspectos de
educación, deporte, infraestructura, cultura y salud.
• La mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión
Empresarial (SGE), para el cumplimiento de objetivos y metas, a
través de la innovación permanente en los procesos, productos y
servicios, así como la gestión eficiente, eficaz y efectiva de los
recursos e información.
• La satisfacción del accionista mediante un crecimiento sostenido de
los ingresos, la optimización de los recursos y la reducción de los
costos.
• Cumplir la legislación aplicable y otros requisitos que la organización,
la casa matriz y el país suscriban, relacionados con el alcance del
SGE.
Memoria 358 Alunasa
Valores Institucionales
Igualdad, Equidad, Honestidad, Responsabilidad, Respeto, Solidaridad,
Justicia, Transparencia, Eficiencia, Compromiso, Lealtad, Comunicación,
Trabajo en Equipo.
Resultados de Gestión
Producción y comercialización de productos de aluminio
semielaborados y terminados de CVG Alunasa.
La ejecución física de este proyecto en términos de producción
acumuló al cierre del año 2015 una cifra de 8.057 toneladas que representó
un 85% de cumplimiento de la meta anual, y una ejecución financiera que
sumó un total de Bs. 293.031.201 que representó un 99% de cumplimiento
de la meta financiera.
Desarrollo Socio-institucional
Se ejecutaron un total de 63 actividades para un 100% de
cumplimiento de la meta de este proyecto, y una ejecución financiera de Bs.
2.733.494 que corresponde a un 78% de cumplimiento con respecto a la
meta presupuestada.
Memoria 359 Alunasa
Asimismo, vale la pena mencionar las siguientes acciones realizadas
como parte de la gestión del Ente durante el año 2015:
• Se colocó en marcha el Sistema SAP-ERP a partir del 05 de enero
2015, con beneficios como: notificaciones de producción directas en el
sistema SAP, integración de las inspecciones de calidad al sistema
SAP, automatización del proceso de costeo de los productos y
semielaborados y terminados, inventarios y costos en línea con las
notificaciones de producción, integración de los auxiliares con las
cuentas de mayor, integración de la información empresarial en una
sola base datos, los resultados del cierre del mes pueden obtenerse
en la primera semana del mes siguiente.
• Se culminó el proyecto filtro de placas para aceite de laminación del
laminador pesado, permitiendo filtrar 658 millones de litros de aceite
de laminación, situación que ha impactado positivamente en la
limpieza del aceite, en cuanto a partículas sólidas que generaban
problemas de proceso y de calidad del producto.
• Se culminó el proyecto destilador de aceite de laminación del
laminador pesado, logrado realizar 299 ciclos de destilación para un
total de 188.615 litros de aceite recuperado (188,6 m³) impactando
positivamente en la calidad del producto.
• Disminución de los reclamos de los clientes gracias al cumplimiento
de la meta establecida de un 90%, que representa los mejores
resultados de este indicador desde que el mismo es controlado.
Memoria 360 Alunasa
• Se registraron 2541 días sin accidentes de impacto ambiental en las
actividades y servicios de la organización.
• Se cumplió con la meta plasmada en el Plan Operativo Anual de
300horas/mes de mantenimiento de las máquinas, dicha acción
favorece el funcionamiento de las máquinas para obtener mayor
disponibilidad en el proceso productivo, beneficiando a toda la
organización en general.
• Se ejecutaron actividades escolares en el Cantón de Esparza y
actividades conjuntas con la Embajada de Venezuela en Costa Rica
(Fechas Patrias, actividades comunitarias). La realización de esas
actividades consolidan y fortalecen la imagen corporativa de
Alunasa, así como también facilitan la relación y comunicación con las
instituciones que forman parte de su área de interés.
• Se superó la meta establecida en el Plan Operativo Anual de 10
acciones de investigación, desarrollo e innovación de procesos,
productos y servicios, por medio de pasantías, estudios e
investigaciones técnicas. Las acciones ejecutadas han contribuido en
dar a conocer los productos de la empresa, complementar la
información a los clientes sobre el tipo de herramientas de corte, y los
parámetros de proceso a utilizar en el maquinado de bloques y
cilindros de aluminio, mejorar las propiedades mecánicas de los
productos finales de bloques y cilindros de aluminio, y al ahorro de
Gas LP en fundición y colado.
• Se llevó a cabo la implementación de la Norma INTE/ISO 50001:2011
Sistema de Gestión de la Energía (SGE), reconocida a nivel
Memoria 361 Alunasa
internacional e implementada con el propósito de permitir a la
organización contar con un enfoque sistemático para alcanzar una
mejora continua en su desempeño energético, incluyendo la eficiencia
energética, el uso y el consumo de la energía, contribuyendo así con
la gestión ambiental y financiera de la empresa.
Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015
Fuente: Alunasa, diciembre 2015.
Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015
Fuente: Alunasa, diciembre 2015.
Memoria 362 Alunasa
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Ubicación Meta Unidad de Medida
126713 01/01/2015 31/12/2015 Costa Rica 9.430 Toneladas 293.212.429
126726 Desarrollo socio - institucional 01/01/2015 31/12/2015 Costa Rica 63 Actividades 3.525.803
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Producción y comercialización de productos de aluminio semielaborados y terminados de CVG Alunasa.
Producir y comercializar 10.523 tm de producto semielaborados y terminados con el propósito de satisfacer el mercado nacional e internacional.
Promover el desarrollo socio-institucional a lo interno y externo de la empresa, mediante actividades y acciones institucionales y de bien social que favorezcan el bienestar colectivo, a ser ejecutado por CVG Alunasa, con la participación de las trabajado
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
9.430 8.057 85 Ingresos propios 293.212.429 293.031.201 100
63 63 100 Ingresos propios 3.525.803 2.733.494 78
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Disco lámina y fleje en
toneladas. (2011 – 2015)
Fuente: Alunasa, diciembre 2015.
Memoria 363 Alunasa
2011 2012 2013 2014 20150
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
82%
95%
85%88%
86%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Ton
ela
da
s
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 3.068 2.530 82%
2012 3.483 3.308 95%
2013 3.666 3.114 85%
2014 4.114 3.628 88%
2015 4.235 3.634 86%
Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a la Producción de Foil Industrial en
toneladas. (2011 – 2015)
Fuente: Alunasa, diciembre 2015.
Memoria 364 Alunasa
2011 2012 2013 2014 20150
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
260%
100% 101%
73%
121%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Ton
ela
da
s
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 1.543 4.008 260%
2012 4.569 4.591 100%
2013 4.746 4.803 101%
2014 2.637 1.932 73%
2015 2.772 3.341 121%
Cuadro V y Gráfico III. Relativo a la Producción de Foil Rebobinador en
toneladas. (2011 – 2015)
Fuente: Alunasa, diciembre 2015.
Memoria 365 Alunasa
2011 2012 2013 2014 20150
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
40%
112%
149%
121%
25%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Ton
ela
da
s
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 4.316 1.727 40%
2012 1.067 1.195 112%
2013 1.089 1.623 149%
2014 2.244 2.707 121%
2015 2.716 673 25%
Cuadro VI y Gráfico IV. Relativo a la Producción de Productos
Terminados en toneladas. (2011 – 2015)
Fuente: Alunasa, diciembre 2015.
Memoria 366 Alunasa
03/07/1905 04/07/1905 05/07/1905 06/07/1905 07/07/19050
500
1000
1500
2000
2500
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
56%
80%78%
72%
51%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
To
ne
lad
as
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 2.054 1.145 56%
2012 1.473 1.178 80%
2013 1.177 920 78%
2014 831 601 72%
2015 800 409 51%
Cuadro VII y Gráfico V. Relativo a las Ventas Nacionales e
Internacionales (2011 – 2015)
Fuente: Alunasa, diciembre 2015.
Memoria 367 Alunasa
2011 2012 2013 2014 20150
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
81% 81%86%
94%
78%
19% 19%14%
6%
22%
Ventas Nacionales (Bs.) Ventas Internacionales (USD.) % %
Años
Bo
líva
res
%
Años Ventas Nacionales (Bs.) % Ventas Internacionales (USD.) %
2011 112.072.960 81% 26.063.479 19%
2012 132.443.716 81% 30.800.864 19%
2013 192.993.304 86% 31.414.122 14%
2014 374.719.241 94% 23.749.831 6%
2015 61.054.703 78% 17.712.437 22%
Cuadro VIII y Gráfico VI. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada de Producción. (2011 – 2015)
Fuente: Alunasa, diciembre 2015.
Memoria 368 Alunasa
2011 2012 2013 2014 20150
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
78%
86% 87%
74%
67%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
To
ne
lad
as
Ta
sa d
e U
so (
%)
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 12.000 9.410 78%
2012 12.000 10.272 86%
2013 12.000 10.460 87%
2014 12.000 8.868 74%
2015 12.000 8.057 67%
Cuadro IX y Gráfico VII. Relativo a la Estructura de Costos en Bs. (2011
– 2015)
Fuente: Alunasa, diciembre 2015.
Memoria 369 Alunasa
2011 2012 2013 2014 20150
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
22.19120.240
24.424
39.304
24.351
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Toneladas.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 60.967.116 147.846.200 208.813.316 22.191
2012 60.839.208 147.061.652 207.900.860 20.240
2013 70.254.941 185.217.572 255.472.513 24.424
2014 82.645.814 265.903.624 348.549.438 39.304
2015 71.943.192 124.250.593 196.193.785 24.351
Costo Unitario (Bs. / Toneladas.)
Cuadro X y Gráfico VIII. Relativo a la Productividad Laboral Anual por
Persona Empleada (2011 – 2015)
Fuente: Alunasa, diciembre 2015.
Memoria 370 Alunasa
2011 2012 2013 2014 20150
50
100
150
200
250
300
0
5
10
15
20
25
30
24
2625
21
20
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erz
a l
ab
ora
l
Pro
du
ctiv
ida
d
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total (Toneladas/trabajador)
2011 243 147 390 24
2012 254 144 398 26
2013 270 145 415 25
2014 265 148 413 21
2015 255 154 409 20
Logros de Gestión por Objetivo Histórico
Objetivo Histórico III. Convertir a Venezuela en un país potencia en los
social, económico y político dentro de la gran potencia naciente de
América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona
de paz en nuestra América.
• Se acumuló un total de 15 nuevos clientes en otros espacios de
Latinoamérica, los cuales suman 2.248,35 t vendidas, que representan
un 36% del total de las ventas del año 2015, y un monto de USD
7.421.439,45.
Objetivo Histórico V. Contribuir con la preservación de la vida en el
planeta y la salvación de la especie humana.
• Se recibió el certificado de reconocimiento otorgado por la dirección
de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) de
Costa Rica, por haber reportado la empresa su inventario de gases de
efecto invernadero, verificado ante el Programa País de Carbono
Neutralidad.
Memoria 371 Alunasa
Obstáculos a la Gestión
Durante el primer cuatrimestre del año se presentaron inconvenientes con el
despacho de la materia prima, por dificultades en la obtención de los
permisos de exportación para nuestros proveedores Venalum y Alcasa en
Venezuela, implicando una baja considerable en la producción, facturación y
un debilitamiento en el flujo de caja de la empresa. Dicha situación impactó
negativamente en el proceso y los resultados de la gestión, imposibilitando
alcanzar las metas establecidas inicialmente.
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
Ejecutar el proyecto Producción y Comercialización de Productos de Aluminio
Semielaborados y Terminados de CVG Alunasa, el cual tiene como objetivo
producir fabricar y comercializar, 12.404 toneladas métricas de productos
semielaborados y terminados de aluminio, con el fin de asegurar el desarrollo
de la cartera de clientes de la empresa y la generación de productos de
mayor valor agregado.
Memoria 372 Alunasa
Cuadro XI. Proyectos a Ejecutar para el año 2016
Fuente: Alunasa, diciembre 2015.
Memoria 373 Alunasa
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
129319 12.405 Toneladas 355.403.968
Código Nueva Etapa
Producción y comercialización de productos de aluminio semielaborados y terminados de CVG Alunasa
Automotriz
Fábrica Ensambladora de Camiones Maz Ven, C.A.
Reseña Institucional
Mediante convenio con la República de Belarús y la República
Bolivariana de Venezuela nace bajo decreto N° 5.712, publicado en Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.828 de fecha 10 de
diciembre de 2007. La empresa mixta Maz Ven, C.A., la cual está ubicada en
el municipio Barinas parroquia Torunos, sector el Toreño en el Complejo
Industrial Santa Inés del estado Barinas, la misma tendrá por fin la
producción, ensamblaje, distribución y comercialización de camiones con
capacidad para transportar cargas consideradas media-pesada que van
desde 10 a 27 toneladas.
Maz Ven, C.A, forma parte de la industrialización del país, y tiene
como objetivo desarrollar la industria nacional en todas sus áreas, para
garantizarle a toda la población los insumos necesarios para el sostenimiento
del país. La fábrica fortalecerá la Misión Vivienda Venezuela, sirviendo de
apoyo para resolver la falta de transporte de carga mediana y pesada en los
diferentes proyectos de vivienda, que el Gobierno Bolivariano adelanta a
través del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat y demás
organismos abocados a resolver la problemática de vivienda en Venezuela.
Memoria 375 Mazven
Sistema de Objetivos
Misión
Producir camiones de alta calidad de forma eficiente, confiable y
rentable a precios competitivos, destinados a satisfacer las necesidades del
sector transporte de mediana y pesada carga, a fin de solventar la
problemática de viviendas de las comunidades a nivel nacional, mediante la
optimización de nuestros procesos y del trabajo participativo y creativo de
nuestro talento humano.
Visión
Ser una empresa reconocida, moderna y competitiva que beneficie por
su bajo costo, alta calidad y rendimiento, extensivo hasta los países aliados y
todas las demás naciones demandantes que integran el Alba y Mercosur,
poseer la mejor tecnología y servicios dentro de una empresa que nació en
socialismo con talentos humanos altamente calificados y motivados,
brindando respuestas oportunas a las necesidades de las comunidades de
Latinoamérica y no depender de los grandes monopolios existentes.
Memoria 376 Mazven
Objetivos Estratégicos
• Liderar el mercado de fabricación y ensamblaje de vehículos de carga
media pesada del país.
• Posicionar la marca a nivel nacional e internacional, siendo reconocida
por su calidad y competitividad.
Políticas
• Aumentar la productividad mediante una mayor participación de los
trabajadores y trabajadoras en la gestión de la empresa; utilización
óptima de los recursos disponibles y desarrollo de nuevos productos
que generen ventajas competitivas.
• Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad enfocado en la
satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes y
demás grupos de interés, cumpliendo con la normativa vigente y el
compromiso con la mejora contínua, para el cumplimiento del
propósito, la estrategia y los objetivos empresariales con criterios de
eficacia, eficiencia y productividad.
• Considerar a futuro, contratos a largo plazo con empresas nacionales
y extranjeras, para consolidar el posicionamiento del producto
camiones de carga media-pesada en el mercado nacional e
Memoria 377 Mazven
internacional, asegurándole a los clientes el suministro oportuno y
confiable en el tiempo.
• Creación y fortalecimiento de mecanismos institucionales que
privilegien la participación popular, impulsando la creación y el
desarrollo de pequeñas empresas y redes de economía social, a
través de la inclusión de partes y piezas nacionales.
• Establecimiento de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que
permita identificar políticas, procedimientos y recursos para cumplir y
mantener una gestión ambiental efectiva, basados en un ciclo de
planificación, ejecución, revisión que precisan un mejoramiento
contínuo para prevenir impactos ambientales significativos, con el
compromiso de cumplir con las leyes y regulaciones ambientales.
• Crear condiciones seguras en cada una de las áreas dentro de la
empresa, que garanticen el bienestar físico y mental de cada uno de
los trabajadores y trabajadoras de nuestra organización, en completo
equilibrio con el medio ambiente y los recursos naturales que nos
rodean.
• Propiciar conjuntamente el crecimiento laboral y personal a través de
un entorno de trabajo estructurado a partir de una cultura de alto
desempeño, los valores organizacionales, la ética, la calidad de vida,
el bienestar, la normatividad laboral y las disposiciones nacionales e
internacionales acogidas en el marco de los derechos humanos, todo
basado en un modelo de producción Socialista.
Memoria 378 Mazven
• Desarrollar una Gestión Financiera atendiendo criterios de ética,
transparencia, responsabilidad frente al riesgo y rigurosidad financiera,
dentro del marco legal y en línea con los objetivos estratégicos. Para
soportar las decisiones de inversión, obtención de recursos, reparto de
excedentes financieros y manejo de liquidez, con el fin de maximizar
el valor de la empresa y garantizar su sostenibilidad en el tiempo y el
mercado tanto nacional como internacional, en el contexto del sano
equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental.
Valores Institucionales
• Integridad y Honestidad.
• Sentido de Pertinencia.
• Respeto.
• Servicio Orientado al Cliente.
• Trabajo en Equipo.
• Trabajo Creativo e Innovador.
• Responsabilidad Social y Ambiental.
Memoria 379 Mazven
Resultados de Gestión
Se programó el ensamblaje de 2.500 camiones de carga
media-pesada, lográndose una ejecución física de 325 unidades, lo que
representó un 13% sobre lo estaba programado. La inversión realizada fue
de Bs. 406.012.996. La programación financiera fue de Bs. 1.413.477.505,
con una ejecución de Bs. 476.847.962, representando el 34% de realización
sobre lo planificado.
Cuadro I. Proyecto Ejecutado para el año 2015
Fuente: Maz Ven, C.A., diciembre 2015
Memoria 380 Mazven
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
126190 01/01/15 31/12/15 Barinas 2.500 Vehículo 1.413.477.505
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Ensamblaje de camiones de carga media-pesada
Fabricar, ensamblar y comercializar vehículos para el transporte de carga media pesada con altos estándares de calidad, para la satisfacción de la demanda e internacional
Cuadro II. Resultado del Proyecto para el año 2015
Fuente: Maz Ven, C.A., diciembre 2015
Memoria 381 Mazven
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
2.500 325 13% Recursos propios 1.413.477.505 406.012.996 29%
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Camiones de Carga
Media-Pesada (2011 – 2015)
Fuente: Maz Ven, C.A., diciembre 2015
Memoria 382 Mazven
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2012 1.344 100 7%
2013 1.344 605 45%
2014 1.561 367 24%
2015 2.500 325 13%
2012 2013 2014 20150
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
7%
45%
24%
13%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Ve
híc
ulo
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro IV. Relativo a las Ventas Nacionales de Camiones de Carga
Media-Pesada (2015)
Fuente: Maz Ven, C.A., diciembre 2015
Memoria 383 Mazven
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2015 359.145.728
Cuadro V y Gráfico II. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada
de Producción de Camiones de Carga Media-Pesada (2012 – 2015)
Fuente: Maz Ven, C.A., diciembre 2015
Memoria 384 Mazven
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2012 3.000 100 3%
2013 5.000 605 12%
2014 5.000 367 7%
2015 5.000 325 7%
2012 2013 2014 20150
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
3%
12%
7%
7%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Ve
híc
ulo
Ta
sa d
e U
so (
%)
Cuadro VI y Gráfico III. Relativo a la Estructura de Costos de Camiones
de Carga Media-Pesada en Bs. (2014 – 2015)
Fuente: Maz Ven, C.A., diciembre 2015
Memoria 385 Mazven
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2014 1.333.477 85.116 1.418.592 3.865
2015 2.519.650 142.470 2.662.120 8.191
Costo Unitario (Bs. / Vehículo)
2014 20150
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
-2.300
1.200
4.700
8.200
3.865
8.191
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Vehículo)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro VII y Gráfico IV. Relativo a la Productividad Laboral Anual por
Persona Empleada (2012 – 2015)
Fuente: Maz Ven, C.A., diciembre 2015
Memoria 386 Mazven
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total (Vehículo/trabajador)
2012 137 65 202 0
2013 236 77 313 2
2014 281 70 351 1
2015 303 50 353 1
2012 2013 2014 20150
50
100
150
200
250
300
350
0
1
2
3
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erz
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l
Pro
du
ctiv
ida
d
Logros de Gestión por Objetivo Histórico
Objetivo Histórico III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social,
lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América
Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en
Nuestra América.
• Se aperturó el centro de servicios de post-venta en el estado
Portuguesa, para ampliar la cobertura de servicios a los clientes.
• Se aperturó la incorporación de piezas y partes y la fabricación de
plataformas para el ensamblaje de camiones, a fin de contribuir con la
producción nacional y no depender de proveedores internacionales.
Inversión Social
Durante este ejercicio económico, se efectuaron trabajos de
mantenimiento de plomeria y electricidad del Centro de Diagnostico Integral
de la población de San Silvestre, se apoyó a otras comunidades del estado
Barinas con el servicio de agua, reparación de escuelas, ayudas medicas
entre otros, con una inversión de Bs. 2.000.000.
Memoria 387 Mazven
Obstáculos a la Gestión
• Disminución en el cumplimiento de las metas de ensamblaje,
debido a la caída de los precios del petroleo y a la disponibilidad
de las divisas, ocasionando incumplimiento de cronograma de pago
(65.987.589,47 dólares) con la empresa “Fábrica de Automóviles de
Minsk (Maz)”, correspondiente a la deuda que se tiene con los aliados
Bielorrusos, ocasionando faltantes de inventarios de repuestos para el
ensamblaje de los camiones.
• Limitante en cuanto a recepción de materia prima y demora de los
convenios para la entrega de los kits-semi-ensamblados (SKD).
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
Ejecutar el proyecto “Ensamblaje de camiones de carga media-
pesada”, formulado con una meta 2.500 camiones a ensamblar.
Memoria 388 Mazven
Cuadro VIII. Proyecto a Ejecutar para el año 2016
Fuente: Maz Ven, C.A., diciembre 2015
Memoria 389 Mazven
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127582 2.500 Vehículo 3.352.765.524
Código Nueva Etapa
Ensamblaje de camiones de carga media-pesada
Veneminsk Tractores, C.A.
Reseña Institucional
Veneminsk Tractores, C.A., nace el 07 de diciembre del 2007 bajo Decreto
Presidencial Nº 5.713, publicado en la Gaceta oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 38.828 del 10 de diciembre del 2007. Ubicada
en el Complejo Agroindustrial Batalla de Santa Inés, sector el Toreño de la
parroquia Torunos, municipio Barinas, estado Barinas. Está compuesta por
las acciones del Estado Venezolano y la República de Belarús, distribuidas
de la siguiente manera: República Bolívariana de Venezuela 79,98%,
República de Belarús: 20,02%.
Sistema de Objetivos
Misión
Producir tractores de alta calidad de forma eficiente, confiable y rentable a
precios competitivos, destinados a satisfacer las necesidades de las
comunidades agrícolas a nivel nacional, así como para la exportación a los
países pertenecientes a la Alternativa Bolivariana para las América (Alba).
Memoria 390 Veneminsk
Visión
Ser una empresa reconocida, moderna y competitiva que beneficie por su
bajo costo, alta calidad y rendimiento al agricultor venezolano, extensivo
hasta los países aliados y todas las demás naciones demandantes que
integran el Alba y Mercosur; poseer la mejor tecnología y servicios dentro de
una empresa que nació en el socialismo, brindando respuestas oportunas a
las necesidades de las comunidades agrícolas de Latinoamérica.
Objetivos Estratégicos
• Apoyar el desarrollo agrícola nacional a través del suministro de
tractores de bajo costo y alta calidad.
• Suministrar productos de alta calidad y bajo costo a naciones que, por
sus condiciones económicas o políticas, no puedan acceder a
productos provenientes de naciones capitalistas.
• Desarrollar nuevos mecanismos de gestión socio comunitaria,
impactando directamente sobre la tasa de desocupación de la
población.
• Generar espacios que contribuyan a la formación, capacitación,
integración, distribución e intercambio productivo.
• Garantizar la soberanía tecnológica nacional de la producción de
tractores agrícolas.
Memoria 391 Veneminsk
• Incentivar la investigación y el desarrollo de la tecnología de tractores
agrícolas, en todas sus áreas de aplicación.
Políticas
• Seguridad y Salud Laboral
Minimizar los riesgos, de todo tipo, asociados a personas, medios de
trabajo, objeto de trabajo e instalaciones. Para ello, la empresa
dispondrá de los sistemas y organización necesarios y acordes a la
normativa legal vigente.
• Ambientales
Proteger y conservar el medio ambiente cumpliendo con las
normativas ambientales nacionales, locales y propias, aplicables a los
productos y operaciones; a través del mantenimiento de un sistema de
gestión ambiental.
• Formación
Impartir a todos los trabajadores formación específica para su
actividad dentro de la empresa, de manera que se garantice el control
de los riesgos asociados de acuerdo a las actividades desarrolladas.
• Calidad
Mantener estrategias dirigidas al mejoramiento continuo en todas las
áreas de la organización, manteniendo comunicación constante con
nuestros clientes, proveedores, comunidad, accionistas, trabajadores,
a fin de promover la calidad en todas las etapas del proceso
Memoria 392 Veneminsk
productivo y asegurar la confiabilidad de todos los tractores
ensamblados promoviendo la conservación del medio ambiente.
• Comercialización
Garantizar el suministro de maquinaria agrícola a las diferentes
organizaciones colectivas (Comunas, consejos comunales, consejo de
campesinos, entre otros), pequeños y medianos productores a precios
justos; y enmarcados en el Plan de la Patria 2013 – 2019.
Valores Institucionales
• Honestidad.
• Participación.
• Celeridad.
• Eficacia.
• Eficiencia.
• Transparencia.
• Rendición de Cuentas.
• Responsabilidad.
Resultados de los Proyectos
En año 2015 se lograron ensamblar 705 tractores de uso agrícola, de alta
calidad y mediana potencia entre los modelos Lancero VM62, VM89 y
Memoria 393 Veneminsk
VM130, que representan un 41% de ejecución física, esto se alcanzó con
una monto ejecutado de Bs. 361.809.121 para un 56% de ejecución
financiera. Del total de tractores ensamblados se vendieron 702 unidades y
tres fueron asignados a los entes públicos encargados de gestionar su
distribución a las comunidades agroproductivas, consejos comunales,
comunas y comunidad en general.
La capacidad instalada de Veneminsk Tractores, C.A corresponde a 8.000
tractores por año, operando en tres turnos, a razón de 12 tractores por turno
con un capital humano de 120 trabajadores y trabajadoras en el área
operativa y 61 trabajadores y trabajadoras en el área administrativa, lo que
arroja un total de 181 personas y refleja una productividad de 4 tractores por
trabajador.
Cuadro I. Proyecto Ejecutado para el año 2015
Fuente: Veneminsk, diciembre 2015.
Memoria 394 Veneminsk
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
126557 01/01/15 01/12/15 Barinas 1737 Vehículos 644.439.869
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Ensamblaje de tractores agrícolas de alta calidad y bajos costos
Ensamblaje y distribución de tractores agrícolas en los modelos vm62, vm89 y vm130, destinados a satisfacer la demanda en maquinaria agrícola de la nación y de los países pertenecientes a la Alternativa Bolivariana para las Américas.
Cuadro II. Resultado del Proyecto para el año 2015
Fuente: Veneminsk, diciembre 2015.
Memoria 395 Veneminsk
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
1.737 705 41 Ingresos propios 644.439.869 361.809.121 56
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Tractores VM62 (2012 – 2015)
Fuente: Veneminsk, diciembre 2015.
Memoria 396 Veneminsk
Producto Tractores VM62
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2012 140 41 29%
2013 460 200 43%
2014 483 124 26%
2015 163 147 90%
2012 2013 2014 20150
100
200
300
400
500
600
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
29%
43%
26%
90%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Un
ida
de
s
% d
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jecu
ció
n
Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a la Producción de Tractores VM89 (2012 – 2015)
Fuente: Veneminsk, diciembre 2015.
Memoria 397 Veneminsk
Producto Tractores VM89
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2012 280 96 34%
2013 920 423 46%
2014 1.025 263 26%
2015 336 254 76%
2012 2013 2014 20150
200
400
600
800
1.000
1.200
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
34%
46%
26%
76%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Un
ida
de
s
% d
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jecu
ció
n
Cuadro V y Gráfico III. Relativo a la Producción de Tractores VM130
(2012 – 2015)
Fuente: Veneminsk, diciembre 2015.
Memoria 398 Veneminsk
Producto Tractores VM130
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2012 280 66 24%
2013 920 333 36%
2014 1.509 233 15%
2015 493 304 62%
2012 2013 2014 20150
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
24%
36%
15%
62%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Un
ida
de
s
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro VI y Gráfico IV. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Línea de Producción de Tractores. (2012 – 2015)
Fuente: Veneminsk, diciembre 2015.
Memoria 399 Veneminsk
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2012 10.000 206 2%
2013 10.000 956 10%
2014 10.000 620 6%
2015 8.000 705 9%
2012 2013 2014 20150
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2%
10%
6%
9%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Un
ida
de
s
Ta
sa d
e U
so (
%)
Cuadro VII y Gráfico V. Relativo a la Estructura de Costos por Tractor
VM62 en Bs. (2012 – 2015)
Fuente: Veneminsk, diciembre 2015.
Memoria 400 Veneminsk
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2012 18.432.213 7.727.579 26.159.792 638.044
2013 92.558.773 39.668.046 132.226.819 661.134
2014 163.965.010 120.825.902 284.790.912 2.296.701
2015 90.353.280 60.235.520 150.588.800 1.024.414
Costo Unitario (Bs. / Unidades VM62.)
2012 2013 2014 20150
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
180.000.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
638.044 661.134
2.296.701
1.024.414
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Unidades VM62.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro VIII y Gráfico VI. Relativo a la Estructura de Costos por Tractor
VM89 en Bs. (2012 – 2015)
Fuente: Veneminsk, diciembre 2015.
Memoria 401 Veneminsk
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2012 23.240.616 9.743.469 32.984.085 343.584
2013 116.704.540 50.016.232 166.720.772 394.139
2014 206.738.490 152.345.703 359.084.193 1.365.339
2015 108.617.062 72.411.375 181.028.437 712.710
Costo Unitario (Bs. / Unidades VM89.)
2012 2013 2014 20150
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
343.584394.139
1.365.339
712.710
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Unidades VM89.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro IX y Gráfico VII. Relativo a la Estructura de Costos por Tractor
VM130 en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Veneminsk, diciembre 2015.
Memoria 402 Veneminsk
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2012 38.467.226 16.127.121 54.594.347 827.187
2013 193.166.136 82.785.487 275.951.623 828.684
2014 342.187.846 252.158.405 594.346.251 2.550.842
2015 202.938.098 135.292.065 338.230.163 1.112.599
Costo Unitario (Bs. / Unidades VM130.)
2012 2013 2014 20150
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
827.187 828.684
2.550.842
1.112.599
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Unidades VM89.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro X y Gráfico VIII. Relativo a la Productividad Laboral Anual por
Persona Empleada (2011 – 2015)
Fuente: Veneminsk, diciembre 2015.
Obstáculos a la Gestión
• Alto índice de ausentismo laboral en la institución durante el tercer
trimestre del año 2015.
• Dificultad para la adquisición de insumos nacionales para la
producción.
• Retardo en la llegada de las partes y piezas faltantes en los SKD
(materia prima) adquiridos para el ensamblaje de los tractores, lo que
generó una limitación en el cumplimiento de la meta programada.
Memoria 403 Veneminsk
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total (unidades/trabajador)
2012 86 50 136 2
2013 109 54 163 6
2014 121 65 186 3
2015 120 61 181 4
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
La empresa tiene previsto para el próximo ejercicio fiscal ensamblar 2.000
tractores agrícolas de alta calidad y bajos costos, 321 Tractores de modelo
VM62, 678 tractores de modelo VM89 y 1001 tractores de modelo VM130,
destinados a satisfacer las necesidades del sector agrícola.
Cuadro XI. Proyectos a Ejecutar para el año 2016
Fuente: Veneminsk, diciembre, 2015.
Memoria 404 Veneminsk
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127567 2.000 Vehículos 2.105.406.675
129254 74.735 Repuestos 109.860.450
129320 500 Servicios 25.528.169
Código Nueva Etapa
Ensamblaje de tractores agrícolas de alta calidad y bajos costos
Comercialización de repuestos y accesorios para maquinaria agrícola
Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a maquinaria agrícola
Venirauto Industrias, C.A.
Reseña Institucional
Venirauto Industrias, C.A., conocida comercialmente hasta junio de 2006
como Consorcio Mundo Limpio de Venezuela C.A., fue constituida en abril de
1994, debidamente inscrita ante el registro mercantil II de la circunscripción
judicial del Distrito Capital y estado Miranda en fecha 18 de abril de 1994,
registrada bajo el número 73, tomo 17-asgdo. El 14 de julio del 2006 se
realiza el traspaso de las acciones de Consorcio Mundo Limpio de Venezuela
C.A., a sus nuevos accionistas; Venezuela Industrial S.A. (Veninsa) con el
49% de las acciones y Toseyeh Sanayeh Khodro Company (Aido) con el
51%, quienes convinieron en modificar la razón social de la empresa a
Venirauto Industrias C.A., registrada en el Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de fecha 14 de julio del 2006, e inaugurada el
27 de noviembre de 2006.
La empresa estuvo adscrita al Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio
(Milco), luego la mayoría accionaria pasó a manos de la República
Bolivariana de Venezuela, a través de la Corporación de Industrias
Intermedias de Venezuela S.A. (Corpivensa), publicado en Gaceta Oficial
Nº 39.398 de fecha 07 de abril de 2010, adscrita al Ministerio del Poder
Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (Mppctii) con el
64,08% y Toseyeh Sanayeh Khodro Company (Aidco) con el 35,9%.
Memoria 405 Venirauto
Con la creación del Ministerio del Poder Popular para Industrias (Mppi),
Venirauto Industrias C.A., quedó bajo su adscripción mediante Decreto
N° 8.609, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.058 de fecha 26 de noviembre
del 2011, y su Reforma Parcial según Decreto Nº 9314, publicado en Gaceta
Oficial Nº 40.065 de fecha 5 de diciembre del 2012.
Sistema de Objetivos
Misión
Somos una Empresa Socialista, ensambladora de vehículos
automotores de tipo familiar, con calidad y a precios justos, comprometidos a
contribuir con el desarrollo sustentable del país, generando bienestar social a
nuestros clientes, trabajadores, comunidad, socios y proveedores, basando
nuestros principios y valores con sentido de pertenencia, confianza y
responsabilidad, orientados a cumplir con los objetivos estratégicos
enmarcados en el Plan de la Patria.
Visión
Ser la empresa socialista líder en el sector automotriz, para alcanzar la
satisfacción y garantizar el derecho que tiene el pueblo a disfrutar de
nuestros productos, produciendo vehículos con altos estándares de calidad a
Memoria 406 Venirauto
precios justos, contribuyendo al país potencia mediante la incorporación de
partes y piezas nacionales e innovación tecnológica, fortaleciendo el
crecimiento socio económico de los trabajadores, así como también el de los
accionistas.
Objetivos Estratégicos
• Afianzar y consolidar el modelo productivo socialista en Venirauto
Industrias, C.A., alcanzando altos índices de productividad,
fortaleciendo el desarrollo endógeno y logrando el mayor aporte
económico al Estado Venezolano.
• Contribuir con el bienestar del pueblo venezolano mediante el acceso
de los productos y servicios de Venirauto Industrias C.A, garantizando
a los trabajadores sus beneficios socio-económicos y apoyando los
diferentes planes sociales en el marco del Plan de la Patria.
• Desarrollar el modelo de gestión socialista en Venirauto Industrias
C.A, con la participación protagónica de los trabajadores, impulsando
sus valores éticos y morales.
• Optimizar el proceso productivo y tecnológico de Venirauto Industrias
C.A., logrando el uso eficiente de sus recursos, incorporando políticas
y actividades relativas a la preservación del medio ambiente,
cumpliendo con el ámbito legal establecido.
Memoria 407 Venirauto
Estructura Organizativa Vigente
Resolución Aprobatoria: aprobada por la Junta Directiva según Acta VI/JD-001-2014 de fecha 07 de julio de
2014.
Políticas
Venirauto Industrias C.A., tiene como objetivo principal todas aquellas
actividades relativas a la promoción, producción y expansión del sector
automotriz con el fin de aumentar la productividad y calidad en los mismos,
con las siguientes políticas:
Memoria 408 Venirauto
• Diseño, producción, ensamblaje, adquisición y comercialización de
vehículos.
• Compra y distribución de repuestos a nivel nacional a través de taller
de servicio y de los concesionarios a nivel nacional.
• Prestar servicios de post- ventas a nuestros clientes a través de taller
de servicio y establecer talleres de reparación autorizados
(concesionarios).
Responsabilidad Social
Venirauto Industrias C.A., empresa automotriz socialmente responsable,
trabaja permanentemente en la búsqueda de la mejora continua de la calidad
de vida de sus trabajadores, familiares y comunidades, a través de las
siguientes acciones:
• Cumpliendo las normas nacionales e internacionales.
• Alineando los procesos productivos y comerciales con un fin social.
• Definiendo objetivos y metas orientados a mejorar la calidad de vida.
• Diseñando e implementando programas integrales de prevención.
• Promoviendo la participación voluntaria en trabajos comunitarios.
• En este año se desarrolló la responsabilidad social establecida en el
Artículo 35 de la Ley de Contrataciones Públicas con un valor mínimo
de 1% y un valor máximo del 5%, estos recursos se utilizaron para el
beneficio de las comunidades aledañas a la planta.
Memoria 409 Venirauto
Seguridad y Salud en el Trabajo
Venirauto Industrias C.A. empresa socialista del sector automotriz, esta
comprometida a realizar sus procesos en forma segura y saludable,
minimizando y controlando todos los riesgos inherentes a sus trabajadores y
demás partes relacionadas a fin de garantizar su integridad física y mental.
Considerando las regulaciones de preservación del medio ambiente,
estandarizando actividades y procesos para ejecutar cada tarea bajo
condiciones óptimas, proporcionando adiestramiento y demás recursos
necesarios, alineados con las diversas políticas de la organización y
cumpliendo los requisitos legales aplicables vigentes.
Calidad
Venirauto Industrias C.A., empresa socialista del sector automotriz
comprometido en:
• Superar las expectativas de nuestros clientes a través del suministro
de productos y servicios confiables, accesibles y a bajo precio,
basados en la mejora continua de su gente y sus procesos.
• Asegurar que ésta política sea comunicada, entendida y aceptada por
todas las partes relacionadas, garantizando su vigencia a través de
revisiones periódicas.
• Proveer los recursos económicos necesarios para su cumplimiento.
Memoria 410 Venirauto
Valores Institucionales
• Compromiso, Disciplina, Efectividad, Ética, Honestidad, Lealtad,
Moral, Orden, Perseverancia, Proactividad, Puntualidad, Respeto,
Responsabilidad, Sentido de Pertenencia, Solidaridad, Tolerancia.
Resultados de Gestión
El plan operativo anual de la empresa contempló durante el presente
ejercicio fiscal la ejecución de tres proyectos, cuyos resultados fueron los
siguientes:
Impulso del ensamblaje, comercialización y suministro de vehículos,
partes, repuestos y mantenimiento de vehículos en Venirauto.
Se ensamblaron 1.947 vehículos de los cuales 921 son modelo
Centauro y 1.026 modelo Turpial por un monto de Bs. 409.917.133, lo que
representó un porcentaje de ejecución de 27% del proyecto. Es importante
destacar que al inicio del ejercicio fiscal, se tenía un inventario de 10
vehículos y al momento del cierre se tiene un inventario final de 235
vehículos.
Memoria 411 Venirauto
Impulso del desarrollo en la parroquia Los Tacariguas del municipio
Girardot de Maracay, estado Aragua.
En el marco de este proyecto se realizaron 4.434 horas de actividades
de un total de 5.070 programadas que representó un 87% de ejecución
física, asimismo la ejecución financiera fue de Bs. 4.568.009 que representó
un 24% de Bs. 19.267.666 que fue programado.
Venta de repuestos y prestación de servicios especializados de
vehículos Venirauto.
Se lograron atender 19.163 solicitudes de repuestos y servicios de los
clientes por un monto de Bs. 14.689.557, lo que representó un porcentaje de
ejecución de 16% del proyecto.
Memoria 412 Venirauto
Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015
Fuente: Venirauto, diciembre 2015.
Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015
Fuente: Venirauto, diciembre 2015.
Memoria 413 Venirauto
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
126160 01/01/15 31/12/15 Aragua 5725 Vehículo
126409 01/01/15 31/12/15 Aragua 5070 Hora
126512 01/01/15 31/12/15 Aragua 25000 Solicitud
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Ensamblaje y comercialización de vehículos en el marco de la reestructuración de las fuerzas productivas.
Impulsar el ensamblaje y comercialización de vehículos en el marco de la reestructuración de las fuerzas productivas
Impulso del desarrollo endógeno en la parroquia Los Tacariguas, del municipio Girardot, estado Aragua.
Coadyuvar a elevar el nivel de vida de las comunidades adyacentes a Venirauto bajo el esquema del Punto y Círculo, desarrollando el modelo de gestión socialista para elevar el nivel de conciencia de los trabajadores, trabajadoras y comunidad en general
Venta de repuestos y prestación de servicios especializados de vehículos Venirauto.
Impulsar la prestación de servicios postventa y distribución de repuestos a los vehículos ensamblados por Venirauto Industrias.
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
5.725 1.947 34 Recursos Propios 1.503.934.244 409.917.133 27
5.070 4.434 87 Recursos Propios 19.267.666 4.568.009 24
25.000 19.163 77 Recursos Propios 89.605.822 14.689.557 16
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Vehículos
Consolidado. (2011 – 2015)
Fuente: Venirauto, diciembre 2015.
Memoria 414 Venirauto
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 16.000 3.733 23%
2012 8.390 3.595 43%
2013 7.596 2.048 27%
2014 8.580 1.844 21%
2015 5.725 1.947 34%
2011 2012 2013 2014 20150
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
23%
43%
27%
21%
34%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Un
ida
de
s
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro IV. Relativo a las Ventas Nacionales de Vehículos (2011 – 2015)
Fuente: Venirauto, diciembre 2015.
Memoria 415 Venirauto
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 276.953.763
2012 392.080.971
2013 195.697.689
2014 524.553.794
2015 545.383.484
Cuadro V y Gráfico II. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada
por Línea de Producción de Vehículo. (2011 – 2015)
Fuente: Venirauto, diciembre, 2015.
Memoria 416 Venirauto
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 10.560 3.733 35%
2012 10.848 3.595 33%
2013 10.848 2.048 19%
2014 10.848 1.844 17%
2015 10.848 1.947 18%
2011 2012 2013 2014 20150
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
35%
33%
19%17%
18%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Un
ida
de
s
Ta
sa d
e U
so (
%)
Cuadro VI y Gráfico III. Relativo a la Estructura de Costos por Vehículo
en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Venirauto, diciembre, 2015.
Memoria 417 Venirauto
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 18.212.584 182.086.064 200.298.648 53.656
2012 27.914.158 246.731.286 274.645.444 76.397
2013 82.878.336 175.545.032 258.423.368 126.183
2014 203.369.701 71.458.849 274.828.550 149.039
2015 276.653.789 350.249.498 626.903.287 321.984
Costo Unitario (Bs. / Unidades.)
2011 2012 2013 2014 20150
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
53.656
76.397
126.183
149.039
321.984
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Unidades.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro VII y Gráfico IV. Relativo a la Productividad Laboral Anual por
Persona Empleada (2011 – 2015)
Fuente: Venirauto, diciembre, 2015.
Memoria 418 Venirauto
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total (Unidades./trabajador)
2011 320 120 440 8
2012 278 219 497 7
2013 244 260 504 4
2014 274 226 500 4
2015 271 200 471 4
2011 2012 2013 2014 20150
50
100
150
200
250
300
350
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8
7
44
4
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erz
a l
ab
ora
l
Pro
du
cti
vid
ad
Logros de Gestión por Objetivo Histórico
Objetivo Histórico II. Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del
Siglo XXI en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del
capitalismo, y con ello asegurar la “Mayor suma de seguridad social, mayor
suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” para nuestro
pueblo.
• Se ensambló en el mes de mayo de 2015 el vehículo número 20.000
para beneficio de las familias venezolanas y la máxima felicidad social
del pueblo, tal y como está establecido en el Plan de la Patria 2013-
2019.
Inversión Social
Como parte de las actividades que realiza la empresa en el marco de
la inversión social en las comunidades aledañas, se realizaron 22
donaciones a personas naturales e instituciones públicas en la ciudad de
Maracay y Valencia, con el fin de mejorar el buen vivir de la población. Estos
donativos se realizaron en el marco del proyecto denominado: Impulso del
desarrollo en la parroquia Los Tacariguas del municipio Girardot de Maracay,
estado Aragua.
Memoria 419 Venirauto
Obstáculos a la Gestión
• Demoras de los despachos de materia prima correspondientes al
tercer y cuarto trimestre del presente ejercicio fiscal, motivado a las
dificultades en el pago al proveedor internacional, disminuyendo la
ejecución presupuestaria a manera de equipar los costos con los
gastos.
• Dificultades en la reposición de las partes y piezas defectuosas
recibidas por parte de los proveedores iraníes, generando costos
adicionales y lucro cesante a la empresa.
• Falta de certificación de calidad de todas las partes y piezas recibidas
por parte de los proveedores iraníes.
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
• Para el ejercicio fiscal 2016, la gestión de Venirauto Industrias C.A., se
enfocará en la producción y comercialización de 12.992 unidades,
entre los dos modelos de vehículos: Turpial y Centauro
• Atender 217.280 solicitudes a los clientes para garantizarles un
servicio post venta de calidad.
• Culminar la auditoria externa para presentar los estados financieros
2015 al cierre del ejercicio fiscal, con el propósito de presentar la
situación económica real a los accionistas venezolanos e iraníes.
Memoria 420 Venirauto
Cuadro VIII. Proyectos a Ejecutar para el año 2016
Fuente: Venirauto, diciembre, 2015.
Memoria 421 Venirauto
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127808 12.992 Vehículo 5.278.639.191
127809 217.280 Pieza 175.394.895
Código Nueva Etapa
Ensamblaje y comercialización de vehículos en el marco de la reestructuración de las fuerzas productivas.
Venta de repuestos y prestación de servicios especializados de vehículos Venirauto.
Cemento – Concreto
Fábrica Nacional de Cementos, S.A.C.A.
Reseña Institucional
La C.A. Fábrica Nacional de Cementos, S.A.C.A. fue nacionalizada
según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.886 y
publicada el 18 de junio del 2008, pasando a ser un organismo adscrito al
Ministerio del Poder Popular para Industrias Básicas y Minería (Mibam), para
el 15 de octubre del 2009.
Luego el 26 de marzo 2010 según la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 39.410, Decreto N° 7.345, pasa a ser un
organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia,
Tecnología e Industrias Intermedias (Mppctii) y finalmente mediante el
Decreto N° 8.609, de la Presidencia de la República, publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.058 Extraordinario del
sábado 26 de noviembre de 2011, fue creado el Ministerio del Poder Popular
para Industrias en sustitución del Ministerio del Poder Popular para las
Industrias Básicas y Minería.
La FNC, asume el rol central de optimizar e impulsar la producción de
cemento y concreto en las plantas productivas del Estado, permitiendo
abastecer y garantizar las necesidades nacionales de la población, además
de lograr un nivel confiable de la soberanía industrial del país.
Memoria 423 FNC
Entre sus políticas se destaca la lucha contra el efecto monopólico que
ejercen los diferentes grupos del sector privado en el área industrial, así
como, la creación de canales de distribución y comercialización eficientes
que fortalecen las capacidades productivas de las plantas de cemento y
concreto. Las estrategias empleadas por la empresa están traducidas en el
incremento de la productividad industrial, el fortalecimiento del sistema de
comercialización y mercadeo del rubro, la definición de prioridades de
abastecimiento interno y la articulación de la política comercial al desarrollo
industrial, con el objetivo general de contribuir eficientemente con la
soberanía industrial de las plantas de producción de cemento y concreto
pertenecientes al Estado Venezolano.
Sistema de Objetivos
Misión
Producir cemento y concreto premezclado con criterios de eficiencia,
calidad, confiabilidad y sustentabilidad, garantizando los procesos formativos
integrales y continuos del talento humano para la adopción de técnicas y
tecnologías que disminuyan el impacto ambiental y humanicen el proceso de
trabajo, en defensa de la independencia y soberanía nacional, económica y
tecnológica sobre los recursos naturales; promover el apoyo y la cooperación
con las comunidades y el fortalecimiento de la industrialización del sector
Memoria 424 FNC
construcción, en atención a la satisfacción de las necesidades de vivienda e
infraestructura sobre las bases de una sociedad socialista.
Visión
Llegar a ser una organización de producción de cemento y concreto
premezclado eco-socialista, basada en la relación armónica entre el hombre
y la naturaleza, que promocione el desarrollo de tecnologías propias e
innovadoras, proteja y defienda la soberanía del estado sobre los recursos
naturales, para el beneficio supremo de nuestro pueblo; partiendo de los
valores de integración, integridad, equidad, excelencia y transparencia, bajo
el modelo de gestión eficiente y productivo, sustentable, cónsono con el
Estado Socialista.
Objetivos Estratégicos
• Mantener una operatividad eficiente de su capacidad instalada,
utilizando un empleo eficiente de los recursos, así como el desarrollo
tecnológico, para el alcance de los objetivos.
• Incrementar la producción nacional de ciencia, tecnología e innovación
hacia necesidades y potencialidades del país.
• Incrementar la infraestructura tecnológica para la producción de
cemento y concreto en el país.
Memoria 425 FNC
Estructura Organizativa Vigente
Resolución Aprobatoria: aprobada por la Junta Directiva según resolución Nº 005 JD/CSC de fecha 06 de octubre
de 2014.
Política
Contribuir a la construcción del nuevo modelo productivo el cual
permitirá la transformación del sistema económico, social y ambiental con el
fin de obtener la mayor suma de felicidad posible.
Memoria 426 FNC
Dirección General
Auditoria Interna
Consultoría Jurídica
LogísticaTecnología de
la Información
Relaciones Institucionales
Oficina de Atención al Ciudadano
Gerencia de Planificación y Presupuesto
Gerencia de Comercial
Gerencia de Compras
Gerencia de Operaciones
Gerencia de Recursos Humanos
Planta Ocumare
Concreto y Agregados
Gerencia de Administración
y Finanzas
Valores Institucionales
• Economía.
• Celeridad.
• Simplicidad.
• Objetividad.
• Honestidad.
• Transparencia.
• Participación.
Resultados de Gestión
El proyecto “Consolidar la Fábrica Nacional de Cementos para
profundizar la soberanía industria del rubro en el país”, consistió en fortalecer
el proceso productivo de las plantas Ocumare y Táchira, mediante la
actualización y sustitución de maquinarias y lograr alcanzar los niveles
óptimos de producción. Para el año 2015 se realizó una inversión de
Bs. 1.963.940.470, lo que representó un 56% superior al año 2014 para la
ejecución del proyecto de la C.A. Fábrica Nacional de Cementos S.A.C.A,
permitiendo la producción de 257.270 t de cemento gris para abastecer el
mercado nacional de este rubro estratégico para el país.
Memoria 427 FNC
Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015.
Fuente: FNC; diciembre 2015.
Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015
Fuente: FNC; diciembre 2015.
Memoria 428 FNC
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
126187 01/01/15 31/12/15 Miranda y Táchira 1.000.000 Tonelada 2.753.064.632
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Consolidar la Fábrica Nacional de Cementos para profundizar la soberanía industrial del rubro en el país. (Fase 5)
Incrementar la producción y calidad del cemento y concreto en las plantas pertenecientes a FNC para cubrir las necesidades de productos de la población a nivel nacional.
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
1.000.000 257.270 26 Recursos Propios 2.753.064.632 1.963.940.470 71
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Cemento en
Toneladas. (2011 – 2015)
Fuente: FNC; diciembre 2015.
Memoria 429 FNC
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 1.070.092 781.651 73%
2012 1.117.596 1.016.884 91%
2013 1.012.000 784.826 78%
2014 1.005.098 436.438 43%
2015 1.000.000 257.270 26%
2011 2012 2013 2014 20150
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
73%
91%
78%
43%
26%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
t
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro IV. Relativo a las Ventas Nacionales de Cemento en Bs. (2011 –
2015)
Fuente: FNC; diciembre 2015.
Memoria 430 FNC
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 220.033.136
2012 413.839.691
2013 399.357.252
2014 655.508.228
2015 1.160.092.979
Cuadro V y Gráfico II. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada
por Línea de Producción en Toneladas. (2011 – 2015)
Fuente: FNC; diciembre 2015.
Memoria 431 FNC
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 1.340.000 781.651 58%
2012 1.340.000 1.016.884 76%
2013 1.340.000 784.826 59%
2014 1.340.000 436.438 33%
2015 1.340.000 257.270 19%
2011 2012 2013 2014 20150
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
58%
76%
59%
33%
19%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
t
Tasa
de
Uso
(%)
Cuadro VI y Gráfico III. Relativo a la Estructura de Costos de Cemento
en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: FNC; diciembre 2015.
Memoria 432 FNC
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 35.651.762 12.691.602 48.343.364 62
2012 51.811.066 21.978.449 73.789.515 73
2013 332.871.751 90.109.176 422.980.927 539
2014 438.538.046 70.602.049 509.140.095 1.167
2015 576.226.587 51.889.309 628.115.896 2.441
Costo Unitario (Bs. / t.)
2011 2012 2013 2014 20150
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
62 73
539
1.167
2.441
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / t.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro VII y Gráfico IV. Productividad Laboral Anual por persona
empleada. (2011 – 2015)
Fuente: FNC; diciembre 2015.
Memoria 433 FNC
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total
2011 596 691 1.287 607
2012 816 856 1.672 608
2013 883 894 1.777 442
2014 857 783 1.640 266
2015 604 872 1.476 174
(t./trabajador)
2011 2012 2013 2014 20150
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
0
100
200
300
400
500
600
700
607 608
442
266
174
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erz
a l
ab
ora
l
Pro
du
cti
vid
ad
Obstáculos a la Gestión
• Se presentó baja fiabilidad en equipos de las líneas de producción en
sus diferentes etapas del proceso productivo de cemento lo que ha
afectado los estándares requeridos y una disminución en la capacidad
operativa.
• La falla en la procura de bienes y servicios para la producción, en
sacos, yeso, refractarios, explosivos, cuerpos moledores, servicios de
reparaciones de las maquinarias, así como los mantenimientos
preventivos menores y mayores.
• La ejecución del Plan de Mantenimiento Mayor fue afectada por fallas
de los inventarios de repuestos, especialmente los provenientes de
importación, además de aquellos de fabricación específica para las
carecterísticas de la empresa elaborados por proveedores
determinados.
• La obsolescencia acelerada de secciones prioritarias de las plantas, la
pérdida de vida útil de los equipos mayores de producción, equipos
móviles pesados y de trituración.
Memoria 434 FNC
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
Cuadro VIII. Proyecto a Ejecutar para el año 2016.
Fuente: FNC; diciembre 2015.
Memoria 435 FNC
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127526 457.920 Tonelada 1.015.170.821
130522 176.650 733.573.690
Código Nueva Etapa
Gestión para la producción y calidad del Cemento.
Gestión para la producción y calidad del Concreto.
MetroCúbico
Empresa Cemento Cerro Azul, C.A.
Reseña Institucional
Según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Nº 38.345 de fecha 28 de diciembre de 2005, a través del Decreto N° 4.198,
se autoriza la creación de la empresa del estado “EPS Cemento Cerro Azul,
C.A.”, establecida en Maturín, estado Monagas, perteneciente a la Compañía
Nacional de las Industrias Básicas, C.A., y adscrita al Ministerio del Poder
Popular para Industrias Básicas y Minería (Mibam) e inscrita en el Registro
Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, bajo el Nº 65,
Tomo A-2, en fecha 26 de enero de 2006. Según Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 39.313 de fecha 24 de noviembre de
2009.
A través del Decreto Nº 7.062 se varía la adscripción de la EPS
Cemento Cerro Azul, C.A., del Mibam al Ministerio del Poder Popular para
las Obras Públicas y Vivienda (Mopvi), y según el artículo Nº 3, se transfiere
las acciones propiedad de la República en la EPS Cemento Cerro Azul, C.A.,
a la empresa del Estado, Corporación Socialista del Cemento, S.A. (CSC)
creada según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Nº 39.229 de fecha 28 de julio de 2009, mediante Decreto Nº 6.824 de fecha
21 de julio de 2009 adscrita al Mopvi. Según Gaceta Nº 39.410 de fecha 26
de abril de 2010 se varía nuevamente la adscripción de la CSC, del Mopvi al
Memoria 436 Cerro Azul
Ministerio para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (Mcti) así
como la totalidad de las acciones de la EPS CCA.
De igual manera, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 6.058 Extraordinario de fecha 26 de noviembre de 2011, en su
Decreto Nº 8.609, mediante el cual se crea el Ministerio del Poder Popular
para Industrias (Mppi), al cual le corresponde todo lo relacionado con las
industrias básicas e industrias ligeras y en su artículo número 6 de la
mencionada Gaceta se adscribe al mencionado Ministerio la CSC y con esto
la Empresa de Producción Social Cemento Cerro Azul.
En Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.004 de
fecha 10 de septiembre de 2012, se procede, según asamblea extraordinaria
de accionistas, cambiar la denominación o razón social de la Empresa de
Producción Social Cemento Cerro Azul, C.A. a Empresa Cemento Cerro
Azul, C.A.
Sistema de Objetivos
Misión
Producir cemento altamente competitivo, en cuanto a calidad y precio,
destinado a apoyar el desarrollo de la infraestructura y el plan de vivienda del
Memoria 437 Cerro Azul
país, bajo el esquema de un desarrollo endógeno y en el marco de las líneas
estratégicas de la Nación.
Visión
Ser una empresa líder en la producción de cemento a nivel nacional
en armonía con el medio ambiente, con una visión integral, incluyente y
participativa de las comunidades.
Objetivos Estratégicos
• Retornar los beneficios de la empresa a la población en general
mediante los precios del cemento y obras de interés social a las
comunidades vecinas donde se desenvuelve el proyecto.
• Promover y auspiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de
vida de las comunidades donde el proyecto se desenvuelve.
• Promover el desarrollo endógeno de empresas de producción social y
cooperativas para el suministro de insumos y servicios de la planta,
así como para la trasformación del cemento en productos terminados.
• Garantizar la operación de la planta en armonía con el medio
ambiente.
Memoria 438 Cerro Azul
Estructura Organizativa Vigente
Resolución Aprobatoria: aprobada por la Junta Directiva según resolución Nº 005 de fecha 06/10/2014.
Políticas
• Promover la organización social.
• Identificar y responder las necesidades no atendidas de la población
venezolana en cuanto a la escasez de viviendas.
Memoria 439 Cerro Azul
• Consolidar la formación de planes socio productivos comunitarios
acordes a las necesidades de las comunidades y del proyecto.
• Establecer convenios interinstitucionales con los entes competentes a
fin de fortalecer el funcionamiento integral para el desarrollo socio
productivo de la Nación.
Valores Institucionales
• Desarrollo Organizacional basado en la implementación de
Gestión: Gerencia por Procesos.
• Retornar los beneficios de la empresa a la población.
• Promover y auspiciar el mejoramiento continuo.
• Promover el desarrollo endógeno de empresas de producción
social y cooperativas.
• Garantizar la operación de la planta en armonía con el medio
ambiente.
Resultados de Gestión
Cemento Cerro Azul, C. A., cuenta con dos proyectos destinados a
distribuir el producto terminado a precios solidarios, a fin de cumplir el plan
estratégico de construcción de viviendas dignas para los venezolanos,
denominados de la siguiente manera: “Plan de Inversiones”, el cual obtuvo
Memoria 440 Cerro Azul
un avance financiero de Bs. 158.173.678; y el Proyecto “Plan de Producción
de Cemento Portland” el cual obtuvo una ejecución financiera de
Bs. 205.167.725 lo que representó un 32% y una ejecución física del 98.911 t
representando un 12%.
Dentro de las actividades que fueron ejecutadas para cumplir con el
objetivo de dichos proyectos, están las siguientes:
• La construcción de la línea en 34,5/6,6 kV Sub estación Cerro Azul
hasta la Sub-estación de la planta tuvo un avance del 55%, y se
encuentra a la fecha pendiente por ejecución física y financiera por
parte de la Empresa Corpoelec.
• Se están desarrollando trabajos de instalación de un segundo
transformador provisional, mientras se ejecuta la obra principal.
• Suministro por parte de Pdvsa Refinería de 2 turbogeneradores de 15
MVA c/u para un total de 30 MVA, donde CCA está en la fase de
trabajos civiles, una vez culminados, Pdvsa hará la instalación y
puesta en marcha de los equipos. Presentó un avance del 10%.
• Por otro lado, con la empresa Aguas de Monagas, se evidenciaron los
siguientes avances físicos contractuales: avance del 99 % en la
construcción de captación y aducción desde el río Punceres hasta la
Planta de Cemento Cerro Azul convenio Nº 2 en la Parroquia El Pinto,
municipio Piar del estado Monagas.
Memoria 441 Cerro Azul
Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015.
Fuente: Cerro Azul; diciembre 2015.
Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015
Fuente: Cerro Azul; diciembre 2015.
Memoria 442 Cerro Azul
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
119204 01/01/15 31/12/15 Monagas 830.626 Tonelada 649.502.595
113767 Plan de inversiones 01/01/15 31/12/15 Monagas Planta Terminada Tonelada 1.201.846.268
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Plan de Producción de Cemento Portland
Producir y comercializar seiscientas cincuenta mil toneladas de cemento, a fin de distribuir el producto a precios solidarios en cumplimiento del plan nacional estratégico de construcción de viviendas para los venezolanos.
Fortalecer la operatividad de una planta de cemento a través de la culminación de la cantera de caliza de la planta Cerro Azul y finalizar la construcción de la infraestructura, obras civiles, instalación y montaje, los trámites de importación de maquinarias y piezas.
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
830.626 98.911 12 Recursos Propios 649.502.595 205.167.725 32
1 - 0 1.201.846.268 158.173.678 13
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Fonden, FCCV, Recursos Propios
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Cemento en
Toneladas. (2013 – 2015)
Fuente: Cerro Azul; diciembre 2015.
Memoria 443 Cerro Azul
2013 2014 20150
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
5% 6%
12%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
t
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro IV. Relativo a las Ventas Nacionales de Cemento en Bs. (2013 –
2015)
Fuente: Cerro Azul; diciembre 2015.
Memoria 444 Cerro Azul
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2013 2.961.167
2014 23.525.380
2015 288.261.038
Cuadro V y Gráfico II. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada
por Línea de Producción en Toneladas. (2013 – 2015)
Fuente: Cerro Azul; diciembre 2015.
Memoria 445 Cerro Azul
2013 2014 20150
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
1%
2%
10%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
t
Tasa
de
Uso
(%
)
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2013 1.000.000 7.434 1%
2014 1.000.000 22.145 2%
2015 1.000.000 98.911 10%
Cuadro VI y Gráfico III. Relativo a la Estructura de Costos de Cemento
en Bs. (2013 – 2015)
Fuente: Cerro Azul; diciembre 2015.
Memoria 446 Cerro Azul
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2013 1.876.506 741.331 2.617.837 352
2014 21.065.784 14.043.856 35.109.640 1.585
2015 215.886.787 201.224.883 417.111.670 4.217
Costo Unitario (Bs. / t.)
2013 2014 20150
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
-200
100
400
700
1.000
1.300
1.600
1.900
2.200
2.500
2.800
3.100
3.400
3.700
4.000
4.300
352
1.585
4.217
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / t.)
Años
Bo
líva
res
Cost
o U
nit
ari
o
Cuadro VII y Gráfico IV. Productividad Laboral Anual por persona
empleada. (2015)
Fuente: Cerro Azul; diciembre 2015.
Memoria 447 Cerro Azul
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total
2015 69 203 272 364
(t./trabajador)
20150
50
100
150
200
250
0
50
100
150
200
250
300
350
400
364
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erz
a l
ab
ora
l
Pro
du
cti
vid
ad
Obstáculos a la Gestión
• Retrasos en la licitación para la construcción de la subestación
eléctrica HV, tanto para el suministro definitivo, como para el
suministro de energía provisional en la puesta en marcha de la planta.
• Las vías terrestres existentes no están diseñadas para un alto tráfico
pesado desde y hasta la planta ubicada en el Pinto, municipio Piar, del
estado Monagas. Es necesario reactivar el Proyecto de Vialidad de
Acceso Industrial a la Planta de Cemento.
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
Producción de Cemento Portland:
• Desarrollar los Frentes de Producción de las Canteras de Caliza y
Arcilla cumpliendo con los Planes de Explotación de Caliza y Arcilla
2016, a fin de garantizar el suministro continuo de materia prima para
la producción del producto terminado y abastecer la demanda de
cemento en la Región Oriente del País.
• Desarrollar el Proyecto de Ingeniería del Sistema de Transporte de
Caliza y Arcilla, así como la Reubicación de Sistema de Trituración de
la Planta de Cemento Cerro Azul, que permita procesar directamente
la caliza en los frentes de producción de la cantera, y el transporte
eficiente y seguro a la planta.
Memoria 448 Cerro Azul
• Ejecutar el Estudio de Geológico, Geotécnico, Estructural y Reservas
Probadas de Caliza en el Bloque 1 que permitirá certificar
50.000.000 de t de caliza que garanticen el funcionamiento de la
planta por 50 años.
• Completar los servicios industriales asociados a la Cantera de Caliza
en el Sector El Pinto.
• Lograr un plan de producción del producto terminado con la capacidad
para abastecer la demanda de Cemento en la Región Oriente del país.
Culminación de la Infraestructura de la Planta Cemento Cerro Azul, C.A.:
• Presentar la valuaciones pendientes por facturar por parte de la
contratista principal Ehdasse Sanat Corporations y de esta manera
culminar la entrega definitiva de la Planta Cemento Cerro Azul, así
como las obligaciones contractuales y financieras con dicha empresa.
• Culminar la construcción definitiva de la sub estación 13,8 Kv por
parte de Corpoelec, obra principal de energización de la planta
Cemento Cerro Azul.
Desarrollo y Puesta En Operación De La Cantera De La Planta De
Cemento Cerro Azul, C.A.
• Ejecutar la adquisición de maquinaria pesada, equipos logísticos,
infraestructura móvil, consumibles, herramientas e insumos
Memoria 449 Cerro Azul
necesarios para ejecutar las operaciones unitarias de extracción y
exploración de arcilla y caliza, para de esta manera, cumplir con la
programación estipulada de explotación y acarreo de materia prima,
aprobados en el Punto de Cuenta 051-13 firmado por el ciudadano
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela aprobando la
adquisición de maquinaria pesada destinada a la Cantera de la Planta
Cerro Azul.
Cuadro VIII. Proyectos a Ejecutar para el año 2016.
Fuente: Cerro Azul; diciembre 2015.
Memoria 450 Cerro Azul
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127594 Producción de Cemento Portland. 800.000 Tonelada 1.469.947.018
130518 305 Equipo 183.699.687
127585 1 Planta 621.959.004
Código Nueva Etapa
Desarrollo y Puesta En Operación De La Cantera De La Planta De Cemento Cerro Azul, C.A.
Culminación de la Infraestructura de la Planta Cemento Cerro Azul, C.A.
Empresa Nacional de Transporte de Insumos y
Productos Industriales, S.A. (Entipisa)
Reseña Institucional
La Empresa Nacional de Transporte de Insumos y Productos
Industriales S.A. (Entipisa) fue creada mediante el Decreto N.º 811 de fecha
25 de febrero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 40.373, de fecha 17 de marzo de 2014.
Entipisa nace de la necesidad de contar con una flota de vehículos
que realice el traslado de los productos de insumos industriales del sector
industrial, que reduzca los costos de traslados.
Vale destacar que el inicio de operaciones y funcionamiento de la
empresa comenzó a partir del 01 de enero de 2015, siendo su fuerte como
área de atención en materia de transporte el alquiler de chutos y remolques,
con lo cual a la fecha, la empresa posee un parque automotor de:
• International: Chuto y Remolque 350.
• Mazven: Toronto 16.
• Mazven: Chutos 33.
Memoria 451 Entipisa
Sistema de Objetivos
Misión
Entipisa es una filial de la Corporación Socialista de Cemento (CSC)
que presta servicios a organismos y empresas del Estado Venezolano en
todo lo relacionado al transporte y distribución a nivel nacional de materia
prima, insumos y productos industriales, contando con un equipamiento
tecnológico y talento humano de la más alta calidad y capacidad para el
desarrollo de sus operaciones, teniendo como frente de atención el beneficio
colectivo.
Visión
Ser una empresa venezolana de transporte insigne y destacado por
sus altos niveles de eficiencia y eficacia en el uso de su equipamiento para la
prestación de servicios logísticos integral, insumos y productos industriales
contribuyendo con el fortalecimiento del sector industrial.
Objetivos Estratégicos
• Satisfacer las necesidades y exigencias de nuestros clientes internos
y externos en la prestación de los servicios de logística.
Memoria 452 Entipisa
• Obtener un alto nivel de desempeño que asegure un desarrollo
sustentable de la organización, en armonía con el medio ambiente.
• Fortalecer la organización mediante la inclusión de talento humano
motivado al logro con amplia experiencia y que a su vez estén
plenamente comprometidos con el país.
• Conformar una flota de transporte que permita atender la demanda
relacionada con la distribución a nivel nacional de insumos y
productos industriales y servicios logísticos integrales de transporte de
carga pesada.
Memoria 453 Entipisa
Estructura Organizativa Vigente
Resolución Aprobatoria: aprobada por la Junta Directiva según resolución Nº 01-2014 de fecha 28/10/2014.
Memoria 454 Entipisa
Políticas
• Contar con una flota de transporte del Estado eficiente que disminuya
el costo de los fletes para atender la creciente demanda de
movilización de carga en el país.
• Implantar una plataforma para el soporte operativo de la nueva flota,
que brinde atención técnica, reparaciones, mantenimiento, formación,
acceso a repuestos y sistema de control de flota y cargas.
• Socializar el acceso a los insumos y productos por los actores de la
red productiva nacional.
• Articular las infraestructuras existentes y facilidades para el manejo de
cargas en un sistema integrado, que abarca la implementación de
interpuertos, centros de distribución y puntos finales de venta, que
permita la gestión centralizada del manejo de carga, insumos y
productos.
Valores Institucionales
Los principios contenidos en el artículo 141 de nuestra Carta Magna y
en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que dicta lo
siguiente: “La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y
ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación,
celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y
Memoria 455 Entipisa
responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno
a la ley y al derecho”.
Son valores rectores de los trabajadores y trabajadoras de Entipisa en
el cumplimiento de sus funciones: la honradez, la solidaridad, la
participación, la prudencia, la equidad, idoneidad, el respeto, la
independencia de discernimiento, la solidaridad, la participación, la lealtad
institucional, vocación de servicios, disciplina, responsabilidad, puntualidad,
transparencia y pulcritud, con pleno sometimiento a la ley.
Resultados de Gestión
• Servicios de transporte de carga:
Entipisa en su Plan Operativo Anual, estimó llevar a cabo la prestación
de los servicios de transporte y carga a las distintas empresas generadoras
de productos e insumos industriales del Ministerio del Poder Popular para
Industrias a través de la realización de 50 contratos. La empresa avanzó en
este proyecto en un 24%, equivalentes a 12 contratos.
• Construcción de Centros de Servicios Integrales:
Entipisa estimó la culminación de la construcción de tres Centros de
Servicios Integrales, los cuales estarían ubicados en distintas áreas
geográficas del país y brindarían apoyo a las operaciones de transporte a la
Memoria 456 Entipisa
flota de la empresa. Este proyecto no se pudo concretar y la Corporación
Socialista del Cemento (CSC) procedió a reprogramar los trabajos de
infraestructura vinculados a la ejecución de este proyecto. Ello conllevó a un
rezago en la ejecución de la meta programada en el POA.
Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015.
Fuente: Entipisa; diciembre 2015.
Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015
Fuente: Entipisa; diciembre 2015.
Memoria 457 Entipisa
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
127168 Servicios de transporte de carga 01/01/15 31/12/15 50 Contrato 1.789.903.496
127169 01/01/15 31/12/15 5 Construcción 25.000.000
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Prestación de servicios de carga a las distintas empresas generadoras de productos e insumos industriales.
Distrito Capital Municipio Chacao
Construcción de Centros de Servicios Integrales
La construcción de 5 Centros de Servicios Integrales, los cuales estarán ubicados en distintas áreas geográf icas del país, brindando apoyo a las operaciones de transporte a la f lota de la empresa.
Distrito Capital Municipio Chacao
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
50 12 24 Recursos Propios 1.789.903.496 691.500.000 39
5 - 0 Fonden 25.000.000 28.300 0
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Cuadro III. Relativo a la Prestación de Servicios de Transporte de Carga
en Unidades.
Fuente: Entipisa; diciembre 2015.
Cuadro IV. Relativo a las Ventas Nacionales por la Prestación del
Servicio de Transporte de Carga en Bs.
Fuente: Entipisa; diciembre 2015.
Memoria 458 Entipisa
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2015 50 12 24%
Años Fletes Nacionales (Bs.)
2015 691.500.000
Cuadro V. Relativo a la Estructura de Costos por Servicios Prestados en
Bs.
Fuente: Entipisa; diciembre 2015.
Cuadro VI. Relativo a la Productividad Laboral Anual por Persona Empleada.
Fuente: Entipisa; diciembre 2015.
Memoria 459 Entipisa
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2015 361.500.000 163.500.000 525.000.000 438
Costo Unitario (Bs. / Unidades)
Años
Fuerza Laboral
Obrera Administrativa Total
2015 9 40 49
Obstáculos a la Gestión
• No se contó con la flota de vehículos programada para el ejercicio
fiscal, por lo que no se pudo lograr la meta estimada del proyecto de
Servicios de Transporte de Carga.
• Debido a elementos exógenos, la CSC reprogramó los trabajos de
construcción cuyos recursos provendrían de Fonden. Ello conllevó a
un rezago para la ejecución de los recursos previsto en el POA.
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
Para el ejercicio fiscal 2016, Entipisa tiene previsto desarrollar
2 proyectos por un monto total de Bs. 4.033.780.918 los cuales se
especifican:
• Servicio de Transporte de Carga:
El cual prevé recursos para el alquiler de chutos y remolques,
mantenimiento del parque automotor y adquisición de repuestos. Las metas
asociadas a este proyecto, serán de 50 contratos, 499 vehículos y 1.000
repuestos. A un costo presupuestado de Bs. 1.608.600.000.
Memoria 460 Entipisa
• Construcción de Centros de Servicios Integrales:
Dentro de este proyecto se prevé la evaluación, procura para la
adquisición de unidades y el equipamiento y construcción de los Centros de
Servicios Integrales. Las metas asociadas a este proyecto, serán de 1
informe, 1.000 Vehículos, 3 dotaciones y 5 construcciones. A un costo
presupuestado de Bs. 2.425.180.918.
Cuadro VII. Proyectos a Ejecutar para el año 2016.
Fuente: Entipisa; diciembre 2015.
Memoria 461 Entipisa
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127530 Servicio de transporte de carga 50 Contrato 1.600.600.000
127533 1 Construcción 2.425.180.918
Código Nueva Etapa
Construcción de Centros de Servicios Integrales
Industria Venezolana de Cemento, S.A. (Invecem)
Reseña Institucional
Industria Venezolana de Cemento, S.A. (Invecem), antes denominada
Holcim Venezuela, C.A., ubicada en la Av. Principal de los Cortijos de
Lourdes, Centro Empresarial Senderos, piso 2, fue transformada en empresa
del Estado venezolano, mediante Decreto Presidencial N° 6.091, de fecha 27
de mayo de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela N° 5.886 Extraordinario de fecha 18 de junio de 2008.
Posteriormente, en fecha 10 de septiembre de 2010, la Corporación
Socialista de Cemento, S.A., (entonces adscrita al Ministerio del Poder
Popular de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias) compra el 99,97%
de las acciones de la empresa Holcim Venezuela, C.A., por lo que
seguidamente mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
celebrada el 13 de diciembre de 2010 y publicada en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 39.594 de fecha 14 de enero de
2011, acuerdan el cambio de su denominación social a Industria Venezolana
de Cemento (Invecem), S.A. Posteriormente, en fecha 21 de julio de 2014, a
través de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas registrada ante el
Registro Mercantil Primero del Distrito Capital de fecha 8 de agosto de 2014,
bajo el No. 18, Tomo 147.-A y publicada en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 40.490 de fecha 4 de septiembre de 2014, se
Memoria 462 Invecem
reforma en su totalidad los Estatutos Sociales, y se realiza la designación de
nuevos miembros de la Junta Directiva, el Presidente y demás autoridades.
En la actualidad, Invecem es tutelada por la Corporación Socialista de
Cemento, S.A, y está adscrita al Ministerio del Poder Popular para Industria
mediante Decreto Nº 8.609 del 22 de noviembre de 2011, publicado en
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.058
Extraordinario del 26 de noviembre de 2011.
Sistema de Objetivos
Misión
Proporcionar el cemento, concreto y agregados requeridos para la
construcción de infraestructuras y servicios que contribuyan de manera
eficiente al desarrollo de las políticas de la Nación, en pro del bienestar de
todos; respetando los valores, enfocados en la mejora continua, respetando
el ambiente, siguiendo una filosofía de trabajo seguro y comprometido con la
responsabilidad social empresarial.
Visión
Ser la principal empresa proveedora de cemento, concreto y
Memoria 463 Invecem
agregados del país, reconocida por ofrecer soluciones orientadas al
bienestar social, al progreso y al desarrollo sustentable, basados en nuestra
capacidad de crear valores y de innovar, para dar respuesta a las nuevas
necesidades de la Nación.
Objetivo Estratégico
Producir y distribuir cemento para atender las necesidades de la población.
Memoria 464 Invecem
Estructura Organizativa Vigente
Resolución Aprobatoria: aprobada por la Junta Directiva según Acta de Asamblea de fecha 06/10/2014.
Políticas
• Mantener un modelo de producción bajo los más altos niveles y
estándares de calidad, servicio, seguridad, salud, conservación y
protección de los recursos naturales.
Memoria 465 Invecem
• Mejorar la eficacia del sistema de gestión integral, en plena armonía
con la comunidad y con el medio ambiente, en constante prevención
de la contaminación.
• Prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales, así como un
ambiente apto para los contratistas y visitantes, garantizando a todos
los trabajadores y trabajadoras, puestos de trabajo seguros y
saludables.
Valores Institucionales
• Fortaleza.
• Desempeño.
• Responsabilidad Social.
• Servicio.
• Integridad y Ética.
Resultados de Gestión
Invecem para el año 2015 ejecutó las siguientes metas:
• Se ejecutaron 2.525.396 t de cemento, lo que representó un 72% de
ejecución según lo programado de 3.490.000 t. Financieramente, se
Memoria 466 Invecem
ejecutó Bs. 4.950.128.831 representando un 131% con respecto a lo
programado de Bs. 3.773.315.865.
• De agregados se programaron 684.000 t y se ejecutaron 134.295 t, lo
que representó un 20% de ejecución. Financieramente, se
programaron Bs. 271.417.982, con una ejecución de Bs. 176.994.696,
lo que representó un 65%.
• De concreto se programaron 480.750 metros cúbicos y se ejecutaron
178.344 metros cúbicos, lo que representó un 37% de ejecución.
Financieramente, se programó Bs. 986.917.457 de los cuales se
ejecutaron Bs. 1.341.325.896, lo que representó un 136% de
ejecución.
Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015
Fuente: Invecem; diciembre 2015.
Memoria 467 Invecem
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
126324 Producción y distribución Cemento 01/01/15 31/12/15 Nacional 3.490.000 Tonelada 3.773.315.865
126324 Producción y distribución Concreto 01/01/15 31/12/15 Nacional 480.570 Metro Cúbico 986.917.457
126324 Producción y distribución Agregados 01/01/15 31/12/15 Nacional 684.000 Tonelada 271.417.982
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Producir y distribuir cemento para apalancar el sector de la construcción y contribuir con el desarrollo de la Nación.
Producir y distribuir concreto para apalancar el sector de la construcción y contribuir con el desarrollo de la Nación.
Producir y distribuir agregados para apalancar el sector de la construcción y contribuir con el desarrollo de la Nación.
Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2016
Fuente: Invecem; diciembre 2015.
Memoria 468 Invecem
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
3.490.000 2.515.396 72 Recursos Propios 3.773.315.865 4.950.128.831 131
480.750 178.344 37 Recursos Propios 986.917.457 1.341.325.896 136
684.000 134.295 20 Recursos Propios 271.417.982 176.994.696 65
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Cemento en
Toneladas. (2011 – 2015)
Fuente: Invecem; diciembre 2015.
Memoria 469 Invecem
2011 2012 2013 2014 20150
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%101%105%
101%
88%
72%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
t
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 2.422.867 2.451.134 101%
2012 2.605.708 2.732.845 105%
2013 2.790.708 2.806.273 101%
2014 2.790.500 2.454.441 88%
2015 3.490.000 2.515.396 72%
Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a la Producción de Concreto en M3.
(2011 – 2015)
Fuente: Invecem; diciembre 2015.
Memoria 470 Invecem
2011 2012 2013 2014 20150
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%100%
86%
76%
71%
37%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
M3
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 371.100 371.090 100%
2012 486.000 419.897 86%
2013 556.000 423.290 76%
2014 500.000 356.476 71%
2015 480.750 178.344 37%
Cuadro V y Gráfico III. Relativo a la Producción de Agregado en
Toneladas. (2011 – 2015)
Fuente: Invecem; diciembre 2015.
Memoria 471 Invecem
2011 2012 2013 2014 20150
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%96%
67%
55%
43%
20%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
t
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 797.674 764.584 96%
2012 1.100.000 740.480 67%
2013 1.100.000 603.295 55%
2014 1.100.000 475.216 43%
2015 684.000 134.295 20%
Cuadro VI. Relativo a las Ventas Nacionales de Cemento en Bs. (2011 –
2015)
Fuente: Invecem; diciembre 2015.
Cuadro VII. Relativo a las Ventas Nacionales de Concreto en Bs. (2011 –
2015)
Fuente: Invecem; diciembre 2015.
Memoria 472 Invecem
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 691.662.168
2012 1.053.494.418
2013 1.272.587.424
2014 2.052.450.455
2015 4.120.694.959
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 241.559.819
2012 397.988.893
2013 573.114.378
2014 891.088.133
2015 1.292.849.990
Cuadro VIII. Relativo a las Ventas Nacionales de Agregado en Bs. (2011
– 2015)
Fuente: Invecem; diciembre 2015.
Memoria 473 Invecem
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 44.995.750
2012 53.025.408
2013 85.047.521
2014 104.381.508
2015 30.073.217
Cuadro IX y Gráfico IV. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada de Cemento en Toneladas. (2011 – 2015)
Fuente: Invecem; diciembre 2015.
Memoria 474 Invecem
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 3.201.780 2.451.134 77%
2012 3.201.780 2.732.845 85%
2013 3.295.110 2.806.273 85%
2014 3.313.470 2.454.441 74%
2015 3.901.442 2.515.396 64%
2011 2012 2013 2014 20150
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
77%
85% 85%
74%
64%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
t
Ta
sa d
e U
so (
%)
Cuadro X y Gráfico V. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada
de Concreto en M3. (2011 – 2015)
Fuente: Invecem; diciembre 2015.
Memoria 475 Invecem
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 1.286.400 371.090 29%
2012 1.286.400 419.897 33%
2013 984.480 423.290 43%
2014 984.480 356.476 36%
2015 984.480 178.344 18%
2011 2012 2013 2014 20150
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
29%
33%
43%
36%
18%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
M3
Ta
sa d
e U
so (
%)
Cuadro XI y Gráfico VI. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada de Agregado en Toneladas. (2011 – 2015)
Fuente: Invecem; diciembre 2015.
Memoria 476 Invecem
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 935.000 764.584 82%
2012 935.000 740.480 79%
2013 876.000 603.295 69%
2014 876.000 475.216 54%
2015 876.000 134.295 15%
2011 2012 2013 2014 20150
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
82%79%
69%
54%
15%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
t
Ta
sa d
e U
so (
%)
Cuadro XII y Gráfico VII. Relativo a la Estructura de Costos de Cemento
en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Invecem; diciembre 2015.
Memoria 477 Invecem
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 379.684.700 233.834.210 613.518.910 250
2012 515.905.098 344.031.142 859.936.240 315
2013 760.336.043 450.072.098 1.210.408.141 431
2014 1.209.152.987 529.132.045 1.738.285.032 708
2015 2.446.206.823 1.205.585.621 3.651.792.444 1.452
Costo Unitario (Bs. / t.)
2011 2012 2013 2014 20150
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
250315
431
708
1.452
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / t.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro XIII y Gráfico VIII. Relativo a la Estructura de Costos de
Concreto en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Invecem; diciembre 2015.
Memoria 478 Invecem
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 75.236.435 129.767.079 205.003.514 552
2012 100.703.035 200.012.695 300.715.730 716
2013 161.661.963 323.038.555 484.700.518 1.145
2014 248.442.265 442.469.274 690.911.539 1.938
2015 458.224.032 955.943.731 1.414.167.763 7.929
Costo Unitario (Bs. / M3)
2011 2012 2013 2014 20150
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
552716
1.145
1.938
7.929
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / M3)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro XIV y Gráfico IX. Relativo a la Estructura de Costos de Agregado
en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Invecem; diciembre 2015.
Memoria 479 Invecem
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 39.147.141 11.819.726 50.966.867 67
2012 45.522.974 10.807.698 56.330.672 76
2013 66.058.967 9.563.184 75.622.151 125
2014 90.515.204 15.207.766 105.722.970 222
2015 269.395.682 13.155.599 282.551.281 2.104
Costo Unitario (Bs. / t.)
2011 2012 2013 2014 20150
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
50
250
450
650
850
1.050
1.250
1.450
1.650
1.850
2.050
67 76125
222
2.104
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / t.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro XV y Gráfico X. Productividad Laboral Anual por persona
empleada en Cemento (2011 – 2015)
Fuente: Invecem; diciembre 2015.
Memoria 480 Invecem
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total
2011 310 427 737 3326
2012 318 442 760 3596
2013 358 450 808 3473
2014 379 424 803 3057
2015 434 530 964 2609
(t./trabajador)
2011 2012 2013 2014 20150
100
200
300
400
500
600
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
3326
35963473
3057
2609
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erz
a l
ab
ora
l
Pro
du
ctiv
ida
d
Cuadro XVI y Gráfico XI. Productividad Laboral Anual por persona
empleada en Concreto (2011 – 2015)
Fuente: Invecem; diciembre 2015.
Memoria 481 Invecem
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total
2011 96 56 152 2441
2012 108 51 159 2641
2013 125 65 190 2228
2014 123 69 192 1857
2015 192 62 254 702
(M3/trabajador)
2011 2012 2013 2014 20150
50
100
150
200
250
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2441
2641
2228
1857
702
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erz
a l
ab
ora
l
Pro
du
cti
vid
ad
Cuadro XVII y Gráfico XII. Productividad Laboral Anual por persona
empleada en Agregado (2011 – 2015)
Fuente: Invecem; diciembre 2015.
Memoria 482 Invecem
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total
2011 41 18 59 12959
2012 45 18 63 11754
2013 45 18 63 9576
2014 43 18 61 7790
2015 56 16 72 1865
(t/trabajador)
2011 2012 2013 2014 20150
10
20
30
40
50
60
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
12959
11754
9576
7790
1865
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erz
a l
ab
ora
l
Pro
du
ctiv
ida
d
Obstáculos a la Gestión
• Como resultado de la ejecución del año, no se lograron las metas de
cemento en un 28% por las siguientes razones: en la planta de
cemento Cumarebo tuvo paradas de horno por fallas adicionales a las
programadas a nivel de refractario debido a la falta de ladrillos y
concreto que impactó en una pérdida de producción cercana a las
100.000 t.
• La planta de San Sebastián presentó baja disponibilidad del sistema
de trituración de materias primas, daños en la cinta de láminas,
roturas de bandas y falta de repuestos, baja disponibilidad del equipo
móvil de cantera por falta de repuestos y cauchos, bajo desempeño
del horno por daños de refractario del cono de entrada (su reparación
fue incompleta por falta de material refractario), paradas no
programadas para reparación de refractarios, bajo desempeño de
molinos de cemento por dureza del clinker.
• En cuanto a la planta de Cementos Táchira, tuvo baja disponibilidad
de piedra caliza debido a las recurrentes fallas de los camiones
roqueros y maquinaria pesada de la cantera Montefresco, así como,
paradas de Horno motivado al bajo inventario de caliza en planta, lo
cual generó una pérdida de producción de 114.000 t de clinker
equivalente a 127.000 t de cemento dejadas de producir.
• Para concreto no se lograron las metas en un 63% y para agregados
no se lograron en un 80%, debido a la no operatividad de las plantas
Memoria 483 Invecem
de agregados Aponte y Magdaleno, lo que impidió contar con un stock
de agregado para cubrir la demanda de agregados.
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
Cuadro XVIII. Proyectos a Ejecutar para el año 2016.
Fuente: Invecem; diciembre 2015.
Memoria 484 Invecem
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127545 3.611.940 Tonelada 9.823.636.905
127579 377.900 Metro Cúbico 2.918.113.527
127592 452.000 Tonelada 664.293.809
Código Nueva Etapa
Producción y distribución de cemento para apalancar el sector de la construcción con el desarrollo de la Nación.
Producción y distribución de concreto para apalancar el sector de la construcción con el desarrollo de la Nación.
Producción y distribución de agregado para apalancar el sector de la construcción con el desarrollo de la Nación.
Venezolana de Cementos, S.A.C.A.
Reseña Institucional
Venezolana de Cementos es una empresa del Estado, cuyo objetivo
principal es la fabricación y comercialización de cemento y sus derivados,
agregados, mezclas, productos químicos y conexos, productos de concreto y
afines para la industria de la construcción.
1943: Fundación y constitución de C.A. Venezolana de Cementos, el 23 de
septiembre de 1943, por un grupo de empresarios Venezolanos.
1945: Planta Lara comienza operaciones en la ciudad de Barquisimeto, con
una capacidad instalada de clínker de 15.000 toneladas métricas anuales.
1947: Se inaugura Planta Mara, ubicada en Maracaibo, estado Zulia, con una
capacidad instalada de clínker de 100.000 toneladas métricas anuales.
1949: Comienza operaciones Planta Pertigalete I, con una capacidad
instalada de clínker de 100.000 toneladas métricas anuales.
1955: Se recibe en Planta Pertigalete el primer embarque de Macuro de
yeso, para producción de cemento y para calcinar.
Memoria 485 Vencemos
1956: Puesta en producción de la planta de Yeso en Planta Pertigalete. Inicia
operaciones el Terminal Marítimo de Catia La Mar.
1967: Constitución de Cementos Guayana, S.A., para producir cemento de
escoria.
1973: Se inaugura Planta Pertigalete II, con una capacidad instalada de
810.000 toneladas métricas anuales de clínker.
1977: Ampliación de la Planta de Maracaibo a 525.000 t anuales. El
Ministerio de Fomento concede el permiso para el uso de la marca Norven a
la C.A. Venezolana de Cemento en sus de Lara y Mara.
1982: Se inaugura el Centro de Adiestramiento y Productividad en Planta
Pertigalete. Fundación de Montajes Vencemos Basauri (Taller Mesones).
1988: Se constituye como subsidiaria de C.A. Venezolana de Cementos la
empresa Cavoven, en la Mina de Fila Maestra, estado Anzoátegui.
1989: C.A. Venezolana de Cementos adopta la forma de sociedad anónima
de capital autorizado S.A.C.A.
1990: Se constituye la empresa Promiven, subsidiaria de Cavoven junto con
la C.V.G. para la exploración y explotación de cuatro concesiones de oro en
Memoria 486 Vencemos
el Sur de Venezuela. Vencerámica pasa a ser 100% propiedad de
Venezolana de Cementos, S.A.C.A.
1992: Vencemos adquiere la totalidad de las acciones de Cementos
Guayana.
1994: Vencemos se convierte en filial de Cemex.
2008: 17 de junio.- Las Empresa Holcim y Lafarge firman un Memorando de
Entendimiento para la transferencia de sus acciones al Estado Venezolano.
18 de Junio.- Publicación en Gaceta Oficial N°5.886 del Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de las Empresas Productoras de Cemento.
En este se declaran de utilidad pública y de interés social las compañías
cementeras Cemex, Holcim y Lafarge, por cumplir actividades estratégicas
para el desarrollo de la Nación.
18 de junio.- Publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 5.886 Extraordinario que contiene el Decreto N° 6.091, en el
cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de
Ordenación de las Empresas Productoras de Cemento, en los términos que
en él se indican.
18 de agosto.- Toma oficial de las instalaciones de Cemex Venezuela por
parte de la Comisión de Transición. Inicio de las negociaciones la
transnacional mexicana del cemento Cemex. Firma del decreto de
Memoria 487 Vencemos
expropiación para la nacionalización de la empresa de cementos Mexicano
(Cemex). Inicia la Red Alternativa Comercial (RAC).
19 de agosto.- Tras la negativa de la Empresa Cemex a un acuerdo de
negociación de acciones, se concreta la nacionalización por la vía de
expropiación, dando cumplimiento al Decreto Ley publicado el pasado 18 de
junio.
19 de agosto.- Publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 38.997, Decreto N° 6.330, mediante el cual se acuerda la
adquisición forzosa de las acciones de la sociedad mercantil Cemex
Venezuela, S.A.C.A., sus empresas filiales y afiliadas.
2012: (6 de Marzo) Publicación en Gaceta Oficial N° 39.877 del Decreto
N°8.825, mediante el cual se establece que la Empresa del Estado, bajo la
forma de Sociedad Anónima denominada Cemex Venezuela, S.A.C.A.,
pasará a denominarse Venezolana de Cementos S.A.
2013: (12 de marzo) Publicación en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 40.127 donde se incluye el Acta de Asamblea
Extraordinaria de Accionistas de Cemex Venezuela, S.A.C.A. celebrada el 25
de febrero del 2013, en la cual, se modifica el nombre de la misma para
denominarse Venezolana de Cementos, S.A.C.A.
Memoria 488 Vencemos
2014: (18 de agosto) Publicación en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 40.477 donde se incluye el Acta de Asamblea
Extraordinaria de Accionistas de Venezolana de Cementos, S.A.C.A.
celebrada el 01 de agosto del 2014, en la cual se reforma totalmente el
documento constitutivo de la empresa y su refundación.
2015: (07 de enero) Venezolana de Cementos S.A.C.A. cambia su figura
jurídica de empresa privada a institución del Estado, haciendo efectivo el
nuevo el Registro Único de Información Fiscal (RIF) y desde la presente
fecha queda registrado en el Seniat bajo el número G-200114320.
Memoria 489 Vencemos
Sistema de Objetivos
Misión
Somos una Empresa estratégica del Estado Venezolano en la
instalación, operación y fabricación de cemento, sus derivados, agregados,
mezclas, productos químicos y conexos, productos de concreto y afines para
la industria de la construcción; la comercialización de sus productos,
materias primas; así como los que reciba de terceras personas; igualmente
el coprocesamiento de materiales y combustibles alternativos, así como su
recolección, traslado y recepción, exploración y explotación de canteras y
yacimientos de materiales destinados a la construcción; importar toda clase
de efectos, útiles, materia prima, bienes muebles, repuestos y maquinarias
que directa o indirectamente se relacionen con el objeto principal, así como
exportar materia prima y cemento. Comprometidos con el desarrollo y
transformación de la Nación, satisfaciendo las necesidades de las
ciudadanas, ciudadanos y de nuestros clientes, orgullosos de realizar su
proceso productivo con valores socialistas, calidad, eficiencia y eficacia junto
a la participación protagónica del poder popular y profundo respeto al medio
ambiente, para alcanzar la suprema felicidad social.
Memoria 490 Vencemos
Visión
Ser una empresa socialista productora y comercializadora de
cemento, clinker, yeso calcinado, morteros, concreto y agregados,
reconocida por su gran capacidad de producción, comercialización y calidad
dentro y fuera del territorio nacional, consciente de nuestra realidad histórica,
comprometida con la Independencia Nacional, Construcción del Socialismo
Bolivariano, en lograr que Venezuela sea una Potencia en lo Social,
Económico y lo Político, apoyar en la constitución de un nuevo orden mundial
y preservar la vida en el planeta”.
Objetivos Estratégicos
• Desarrollar proyectos factibles y sostenibles relacionados con el
bienestar social y con el medio ambiente dentro de su ámbito de
actuación en las regiones donde se encuentren ubicadas Las plantas
de cementos, concreto y agregados.
• Participar en el mejoramiento económico, tecnológico y de
organización social de forma que el medio ambiente pueda
recuperarse al mismo ritmo que es afectado por la actividad humana.
• Garantizar el abastecimiento estable y permanente de cementos,
yeso, concreto y agregados en el territorio nacional.
Memoria 491 Vencemos
• Presentar los escenarios económicos que garanticen recursos
financieros para cubrir la comercialización de los productos a ser
distribuidos.
• Adaptar las actividades de la Empresa a los requerimientos de la
legislación ambiental, industrial y administrativa vigentes en el país.
• Recuperar y/o redimensionar la infraestructura, equipos e
instalaciones de procesamiento, almacenamiento y distribución de
cementos, concreto y agregados.
• Mantener operativas todas las plantas de cementos, concreto y
agregados.
• Llevar registros legales actualizados de los activos de Venezolana de
Cementos S.A.C.A.
• Desarrollar proyectos y/o programas para el manejo eficiente de las
plantas de cementos, concreto y agregados, ubicadas en el territorio
nacional.
• Optimizar los recursos financieros de las inversiones para las plantas
de cementos, concreto y agregados.
• Desarrollar políticas que incentiven e integren a los trabajadores y
trabajadoras, hacia el logro de los objetivos a través de programas de
desarrollo.
• Desarrollar planes tecnológicos de acuerdo a las necesidades y
requerimientos que existan, con el fin de hacer más eficiente a la
Empresa.
Memoria 492 Vencemos
• Evaluar y optimizar los sistemas de información de la empresa para
mejorar su eficiencia.
• Consolidar la estructura organizativa, contribuyendo a la consecución
de la Misión y los Objetivos Estratégicos de Venezolana de Cementos
S.A.C.A.
Memoria 493 Vencemos
Estructura Organizativa Vigente
Resolución Aprobatoria: aprobada por la Junta Directiva según resolución Nº 5 de fecha 06/10/2014.
Memoria 494 Vencemos
Políticas
• Mantener un posicionamiento estratégico.
• Ser eficiente.
• Ser rentable.
Valores Institucionales
Respeto, eficiencia, honestidad, igualdad, solidaridad, participación
protagónica y vocación de servicio son los valores que fundamentan nuestra
producción y entrega de productos y servicios, los cuales nos guían
diariamente en nuestro trabajo y en cómo nos relacionamos con el poder
popular, clientes, proveedores y medio ambiente.
Resultados de Gestión
Fortalecimiento y continuidad del proceso productivo de cemento,
concreto y agregado.
El cumplimiento de la meta física acumulada de cemento al cierre del
2015 fue de 2.680.129 t de un total de 3.100.698 t programadas, lo cual
representó 86% de ejecución física. Por otra parte, la ejecución
presupuestaria alcanzó un monto total de Bs. 8.022.633.889, de
Memoria 495 Vencemos
Bs. 8.834.646.300 programados, lo cual representó una ejecución del 91%
para el período considerado.
El cumplimiento de la meta física acumulada de concreto al cierre del
2015 fue de 609.087 m3 de un total de 801.171 m3 programadas, lo cual
represento 76% de ejecución física. Por otra parte, la ejecución
presupuestaria alcanzó un monto total de Bs. 3.454.103.815, de
Bs. 3.476.894.235 programados, lo cual representó una ejecución del 99%
para el período considerado.
El cumplimiento de la meta física acumulada de agregado al cierre del
2015 fue de 1.008.633 t de un total de 952.654 t programadas, lo cual
representó 106% de ejecución física. Por otra parte, la ejecución
presupuestaria alcanzó un monto total de Bs 425.159.768, de
Bs. 551.063.134 programados, lo cual representó una ejecución del 77%
para el período considerado.
Como resultado, el desempeño de la meta física ejecutada del
proyecto fue de 3.688.762 t, el cual representó una inversión de
Bs. 11.901.897.472.
Memoria 496 Vencemos
Fortalecimiento y continuidad del proceso productivo de yeso, mortero
y taller metalmecánico mesones.
El cumplimiento de la meta física acumulada de yeso al cierre del
2015 fue de 31.318 t de un total de 33.400 t programadas, lo cual representó
el 94% de ejecución física. Por otra parte, la ejecución presupuestaria
alcanzó un monto total de Bs. 71.498.035, de Bs. 44.223.443 programados,
lo cual significó una ejecución del 162% para el período considerado.
El cumplimiento de la meta física acumulada de mortero al cierre del
2015 fue de 14.051 t de un total de 22.754 t programadas, lo cual representó
62% de ejecución física. Por otra parte, la ejecución presupuestaria alcanzó
un monto total de Bs. 70.243.327, de Bs. 84.264.625 programados, lo cual
representó una ejecución del 83% para el período considerado.
El cumplimiento de la meta física acumulada de piezas y equipos
metalmecánicos (Taller Mesones) al cierre del 2015 fue de 364.000 Kg de un
total de 90.000 Kg programadas, lo cual representó 404% de ejecución física,
debido a los nuevos convenios, solicitudes, contrataciones, etc., para la
fabricación de equipos y piezas metalmecánicas para la industria.
Por otra parte, la ejecución presupuestaria alcanzó un monto total de
Bs. 30.632.278, de Bs. 20.040.406 programados, lo cual representó una
ejecución del 153% para el período considerado.
Memoria 497 Vencemos
En líneas generales, la ejecución financiera durante el 2015, ascendió
a la cantidad de Bs. 12.491.736.279 cuyo monto correspondiente a los
proyectos fue de Bs. 12.074.271.111 y de sus acciones centralizadas de
Bs. 417.465.168 respectivamente, representando una ejecución de 93%
sobre el total del presupuesto anual.
Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015.
Fuente: Vencemos; diciembre 2015.
Memoria 498 Vencemos
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
127170 01/01/15 31/12/15 Territorio Nacional 3.100.698 Tonelada 12.862.603.669
127171 01/01/15 31/12/15 Territorio Nacional 56.153 Tonelada 148.528.474
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Fortalecimiento y continuidad del proceso productivo de Cemento, Concreto Agregados.
Garantizar el volumen de producción de 3.100.698 t de cemento , 801.172 M3 de Concreto y 1.533.960 t de Agregado, direccionadas al cumplimiento del plan de construcción de viviendas y obras estratégicas a nivel nacional.
Fortalecimiento y continuidad del proceso productivo de Yeso, Mortero y Taller Metalmecánico Mesones.
Garantizar el volumen de producción de 33.400 t de Yeso Calcinado, 360.000 Kgs de fabricaciones de piezas y equipos metalmecánicos y 22.753 t de pego gris y blanco, direccionadas al cumplimiento de plan de construcción de viviendas y obras estratégicas a nivel nacional.
Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015
Fuente: Vencemos; diciembre 2015.
Memoria 499 Vencemos
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
3.100.698 2.680.129 86 12.862.603.669 11.901.897.471 93
56.153 42.369 75 Recursos Propios 148.528.474 172.373.639 116
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Recursos Propios / Fonden
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Cemento en
Toneladas. (2011 – 2015)
Fuente: Vencemos; diciembre 2015.
Memoria 500 Vencemos
2011 2012 2013 2014 20150
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
90%
97%
83% 85% 86%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
t
% d
e E
jecu
ción
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 3.745.072 3.375.137 90%
2012 3.650.829 3.542.568 97%
2013 3.672.180 3.059.653 83%
2014 3.359.284 2.842.870 85%
2015 3.100.698 2.680.129 86%
Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a la Producción de Concreto en M3.
(2011 - 2015)
Fuente: Vencemos; diciembre 2015.
Memoria 501 Vencemos
2011 2012 2013 2014 20150
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
74%71%
68%
127%
76%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
M3
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 954.584 710.816 74%
2012 924.587 658.464 71%
2013 843.378 572.668 68%
2014 455.616 579.353 127%
2015 801.171 609.087 76%
Cuadro V y Gráfico III. Relativo a la Producción de Agregados en
Toneladas. (2011 - 2015)
Fuente: Vencemos; diciembre 2015.
Memoria 502 Vencemos
2011 2012 2013 2014 20150
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
51% 49%
44%
116%
106%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
t
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro VI y Gráfico IV. Relativo a la Producción de Mortero en
Toneladas. (2011 - 2015)
Fuente: Vencemos; diciembre 2015.
Memoria 503 Vencemos
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 27.331 16.589 61%
2012 27.331 8.369 31%
2013 24.908 4.873 20%
2014 22.753 14.085 62%
2015 22.754 14.051 62%
2011 2012 2013 2014 20150
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
61%
31%
20%
62% 62%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
t
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro VII y Gráfico V. Relativo a la Producción de Yeso en Toneladas
(2011 - 2015)
Fuente: Vencemos; diciembre 2015.
Memoria 504 Vencemos
2011 2012 2013 2014 201528.000
29.000
30.000
31.000
32.000
33.000
34.000
35.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
101% 102%
92% 90%94%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
t
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro VIII. Relativo a la Producción de Piezas y Equipos
Metalmecánicos en Kg. (2015)
Fuente: Vencemos; diciembre 2015.
Cuadro IX. Relativo a las Ventas Nacionales de Cemento en Bs. (2011 -
2015)
Fuente: Vencemos; diciembre 2015.
Memoria 505 Vencemos
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2015 90.000 364.000 404%
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 1.238.937.083
2012 1.543.817.529
2013 1.485.495.407
2014 2.404.716.500
2015 4.537.308.346
Cuadro X. Relativo a las Ventas Nacionales de Concreto en Bs. (2011 -
2015)
Fuente: Vencemos; diciembre 2015.
Cuadro XI. Relativo a las Ventas Nacionales de Agregados en Bs. (2011
- 2015)
Fuente: Vencemos; diciembre 2015.
Memoria 506 Vencemos
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 354.868.307
2012 491.276.461
2013 574.252.597
2014 1.525.373.027
2015 3.152.740.782
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 11.577.183
2012 10.420.616
2013 11.064.031
2014 16.934.124
2015 21.272.099
Cuadro XII. Relativo a las Ventas Nacionales de Mortero en Bs. (2011 -
2015)
Fuente: Vencemos; diciembre 2015.
Cuadro XIII. Relativo a las Ventas Nacionales de Yeso en Bs. (2011 –
2015)
Fuente: Vencemos; diciembre 2015.
Memoria 507 Vencemos
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 1.824.623
2012 1.153.357
2013 1.667.855
2014 12.318.936
2015 89.114.727
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 28.895.128
2012 28.341.183
2013 38.102.230
2014 69.666.182
2015 151.674.752
Cuadro XIV. Relativo a las Ventas Nacionales de Piezas y Equipos
Metalmecánicos en Bs. (2013 - 2015)
Fuente: Vencemos; diciembre 2015.
Memoria 508 Vencemos
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2013 214.522
2014 0
2015 2.992.483
Cuadro XV y Gráfico VI. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada de Cemento en Toneladas. (2011 - 2015)
Fuente: Vencemos; diciembre 2015.
Memoria 509 Vencemos
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 4.200.000 3.375.137 80%
2012 4.200.000 3.542.568 84%
2013 4.200.000 3.059.653 73%
2014 4.200.000 2.842.870 68%
2015 4.200.000 2.680.129 64%
2011 2012 2013 2014 20150
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
80%84%
73%
68%64%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
t
Tasa
de
Uso
(%
)
Cuadro XVI y Gráfico VII. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada de Concreto en M3 (2011 - 2015)
Fuente: Vencemos; diciembre 2015.
Memoria 510 Vencemos
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 3.302.249 710.816 22%
2012 2.951.096 658.464 22%
2013 2.849.976 572.668 20%
2014 2.693.940 579.353 22%
2015 2.949.996 609.087 21%
2011 2012 2013 2014 20150
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
19%
19%
20%
20%
21%
21%
22%
22%
23%
23%
22%
22%
20%
22%
21%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
M3
Tasa
de
Uso
(%
)
Cuadro XVII y Gráfico VIII. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada de Agregados en Toneladas. (2011 - 2015)
Fuente: Vencemos; diciembre 2015.
Memoria 511 Vencemos
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 2.829.632 844.544 30%
2012 2.829.632 929.243 33%
2013 2.829.632 741.157 26%
2014 2.829.632 1.336.649 47%
2015 3.264.352 1.008.633 31%
2011 2012 2013 2014 20150
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
30%
33%
26%
47%
31%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
t
Tasa
de
Uso
(%
)
Cuadro XVIII y Gráfico IX. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada de Mortero en Toneladas. (2011 - 2015)
Fuente: Vencemos; diciembre 2015.
Memoria 512 Vencemos
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 22.000 16.589 75%
2012 22.000 8.369 38%
2013 22.000 4.873 22%
2014 22.000 14.085 64%
2015 22.000 14.051 64%
2011 2012 2013 2014 20150
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%75%
38%
22%
64% 64%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
t
Ta
sa d
e U
so (
%)
Cuadro XIX y Gráfico X. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada de Yeso en Toneladas. (2011 - 2015)
Fuente: Vencemos; diciembre 2015.
Memoria 513 Vencemos
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 33.600 33.253 99%
2012 33.600 33.855 101%
2013 33.600 30.568 91%
2014 33.600 30.037 89%
2015 33.600 31.318 93%
2011 2012 2013 2014 201528.000
29.000
30.000
31.000
32.000
33.000
34.000
35.000
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
102%
99%
101%
91%
89%
93%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
t
Ta
sa d
e U
so (
%)
Cuadro XX y Gráfico XI. Relativo a la Estructura de Costos de Cemento
en Bs. (2011 - 2015)
Fuente: Vencemos; diciembre 2015.
Memoria 514 Vencemos
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 4.200.000 3.375.137 7.575.137 2
2012 4.200.000 3.542.568 7.742.568 2
2013 4.200.000 3.059.653 7.259.653 2
2014 4.200.000 2.842.870 7.042.870 2
2015 4.200.000 2.680.129 6.880.129 3
Costo Unitario (Bs. /t.)
2011 2012 2013 2014 20150
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000
0
100
200
300
400
500
2 2 2 2 3
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / XX.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro XXI y Gráfico XII. Relativo a la Estructura de Costos de Concreto
en Bs. (2011 - 2015)
Fuente: Vencemos; diciembre 2015.
Memoria 515 Vencemos
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 88.252.242 384.435.519 472.687.761 665
2012 106.369.499 459.239.571 565.609.070 859
2013 164.041.592 535.112.973 699.154.565 1.221
2014 188.097.435 908.984.765 1.097.082.201 1.894
2015 684.154.081 2.516.029.370 3.200.183.451 5.254
Costo Unitario (Bs. / M3)
2011 2012 2013 2014 20150
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
500
1.100
1.700
2.300
2.900
3.500
4.100
4.700
5.300
665859
1.221
1.894
5.254
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / M3)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro XXII y Gráfico XIII. Relativo a la Estructura de Costos de
Agregados en Bs. (2011 - 2015)
Fuente: Vencemos; diciembre 2015.
Memoria 516 Vencemos
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 71.960.277 40.250.377 112.210.654 133
2012 68.725.284 25.064.945 93.790.228 101
2013 88.363.989 24.180.094 112.544.083 152
2014 175.020.304 73.887.566 248.907.870 186
2015 293.778.877 107.658.925 401.437.802 398
Costo Unitario (Bs. /t.)
2011 2012 2013 2014 20150
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
0
100
200
300
400
500
133
101
152
186
398
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. /t.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro XXIII y Gráfico XIV. Relativo a la Estructura de Costos de
Mortero en Bs. (2011 - 2015)
Fuente: Vencemos; diciembre 2015.
Memoria 517 Vencemos
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 3.960.450 6.394.015 10.354.465 624
2012 5.338.095 3.977.538 9.315.633 1.113
2013 8.089.300 3.130.887 11.220.187 2.303
2014 13.757.394 15.045.304 28.802.698 2.045
2015 36.569.137 27.224.769 63.793.905 4.540
Costo Unitario (Bs. / t.)
2011 2012 2013 2014 20150
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
-200
400
1.000
1.600
2.200
2.800
3.400
4.000
4.600
624
1.113
2.303
2.045
4.540
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / t.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro XXIV y Gráfico XV. Relativo a la Estructura de Costos de Yeso
en Bs. (2011 - 2015)
Fuente: Vencemos; diciembre 2015.
Memoria 518 Vencemos
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 4.603.263 5.092.888 9.696.150 292
2012 7.176.120 6.639.917 13.816.037 408
2013 10.390.073 5.349.329 15.739.402 515
2014 12.263.124 8.529.958 20.793.082 692
2015 25.792.221 22.238.516 48.030.737 1.534
Costo Unitario (Bs. /t.)
2011 2012 2013 2014 20150
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
292
408
515
692
1.534
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. /t.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro XXV y Gráfico XVI. Productividad Laboral Anual por persona
empleada (2011 - 2015)
Fuente: Vencemos; diciembre 2015.
Memoria 519 Vencemos
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total
2011 1.907 1.698 3.605 936
2012 1.785 1.648 3.433 1032
2013 2.241 1.243 3.484 878
2014 2.292 1.296 3.588 792
2015 2.297 1.288 3.585 748
(t./trabajador)
Años 2011 2012 2013 20140
500
1.000
1.500
2.000
2.500
0
200
400
600
800
1000
1200
936
1032
878
792748
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erz
a l
ab
ora
l
Pro
du
cti
vid
ad
Logros de Gestión por Objetivo Histórico
Objetivo Histórico III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social,
lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América
Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en
Nuestra América .
• Se logró producir 2.680.129 t de cemento durante el 2015, con un
86% de ejecución física, a través del proyecto “Fortalecimiento y
continuidad del proceso productivo de cemento, concreto y agregado”.
• Se logró producir 1.008.633 t de agregado durante el 2015, con un
106% de ejecución física, a través del proyecto “Fortalecimiento y
continuidad del proceso productivo de cemento, concreto y agregado”.
• Se logró producir 31.318 t de yeso durante el 2015, con un 94% de
eficacia física, a través del proyecto: “Fortalecimiento y continuidad del
proceso productivo de yeso, mortero y taller metalmecánico mesones”.
• Se logró producir 364.000 Kg de piezas y equipos metalmecánicos
(Taller Mesones), durante el 2015 con un 404% de ejecución física, a
través del proyecto: “Fortalecimiento y continuidad del proceso
productivo de yeso, mortero y taller metalmecánico mesones”.
• Se logró la emisión de certificación para el producto cemento portland
compuesto con caliza, cemento portland con adiciones (CPCA1), a
favor de las plantas Pertigalete, Lara y Mara, por el organismo Fondo
para la Normalización y Certificación de Calidad (Fondonorma), de
acuerdo al cumplimiento de la Comisión Venezolana de Normas
Memoria 520 Vencemos
Industriales (Covenin) 3.134, lo que permitió la regularización de la
normativa del proceso de fabricación de este producto, y lo incorporó
dentro del sistema de revisiones anuales que permitió asegurar el
mantenimiento de los estándares de calidad que han caracterizado a
los diversos productos que suministra Venezolana de Cementos.
Inversión Social
Venezolana de Cementos, S.A.C.A, dentro de su gestión política y so-
cial llevó a cabo donativos por 116,47 t de cemento a instituciones públicas,
en cooperación con los trabajos y programas vinculados con el sector cons-
trucción, generando la mayor suma de felicidad entre la población benefician-
do 274 familias, en los estados Anzoátegui, Lara, Guayana, Vargas y Miran-
da, por la cantidad de Bs. 385.168.
Obstáculos a la Gestión
• Parada de la trituradora N°3 por accidente en planta Pertigalete que
provocó la reducción en la producción de materia prima para el
proceso de fabricación del cemento.
• Agotamiento de la reserva de las canteras de caliza.
Memoria 521 Vencemos
• Problemas con la adquisición de equipos pesados, repuestos e
insumos productivos para los mantenimientos ordinarios y
extraordinarios.
• Baja disponibilidad de materia prima (piedra, arena).
• Precios promedios que no garantizan la sustentabilidad del
margen operativo, ya que los costos totales se incrementan
mes a mes, principalmente en los costos de perforación,
voladuras y estructura de labor, cuya incidencia está entre el
70 % y 80 % del precio promedio.
• Obsolescencia en maquinarias y equipos que han limitado la
capacidad de fabricación de piezas y equipos.
• Disminución en la capacidad productiva de algunas plantas cuando se
presentan fallas eléctricas.
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
A continuación se describen los proyectos a ejecutar durante el
ejercicio fiscal 2016:
1. Fortalecimiento y continuidad del proceso productivo de
cemento, agregados: La producción programada para el 2016 es de
3.100.698 t, con un presupuesto de gastos programado que asciende
a la cantidad de Bs.12.341.255.124.
Memoria 522 Vencemos
2. Fortalecimiento y continuidad del proceso productivo de yeso y
mortero: La producción programada para el 2016 es de 56.153 t, con
un presupuesto de gastos programado que asciende a la cantidad de
Bs. 500.889.200.
3. Producción, comercialización y colocación de concreto
premezclado para atender el desarrollo de la construcción en el
territorio nacional: La meta programada para el 2016 es de
826.543 m3, con un presupuesto de gastos programado que asciende
a la cantidad de Bs. 13.913.130.788.
4. Fabricación de piezas y equipos metalmecánicos, orientada a
contribuir con la operatividad de las empresas cementeras y los
planes de desarrollo de la Nación: Con una meta programada de
90.000 Kg, cuyo presupuesto programado asciende a la cantidad de
Bs. 234.505.190.
5. Ampliación y consolidación de la flota marítima y terrestre en la
industria del cemento: Con una meta programada de 12
adquisiciones, cuyo presupuesto programado asciende a la cantidad
de Bs. 147.827.587.
6. Desarrollo y adecuación de la cantera paradero ubicada en el
estado Anzoátegui: La meta programada para el 2016 es de 1
Memoria 523 Vencemos
yacimiento, con un presupuesto de gastos programado que asciende
a la cantidad de Bs. 133.964.157.
7. Desarrollo y Explotación de la mina de caliza Paradero, de la
Planta Pertigalete ubicada en el estado Anzoátegui: La explotación
programada para el 2016 es de 4.000 t, con un presupuesto de gastos
programado que asciende a la cantidad de Bs. 1.067.381.660.
8. Rehabilitación y acondicionamiento de las plantas cementeras de
Venezolana de Cementos S.A.C.A: Con una meta programada de 3
acondicionamientos, cuyo presupuesto programado asciende a la
cantidad de Bs. 171.564.316.
El presupuesto de ingresos y egresos para el año 2016 asciende a la
cantidad de Bs. 29.953.763.050.
Memoria 524 Vencemos
Cuadro XXVI. Proyectos a Ejecutar para el año 2016.
Fuente: Vencemos; diciembre 2015.
Memoria 525 Vencemos
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
3.100.698 Tonelada 12.341.255.124
56.153 Tonelada 500.889.200
127649 826.543 M3 13.913.130.788
127648 90.000 Kg 234.505.190
130534 12 Adquisición 147.827.587
130537 1 Yacimiento 133.964.157
130538 4.000 Tonelada 1.067.381.660
130533 3 Acondicionamiento 171.564.316
Código Nueva Etapa
127571 Fortalecimiento y continuidad del proceso productivo de Cemento y Agregados.
127637Fortalecimiento y continuidad del proceso productivo de Yeso y Mortero.
Producción, comercialización y colocación de concreto premezclado para atender el desarrollo de la construcción en el territorio Nacional.
Fabricación de piezas y equipos metalmecánicos, orientada a contribuir con la operatividad de las empresas cementeras y losplanes de desarrollo de la Nación.
Ampliación y Consolidación de la Flota Maritima Terrestre en la Industria del Cemento.
Desarrollo y Adecuación de la Cantera Paradero en ubicada en el estado Anzoátegui.
Desarrollo y Explotación de la mina de cáliza Paradero, de la Planta Pertigalete ubicada en el estado Anzoátegui.
Rehabilitación y acondicionamiento de las plantas cementeras de Venezolana de Cementos S.A.C.A
Electrónica
Industria Electrónica Orinoquia, S.A.
Reseña Institucional
Mediante el Decreto Nº 6.659 de fecha 30 de marzo de 2009, publica-
do en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Nº 39.150 de fecha 31 de marzo de 2009, se autorizó la creación de una
empresa mixta del Estado, bajo la forma de Sociedad Anónima. En virtud de
esto, Industria Electrónica Orinoquia, S.A. fue constituida según documento
inscrito en el Registro Mercantil Séptimo del Distrito Capital, bajo el N° 17,
Tomo 40-A Mercantil VII, el 21 de mayo de 2010. Cuenta con la
representación de la República Popular China a través de la Empresa
Huawei Technologies de Venezuela, S.A. (posee el 35% de las acciones de
la empresa) y la República Bolivariana de Venezuela por intermedio de
Telecom Venezuela, C.A. (accionista mayoritario con el 65% de las acciones
de la empresa), Industria Electrónica Orinoquia, S.A. está actualmente
adscrita al Ministerio del Poder Popular para Industrias.
Las competencias, ámbito y atribuciones están dadas por su objeto
social, el cual es el siguiente:
Orinoquia tiene por objeto el desarrollo, investigación, fabricación y
comercialización de equipos terminales de telecomunicaciones, tomando en
cuenta las oportunidades en el ámbito nacional e internacional, a fin de
Memoria 527 Orinoquia
garantizar a todos los ciudadanos los equipos necesarios para la apropiación
de conocimientos y experiencias en el área de las tecnologías de información
y comunicación (TIC), como un instrumento habilitador del desarrollo de las
comunidades y del progreso integral y equilibrado del país, así como también
para el resguardo de la soberanía y defensa del Estado Venezolano.
Sistema de Objetivos
Misión
Somos una empresa socialista que desarrolla equipos de calidad para
el acceso de los ciudadanos a los servicios de telecomunicaciones,
procurando el beneficio social, la sostenibilidad y un alto valor agregado
nacional, contribuyendo al logro de la independencia tecnológica y a la
consolidación del nuevo modelo socio productivo venezolano.
Visión
Convertirnos en una empresa modelo en la generación de valor
agregado nacional en el sector industrial de las telecomunicaciones,
contribuyendo de forma directa al incremento de la capacidad productiva y la
independencia tecnológica del país.
Memoria 528 Orinoquia
Estructura Organizativa Vigente
Resolución Aprobatoria: aprobada por la Junta Directiva según resolución Nº RJD01/13 de fecha 18 de marzo de
2013.
Memoria 529 Orinoquia
Políticas
• Implementar y dar soporte a la nueva dinámica productiva en el sector
industrial.
• Incrementar y orientar la producción nacional de ciencia, tecnología e
innovación hacia necesidades y potencialidades del país.
• Incrementar la infraestructura tecnológica.
• Diseñar e implementar un Nuevo Modelo de Organización y Gestión
en las industrias públicas y mixtas.
Valores Institucionales
• Calidad.
• Innovación.
• Excelencia.
• Responsabilidad Social.
• Interculturalidad.
• Compromiso.
• Valor Agregado Nacional.
Memoria 530 Orinoquia
Resultados de Gestión
Al cierre del año 2015, Orinoquia alcanzó una producción de 732.183
equipos de telefonía móvil, es decir, 96% de la meta anual modificada
(762.963 unidades).
Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015.
Fuente: Orinoquia; diciembre 2015.
Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015
Fuente: Orinoquia; diciembre 2015.
Memoria 531 Orinoquia
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
126631 01/01/15 31/12/15 Falcón 1 Obra 489.690.752
126635 01/01/15 31/12/15 Miranda 762.963 Equipo 2.544.655.133
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Construcción de Nueva Planta para la producción de equipos de telefonía móvil en Paraguaná
Ampliar la capacidad productiva de Industria Electrónica Orinoquia, S.A. mediante la construcción de una nueva planta que dispondrá de seis (06) líneas de producción, instalándose las primeras tres (03) durante el año 2015; con la finalidad de asegurar el acceso progresivo de la población venezolana a las telecomunicaciones en el marco del modelo de producción socialista.
Desarrollo y producción de equipos móviles de telecomunicaciones comunes e inteligentes - Sede Caracas
Contribuir a satisfacer la demanda nacional de equipos de telefonía móvil y terminales electrónicos de telecomunicaciones en general, a través del desarrollo, producción y comercialización de teléfonos celulares y dispositivos inalámbricos para conexión a Internet.
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
1 - 0 489.690.752 273.845.000 56
762.963 732.183 96 2.544.655.133 1.186.920.407 47
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Fondo Conjunto Chino Venezolano
Recursos Propios / Fondo Conjunto Chino
Venezolano
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Equipos de Telefonía
Móvil en Und. (2011 – 2015)
Fuente: Orinoquia; diciembre 2015.
Memoria 532 Orinoquia
2011 2012 2013 2014 20150
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
92%89%
67%
86%
96%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Eq
uip
os
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 868.372 794.688 92%
2012 1.135.350 1.005.368 89%
2013 1.500.000 1.006.542 67%
2014 1.000.000 856.785 86%
2015 762.963 732.183 96%
Cuadro IV. Relativo a las Ventas Nacionales de Equipos de Telefonía
Móvil en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Orinoquia; diciembre 2015.
Memoria 533 Orinoquia
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 296.964.938
2012 668.467.201
2013 703.974.091
2014 1.722.777.146
2015 1.829.849.931
Cuadro V y Gráfico II. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada
por Línea de Producción en Und. (2011 – 2015)
Fuente: Orinoquia; diciembre 2015.
Memoria 534 Orinoquia
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 1.025.000 794.688 78%
2012 1.200.000 1.005.368 84%
2013 1.400.000 1.006.542 72%
2014 1.400.000 856.785 61%
2015 1.400.000 732.183 52%
2011 2012 2013 2014 20150
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
78%
84%
72%
61%
52%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Eq
uip
os
Ta
sa d
e U
so (
%)
Cuadro VI y Gráfico III. Relativo a la Estructura de Costos de Equipos de
Telefonía Móvil en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Orinoquia; diciembre 2015.
Memoria 535 Orinoquia
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 19.552.287 405.301.169 424.853.456 535
2012 27.885.062 500.283.299 528.168.361 525
2013 38.753.252 490.716.704 529.469.956 526
2014 42.881.686 645.669.691 688.551.377 804
2015 677.678.249 1.157.008.172 1.834.686.421 2.506
Costo Unitario (Bs. / Equipos)
2011 2012 2013 2014 20150
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
-400
100
600
1.100
1.600
2.100
2.600
535 525 526
804
2.506
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Equipos)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro VII y Gráfico IV. Productividad Laboral Anual por persona
empleada. (2011 – 2015).
Fuente: Orinoquia; diciembre 2015.
Memoria 536 Orinoquia
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total
2011 83 44 127 6257
2012 101 52 153 6571
2013 112 63 175 5752
2014 134 51 185 4631
2015 107 103 210 3487
(Equipos/trabajador)
2011 2012 2013 2014 20150
20
40
60
80
100
120
140
160
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
6257
6571
5752
4631
3487
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erz
a l
ab
ora
l
Pro
du
ctiv
ida
d
Logros de Gestión por Objetivo Histórico
Objetivo Histórico III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social,
lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América
Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en
Nuestra América.
• Meta de Producción: Al cierre del año 2015, Industria Electrónica
Orinoquia, S.A. logró producir 732.183 equipos de telefonía móvil, un
96% de su meta, beneficiando a igual número de personas con
equipos de alta calidad y a precios accesibles, distribuidos en todo el
territorio nacional a través de las redes de agentes autorizados de
Movilnet, C.A., Venezuela Productiva y VIT, con una inversión de
Bs. 1.186.920.407.
• Avance tecnológico: Otro logro de gran importancia vino dado por el
avance cualitativo que ha venido consolidando Orinoquia en materia
tecnológica, al incrementar de manera significativa la producción de
teléfonos celulares inteligentes con la capacidad de almacenamiento,
intercambio de datos y realización de procesos semejantes a una
minicomputadora, superando la conectividad de un teléfono celular
convencional. La producción de teléfonos celulares inteligentes pasó
de 89.866 unidades en el año 2013 a 540.118 unidades en el año
2015.
Memoria 537 Orinoquia
Inversión Social
Durante el año 2015, Industria Electrónica Orinoquia, S.A realizó
una inversión social de Bs. 134.074.094 la cual se expresó a través de:
• Mayor bienestar para los trabajadores y trabajadoras: Durante el
año 2015, Orinoquia fortaleció el área de salud en relación al beneficio
de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, incrementando el monto de
la cobertura de atención primaria, HCM, odontología integral y
oftalmología, indemnización por muerte del titular y servicios
funerarios; a fin de asegurar las condiciones de vida y salud para la
atención de las trabajadoras y trabajadores con sus familiares
directos.
• Jornadas para la adquisición de productos alimenticios a precios
accesibles: Se implementaron jornadas sociales para facilitar el
acceso de los trabajadores y trabajadoras y sus respectivos grupos
familiares a las misiones y programas sociales en atención al principio
de cooperación entre los diferentes organismos del Estado, tales
como: Alimentación (Abasto Bicentenario), Lácteos Los Andes, Frutas
y Hortalizas (Fondas), Feria Agrícola (Banco Agrícola de Venezuela),
Feria con Porcinos del Alba, Operativo de Charcutería, Feria del
Pescado (Insopesca), Feria del Café (Empresa Nacional del Café –
Café Madrid).
Memoria 538 Orinoquia
Obstáculos a la Gestión
La principal limitación durante el año 2015 estuvo relacionada con el
proceso de asignación de divisas para la adquisición de la materia prima
requerida en la producción de los equipos de telefonía móvil. Producto de
esta situación, Orinoquia adoptó como medida el control de los niveles de
inventarios de materiales disponibles, así como del ritmo de producción
mensual, con la finalidad de mantener la operatividad de la fábrica.
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
Desarrollo y producción de equipos móviles de telecomunicaciones
inteligentes - Sede Caracas:
Este proyecto tiene prevista una inversión de Bs. 4.045.398.914 con el
fin de producir 1 millón 100 mil equipos y comercializar 950 mil equipos.
Construcción de Nueva Planta para la producción y ensamblaje de
equipos de telefonía móvil en Paraguaná:
El objetivo es continuar con el cronograma de ejecución de la obra civil
y el equipamiento de la nueva fábrica de Orinoquia en Paraguaná, proceso
éste que se inició en el año 2015, con una inversión de Bs. 109.538.000.
Memoria 539 Orinoquia
Desarrollo y producción de equipos móviles de telecomunicaciones
inteligentes - Sede Paraguaná:
Este proyecto tiene previsto una inversión de Bs. 2.067.017.327 con el
fin de producir 300 mil equipos y comercializar 261 mil 245 equipos.
Cuadro VIII. Proyectos a Ejecutar para el año 2016.
Fuente: Orinoquia; diciembre 2015.
Memoria 540 Orinoquia
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127608 1.100.000 Equipo 4.045.398.914
126631 1 Obra 109.538.000
127623 300.000 Equipo 2.067.017.327
Código Nueva Etapa
Desarrollo y producción de equipos móviles de telecomunicaciones inteligentes - Sede Caracas
Construcción de Nueva Planta para la producción y ensamblaje de equipos de telefonía móvil en Paraguaná
Desarrollo y producción de equipos móviles de telecomunicaciones inteligentes - Sede Paraguaná
Venezolana de Industria Tecnológica, C.A. (VIT)
Reseña Institucional
Venezolana de Industria Tecnológica, C.A., (VIT) se constituye como
empresa mixta mediante el convenio China - Venezuela, quedando creada
con un capital de Bs. 43.000.000. En febrero 22 de 2010, mediante Acta de
Asamblea de Accionistas, se decidió el cambio de la composición accionaria,
quedando, la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela
(Corpivensa) con el 51% y la Empresa Langchao Group CO, LTD con el 49%
por lo que VIT, empieza su administración bajo el enfoque de ente
descentralizado con fines empresariales, quedando registrado mediante Acta
de Asamblea de Accionistas, publicada en Gaceta Oficial N° 373.367 de
fecha 19 de marzo de 2010, y registrada en el Registro Mercantil Segundo de
la Circunscripción Judicial del estado Falcón en el expediente Nº 41.926 en
fecha 26 de marzo del año 2010, actualmente se encuentra adscrita al
Ministerio del Poder Popular para Industrias.
Esta ubicada estratégicamente en la Zona Franca Comercial y de
Servicios de Paraguaná, galpones 4-17, 4-18. Su objeto según acta
constitutiva inscrita en el Registro Mercantil Segundo del estado Falcón, bajo
el N° 40, tomo 32-A, de fecha 04 de octubre de 2005, identificada en el
Registro de Información Fiscal (RIF), bajo el número G-20009381-1, es la
fabricación y ensamblaje de computadoras, accesorios y periféricos en el
Memoria 541 VIT
territorio de la República Bolivariana de Venezuela, así como la
comercialización y exportación; la trasferencia tecnológica en forma
preferente, a través de la capacitación, adiestramiento y certificación del
talento humano venezolano en el proceso de ingeniería, investigación y
desarrollo, mantenimiento de productos y servicios conexos de tecnología de
información y comunicación; y favorecer e incentivar la incorporación de
materia prima nacional en la planificación, diseño, formulación y la ejecución
de programas de desarrollo de proveedores nacionales.
Sistema de Objetivos
Misión
Ser una empresa socialista, de producción y servicios, dedicada al desarrollo
de equipos de computación de última generación, que satisfaga las
necesidades y expectativas de clientes nacionales e internacionales, bajo
una sólida plataforma tecnológica que disponga de talento humano calificado
y comprometido a contribuir con el modelo socio productivo de la Nación.
Visión
Ser reconocida como la principal empresa, en el desarrollo de equipos
tecnológicos, por la excelencia de sus productos, el profesionalismo, la
Memoria 542 VIT
mística y el compromiso de los trabajadores, contribuyendo al desarrollo de
la Nación y de América Latina.
Objetivos Estratégicos
• Formular planes y proyectos, necesarios para el desarrollo de la
tecnología, en materia de ensamblaje de equipos de computación,
accesorios y periféricos con el fin de contribuir con el avance y
bienestar económico de la Nación.
• Definir estrategias para impulsar la transferencia y apropiación de las
tecnologías proveniente del convenio Chino - Venezuela.
• Certificar e incorporar progresivamente nuevos modelos de equipos
de computación y equipos de gama alta, que posean innovación
tecnológica, y sean competitivos con el desarrollo tecnológico a nivel
global.
• Instalar a mediano plazo (12) centros de atención al cliente donde la
población Venezolana pueda adquirir los productos VIT a nivel
Nacional.
• Desarrollar proyectos de infraestructura, dotación y equipamiento
físico para consolidar la producción de 2.000.000 de equipos de
computación.
• Hacer de VIT una empresa reconocida a nivel nacional e internacional,
por la excelente tecnología, innovaciones, y actualizaciones
Memoria 543 VIT
necesarias, y adecuadas en materia tecnológica aplicada a sus
equipos y con la mejor relación calidad precio.
• Brindar asistencia técnica, por medio de los servicios post venta,
adaptados a cada necesidad del cliente.
• Realizar las gestiones necesarias, para internacionalizar los productos
VIT.
Estructura Organizativa Vigente
Resolución Aprobatoria: aprobada por la Junta Directiva según resolución Nº 006-2014 de fecha 17 de diciembre
de 2014.
Memoria 544 VIT
CONSULTORÍA JURÍDICA
OFICINA SEGURIDAD CONTROL Y PREVENCIÓN
AUDITORÍA INTERNAAUDITORÍA INTERNA
Nivel Superior
Nivel Apoyo
GERENCIA DE SERVICIOS POS-VENTA
GERENCIA DE CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
Nivel Sustantivo
Nivel Desconcentrado
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENCIA
VICEPRESIDENCIA
GERENCIA GENERAL
OFICINA DE GESTIÓN HUMANA
OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
OFICINA DECOMPRAS
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN
GERENCIA DE ALMACÉN
Y SUMINISTROS
GERENCIA DE PRODUCCIÓN
GERENCIA DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
GERENCIA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DIRECTA VENEZUELA PRODUCTIVA
OFICINA DEINFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS
Política
• Asumir el compromiso de impulsar el modelo productivo establecido
en el marco del Plan de la Patria (2013-2019) y en concordancia con
las políticas emanadas del Ministerio del Poder Popular para
Industrias, mediante el desarrollo una gestión dirigida a la Producción
y Comercialización del Computador Bolivariano, elevando su
capacidad de producción de acuerdo al modelo productivo socialista y
garantizar la satisfacción del mercado interno y la colocación del 20%
de la producción en el mercado externo.
Valores Institucionales
• Economía.
• Celeridad.
• Simplicidad.
• Rendición de cuentas.
• Eficacia.
• Eficiencia.
• Proporcionalidad.
• Oportunidad.
• Objetividad.
• Imparcialidad.
• Participación.
Memoria 545 VIT
• Honestidad.
• Accesibilidad.
Resultados de Gestión
Venezolana de Industria Tecnológica C.A., formuló para el año 2015,
cinco proyectos de gran relevancia en primer lugar “Producción de equipos
de computación de Venezolana de Industria Tecnológica C.A”, donde se
programó producir 164.600 equipos de computación, del cual se ejecutó
166.165 unidades con un cumplimiento del 101% de lo planificado. Por otra
parte la programación financiera inicial fue de Bs. 1.955.038.151, ejecutando
Bs. 1.033.165.204, con un avance financiero del 53%.
El segundo proyecto “Instalación y puesta en marcha de la segunda
línea de producción de Venezolana de Industria Tecnológica C.A”, presentó
un avance físico de 100%, con una programación financiera de
Bs. 311.404.878, ejecutando Bs. 71.704.984 equivalente al 23% de lo
programado. Es importante destacar que la nueva línea de producción se
encuentra 100% operativa, sin embargo, el arranque total de la línea se vio
afectada en la liquidación de divisas pendientes para la compra de la materia
prima.
El tercer proyecto denominado “Comercialización y distribución de
equipos de computación de Venezolana de Industria Tecnológica C.A”, se
Memoria 546 VIT
programó comercializar 200.000 equipos, del cuales se ejecutó el 100% de
lo planificado. En cuanto a la programación financiera, la misma se
estableció en Bs. 1.043.567.918, con un avance financiero de
Bs. 608.043.834 equivalente al 58% de lo planificado. La variación entre lo
programado y ejecutado se debió a la baja producción registrada que influyó
directamente en la venta de los equipos programados.
El cuarto proyecto denominado “Implementación del laboratorio de
investigación, desarrollo, pruebas y certificación de productos de Venezolana
de Industria Tecnológica C.A.”, presentó un avance físico del 100%, con una
programación financiera de Bs. 85.372.288, cuya ejecución fue de
Bs. 84.809.397 equivalente al 99% de lo planificado.
El quinto proyecto denominado “Construcción de la fábrica de
componentes electrónicos para equipos de computación de Venezolana de
Industria Tecnológica C.A.”, presentó un avance físico de 100%, con una
programación financiera de Bs 88.743.171, ejecutando Bs. 69.766.645
equivalente al 79% de lo programado.
Memoria 547 VIT
Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015.
Fuente: Vit, diciembre 2015.
Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015
Fuente: Vit, diciembre 2015.
Memoria 548 VIT
126582 01-01-2015 31-12-2015 Falcón 164.600 Equipo 1.955.038.151
126585 01-01-2015 31-12-2015 Falcón 1 Línea 311.404.878
126583 01-01-2015 31-12-2015 Falcón 200.000 Equipo 1.043.567.918
126620 01-01-2015 31-12-2015 Falcón 1 Laboratorio 85.372.288
126628 01-01-2014 31-12-2016 Falcón 1 Construcción 88.743.171
Producción de equipos de computación de VIT C.A
Producir 164600 equipos que permitan a la población venezolana sat isfacer las necesidades de acceso a las tecnologías de información.
Instalación y puesta en marcha de la segunda linea de producción de VIT C.A
Instalar la segunda linea de producción de VIT C.A. para la producción de equipos de computación y servidores.
Comercialización y Distribución de equipos de computación de VIT C.A
Comercializar y distribuir los equipos de computación ensamblados en Venezolana de Industria Tecnológica C.A, así como los productos producidos en otras fabricas socialistas.
Implementación del laboratorio de investigación y desarrollo tecnológico de VIT C.A
Implementar el Laboratorio de Invest igación Desarrollo Pruebas y Cert if icación de Computadoras Servidores y sus componentes, para garant izar productos de alta tecnología y calidad.
Construcción de la fabrica de componentes electrónicos para equipos de computación de VIT C.A.
Construir una fábrica de Componentes Electrónicos de Venezolana de Industrias Tecnológicas C.A
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
164.600 166.165 101% Ingresos Propios 1.955.038.151 1.033.165.204 53%
1 1 100% Ingresos Propios 311.404.878 71.704.984 23%
200.000 200.000 100% Ingresos Propios 1.043.567.918 608.043.834 58%
1 1 100% Ingresos Propios 85.372.288 84.809.397 99%
1 1 100% Ingresos Propios 88.743.171 69.766.645 79%
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Equipos de
Computación y Servidores en Unidades (2011 - 2015)
Fuente: Vit, diciembre 2015.
Memoria 549 VIT
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 195.900 174.355 89%
2012 240.000 242.991 101%
2013 290.000 260.000 90%
2014 290.000 152.763 53%
2015 164.600 166.165 101%
2011 2012 2013 2014 20150
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
89%
101%
90%
53%
101%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Un
ida
de
s
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro IV. Relativo a las Ventas Nacionales de Equipos de
Computación y Servidores en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Vit, diciembre 2015.
Memoria 550 VIT
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 464.060.551
2012 887.115.447
2013 1.433.518.965
2014 1.163.401.286
2015 1.788.121.380
Cuadro V y Gráfico II. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada
por Línea de Producción en Unidades (2011 - 2015)
Fuente: Vit, diciembre 2015.
Memoria 551 VIT
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 150.000 174.355 116%
2012 150.000 242.991 162%
2013 150.000 260.000 173%
2014 150.000 152.763 102%
2015 150.000 166.165 111%
2011 2012 2013 2014 20150
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
116%
162%
173%
102%111%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Un
ida
de
s
Tasa
de
Uso
(%
)
Cuadro VI y Gráfico III. Relativo a la Estructura de Costos de Equipos de
Computación y Servidores en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Vit, diciembre 2015.
Memoria 552 VIT
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 484.277.678 31.361.909 515.639.587 2.957
2012 612.282.062 150.016.000 762.298.062 3.137
2013 1.303.871.580 273.502.003 1.577.373.583 6.067
2014 1.367.929.508 320.325.273 1.688.254.781 11.051
2015 1.395.533.520 965.379.858 2.360.913.378 14.208
Costo Unitario (Bs. / Equipo)
2011 2012 2013 2014 20150
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
-500
500
1.500
2.500
3.500
4.500
5.500
6.500
7.500
8.500
9.500
10.500
11.500
12.500
13.500
14.500
2.957 3.137
6.067
11.051
14.208
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Equipo)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro VII y Gráfico IV. Productividad Laboral Anual por Persona
Empleada. (2011 - 2015)
Fuente: Vit, diciembre 2015.
Memoria 553 VIT
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total
2011 284 80 364 479
2012 343 136 479 507
2013 425 214 639 407
2014 399 274 673 227
2015 309 390 699 238
(Equipo/trabajador)
2011 2012 2013 2014 20150
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0
100
200
300
400
500
600
479
507
407
227238
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erz
a l
ab
ora
l
Pro
du
ctiv
ida
d
Logros de Gestión por Objetivo Histórico
Objetivo Histórico III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social,
lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de América
Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en
nuestra América.
• Venezolana de Industria Tecnológica, C.A. logró la inauguración de la
segunda línea de producción de la empresa VIT, C.A., obra
emblemática que comenzó sus operaciones en el mes de octubre, con
una capacidad instalada de 150.000 unidades de equipos multi
productos, con fuente de financiamiento de recursos propios y una
inversión total de la obra de Bs 71.704.984, proyecto que generará 52
empleos directos femeninos y 58 masculinos, para un total de 130
empleos directos. Esta nueva línea logra consolidar la producción de
servidores de última generación y gama alta, destinada a abastecer el
mercado nacional, dirigida especialmente a instituciones públicas, esta
segunda línea se ubica como la primera en su estilo en América
Latina.
• Fue puesto en marcha el laboratorio de investigación, pruebas y
certificación de computadoras, servidores y sus componentes, el cual
tiene como función desarrollar nuevos productos de alta calidad,
garantizando la independencia tecnológica al investigar, desarrollar,
probar y lanzar nuevos productos competitivos en el mercado
nacional, con una fuente de financiamiento de ingresos propios e
Memoria 554 VIT
inversión total de la infraestructura de Bs. 113.396.468, el cual
generará 7 empleos directos femeninos y 19 masculinos para un total
de 26 empleos directos.
Obstáculos a la Gestión
• Baja disponibilidad de divisas para la adquisición de la materia prima,
así como los retrasos en la liquidación de las mismas por parte de los
entes de financiamiento y el BCV.
• Acceso limitado a la materia prima para alcanzar los niveles de
producción programados.
• Desfase existente entre los momentos de tramitación de las divisas y
los momentos de liquidación de las mismas, contribuyendo al retraso
en la recepción de la materia prima adquirida por VIT.
Memoria 555 VIT
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
Cuadro VIII. Proyectos a Ejecutar para el año 2016.
Fuente: Vit, diciembre 2015.
Memoria 556 VIT
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127515 477.744 Equipo 5.579.744.525
127577 477.744 Equipo 1.459.210.859
127599 5 Investigación 199.704.845
126628 1 Construcción 216.898.391
Código Nueva Etapa
Producción de Equipos de Computación de Venezolana de Industria Tecnológica C.A.
Comercialización y Distribución de Equipos de Computación de Venezolana de Industria Tecnológica C.A.
Investigación Desarrollo Innovación prueba y certificación de herramientas Tecnológicas de Venezolana de Industria Tecnológica C.A.
Construcción de la Fábrica de Componentes electrónicos para equipos de computación de Venezolana de Industria Tecnológica C.A.
Venezolana de Telecomunicaciones, C.A. (Vtelca)
Reseña Institucional
Venezolana de Telecomunicaciones C.A. (Vtelca) nace con base a la
carta de intención firmada en Beijing el 24 de agosto de 2006, a raiz del
“Convenio Bilateral de Cooperación y Transferencia Tecnológica” entre los
gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular
China. Como acuerdo, el 03 de octubre de 2007, se promueve la creación de
una empresa mixta dedicada a la fabricación de equipos terminales para las
telecomunicaciones mediante Decreto Presidencial Nº 5.625 y Gaceta Oficial
Nº 38.784 publicada el 05 de octubre de ese mismo año.
De esta forma Vtelca se convierte en la primera ensambladora de
equipos celulares y conexos, adscrita al Ministerio del Poder Popular para
Industrias, estableciéndose como proyecto bandera del Gobierno Bolivariano
y Revolucionario en su búsqueda de diversificar el aparato productivo e
industrial de la Nación.
Dentro de las labores principales de la ensambladora se encuentran
fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos equipos de
telecomunicación, garantizar la transferencia tecnológica mediante labores
conjuntas y con el apoyo de la empresa estadal ZTE de la República Popular
Memoria 557 Vtelca
de China, ofrecer equipos de telecomunicación que cumplan con las
necesidades de la población Venezolana, apoyar activamente a las diversas
formas de organización del Poder Popular y generar actividades de
integración con las distintas empresas socialistas que hacen vida en el
territorio nacional.
Otra labor fundamental de Vtelca es fomentar un nuevo esquema de
empresa socialista basado en profundizar la conciencia de los trabajadores y
trabajadoras en todos los niveles de la organización, con el propósito de ir
erradicando los pensamientos capitalistas y de sobre explotación del
personal, para ir creando un accionar de bienestar común y en donde las
personas se encuentren abiertamente identificadas con la empresa.
Por lo anteriormente expuesto, la naturaleza de las labores de Vtelca
son de carácter estratégico en lograr la soberanía tecnológica establecida en
el Plan de la Patria, siendo un eje fundamental en el crecimiento
socio-económico del país y sirviendo de ejemplo como fabrica socialista de
proyección para América Latina y el Caribe.
Memoria 558 Vtelca
Sistema de Objetivos
Misión
Impulsar el desarrollo del sistema económico socialista, produciendo,
ensamblando y comercializando celulares y otros productos de alta
tecnología y óptima calidad, que generen felicidad al mayor número de
venezolanos y contribuya al fortalecimiento económico y a la soberanía
nacional.
Visión
Ser reconocida a nivel nacional e internacional como una empresa
responsable, productiva y humana, fiel cumplidora de sus compromisos con
la población Venezolana, con el Estado Venezolano y con sus trabajadoras y
trabajadoras.
Objetivos Estratégicos
• Incrementar y diversificar la producción de equipos de
telecomunicaciones.
• Garantizar la satisfacción de las necesidades del pueblo en el marco
del desarrollo del modelo socialista de producción.
Memoria 559 Vtelca
• Implantar y aplicar el uso de tecnologías para el diseño y certificación
de equipos de telecomunicaciones.
• Proponer la aplicación de una política progresiva de sustitución de
importaciones con procesos y equipos de calidad y tecnología de
punta.
• Garantizar el bienestar de los trabajadores, el vivir viviendo y asumir la
responsabilidad social, desde el lineamiento de la política de punto y
circulo.
Memoria 560 Vtelca
Estructura Organizativa Vigente
Aprobada según consta en Acta Única de sesión ordinaria de Consejo Directivo de fecha 03 de julio de 2014.
Políticas
• Impulsar la construcción del nuevo modelo de producción industrial
que promueve el desarrollo local y nacional, en la cimentación del
Socialismo del Siglo XXI.
Memoria 561 Vtelca
• Incrementar sostenidamente la producción y diversificación modelos
de equipos de telecomunicaciones, para consolidar el aparato
productivo y contribuir significativamente en el alcance de la
transferencia y propiedad tecnológica.
• Satisfacer los requerimientos y necesidades de sus trabajadores y
trabajadoras, además de cumplir con el bienestar y justicia social del
pueblo Bolivariano.
• Trabajar en conjunto con otras empresas socialistas orientadas a
impulsar el desarrollo de una economía autónoma, diversificada y
armónica para la construcción de la Venezuela Potencia a beneficio
del pueblo.
Valores Institucionales
• Honestidad.
• Responsabilidad.
• Respeto.
• Disciplina.
• Solidaridad.
• Compromiso.
• Eficiencia.
• Dignidad.
Memoria 562 Vtelca
• Humildad.
Resultados de Gestión
Para el año 2015 Vtelca programó ensamblar 1.050.000 equipos de
telefonía móvil de los cuales fueron ensamblados un total de 925.410
equipos, representado un 88 % de cumplimiento con respecto a la meta
planificada.
Cuadro I. Proyecto Ejecutado para el año 2015.
Fuente: Vtelca, diciembre 2015.
Cuadro II. Resultado del Proyecto para el año 2015
Fuente: Vtelca, diciembre 2015.
Memoria 563 Vtelca
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
126258 01-01-2015 31-12-2015 Falcón 1.050.000 Equipo 4.233.946.216
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Ensamblaje y comercialización de equipos terminales de comunicación, incrementando el valor agregado nacional utilizando tecnologías SMT y THT
Consolidar el crecimiento y diversificación de la producción de equipos y accesorios de telefonía móvil ensamblados con la puesta en operación de la Fase II de Vtelca
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
1.050.000 925.410 88% Ingresos propios 4.233.946.216 2.172.811.798 51%
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Equipos de Telefonía
Móvil en Unidades (2011 – 2015)
Fuente: Vtelca, diciembre 2015.
Memoria 564 Vtelca
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 1.211.410 1.232.238 102%
2012 2.071.400 2.087.045 101%
2013 2.396.070 1.377.843 58%
2014 1.275.000 1.048.993 82%
2015 1.050.000 925.410 88%
2011 2012 2013 2014 20150
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
102% 101%
58%
82%
88%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Un
ida
de
s
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro IV. Relativo a las Ventas Nacionales de Equipos de Telefonía
Móvil en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Vtelca, diciembre 2015.
Memoria 565 Vtelca
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 242.915.527
2012 613.450.941
2013 837.673.621
2014 808.466.572
2015 2.226.097.830
Cuadro V y Gráfico II. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada
por Línea de Producción de Equipos de Telefonía Móvil en Unidades
(2011 – 2015)
Fuente: Vtelca, diciembre 2015.
Memoria 566 Vtelca
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 1.370.300 1.232.238 90%
2012 1.802.900 2.087.045 116%
2013 1.802.900 1.377.834 76%
2014 1.802.900 1.048.993 58%
2015 1.870.000 925.410 49%
2011 2012 2013 2014 20150
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
102% 101%
58%
82%
88%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Un
ida
de
s
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro VI y Gráfico III. Relativo a la Estructura de Costo de Equipos de
Telefonía Móvil en Bs. (2011 - 2015)
Fuente: Vtelca, diciembre 2015.
Memoria 567 Vtelca
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 32.348.914 291.140.219 323.489.132 263
2012 94.689.784 470.956.984 565.646.768 271
2013 148.356.951 583.268.036 731.624.987 531
2014 169.220.003 622.151.225 791.371.228 754
2015 352.618.077 953.374.800 1.305.992.877 1.411
Costo Unitario (Bs. / Equipo)
2011 2012 2013 2014 20150
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
263 271
531
754
1.411
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Equipo)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro VII y Gráfico IV. Productividad Laboral Anual por Persona
Empleada. (2011 – 2015)
Fuente: Vtelca, diciembre 2015.
Memoria 568 Vtelca
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total
2011 397 109 506 2.435
2012 441 111 552 3.781
2013 450 190 640 2.153
2014 516 217 733 1.431
2015 454 253 707 1.309
(Equipo/trabajador)
2011 2012 2013 2014 20150
100
200
300
400
500
600
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2.435
3.781
2.153
1.4311.309
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erz
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ab
ora
l
Pro
du
cti
vid
ad
Logros de Gestión por Objetivo Histórico
Objetivo Histórico III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social,
lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América
Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en
Nuestra América.
• Vtelca logró el ensamblaje de 925.410 equipos de telefonía móvil
(Modelos Telepatria, Caribe 3, Androide Vergatario, Victoria II,
Telepatria 2, Caribe 4 y Vergatario 4), colocando este importante
instrumento tecnológico al alcance de igual número de venezolanas y
venezolanos, con una inversión de Bs. 2.172.811.798 derivados de
recursos propios de la empresa, incluyendo el pago de recursos
provenientes del convenio con el Fondo Conjunto Chino Venezolano
por un monto de USD 118.400.732.
Objetivo Histórico V. Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie
humana.
• Por medio de la unidad de reciclaje se elaboraron 1.585 unidades
entre juguetes didácticos, utilitarios y mobiliarios destinados a
donaciones para la dotación de ludotecas ubicadas en hospitales y
escuelas del estado Falcón, y planes vacacionales organizados por
Memoria 569 Vtelca
Vtelca y otras empresas hermanas; reutilizando 9,6 metros cúbicos de
madera de cajas de embalaje, con una inversión de Bs. 8.298.377.
Inversión Social
• Se inició con éxito durante en el mes de septiembre la operación de
un Pdval-obrero dentro de las instalaciones de la fábrica, ubicada en
el parque de Zona Franca Industrial de Paraguaná, con el propósito de
atender y beneficiar a los 713 trabajadores y trabajadoras de la
empresa garantizándoles el acceso a rubros de la cesta básica, con
una inversión de Bs. 7.620.876.
Obstáculos a la Gestión
• Retraso en la recepción de las partes y piezas utilizadas en el proceso
productivo provenientes de China.
• Falta de liquidación de solicitudes de pagos en divisas al proveedor
internacional.
• Problemas en la plataforma tecnológica..
• Se presentaron retrasos en la obtención de los certificados de no
producción de algunos modelos de equipos telefónicos a
comercializar.
Memoria 570 Vtelca
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
• Para el año 2016 Vtelca prevé desarrollar el proyecto “Producción y
comercialización de equipos de telefonía móvil y accesorios conexos,
con alto valor agregado nacional”, el cual contempla el incremento
sostenido de la producción, para generar los recursos que permitan
consolidar la expansión física y tecnológica de la empresa.
• Consolidar la prestación de servicios post-venta a los usuarios de sus
productos a nivel nacional.
• Desarrollar el plan de exportación de los productos Vtelca,
aprovechando los mercados que ofrecen los países pertenecientes al
ALBA, Mercosur y el resto de América.
• Consolidar la expansión física de la empresa con la puesta en marcha
de la Fase II de la fabrica.
• Consolidar el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y
trabajadoras de Vtelca.
Cuadro VIII. Proyecto a Ejecutar para el año 2016
Fuente: Vtelca, diciembre 2015.
Memoria 571 Vtelca
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127566 3.500.000 Equipo 7.895.853.514
Código Nueva Etapa
Producción y comercialización de equipos de telefonía móvil y accesorios conexos,
con alto valor agregado nacional.
Forestal
Empresa de Propiedad Social Carpintería Cacique
Tiuna, S.A.
Reseña Institucional
El 11 de marzo de 2009, fue inaugurada la Carpintería Socialista
Cacique Tiuna, la cual disponía de 12 maquinarias semi–industriales;
utilizadas en la transformación de madera (pino caribe) para la elaboración
de los siguientes productos: camas matrimoniales, individuales y literas,
puertas entamboradas y estibas o paletas, destinados en primera instancia a
la Comuna Cacique Tiuna, ubicada en la urbanización Cacique Tiuna de la
parroquia Coche, del municipio Libertador de la ciudad de Caracas, para que
la comunidad adquiriera los productos de madera de pino a precios
solidarios.
A la fecha del 28 de junio de 2011, es publicada la reforma parcial por
el Decreto N° 8.298 en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela, Nº 39.703, mediante el cual se autoriza la creación de una
Empresa de Propiedad Social Indirecta, bajo la forma de sociedad anónima,
que se denominará “Empresa de Propiedad Social Carpintería Cacique
Tiuna, S.A.”, la cual tiene su domicilio fiscal en la ciudad de Caracas, Distrito
Capital, y esta adscrita actualmente al Ministerio del Poder Popular para las
Industrias.
Memoria 573 Cacique Tiuna
A la fecha del 07 de septiembre de 2011, la EPS Carpintería Cacique
Tiuna, S.A., obtiene su personalidad jurídica, mediante el cual se registran
los Estatutos Sociales de este novedoso sistema de Empresas de Propiedad
Social Indirectas, cuyo objeto es la transformación, distribución,
almacenamiento y comercialización al mayor y al detal de productos e
intercambio y consumo de bienes de madera, destinados al beneficio de sus
productores y productoras de las organizaciones socioproductivas
comunitarias, mediante la venta de dichos productos a precios solidarios.
El capital social de la empresa es de Bs. 10.000 dividido en 1.000
acciones nominativas de diez bolívares cada una. El Capital Social ha sido
totalmente suscrito y será pagado en un 20% por la República Bolivariana de
Venezuela por órgano del Ministerio del Poder Popular para Industrias.
Sistema de Objetivos
Misión
Transformar, distribuir, importar, almacenar y comercializar al mayor y
al detal, productos e intercambios y consumos de bienes de madera,
destinados a satisfacer parte de la población nacional.
Memoria 574 Cacique Tiuna
Visión
Ser empresa líder en el mercado nacional, reconocida por la calidad y
confiabilidad en la manufactura, comercialización de muebles para el hogar,
puertas entamboradas y paletas o estibas de madera; basadas en innovación
tecnológica, equilibrio productivo, social y laboral, en armonía con el medio
ambiente.
Objetivos Estratégicos
• Incrementar la rentabilidad, productividad y el bienestar socioeconómico
de los trabajadores y las comunidades.
• Comercializar efectivamente nuestros productos y satisfacer a nuestros
clientes.
• Propiciar la inversión, la innovación y el desarrollo tecnológico en el
proceso productivo.
• Fomentar el encadenamiento productivo y de servicios en el país, a
través de la Corporación Nacional de la Madera y el Conglomerado
Productivo de la Madera.
• Lograr la mejora continua de la calidad, a través de un sistema que
incluya la participación de todos los trabajadores.
• Velar por la preservación del medio ambiente en el desarrollo de la
actividad productiva.
Memoria 575 Cacique Tiuna
Estructura Organizativa Vigente
Aprobada por designación Ministerial según resolución N° 009-15 de fecha 11 de febrero de 2015.
Política
• Elaborar productos que utilicen como materia prima la madera, a fin
de suministrar y suplir articuladamente las necesidades de la Gran
Misión Vivienda Venezuela, garantizando la incorporación de las
comunidades y los trabajadores en la organización y ejecución del
Memoria 576 Cacique Tiuna
proceso productivo, tal como lo establece el Plan Nacional de
Desarrollo (Plan de la Patria) 2013 – 2019.
Valores Institucionales
• Disciplina.
• Ética.
• Compromiso y lealtad con la empresa.
• Transparencia y profesionalismo en la gestión.
• Respeto al cumplimiento de las normativas y directrices legales
vigentes.
• Desarrollo y cumplimiento de programas sociales y laborales para
nuestros trabajadores, y comunidades vecinas, propiciando su
participación en la actividad productiva y social de la empresa.
• Innovación y desarrollo tecnológico.
• Propiciar la creatividad.
Resultados de Gestión
La Empresa de Propiedad Social Carpintería Cacique Tiuna, S.A.
formuló el Plan Operativo Nacional 2015 a través del proyecto denominado
“Producción y Comercialización de Productos Terminados de Madera”, por un
monto modificado total de Bs. 7.139.467 financiado con recursos propios, en
Memoria 577 Cacique Tiuna
el cual se programó alcanzar 4.378 productos de madera, siendo ejecutados
5.314 productos, lo que representó un incremento del 21% con respecto a la
meta, con un ingreso total por ventas de Bs. 13.403.633, las unidades
vendidas se desglosaron de la siguiente forma: I trimestre 290, II trimestre
125, III trimestre 2.836 y IV trimestre 2.063, donde se observó que el mayor
volumen de ventas se realizó en el III y IV trimestre en los rubros de cama
matrimonial, cama litera, puerta entamborada y estiba, ésto debido a las
exposiciones realizadas en diversas zonas de la ciudad capital, lo que influyó
en una mayor demanda de productos, aunado a una ágil política de
comercialización que contempló precios justos, calidad, entrega oportuna y
diseños innovadores.
Cuadro I. Proyecto Ejecutado para el año 2015.
Fuente: EPS Carpintería Cacique Tiuna, S.A., diciembre 2015.
Memoria 578 Cacique Tiuna
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
126214 01/01/15 31/12/15 Distrito Capital 4.378 Producto 7.139.467
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Producción y Comercialización de Productos Terminados de Madera.
Producir y Comercialización 4378 productos terminados de Maderas de pino caribe (camas matrimoniales, literas, puertas entamboradas y estibas).
Cuadro II. Resultado del Proyecto para el año 2015.
Fuente: EPS Carpintería Cacique Tiuna, S.A., diciembre 2015.
Memoria 579 Cacique Tiuna
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
4.378 5.314 121% Recursos Propios 7.139.467 7.139.467 100%
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Cuadro III. Relativo a la Producción Tipo de Producto en Unidades (2015)
Fuente: EPS Carpintería Cacique Tiuna, S.A., diciembre 2015.
Memoria 580 Cacique Tiuna
Producto Programación Ejecución % de Ejecución
928 53 6
360 83 23
Cama Litera 500 213 43
1.950 4.337 222
640 628 98
Cama Individual
Cama Matriminial
Puerta Entamborada
Estiba o Paleta
Cuadro IV. Relativo a las Ventas Nacionales de Productos de Madera en
Bs. (2015)
Fuente: EPS Carpintería Cacique Tiuna, S.A., diciembre 2015.
Memoria 581 Cacique Tiuna
Producto Ventas Nacionales (Bs.)
2.653.127
2.397.068
6.095.706
11.471.529
1.605.584
CamasIndividuales
CamasMatrimoniales
CamasLiteras
PuertaEntamborada
Estiba oPaleta
Cuadro V y Gráfico I. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada
por Línea de Producción de Camas Individuales en Unidades (2015)
Fuente: EPS Carpintería Cacique Tiuna, S.A., diciembre 2015.
Memoria 582 Cacique Tiuna
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2015 396 53 13%
20150
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
13%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Un
ida
de
s
Tasa
de
Uso
(%
)
Cuadro VI y Gráfico II. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada
por Línea de Producción de Camas Matrimoniales en Unidades (2015)
Fuente: EPS Carpintería Cacique Tiuna, S.A., diciembre 2015.
Memoria 583 Cacique Tiuna
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2015 396 83 21%
20150
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0%
5%
10%
15%
20%
25%
21%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Un
ida
de
s
Tasa
de
Uso
(%
)
CuadroVII y Gráfico III. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Línea de Producción de Camas Literas en Unidades (2015)
Fuente: EPS Carpintería Cacique Tiuna, S.A., diciembre 2015.
Memoria 584 Cacique Tiuna
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2015 408 213 52%
20150
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
52%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Un
ida
de
s
Tasa
de
Uso
(%
)
Cuadro VIII y Gráfico IV. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Línea de Producción de Puerta Entamborada en Unidades
(2015)
Fuente: EPS Carpintería Cacique Tiuna, S.A., diciembre 2015.
Memoria 585 Cacique Tiuna
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2015 156.000 4.343 3%
20150
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
3%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Un
ida
de
s
Tasa
de
Uso
(%
)
Cuadro IX y Gráfico V. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada
por Línea de Producción de Estiba o Paleta en Unidades (2015)
Fuente: EPS Carpintería Cacique Tiuna, S.A., diciembre 2015.
Memoria 586 Cacique Tiuna
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2015 21.600 708 3%
20150
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
3%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Un
ida
de
s
Tasa
de
Uso
(%
)
Cuadro X y Gráfico VI. Relativo a la Estructura de Costo de Camas
Individuales en Bs. (2015)
Fuente: EPS Carpintería Cacique Tiuna, S.A., diciembre 2015.
Memoria 587 Cacique Tiuna
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2015 47.330 15.436 62.766 1.184
Costo Unitario (Bs. / Unidad)
20150
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.2001.184
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Unidad)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro XI y Gráfico VII. Relativo a la Estructura de Costo de Camas
Matrimoniales en Bs. (2015)
Fuente: EPS Carpintería Cacique Tiuna, S.A., diciembre 2015.
Memoria 588 Cacique Tiuna
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2015 52.623 17.971 70.594 851
Costo Unitario (Bs. / Unidad)
20150
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
800
900
851
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Unidad)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro XII y Gráfico VIII. Relativo a la Estructura de Costo de Camas
Literas en Bs. (2015)
Fuente: EPS Carpintería Cacique Tiuna, S.A., diciembre 2015.
Memoria 589 Cacique Tiuna
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2015 89.199 14.833 104.032 488
Costo Unitario (Bs. / Unidad)
20150
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
400
500
488
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Unidad)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro XIII y Gráfico IX. Relativo a la Estructura de Costo de Puerta
Entamborada en Bs. (2015)
Fuente: EPS Carpintería Cacique Tiuna, S.A., diciembre 2015.
Memoria 590 Cacique Tiuna
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2015 16.397 868 17.265 4
Costo Unitario (Bs. / Unidad)
20150
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Unidad)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro XIV y Gráfico X. Relativo a la Estructura de Costo de Estiba o
Paleta en Bs. (2015)
Fuente: EPS Carpintería Cacique Tiuna, S.A., diciembre 2015.
Memoria 591 Cacique Tiuna
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2015 47.330 15.436 62.766 100
Costo Unitario (Bs. / Unidad)
20150
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
0
100
200
300
400
500
100
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Unidad)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro XV y Gráfico XI. Productividad Laboral Anual por Persona
empleada. (2015)
Fuente: EPS Carpintería Cacique Tiuna, S.A., diciembre 2015.
Memoria 592 Cacique Tiuna
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total (Unidad/trabajador)
2015 69 18 87 62
20150
10
20
30
40
50
60
70
80
0
10
20
30
40
50
60
70
62
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erz
a l
ab
ora
l
Pro
du
ctiv
ida
d
Logros de Gestión por Objetivo Histórico
• Producción de 4.337 unidades de puertas entamboradas, con una
programación de 1.950 ítems, incrementando la meta en 122%.
Inversión Social
• Creación del Centro de atención infantil Pequeño Cacique, con
capacidad para atender a 34 niños y niñas de los trabajadores de la
EPS Carpintería Cacique Tiuna, S.A. y del Viceministerio de Gestión
Socialista, ubicado en el piso 7 del Edificio Central, sede del Ministerio
del Poder Popular para Industrias, Caracas, Distrito Capital con una
inversión de Bs. 592.000.
• Donación de 3 bancos de madera de pino, para el parque infantil del
Centro de Educación Inicial Nacional (C.E.I.N.) Simoncito la Edad de
Oro, ubicado en la Comuna Cacique Tiuna de la Parroquia el Valle,
así como también la reparación de sillas y pupitres de esta institución
escolar, con una inversión de Bs. 50.000.
• Fueron dictadas un total de 80 horas de clases teóricas y prácticas en
el área de carpintería, dirigidas a centros educativos ubicados en la
parroquia Coche de la ciudad de Caracas, éstos centros fueron los
siguientes: Escuela Básica “Gran Cacique Tiuna” con capacidad de
190 niños, liceo “Gran Cacique Tiuna” con capacidad de 74
adolescentes, escuela de educación especial “Estrella y Luceros” con
Memoria 593 Cacique Tiuna
capacidad de 76 niños y el liceo de educación especial “Estrellas y
Luceros” con 35 adolescentes. Con una inversión de 15.000 bolívares.
Obstáculos a la Gestión
• Alta escasez en el mercado de chapilla de maderas para la
elaboración de puertas entamboradas e insumos esenciales para la
elaboración de los muebles, como son el thinner, sellador, barniz, cola
blanca, pega amarilla, clavos helicoidales y tornillos, entre otros.
• El nivel especulativo por los elevados precios de los fletes de
transporte, en la adquisición de herramientas, materiales e insumos.
• La acometida eléctrica de la carpintería de Valle de la Pascua, estado
Guárico, presenta problemas dado que tanto el cableado como los
tableros eléctricos carecen de líneas de alta tensión, lo que genera
que las maquinarias funcionen con deficiencia.
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
La EPS Carpintería Cacique Tiuna, S.A., formuló para el ejercicio 2016
un proyecto denominado “Producción y Comercialización de Productos
Terminados de Madera”, por un monto de Bs. 18.879.789 y una meta de
6.200 unidades a producir, a objeto de cubrir la demanda insatisfecha al
Memoria 594 Cacique Tiuna
mayor y al detal de productos terminados de madera de pino caribe y MDF
para satisfacer a la comunidad.
Cuadro XVI. Proyecto a Ejecutar para el año 2016.
Fuente: EPS Carpintería Cacique Tiuna, S.A., diciembre 2015.
Memoria 595 Cacique Tiuna
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127531 6.200 Producto 18.879.789
Código Nueva Etapa
Producción y Comercialización de Productos Terminados de Madera.
Maderas del Orinoco, C.A.
Reseña Institucional
A través del acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 31 de julio
2012, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 40.042, se aprueba el cambio de denominación de la Sociedad Mercantil
CVG Productos Forestales de Oriente, C.A. (Proforca) a Empresa de
Propiedad Social Maderas del Orinoco, C.A. (Maderas Del Orinoco, C.A.).
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nº 017-2015 de
fecha 29 de julio 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 40.714 de fecha 31 de julio de 2015, se hace el
nombramiento del ciudadano Luis Alberto Medina Ramírez como Presidente
de la empresa.
Memoria 596 Maderas del Orinoco
Sistema de Objetivos
Misión
Desarrollar una gestión forestal al servicio del pueblo venezolano, mediante
la implantación de un modelo organizativo socialista que permita la inclusión
del colectivo a los diferentes procesos de la empresa, ofreciendo productos
de alta calidad y precios justo, así como la generación de bienes
ambientales.
Visión
Ser un modelo de desarrollo forestal en el país con la participación directa
del colectivo; ofreciendo atención a las necesidades de la Nación y de los
pueblos del ALBA, que permitan alcanzar la suprema felicidad en el
Socialismo del Siglo XXI.
Objetivos Estratégicos
• Desarrollar y manejar plantaciones forestales sustentables con
tecnología de avanzada en los procesos.
Memoria 597 Maderas del Orinoco
• Contribuir con el fortalecimiento y ampliación de las actividades
productivas, a través del desarrollo y evaluación de los proyectos de
inversión forestal.
• Transformar y agregar valor a la materia prima para satisfacer las
necesidades sociales, económicas y ambientales.
• Promover y profundizar el poder popular mediante la participación
activa y protagónica del entorno.
Estructura Organizativa Vigente
Resolución Aprobatoria: Punto de Cuenta N° 07, Sesión N° JD-0002/2015 de fecha 04 de noviembre de 2015.
Memoria 598 Maderas del Orinoco
Coordinación Protección
Forestal
Coordinación Aserradero
Uverito
Coordinación Aprovechamiento
Coordinación Producción
Forestal
Coordinación Desarrollo
Forestal
Coordinación Construcción
Coordinación Seguimiento Y
Control
Coordinación Manejo Forestal
Gerencia De Seguridad Integral
Gerencia De Talento Humano
Gerencia De Administración Y
Finanzas
Gerencia De Planificación Y
Presupuesto
Gerencia De Logística
Gerencia De Comercialización
Coordinación De Regiones
Consultoria Jurídica
Oficina De Proyectos
Estratégicos
Oficina De Gestión
Comunicacional
Dirección General
Secretaria de La Presidencia
Auditoria Interna
Presidencia
Junta Directiva
Políticas
• Desarrollar plantaciones forestales en forma creciente, sostenida y
eficiente de pino caribe y otras especies de rápido crecimiento en el
territorio asignado e impulsar los procesos de transformación de
madera a objeto de satisfacer las necesidades de la población, en
cuanto a madera en pie, madera aserrada y sus derivados.
• Mantener un bosque que genere beneficios ambientales, como la
captura de carbono y la generación de condiciones propicias para el
desarrollo de la vida, bajo el principio de uso múltiple de los recursos.
• Generar fuentes de empleos a los habitantes de las comunidades
aledañas y áreas de influencia de las plantaciones forestales para la
ejecución de las operaciones de los procesos productivos.
• Formar en materia de procesos de inducción, formación y capacitación
en la empresa y su entorno
Valores Institucionales
• Ética socialista.
• Inclusión.
• Transparencia.
• Eficiencia.
• Respeto.
Memoria 599 Maderas del Orinoco
• Equidad.
• Lealtad.
• Sentido de Pertenencia.
• Responsabilidad Ambiental.
• Perseverancia.
• Honestidad.
• Responsabilidad.
• Compromiso.
• Solidaridad.
• Justicia Social.
Resultados de los Proyectos
Producción y establecimiento de plantaciones forestales
Durante el año 2015 se establecieron 8.115 hectáreas de 8.538 que estaban
programadas, lo que representó un cumplimiento del 95% de la meta,
asimismo, la ejecución financiera fue de 239.102.586 bolívares de los
414.766.663 bolívares programados, lo que representó un cumplimiento de
un 58% del monto programado. Con la ejecución de este proyecto se
obtuvieron los siguientes resultados:
Memoria 600 Maderas del Orinoco
• Producción de 851 kg de semillas de pino caribe genéticamente
mejoradas, a través de la recolección de 1.613.847 conos en los
huertos semilleros ubicados en Santa Cruz de Bucaral en el estado
Falcón y San Antonio de Maturín en el estado Monagas, de la cosecha
correspondiente a los años 2014 y 2015.
• Producción de 22 millones de plantas en los diferentes viveros de la
empresa, ubicados en Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar y Monagas,
de las especies forestales pino caribe, acacia, saladillo y teca.
• Establecimiento de 8.115,30 ha de nuevas plantaciones forestales de
las especies de pino caribe en los estados Anzoátegui y Monagas.
• Protección y resguardo de más de 580.000 ha de patrimonio forestal,
constituida por plantaciones forestales de diferentes especies y
edades, establecidas en los estados Monagas, Anzoátegui, Bolívar,
Apure y Barinas.
Aprovechamiento y transporte forestal
Para el año 2015 se aprovechó y transportó un total de 192.960 m3ssc
de madera rolliza que representó un 13% de ejecución física, de los cuales
13.491,81 m3ssc fueron destinados al Aserradero Industrial Uverito para su
transformación en madera aserrada y otros productos secundarios, y
3.821,36 m3ssc fueron despachos al Complejo Industrial Maderero
Libertadores de América (CIMLA) y 175.646,80 m3ssc fueron destinados a
abastecer a otros aserraderos particulares en los estados Anzoátegui,
Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Lara y Monagas con una inversión de
Memoria 601 Maderas del Orinoco
Bs. 150.045.190, beneficiando a 2.464 habitantes de las áreas adyacentes,
generando 308 empleos directos. Asimismo, la ejecución financiera fue de
Bs. 75.616.595 que representó un 53% del monto programado.
Producción de madera aserrada y otros productos secundarios
Con la ejecución de este proyecto se logró la producción de 4.611 m3
de madera aserrada, 22.770 m3 de astillas, 725 kits de paletas y 5.717,81 m2
de machihembrado seco y preservado, con una inversión de Bs.
103.526.154, beneficiando a 734 personas, generando 141 empleos directos.
Vale destacar, que este proyecto maximiza la transformación de la madera
en rola a madera aserrada y sus productos derivados, destinados a la Gran
Misión Vivienda Venezuela, Fondo para el Desarrollo Integral de Vivienda y
Hábitat, Corporación de Desarrollo de la Región Los Andes, Corporación
Venezolana de Guayana, entre otros.
Formación comunitaria y supervisión ambiental.
Se ejecutó el 100% de las acciones previstas en el proyecto, entre las
cuales destaca:
• Plan de saneamiento de 2.184 m3 botes de aserrín.
• Se realizaron 60 eventos de educación ambiental en el entorno social
de las plantaciones forestales, capacitando 1.386 trabajadores de los
Campamentos de Apure, Coloradito, Uverito, El Merey, Chaguaramas,
Memoria 602 Maderas del Orinoco
Maripa, oficina Puerto Ordaz y Aserradero Uverito; Instituciones
Educativas, Comunidades, ANIP, empresas privadas, cooperativas,
empresas publicas, Pdvsa, entre otras.
• Se realizó la valoración y evaluación ambiental de 16 obras de
infraestructura de Pdvsa y sus empresas asociadas dentro de las
plantaciones, las cuales generaron ingresos no operativos por un total
de Bs. 10.652.379,48.
Este proyecto fue ejecutado con una inversión de Bs. 4.811.368,
beneficiando a 600 habitantes de las áreas de influencia de las plantaciones
forestales, generando 18 empleos directos.
Investigación Forestal
En el año 2015 se realizaron nueve ensayos de investigación forestal
en las áreas de mejoramiento genético, silvicultura, protección forestal,
agroforestería, productos forestales y ambiente, que persiguieron como
objetivo, optimizar técnicas y procedimientos para el mejoramiento de la
productividad de las plantaciones forestales. Con una inversión de Bs.
7.119.166, beneficiando a un total de 68 habitantes de las comunidades
aledañas a las plantaciones, generando un total de 17 empleos directos.
Memoria 603 Maderas del Orinoco
Desarrollar procesos agroforestales
El proyecto estuvo orientado a incrementar la productividad de
alimentos en el país para la producción de 1.367 Kg de peces híbridos
cachamoto, para lo cual se establecieron 20 ha de pasto y corrales que
representó una ejecución del 8% que servirán para la alimentación de
rebaños de ganado caprino y bovino, mantenimiento y producción de 45
bovinos y 75 caprinos en la Granja Integral Los Hachos, los cuales iniciaron
su comercialización en el mes de diciembre del año en curso dirigido a
trabajadores y habitantes de las comunidades aledañas. Este proyecto
contempló una inversión de Bs. 2.023.884 beneficiando a un total de 1.414
habitantes de las comunidades aledañas a nuestras plantaciones, generando
un total de 8 empleos directos.
Memoria 604 Maderas del Orinoco
Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015
Fuente: Maderas del Orinoco, diciembre 2015.
Memoria 605 Maderas del Orinoco
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
126301 Investigación forestal 01/01/15 30/12/15 Monagas 38 Ensayo
126420 01/01/15 30/12/15 Monagas 5 Plan
126493 Aprovechamiento y transporte forestal 01/01/15 30/12/15 Monagas 1.468.679
126338 01/01/15 30/12/15 Monagas 26.435
126955 Desarrollar procesos agroforestales 01/01/15 30/12/15 Monagas 250 hectárea
* 01/01/15 30/12/15 8.538 hectárea
Nota: *Este proyecto fue incluido en la primera modificación al presupuesto de ingresos y gastos aprobado en julio de 2015, el mismo no se encuentra registrado en el sistema nueva etapa.
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Realizar estudios de investigación forestales en las áreas de mejoramiento genético, silvicultura, protección forestal, agroforesteria, productos
Formación comunitaria y supervisión ambiental
Fortalecer la imagen de maderas del orinoco, c.a., como empresa verde, dando cumplimiento a las normativas ambientales que rige el estado venezolano e incentivando una suprema felicidad social, dentro de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de acuerdo a lo establecido en el articulo nº 127 de la constitución de la república bolivariana de venezuela
Aprovechar y transportar 1.468.679 m3ssc de madera en rola clasificada que permita abastecer al aserradero uverito y aserraderos particulares de la zona, según sus requerimientos.
m3ssc
Producción de madera aserrada y otros productos secundarios
Producir 26.435 m3 de madera aserrada para la fabricación de elementos y partes de madera de pino necesarios para la elaboración de viviendas y su equipamiento básico, y así asegurar la materia prima para las carpinterías de la zona y del país en general
m3 aserrado
Incrementar productividad de alimentos en el país con el establecimiento de 50 ha de ciclo corto, así mismo fortalecer las plantaciones forestales con el alto reciclaje de nutrientes y diversificación del uso de la tierra, amplia experiencia internacional y regional en el desarrollo proyectos agroforestales.
Producción, establecimiento y protección de las plantaciones forestales
Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la cadena forestal, aprobándose en la agenda al decisor la elaboración del plan integral forestal 2012-2030, que permita convertir la actividad forestal en un puntal para la transformación social, económica y territorial del país, haciendo énfasis en los sistema de producción agrícolas forestales, a partir del establecimiento de 90.000 hectáreas de plantaciones.
Monagas / Anzoátegui /Bolívar
Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015
Fuente: Maderas del Orinoco, diciembre 2015.
Memoria 606 Maderas del Orinoco
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
38 9 24 14.936.839 7.119.166 48
5 5 100 10.419.367 4.811.368 46
1.468.679 192.960 13 143.320.597 75.616.595 53
26.435 4.611 17 228.085.469 103.526.154 45
250 20 8 7.044.112 2.023.884 29
8.538 8.115 95 414.766.663 239.102.586 58
Fuente de Financiamiento del Proyecto
Ingresos propios / transferencias y donaciones de la República
Ingresos propios / transferencias y donaciones de la República
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Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Madera en Pie (2011 –
2015)
Fuente: Maderas del Orinoco, diciembre 2015.
Memoria 607 Maderas del Orinoco
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 285.000 328.648 115%
2012 362.886 464.734 128%
2013 701.556 557.817 80%
2014 4.396.574 653.432 15%
2015 2.007.216 465.382 23%
2011 2012 2013 2014 20150
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
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40%
60%
80%
100%
120%
140%
115%
128%
80%
15%
23%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Me
tro
s cú
bic
os
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a la Producción de Madera Rolliza (2011
– 2015)
Fuente: Maderas del Orinoco, diciembre 2015.
Memoria 608 Maderas del Orinoco
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 460.754 464.858 101%
2012 523.818 509.129 97%
2013 693.818 457.246 66%
2014 813.926 379.028 47%
2015 1.468.679 192.960 13%
2011 2012 2013 2014 20150
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
101%97%
66%
47%
13%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
M3S
SC
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro V y Gráfico III. Relativo a la Producción de Madera Aserrada
(2011 – 2015)
Fuente: Maderas del Orinoco, diciembre 2015.
Memoria 609 Maderas del Orinoco
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 22.414 17.513 78%
2012 19.467 9.530 49%
2013 31.156 9.964 32%
2014 11.652 8.565 74%
2015 26.435 4.611 17%
2011 2012 2013 2014 20150
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
78%
49%
32%
74%
17%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Me
tro
s cú
bic
os
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro VI. Relativo a las Ventas Nacionales de Madera en Pie en Bs
(2011 – 2015)
Fuente: Maderas del Orinoco, diciembre 2015.
Cuadro VII. Relativo a las Ventas Nacionales de Madera Rolliza en Bs
(2011 – 2015)
Fuente: Maderas del Orinoco, diciembre 2015.
Memoria 610 Maderas del Orinoco
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 51.844.498
2012 101.084.299
2013 363.506.123
2014 18.883.985
2015 445.820.143
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 53.157.768
2012 72.584.745
2013 111.976.686
2014 854.580.427
2015 243.068.478
Cuadro VIII. Relativo a las Ventas Nacionales de Madera Aserrada en
Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Maderas del Orinoco, diciembre 2015.
Memoria 611 Maderas del Orinoco
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 15.052.297
2012 10.226.138
2013 15.044.689
2014 117.503.581
2015 70.929.688
Cuadro IX y Gráfico IV. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada de Madera en Pie. (2011 – 2015)
Fuente: Maderas del Orinoco, diciembre 2015.
Memoria 612 Maderas del Orinoco
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 285.000 328.648 115%
2012 362.886 464.734 128%
2013 701.556 557.817 80%
2014 4.396.574 653.432 15%
2015 2.007.216 465.382 23%
2011 2012 2013 2014 20150
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
0%
20%
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120%
140%
115%
128%
80%
15%
23%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Me
tro
s cú
bic
os
Tasa
de
Uso
(%
)
Cuadro X y Gráfico V. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada
de Madera Rolliza. (2011 – 2015)
Fuente: Maderas del Orinoco, diciembre 2015.
Memoria 613 Maderas del Orinoco
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 460.754 464.858 101%
2012 523.818 509.129 97%
2013 693.818 457.246 66%
2014 813.926 379.028 47%
2015 1.468.679 192.960 13%
2011 2012 2013 2014 20150
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
101%97%
66%
47%
13%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
M3S
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%)
Cuadro XI y Gráfico VI. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada de Madera Aserrada. (2011 – 2015)
Fuente: Maderas del Orinoco, diciembre 2015.
Memoria 614 Maderas del Orinoco
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 40.000 17.513 44%
2012 40.000 9.530 24%
2013 40.000 9.964 25%
2014 40.000 8.565 21%
2015 40.000 4.611 12%
2011 2012 2013 2014 20150
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
0%
5%
10%
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30%
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50%
44%
24%25%
21%
12%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Me
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Tasa
de
Uso
(%
)
Cuadro XII y Gráfico VII. Relativo a la Estructura de Costos en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Maderas del Orinoco, diciembre 2015.
Memoria 615 Maderas del Orinoco
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 14.073.296 6.245.234 20.318.530 62
2012 17.270.370 16.181.819 33.452.189 72
2013 7.663.199 91.679.755 99.342.954 178
2014 16.205.655 116.703.173 132.908.829 203
2015 19.041.230 72.019.102 91.060.332 196
Costo Unitario (Bs. / M³ssc.)
2011 2012 2013 2014 20150
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
0
100
200
300
400
500
62 72
178203 196
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / M³ssc.)
Años
Bo
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Cuadro XIII y Gráfico VIII. Relativo a la Productividad Laboral Anual por
Persona Empleada (2011 – 2015)
Fuente: Maderas del Orinoco, diciembre 2015.
Memoria 616 Maderas del Orinoco
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total
2011 330 812 1.142 288
2012 1.468 451 1.919 242
2013 1.145 799 1.944 287
2014 1.293 733 2.026 323
2015 1.100 899 1.999 233
(M³ssc./trabajador)
2011 2012 2013 2014 20150
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
0
50
100
150
200
250
300
350
288
242
287
323
233
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erz
a l
ab
ora
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Pro
du
cti
vid
ad
Logros de Gestión por Objetivo Histórico
Objetivo Histórico I. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado
que hemos reconquistado después de 200 años la Independencia Nacional.
• Asegurando la independencia nacional y materia prima para las
plantaciones forestales, Maderas del Orinoco, fortaleció el programa
de producción de semillas de la especie pino caribe genéticamente
mejoradas, logrando la recolección de 1.613.847 conos para una
producción de 851 kg de semillas de pino caribe en los huertos
semilleros en los estados Falcón y Monagas, correspondiente a las
cosechas 2014 y 2015.
• Para el fortalecimiento y desarrollo de proyectos socioproductivos en
las áreas de influencias de las plantaciones forestales se desarrollaron
13 proyectos productivos en articulación con los actores políticos y
sociales del entorno, en la cual se reactivaron espacios socio
productivos mediante el siembra de 1.040 plantas, construcción de 13
viveros productivos y captación de 10 nuevas familias para el
establecimiento de unidades de producción familiar.
Objetivo Histórico III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social,
lo económico y lo político, dentro de la gran potencia naciente de América
Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en
nuestra América
Memoria 617 Maderas del Orinoco
• Se incrementó el patrimonio forestal en forma, sostenida y eficiente en
todo el territorio nacional, produciendo un total de 22.000 millares de
plantas en los viveros de la empresa, ubicados en los siguientes
centros de operación: Coloradito, Uverito, Maripa, Puerto Páez y
Barinas de las especies de pino caribe, acacias, saladillo y teca.
• Se logró el establecimiento de una superficie de 8.115 ha de
plantaciones forestales de la especie de pino caribe plantadas al sur
de los estados Monagas y Anzoátegui, que permitirán asegurar la
materia prima para los proyectos industriales instalados y los próximos
a instalarse. De esta forma, se asegura la permanencia de uno de los
bosques cultivados mas grandes del mundo con una superficie
aproximada de 580.000 ha y un inventario forestal de mas 347.000 ha.
• Con base en las políticas del Gobierno Bolivariano que aseguren la
soberanía productiva y tecnológica, Maderas del Orinoco concluyó
obras en los huertos semilleros que impactaron positivamente en la
producción de semillas de pino caribe, con la construcción de un
galpón de 210 m² que permite ampliar la capacidad de
almacenamiento de semillas.
Memoria 618 Maderas del Orinoco
Objetivo Histórico IV. Contribuir al desarrollo de una nueva Geopolítica
Internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que
permita lograr el equilibrio del Universo y garantizar la Paz planetaria.
• Se firmó el convenio internacional con la Cooperativa Camcore para la
obtención de 450 cc de polen de semillas hibridas P. pringlei, P.
Oocarpa y P. Tecunumanni con P. Caribaea, germoplasmas altamente
productivos para la producción de material genético, que permitirá a
Maderas del Orinoco obtener semillas certificadas para generar
árboles con mayor volúmen para aserrío y mejorar la calidad de la
madera (m³/arb).
• Se logró el otorgamiento de los permisos fitosanitarios para la
exportación de 4.000 kg de semillas de pino caribe hacia Colombia,
correspondiente a la cosecha de los años 2011, 2012 ,2013 y 2014.
Inversión Social
• Asistencia médica y odontológica, así como el suministro de
medicamentos a un aproximado de 13.351 personas de las
comunidades aledañas, trabajadores y familiares, con una inversión
de Bs. 10.559.500.
• Se impartieron clases en el área forestal sobre conservación del
ambiente y protección del bosque, a 300 alumnos de las escuelas
Memoria 619 Maderas del Orinoco
públicas de educación primaria, básica y escuelas técnicas
agroforestales, ubicadas en las comunidades del estado Monagas:
Chaguaramas, Uverito, Los Pozos, Los Barrancos, Varadero. El monto
fue de Bs. 590.168.
• Maderas del Orinoco a través de la gestión social, ejecutó un total de
237 eventos comunitarios en las áreas de influencia de las
plantaciones forestales, de la siguiente manera: 32 eventos
comunales, 22 asesorías a consejos comunales, 16 eventos
culturales, 67 asesorías a cooperativas, 15 diagnósticos comunitarios
y 85 reuniones de coordinación, que permitieron impulsar el
empoderamiento hacia el Estado comunal, beneficiando a un total de
9.866 habitantes de las comunidades con una inversión de Bs.
251.719.
• Avanzando hacia la consolidación de las nuevas formas de producción
social, Maderas del Orinoco realizó inversión social en la formulación
e implantación de patios y proyectos productivos, ejecutando los
siguientes eventos: formulación de 13 proyectos socioproductivos, 10
unidades de producción familiar, 12 asistencia a patios productivos,
1.040 plantas sembradas, 13 construcción de viveros, 32 asesoría a
organizaciones socioproductivas, beneficiando a un total de 9.866
habitantes de las comunidades aledañas a las plantaciones con una
inversión de Bs. 882.000.
Memoria 620 Maderas del Orinoco
Obstáculos a la Gestión
• Falta de insumos necesarios para el aprovechamiento y transporte de
la madera en rolas, tales como: lubricantes, baterías, herramientas de
corte de importación, motosierras y otros consumibles para el
mantenimiento de las maquinarias e implementos utilizados en el
aprovechamiento forestal.
• Disminución de las ventas de madera en rolas y aserrada por parte de
los aserraderos particulares, motivado a la deficiencia de transporte de
carga pesada.
• Cambio de modalidad en la contratación de las cooperativas para el
aprovechamiento de la madera rolliza.
• Cierre de vía nacional por parte de las comunidades aledañas a las
plantaciones forestales.
• Retrasos en el inicio normal de las operaciones de Complejo Industrial
Maderero (CIMLA), aserradero Aceital, la cual tenía programado el
suministro de madera rolliza para el último trimestre del año.
• Paros laborales convocados por el Sindicato de Maderas del Orinoco
Sintraemfor, en demanda de la discusión de la convención colectiva
de trabajo, mejoras salariales y beneficios contractuales.
Memoria 621 Maderas del Orinoco
• Alta incidencia de fallas mecánicas y eléctricas debido a la
obsolescencia de los equipos y maquinarias de las líneas de
producción.
• Falta de insumos y repuestos necesarios para el proceso de aserrío.
• Robo del cableado de la línea I del Aserradero Industrial Uverito.
• Baja disponibilidad de equipos móviles operativos por falta de
repuestos e insumos.
• Fallas por suministro de energía eléctrica, presentadas en la
comunidad de Chaguaramas, donde se encuentra ubicado en el
aserradero Industrial Uverito.
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
La empresa tiene como plan de acción para el año 2016, continuar con la
expansión y desarrollo de la cadena forestal, aprovechamiento forestal y
producción primaria, para cumplir con los requerimientos del país, ampliando
las plantaciones en volumen, territorio e infraestructura de transformación en
toda la cadena productiva para la construcción de muebles, viviendas, papel
e insumos, y así contribuir con el bienestar social y económico del país, para
ello se están formulando los siguientes proyectos y acciones principales:
Memoria 622 Maderas del Orinoco
Cuadro XIV. Proyectos a Ejecutar para el año 2016
Fuente: Maderas del Orinoco, diciembre 2015.
Memoria 623 Maderas del Orinoco
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127573 Desarrollo de proyectos agroforestales 3.000 Kilogramo 13.538.879
127560 Aprovechamiento y transporte forestal 312.480 m3ssc 379.226.396
127519 157.877 hectárea 137.758.093
127587 Investigación forestal 30 Ensayo 58.754.307
127535 16.070 m3 360.183.434
127520 17.500 hectárea 1.157.184.352
Código Nueva Etapa
Cuantificación y valoración de las plantaciones forestales
Producción de madera aserrada y otros productos secundarios
Producción, establecimiento y proteccion de las plantaciones forestales
Hierro - Acero
Complejo Siderúrgico Nacional, S.A.
Reseña Institucional
De acuerdo a Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 39.544 de fecha 03 de noviembre de 2010 y Decreto No. 7.786, se ordena
la adquisición forzosa de todos los bienes muebles, inmuebles y
bienhechurías propiedad de la sociedad mercantil Siderúrgica del Turbio,
S.A. (Sidetur), sus empresas filiales y afiliadas que sean requeridas para la
ejecución de la obra Complejo Siderúrgico Bolivariano, sin embargo el 15 de
febrero de 2012, cuando se dan pasos firmes con la designación de la Junta
Administradora temporal mediante Resolución N° 047, a fines de ejercer la
administración, posesión y uso de los bienes muebles, inmuebles y
bienhechurías pertenecientes a la Sociedad Mercantil Siderúrgica del Turbio,
S.A. (Sidetur).
Complejo Siderúrgico Nacional, S.A., fue creada según Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.947 de fecha 19 de junio de
2012, la empresa esta adscrita al Ministerio del Poder Popular para
Industrias, bajo la forma de Sociedad Anónima, su domicilio en Caracas
Distrito Capital, pudiendo efectuar operaciones y establecer agencias,
sucursales y representaciones en cualquier otro lugar de la República
Memoria 625 CSN
Bolivariana de Venezuela, previa autorización y aprobación de la Junta
Directiva de la Empresa.
El capital social de la empresa Complejo Siderúrgico Nacional, S.A.
(CSN) es de Bs. 50.000.000, representado 50.000 acciones, el capital cuyo
valor nominal es de Bs. 1.000 cada una será íntegramente suscrito y pagado
es del (100%) por la República Bolivariana de Venezuela, mediante el
Ministerio del Poder Popular para Industrias, cuyo titular ejercerá la
representación de las referidas acciones.
Sistema de Objetivos
Misión
Fabricar palanquillas y productos estructurales, de herrería,
tradicionales y no tradicionales, sustentablemente mediante la
transformación de insumos metálicos, con el propósito de cubrir las
necesidades existentes de acuerdo a la capacidad instalada, por medio de
una gestión eficaz, eficiente y participativa, creando con talento humano
productos de calidad para el intercambio o la venta, con el fin de impulsar la
nueva dinámica productiva, el cuidado del medio ambiente y la mayor suma
de felicidad posible para el pueblo.
Memoria 626 CSN
Visión
Ser una entidad de trabajo capaz de garantizar la producción y
transformación del hierro-acero e insumos metálicos de manera eficaz,
eficiente, sustentable y de calidad en un ambiente de bienestar, gestión
transparente y compromiso social para cubrir las necesidades de uso en
función a la capacidad instalada creciente, priorizando la demanda nacional,
en base a la integración y consolidación socialista de toda la cadena
productiva del hierro-acero, con el fin de lograr y mantener el desarrollo
integral de la patria, avanzando en la cristalización de las bases de la
sociedad socialista.
Objetivos Estratégicos
• Fabricar productos estructurales, de herrería, tradicionales y no
tradicionales.
• Garantizar la recuperación de la capacidad instalada.
• Transformar los insumos metálicos de manera sustentable.
• Asegurar la satisfacción de las necesidades existentes de acuerdo a
nuestra capacidad instalada y fundamentados en la realidad.
• Establecer una red diversificada de distribución.
Memoria 627 CSN
• Garantizar una gestión eficaz y eficiente tanto en el ámbito
administrativo, como, logístico - operativo.
• Consolidar cadenas de suministros seguras que garanticen la
producción y el mantenimiento oportuno.
• Impulsar la gestión participativa de manera planificada, organizada y
activa de trabajadores y trabajadoras.
• Garantizar talento humano formado y en condiciones de trabajo
saludables y seguras.
• Intercambiar o vender productos de calidad en función del desarrollo
integral de la patria.
• Impulsar la nueva dinámica productiva.
• Asegurar el cuidado del medio ambiente, adecuando los procesos
productivos a las regulaciones existentes.
• Impulsar el logro de la mayor suma de felicidad posible para el pueblo,
mediante la metodología de punto y circulo para fortalecer el Poder
Comunal.
Memoria 628 CSN
Estructura Organizativa Vigente
Resolución Aprobatoria: aprobada por la Junta Directiva según punto de cuenta Nº JD-PE-PC-Nº 001-14 de fecha
31/07/2014.
Políticas
• Afianzar la cadena productiva hierro-acero a efectos de estabilizar la
producción, con base en las capacidades instaladas y crear nuevas
Memoria 629 CSN
CONSULTORÍA JURÍDICA
DIRECCIÓN DE COMPRAS
AUDITORÍA INTERNAAUDITORÍA INTERNA
Nivel Superior
Nivel Apoyo
GERENCIA DE PLANTA CAGUA
GERENCIA DE PLANTA VALENCIA
Nivel Sustantivo
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENCIA EJECUTIVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
DIRECCIÓN DE MERCADEO Y VENTAS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
ORGANIZACIÓN Y CONTROL
DIRECCIÓN COMUNICACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
GERENCIA DE PLANTA BARQUISIMETO
Y LARA
GERENCIA DE PLANTA ANTÍMANO
GERENCIA DE PLANTA GUARENAS
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE Y
SALUD OCUPACIONAL
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DIRECCIÓN PODER COMUNAL
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y PROYECTOS
UNIDAD DE BIENES PÚBLICOS
UNIDAD DE BIENES PÚBLICOS
COMISIÓN DE CONTRATACIONES
COMISIÓN DE CONTRATACIONES
DIRECCIÓN DE RELACIONES HUMANAS
DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA
COMUNICACIÓN
DIRECCIÓN DE TRASPORTE
DIRECCIÓN DE INSUMOS METÁLICOS
DIRECCIÓN DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
capacidades, de acuerdo con la meta de extracción de mineral de
hierro de 30 MMt y para el 2019, certificación de reservas y la
generación de valor agregado nacional: a) Fortalecimiento del
Complejo Siderúrgico Nacional en su capacidad de acería y
laminación, así como ramificación regional del desarrollo industrial del
procesamiento de los insumos metálicos del sector y aprovechamiento
de subproductos.
• Fortalecer el potencial de empresas existentes de la cadena Hierro-
Acero: a) Red de trenes de laminación de escala regional para
incorporar la producción de 500t mil de cabillas a nivel nacional; b)
construcción de un sistema complementario siderúrgico de Hierro de
Reducción Directa (HRD), en plantas de 1 a 1,5 MMt, para dar valor
agregado a las nuevas capacidades de extracción de mineral que se
desarrollarán; c) centros nacionales de acopio de chatarra ferrosa y
política de protección como insumo estratégico nacional; y d)
recuperación de capacidad de producción de pellas y briquetas así
como generación de nuevos balances de materiales.
• Crear nuevos canales y formas de distribución - comercialización a los
productos y servicios de manufactura nacional con calidad certificada,
que permitan el beneficio de un amplio sector de la población de
manera económica, constante y eficiente, y promover la fidelidad de
los beneficiarios al sello “Hecho en Venezuela”.
• Configurar un esquema de especialización productiva, a partir de las
ventajas de localización basadas en el uso racional y eficiente de los
Memoria 630 CSN
recursos disponibles con criterios de independencia, soberanía y
equilibrio interregional, constituyendo el eje funcional de las escalas
de planificación espacial del país y el sistema de ciudades.
• Promover prácticas de conservación del ambiente en la actividad
socio-productiva, superando el criterio de “eficiencia económica” por
ser una práctica desvinculada de la racionalidad en el uso de los
recursos naturales.
• Contribuir con el bienestar socio económico del entorno donde se
asienten las unidades productivas, aplicando la estrategia de punto y
círculo, dando cabida a la participación popular en procesos sociales y
económicos, así como de contraloría social. Las unidades de mayor
escala propiciarán ramificaciones de insumos a escala comunal, para
cooperar en la satisfacción de las necesidades de nuestras
comunidades.
Valores Institucionales
• Honestidad, Responsabilidad, Identidad, Trabajo en equipo, Ética,
Equidad, Conciencia Ecológica, Solidaridad, Orden y Limpieza,
Tolerancia, Transparencia, Humildad, Eficacia, Eficiencia,
Corresponsabilidad, Planificación, Participación, Interés Colectivo,
Justicia, Igualdad, Sostenibilidad, Integralidad y Perfectibilidad.
Memoria 631 CSN
Resultados de Gestión
Proyecto: Fabricar productos estructurales y de herrería tradicional y
no tradicional:
Se programó procesar 552.357 toneladas de productos estructurales
de herrería y trefilado tradicional y no tradicional de las cuales se alcanzó a
producir 42.449 toneladas, lo que arrojo un porcentaje de ejecución del 8%,
esta variación se debió a las limitaciones que se presentaron para el óptimo
cumplimiento de las metas programadas. Con una inversión de
Bs. 4.616.331.304.
Cuadro I Proyecto Ejecutado para el año 2015
Fuente: CSN, diciembre 2015.
Memoria 632 CSN
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
126494 01-01-2015 31-12-2015 552.357 Tonelada Métrica
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Fabricación de Productos Estructurales y de Herrería tradicionales y no tradicionales. (Fase II)
Fabricar palanquillas, productos estructurales y de herrería, tradicionales y no tradicionales sustentablemente mediante la transformación de insumos metálicos, con el propósito de cubrir las necesidades existentes de acuerdo a la capacidad instalada, por medio de una gestión eficaz, eficiente y participativa.
Distrito Capital; Bolívar; Lara; Carabobo;
Anzoátegui; Miranda; Nueva Esparta; Aragua;
Monagas y Zulia
Cuadro II Resultado del Proyecto para el año 2015
Fuente: CSN, diciembre 2015.
Memoria 633 CSN
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
552.357 42.449 8% Ingresos Propios 5.929.439.484 4.616.331.304 78%
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Productos de Herrería
Tradicionales y No Tradicionales en Tonelada Métrica (2011 2015)
Fuente: CSN, diciembre 2015.
Memoria 634 CSN
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 371.165 330.854 89%
2012 459.076 429.880 94%
2013 558.913 540.071 97%
2014 559.497 308.942 55%
2015 552.357 42.449 8%
2011 2012 2013 2014 20150
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
89%94%
97%
55%
8%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
To
ne
lad
as
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro IV. Relativo a las Ventas Nacionales e Internacionales de
Productos de Herrería Tradicionales y No Tradicionales en Bs. (2011 -
2015)
Fuente: CSN, diciembre 2015.
Memoria 635 CSN
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 1.357.226.001
2012 2.239.678.585
2013 2.894.247.107
2014 3.746.283.435
2015 6.809.541.814
Cuadro V y Gráfico II. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada
por Línea de Producción en Tonelada Métrica (2011 - 2015)
Fuente: CSN, diciembre 2015.
Memoria 636 CSN
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 647.000 376.915 58%
2012 647.000 463.942 72%
2013 647.000 467.589 72%
2014 647.000 308.942 48%
2015 647.000 467.589 72%
2011 2012 2013 2014 20150
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
58%
72% 72%
48%
72%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
To
ne
lad
as
Ta
sa d
e U
so (
%)
Cuadro VI y Gráfico III. Relativo a la Estructura de Productos de Herrería
Tradicionales y No Tradicionales en Bs. (2011 - 2015)
Fuente: CSN, diciembre 2015.
Memoria 637 CSN
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2012 151.016.466 143.841.615 294.858.081 686
2013 1.693.048.979 1.082.441.151 2.775.490.130 5.139
2014 2.295.041.756 724.750.028 3.019.791.784 9.775
2015 3.154.493.249 670.262.382 3.824.755.631 90.102
Costo Unitario (Bs. / Tonelada Métrica)
2012 2013 2014 20150
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
3.500.000.000
04.0008.00012.00016.00020.00024.00028.00032.00036.00040.00044.00048.00052.00056.00060.00064.00068.00072.00076.00080.00084.00088.00092.00096.000100.000
686
5.139
9.775
90.102
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Tonelada Métrica)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro VII y Gráfico IV. Productividad Laboral Anual por Persona
Empleada. (2011 - 2015)
Fuente: CSN, diciembre 2015.
Memoria 638 CSN
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total
2011 1.012 770 1.782 212
2012 1.046 795 1.841 252
2013 1.140 905 2.045 229
2014 1.321 1.139 2.460 126
2015 1.355 1.104 2.459 190
(Tonelada Métrica/trabajador)
2012 2013 2014 20150
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
0
50
100
150
200
250
300
212
252
229
126
190
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erz
a l
ab
ora
l
Pro
du
ctiv
ida
d
Logros de Gestión por Línea Estratégica
Se logró el procesamiento de 162.586 toneladas de chatarra ferrosa
que contribuyeron a la producción de 101.519 toneladas de palanquillas, que
es una de las materias primas mas importante para la producción de cabillas.
Inversión Social
En el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela se contribuyó
facilitando la disponibilidad de materia prima para la construcción de
viviendas, mediante el siguiente aporte: 17.724 toneladas de cabillas, 2.166
toneladas de mallas y 916 toneladas de vigas, con una inversión de
Bs. 183.688.543 impulsando el desarrollo de la política habitacional del
Estado.
Obstáculos o Limitaciones de la Gestión
• Incremento de los costos de las ferroaleaciones necesarias para
garantizar la estabilidad del proceso productivo en las acerías,
ubicadas en Barquisimeto estado Lara y en Casima estado Bolívar.
• El elevado costo en el precio del transporte que ofrece el sector
privado, para el traslado de los insumos metálicos a las acerías y a su
vez el traslado del producto semi-terminado a las plantas laminadoras
para su procesamiento.
Memoria 639 CSN
• Dificultades existentes en la conversión de la moneda en bolívares a
divisas, lo que ocasionó la baja en los inventarios de repuestos,
materiales y suministros necesarios para garantizar el mantenimiento
idóneo y el funcionamiento eficiente de las plantas de producción del
CSN.
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
Ejecutar el proyecto denominado “Fabricar productos estructurales y
de herrería, tradicionales y no tradicionales (Fase 3)”; con una asignación
presupuestaria de Bs. 16.731.593.835 garantizando de manera eficaz y
eficiente la producción, para cubrir las necesidades existentes en el mercado
nacional, de acuerdo a la capacidad productiva del Complejo Siderúrgico
Nacional, generando productos de calidad, con el propósito de impulsar la
nueva dinámica productiva, y apoyar en la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Este proyecto se llevará a cabo en el marco de las siguientes acciones
específicas:
• Procesar 240.818 t de chatarra ferrosa, que representa una materia
prima esencial para la producción de palanquillas.
• Producir 522.903 t de palanquillas con el propósito de abastecer a las
laminadoras de materia prima para la producción de cabillas.
Memoria 640 CSN
• Laminar 506.469 t productos estructurales y de herrería tradicional y
no tradicional.
• Trefilar 27.088 t productos estructurales tradicionales y no
tradicionales.
Cuadro VIII Proyecto a Ejecutar para el año 2016.
Fuente: CSN, diciembre 2015.
Memoria 641 CSN
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127556 533.557 Tonelada Métrica 16.731.593.835
Código Nueva Etapa
Fabricar productos estructurales y de herrería, tradicionales y no tradicionales (Fase 3)
Complejo Siderúrgico de Guayana, C.A. (Comsigua)
Reseña Institucional
El Complejo Siderúrgico de Guayana, C.A. (Comsigua) fue constituido
el 14 de octubre de 1989, e inició operaciones comerciales en agosto de
1998; su objeto de negocio es construir y operar en generar complejos y
estructuras industriales para el procesamiento de mineral de Hierro
Briqueteado en Caliente (HBI), la elaboración de productos siderúrgicos y la
subsiguiente comercialización de los bienes o estructuras industriales que se
produzcan en la planta de producción ubicada en Ciudad Guayana, estado
Bolívar, Venezuela. La capacidad de producción nominal es de 1.000.000 de
toneladas métricas.
En Gaceta Oficial N° 39.220 del 14 de julio de 2009, fue publicado el
Decreto N° 6.796, mediante el cual se ordena la adquisición de los bienes de
las sociedades mercantiles que tienen por objeto social la transformación del
mineral de hierro. Comsigua, compañía dedicada a la fabricación y
comercialización de hierro reducido, denominadas briquetas, es una de las
sociedades mercantiles indicadas en dicho Decreto, y por lo tanto, debió
vender al Estado Venezolano sus propiedades, planta y equipos, entre otros
bienes.
Memoria 642 Comsigua
Posteriormente, el 20 de mayo de 2011, las Compañías Kobe Steel,
Ltd. (KSL), Marubeni Corporation, Mitsiu & Co. Ltd. y Sojitz Corporation
suscribieron con la Corporación Venezolana de Guayana, C.A. el contrato de
compra-venta de 36.594.950 acciones que componen la mayoría del capital
del Complejo Siderúrgico de Guayana, C.A. (Comsigua). En el contrato
suscrito se estipula que las compañías vendedoras ceden, venden y
transfieren las acciones que poseen en el patrimonio de Comsigua y deberá
cumplir los siguientes actos:
• La suscripción del Libro de Accionistas de Comsigua, de los asientos
correspondientes que reflejen la sesión de las acciones a favor de
CVG.
• La entrega de los títulos que se hayan emitido para presentar las
acciones, y la suscripción de las notas que deban estamparse en
dichos títulos para reflejar la cesión y venta de acciones.
• La renuncia irrevocable de todos los miembros de la Junta Directiva
de Comsigua, designados por los antiguos accionistas, así como, del
representante legal judicial principal y suplente, además de los
comisarios principales y suplentes.
En Asamblea de Accionistas del 17 de junio de 2011, se realizaron los
actos anteriormente mencionados y se protocolizó la compra-venta de las
Memoria 643 Comsigua
acciones. En fecha 03 de marzo del 2015, mediante Gaceta Oficial N° 40.612
se crea la Corporación Siderúrgica de Venezuela (CSV), cuya finalidad
estratégica es ejecutar el Plan de Ordenación del Sector Siderúrgico. El
Parque Industrial se encuentra en CVG Minorca, sector Punta Cuchillo,
Matanzas, Puerto Ordaz, estado Bolívar.
El 17 de junio de 2012, se realizó una Asamblea General de
Accionistas de Comsigua, en donde se concretó, la realización del pago de la
inicial de la compra de las acciones por parte de la Corporación Venezolana
de Guayana, (CVG), así como la entrega de los pagaré representativos de
las 10 cuotas acordadas para el pago de la parte financiada a cada uno de
las compañías Japonesas, Kobe Steel,Ltd (KSL); Marubeni Corporation,
Mitsui&Co.,Ltd; Sojitz Corporation, quedando así materializada la adquisición
de las acciones de Comsigua; por parte de la CVG en representación del
Estado Venezolano.
Sistema de Objetivos
Misión
Trasformar el mineral de hierro en productos de mayor valor agregado,
mediante el concurso de talento humano comprometido con el mejoramiento
continuo del proceso, a través de la aplicación de estándares de calidad
reconocidos, a los fines de satisfacer el mercado nacional e internacional,
Memoria 644 Comsigua
para contribuir con el desarrollo sustentable y el bienestar social de la
Nación.
Visión
Ser base fundamental para el desarrollo de la Industria Siderúrgica
Nacional.
Objetivos Estratégicos
• Asegurar los establecimientos de cantidad, calidad y en su debida
oportunidad de la materia prima.
• Mantener la capacidad operativa de la planta en un 100% disponible
para cumplir las metas establecidas en el Plan Operativo Anual.
• Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad en los
productos despachados.
• Promover el desarrollo de planes y proyectos de inversión, que
permita las mejoras continuas y la automatización de los procesos.
• Implementar controles y medidas efectivas para la disminución de los
impacto significativos sobre los ecosistemas, la salud de los
trabajadores y el entorno socio-natural de la empresa.
Memoria 645 Comsigua
• Afianzar el modelo de gestión socialista, a fin de seguir avanzando en
la plena satisfacción de las necesidades tanto de las trabajadoras y
trabajadores, como del Estado Venezolano.
Estructura Organizativa Vigente
Aprobado por la máxima autoridad de la institución mediante providencia administrativa N° 0006 – 2015 de
fecha 08 de octubre del 2015.
Memoria 646 Comsigua
Política
Trasformar el mineral de hierro en productos de mayor valor agregado,
con altos niveles de calidad, eficiencia y productividad, con el concurso de
talento humano comprometido con el mejoramiento continuó del proceso, en
armonía con la naturaleza, controlando el impacto ambiental, asegurando la
salud y seguridad del personal, y el cabal cumplimento del ordenamiento
jurídico venezolano.
Valores Institucionales
• Honestidad.
• Eficiencia.
• Disciplina.
• Trabajo en equipo.
• Responsabilidad.
• Ética.
Memoria 647 Comsigua
Resultados de Gestión
Para el proyecto de “Producción y comercialización de briquetas”, se
programó producir 900.600 toneladas de briquetas, siendo modificada la
cantidad a 454.601 toneladas, con una ejecución de 111.322 toneladas, lo
que representó el 24% de la meta modificada.
Por otra parte, la fluctuación en los precios de las briquetas y el bajo
nivel de producción impactó la comercialización, por lo que se despacharon
174.707 toneladas de briquetas distribuidas de la siguiente manera: 32.801
toneladas al mercado nacional que representó el 19% de total despachado,
teniendo como cliente al Complejo Siderúrgico Nacional, y a la empresa
Sidor, mediante una alianza estratégica para la recuperación de la Línea A
de la planta de pellas, y para el mercado internacional se despacharon
141.906 toneladas que representó el 81% restante del total despachado. El
presupuesto modificado de ventas correspondiente al 2015 fue de 448.825
toneladas, con un cumplimiento del 39%.
La facturación por venta de briquetas fue de Bs. 220.041.735 lo que
representó 35% de lo programado, esto motivado a la baja disponibilidad de
productos terminados. El precio promedio de venta fue de 199 dolares por
tonelada métrica, motivado a la caída de los precios internacionales. La
ejecución de egresos se ubicó en Bs. 3.687.122.581, principalmente por el
Memoria 648 Comsigua
incremento de la partida 4.05 activos financieros, producto de la participación
en el Sistema Marginal de Divisas (Simadi).
Cuadro I Proyecto Ejecutado para el año 2015
Fuente: Comsigua, diciembre 2015.
Cuadro II Resultado del Proyecto para el año 2015
Fuente: Comsigua, diciembre 2015.
Memoria 649 Comsigua
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
126372 01/01/15 31/12/15 Bolívar Tonelada métrica 1.914.473.850
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Producción y Comercialización de Briquetas
Producir y comercializar para el año 2015 un total de 454.601 toneladas de briquetas con productividad, calidad y sostenibilidad, teniendo como prioridad el mercado nacional.
454.601
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
454.601 111.322 24% Recursos propios 1.914.473.850 867.718.130 45%
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Productos de
Briquetas (HBI) en Tonelada Métrica (2011 - 2015)
Fuente: Comsigua, diciembre 2015.
Memoria 650 Comsigua
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 1.075.704 842.763 78%
2012 932.919 693.979 74%
2013 638.290 295.932 46%
2014 863.550 293.903 34%
2015 454.601 111.322 24%
2011 2012 2013 2014 20150
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
78%74%
46%
34%
24%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
To
ne
lad
a m
étr
ica
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a las Ventas Nacionales e
Internacionales de Productos de Briquetas (HBI) en Bs. (2011 - 2015)
Fuente: Comsigua, diciembre 2015.
Memoria 651 Comsigua
Años Ventas Nacionales (Bs.) % Ventas Internacionales (Bs.) %
2011 159.660.385 26% 451.104.070 74%
2012 166.696.129 18% 750.857.740 82%
2013 342.264.414 48% 375.546.033 52%
2014 201.399.200 76% 62.932.946 24%
2015 55.523.304 25% 164.518.431 75%
2011 2012 2013 2014 20150
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
800.000.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
26%
18%
48%
76%
25%
74%
82%
52%
24%
75%
Ventas Nacionales (Bs.) Ventas Internacionales (Bs.) % %
Años
Bo
líva
res
%
Cuadro V y Gráfico III. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada
por Línea de Producción de Briquetas (HBI) en Tonelada Métrica (2011 -
2015)
Fuente: Comsigua, diciembre 2015.
Memoria 652 Comsigua
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 1.075.704 842.763 78%
2012 1.000.000 693.979 69%
2013 1.000.000 295.932 30%
2014 1.000.000 293.903 29%
2015 1.000.000 111.322 11%
2011 2012 2013 2014 20150
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
78%
69%
30% 29%
11%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
To
ne
lad
a m
étr
ica
Ta
sa d
e U
so (
%)
Cuadro VI y Gráfico IV. Relativo a la Estructura de Costos de Productos
de Briquetas (HBI) en Bs. (2011 - 2015)
Fuente: Comsigua, diciembre 2015.
Memoria 653 Comsigua
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 93.921.477 427.670.545 521.592.022 619
2012 125.096.881 600.348.582 725.445.463 1.045
2013 281.891.666 380.264.992 662.156.658 2.238
2014 226.464.807 354.792.812 581.257.619 1.978
2015 387.232.837 285.761.029 672.993.866 6.045
Costo Unitario (Bs. / Tonelada Métrica)
2011 2012 2013 2014 20150
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
619
1.045
2.2381.978
6.045
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Tonelada Métrica)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro VII y Gráfico V. Productividad Laboral Anual por Persona
Empleada. (2011 - 2015)
Fuente: Comsigua, diciembre 2015.
Memoria 654 Comsigua
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total
2011 97 143 240 3.512
2012 121 158 279 2.487
2013 151 184 335 883
2014 146 182 328 896
2015 155 191 346 322
(Tonelada Métrica/trabajador)
2011 2012 2013 20140
50
100
150
200
250
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
3.512
2.487
883 896
322
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erz
a l
ab
ora
l
Pro
du
ctiv
ida
d
Logros de Gestión por Objetivo Histórico
Objetivo Histórico III.Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social,
lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América
Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en
Nuestra América.
• Se realizaron inversiones por el orden de 182.228.731 bolívares para
mantener la capacidad de la planta al 100% disponible para la
producción de 1.000.000 de toneladas de briquetas, con personal
propio y con todos los repuestos e insumos necesarios para el
desarrollo de las actividades.
• Se despachó al mercado internacional 141.906 toneladas de
briquetas, que representó un ingreso de US$ 26.114.037 en divisas al
Estado Venezolano.
Inversión Social
• Ejecución del plan de saneamiento integral y recolección de residuos y
desechos sólidos en la parroquia Unare, el cual benefició cerca de
50.000 habitantes en más de 25 urbanismos, con una inversión de 13
millones de bolívares, para el cumplimiento del plan de saneamiento
se ejecutaron las siguientes actividades: Recolección de residuos y
Memoria 655 Comsigua
desechos sólidos, limpieza, barrido y desmalezamiento, saneamiento
de vertederos y corte y poda de árboles.
Obstáculos a la Gestión
• Baja recepción de materia prima (pellas), a causa del poco nivel de
disponibilidad en las empresas proveedoras Ferrominera del Orinoco y
Siderúrgica del Orinoco (Sidor). Es importante mencionar que la planta
cuenta con 100% de disponibilidad para la producción.
• Incremento de precios para la adquisición de bienes, así como, altos
precios en los servicios de carga y traslado de materia prima.
• Fluctuación en los indicadores de precios internacionales de la
briqueta con respecto a la chatarra ferrosa.
• Limitación en el suministro de gas natural al estar operativa todas las
plantas.
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
• Comsigua contempla en su Plan Operativo Anual Institucional el
proyecto “Producción y comercialización de briqueta”, estimando
producir 856.425 toneladas de briquetas y comercializar 768.000
Memoria 656 Comsigua
toneladas, de las cuales 75.000 toneladas serán para abastecer el
mercado nacional y 693.000 toneladas al mercado internacional.
• Garantizar la continuidad operativa de la empresa y su nivel de
producción de acuerdo a los objetivos y metas, mediante la inversión
en partes y repuestos y en mejoras de las condiciones de la planta.
• Ejecutar el plan de mantenimiento en los equipos y maquinarias de la
planta, así como la parada mayor, debido a la reparación refractaria
del Reactor en los tiempos previstos, con el fin de garantizar un
rendimiento continuo.
• Asegurar de manera eficiente la captación, disponibilidad y
administración de los recursos financieros necesarios para el
cumplimiento del modelo productivo socialista; así como también para
elevar las oportunidades de crecimiento y productividad.
• El presupuesto para el año 2016 se ubica en Bs. 4.796.207.074 de
los cuales Bs. 3.202.426.730 están destinados al Proyecto
“Producción y Comercialización de Briquetas” y Bs. 1.593.780.344
corresponden a las acciones centralizadas.
Memoria 657 Comsigua
Cuadro VIII Proyecto a Ejecutar para el año 2016
Fuente: Comsigua, diciembre 2015.
Memoria 658 Comsigua
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127514 856.425 Tonelada métrica 3.202.426.730
Código Nueva Etapa
Producción y Comercialización de Briquetas
Ferrominera Orinoco, C.A
Reseña Institucional
Ferrominera es una empresa del Estado venezolano, constituida
legalmente el 10 de diciembre de 1975, bajo la tutela de la Corporación
Venezolana de Guayana, con el objeto principal de la explotación del mineral
de hierro en el territorio nacional, en los términos previstos en el Decreto Ley
número 580, de fecha 26 de noviembre de 1974.
El 11 de mayo de 2015, la Corporación Siderúrgica de Venezuela
(CSV) asumió el 100% de las acciones de Ferrominera Orinoco, C.A.
Geográficamente se encuentra ubicada en el estado Bolívar y realiza
operaciones en Ciudad Piar y Puerto Ordaz. La sede administrativa de la
empresa se encuentra en la Vía Caracas, Edificio de Administración N° 1,
Puerto Ordaz, estado Bolívar, código postal 8050, Venezuela. página web:
www.ferrominera.gob.ve.
Memoria 659 FMO
Sistemas de Objetivos
El texto de la misión y de la visión de la empresa vigente durante el
año 2015 es copia fiel y exacta del aprobado por el Directorio de la
Corporación Venezolana de Guayana, según providencia administrativa
CVG-DIR N° 041-2014, de fecha 30 de septiembre de 2014.
Misión
Extraer, beneficiar, transformar y suministrar mineral de hierro y
derivados, con productividad, calidad y sustentabilidad, abasteciendo
prioritariamente al sector siderúrgico nacional, enmarcando la gestión en los
objetivos históricos del Plan de la Patria.
Visión
Empresa productiva, eficiente, con desarrollos de recursos mineros
que impulsan el crecimiento de la industria siderúrgica nacional, con
impactos sociales positivos, comprometida con el bienestar de sus
trabajadores y trabajadoras, pilar del poderío económico y social de la Patria.
Memoria 660 FMO
Objetivos Estratégicos
En el plan estratégico 2015-2020, aprobado por el directorio de la
Corporación Venezolana de Guayana según providencia administrativa CVG-
DIR N° 041-2014, de fecha 30 de septiembre de 2014, se formularon cuatro
objetivos estratégicos para el período del plan:
• Recuperar las capacidades de producción y de ventas.
• Fortalecer las operaciones de forma sostenible.
• Incrementar las capacidades de producción y de ventas.
• Dar sustentabilidad a la calidad de vida de los trabajadores y
trabajadoras, y los programas sociales y ambientales de impacto
positivos en la sociedad.
Memoria 661 FMO
Estructura Organizativa Vigente
Ferrominera Orinoco, C.A
Resolución Aprobatoria: aprobada por la Junta Directiva según resolución Nº JD-111/2015 de fecha 18 de junio de
2015.
Políticas
• Integral de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional: Nuestra
política en Ferrominera Orinoco es extraer, procesar y suministrar
Memoria 662 FMO
JUNTA DIRECTIVA
GERENCIA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
GERENCIA DE CONTROL POSTERIOR
GERENCIA DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES
PRESIDENCIA
VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
OFICINA SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA
GERENCIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
GERENCIA GENRAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
GERENCIA DE SISTEMA DE GESTION
GERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL ESTRATEGICO
CONSULTORIA JURIDICA
GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACINAL Y
AMBIENTE
OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO
GERENCIA DE SEGURIDAD PATRIMONIAL
GERENCIA GENERAL DE OPERACIONES MINERAS
GERENCIA GENERAL DE OPERACIONES SIDERURGICAS
GERENCIA GENERAL DE COMERCIALIZACION Y
VENTAS
GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
GERENCIA GENERAL DE PERSONAL
GERENCIA GENERAL DE INGIENERIA Y PROYECTOS
GERENCIA GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA
GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO ENDOGENO Y
SOCIAL
GERENCIA DE MINERIA
GERENCIA DE FERROCARRIL
GERENCIA DE PROCESAMIENTO DE MINERAL DE HIERRO
GERENCIA DE PLANTA DE CONCENTRACION
GERENCIA DE CALIDAD
GERENCIA DE BRIQUETAS
GERENCIA DE PLANTA DE PELLAS
GERENCIA DE COMERCIALIZACION
GERENCIA DE VENTAS
GERENCIA DE MUELLES Y TRANSPORTE FLUVIAL
GERENCIA DE ADMINISTRACION
GERENCIA DE FINANZAS
GERENCIA DE CONTROL DE PROPIEDADES
GERENCIA DE ADMINISTRACION DE
SEGUROS
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE ADMINISTRACION DE
BENEFICIOS
GERENCIA DE RELACIONES LABORALES
GERENCIA DE SERVICIOS MEDICOS
GERENCIA DE PROYECTOS
GERENCIA DE INGIENERIA
CENTRO DE INVESTIGACION Y GESTION
DEL CONOCIMIENTO
GERENCIA DE TELEMATICA
GERENCIA DE PROCURA
GERENCIA DE MATERIALES Y ADUANA
GERENCIA DE SERVICIOS
GERENCIA DE TRANSPORTE
GERENCIA DE DESARROLLO ENDOGENO
Y SOCIAL BOLIVARINO ANGOSTURA
GERENCIA DE DESARROLLO ENDOGENO
Y SOCIAL PIAR-CARONI
NIV
EL
S
UP
ER
IOR
NIVEL APOYO
NIVEL SUSTANTIVO
mineral de hierro y derivados, cumpliendo con la normativa legal, los
compromisos acordados con nuestros clientes y los requisitos
aplicables relacionados con la calidad, el medio ambiente, la
seguridad y la salud ocupacional.
• Mantener una excelente relación con los clientes, apoyada en el
respeto, equidad, solidaridad, honestidad, cooperación y apego a las
leyes, normas y lineamientos establecidos.
• Ejecutar los procesos de producción otorgando prioridad al
aprovechamiento racional de los recursos y cumpliendo nuestras
obligaciones con seguridad, calidad, productividad y oportunidad,
respetando el medio ambiente y preservando la salud de los
trabajadores y trabajadoras.
• Asegurar de manera eficiente, la captación, disponibilidad y
administración de los recursos monetarios necesarios para la
sustentabilidad del modelo productivo socialista; así como también
para elevar las oportunidades de crecimiento y competitividad de la
empresa, generando excedentes que garanticen el bienestar social de
las trabajadoras y trabajadores y de la comunidad, así como los
aportes al Estado.
• Asegurar que todos los procesos administrativos de la empresa se
realicen de manera transparente, honesta, participativa, efectiva y
eficiente, garantizando la rendición de cuentas y responsabilidad por
el buen uso de los recursos, enmarcados en los principios que rigen a
la Administración Pública Nacional, en procura de apoyar todos los
procesos de la empresa.
Memoria 663 FMO
• Mantener una adecuada planificación y control tributario, que
garantice la solvencia fiscal de la empresa, dentro del marco jurídico
vigente.
• Proponer las inversiones que se requieren para mantener e
incrementar la capacidad instalada de extracción, transporte,
procesamiento, peletización y reducción de mineral de hierro; así
como para aumentar el aprovechamiento de las reservas minerales, y
mejorar la calidad de vida de las comunidades, de acuerdo con los
lineamientos emitidos por el Ejecutivo Nacional. Ello debe realizarse
priorizando la seguridad y salud de trabajadoras, trabajadores y las
comunidades; la reducción de los impacto ambientales, promoviendo
el desarrollo de los proveedores nacionales, asegurando la
transferencia tecnológica y garantizando la rentabilidad económica y
social de los recursos invertidos.
• Promover el alcance de la mayor suma de felicidad posible para los
trabajadores y trabajadoras de Ferrominera Orinoco, su núcleo familiar
y las comunidades, contribuyendo tanto como sea posible a aliviar la
deuda social con los sectores más desfavorecidos, mediante la
promoción del desarrollo endógeno, el poder comunal y la educación
con valores socialistas, así como la formación y consolidación de
empresas socialistas.
• Fomentar el surgimiento y consolidación de matrices de opinión
favorables a la empresa, mediante el cumplimiento de los objetivos
estratégicos en materia de promoción institucional, comunicación e
Memoria 664 FMO
información, actividades culturales y deportivas, en concordancia con
los lineamientos emitidos por la CVG y el Ejecutivo Nacional.
• Promover la investigación, el desarrollo tecnológico, la sistematización
y la innovación, con base en las necesidades de la organización, para
mejorar continuamente sus procesos y contribuir a la soberanía
productiva del país, con énfasis en el fortalecimiento del capital
intelectual y la democratización del conocimiento como elementos
claves de la sustentabilidad.
Valores Institucionales
La empresa, enmarcada en los principios de solidaridad,
responsabilidad, vocación de trabajo y amor al prójimo, inspirados en la ética
y moral socialista, promueve el fortalecimiento de los siguientes valores
institucionales: solidaridad, ética, cultura de trabajo, calidad, disciplina,
respeto, responsabilidad ambiental, responsabilidad social, honestidad,
equidad, humanismo, patriotismo, cooperación y sentido de pertenencia.
Resultados de Gestión
El proyecto “Producción y venta de mineral de hierro, pellas y
briquetas”, contempló una meta de producción de 14.005.165 toneladas de
mineral de hierro, de las cuales se alcanzó una producción de 12.055.420
toneladas, lo cual representó una ejecución del 86 %.
Memoria 665 FMO
Se contempló una meta de producción de 1.485.731 toneladas de
pellas, de las cuales se alcanzó una producción de 1.150.000 toneladas,
para un cumplimiento del 77 %.
Con respecto a la producción de briquetas, se contempló una meta de
producción de 726.355 toneladas de briquetas, de las cuales se fabricaron
485.000 toneladas, para un cumplimiento del 67%.
Las ventas totales (mercado nacional e internacional) fueron
11.195.858 toneladas de mineral de hierro, pellas y briquetas, lo cual
representó un cumplimiento del 81 % con respecto al plan. Las ventas al
mercado de exportación se registraron en 7.359.705 toneladas, de un plan
de 7.999.879 toneladas, ejecutando un 92 % de lo planificado. Las ventas
nacionales fueron 3.836.153 toneladas, de un plan de 5.829.944 toneladas,
ejecutando un 66 % de lo planificado, dado que en el período se mantuvieron
las dificultades operativas en las plantas de algunos clientes nacionales y la
restricción en el abastecimiento de pellas al sector, afectando las ventas
hacia este mercado.
Los ingresos fueron impactados negativamente en un 63 %, debido a
la continua caída de los precios del mineral de hierro en el mercado
internacional con una variación significativa, iniciando el año con 27,4
dólares/tonelada de mineral de hierro fino FOB exportación y finalizando con
8,4 dólares/tonelada.
Memoria 666 FMO
El proyecto “Adecuación tecnológica de la planta de pellas”,
presentó un avance del 13 % de la meta fijada para el año y una ejecución
financiera del 5 %, equivalente a Bs. 21.756.401,39. Consistió en reemplazar
y adecuar tecnológicamente los equipos y procesos que conforman la planta
de pellas de Ferrominera Orinoco, ejecutándose actividades dirigidas al
reemplazo de equipos, destacándose las siguientes adquisiciones: repuestos
del agitador, techo enfriador, polipasto monorriel y compresor industrial.
El proyecto “Construcción de una planta de concentración para
procesar cuarcitas friables”, no presentó avance físico y financiero, por
mantenerse paralizado hasta tanto no culminen los pagos de los trabajos
ejecutados durante el 2012 y 2013.
El proyecto “Ampliación de la capacidad del muelle de Palúa”, no
contempló avance de la meta física, por haberse alcanzado ésta a finales de
2014 con la culminación de las instalaciones. Sin embargo, se recibieron los
planos en condición de construido del proyecto, se realizaron pruebas sin
carga y con carga que permitieron la corrección en diferentes puntos de los
sistemas instalados y la firma de las actas de aceptación provisional, aun
cuando esta pendiente finalizar la asistencia técnica al proyecto. La ejecución
financiera fue de Bs. 59.215.832,06 equivalente a 54 % del monto
presupuestado.
Memoria 667 FMO
El proyecto “Construcción de una segunda línea de planta de
pellas en la planta actual de Ferrominera”, no tuvo avance físico, sin
embargo se recibió el primer embarque de equipos desde China conformado
por seis equipos principales (secador, molinos, ventilador de procesos,
parrilla móvil, apilador y recuperador) y un equipo secundario (ventilador
anular) por parte de la empresa contratista. La ejecución financiera fue de
Bs. 122.012.535,71 lo que representó un cumplimiento de 40 % de lo
presupuestado.
El proyecto “Plan ferroviario 200 vagones”, no ejecutó la
fabricación de vagones y se decidió iniciar las actividades para proceder con
el cierre administrativo del proyecto, con un total de 180 vagones fabricados
y entregados a Ferrominera Orinoco. La ejecución financiera fue de
Bs. 5.374.918,93, equivalente al 48 % del monto presupuestado.
El proyecto “Construcción segunda línea férrea de CVG
Ferrominera Orinoco C.A.”, presentó un avance de 23% de la meta física,
correspondiente a la rehabilitación de 12,1 kilómetros de vía férrea, además
de la aprobación de la ingeniería básica en su tercera versión. La ejecución
financiera fue de 421.987.454,70 equivalentes a 40 %.
Memoria 668 FMO
Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015
Fuente: CVG FMO, diciembre 2015.
Memoria 669 FMO
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
126457 01/01/15 31/12/15 Estado Bolívar 14.005.165 Tonelada 23.536.030.160
106199 01/01/2010 31/12/2018 Estado Bolívar 241 Equipo 1.711.766.143
25912 01/02/02 31/12/17 Estado Bolívar 1 Planta 3.528.631.316
113390 06/07/2012 31/07/15 Estado Bolívar 5 Instalación 684.719.321
100298 01/06/2008 20/05/17 Estado Bolívar 1 Planta 2.612.124.453
38526 Plan ferroviario 200 vagones 01/01/09 30/08/15 Estado Bolívar 200 Unidad 106.051.088
119052 01/02/13 30/03/17 Estado Bolívar 211 Kilómetro 3.496.475.611
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Producción y Venta de mineral de hierro, pellas y briquetas
Producir 16.612.393 toneladas de mineral de hierro, 1.749.504 toneladas de pellas y 889.229 toneladas de briquetas con productividad, calidad y sostenibilidad, para abastecer y cumplir con los compromisos de los clientes, suministrando 10.162.174 tonelada de mineral de hierro y pellas al mercado nacional y 6.837.826 toneladas mineral de hierro y briquetas al mercado de exportación.
Adecuación tecnológica de la planta de pellas
Reemplazar y adecuar tecnológicamente los equipos y procesos que conforman la planta, en las áreas de: recepción y despacho, secado y molienda, mezclado, peletización, endurecimiento térmico, manejo de lodos y de servicios, la cual se encuentra ubicada en el Municipio Caroní del estado Bolívar, con la finalidad de solucionar los problemas estructurales de la planta y lograr estabilizar la producción de mineral de hierro, a partir del año 2018, logrando recuperar la capacidad nominal de 3,3 MM t/año de pellas.
Construcción de una planta de concentración para procesar cuarcitas friables.
Construir una planta de concentración de cuarcitas friables, ubicada en el Estado Bolívar, Municipio Angostura, Ciudad Piar, bajo la responsabilidad de CVG Ferrominera Orinoco C.A. Para garantizar el suministro de mineral de hierro a las empresas del sector ferrosiderúrgico nacional, con calidad, cantidad y oportunidad, mediante la explotación y beneficiamiento de las reservas de minas silíceas de bajo tenor (<55% de hierro), a fin de incrementar la vida de los yacimientos de alto tenor a partir del año 2016.
Ampliación de la capacidad del muelle de Palúa
Ampliar el muelle de Palúa, a una capacidad de despacho de 7,2 millones de toneladas de productos por año, a partir del 2015, mediante la construcción, instalación y puesta en marcha de nuevos equipos como: tolvas receptoras, bandas transportadoras, apilador, recuperador, carga barcos, patio de apilado de 160 toneladas y construcción de 2.5 Km de vía férrea.
Construcción de una segunda línea de pellas en la planta actual de Ferrominera
Garantizar el suministro de pellas a las empresas del sector ferrosiderúrgico nacional, mediante la construcción y puesta en marcha de una segunda línea de pellas, con capacidad de 3 millones de toneladas anuales, para el año 2016 la cual estará ubicada en la zona Industrial Punta Cuchillo, estado Bolívar, bajo la responsabilidad de CVG Ferrominera Orinoco, C.A..
Ampliar la flota de vagones tipo tolva de CVG Ferrominera, mediante la fabricación de 200 vagones mineraleros tipo tolva, con capacidad de 90 ton/métricas, a fin de garantizar los vagones de carga requeridos para atender el aumento de la demanda de transporte ferroviario para el año 2015.
Construcción segunda línea férrea de CVG Ferrominera Orinoco C.A.
Construir nuevas vías férreas para el transporte de mineral de hierro entre Ciudad Piar y Puerto Ordaz, restituir las condiciones de diseño de la vía férrea original, adecuar el sistema de tráfico centralizado de trenes, así como fabricar y modernizar vagones tipo tolva; esto con el propósito de garantizar la infraestructura ferroviaria que asegure el transporte de mineral de hierro y productos siderúrgicos.
Cuadro II. Proyectos Ejecutados para el año 2015
Fuente: CVG FMO, diciembre 2015.
Memoria 670 FMO
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
14.005.165 12.055.420 86% Recursos propios 23.536.030.160 10.439.092.852 44%
47 6 13% Recursos propios 460.702.746 21.756.401 5%
0 0 0% 299.328.519 0 0%
0 0 0% 109.687.360 59.215.832 54%
0 0 0% 305.217.091 122.012.536 40%
1 0 0% Recursos propios 11.256.514 5.374.919 48%
52 12 23% 1.051.004.611 421.987.455 40%
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Fonden, Fondo conjunto Chino Venezolano, recursos propios.
Fondo gran volumen largo plazo
Fondo gran volumen largo plazo
Fondo conjunto Chino Venezolano
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Productos de Mineral
de Hierro en Tonelada (2011 – 2015)
Fuente: CVG FMO, diciembre 2015.
Memoria 671 FMO
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 18.061.286 17.037.319 94%
2012 19.512.365 15.123.170 78%
2013 14.138.565 10.794.533 76%
2014 14.600.710 11.008.353 75%
2015 14.005.165 12.055.420 86%
2011 2012 2013 2014 20150
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
94%
78% 76% 75%
86%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Ton
ela
da
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a la Producción de Productos de Pellas
en Tonelada (2011 – 2015)
Fuente: CVG FMO, diciembre 2015.
Memoria 672 FMO
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 1.170.001 1.024.599 88%
2012 919.048 882.510 96%
2013 103.081 105.900 103%
2014 671.616 19.670 3%
2015 1.485.731 1.150.000 77%
2011 2012 2013 2014 20150
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
88%
96%
103%
3%
77%
Pellas Columna C Columna D
Años
Ton
ela
da
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro V y Gráfico III. Relativo a la Producción de Productos de
Briquetas en Tonelada (2011 – 2015)
Fuente: CVG FMO, diciembre 2015.
Memoria 673 FMO
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 373.188 125.105 34%
2012 770.292 650.853 84%
2013 197.757 126.315 64%
2014 302.882 0 0%
2015 726.355 485.000 67%
2011 2012 2013 2014 20150
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
34%
84%
64%
0%
67%
Briquetas Columna C Columna D
Años
Ton
ela
da
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro VI y Gráfico IV. Relativo a las Ventas Nacionales e
Internacionales de Productos de Mineral de Hierro en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: CVG FMO, diciembre 2015.
Memoria 674 FMO
Años Ventas Nacionales (Bs.) % Ventas Internacionales (Bs.) %
2011 1.358.713.296 71% 555.205.734 29%
2012 1.432.644.782 77% 431.563.049 23%
2013 2.009.477.595 90% 231.874.035 10%
2014 2.326.958.498 92% 212.947.063 8%
2015 1.816.283.788 74% 649.722.378 26%
2011 2012 2013 2014 20150
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
71%
77%
90% 92%
74%
29%
23%
10%8%
26%
Ventas Nacionales (Bs.) Ventas Internacionales (Bs.) % %
Años
Bo
líva
res
%
Cuadro VII. Relativo a las Ventas Nacionales de Productos de Pellas en
Bs. (2011 – 2015)
Fuente: CVG FMO, diciembre 2015.
Memoria 675 FMO
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 205.986.928
2012 343.252.283
2013 398.186.802
2014 25.135.042
2015 209.082.306
Cuadro VIII y Gráfico V. Relativo a las Ventas Nacionales e
Internacionales de Productos de Briquetas en Bs. (2011 - 2015)
Fuente: CVG FMO, diciembre 2015.
Memoria 676 FMO
Años Ventas Nacionales (Bs.) % Ventas Internacionales (Bs.) %
2011 6.171.586 5% 117.628.985 95%
2012 0 0% 203.460.326 100%
2013 0 0% 47.472.617 100%
2014 0 0% 11.381.949 100%
2015 63.408.745 12% 484.936.357 88%
2011 2012 2013 2014 20150
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
450.000.000
500.000.000
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
5%0% 0% 0%
12%
95%100% 100% 100%
88%
Ventas Nacionales (Bs.) Ventas Internacionales (Bs.) % %
Años
Bo
líva
res
%
Cuadro IX y Gráfico VI. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Línea de Producción de Mineral de Hierro en Tonelada
(2011 - 2015)
Fuente: CVG FMO, diciembre 2015.
Memoria 677 FMO
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 23.000.000 17.037.319 74%
2012 23.000.000 15.123.170 66%
2013 23.000.000 10.794.533 47%
2014 23.000.000 11.008.353 48%
2015 23.000.000 12.055.420 52%
2011 2012 2013 2014 20150
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
74%
66%
47% 48%
52%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Ton
ela
da
Tasa
de
Uso
(%
)
Cuadro X y Gráfico VII. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Línea de Producción de Pellas en Tonelada (2011 – 2015)
Fuente: CVG FMO, diciembre 2015.
Memoria 678 FMO
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 3.300.000 1.024.599 31%
2012 3.300.000 882.510 27%
2013 3.300.000 105.900 3%
2014 3.300.000 19.670 1%
2015 3.300.000 1.150.000 35%
2011 2012 2013 2014 20150
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
31%
27%
3%
1%
35%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Ton
ela
da
Tasa
de
Uso
(%
)
Cuadro XI y Gráfico VIII. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Línea de Producción de Briquetas en Tonelada
(2011 – 2015)
Fuente: CVG FMO, diciembre 2015.
Memoria 679 FMO
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 1.000.000 125.105 13%
2012 1.000.000 650.853 65%
2013 1.000.000 126.315 13%
2014 1.000.000 0 0%
2015 1.000.000 485.000 49%
2011 2012 2013 2014 20150
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
13%
65%
13%
0%
49%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Ton
ela
da
Tasa
de
Uso
(%
)
Cuadro XII y Gráfico IX. Relativo a la Estructura de Productos de Hierro,
Pellas y Briquetas en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: CVG FMO, diciembre 2015.
Memoria 680 FMO
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 3.591.042.176 1.893.061.402 5.484.103.578 322
2012 4.561.513.411 1.836.058.641 6.397.572.052 423
2013 4.216.579.678 1.575.960.864 5.792.540.542 537
2014 9.708.079.661 919.262.139 10.627.341.800 965
2015 14.184.139.339 1.716.026.649 15.900.165.988 1.319
Costo Unitario (Bs. / Metro Cúbico)
2011 2012 2013 2014 20150
2.000.000.000
4.000.000.000
6.000.000.000
8.000.000.000
10.000.000.000
12.000.000.000
14.000.000.000
16.000.000.000
0
500
1.000
1.500
322
423
537
965
1.319
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Metro Cúbico)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro XIII y Gráfico X. Productividad Laboral Anual por Persona
Empleada (2011 – 2015)
Fuente: CVG FMO, diciembre 2015.
Memoria 681 FMO
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total
2011 4.377 2.412 6.789 2.660
2012 4.666 2.542 7.208 2.221
2013 4.778 2.587 7.365 1.480
2014 5.094 2.519 7.613 1.449
2015 5.041 2.465 7.506 1.759
(Metro Cúbico/trabajador)
2011 2012 2013 20140
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2660
2221
1480 1449
1759
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erz
a l
ab
ora
l
Pro
du
cti
vid
ad
Logros de Gestión por Objetivo Histórico
Objetivo Histórico II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del
siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del
capitalismo y con ello asegurar "la mayor suma de felicidad posible, la mayor
suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para
nuestro pueblo.
• Se adquirió y puso en funcionamiento una flota de 20 autobuses
provenientes de Brasil, para el traslado de los trabajadores y
trabajadoras, mejorando las condiciones del servicio de transporte y
contribuyendo al reimpulso productivo de la industria, con una
inversión de cuatro millones de dólares.
Objetivo Histórico III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social,
lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de América
Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en
nuestra América.
• Luego de una paralización superior a 18 meses se realizó en la planta
de pellas de Ferrominera, mantenimientos parciales claves,
lográndose de esta manera la reactivación de las operaciones para el
año 2015. Con este logro, Ferrominera contribuye a asegurar la
independencia económica, mediante el suministro de materia prima
Memoria 682 FMO
para la producción de briquetas, coadyuvando así a la agregación de
valor en la cadena productiva nacional del sector hierro acero.
• Luego del arranque de la planta de pellas de Ferrominera, inició
operaciones la planta de briquetas de esta estatal del hierro,
alcanzándose una producción al cierre del año 2015 de 485.000
toneladas de briquetas, coadyuvando al fortalecimiento de la cadena
hierro-acero, y a los planes de infraestructura de la Gran Misión
Vivienda Venezuela (GMVV).
• Generación de curvas topográficas a partir de Modelos Digitales de
Elevaciones (DTM) pertenecientes al Proyecto Cartosur II, a través de
la incorporación del software Libre QGis en su versión 2.8.2 ,
herramienta que permite la interpretación y procesamiento de
imágenes satelitales e información geográfica requerida para el
desarrollo del proyecto Investigación de Yacimientos. Con esta
herramienta se logró la culminación exitosa de la generación de
curvas de nivel a partir de archivos de modelos digitales de elevación
(DTM), permitiendo la disposición de la topografía digital de más de 5
millones de hectáreas, donde se incluye el área de influencia de la
empresa, data que sirve de insumo básico para la prospección y
exploración, permitiendo la continuidad del inventario de los recursos
de mineral de hierro localizados en la franja de la Provincia Geológica
de Imataca, y prospectos localizados a través de un modelo geofísico,
construido a partir de la reinterpretación de información magnética,
susceptibles a ser explotados con una mayor precisión. A partir de la
información generada, se planteó la meta anual de visitar dos cerros
Memoria 683 FMO
que no estaban reportados por la empresa como posibles prospectos
de mineral de hierro. Este logro ha permitido un ahorro en la inversión
de trabajos de prospección. Es importante destacar que la
incorporación del software no requirió inversión.
• Se recuperó y puso en marcha la Subestación Eléctrica Principal del
área de Ferrocarril, de 2.000 KW, la cual ya no dependerá de la
Subestación de Cambalache perteneciente a Corpoelec, garantizando
con ello capacidad de respuesta ante eventuales fallas, y un mejor
funcionamiento en el sistema eléctrico de este sector, por ser de alta
confiabilidad. La recuperación de esta subestación fue realizada
netamente con mano de obra ferrominera, con una inversión de $
90.000 para la adquisición del reconectador y Bs. 350.000 en
componentes y accesorios.
• Repotenciación del buque de acarreo Río Caroní, con una inversión
de 9,2 millones de dólares, lo que permitió la aceleración del sistema
de transporte del mineral de hierro hacia el mercado internacional, así
como el cumplimiento de las normativas de la Sociedad Clasificadora
American Bureau of Shipping (ABS). El buque de acarreo Río Caroní
tiene una capacidad de 82 mil toneladas de mineral de hierro y es
utilizado para el traslado de productos, desde los puertos de la
empresa a la Estación de Transferencia “Boca Grande II” en el
Océano Atlántico. La embarcación estuvo cerca de tres meses
recibiendo mantenimiento en el dique seco de la isla de Curazao. Al
mes de junio se han trasladado 532.295 toneladas de mineral de
hierro a través de dicha embarcación.
Memoria 684 FMO
• Reactivación de las operaciones mineras en Cerro Bolívar, quinta
mina en explotación, acompañada por San Isidro, Las Pailas, Los
Barrancos y Altamira. Durante el año 2015 se extrajeron 1.500.000
toneladas de mineral de hierro de este yacimiento, contribuyendo a la
producción. Esta reapertura, además, descongestionó el envío de
vagones hacia la minas de San Isidro y Los Barrancos, debido a que
ahora se adiciona otra plaza de acción de manera más directa, que
exige menor maniobrabilidad en las operaciones de los trenes.
• Con la activación de un sistema alternativo al de Boca Grande II para
la transferencia de mineral de hierro destinado a la exportación, se
disminuyó en 54 % el monto de demoras por concepto de espera de
buques para la entrada a muelles, representando un ahorro por
eficiencia del proceso, de 10.839.274 de dólares con respecto a lo
planificado, al reducirse el costo unitario a 1,1 USD por tonelada
exportada, lo cual significa una disminución del 48 % con respecto al
registrado en el 2014 y al compararlo con el promedio de los últimos
cinco años, este valor unitario resulta doce veces menor al registro
2010 -2013.
• Se concretó el aumento de la capacidad de la Subestación del Área
18 de la gerencia de Procesamiento de Mineral de Hierro, de 7.5 a 15
Mega Volt Amper (MVA), con la recuperación de un transformador de
7,5 MVA que se encontraba fuera de servicio, garantizando con esto
un mejor funcionamiento en el sistema eléctrico asociado a los
procesos de apilamiento y despacho de mineral de hierro. La
recuperación de esta subestación fue realizada con mano de obra
Memoria 685 FMO
ferrominera, representando un ahorro en mano de obra contratada
equivalente a Bs. 4.000.000 y se ejecutó con una inversión en
equipos de USD 3.750 y Bs. 50.000 en repuestos nacionales.
• Se adquirió un Cargador Frontal de 12yd3 Marca Komatsu Modelo
WA900 para emprender las operaciones en la Mina San Isidro en
Ciudad Piar, específicamente en el municipio Bolivariano Angostura,
en el estado Bolívar, con una inversión de USD 2.497.029,00. Dicho
equipo minero cumple con las regulaciones para salvaguardar el
medio ambiente, alta productividad, fácil mantenimiento, ahorra
combustible, excelente estabilidad y permite la carga de un camión de
100 toneladas en solo tres pasos.
• Se adquirió una pala hidráulica de excavación marca Caterpillar
modelo 6050, la cual funcionará en el municipio Bolivariano Angostura
en Ciudad Piar, específicamente en la mina Los Barrancos. Dicho
equipo minero permitirá la carga de mineral de hierro desde los frentes
de trabajo en los camiones roqueros hasta las plantas de trituración o
las pilas de mineral en las estaciones de carga de vagones y materia
prima no conforme, desde los frentes de trabajo en los camiones
roqueros hacia los depósitos o botaderos; incrementando la
productividad de Ferrominera Orinoco, C.A, con una inversión de USD
10.332.370,00.
• Como parte de las inversiones operativas se adquirieron tres
camiones roqueros de 100 toneladas marca Komatsu modelo HD 785,
los cuales están ubicados en el municipio Bolivariano Angostura en
Ciudad Piar, específicamente en las minas San Isidro, Los Barrancos,
Memoria 686 FMO
Las Pailas y Altamira. La llegada de estos camiones contribuye al
acarreo efectivo de mineral de hierro en los yacimientos a cielo
abierto, desde los frentes de trabajo hasta las plantas de trituración o
las pilas de mineral en las estaciones de carga de vagones y materia
prima no conforme, desde los frentes de trabajo hacia los depósitos o
botaderos; beneficiando así la productividad en la empresa con la
incorporación de equipos mineros a la flota de Ferrominera Orinoco,
con una inversión de USD 5.529.378,75.
• En el mes de noviembre se logró rebasar la meta anual de producción
de la Mina Altamira ubicada en Ciudad Piar, municipio Bolivariano
Angostura del estado Bolívar. La producción al mes de noviembre se
ubicó en 2.027.657 toneladas de mineral de hierro, siendo la meta
anual de 1.949.290 toneladas de mineral de hierro, superándose en el
referido mes la meta de producción anual en un 4%.
• Se recibió una Hidrolavadora para la Planta de Concentración de
mineral de hierro en Ciudad Piar, municipio Bolivariano Angostura del
estado Bolívar, con una inversión de 12.100 dólares. Dicho equipo
tiene como finalidad lavar de manera óptima los equipos e
instalaciones de producción y así garantizar un mejor funcionamiento
y mayor durabilidad de los mismos, beneficiando así las operaciones
de la empresa.
Memoria 687 FMO
Objetivo Histórico V. Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y
la salvación de la especie humana.
• Se registró un avance significativo con respecto al plan de consumo
de energía eléctrica por parte de Ferrominera Orinoco. De un plan de
358.852.512 kWh/año a una demanda real de 283.165.412 kWh/año,
representando una diferencia en el consumo inferior al 21,09 % ,
cumpliéndose con la resolución 77 del Ministerio del Poder Popular
para Energía Eléctrica del año 2009, lográndose la concientización
sobre el uso racional y eficiente de la energía eléctrica.
Inversión Social
La inversión social de la empresa durante el año 2015, fue
Bs. 373.234.527, favoreciendo las poblaciones aledañas a la empresa en los
municipios Caroní, Bolivariano Angostura y Piar, en el estado Bolívar. El 40 %
se destinó al área de salud dirigida a trabajadores, familiares, jubilados y
habitantes de las comunidades cercanas a los centros asistenciales de la
empresa, beneficiándose un total de 116.907 personas (adultos y niños), a
través de la realización de 110.527 consultas y emergencias, 5.445
hospitalizaciones y 935 cirugías, con un costo de Bs. 149.565.218. El 32% se
dirigió al área de educación (matrícula escolar de 4.017 alumnos en las
escuelas administradas por la empresa, dotación de útiles escolares y
becas), con un costo de Bs.117.444.436 y el 25% al área de desarrollo social
Memoria 688 FMO
integral comunitario (el cual incluye exposiciones, noches culturales, talleres
de aprendizaje para adultos, concursos culturales y gastos del plan
vacacional); el resto se distribuyó en aportes corporativos, donaciones a
personas naturales, sector privado e instituciones benéficas.
Obstáculos a la Gestión
• En la producción y venta de mineral de hierro, no se ejecutó el 100%
de la meta debido a circunstancias que afectaron las operaciones por
la baja disponibilidad de equipos de producción y transporte, bajo
inventario de explosivos, lo cual limitó el proceso de voladura en las
minas; fallas en el sistema de cintas transportadoras,
descarrilamientos menores en el transporte ferroviario, fallas en la
subestación eléctrica de Guri hasta subestación Altamira; y ausencias
del personal generadas por fallas en las unidades de transporte
principalmente en rutas extra-urbanas.
• En la producción de pellas, a comienzos del año se produjo el proceso
de estabilización de la planta, lo cual ameritó la paralización de
operaciones de forma alterna, a fin de efectuar intervenciones para la
reparación y ajuste de algunos elementos de la planta como son:
ventiladores de aire de proceso, rodamientos en el eje reductor de la
parrilla móvil y en el enfriador anular, bandeja porta cables del
quemador de gas natural, así como la reparación de una sección de
pared lateral de la parrilla móvil, por desprendimiento de refractario,
Memoria 689 FMO
entre otros. Adicionalmente, se efectuaron paradas alternas para
intervención del horno rotatorio, enfriador anular, cintas
transportadoras, ventilador de turbina y molinos, además de la
realización de correctivos debido al descarrilamiento por rodamientos
dañados en el eje del reductor de la parrilla móvil, falla de corto
circuito en la bandeja porta cables de control del quemador de gas
natural y reparación de una sección de pared lateral de la parrilla
móvil, por desprendimiento de refractario; en el mes de julio se realizó
una parada especial de mantenimiento, en función de la reparación
del refractario en el enfriador anular, una vez reparado la planta
reinició operaciones con problemas en diversos equipos entre los
cuales se encuentran: la parrilla móvil por rotura de tres eslabones; el
enfriador anular por obstrucción de material en la tolva de descarga y
el horno rotatorio por falla de instrumentación. Adicionalmente, se
intervino para reparaciones la balanza dosificadora, algunos
ventiladores del área de endurecimiento y el alimentador de banda del
área de formación de pellas.
• En el caso de la baja producción de briquetas, fue motivado
principalmente a que la planta arrancó operaciones a finales de enero,
presentándose eventos que mermaron la producción y en algunos
casos ameritaron la paralización de la planta, entre los cuales destaca
la fuga de gas en algunos equipos (rompedores, recalentadores y
reformador Midrex), baja disponibilidad de las bombas de la caldera,
un reformador fuera de servicio por rotura de tubos catalíticos,
obstrucción en la zona de descarga del reactor, falla en los tanques de
Memoria 690 FMO
enfriamiento de briquetas, así como restricciones en el suministro de
gas natural por parte de Pdvsa.
• Durante el año 2015, la demanda nacional fue inferior al presupuesto
en 34% debido a que continuaron los bajos niveles de producción en
el sector briquetero nacional, principalmente por la baja disponibilidad
de pellas (materia prima para la fabricación de briquetas y de hierro
reducido), debido a las dificultades operativas en las plantas de
algunos clientes nacionales afectando las ventas hacia este mercado.
• Se presentaron dificultades en el canal de navegación, el cual no fue
dragado en forma continua, El resultado de la baja ejecución del
dragado acarreó una disminución del calado promedio en 12 pies
respecto al calado esperado para el año 2015.
• Insuficiencia en la disponibilidad financiera respecto al plan, afectando
la sustitución de equipos, partes, repuestos e inversiones de
Ferrominera.
• Por otra parte, continuó la caída de los precios del mineral de hierro
en el mercado internacional, variando de un promedio de 69,37
dólares/tonelada de mineral de hierro fino en diciembre 2014 a 37,50
dólares/tonelada para el cierre en el año 2015.
Memoria 691 FMO
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
• Producir 17.269.444 toneladas de mineral de hierro, 1.893.274
toneladas de pellas y 838.339 toneladas de briquetas con
productividad, calidad y sostenibilidad, para abastecer y cumplir con
los compromisos de los clientes, suministrando 9.640.449 toneladas
de mineral de hierro y pellas al mercado nacional y 8.160.000
toneladas mineral de hierro y briquetas al mercado de exportación.
• Avanzar un 16,90 % en las actividades conducentes a la construcción
de una planta con dos módulos para concentrar mineral de hierro
friable de bajo tenor, ubicada en el estado Bolívar, municipio
Angostura, Ciudad Piar, bajo la responsabilidad de CVG Ferrominera
Orinoco, con una capacidad de 8 millones de toneladas, con el
propósito de aprovechar las minas silíceas de bajo tenor. La
culminación de la construcción de la planta está prevista para el año
2017.
• Avanzar un 59,69 % en la construcción de nuevas vías férreas para el
transporte de mineral de hierro entre Ciudad Piar y Puerto Ordaz,
restitución de las condiciones de diseño de la vía férrea original y
adecuación del sistema de tráfico centralizado de trenes, con el
propósito de garantizar la infraestructura ferroviaria que asegure el
transporte de mineral de hierro y productos siderúrgicos. El proyecto
tiene fecha de culminación para el año 2017.
Memoria 692 FMO
• Avanzar un 39,35 % en las actividades para la construcción una
segunda línea de planta de pellas con capacidad de producción de
tres millones de toneladas, en la Zona Industrial Punta Cuchillo,
Municipio Caroní, Estado Bolívar, bajo la responsabilidad de CVG
Ferrominera Orinoco, a fin de incrementar el suministro de pellas al
mercado nacional y garantizar la generación de valor agregado al
mineral de hierro y el fortalecimiento del sector transformador de la
cadena hierro-acero. El proyecto finaliza en el año 2017.
• Avanzar 24,04 % en el reemplazo y adecuación tecnológica de los
equipos y procesos de las áreas de recepción y despacho, secado y
molienda, mezclado, peletización, endurecimiento térmico, manejo de
lodos y áreas de servicios que conforman la Planta de Pellas de
Ferrominera, la cual se encuentra ubicada en el Municipio Caroní del
estado Bolívar, con la finalidad de solucionar los problemas
estructurales de la planta y lograr estabilizar la producción de mineral
de hierro, logrando recuperar la capacidad nominal de 3,3 millones de
toneladas/año de pellas. La culminación del proyecto está programada
para el 2018.
Memoria 693 FMO
Cuadro XIV Proyectos a Ejecutar para el año 2016
Fuente: CVG FMO, diciembre 2015.
Memoria 694 FMO
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127618 17.269.444 Tonelada 41.360.787.228
106199 241 Equipo 1.711.766.142
25912 1 Planta 3.528.631.316
100298 1 Planta 2.612.124.453
119052 211 Kilómetro 3.496.475.611
Código Nueva Etapa
Producción y Venta de mineral de hierro, pellas y briquetas
Adecuación tecnológica de la planta de pellas
Construcción de una planta de concentración para procesar cuarcitas friables.
Construcción de una segunda línea de pellas en la planta actual de Ferrominera de 3 MM toneladas.
Construcción de la segunda línea férrea de la empresa CVG Ferrominera del Orinoco.
Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro” C.A.
(Sidor)
Reseña Institucional
Sidor C.A., es un complejo siderúrgico ubicado en la Zona Industrial
Matanzas, Puerto Ordaz, estado Bolívar, que nace como una empresa
pública en el año 1961, con la primera colada de acero. En el año 1997, el
gobierno nacional decide privatizar la empresa, vendiendo la mayoría
accionaria al Consorcio Amazonia del Grupo Techint. Posteriormente, en
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.928 de fecha
12/05/2008, se publicó el Decreto N° 6.058 de fecha 30/04/2008 con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Ordenación de las Empresas que
Desarrollan Actividades en el Sector Siderúrgico en la Región de Guayana,
mediante el cual se ordenó la transformación de la sociedad mercantil Sidor
C.A. y sus empresas filiales y afiliadas en empresas del Estado. La
composición accionaria de Sidor C.A., es la siguiente Corporación
Siderúrgica de Venezuela (CSV) con el 93,07%, trabajadores,
extrabajadores, jubilados y pensionados con 6,88% y el Banco de Desarrollo
Económico y Social de Venezuela (Bandes) con el 0,05%
Memoria 695 Sidor
Sistema de Objetivos
Misión
Comercializar y fabricar productos de acero con altos niveles de calidad, con
eficiencia productiva y talento humano altamente calificado; mediante la
coordinación de planes y líneas de acción y cumpliendo con la política
ambiental de la empresa y las normas de higiene, seguridad y ambiente de
trabajo, con miras al logro de los objetivos y metas institucionales para
generar desarrollo social y bienestar a los trabajadores, a los clientes y a la
Nación
Visión
Consolidarse como la empresa socialista del Estado venezolano, líder en la
comercialización y producción de productos de acero con alto valor agregado
en razón de la calidad de sus productos; que garantice el abastecimiento
prioritario de la demanda nacional y exportación del excedente; a los fines de
alcanzar la soberanía productiva y el desarrollo sustentable del país,
conforme a las directrices contenidas en el Plan de Desarrollo Económico y
Social de la Nación.
Memoria 696 Sidor
Objetivos Estratégicos
• Lograr la mejora productiva de la empresa, mediante el crecimiento
sostenido y sustentable de la producción de acero líquido, apuntando
a las líneas productivas pilares de los planes y lineamientos del
Estado Venezolano.
• Lograr el bienestar social y cultural de trabajadores como
protagonistas principales en el marco del socialismo.
Memoria 697 Sidor
Estructura Organizativa Vigente
Resolución Aprobatoria: aprobada mediante Punto de Cuenta DIRTH Nº 31 de fecha 13/05/2013.
Memoria 698 Sidor
(*) Reporte Primario a la Presidencia Ejecutiva y Reporte Secundario a la Junta Directiva.
(**) Reporte Primario a la Junta Directiva.
Observaciones:
Dirección Producción Industrial
Auditoria Interna (*)
Dirección Despacho Presidencia
Dirección ComercialDirección Planificación
Estratégica e Ingeniería Industrial
Dirección GestiónOrdenes y Logística
DirecciónAdministración y
Finanzas Dirección Calidad
Dirección Talento Humano
Dirección Abastecimiento
Dirección Sistemas
Gerencia Protección Integral
Dirección IngenieríaDirección Relaciones
Institucionales Y Comunicaciones
Dirección Consultoría Jurídica
Asistente Presidencia Ejecutiva
PresidenciaEjecutiva
VicepresidenciaEjecutiva
Nota: Estructura organizativa aprobada mediante Punto de Cuenta DIRTH N° 31, de fecha trece (13) de mayo de dos mil trece (2013), suscrito por el Presidente Ejecutivo y de la Junta Directiva de Sidor
Políticas
• Aumento de la productividad mediante una mayor participación de los
trabajadores y trabajadoras en la gestión de la empresa; adopción de
normas de calidad internacional; utilización optima de los recursos
disponibles y desarrollo de nuevos productos de acero que generen
ventajas competitivas.
• Direccionalidad de las inversiones hacia el incremento de la
productividad, en un ambiente seguro.
• Política de comercialización que considere a futuro contratos a largo
plazo con empresas nacionales y extranjeras, para consolidar el
posicionamiento del producto Sidor en el mercado nacional e
internacional, asegurando a los clientes el suministro de acero
oportuno y confiable en el tiempo.
• Fortalecimiento y promoción del sector transformador nacional como
base de la agregación de valor para el desarrollo endógeno, así como
mejoramiento de la red de distribución y comercialización del acero.
• Creación y fortalecimiento de mecanismos institucionales que
privilegien la participación popular, impulsando la creación y desarrollo
de pequeñas empresas y redes de economía social.
• Incentivo del modelo de producción y consumo ambiental sustentable,
con énfasis en la reducción del impacto ambiental y cumplimientos de
las normativas ambientales.
Memoria 699 Sidor
• Formación técnico-político-ideológico para el impulso del nuevo
modelo de relaciones socio-productivas en el marco de una visión
socialista; así como el conocimiento y capacitación dentro de la
industria del acero y de materiales, ampliando la infraestructura
tecnológica de los centros de investigación como instrumentos de
desarrollo de la industria nacional.
Valores Institucionales
• Humanismo.
• Patriotismo.
• Ética Socialista.
• Disciplina.
• Excelencia.
• Eficiencia.
• Lealtad.
• Excelencia.
• Visión Colectiva.
• Solidaridad.
• Honestidad.
Memoria 700 Sidor
Resultados de Gestión
Comercialización y producción de productos semielaborados y
terminados de acero
Este proyecto utilizó de manera racional materia prima, talento
humano, equipos y tecnologías disponibles para la comercialización de
1.082.532 t de productos semielaborados y terminados de acero, lo cual
representó un 82% de ejecución física. Asimismo, la ejecución financiera fue
de Bs. 36.351.362.772 que represenó un 84% del monto del proyecto. Vale
comentar, que estos resultados son posibles gracias al proceso de
transformación del mineral de hierro en acero líquido, y luego en productos
semielaborados a través de coladas continuas que son convertidos en
productos de acero largos y planos a través del proceso de laminación
requeridos por el mercado nacional e internacional.
Programa Social Marco Sidor
Se distribuyeron 1.118.048 de unidades de cabilla a través del
programa social marco de la empresa para un 24% de ejecución física, y una
ejecución financiera de Bs. 10.796.343 que representó 20% del monto del
proyecto. Vale expresar, que este proyecto es una alternativa para alcanzar
un modelo productivo inclusivo, humano, endógeno, autogestionario,
educativo, asociativo y comunitario en beneficio de los trabajadores y las
Memoria 701 Sidor
comunidades, a través de la distribución de unidades de cabilla en los
mercados socialistas ferreteros.
Instalación de máquina de redondos en la acería de planchones.
Este proyecto avanzó en la ingeniería de diseño y tuvo una ejecución
financiera de Bs. 787.815.000 que representaron el 50% de la meta
programada. Es importante acotar, que la culminación de este proyecto
permitirá la sustitución de importaciones de tubos sin costura, requeridos por
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para sus proyectos de petróleo y gas, de
igual forma el excedente de palanquillas será utilizado para la elaboración
de rieles y perfiles o para su exportación a los países de la Alternativa
Bolivariana para las Américas (Alba – TCP).
Reparación y mejora de las dos líneas de decapado productos planos
laminados en caliente.
Este proyecto se encuentra en la fase de culminación de las mejoras
realizadas a la planta de decapado, a través a la adquisición e instalación de
un aireador robertson y el reemplazo de 15 vigas carrileras de la nave
principal, y tuvo una ejecución financiera de Bs. 62.594.325 que
representaron el 95% de la meta programada.
Memoria 702 Sidor
Inversiones críticas Sidor
Este proyecto implicó la recuperación de las diversas plantas
productivas que actualmente se encuentran en estado crítico, tuvo una
ejecución física de una obra culminada que representa el 4% de la
programación una ejecución financiera de Bs. 30.384.937 que representa el
3% de la meta programada.
Por otro lado, vale la pena mencionar lo siguientes resultados
referentes a producción, comercialización y ventas:
• La producción de acero acumulada alcanzó un total de 1.062.376 t,
superior en un 2% con respecto a la producción del año 2014, del total
producido 781.549 toneladas, es decir; el 74% corresponde a la acería
de planchones y 280.827 t corresponde a la acería de palanquillas.
• Los despachos fueron de 1.082.532 t, superior en un 19% con
respecto a los despachos del año 2014, de los cuales el 90% (976.751
t) correspondieron al mercado nacional y el 10% (105.781 t) al
mercado de exportación. Asimismo, se despacharon un total de
106.776 t de cabillas distribuidas de la siguiente manera: 77% (82.050
t) a las grandes obras y distribuidores, 2% (1.880 t) a la Gran Misión
Vivienda Venezuela y 21% (22.846 t) a grandes obras del Estado en el
marco de la ejecución de los proyectos de desarrollo urbano y rural de
las ciudades.
Memoria 703 Sidor
• La capacidad instalada utilizada durante el año 2015 se ubica en 21%,
superior en 1% a la utilizada en el año 2014.
• El costo total de 2015 se ubicó en Bs. 27.792.316.987, de los cuales el
71% (Bs. 19.705.072.562) corresponde a gastos fijos (mano de obra,
gastos de mantenimiento y depreciación) y el 29% (Bs. 8.087.244.424)
corresponde a costo variable. El costo unitario se ubica en Bs. 26.160
por tonelada, superior en 77% respecto al año 2014, principalmente
por mayores gastos fijos al menor volumen de producción.
• La fuerza laboral se ubicó al cierre del mes de noviembre 2015 en
14.917 trabajadores, de los cuales el 71% se concentró en las áreas
obreras y un 29% en las áreas administrativas. La productividad
laboral se ubicó en 71,2 t de acero líquido por trabajador, un 3%
superior a la alcanzada en el año 2014.
Memoria 704 Sidor
Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015
Fuente: Sidor, diciembre 2015.
Memoria 705 Sidor
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
126336 01/01/15 31/12/15 Estado Bolivar 1323259 tonelada(s) 43.209.853.926
126314 01/01/15 31/12/15 Estado Bolivar 8 Sede 54.760.973
126328 01/01/15 31/12/15 Estado Bolivar 1 Instalación 1.575.630.000
119699 01/01/15 31/12/15 Estado Bolivar 2 Fase 66.150.000
126290 SIDOR-05 Inversiones Críticas Sidor 01/01/15 31/12/15 Estado Bolivar 27 obra(s) 1.170.986.650
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
SIDOR-01 Producción y Comercialización de Productos Semielaborados y Terminados de Acero
Producir 1,4 Millones Toneladas de acero líquido, para Comercializar 1,3 Millones Toneladas de Productos de Acero, en calidad y oportunidad, garantizando abastecimiento del mercado nacional.
SIDOR-02 Programa Social Marco Sidor
Distribuir 4.734.941 unidades de cabillas, abasteciendo a las comunidades a nivel nacional, atendiendo a 200.000 familias, a 2.000 consejos comunales y a 500 entes gubernamentales, con un porcentaje de ahorro aproximado en cabillas del 72%, para el desarrollo de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
SIDOR-03 Instalación de Máquina de Redondos en la Acería de Planchones
Instalar una Nueva Máquina de Colada Continua para producir 550.000 Toneladas por Año de Palanquillas Redondas para alimentar al Laminador de Tubos sin Costura y 270.000 Toneladas por Año de Palanquillas Cuadradas para Alimentar a Futuro Laminador de Perfiles Y Rieles (EPS Tubos sin Costuras).
SIDOR-04 Reparación y Mantenimiento de las dos Líneas de Decapado Productos Planos Laminados en Caliente
Recuperar las líneas de Decapado, mediante la adquisición e instalación de los elementos necesarios para la reparación de la línea de proceso del Decapado 2; la adquisición e instalación de un aireador robertson y el reemplazo de 15 vigas carrileras de la nave principal.
Recuperación de las diversas Plantas productivas que actualmente se encuentran en estado crítico
Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015
Fuente: Sidor, diciembre 2015.
Memoria 706 Sidor
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
1.323.259 1.082.532 82 Ingresos propios 43.209.853.926 36.351.362.772 84
8 1 13 Ingresos propios 54.760.973 10.796.343 20
1 0 10 1.575.630.000 787.815.000 50
2 0 0 Fonden / Ingresos propios 66.150.000 62.594.325 95
27 1 4 Fonden 1.170.986.650 30.384.937 3
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Fondo Gran Volumen Largo Plazo / Ingresos
propios
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Acero Líquido (2011 –
2015)
Fuente: Sidor, diciembre 2015.
Memoria 707 Sidor
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 3.910.593 2.458.049 63%
2012 3.707.052 1.722.354 46%
2013 2.007.007 1.558.064 78%
2014* 1.030.515 1.039.625 101%
2015 1.422.729 1.062.376 75%
2011 2012 2013 2014* 20150
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
63%
46%
78%
101%
75%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Ton
ela
da
s
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a las Ventas Nacionales e
Internacionales en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Sidor, diciembre 2015.
Memoria 708 Sidor
Años Ventas Nacionales (Bs.) % Ventas Internacionales (Bs.) %
2011 4.882.969.249 72% 1.886.088.379 28%
2012 4.546.271.182 94% 315.582.947 6%
2013 7.154.135.423 96% 296.296.510 4%
2014 8.358.038.073 99% 124.414.348 1%
2015 21.529.203.150 99% 240.209.681 1%
2011 2012 2013 2014 20150
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.000
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
72%
94%96%
99% 99%
28%
6%4%
1% 1%
Ventas Nacionales (Bs.) Ventas Internacionales (Bs.) % %
Años
Bo
líva
res
%
Cuadro V y Gráfico III. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada
por Línea de Producción. (2011 – 2015)
Fuente: Sidor, diciembre 2015.
Memoria 709 Sidor
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 5.100.000 2.458.049 48%
2012* 5.100.000 1.722.354 34%
2013 5.100.000 1.558.064 31%
2014 5.100.000 1.039.625 20%
2015 5.100.000 1.062.376 21%
2011 2012* 2013 2014 20150
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
48%
34%31%
20% 21%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Ton
ela
da
s
Tasa
de
Uso
(%
)
Cuadro VI y Gráfico IV. Relativo a la Estructura de Costos por Producto
en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Sidor, diciembre 2015.
Memoria 710 Sidor
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 4.776.008.754 3.458.489.097 8.234.497.851 3.350
2012 7.092.041.898 1.251.536.806 8.343.578.704 4.844
2013 6.509.374.230 3.654.790.628 10.164.164.858 6.524
2014 12.141.180.145 3.259.819.240 15.400.999.385 14.814
2015 19.705.072.562 8.087.244.424 27.792.316.987 26.161
Costo Unitario (Bs. / Toneladas.)
2011 2012 2013 2014 20150
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
3.350
4.844
6.524
14.814
26.161
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Toneladas.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro VII y Gráfico V. Relativo a la Productividad Laboral Anual por
Persona Empleada (2011 – 2015)
Fuente: Sidor, diciembre 2015.
Memoria 711 Sidor
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total (Bs./trabajador)
2011 8.875 2.820 11.695 210
2012 9.215 3.134 12.349 139
2013 10.021 3.356 13.377 116
2014* 10.715 4.299 15.014 69
2015 10.644 4.273 14.917 71
2011 2012 2013 2014 20150
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
0
50
100
150
200
250
210
139
116
69 71
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erz
a l
ab
ora
l
Pro
du
ctiv
ida
d
Logros de Gestión por Objetivo Histórico
Objetivo Histórico I. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado
que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional.
• Se realizó la homologación de desbastes calidad estructural bajo la
Norma SID P00 004 Gr. 36 para sustitución de importaciones. Así
como también, del producto en dimensiones: espesor de 20 a 32 mm,
ancho 730 a 1250 mm y longitud 10.000 a 12.000 mm.
• Se realizó la ampliación de ingeniería de producto para robustecer
propiedades mecánicas de las normas ASTM A1018 HSLAS 50/
ASTM A572/ SAE J1392 50 YLF.
Objetivo Histórico III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social,
lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de América
Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en
nuestra América.
• La producción de Acero Líquido acumulada hasta diciembre 2015,
alcanzó 1.062.376 toneladas, superior en un 2% con respecto a la
producción del año 2014. Del total producido, el 74% (781.549
toneladas) corresponde a la Acería de Planchones y el 26%
(280.827toneladas) corresponde a la Acería de Palanquillas.
Memoria 712 Sidor
• Comercialización y Ventas: Los despachos de enero a diciembre 2015
fueron de 1.082.532 toneladas, superior en un 19% con respecto a los
despachos del año 2014, de los cuales el 90% (976.751 toneladas)
correspondieron al mercado nacional y el 10% al mercado de
exportación (105.781 toneladas).
• Se despacharon un total de 106.776 toneladas de cabillas, distribuidas
de la siguiente manera: 77% (82.050 toneladas) al Sector Grandes
Obras y Distribuidores, 2% (1.880 toneladas) a la Gran Misión
Vivienda Venezuela y 21% (22.846 toneladas) a Grandes Obras del
Estado; en el marco de la ejecución de los proyectos de desarrollo
urbano y rural de las ciudades, a través del apoyo en la ejecución de
la Gran Misión Vivienda Venezuela, entre otros planes
gubernamentales.
Obstáculos a la Gestión
Limitaciones Financieras
• Dificultades para adquirir materias primas e insumos básicos para el
proceso productivo por la demoras en el proceso de liquidación de
divisas.
• Desfase de mantenimientos y reparaciones necesarias que no
permitieron alcanzar las metas productivas propuestas.
Memoria 713 Sidor
Limitaciones Técnicas
• Durante el período 2015, se ejecutó solo un monto total de 376,4
millones de bolívares el equivalente al 9% del monto total de las
inversiones presupuestadas para el año, que no permitió desarrollar
de manera efectiva las operaciones regulares en las plantas.
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
Cuadro VIII. Proyectos a Ejecutar para el año 2016
Fuente: Sidor, diciembre 2015.
Memoria 714 Sidor
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127524 2.626.547 Tonelada 69.422.484.260
127522 Gestión Social Marco SIDOR 1.869.860 Unidad 526.721.035
127529 1 Instalación 1.575.630.000
127534 Inversiones Críticas Sidor 18 Obra 737.063.400
Código Nueva Etapa
Producción y Comercialización de Productos Semielaborados y Terminados de Acero
Instalación de Máquina de Redondos en la Acería de Planchones
Insumos Básicos
CVG Refractarios Socialistas de Venezuela, C.A. (CVG
Refractarios)
Reseña Institucional
El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael
Chávez Frías, el 21 de mayo de 2009, en su alocución en cadena nacional
anunció la nacionalización de Cerámica Carabobo, S.A.C.A., (División de
Refractarios). En mayo de 2010, se elaboró Punto de Cuenta al Presidente
de la República, para solicitar los recursos financieros necesarios para la
adquisición del 100% del capital accionario de Refractarios Orinoco, C.A. En
respuesta a lo solicitado, el Presidente de la República emitió el Decreto
Nº 7.686, mediante el cual se autoriza a la Corporación Venezolana de
Guayana (CVG) para adquirir el 100% del componente accionario de la
Empresa Refractarios Orinoco, C.A. Según Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 39.514, de fecha 21 de septiembre de 2010. En
octubre del mismo año, se firmó el compromiso de cesión de acciones entre
Refractarios Orinoco, C.A. y la Corporación Venezolana de Guayana. Para
esa misma fecha, Petróleos de Venezuela, S.A. realizó una transferencia
destinada al pago del 100% de las acciones de Refractarios Orinoco.
Memoria 716 Refractarios
Sistema de Objetivos
Misión
Producir y comercializar sustentablemente productos refractarios de
alta calidad para abastecer el mercado nacional, garantizando el equilibrio
ambiental, satisfaciendo a nuestros trabajadores, clientes, proveedores,
comunidades y accionistas, contribuyendo al desarrollo económico y social
del país y la región.
Visión
Ser una empresa socialista líder a nivel de nacional en la fabricación
de productos refractarios.
Objetivos Estratégicos
• Avanzar en la conformación de la nueva estructura social.
• Desarrollar la industria básica no energética, la manufactura y
servicios básicos.
Memoria 717 Refractarios
Estructura Organizativa Vigente
Resolución Aprobatoria: aprobada por la Junta Directiva según resolución Nº JD-001-2013 de fecha 27 de junio
de 2013.
Memoria 718 Refractarios
Políticas
• Ambiental: CVG Refractarios, consciente del impacto ambiental que
generan los procesos de fabricación, está comprometida con el
mejoramiento continuo, el cumplimiento de la legislación ambiental, la
capacitación y sensibilización del personal en la preservación del
ambiente.
• Calidad: En CVG Refractarios el compromiso es producir y
comercializar productos refractarios para la industria nacional,
satisfaciendo los requerimientos de los clientes, mediante la
implementación de un sistema de gestión de calidad.
Valores Institucionales
Honestidad, Lealtad, Respeto, Eficacia, Eficiencia, Calidad,
Satisfacción al Cliente, Coherencia Organizativa, Responsabilidad y
Humanismo.
Resultados de Gestión
En el POA 2015, denominado Producir y Comercializar Productos
Refractarios (ladrillos y especialidades), la empresa tenía previsto producir
16.000 t de productos refractarios con unos ingresos de Bs 279.750.790, al
Memoria 719 Refractarios
último trimestre del año se alcanzó producir 1.411 t con unos ingresos de
Bs. 137.465.347 mediante la ejecución de un plan de producción para el
tercer y cuarto trimestre de 100 t/mes de especialidades.
Cuadro I. Proyecto Ejecutado para el año 2015.
Fuente: CVG Refractarios; diciembre 2015.
Cuadro II. Resultado del Proyecto para el año 2015
Fuente: CVG Refractarios; diciembre 2015.
Memoria 720 Refractarios
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
126150 01/01/15 31/12/15 Bolívar 16.000 Tonelada 279.750.760
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Producir y comercializar 16000 tm de productos refractarios (ladrillos y especialidades)
Producir y comercializar sustentablemente productos refractarios de alta calidad para abastecer el mercado nacional,garantizando el equilibrio ambiental satisfaciendo a nuestros trabajadores clientes proveedores comunidad y accionistas.contribuyendo al desarrollo de la region y el pais
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
16.000 1.411 9 Recursos propios 279.750.760 137.465.349 49
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Especialidades
Refractarias en Toneladas. (2011 - 2015)
Fuente: CVG Refractarios; diciembre 2015.
Memoria 721 Refractarios
2011 2012 2013 2014 20150
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
4%
32%
17%
8% 7%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
t
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 40.000 1.750 4%
2012 16.140 5.087 32%
2013 6.380 1.100 17%
2014 10.560 829 8%
2015 14.000 935 7%
Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a la Producción de Ladrillos Refractarios
en Toneladas. (2011 - 2015)
Fuente: CVG Refractarios; diciembre 2015.
Memoria 722 Refractarios
2011 2012 2013 2014 20150
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
4%
32%
8%
55%
24%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
t
% d
e E
jecu
ció
n
2011 40.000 1.750 4%
2012 16.140 5.087 32%
2013 730 56 8%
2014 1.440 789 55%
2015 2.000 476 24%
Cuadro V. Relativo a las Ventas Nacionales de Especialidades
Refractarias en Bs. (2011 - 2015)
Fuente: CVG Refractarios; diciembre 2015.
Cuadro VI . Relativo a las Ventas Nacionales de Ladrillos Refractarios
en Bs. (2012 - 2015)
Fuente: CVG Refractarios; diciembre 2015.
Memoria 723 Refractarios
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 5.956.525
2012 416.667.310
2013 11.329.110
2014 30.049.442
2015 163.591.470
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2012 8.474.235
2013 522.882
2014 11.149.041
2015 106.568.798
Cuadro VII y Gráfico III. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Línea de Producción en Toneladas. (2011 - 2015)
Fuente: CVG Refractarios; diciembre 2015.
Memoria 724 Refractarios
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 20.000 1.750 9%
2012 20.000 5.087 25%
2013 20.000 1.156 6%
2014 20.000 1.356 7%
2015 16.000 1.411 9%
2011 2012 2013 2014 20150
5000
10000
15000
20000
25000
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
9%
25%
6%7%
9%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
t
Tasa
de
Uso
(%
)
Cuadro VIII y Gráfico IV. Relativo a la Estructura de Costo de
Especialidades Refractarias en Bs. (2011 - 2015)
Fuente: CVG Refractarios; diciembre 2015.
Memoria 725 Refractarios
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 14.972.627 49.411.790 64.384.417 368
2012 18.012.426 37.005.527 55.017.953 108
2013 15.876.726 12.579.391 28.456.117 508
2014 100.061.339 10.893.304 110.954.643 140
2015 112.996.126 58.247.739 171.243.865 360
Costo Unitario (Bs. / t.)
2011 2012 2013 2014 20150
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
-90
10
110
210
310
410
510
368
108
508
140
360
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / t.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro IX y Gráfico V. Relativo a la Estructura de Costo de Ladrillos
Refractarios en Bs. (2013 - 2015)
Fuente: CVG Refractarios; diciembre 2015.
Memoria 726 Refractarios
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2013 5.876.726 6.579.378 12.456.104 222
2014 7.601.339 9.000.000 16.601.339 210
2015 80.505.820 18.180.590 98.686.410 207
Costo Unitario (Bs. / t.)
2013 2014 20150
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
0
100
200
300
400
500
222210 207
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / t.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro X y Gráfico VI. Productividad Laboral Anual por persona
empleada. (2011 - 2015)
Fuente: CVG Refractarios; diciembre 2015.
Memoria 727 Refractarios
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total
2011 127 44 171 10
2012 91 25 116 44
2013 100 41 141 8
2014 100 69 169 8
2015 100 70 170 8
(t./trabajador)
2011 2012 2013 2014 20150
20
40
60
80
100
120
140
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
10
44
8 8 8
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fuer
za la
bora
l
Pro
duc
tivid
ad
Logros de Gestión por Objetivo Histórico
Objetivo Histórico III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social,
lo económico, lo político dentro de la gran potencia naciente de América
Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en
nuestra América.
• Se reactivó el área de molienda primaria y puesta en marcha de dos
prensas (Layes y YI) de la planta, con una inversión de Bs.2.079.997,
lo que permitió tener en funcionamiento 5 prensas e incrementar la
producción de planta, para así mejorar las ventas y con ello el flujo de
caja.
• Se fabricaron 1.223 t de productos refractarios con material
recuperado (reciclaje) en otros entes adscritos al MPPI (cementeras,
vidrio, entre otros) con una inversión de Bs. 59.310.231.
• Se reparó, mejoró y puso en marcha el Horno Mendheim, para la
fabricación de ladrillos básicos con alta demanda a nivel nacional, el
cual estuvo fuera de servicio durante 8 años. Este proyecto tuvo un
80% de avance, con una inversión de Bs 2.536.967. La recuperación
de este horno le permitirá a la empresa incrementar su producción de
ladrillos y cubrir en un 50 % la demanda nacional.
Memoria 728 Refractarios
Obstáculos a la Gestión
• Escasa materia prima nacional e importada para la producción.
• Falta de equipos móviles de producción.
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
• Producir 12.000 t de productos refractarios para obtener un ingreso
estimado de Bs. 3.241.014.377.
• Continuar con el plan de mejoras continuas a los equipos e
instalaciones de la planta.
• Implementar el plan de sustitución de importaciones y la re utilización
de material refractarios para la fabricación de nuevos productos
incentivando a los trabajadores a la investigación y desarrollo de los
mismos.
• Consolidar una estructura organizativa cónsona con los
requerimientos de la planta.
• Reducir al mínimo los niveles de conflictividad laboral.
• Implementar programas que mejoren los planes administrativos, de
comercialización, compras, facturación, cobranza y de gestión de
personal de la empresa, adquirir y mejorar los sistemas de
comunicación en planta.
Memoria 729 Refractarios
Cuadro XI. Proyecto a Ejecutar para el año 2016.
Fuente: CVG Refractarios; diciembre 2015.
Memoria 730 Refractarios
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127513 16.000 Toneladas 3.241.014.377
Código Nueva Etapa
Producir y comercializar 16000 tm de productos refractarios (ladrillos y especialidades)
Insumos para la Construcción
Canteras Cura, C.A
Reseña Institucional
Canteras Cura, C.A. se encuentra ubicada en la carretera nacional
San Joaquín – Mariara, piso 1, edificio Canteras Cura, sector Hacienda Cura,
estado Carabobo. Inscrita en Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial
del Distrito Federal y estado Miranda, en fecha 31 de julio de 1968 bajo el Nº
68 Tomo 44-A; siendo su ultima modificación estatutaria inscrita ante el
Registro Mercantil primero del estado Carabobo, bajo el N° 36 Tomo 99-A de
fecha 6 de noviembre de 2007; fue adscrita al Ministerio del Poder Popular
para la Vivienda y Hábitat, según Decreto Nº 5.973 publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 98.900 de fecha 01 de
abril de 2008 y posteriormente fue modificada y adscrita bajo el Decreto N°
7.513 de fecha 22 de junio de 2010 publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 de la misma fecha.
Memoria 732 Canteras Cura
Sistema de Objetivos
Misión
Canteras Cura, C.A. plantea ejecutar las políticas públicas mineras a
través de programas y proyectos sustentables para el aprovechamiento,
transformación y comercialización de los minerales y sus productos
derivados, que apoyen y fortalezcan irrestrictamente el ejercicio de la
soberanía de nuestros recursos minerales, en el marco de un modelo de
desarrollo endógeno, con alto contenido conservacionista.
Visión
Llegar a ser una empresa garante de la soberanía minera y su
rentabilidad social, en el marco del aprovechamiento sustentable de los
recursos minerales.
Objetivos Estratégicos
• Consolidar el Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones
Socialistas Hugo Chávez, para garantizar la materialización de los
programas y políticas sociales, y asimismo articular nuestra visión
Memoria 733 Canteras Cura
para el aprovechamiento de los recursos minerales a nivel nacional,
para dar mas eficiencia y eficacia a los beneficios sociales alcanzados
por nuestra Revolución.
• Explotar, extraer, transformar y comercializar materia prima, destinada
a la construcción de viviendas y urbanismos, de vías férreas y
cualquiera otra.
Políticas
• Garantizar que el material extraído sea para beneficiar primeramente
a las grandes misiones enmarcadas en el Plan de la Patria 2013 -
2019 como: La Gran Misión Vivienda Venezuela y Barrio Nuevo Barrio
Tricolor.
• Utilizar al máximo la capacidad de la maquinaria fija para el proceso
de picado de piedra.
• Garantizar que el ingreso comercializado sea distribuido en los gastos
de la empresa, salarios, materiales y suministros, y para todos los
beneficios de los trabajadores.
• Garantizar a los trabajadores la participación en las decisiones de la
empresa por vías de organización como el consejo de trabajadores.
Memoria 734 Canteras Cura
Principios y Valores
• Honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia,
rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función
pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, economía,
celeridad, simplicidad administrativa, eficacia, objetividad,
imparcialidad, honestidad, transparencia, buena fe y confianza.
Resultados de Gestión
Para el proyecto “Producción de grava”, se programó producir
200.200 metros cúbicos de grava, con una ejecución de 38.520 metros
cúbicos, lo que representó el 19% de cumplimiento de la meta.
Para el proyecto “Producción de arena lavada”, se programó
producir 212.800 metros cúbicos de grava, con una ejecución de 122.349
metros cúbicos, lo que representó el 57% de cumplimiento de la meta.
Memoria 735 Canteras Cura
Cuadro I Proyectos Ejecutados para el año 2015
Fuente: Canteras Cura, C.A. diciembre de 2015.
Cuadro II Resultados de los Proyectos para el año 2015
Fuente: Canteras Cura, C.A. diciembre de 2015.
Memoria 736 Canteras Cura
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
126719 Producción de grava 01/01/15 31/12/15Carretera Nacional Mariara-San Joaquin, Hacienda Cura, edificio Canteras Cura, C.A. estado Carabobo.200.200
126753 Producción de arena lavada 01/01/15 31/12/15Carretera Nacional Mariara-San Joaquin, Hacienda Cura, edificio Canteras Cura, C.A. estado Carabobo.212.800
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Explotación y extracción de minerales, su transformación y comercialización.
Metro Cúbico
Explotación y extracción de minerales, su transformación y comercialización.
Metro Cúbico
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
200.200 38.520 19% Recursos Propios 97.461.380 60.149.795 62%
212.800 122.349 57% Recursos Propios 64.974.253 64.974.253 100%
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Productos de Grava
en Metros Cúbicos (2011 - 2015)
Fuente: Canteras Cura, C.A. diciembre de 2015.
Memoria 737 Canteras Cura
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 537.600 684.050 127%
2012 435.514 498.393 114%
2013 417.600 522.552 125%
2014 400.378 381.211 95%
2015 200.200 38.520 19%
2011 2012 2013 2014 20150
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%127%
114%
125%
95%
19%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Me
tro
cú
bic
o
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a la Producción de Productos de Arena
Lavada en Metros Cúbicos (2011 - 2015)
Fuente: Canteras Cura, C.A. diciembre de 2015.
Memoria 738 Canteras Cura
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 364.800 106.569 29%
2012 283.200 133.067 55%
2013 348.000 192.366 56%
2014 264.000 148.888 57%
2015 212.800 122.349 0%
2011 2012 2013 2014 20150
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
29%
47%
55% 56% 57%
Arena Columna C Columna D
Años
Me
tro
cú
bic
o
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro V. Relativo a las Ventas Nacionales de Productos de Grava y
Arena Lavada en Bs. (2015)
Fuente: Canteras Cura, C.A. diciembre de 2015.
Memoria 739 Canteras Cura
Producto Ventas Nacionales (Bs.)
Grava 60.149.796
123.824.649ArenaLavada
Cuadro VI y Gráfico III. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Línea de Producción de Grava en Metros Cúbicos (2011 -
2015)
Fuente: Canteras Cura, C.A. diciembre de 2015.
Memoria 740 Canteras Cura
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 857.280 684.050 80%
2012 693.120 498.393 72%
2013 565.440 522.552 92%
2014 456.000 381.211 84%
2015 729.600 38.520 5%
2011 2012 2013 2014 20150
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
80%
72%
92%
84%
5%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Me
tro
cú
bic
o
Ta
sa d
e U
so (
%)
Cuadro VII y Gráfico IV. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Línea de Producción de Arena Lavada en Metros Cúbicos
(2011 – 2015)
Fuente: Canteras Cura, C.A. diciembre de 2015.
Memoria 741 Canteras Cura
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 364.800 106.569 29%
2012 283.200 133.067 47%
2013 348.000 192.366 55%
2014 264.000 148.888 56%
2015 273.600 122.349 45%
2011 2012 2013 2014 20150
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
29%
47%
55% 56%
45%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Me
tro
cú
bic
o
Tasa
de
Uso
(%
)
Cuadro VIII y Gráfico V. Relativo a la Estructura de Productos de Grava
en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Canteras Cura, C.A. diciembre de 2015.
Memoria 742 Canteras Cura
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 20.293.259 13.528.840 33.822.099 49
2012 17.775.224 11.850.149 29.625.374 59
2013 23.717.213 15.811.475 39.528.688 76
2014 38.692.586 25.795.057 64.487.643 169
2015 32.002.397 21.334.931 53.337.329 1.385
Costo Unitario (Bs. / Metro Cúbico)
2011 2012 2013 2014 20150
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
0
500
1.000
1.500
49 59 76
169
1.385
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Metro Cúbico)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro IX y Gráfico VI. Relativo a la Estructura de Productos de Arena
Lavada en Bs. (2011 - 2015)
Fuente: Canteras Cura, C.A. diciembre de 2015.
Memoria 743 Canteras Cura
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 3.161.512 2.107.675 5.269.187 49
2012 4.745.845 3.163.896 7.909.741 59
2013 8.730.969 5.820.646 14.551.615 76
2014 15.112.003 10.074.669 25.186.671 169
2015 101.647.489 67.764.993 169.412.482 1.385
Costo Unitario (Bs. / Metro Cúbico)
2011 2012 2013 2014 20150
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
0
500
1.000
1.500
49 59 76
169
1.385
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Metro Cúbico)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro X y Gráfico VII. Productividad Laboral Anual por Persona
Empleada. (2011 - 2015)
Fuente: Canteras Cura, C.A. diciembre de 2015.
Memoria 744 Canteras Cura
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total
2011 117 70 187 4.228
2012 138 59 197 3.205
2013 172 53 225 3.177
2014 183 55 238 2.227
2015 179 72 251 641
(Metro Cúbico/trabajador)
2011 2012 2013 20140
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
4.228
3.205 3.177
2.227
641
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erz
a l
ab
ora
l
Pro
du
ctiv
ida
d
Logros de Gestión por Objetivo Histórico
Objetivo Histórico II. Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano
del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje
del capitalismo y con ello asegurar “la mayor suma de felicidad posible, la
mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política”
para nuestro pueblo.
• Se fomentó una alianza estratégica y comercial, tanto con empresas
públicas como con empresas privadas, tales como: Vialidad y
Construcciones Sucre, Corporación Socialista de Cemento e
Invepinca (empresa privada), todas destinadas a la extracción de
materiales de construcción, creando nuevos rubros como asfalto,
arena cernida, gravilla, concreto, entre otros, con un número de
beneficiarios aproximado a 2.500.000 habitantes de la región Central y
una inversión de Bs. 18.000.000.
Inversión Social
• Fueron beneficiadas 5.000 familias mediante el abastecimiento de
agregados finos y gruesos de grava y arena lavada, destinados a la
construcción de viviendas y obras públicas, pertenecientes a las
grandes misiones (Gran Misión Vivienda Venezuela, Barrio Nuevo
Memoria 745 Canteras Cura
Barrio Tricolor), construcciones del ferrocarril y consejos comunales y
comunas, con una inversión de Bs. 11.168.705.
Obstáculos a la Gestión
• Baja ejecución en la producción de grava, debido a la falta de
operatividad de las Líneas Nº1 y Nº2 de trituración por un período
prolongado durante el ejercicio fiscal, presentando fallas mecánicas y
eléctricas no solucionables a corto plazo por la ausencia de repuestos
en el mercado nacional.
• Baja ejecución de producción de arena lavada, por falta de flota de
maquinaria pesada móvil, para realizar el traslado de la materia prima
de la mina a la tolva de alimentación para su proceso de lavado.
• Altos costos y difícil acceso a repuestos necesarios para garantizar la
operatividad de la maquinaria fija y móvil debido a que la mayoría de
estos repuestos los cotizan en moneda extranjera y la empresa no
cuenta con el acceso a este tipo de divisas.
• Obsolescencia de la maquinaria fija (sistema de trituración de material
bruto), lo que dificulta la adquisición de repuestos en el mercado
cuando se presentan fallas inesperadas, causando largos períodos de
paradas.
Memoria 746 Canteras Cura
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
• Repotenciar la maquinaria fija para una mayor y mejor producción.
• Adquisición de nueva flota para el acarreo y transporte de material
para procesar y distribuir.
• Establecer un plan de inversión para la adquisición de divisas, así
como renovar y reimpulsar la maquinaria y los procesos de
producción.
• Seguir abasteciendo y cumpliendo con las metas planteadas en los
proyectos “Producción de grava” (106.704 metros cúbicos) y
“Producción de arena lavada” (56.909 metros cúbicos), enmarcados
en los objetivos del Plan de la Patria 2013 – 2019.
Cuadro XI. Proyectos a Ejecutar para el año 2016.
Fuente: Canteras Cura, C.A. diciembre de 2015.
Memoria 747 Canteras Cura
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
126719 Producción de grava 106.704 Metro Cúbico 412.517.664
126753 Producción de arena lavada 56.909 114.714.950
Código Nueva Etapa
Metro Cúbico
CVG Compañía Nacional de Cal, S.A. (CVG Conacal)
Reseña Institucional
CVG Conacal fue fundada en el 1976, con el objeto de contribuir con
los programas de desarrollo agrícola nacional, mediante el suministro de cal
agrícola y adicionalmente producir agregados para la construcción.
Para cumplir con su objeto, en el año 1977 la empresa adquiere el
Cerro Peñas Blancas, ubicado al norte de la población de Clarines,
jurisdicción del municipio Fernando de Peñalver del estado Anzoátegui, con
aproximadamente 11.000.000 millones de toneladas probables de caliza y en
1987 el Instituto Agrario Nacional traspasa a CVG Conacal, la propiedad de
los depósitos de caliza La Auyama- Catuaro-Cerro Papelón, municipios San
Antonio del Golfo, Santa Cruz y Santa María, estado Sucre.
En el año 1986, fue transferida a la Corporación Venezolana de
Guayana (CVG), con el propósito de consolidarla como un proveedor de
caliza para las industrias básicas de Guayana, especialmente para la
industria siderúrgica.
Memoria 748 Conacal
La empresa extrae, procesa y comercializa actualmente caliza desde
su centro de operaciones localizado a 12 km al norte de la población de
Clarines, estado Anzoátegui.
Como parte de la estrategia de crecimiento y diversificación de la
producción, enmarcado en el Convenio Integral de Cooperación Técnica
entre la República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela, el
Ejecutivo Nacional otorgó, a través de Fonden y Fondo Independencia, los
recursos financieros para la ejecución de la primera fase del proyecto, de
fabricación e instalación de una planta de cal viva e hidratada, con capacidad
de 100.000 toneladas año, mediante la industrialización del mineral no
metálico (caliza) se obtendrán productos de mayor valor agregado cal viva e
hidratada.
CVG Conacal es en la actualidad una importante fuente de empleos
directos e indirectos de la población de Clarines, y una importante alternativa
no petrolera para el desarrollo económico y social de la región.
La planta de operaciones se encuentra a 12 km norte de Clarines,
municipios Manuel Ezequiel Bruzual y Fernando de Peñalver, estado
Anzoátegui. La oficina administrativa se encuentra en Puerto La Cruz, estado
Anzoátegui con una composición accionaria 100% de la CVG.
Memoria 749 Conacal
Sistema de Objetivos
Misión
Extraer, procesar y comercializar minerales y sus derivados, mediante
el uso racional de los recursos naturales, de forma productiva, rentable y
sustentable a través de la participación corresponsable de sus trabajadores
generando bienestar social a los trabajadores y a la comunidad.
Visión
Ser una empresa de producción socialista de alta eficiencia en la
extracción, industrialización y comercialización de minerales no metálicos y
promotora del desarrollo endógeno sustentable.
Objetivo Estratégico
• Elevar la producción de caliza para así desarrollar la cadena de valor
de la caliza y sus derivados.
Memoria 750 Conacal
Estructura Organizativa Vigente
Resolución Aprobatoria: aprobada por la Junta Directiva según resolución Nº 400 de fecha 26 de febrero de 2014.
Políticas
• Explotar, procesar y comercializar minerales no metálicos y sus
derivados con el uso eficiente de los recursos materiales, vigilante de
Memoria 751 Conacal
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENCIA
Consultoría Jurídica
VICEPRESIDENCIA
Gerencia de Administración y
Finanzas Gerencia de Planta
Oficina Atención Ciudadana y Gestión Social
Auditoría Interna
la seguridad y de las condiciones del medio ambiente de trabajo.
• Contribuir con los planes de desarrollo nacional, mediante el
suministro de productos de agregados para la construcción de obras
de infraestructura del Estado, de caliza y sus derivados para las
industrias básicas de Guayana y de cal agrícola para contribuir con los
programas de siembra nacional.
• Cubrir la demanda regional y nacional de sus productos y satisfacer
los requerimientos de calidad de sus clientes.
• Desarrollar estrategias de crecimiento para agregar valor a las
materias primas, diversificando su cartera de productos con énfasis a
satisfacer las necesidades del país.
• Mantener depósitos de caliza para la sustentabilidad de sus
operaciones.
• Incorporar en sus procesos criterios de productividad, beneficio social
y respeto al medio ambiente.
• Mantener esquemas retributivos del trabajo que dignifican al personal
que labora en sus plantas.
• Desarrollar su talento humano a través de programas de capacitación
y adiestramiento.
• Desarrollar la gestión empresarial bajo criterios éticos, de
transparencia y en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.
• Adquirir nuevas tecnologías para el desarrollo de sus procesos
productivos y gestión empresarial.
Memoria 752 Conacal
• Integrar a los trabajadores en los procesos de planificación; así como
en la definición de propuestas que fortalezcan la gestión y procesos
de la empresa.
• Integrar a la empresa en forma dinámica con las comunidades
aledañas contribuyendo con el desarrollo social de las mismas.
Valores Institucionales
Compromiso, Honestidad y Respeto, Humanismo, Conservación del
Medio Ambiente, Solidaridad, Comunicación.
Resultados de Gestión
En el POA 2015 se contemplaron tres proyectos operativos:
1) Producción de 112.090 t de Caliza; 2) Comercialización de 101.916 t de
Caliza; y 3) Proyecto estratégico Planta de Cal Viva e Hidratada Unión
Económica Cuba – Venezuela.
En tal sentido, para el proyecto de producción de caliza, durante el
año 2015, se produjeron 62.530 t de piedra caliza, en diferentes
granulometrías.
Memoria 753 Conacal
En cuanto al proyecto de comercialización de caliza de diferentes
granulometrías, se despacharon 52.687 t, destinadas a las industrias
químicas, piscícolas, construcción y agrícola.
En cuanto a la ejecución del proyecto Planta de Cal Viva e Hidratada
Unión Económica Cuba - Venezuela, se cumplieron con las actividades
relacionadas con: a) Obtención de la Acreditación Técnica al Estudio de
Impacto Ambiental y Sociocultural del proyecto; b) Recepción de la
renovación de la Factibilidad del Suministro de Energía Eléctrica;
c) Recuperación del anticipo otorgado para la construcción de Galpón de
almacenamiento mediante ejecución de fianzas; d) Propuesta para la
aplicación de los recursos financieros disponibles en Fonden en la
adquisición de equipos y componentes complementarios para la Planta;
e) Gestiones para la solicitud de recursos financieros para la ejecución de la
Fase II del proyecto, el cual considera la construcción y montaje de la Planta
de Cal y aumento de la capacidad de producción de la Planta Clarines para
garantizar suministro de materia prima.
Memoria 754 Conacal
Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015
Fuente: CVG Conacal; diciembre 2015.
Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015
Fuente: CVG Conacal; diciembre 2015.
Memoria 755 Conacal
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
126435 Producción de Caliza 01/01/15 31/12/15 Anzoátegui 112.090 Tonelada 108.339.274
126306 01/01/15 31/12/15 Anzoátegui 101.916 Tonelada 1.857.804
126522 01/01/15 31/12/15 Anzoátegui 100.000 Tonelada 6.633.570
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Producir caliza en diferentes granulometrías, para abastecer el mercado Nacional.
Comercialización de Caliza de diferentes granulometrías
Abastecer sectores: Industrial, construcción y Agrícola del mercado Nacional. Principalmente Proyectos del Estado.
Instalación Planta de Cal Viva e Hidratada Unión Económica Cuba-
Venezuela
Producir Cal Viva e Hidratada, destinada a la sustitución de importaciones por parte de las empresas Básicas del Aluminio y la industrialización de la caliza mediante la transformación en productos de mayor valor agregado.
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
112.090 62.530 56 Ingresos Propios 108.339.274 49.776.624 46
101.916 52.687 52 Ingresos Propios 1.857.804 1.353.002 73
100.000 - 0 Fonden 6.633.570 1.627.359 25
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Piedra N.º 1 en
Toneladas. (2011 - 2015)
Fuente: CVG Conacal; diciembre 2015.
Memoria 756 Conacal
2011 2012 2013 2014 20150
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
66%70%
64%
57%
20%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
t
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 77.099 50.613 66%
2012 80.035 56.269 70%
2013 65.842 42.290 64%
2014 74.209 41.985 57%
2015 104.437 21.260 20%
Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a la Producción de Piedra N.º 2 en
Toneladas. (2011 - 2015)
Fuente: CVG Conacal; diciembre 2015.
Memoria 757 Conacal
2011 2012 2013 2014 20150
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
75%
66% 64%
58%
20%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
t
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 79.147 59.048 75%
2012 77.610 51.154 66%
2013 63.847 41.009 64%
2014 69.844 40.712 58%
2015 98.293 20.010 20%
Cuadro V y Gráfico III. Relativo a la Producción de Piedra N.º 5/16 en
Toneladas. (2011 - 2015)
Fuente: CVG Conacal; diciembre 2015.
Memoria 758 Conacal
2011 2012 2013 2014 20150
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
71%
31%
64%
58%
20%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
t
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 21.496 15.184 71%
2012 21.828 6.821 31%
2013 7.981 5.126 64%
2014 8.730 5.089 58%
2015 12.287 2.501 20%
Cuadro VI y Gráfico IV. Relativo a la Producción de Arrocillo en
Toneladas. (2011 - 2015)
Fuente: CVG Conacal; diciembre 2015.
Memoria 759 Conacal
2011 2012 2013 2014 20150
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
71%
95%
68%64%
22%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
t
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 49.220 34.927 71%
2012 50.932 48.482 95%
2013 49.880 33.682 68%
2014 55.357 35.478 64%
2015 78.327 16.884 22%
Cuadro VII y Gráfico V. Relativo a la Producción de Cal Agrícola en
Toneladas. (2011 - 2015)
Fuente: CVG Conacal; diciembre 2015.
Memoria 760 Conacal
2011 2012 2013 2014 20150
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
62%
55%
37%
4%0%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
t
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 4.876 3.040 62%
2012 4.851 2.671 55%
2013 5.986 2.201 37%
2014 3.274 145 4%
2015 4.607 0 0%
Cuadro VIII y Gráfico VI. Relativo a la Producción de Arenilla en
Toneladas. (2011 - 2015)
Fuente: CVG Conacal; diciembre 2015.
Memoria 761 Conacal
2011 2012 2013 2014 20150
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
74%70%
64%
58%
20%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
t
% d
e E
jecu
ció
n
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 8.002 5.898 74%
2012 7.276 5.115 70%
2013 5.986 3.845 64%
2014 6.548 3.817 58%
2015 9.215 1.876 20%
Cuadro IX. Relativo a las Ventas Nacionales de Piedra Caliza en
diferentes granulometrías en Bs. (2011 - 2015)
Fuente: CVG Conacal; diciembre 2015.
Memoria 762 Conacal
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 3.886.592
2012 5.663.607
2013 7.238.282
2014 12.027.666
2015 47.298.736
Cuadro X y Gráfico VII. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Línea de Producción en Toneladas. (2011 – 2015)
Fuente: CVG Conacal; diciembre 2015.
Memoria 763 Conacal
2011 2012 2013 2014 20150
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
32% 32%
24% 24%
12%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
t
Tasa
de
Uso
(%
)
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 528.000 168.709 32%
2012 528.000 170.513 32%
2013 528.000 128.153 24%
2014 528.000 127.226 24%
2015 528.000 62.530 12%
Cuadro XI y Gráfico VIII. Relativo a la Estructura de Costo de Piedra
Caliza en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: CVG Conacal; diciembre 2015.
Memoria 764 Conacal
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 6.909.991 6.140.898 13.050.889 77
2012 9.526.151 9.169.054 18.695.205 110
2013 13.213.863 12.355.014 25.568.877 200
2014 17.167.476 21.770.082 38.937.558 306
2015 32.918.698 27.093.043 60.011.741 960
Costo Unitario (Bs. / t.)
2011 2012 2013 2014 20150
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
77110
200
306
960
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / t.)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro XII y Gráfico IX. Productividad Laboral Anual por persona
empleada. (2011 – 2015)
Fuente: CVG Conacal; diciembre 2015.
Memoria 765 Conacal
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total
2011 55 18 73 2311
2012 51 20 71 2402
2013 51 19 70 1831
2014 51 19 70 1818
2015 40 27 67 933
(t./trabajador)
2011 2012 2013 2014 20150
10
20
30
40
50
60
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
23112402
1831 1818
933
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erz
a l
ab
ora
l
Pro
du
cti
vid
ad
Inversión Social
• Se realizó una inversión de Bs. 168.000 para la recuperación de 6
kilómetros de la carretera rural vía Amana, Clarines; igualmente, se
realizó un aporte a la Misión Negro Primero por un monto de Bs.
25.000.
Obstáculos a la Gestión
• Baja disponibilidad operativa de los equipos móviles mineros y de la
Planta de Trituración, derivado del cumplimiento de la vida útil y de la
postergación de inversión en reposición.
• Incremento en los costos de las adquisiciones y servicios y baja
disponibilidad en el mercado de insumos, piezas y partes.
• La no disponibilidad de recursos financieros para acometer la Fase II
del proyecto Planta de Cal Viva e Hidratada Unión Económica Cuba –
Venezuela.
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
Producción de Piedra Caliza: Para el año 2016 se prevé producir
248.380 t de caliza en diferentes granulometrías.
Memoria 766 Conacal
Comercialización de Piedra Caliza de diferentes granulometrías:
Para el año 2016 se tiene previsto vender 221.059 t de caliza en diferentes
granulometrías destinadas a las industrias químicas, piscícolas, construcción
y agrícola; principalmente orientados a contribuir con la ejecución de los
proyectos del Estado como Gran Misión Vivienda Venezuela y otros
proyectos de vialidad.
Planta de Cal Viva e Hidratada Unión Económica Cuba-Venezuela:
Para el año 2016 está previsto gestionar los recursos financieros necesarios
para la ejecución de la Fase II del Proyecto Planta de Cal Viva e Hidratada
Unión Económica Cuba - Venezuela.
Cuadro XIII. Proyectos a Ejecutar para el año 2016
Fuente: CVG Conacal;diciembre 2015.
Memoria 767 Conacal
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127540 Producción de Caliza 248.380 Tonelada 334.233.917
127560 221.059 Tonelada 4.158.078
127597 100.000 Tonelada 38.628.915
Código Nueva Etapa
Comercialización de Caliza de diferentes granulometrías
Instalación Planta de Cal Viva e Hidratada Unión Económica Cuba-Venezuela
Insumos Básicos para la Construcción De Viviendas
(EPS Insubacovi, C.A.)
Reseña Institucional
Insumos Básicos para la Construcción de Viviendas, C.A., se concibe como
una Empresa de Producción Social (EPS), promovida por el Ejecutivo
Nacional para coadyuvar al crecimiento económico y social del país, bajo un
enfoque sistémico de proveeduría de bienes, servicios y edificación de obras,
que atiendan a una agenda de necesidades comunales, redundando en el
desarrollo armónico y sustentable.
Sistema de Objetivos
Misión
Representar en forma de Empresa de Producción Social los verdaderos
intereses de la Industria Nacional, tomando parte en el proceso logístico de
transformación / comercialización de materias primas, suministros, productos
terminados y similares a precios justos, necesarios para la edificación y
acondicionamiento de obras de dominio público y/o privado.
Memoria 768 Insumos Básicos
Visión
Ser una Empresa presencialmente contumaz en el mercado de la industria y
la construcción, capaz de combinar políticas de alto rendimiento y producción
bajo estándares de calidad, con estrategias enmarcadas en un nuevo
sistema económico que apuntala a la satisfacción de los pueblos y no al
enriquecimiento de las clases.
Objetivos Estratégicos
• Instar el aprovechamiento racional de los recursos minerales transfor-
mados, con miras al desarrollo integral, conforme a las directrices del
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013 - 2019 y de
los planes de ordenación territorial.
• Coadyuvar al fortalecimiento de la economía popular y alternativa
como medio para optimizar la distribución del ingreso y la riqueza e in-
crementar la calidad de vida del pueblo bajo principios de justicia y
equidad.
• Producir bienes y prestar servicios que satisfagan necesidades bási-
cas y esenciales.
• Generar beneficios colectivos, mediante mecanismos de propiedad
comunal, gestionados y controlados democráticamente.
Memoria 769 Insumos Básicos
Políticas
• Promover iniciativas para el aprovechamiento sustentable de los re-
cursos naturales.
• Fomentar prácticas de mejoramiento continuo en la organización, que
apuntalen a satisfacer las necesidades de clientes, trabajadores y co-
munidades circunvecinas.
• Impulsar la cooperación local, regional, nacional e internacional para
instaurar convenios que permitan la transferencia e intercambio de
experiencias y tecnologías productivas.
Valores Institucionales
Honestidad, Participación, Celeridad, Eficacia, Eficiencia, Transparencia,
Rendición de Cuentas y Responsabilidad.
Resultado de Gestión
• Se transformó y comercializó 8.018 toneladas de productos y sub –
productos calcinados, cumpliendo con el 21% de las 38.280 toneladas
programadas, para beneficiar y abastecer de materia prima a empre-
sas pertenecientes al sector siderúrgico público y privado nacional.
• Se realizó la extracción, lavado, purificación y comercialización de
58.481 toneladas de arenas silíceas, cumpliendo con el 32% de las
Memoria 770 Insumos Básicos
184.800 toneladas programadas, para beneficiar y abastecer de mate-
ria prima a empresas del sector manufacturero de vidrio, tanto público
como privado local.
Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015
Fuente: EPS Insubacovi, diciembre 2015.
Obstáculos a la Gestión
• Dificultad en la adquisición de materia prima para la obtención de cal-
cinados.
• Falta de maquinarias para realizar las labores de extracción para el
procesamiento de arenas silíceas.
• Debilidad en las alianzas comerciales conformadas.
Memoria 771 Insumos Básicos
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
Resultado Físico 2015
%
126758 Producción de Cal Hidratada 01/01/2015 31/12/2015 Bolívar 38.280 Tonelada 103.660.374 38.280 8.018 21
126757 Producción de Arena Sílice 01/01/2015 31/12/2015 Monagas 184.800 Tonelada 59.349.476 184.800 58.481 32
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Programado 2015
Ejecutado 2015
Transformación de piedra caliza para la obtención de productos y sub - productos calcinados
Explotación de yacimientos parala obtención de arenas siliceas y
derivados
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
La EPS Insubacovi, C.A. tiene previsto para el ejercicio fiscal 2016, la
ejecución de estrategias destinadas a reforzar y consolidar las áreas
sustantivas institucionales, reimpulsando los ciclos productivos en Planta
bajo un enfoque de acuerdos multilaterales y continuo desagravio de los
espacios de transformación (dotación, mantenimiento e inversión), así
como del colectivo de trabajo y de las comunidades aledañas.
A tales efectos, se adoptará un sistema de indicadores de
desempeño que sobre objetivos trazados, faculte la toma de decisiones,
optimice los niveles de eficiencia y eficacia en la administración de
recursos y, garantice la rendición de cuenta ciudadana y de grupos de
interés que rodean la acción pública.
El compromiso será entonces, seguir creciendo en un mercado de
forma transparente, confiable y sustentable, colocando en el epicentro de
la gestión y de manera intensiva la producción de insumos propios de la
industria intermedia, y destinados a la construcción de viviendas.
Memoria 772 Insumos Básicos
Cuadro II. Proyectos a Ejecutar para el año 2016
Fuente: EPS Insubacovi, diciembre 2015.
Memoria 773 Insumos Básicos
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
126758 Producción de Cal 37.350 Tonelada 342.855.884
126757 Producción de Arena Sílice 112.050 Tonelada 74.224.244
Código Nueva Etapa
Kariña, S.A.
Reseña Institucional
Kariña S.A., fue creada mediante el Decreto Nº 7458 publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.436 de fecha 01 de
junio de 2010, adscrita a la Corporación de Industrias Intermedias de
Venezuela (Corpivensa), quien tiene la totalidad de las acciones de la
empresa y esta a su vez se encuentra adscrita al Ministerio del Poder
Popular para Industrias (Mppi). Está ubicada en la carretera nacional San
José de Guanipa - Maturín sector Guara – Guara, frente a la Universidad
Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada, (Unefa), núcleo San
Tomé, municipio Pedro María Freites, estado Anzoátegui.
Sistema de Objetivos
Misión
Recuperar y reciclar las tuberías clase IV desincorporadas de la
Industria Petrolera para la producción de estructuras metálicas modulares
para edificaciones, representando un modelo a seguir en el sector de la
construcción, propiciando el desarrollo tecnológico del nuevo aparato
económico productivo.
Memoria 774 Kariña
Visión
Ser una fábrica que contribuya a garantizar la soberanía productiva y
económica de manera sostenible y autosustentable de acuerdo al nuevo
modelo y modo productivo socialista, dirigida a satisfacer las necesidades de
infraestructura del sector viviendas, regional y nacional.
Objetivo Estratégico
• Recuperar, aprovechar y comercializar tuberías circulares
desincorporadas de la industria petrolera para transformarlas en tubos
de sección cuadrados y rectangulares que posteriormente serán
utilizados para la fabricación de cerchas o estructuras metálicas para
edificaciones y a tales fines podrá crear empresas filiales o estatales
dentro del territorio nacional para contribuir a la seguridad y soberanía
económica de la Nación.
Políticas
• Establecer alianzas estratégicas para el intercambio, la distribución y
la comercialización con otras empresas nacionales e internacionales,
procurando la integración horizontal de las funciones de producción y
distribución, con el fin de cubrir las necesidades del pueblo.
• Crear canales, circuitos y redes para el intercambio y la distribución
Memoria 775 Kariña
social de sus productos, sobre la base de la complementariedad y la
solidaridad, dentro y fuera del país, particularmente con los pueblos y
naciones del Sur, de manera especial con aquellos que conforman el
Alba.
• Crear sucursales u oficinas, dentro del territorio nacional.
Valores Institucionales
• Capacitación a los trabajadores.
• Satisfacción al cliente.
• Innovación tecnológica.
• Reconocimiento al trabajador.
• La Solidaridad empresarial.
• Solidaridad con las comunidades.
Resultados de Gestión
En concordancia con el objeto de la empresa, dedicada a la
fabricación y comercialización de kit's estructurales de viviendas con tuberías
desincorporadas de la industria petrolera, la gestión durante el ejercicio fiscal
2015 se desarrolló bajo una política de responsabilidad social y protección
del ambiente, impulsando la economía social, fortaleciendo el aparato
Memoria 776 Kariña
productivo nacional y contribuyendo con la Gran Misión Vivienda Venezuela
en la región Nororiental del país, enmarcado en el Plan de la Patria, Segundo
Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013 – 2019.
Al respecto, la empresa produjo un total de 2.890 kit's estructurales de
vivienda, alcanzando un 51% de la meta estimada del proyecto, sin embargo
se logró incrementar la producción en un 20% en comparación con el año
2014.
Cuadro I. Proyecto Ejecutado para el año 2015
Fuente: Kariña, diciembre 2015.
Cuadro II. Resultado del Proyectos para el año 2015
Fuente: Kariña, diciembre 2015.
Memoria 777 Kariña
Entidad Federal Meta Unidad de Medida
01/01/15 31/12/15 Anzoátegui 5.616 Kit's 29.409.294
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
5.616 2.890 51 Ingresos propios 29.409.294 210.671.199 716
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Kit's de Viviendas.
(2011 – 2015)
Fuente: Kariña, diciembre 2015.
Memoria 778 Kariña
2011 2012 2013 2014 20150
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
28%
21%18%
43%
51%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Kit's
% d
e Ej
ecuc
ión
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 1.050 299 28%
2012 4.686 990 21%
2013 5.616 1.003 18%
2014 5.616 2.429 43%
2015 5.616 2.890 51%
Cuadro IV. Relativo a las Ventas Nacionales de Kit's de Viviendas. (2012
– 2015)
Fuente: Kariña, diciembre 2015.
Memoria 779 Kariña
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2012 4.714.678
2013 26.814.164
2014 74.385.026
2015 210.671.199
Cuadro V y Gráfico II. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada
de Kit's de Viviendas. (2011 – 2015)
Fuente: Kariña, diciembre 2015.
Memoria 780 Kariña
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 1.920 299 16%
2012 3.840 990 26%
2013 5.616 1.003 18%
2014 5.616 2.429 43%
2015 5.616 2.890 51%
2011 2012 2013 2014 20150
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
16%
26%
18%
43%
51%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Kit
's
Tasa
de
Uso
(%
)
Cuadro VI y Gráfico III. Relativo a la Estructura de Costos de Kit's de
Viviendas. (2011 – 2015)
Fuente: Kariña, diciembre 2015.
Memoria 781 Kariña
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales Costo Unitario (Bs. / Kit's)
2012 10.418 1.414 11.832 15.913
2013 11.327 2.165 13.492 18.231
2014 18.315 7.706 26.021 35.642
2015 74.287.274 123.957.263 198.244.537 112.165
2012 2013 2014 20150
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
15.913 18.231
35.642
112.165
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Kit's)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro VII y Gráfico IV. Relativo a la Productividad Laboral Anual por
Persona Empleada (2011 – 2015)
Fuente: Kariña, diciembre 2015.
Memoria 782 Kariña
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total (Kit's / trabajador)
2011 43 17 60 5
2012 56 21 77 13
2013 86 26 112 9
2014 111 41 152 16
2015 111 38 149 19
2012 2013 2014 20150
20
40
60
80
100
120
0
5
10
15
20
25
5
13
9
16
19
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erz
a l
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ora
l
Pro
du
ctiv
ida
d
Por otro lado, como parte de la gestión de la empresa y conforme a los
objetivos del Plan de la Patria también se realizaron las siguientes acciones:
• Capacitación socio-político de 149 trabajadores bajo la participación
directa, democrática y protagónica, cuyos principios están orientados
al nuevo modelo de gestión socialista.
• Eliminación de los pasivos ambientales gracias a la recuperación de
tuberías desincorporadas por la industria petrolera, para la
construcción de estructuras para edificaciones y viviendas.
• Fortalecimiento general del Poder Popular de Trabajadoras y
Trabajadores de la Fábrica Socialista Kariña.
• Automatización del proceso productivo.
• Aumento de la productividad en más de un 20%
Inversión Social
Con la fabricación de 2.890 kit's estructurales de viviendas de 72 m² y
90 m² destinadas a la Gran Misión Vivienda Venezuela, se beneficiaron
14.460 personas distribuidas en los estados Anzoátegui, Sucre, Nueva
Esparta y Monagas, con una inversión total Bs. 203.123.209.
Memoria 783 Kariña
Obstáculos a la Gestión
• Las instalaciones no están en condiciones óptimas para laborar dado
que aún existen fallas en las obras civiles.
• Existen demoras en el suministro de la materia prima por parte Pdvsa
Industrial.
• Retardos en la adquisición de maquinarias y equipos necesarios para
poder llevar a cabo la producción estimada, y de traslado de las
tuberías petroleras.
• Inconvenientes en el suministro de los insumos necesarios para las
diferentes líneas de producción y seguridad del personal.
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
La Fábrica Kariña ha orientado la ejecución de sus acciones conforme
al logro de los objetivos establecidos en el Plan de la Patria, particularmente
al Objetivo Histórico III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo
social, lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de
América latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de
paz en nuestra América. Por lo cual, se ha implementado la política
institucional de otorgar el carácter estratégico a los residuos, desechos y
material reciclado del hierro, acero y aluminio, para su transformación en
productos que satisfagan las necesidades del pueblo, especialmente en
materia de vivienda.
Memoria 784 Kariña
Cuadro VIII. Proyecto a Ejecutar para el año 2016
Fuente: Kariña, diciembre 2015.
Memoria 785 Kariña
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127620 Fabricacion de kits estructural de viviendas 5.616 Kit's 619.919.932
Código Nueva Etapa
Metalmecánica
Industria Venezolana Endógena de Válvulas, S.A.
(Inveval)
Reseña Institucional
Empresa nacida de la lucha de los trabajadores y trabajadoras por el
derecho al trabajo en tiempos de revolución y surge de la alianza entre el
Estado Venezolano con el 51% y los trabajadores asociados en la
Cooperativa Nacional de Válvulas Bolivarianas (Cnvb) con el 49% por medio
de cogestión.
En el año 2003 en rechazo a la propuesta del patrono, quien
amenazaba con no reiniciar las operaciones, los trabajadores seguidamente,
el 15 de mayo, tomaron las instalaciones de la empresa y luego de 3 años de
disputa, acudieron a la Asamblea Nacional el día 26 de abril de 2005, para
solicitar la declaración de utilidad pública de los bienes muebles e inmuebles
de la antigua Constructora Nacional de Válvulas C.A ., (C.N.V).
La Asamblea Nacional en plenaria y por unanimidad aprueba la
propuesta solicitada por los trabajadores en cuanto a la declaración de
utilidad pública de CNV, y dicha declaración fue publicada en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.173 de fecha 27 de
Memoria 787 Inveval
abril de 2005 y el Decreto Presidencial N° 3.627, publicado en Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.174.
La Asamblea Nacional declara a la antigua CNV como de “Utilidad
Pública” y seguidamente, el 27 de abril de 2005, el Presidente Hugo Chávez
firma el decreto de expropiación, creándose la empresa Industria Venezolana
Endógena de Válvulas, S.A. (Inveval), mediante Decreto Presidencial
N° 3.652, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 38.188 de fecha 17 de mayo de 2005. Desde entonces los
trabajadores (as) han asumido la gestión de Inveval con el objeto de fabricar
y reparar válvulas industriales y mecanizar piezas de todo tipo para la
Industria Petrolera, Hidrológicas, entre otras.
Inveval está ubicada en las instalaciones de la antigua CNV, la cual
fue inaugurada el 25 de junio de 1980, y se encuentra localizada en la
carretera nacional Carrizal, vía San Diego, sector Los Vecinos, zona
industrial La Llovizna Carrizal, estado Miranda.
Esta fábrica es una de las más modernas en su tipo en Venezuela y
una de las mayores en América Latina. Sus instalaciones techadas tienen
4500 m2 aproximadamente y está diseñada para una capacidad productiva
mayor de 250 toneladas mensuales, generando así empleos directos a más
de 200 personas en condiciones óptimas de trabajo.
Memoria 788 Inveval
En cuanto a la composición accionaria, actualmente el 100% está en
manos del Estado Venezolano, por medio del Ministerio del Poder Popular
para Industrias, esto debido a que en el año 2009, los trabajadores miembros
de la Cooperativa Nacional de Válvulas Bolivarianas (Cnvb), decidieron por
mayoría, la entrega de las acciones al Estado, es decir el 49% que le
correspondía a la Cooperativa Cnvb.
Actualmente la empresa Inveval, cumple un rol importante en cuanto a
la reparación y mantenimiento de válvulas industriales de alta presión, para
la industria petrolera, hidrológica, entre otras, debido a que ha logrado
mantener los estándares de calidad y mejorado los procesos, para así
contribuir con el ahorro de divisas en la compra de válvulas que requiere la
industria para algunos de sus procesos (refinación, fluido de agua, gas, entre
otros).
Sistema de Objetivos
Misión
Producir, mantener y reparar válvulas cumpliendo con los estándares
de calidad, confiabilidad, seguridad y alta tecnología que satisfagan las
necesidades y requisitos de nuestros clientes, asegurando la soberanía
nacional e Impulsando el desarrollo endógeno sustentable con un
compromiso ético de solidaridad.
Memoria 789 Inveval
Visión
Ser la primera empresa de producción social en la manufactura,
mantenimiento y reparación de válvulas de alta presión que incluya los
diferentes sectores industriales a nivel nacional e internacional, pionera en el
desarrollo de producción social, enmarcado en el proceso de integración
global en los próximos años.
Objetivos Estratégicos
• Desarrollar cadenas productivas en el ámbito nacional que permitan
crear alianzas para mejorar el proceso de reparación y mantenimiento
de válvulas industriales de alta presión, para la industria petrolera,
hidrológicas, entre otras.
• Mejorar los estándares de calidad que permitan la incorporación del
mecanizado de partes y piezas al proceso productivo de la empresa
Inveval.
• Contribuir con el fortalecimiento productivo del país por medio del
mecanizado y fabricación de partes y piezas para la industria agro-
alimentaria, de la construcción y otras.
Memoria 790 Inveval
Estructura Organizativa Vigente
Resolución Aprobatoria: aprobada por la Junta Directiva en fecha 29 de julio de 2015.
Valores Institucionales
• Reconocemos en nuestros trabajadores, el talento más importante de
la empresa. Sobre ellos se apoya la excelencia de Inveval.
• Respetamos, igualmente, la dignidad de nuestros trabajadores, minis-
terio, clientes y proveedores garantizándole el cumplimiento de las
Memoria 791 Inveval
condiciones convenidas y ofreciéndoles servicios y productos de la
mejor calidad.
• La equidad y el trato justo de la empresa hacia sus trabajadores y
representantes.
• La honestidad y el comportamiento íntegro de los trabajadores en el
manejo de los recursos y demás bienes de la empresa, así como en
sus actos profesionales, familiares y sociales.
• El respeto hacia las personas e instituciones con las cuales nos rela-
cionamos.
• El comportamiento sincero en nuestros ofrecimientos de productos y
servicios.
• El cumplimiento estricto de los convenios celebrados y las
obligaciones asumidas.
Resultado de Gestión
Para el año 2015, Inveval programó en su Proyecto de Reparación y
Mantenimiento de válvulas y otra piezas, las siguientes acciones:
• Reparar válvulas (partes y piezas deterioradas), mediante soldadura,
rectificado y fabricación de partes.
• Armar los componentes reparados y nuevos de las válvulas para la
prueba hidrostática.
Memoria 792 Inveval
• Preparar las válvulas para su despacho de acuerdo a los
requerimientos del usuario correspondiente, desde acabado final
hasta empaque.
En cuanto a la Ejecución de las mismas se realizaron de la siguiente manera:
• Servicio de reparación y mantenimiento: 210 válvulas industriales.
• Mecanizado de partes y piezas: 1385 (fabricación).
• Fabricación de: 84 válvulas.
Para un total de 1.595 servicios prestados y 84 productos fabricados a
los diferentes clientes de la empresa.
Cuadro I. Proyecto Ejecutado para el año 2015.
Fuente: Inveval; diciembre 2015.
Memoria 793 Inveval
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
126373 01/01/15 31/12/15 Miranda 2040 Servicio 24.255.853
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Reparación y mantenimiento de válvulas industriales
Reparar válvulas industriales de alta presión, para servicio de petroleo, gas, agua, vapor, etc. Mediante procesos de mecanizado y ensamblaje de válvulas tipo compuerta, globo y retención. En distintos diámetros y presiones.
Cuadro II. Resultado del Proyecto para el año 2015
Fuente: Inveval; diciembre 2015.
Memoria 794 Inveval
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
2.040 1.679 82 Ingresos Propios 24.255.853 11.459.771 47
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Válvulas Industriales
en Und. (2011 – 2015)
Fuente: Inveval; diciembre 2015.
Memoria 795 Inveval
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 1.200 313 26%
2012 2.400 322 13%
2013 1.819 572 31%
2014 2.040 360 18%
2015 2.040 1.679 82%
2011 2012 2013 2014 20150
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
26%
13%
31%
18%
82%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Un
ida
de
s
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro IV. Relativo a las Ventas Nacionales de Válvulas Industriales en
Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Inveval; diciembre 2015.
Memoria 796 Inveval
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 4.059.844
2012 1.868.444
2013 2.100.839
2014 5.377.955
2015 22.116.991
Cuadro V y Gráfico II. Relativo a la Utilización de la Capacidad Instalada
por Línea de Producción en Und. (2011 – 2015)
Fuente: Inveval; diciembre 2015.
Memoria 797 Inveval
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 8.640 313 4%
2012 8.640 322 4%
2013 8.640 572 7%
2014 8.640 360 4%
2015 8.640 1.679 19%
2011 2012 2013 2014 20150
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
0%
5%
10%
15%
20%
25%
4% 4%
7%
4%
19%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Un
ida
de
s
Ta
sa d
e U
so (
%)
Cuadro VI y Gráfico III. Relativo a la Estructura de Costos de Válvulas
Industriales en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Inveval; diciembre 2015.
Memoria 798 Inveval
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 2.891.582 2.172.620 5.064.202 162
2012 4.009.315 853.246 4.862.561 151
2013 5.394.403 2.080.689 7.475.092 131
2014 5.878.670 3.185.153 9.063.823 252
2015 327.427 2.599.319 2.926.746 174
Costo Unitario (Bs. / Unidades)
2011 2012 2013 2014 20150
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
0
100
200
300
400
500
162151
131
252
174
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Unidades)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro VII y Gráfico IV. Productividad Laboral Anual por persona
empleada. (2011 – 2015)
Fuente: Inveval; diciembre 2015.
Memoria 799 Inveval
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total
2011 38 20 58 5
2012 38 20 58 6
2013 38 18 56 10
2014 38 18 56 6
2015 34 18 52 32
(Unidades/trabajador)
2011 2012 2013 2014 20150
5
10
15
20
25
30
35
40
0
5
10
15
20
25
30
35
5 6
10
6
32
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erz
a l
ab
ora
l
Pro
du
ctiv
ida
d
Obstáculos a la Gestión
Para el año 2015 la empresa Inveval, presentó los siguientes
obstáculos:
• El incumplimiento de algunos clientes con relación a los compromisos
adquiridos con en el envío de válvulas industriales para su reparación
y mantenimiento en el período correspondiente.
• La falta de insumos y materiales para llevar a cabo los diferentes
procesos del proyecto de Reparación y Mantenimiento de Válvulas y
otras piezas.
• El retraso en el pago por parte de algunos clientes de los trabajos
realizados por la empresa.
• El alto costo de los materiales necesarios para la reparación y
mantenimiento de válvulas y otras piezas.
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
Para el próximo año fiscal la empresa Inveval, tiene propuesto realizar
los siguientes proyectos:
• Reparación y mantenimiento de válvulas industriales, fabricación y
reparación de partes y piezas.
Memoria 800 Inveval
• Fabricación de válvulas industriales de tipo compuerta, globo,
retención, entre otras, para así garantizar la soberanía nacional y
honrar los compromisos adquiridos con nuestros clientes como Pdvsa,
Complejo Siderúrgico Nacional, Hidrocapital, Ivic y otros.
Cuadro VIII. Proyectos a Ejecutar para el año 2016.
Fuente: Inveval; diciembre 2015.
Memoria 801 Inveval
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127539 17.982 Servicio 147.945.785
127590 Fabricación de válvulas Industriales 9.850 Producto 1.456.592.525
Código Nueva Etapa
Reparación y mantenimiento de válvulas industriales, fabricación y reparación de partes y piezas.
Papel, Cartón e Impresos
Industria Venezolana Endógena de Papel, S.A.
Reseña Institucional
La Industria Venezolana Endógena de Papel (Invepal), es una
empresa responsable de contribuir con la política productiva y social del país,
creada el 31 de enero de 2005, según Decreto Presidencial Nº 3.449 y
publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.118, la cual, autoriza la creación de la
empresa del Estado. Su aporte al desarrollo socio productivo nacional, está
definido por los productos y servicios que genera como consecuencia del
ejercicio de sus funciones, y se concreta mediante la ejecución del plan
estratégico y de los planes operativos, orientados a satisfacer necesidades
del pueblo venezolano de productos derivados de pulpa, papel y cartón.
Misión
Somos una empresa de propiedad social, que fabrica, convierte y
comercializa papel de calidad para satisfacer las necesidades del pueblo,
enmarcada en la construcción del nuevo modelo socio productivo, con el
compromiso asumido por las trabajadoras y trabajadores conscientes,
contribuyendo con las comunidades en su ámbito geográfico y al desarrollo
endógeno del país.
Memoria 803 Invepal
Visión
Ser reconocida en el ámbito nacional como una empresa de propiedad
social indirecta, que responda a nuevas relaciones de producción socio-
humanista, al servicio del pueblo venezolano, que expresa el compromiso
asumido por sus trabajadores junto al gobierno revolucionario, alineada al
plan de desarrollo nacional, contribuyendo a los acuerdos de la Alternativa
Bolivariana de las Américas (Alba), al Tratado de Complementariedad de los
Pueblos (TCP) y al fortalecimiento de la soberanía económica del país, con
la generación de proyectos socioeconómicos que contribuyan con el
desarrollo endógeno del país.
Objetivos Estratégicos
• Desarrollar el modelo de gestión socialista en Invepal, S.A.
• Desarrollar el modelo productivo socialista en Invepal, S.A.,
fortaleciendo el desarrollo endógeno.
• Optimizar la capacidad instalada y maximizar el proceso productivo de
Invepal, S.A., en acuerdo con las políticas ambientales.
Memoria 804 Invepal
Política
Contribuir al desarrollo del tejido industrial nacional y de las redes de
economía social, con productos de pulpa, papel y cartón, a través del modelo
de gestión socialista, para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano,
con la participación articulada de trabajadores y trabajadoras, comunidades,
gobierno y empresa.
Valores Institucionales
Solidaridad, Ética Socialista, Lealtad, Disciplina, Responsabilidad, Verdad,
Respeto, Justicia, Honestidad, Gratitud, y Rendición de Cuentas;
Participación, Celeridad, Eficacia, Eficiencia, Transparencia, Rendición de
Cuenta y Responsabilidad.
Resultados de Gestión
El resultado físico del proyecto denominado: “Formación y
encuentros sociales para los trabajadores con las comunidades
aledañas”, con una programación inicial de 559 horas, alcanzó la ejecución
de 1997 horas, lo que representó un 357 % de cumplimiento de horas de
formación impartidas a los 815 trabajadores y trabajadoras y comunidades
aledañas, que participaron en el marco del plan de carrera, a través de
Memoria 805 Invepal
cursos realizados, con la finalidad de formar técnica y políticamente a los
trabajadores y trabajadoras y a la comunidad.
El proyecto “Diseño, producción y distribución de productos de
papel, cartón y convertidos”, tuvo un 15% de cumplimiento con una
producción de 6.862 toneladas métricas, en contraste con la programación
inicial que contemplaba una producción 33.993 toneladas métricas de
productos convertidos de papel y cartón, se logró cubrir las necesidades de
500 clientes directos y 20 inauguraciones de tiendas comunales,
beneficiando aproximadamente a 90.000 familias.
Para el proyecto “Prevención, control, y gestión ambiental de la
empresa Invepal S.A”, se planificó dictar 472 horas de formación para la
prevención de accidentes laborales y elevar la calidad de vida de los
trabajadores y trabajadoras, de las cuales se realizaron 200 horas, debido a
la falta de recursos humanos y materiales, con un cumplimiento del 42% con
respecto a lo planificado.
Adicionalmente, se está ejecutando el proyecto de “Reactivación y
adecuación tecnológica de Invepal S.A. FASE I”, el monto total del
desembolso en el presente año por parte del Fondo Conjunto Chino
Venezolano (FCCV) fue de 477.000 dolares, lo que representó una
ejecución financiera del 3,36%, este recurso fue utilizado para dar inicio a la
Memoria 806 Invepal
fabricación de la maquina embaladora de resmas, la cual contribuye a la
mejora de los procesos productivos.
Cuadro I Proyectos Ejecutados para el año 2015
Fuente: Invepal, diciembre 2015.
Cuadro II Resultados de los Proyectos para el año 2015
Fuente: Invepal, diciembre 2015.
Memoria 807 Invepal
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
126149 01/01/15 31/12/15 Edo Carabobo 559 horas 44.123.512
126219 01/01/15 31/12/15 Edo Carabobo 51805 toneladas 2.676.024.837
126414 01/01/15 31/12/15 Edo Carabobo 472 horas 99.419.929
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Formación y encuentros sociales para los trabajadores con las comunidades
aledañas
Fortalecer los espacios de participación directa y protagónica de los trabajadores y trabajadoras para la
gestión socialista de la empresa en conjunto con las comunidades.
Diseño, producción y distribución de productos de papel cartón y convertidos
Diseñar, producir y distribuir los productos convertidos de papel y cartón
alcanzando un crecimiento sostenido para el año 2015
Prevención, control y gestión ambiental de la empresa Invepal
Prevenir y controlar la gestión ambiental de la empresa Invepal S.A,
garantizando las condiciones y medio ambiente de trabajo optimas,
permitiendo la seguridad y salud laboral de todos los trabajadores y
trabajadoras
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
559 1.997 357% Recursos Propios 44.123.512 20.881.416 47%
51805 7.817 15% Recursos Propios 2.676.024.837 331.674.554 12%
472 200 42% Recursos Propios 99.419.929 63.425.561 64%
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Producción de Productos de
Resmillas en Tonelada Métrica (2011 – 2015)
Fuente: Invepal, diciembre 2015.
Memoria 808 Invepal
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 10.352 1.183 11%
2012 15.400 3.448 22%
2013 9.309 4.442 48%
2014 11.300 4.252 38%
2015 9.880 3.635 37%
2011 2012 2013 2014 20150
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
11%
22%
48%
38% 37%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Ton
ela
da
mé
tric
a
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a la Producción de Productos de Bolsas
de Papel en Tonelada Métrica (2011 – 2015)
Fuente: Invepal, diciembre 2015.
Memoria 809 Invepal
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 1.183 152 13%
2012 2.171 913 42%
2013 3.158 1.451 46%
2014 2.964 962 32%
2015 2.762 485 18%
2011 2012 2013 2014 20150
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
13%
42%46%
32%
18%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Ton
ela
da
mé
tric
a
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro V y Gráfico III. Relativo a la Producción de Productos de
Resmas de Papel Bond en Tonelada Métrica (2011 – 2015)
Fuente: Invepal, diciembre 2015.
Memoria 810 Invepal
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 5.060 490 10%
2012 4.620 2.501 54%
2013 5.447 1.566 29%
2014 6.891 2.027 29%
2015 10.938 1.395 13%
2011 2012 2013 2014 20150
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
10%
54%
29% 29%
13%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Ton
ela
da
mé
tric
a
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro VI y Gráfico IV. Relativo a la Producción de Productos de
Cuadernos en Tonelada Métrica (2011 - 2015)
Fuente: Invepal, diciembre 2015.
Memoria 811 Invepal
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 6.651 1.183 18%
2012 3.750 2.041 54%
2013 6.175 951 15%
2014 3.411 1.054 31%
2015 6.092 1.284 21%
2011 2012 2013 2014 20150
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
18%
54%
15%
31%
21%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Ton
ela
da
mé
tric
a
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro VII y Gráfico V. Relativo a la Producción de Productos de
Sobres y Carpetas en Tonelada Métrica (2013 - 2015)
Fuente: Invepal, diciembre 2015.
Memoria 812 Invepal
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2013 716 4 1%
2014 334 78 23%
2015 324 66 20%
2013 2014 20150
100
200
300
400
500
600
700
800
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
1%
23%
20%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Ton
ela
da
mé
tric
a
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro VIII. Relativo a las Ventas Nacionales de Resmillas en Bs. (2011
- 2015)
Fuente: Invepal, diciembre 2015.
Cuadro IX. Relativo a las Ventas Nacionales de Bolsas de Papel en Bs
(2011 – 2015)
Fuente: Invepal, diciembre 2015.
Memoria 813 Invepal
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 11.425.838
2012 48.084.237
2013 80.945.967
2014 207.451.134
2015 550.421.260
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 1.910.179
2012 11.670.028
2013 33.765.722
2014 51.792.438
2015 35.868.009
Cuadro X. Relativo a las Ventas Nacionales de Resmas de Papel Bond
en Bs. (2011 - 2015)
Fuente: Invepal, diciembre 2015.
Cuadro XI. Relativo a las Ventas Nacionales de Cuadernos en Bs. (2011
– 2015)
Fuente: Invepal, diciembre 2015.
Memoria 814 Invepal
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 10.106.582
2012 25.252.093
2013 25.810.178
2014 62.425.574
2015 80.158.117
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 40.775.882
2012 18.553.840
2013 52.391.353
2014 64.233.463
2015 80.158.117
Cuadro XII. Relativo a las Ventas Nacionales de Sobres y Carpetas en
Bs. (2015)
Fuente: Invepal, diciembre 2015.
Memoria 815 Invepal
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2015 42.779.155
Cuadro XIII y Gráfico VI. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Línea de Producción de Resmillas en Tonelada Métrica
(2011 - 2015)
Fuente: Invepal, diciembre 2015.
Memoria 816 Invepal
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 24.024 1.183 5%
2012 34.320 3.448 10%
2013 31.460 4.443 14%
2014 31.460 4.994 16%
2015 31.460 3.635 12%
2011 2012 2013 2014 20150
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
5%
10%
14%
16%
12%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Ton
ela
da
mé
tric
a
Ta
sa d
e U
so (
%)
Cuadro XIV y Gráfico VII. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Línea de Producción de Bolsas de Papel en Tonelada
Métrica (2011 – 2015)
Fuente: Invepal, diciembre 2015.
Memoria 817 Invepal
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 2.640 152 6%
2012 2.640 913 35%
2013 3.388 1.451 43%
2014 2.904 962 33%
2015 2.904 485 17%
2011 2012 2013 2014 20150
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
6%
35%
43%
33%
17%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Ton
ela
da
mé
tric
a
Tasa
de
Uso
(%
)
Cuadro XV y Gráfico VIII. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Línea de Producción de Resmas de Papel Bond en
Tonelada Métrica (2011 - 2015)
Fuente: Invepal, diciembre 2015.
Memoria 818 Invepal
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 27.720 490 2%
2012 27.720 2.501 9%
2013 25.410 1.566 6%
2014 25.410 1.897 7%
2015 25.410 1.395 5%
2011 2012 2013 2014 20150
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
2%
9%
6%
7%
5%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Ton
ela
da
mé
tric
a
Tasa
de
Uso
(%
)
Cuadro XVI y Gráfico IX. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Línea de Producción de Resmas de Cuadernos en
Tonelada Métrica (2011 - 2015)
Fuente: Invepal, diciembre 2015.
Memoria 819 Invepal
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 24.277 1.183 5%
2012 24.277 2.041 8%
2013 42.282 951 2%
2014 36.266 1.105 3%
2015 36.266 1.284 4%
2011 2012 2013 2014 20150
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
5%
8%
2%
3%
4%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Ton
ela
da
mé
tric
a
Tasa
de
Uso
(%
)
Cuadro XVII y Gráfico X. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Línea de Producción de Sobres y Carpetas en Tonelada
Métrica (2013 - 2015)
Fuente: Invepal, diciembre 2015.
Memoria 820 Invepal
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2013 660 4 1%
2014 660 87 13%
2015 660 66 10%
2013 2014 20150
100
200
300
400
500
600
700
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
1%
13%
10%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Ton
ela
da
mé
tric
a
Tasa
de
Uso
(%
)
Cuadro XVIII y Gráfico XI. Relativo a la Estructura de Costos de
Resmillas en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Invepal, diciembre 2015.
Memoria 821 Invepal
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 15.520.757 3.880.189 19.400.946 16.400
2012 71.670.593 15.732.569 87.403.162 25.348
2013 153.537.361 43.305.410 196.842.771 44.314
2014 33.416.404 39.641.875 73.058.279 17.183
2015 158.604.028 30.934.827 189.538.855 52.146
Costo Unitario (Bs. / Tonelada Métrica)
2011 2012 2013 2014 20150
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
180.000.000
-5.000
10.000
25.000
40.000
55.000
16.400
25.348
44.314
17.183
52.146
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Tonelada Métrica)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro XIX y Gráfico XII. Relativo a la Estructura de Costos de Bolsas
de Papel en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Invepal, diciembre 2015.
Memoria 822 Invepal
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 2.312.099 614.609 2.926.708 19.255
2012 17.099.824 5.107.740 22.207.564 24.330
2013 49.529.298 11.617.983 61.147.281 42.141
2014 23.032.647 9.962.969 32.995.616 34.308
2015 4.794.201 3.657.241 8.451.442 17.418
Costo Unitario (Bs. / Tonelada Métrica)
2011 2012 2013 2014 20150
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
19.255
24.330
42.141
34.308
17.418
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Tonelada Métrica)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro XX y Gráfico XIII. Relativo a la Estructura de Costos de Resmas
de Papel Bond en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Invepal, diciembre 2015.
Memoria 823 Invepal
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 5.234.942 1.391.567 6.626.509 13.523
2012 48.451.045 10.635.595 59.086.641 23.627
2013 52.630.592 10.779.760 63.410.352 40.495
2014 19.494.935 16.938.892 36.433.827 17.973
2015 243.512.825 16.931.851 260.444.676 186.763
Costo Unitario (Bs. / Tonelada Métrica)
2011 2012 2013 2014 20150
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
160.000
170.000
180.000
190.000
13.523
23.627
40.495
17.973
186.763
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Tonelada Métrica)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro XXI y Gráfico XIV. Relativo a la Estructura de Costos de Resmas
de Cuadernos en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Invepal, diciembre 2015.
Memoria 824 Invepal
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 17.855.865 3.919.580 21.775.445 18.407
2012 38.835.946 12.263.983 51.099.930 25.032
2013 30.950.819 10.316.940 41.267.759 43.385
2014 31.400.885 11.659.891 43.060.776 40.843
2015 237.881.206 8.465.356 246.346.562 191.904
Costo Unitario (Bs. / Tonelada Métrica)
2011 2012 2013 2014 20150
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
-10.000
5.000
20.000
35.000
50.000
65.000
80.000
95.000
110.000
125.000
140.000
155.000
170.000
185.000
200.000
18.40725.032
43.385 40.843
191.904
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Tonelada Métrica)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro XXII y Gráfico XV. Productividad Laboral Anual por Persona
Empleada (2011 – 2015)
Fuente: Invepal, diciembre 2015.
Memoria 825 Invepal
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total
2011 519 248 767 4
2012 504 279 783 11
2013 494 272 766 11
2014 468 358 826 11
2015 456 363 819 8
(Tonelada Métrica/trabajador)
2011 2012 2013 20140
100
200
300
400
500
600
0
2
4
6
8
10
12
4
1111 11
8
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erz
a l
ab
ora
l
Pro
du
cti
vid
ad
Logros de Gestión por Objetivo Histórico
Objetivo Histórico II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del
siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del
capitalismo y con ello asegurar la "mayor suma de felicidad posible, la mayor
suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para
nuestro pueblo.
• Se dictaron y ejecutaron 1.997 horas en cursos y talleres de formación
técnica y política, esta acción representa un logro del 357% sobre el
número de horas planificadas que fue de 559 horas, beneficiando a
7.159 personas entre trabajadores y comunidades adyacentes de
Morón, municipio Juan José Mora, estado Carabobo.
Objetivo Histórico III Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social,
lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de America
latina y el Caribe, que garanticen la conformacion de una zona de paz en
nuestra America.
• Se logró mejorar las telecomunicaciones de la empresa y las
comunidades, a través de la instalación de una red digitalizada, la
misma, se ejecutó en un 100% convirtiendo el servicio de
interconexión a servicio de Internet Metro Ethernet (Fibra Óptica) a 10
Mbps, a través de la plataforma metro en una primera fase para poner
Memoria 826 Invepal
en producción el servicio de datos de fibra óptica, beneficiando así a
los 823 trabajadores y trabajadoras de Invepal S.A. y 354 familias.
• Con el fin de optimizar la recolección de desperdicios a través de la
Red de Recolección de Fibras Secundarias (Resorfis), se planificó la
recolección de 1.800 toneladas métricas, alcanzado una recolección
de 1.100 toneladas métricas para el cumplimiento de un 85% de la
meta, cabe destacar que por fallas de transporte no fue posible lograr
el total planificado.
Obstáculos a la Gestión
• Fallas constantes en el suministro de energía eléctrica, así como, en
el aprovisionamiento oportuno de materia prima importada para la
producción, debido a las demoras del proceso de liquidación de
divisas por parte de BCV a los proveedores internacionales.
• Demoras en los desembolsos por parte del Fondo Conjunto Chino
Venezolano (FCCV), para la ejecución de la primera fase del proyecto
de Reactivación y Adecuación Tecnológica de Invepal S.A.
• Obsolescencia de las máquinas que se traduce en fallas recurrentes y
paradas no programadas de producción.
• Debilidades en la adquisición oportuna de repuestos para la
realización del mantenimiento correctivo y preventivo.
Memoria 827 Invepal
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
Cuadro XXIII Proyectos a Ejecutar para el año 2016
Fuente: Invepal, diciembre 2015.
Memoria 828 Invepal
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
130304 33.137 Tonelada 6.903.405.432
130305 3 Sistema 148.682.660
130306 408 Obra 659.057.879
Código Nueva Etapa
Producción y distribución de los productos de papel y cartón
Desarrollo integral de la seguridad ambiental, física y alimentaria en la industria nacional endógena de papel
Innovación tecnológica y mantenimiento para garantizar el funcionamiento de las maquinarias
Reciclaje
Empresa de Producción Social Recuperadora de
Materias Primas, C. A. (Remapca)
Reseña Institucional
La Compañía Anónima es constituida, conforme a las leyes de la
República Bolivariana de Venezuela, domiciliada en la ciudad de Trujillo,
adscrita al Ministerio del Poder Popular para Industrias, a través de Decreto
Presidencial Nº 4.200 de fecha 26 de diciembre de 2005, publicado en
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.345, de fecha
28 de diciembre de 2005 e inscrita según Acta Constitutiva y Estatutos
Sociales en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del
estado Trujillo, bajo el Nº 8, Tomo 1-A, de fecha 27 de enero de 2006,
conforme lo establece el Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la
Administración Pública Central, de fecha 17 de junio de 2009, publicado en
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 39.202; en
ejercicio de las funciones que le confieren los numerales 11 y 20 del artículo
Nº 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en
concordancia con lo previsto en los artículos 226 y artículos 15,16, 46, 58 y
117, numerales 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y
artículo 20 del Decreto con Fuerza de Ley sobre la Adscripción de Institutos
Autónomos, Empresas del Estado, Fundaciones Asociadas y Sociedades
Civiles del Estado a los Órganos de la Administración.
Memoria 830 Remapca
Remapca se encarga de asegurar el suministro de materias primas
secundarias a los sectores transformadores del país, partiendo de la
recuperación, procesamiento y comercialización de materiales reciclables
metálicos y no metálicos, cumpliendo con la preservación del ambiente,
adquiriendo los materiales reciclables de diversas fuentes o proveedores
naturales (instituciones, organismos, fábricas estatales y sector privado),
agregándole valor mediante la clasificación, corte, trituración y compactación,
para suministrarlo posteriormente a aquellos sectores que lo requieran como
insumos en la producción de nuevos bienes.
Sistema de Objetivos
Misión
Asegurar el suministro de materias primas secundarias al sector
transformador nacional, mediante la adquisición, recuperación y
comercialización de materiales reciclables ferrosos y no ferrosos y en
armonía con el medio ambiente, generados por las instituciones públicas,
contribuyendo con el incremento de la calidad de vida de los ciudadanos, en
el contexto de la sociedad Venezolana.
Memoria 831 Remapca
Visión
Ser la empresa de producción social a nivel nacional, de mayor
eficiencia en cuanto a la adquisición, recuperación y comercialización de
materiales reciclables ferrosos y no ferrosos y con la mayor contribución al
mejoramiento de la calidad de vida de los Venezolanos.
Objetivos Estratégicos
• Recuperar, procesar y comercializar en el mercado interno
Venezolano, todo tipo de desechos y materias primas reciclables, en
los sectores doméstico, comercial e industrial a nivel nacional.
• Efectuar estudios, proyectos y programas de asistencia técnica para
las pequeñas y medianas industrias.
• Realizar todos los actos y negociaciones de tipo comercial, que
guarden relación con el cumplimiento de las necesidades del
mercado.
Memoria 832 Remapca
Estructura Organizativa Vigente
Resolución Aprobatoria: aprobada por la Junta Directiva según resolución Punto Cuenta. JD/0034/2008 de fecha
23 noviembre de 2008.
Valores Institucionales
• Honestidad.
• Transparencia.
• Eficacia.
• Eficiencia.
Memoria 833 Remapca
AUDITORIA INTERNAAUDITORIA INTERNA
GERENCIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nivel Superior
Nivel Apoyo
PLANTA PROCESADORA ANZOÁTEGUI
Nivel Sustantivo
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENCIA
GERENCIA DE COMUNICACIONES Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
GERENCIA TÉCNICA
GERENCIA GENERAL
CONSULTORÍA JURÍDICACONSULTORÍA JURÍDICA OFICINA DE ATENCIÓN
CIUDADANO
OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANO
GERENCIA DE PRODUCCIÓN
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
GERENCIA DE TRUJILLOPLANTA PROCESADORA MONAGAS
PLANTA PROCESADORA TACHIRA
• Responsabilidad.
• Responsabilidad social.
• Excelencia.
• Calidad.
• Ética.
• Vocación de servicio.
• Trabajo en equipo.
• Solidaridad.
• Cooperación e integración social.
Resultados de Gestión
El proyecto “Fase II Arranque Construcción de la EPS Recuperadora
Materias Primas, C.A.” contempló una meta de cinco plantas construidas, de
las cuales se alcanzó la construcción de una, lo cual representó una
ejecución del 20 %. Con una programación financiera de Bs. 120.469.348
siendo ejecutado Bs. 73.153.923 lo cual represento el 61% de la ejecución.
Memoria 834 Remapca
Cuadro I Proyecto Ejecutado para el año 2015
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Cuadro II Resultado del Proyecto jecutado para el año 2015
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Memoria 835 Remapca
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
123474 02/01/15 31/12/15 5 Planta 120.469.348
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Fase II Arranque Construcción de la EPS Recuperadora de Materias
Primas, C.A
Garantizar el suministro de materias primas al sector transformador
Venezolano; partiendo de la recuperación, procesamiento y comercialización de materiales
reciclables metálicos y no metálicos, cumpliendo con la preservación del
medio ambiente e impulsando el buen vivir de la población.
Desarrollo Local, con incidencia en todo el territorio
nacional.
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
5 1 20% Recursos Propios 120.469.348 73.153.923 61%
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Recuperación de Chatarra Ferrosa en
Toneladas (2011 – 2015)
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Memoria 836 Remapca
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2014 1.072 1.292 120%
2015 2.857 3.617 127%
2014 20150
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
116%
118%
120%
122%
124%
126%
128%
120%
127%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Ton
ela
da
s
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a la Recuperación de Papel en Tonelada
(2011 – 2015)
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Memoria 837 Remapca
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2014 369 432 117%
2015 56 57 102%
2014 20150
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%117%
102%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Ton
ela
da
s
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro V y Gráfico III. Relativo a la Producción de Cartón en Tonelada
(2011 – 2015)
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Memoria 838 Remapca
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2014 17 19 112%
2015 31 37 119%
2014 20150
5
10
15
20
25
30
35
40
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
112%
119%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Ton
ela
da
s
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro VI y Gráfico IV. Relativo a la Producción de Aluminio en
Tonelada (2011 – 2015)
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Memoria 839 Remapca
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2014 11 12 105%
2015 61 77 127%
2014 20150
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
105%
127%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Ton
ela
da
s
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro VII y Gráfico V. Relativo a la Producción de Plástico en Tonelada
(2011 – 2015)
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Memoria 840 Remapca
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2014 7 8 114%
2015 230 291 127%
2014 20150
50
100
150
200
250
300
350
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
114%
127%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Ton
ela
da
s
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro VIII y Gráfico VI. Relativo a la Recuperación de Chatarra
Electrónica en Tonelada (2011 – 2015)
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Memoria 841 Remapca
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2014 7 8 114%
2015 147 167 114%
2014 20150
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%114% 114%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Ton
ela
da
s
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro IX y Gráfico VII. Relativo a la Producción de Chatarra No Ferrosa
en Tonelada (2011 – 2015)
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Memoria 842 Remapca
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2014 9 11 120%
2015 9 12 127%
2014 20150
2
4
6
8
10
12
14
116%
118%
120%
122%
124%
126%
128%
120%
127%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Ton
ela
da
s
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro X. Relativo a las Ventas Nacionales de Productos de Chatarra
Ferrosa en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Cuadro XI. Relativo a las Ventas Nacionales de Productos de Papel en
Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Memoria 843 Remapca
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 10.058.187
2012 5.182.481
2013 631.503
2014 28.045.670
2015 67.591.140
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2014 73.252
2015 30.343
Cuadro XII. Relativo a las Ventas Nacionales de Productos de Cartón en
Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Cuadro XIII. Relativo a las Ventas Nacionales de Productos de Aluminio
en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Memoria 844 Remapca
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 1.982.192
2012 1.021.324
2013 124.452
2014 0
2015 2.472.462
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2014 37.221
2015 91.646
Cuadro XIV. Relativo a las Ventas Nacionales de Productos de Plástico
en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Cuadro XV. Relativo a las Ventas Nacionales de Productos de Chatarra
Electrónica en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Memoria 845 Remapca
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2014 781.945
2015 3.498.794
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2012 787.835
2013 96.000
2014 0
2015 17.829.283
Cuadro XVI. Relativo a las Ventas Nacionales de Productos de Chatarra
No Ferrosa en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Memoria 846 Remapca
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 5.214.992
2012 2.687.025
2013 327.423
2014 905.751
2015 30.848.430
Cuadro XVII y Gráfico VIII. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Línea de Producción de Chatarra Ferrosa en Tonelada
(2011 – 2015)
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Memoria 847 Remapca
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 9.110 9.597 105%
2012 2.750 2.902 106%
2013 1.000 1.060 106%
2014 1.220 1.292 106%
2015 3.436 3.617 105%
2011 2012 2013 2014 20150
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
105%
105%
105%
105%
106%
106%
106%
106%
105%
106%
106%
106%
105%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
To
ne
lad
a
Ta
sa
de
Uso
(%
)
Cuadro XVIII y Gráfico IX. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Línea de Producción de Papel en Tonelada (2011 – 2015)
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Memoria 848 Remapca
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2014 409 432 106%
2015 54 57 106%
2014 20150
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
106%
106%
106%
106%
106%
106%
106%
106%
106%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Ton
ela
da
Tasa
de
Uso
(%
)
Cuadro XIX y Gráfico X. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Línea de Producción de Cartón en Tonelada ((2011 – 2015)
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Memoria 849 Remapca
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2014 18 19 106%
2015 35 37 106%
2014 20150
5
10
15
20
25
30
35
40
105%
106%
106%
106%
106%
106%
106%
106%
106%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
To
ne
lad
a
Ta
sa d
e U
so (
%)
Cuadro XX y Gráfico XI. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Línea de Producción de Aluminio en Tonelada. (2011 –
2015)
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Memoria 850 Remapca
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 1.000 1.052 105%
2012 210 220 105%
2013 43 46 107%
2014 11 12 109%
2015 70 77 110%
2011 2012 2013 2014 20150
200
400
600
800
1.000
1.200
102%
103%
104%
105%
106%
107%
108%
109%
110%
111%
105%105%
107%
109%
110%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
To
ne
lad
a
Ta
sa
de
Uso
(%
)
Cuadro XXI y Gráfico XII. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Línea de Producción de Plástico en Tonelada (2015)
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Memoria 851 Remapca
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2014 8 8 100%
2015 277 291 105%
2014 20150
50
100
150
200
250
300
350
97%
98%
99%
100%
101%
102%
103%
104%
105%
106%
100%
105%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
Ton
ela
da
Tasa
de
Uso
(%
)
Cuadro XXII y Gráfico XIII. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Línea de Producción de Chatarra Electrónica en Tonelada
(2011 – 2015)
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Memoria 852 Remapca
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2012 64 68 106%
2013 0 0 0%
2014 8 8 100%
2015 159 167 105%
2012 2013 2014 20150
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
106%
0%
100%105%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
To
ne
lad
a
Ta
sa d
e U
so (
%)
Cuadro XXIII y Gráfico XIV. Relativo a la Utilización de la Capacidad
Instalada por Línea de Producción de Chatarra No Ferrosa en Tonelada
(2011 – 2015)
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Memoria 853 Remapca
Años Capacidad Instalada Producción Uso (%)
2011 430 453 105%
2012 140 150 107%
2013 0 0 0%
2014 10 11 110%
2015 11 12 109%
2011 2012 2013 2014 20150
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
105% 107%
0%
110% 109%
Capacidad Instalada Producción Uso (%)
Años
To
ne
lad
a
Ta
sa d
e U
so (
%)
Cuadro XXIV y Gráfico XV. Relativo a la Estructura de Costo de Chatarra
Ferrosa en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Memoria 854 Remapca
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 4.737.573 5.790.367 10.527.940 1.097
2012 2.441.035 2.983.487 5.424.521 1.869
2013 297.448 363.548 660.996 624
2014 13.209.976 16.145.526 29.355.502 22.721
2015 30.416.013 37.175.127 67.591.140 18.687
Costo Unitario (Bs. / Tonelada)
2011 2012 2013 2014 20150
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1.0971.869
624
22.721
18.687
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Tonelada)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro XXV y Gráfico XVI. Relativo a la Estructura de Costo de Papel en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Memoria 855 Remapca
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2014 59.303 72.482 131.785 305
2015 136.546 166.889 303.435 5.323
Costo Unitario (Bs. / Tonelada)
2014 20150
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
305
5.323
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Tonelada)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro XXVI y Gráfico XVII. Relativo a la Estructura de Costo de Cartón
en Bs. (2011 - 2015)
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Memoria 856 Remapca
2014 20150
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2.095
2.477
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Tonelada)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2014 17.911 21.892 39.803 2.095
2015 41.241 50.406 91.646 2.477
Costo Unitario (Bs. / Tonelada)
Cuadro XXVII y Gráfico XVIII. Relativo a la Estructura de Costo de
Aluminio en Bs. (2011 - 2015)
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Memoria 857 Remapca
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 173.299 211.810 385.109 366
2012 89.292 109.135 198.427 902
2013 10.881 13.298 24.179 526
2014 483.217 590.598 1.073.815 89.485
2015 1.112.608 1.359.854 2.472.462 32.110
Costo Unitario (Bs. / Tonelada)
2011 2012 2013 2014 20150
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
366 902 526
89.485
32.110
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Tonelada)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro XXVIII y Gráfico XIX. Relativo a la Estructura de Costo de
Plástico en Bs. (2011 – 2015)
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Memoria 858 Remapca
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2014 683.802 835.759 1.519.561 189.945
2015 1.574.457 1.924.337 3.498.794 12.023
Costo Unitario (Bs. / Tonelada)
2014 20150
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000189.945
12.023
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Tonelada)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro XXIX y Gráfico XX. Relativo a la Estructura de Costo de Chatarra
Electrónica en Bs. (2011 - 2015)
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Memoria 859 Remapca
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2012 643.899 786.988 1.430.888 21.042
2013 78.461 95.897 174.359 0
2014 3.484.545 4.258.889 7.743.434 967.929
2015 8.023.177 9.806.106 17.829.283 106.762
Costo Unitario (Bs. / Tonelada)
2012 2013 2014 20150
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
21.0420
967.929
106.762
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Tonelada)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro XXX y Gráfico XXI. Relativo a la Estructura de Costo de Chatarra
No Ferrosa en Bs. (2011 - 2015)
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Memoria 860 Remapca
Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales
2011 2.162.217 2.642.709 4.804.926 10.607
2012 1.114.082 1.361.656 2.475.738 16.505
2013 135.755 165.922 301.677 0
2014 6.029.001 7.368.778 13.397.779 1.217.980
2015 13.881.794 16.966.637 30.848.430 2.570.703
Costo Unitario (Bs. / Tonelada)
2011 2012 2013 2014 20150
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
-300.000
200.000
700.000
1.200.000
1.700.000
2.200.000
2.700.000
10.607 16.505 0
1.217.980
2.570.703
Costos Fijos Costos Variables Costo Unitario (Bs. / Tonelada)
Años
Bo
líva
res
Co
sto
Un
ita
rio
Cuadro XXXI y Gráfico XXII Productividad Laboral Anual por Persona
Empleada. (2011 - 2015)
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Memoria 861 Remapca
Años
Fuerza Laboral Productividad
Obrera Administrativa Total
2011 37 44 81 137
2012 62 84 146 23
2013 60 61 121 9
2014 114 80 194 9
2015 124 91 215 20
(Equipo/trabajador)
2011 2012 2013 2014 20150
20
40
60
80
100
120
140
0
20
40
60
80
100
120
140
160
137
23
9 9
20
Obrera Administrativa Productividad
Años
Fu
erza
la
bo
ra
l
Pro
du
cti
vid
ad
Logros de Gestión por Objetivo Histórico
Objetivo Histórico III, “Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social,
lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América
Latina y el Caribe que garanticen la conformación de una zona de paz en
Nuestra América”. En virtud de lo antes mencionado, al cierre del año se
logró:
• Se culminó y actualmente se encuentra en funcionamiento la planta
Ernesto “Che” Guevara ubicada en el municipio Independencia,
estado Anzoátegui (N08°13.661/W063°35.614) con un área de 25
hectáreas, una fuerza laboral de 97 personas altamente calificadas y
capacitadas y una línea de procesos de materiales Ferroso con una
capacidad instalada de 120.000 t y no ferroso con una capacidad de
16.474 t.
• Se comercializaron 7.957 toneladas de materias primas (chatarra
ferrosa y no ferrosa), logrando un incremento en la ejecución del
119,85% de las cantidades planificadas, equivalentes a 6.639
toneladas; con la finalidad de satisfacer la demanda a nivel nacional,
beneficiando al sector transformador del país. El incremento de la
comercialización se debió a la firma de nuevos convenios de
adquisición de venta de chatarra ferrosa y no ferrosa con entes del
Estado, entre los cuales se pueden mencionar: Ministerio del Poder
Popular para la Educación, Fondo Nacional de Transporte Urbano y
Bolivariana de Puertos, C.A.
Memoria 862 Remapca
Obstáculos a la Gestión
• Demora en los lapsos establecidos para el cierre administrativo de
contratos, para obtener el finiquito financiero y corte técnico para
computar las obras necesarias para las culminaciones de las bases de
procesamiento.
• Demora en la obtención de permisología ambientales necesarias para
la puesta en marcha de las bases de procesamiento del Registro de
Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente (Rasda).
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
• Culminar las obras civiles en la base de procesos Santa Bárbara de
Monagas, en el estado Monagas.
• Iniciar las obras civiles de las bases ubicadas en Cabimas, estado
Zulia y La Fría, estado Táchira.
• Inaugurar la base de procesos Ernesto Che Guevara en la Población
de Soledad, estado Anzoátegui.
• Fortalecer el sector Industrial a través de los convenios Binacionales,
entre los Gobiernos de Venezuela y Bielorrusia, que contempla el
cambio de uso de la Planta de Plomo-Acido a Planta Procesadora de
Memoria 863 Remapca
Caucho, en el sector La Rolandera en Flor Amarillo Valencia – estado
Carabobo.
• Continuar evaluando y adecuando las líneas productivas en pro de
satisfacer la calidad del producto a la demanda del mercado.
• Comenzar el proceso de adecuación de la estructura organizativa, a
fin de adaptar la empresa al nuevo ámbito de eficiencia socialista, en
cumplimiento con las líneas estratégicas direccionadas en el marco de
la Ley del Plan de la Patria 2013 – 2019.
Cuadro XXXII Proyecto a Ejecutar para el año 2016
Fuente: Remapca, diciembre 2015.
Memoria 864 Remapca
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127537 28.607 Tonelada 93.475.573
Código Nueva Etapa
Implantación de planta procesadora de material reciclable en los Estados Zulia,
Táchira, Anzoátegui y Monagas.
Servicio y Comercialización
CVG Promociones Ferroca, S.A. (CVG Ferrocasa).
Reseña Institucional
CVG Ferrocasa, fue constituida el 08 de enero de 1.987, se encuentra
inscrita bajo el numero uno del Tomo A. Nº 27. Folio Vto del 1 al 14 Vto en el
Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar (Puerto
Ordaz). Con sucesivas modificaciones en sus estatus sociales, siendo la
última la registrada en fecha 31 de julio de 2002, anotada bajo el Nº 45,
Tomo 43-A-Pro en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del
estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz, quedando actualmente
CVG Ferrocasa con una composición accionaría distribuida de la siguiente
manera: 80,70% de la Corporación Venezolana de Guayana, 0,19% de Inavi
y 19,11% de Fondur. CVG Ferrocasa es una empresa tutelada de la
Corporación Venezolana de Guayana.
CVG Ferrocasa ha cumplido cabalmente con el objetivo que le fue
encomendado al momento de su creación de promover el desarrollo
inmobiliario en la Región de Guayana, mediante un proceso visionario,
participativo, flexible, rentable, oportuno y de calidad, a través de
asociaciones estratégicas y cooperativas, teniendo como norte ofrecer
oportunidades a toda la población de la Región Guayana para adquirir
viviendas a precios razonables.
Memoria 866 Ferrocasa
A lo largo de 27 años esta empresa ha servido de bastión a su casa
matriz CVG, para la ejecución de importantes obras de infraestructura,
siendo una empresa autosustentable económicamente, cuya meta
fundamental es desarrollar complejos residenciales, comerciales,
asistenciales, culturales y recreacionales, ejecutados en terrenos de nuestra
propiedad, con lo cual contribuimos a disminuir el déficit habitacional y
promover el desarrollo inmobiliario en la Región Guayana.
Sistema de Objetivos
Misión
CVG Ferrocasa es una empresa del Estado Venezolano que se
autosustenta económicamente y cuya meta fundamental es mejorar la
calidad de vida de la población de la Región Guayana, para el Desarrollo,
Promoción y Administración, a través de los terrenos propiedad de CVG
Ferrocasa, para desarrollar complejos habitacionales, comerciales,
asistenciales, culturales y recreacionales.
Planificar, organizar y construir hábitat e infraestructura, así como
otros servicios asociados para establecer una nueva cultura de convivencia
solidaria con relaciones sociales que permitan el desarrollo integral del ser
humano en espacios dignos para el buen vivir.
Memoria 867 Ferrocasa
Visión
Ser una institución del Estado que impulse las políticas públicas en
materia de hábitat, infraestructura y servicios asociados, a partir de sus
capacidades técnicas, culturales y socio-históricas para la construcción de
una nueva cultura de convivencia solidaria, con la participación democrática
y protagónica de las comunidades organizadas
Objetivos Estratégicos
• CVG Ferrocasa mantiene dentro de sus objetivos estrategicos, los de
construir y mantener espacios para el trabajo colectivo y asociativo
para la valoración del sector social.
• Construir y mantener la infraestructura para la integración y
movilización social para la trascendencia histórica de las distintas
comunidades y pueblos.
• Planificar y gestionar la transformación del espacio físico y socio-
histórico en función del reconocimiento de una geopolítica para la vida.
• Impulsar la democracia revolucionaria para la planificación y gestión
de la convivencia solidaria.
Memoria 868 Ferrocasa
Estructura Organizativa Vigente
Políticas
• Impulsar el desarrollo de proyectos inmobiliarios, dirigidos a cubrir
la necesidad de vivienda de la clase trabajadora de las Industrias
Básicas y la comunidad en general, mediante la promoción y
administración de obras, que permiten constribuir al fortalecimiento
de la red productiva en la Región Guayana, y en todo el territorio
nacional, respaldando y apuntalando el Gran Proyecto Simón
Bolívar.
Memoria 869 Ferrocasa
• Contribuir con el modelo productivo endógeno con cada proyecto
ejecutado por la organización.
• Contribuir en el modelo de gestión social involucrando a las
cooperativas y consejos comunales; así como cualquier forma
organizada de comunidad, permitiendo mejorar la calidad de vida
de la población de la Región Guayana a través de la construcción
de viviendas.
• Promover y administrar recursos dirigidos a desarrollar proyectos
habitacionales fundamentalmente con la participación de los
habitantes de las comunidades organizadas.
• Mantener la fuerza laboral de la empresa para constribuir al
sostenimiento de las familias que hacen vida en la empresa.
Valores Institucionales
CVG Ferroacsa tiene como principios fundamentales los valores de
actitud colectiva y solidaria, corresponsabilidad social, compromiso
revolucionario, racionalidad ecológica, soberanía tecnológica, integración
geopolítica, desarrollo integral del ser humano en todos los aspectos de la
sociedad a través de los proyectos habitacionales en la Región Guayana y el
reconocimiento histórico, social y cultural con la sociedad.
Memoria 870 Ferrocasa
Resultados de Gestión
Conjunto Residencial Campaña de Guayana
Este proyecto alcanzó un ejecución física del 70% lo que equivale a 28
viviendas construidas de 40 viviendas programadas tipo unifamiliares en el
urbanismo Campaña de Guayana, las cuales se construyeron con una
inversión de Bs. 18.709.456. Así mismo, se beneficiaron 28 familias.
Promoción y administración de un plan de viviendas en la Región
Guayana
Con una ejecución presupuestaria de Bs. 4.127 se alcanzó un total de
64 viviendas tipo unifamiliares en el Conjunto Residencial Los Roques, de
198 viviendas programas, lo que representó un 32% de ejecución física.
Venta de Materiales
Este proyecto cerró con el 43% de avance físico para las cabillas y el
32% de avance físico para el cemento, en cuanto a la ejecución de los
61.824 sacos programados comprar para la venta, se logró obtener 20.017
sacos con una inversión de Bs. 2.475.164 de lo programado en el año y para
las cabillas se programaron 600 toneladas, las cuales se alcanzaron 256
toneladas, esto se alcanzó con la inversión de Bs 6.423.231.
Memoria 871 Ferrocasa
Convenio DEMEste proyecto fue una encomienda convenida entre la República
Bolivariana de Venezuela por el órgano de la Dirección Ejecutiva de la
Magistratura y CVG Ferrocasa, con la finalidad de adecuar los espacios
físicos y la construcción de módulo para la instalación del Tribunal de
Violencia Contra la Mujer, en el municipio Gran Sabana Circunscripción del
estado Bolívar, debido a las dificultades para contratación de mano de obra y
la adquisición de los materiales básicos, solo se logró avanzar con el 60%
del referido modulo, este avance se alcazó con la inversión de Bs 3.632.177.
Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015
Fuente: CVG Ferrocasa, diciembre 2015.
Memoria 872 Ferrocasa
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta
126591 01/01/15 31/12/15 Estado Bolívar 40 Vivienda
126609 01/01/15 31/12/15 Estado Bolívar 198 Vivienda
S/N
Venta de Materiales:
Cabillas
01/07/15 31/12/15 Estado Bolívar
600 Tonelada
Cemento 61824 Saco
S/N Convenio DEM 1 Módulo
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Unidad de Medida
Conjunto Residencial Campaña de Guayana
Impulsar la construcción de viviendas en la Urbanización Campaña Guayana, ubicadas en la Av. Atlántico con Avenida Pacifico, UD247. Puerto Ordaz, Edo Olivar con el fin de satisfacer las necesidades habitacionales de dicha zona.
Promoción y administración de un plan de viviendas en la Región Guayana
Consolidar Alianzas Estratégicas para desarrollar un Plan para la promoción y administración de viviendas en la Región Guayana para satisfacer las necesidades habitacionales
Compra y venta de materiales de construcción (cemento, bloques y cabilla) para las mejoras del desarrollo habitacional de la Región Guayana.
Compra y venta de materiales de construcción (cemento, bloques y cabilla) para las mejoras del desarrollo habitacional de la Región Guayana.
Convenio adecuación de un espacio físico del modulo anexo a las instalaciones del tribunal de violencia contra la mujer, ubicado en la Región Bolívar.
Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015
Fuente: CVG Ferrocasa, diciembre 2015.
Memoria 873 Ferrocasa
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
40 28 70 Recursos Propios 58.364.633 18.709.456 32
198 64 32 Recursos Propios 235.008 4.127 2
600 256 43 Recursos Propios 10.698.034 6.423.231 60
61.824 20.017 32 Recursos Propios 7.803.898 2.475.164 32
1 0,60 60 Otras fuentas 4.900.002 3.632.177 74
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Construcción de Viviendas. (2011 –
2015)
Fuente: CVG Ferrocasa, diciembre 2015.
Memoria 874 Ferrocasa
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2011 90 61 68%
2012 186 30 16%
2013 312 207 66%
2014 97 30 31%
2015 238 92 39%
2011 2012 2013 2014 20150
50
100
150
200
250
300
350
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
68%
16%
66%
31%
39%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Un
ida
de
s
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro IV y Gráfico II. Relativo a la Comercialización de Cabillas
Consolidado. (2014 – 2015)
Fuente: CVG Ferrocasa, diciembre 2015.
Memoria 875 Ferrocasa
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2014 150 105 70%
2015 600 256 43%
2014 20150
100
200
300
400
500
600
700
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
70%
43%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
To
ne
lad
as
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro V y Gráfico III. Relativo a la Comercialización de Cemento
Consolidado. (2014 – 2015)
Fuente: CVG Ferrocasa, diciembre 2015.
Memoria 876 Ferrocasa
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2014 63.840 8.064 13%
2015 61.824 20.017 32%
2014 20150
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
13%
32%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Sa
co
s
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro VI. Estadístico Relativo a las Ventas Nacionales de Viviendas en
Bs. (2011 – 2015)
Fuente: CVG Ferrocasa, diciembre 2015.
Cuadro VII. Estadístico Relativo a las Ventas Nacionales de Cabilla en
Bs. (2014 – 2015)
Fuente: CVG Ferrocasa, diciembre 2015.
Memoria 877 Ferrocasa
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2011 20.379.972
2012 10.691.053
2013 6.592.513
2014 18.797.968
2015 29.865.593
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2014 516.328
2015 8.211.029
Cuadro VIII. Estadístico Relativo a las Ventas Nacionales de Cemento en
Bs. (2014 – 2015)
Fuente: CVG Ferrocasa, diciembre 2015.
Inversión Social
• Se entregaron 129 títulos de adjudicación de parcelas en el sector las
Potocas de Ciudad Bolívar.
Obstáculos a la Gestión
• Escasez de materiales de construcción.
• Falta de materias primas en los órganos que suministran el producto,
lo cual dificultó el cumplimiento oportuno de los rubros para la
consecución de las diferentes obras y la correspondencia social.
Memoria 878 Ferrocasa
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2014 691.472
2015 4.231.892
• La paralización de las obras por parte de los los sindicatos que hacen
vida en la región, que por 8 meses fueron paralizadas 3 de las obras,
exigiendo aumento no oficial de sueldos.
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
• Continuidad en la ejecución de todas las obras del año 2015.
• Iniciar la ejecución de las obras programadas para el año 2016.
Cuadro IX. Proyectos a Ejecutar para el año 2016
Fuente: CVG Ferrocasa, diciembre 2015.
Memoria 879 Ferrocasa
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127600 40 Vivienda 164.899.200
127621 198 Vivienda 221.400
127624
Venta de materiales :
Cabillas 471 Tonelada 20.152.000
Bloques de Cemento 441.419 Unidad 18.000.000
Cemento 101.660 Saco 34.809.586
Código Nueva Etapa
Conjunto Residencial Campaña de Guayana
Promoción y administración de un plan de viviendas en la Región Guayana
Empresa de Distribución de Productos e Insumos “Venezuela Productiva, C.A.”
Reseña Institucional
El 13 de febrero del 2013, en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela bajo el N°. 40.109, mediante Decreto N°. 9.383 el
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Rafael Chávez
Fría autoriza al Ministerio del Poder Popular para Industrias la constitución de
una empresa del Estado, bajo la forma de Compañía Anónima, la cual estará
adscrita y sujeta a su control estatutario. La misma se denominará Empresa
de Distribución de Productos e Insumos “Venezuela Productiva, C.A., su Acta
Constitutiva-Estatutaria fue publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela bajo el Nº 40.178 de fecha 30 de mayo del 2013.
La empresa tendrá su domicilio en la ciudad de Caracas, Distrito
Capital, con el objeto de distribuir los productos e insumos de las Empresas
bajo la dirección del Ministerio del Poder Popular para Industrias, Empresas
mixtas y conjuntas; así como de otras unidades vinculadas con la dinámica
productiva asociada a los espacios de la “Gran Misión Saber y Trabajo” y
unidades productivas en urbanismo, para el cumplimiento de su objeto social
con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y
calidad Revolucionaria en la construcción del Socialismo, la creación del
Modelo Productivo Socialista, y el impulso de nuevas relaciones sociales de
producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios,
Memoria 880 Venezuela Productiva
garantizando el acceso de nuestro pueblo a bienes y servicios de calidad a
precios justos, coadyuvando a combatir las dinámicas propias del comercio
capitalista y en esa medida, a la consolidación de un nuevo modelo
productivo, que propugne "la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma
de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro
pueblo.
Sistema de Objetivos
Misión
Comercializar con alta calidad de servicio y de forma masiva insumos
y productos hechos en Venezuela por las empresas adscritas al Ministerio de
Poder Popular para Industrias, a fin de distribuirlos en todo el territorio
nacional, impulsando así, la mayor suma de felicidad posible para nuestro
pueblo.
Visión
Posicionarnos como la comercializadora que satisfaga las
necesidades de nuestro pueblo, consolidando el modelo económico
productivo socialista sustentable, mediante la implementación de nuevos
modos de distribución, con criterio de justicia social y servicio de alta calidad
Memoria 881 Venezuela Productiva
para masificar el acceso a productos e insumos hechos en Venezuela bajo la
tutela del Ministerio del Poder Popular para Industrias. Siendo reconocidos
por la calidad humana y profesional de nuestra gente.
Objetivos Estratégicos
• Promover el desarrollo armónico y coherente de las políticas, planes y
proyectos implementados por el Gobierno Bolivariano para la
transformación del modelo productivo nacional, los cuales incluyen la
gestión de la comercialización de los bienes y servicios propios de la
actividad desarrollada por unidades productivas bajo la dirección del
Ministerio del Poder Popular para Industrias.
• Procurar la distribución directa de los productos elaborados e insumos
requeridos por unidades productivas bajo la dirección del Ministerio
del Poder Popular para Industrias, a fin de garantizar el acceso a
dichos bienes y servicios desde tales unidades hasta el (la) usuario (a)
/ beneficiario (a) final, con criterios de equidad, calidad, inclusión y
justicia social.
• Impulsar la comercialización solidaria de los productos elaborados e
insumos requeridos por unidades productivas bajo la dirección del
Ministerio del Poder Popular para Industrias, a fin de promover el
intercambio social de estos bienes y servicios a precios justos.
Memoria 882 Venezuela Productiva
• Constituir espacios a partir de los cuales establecer redes de
distribución de los productos comercializados por la empresa e
insumos requeridos por unidades productivas bajo la dirección del
Ministerio del Poder popular para Industrias, en distintas entidades
federales del país.
Memoria 883 Venezuela Productiva
Estructura Organizativa Vigente
Resolución Aprobatoria: Aprobada el 5 de enero de 2.015 a través del punto de cuenta OPP-001 por la Junta
Directiva.
Memoria 884 Venezuela Productiva
Políticas
• Impulsar nuevos esquemas de distribución solidaria de productos
elaborados por unidades productivas bajo la dirección del Ministerio
del Poder Popular para Industrias, a fin de garantizar el acceso de
nuestro pueblo a bienes y servicios de calidad a precios justos, sin
intermediarios.
• Establecer espacios de comercio solidario de productos elaborados
por unidades productivas bajo la dirección del Ministerio del Poder
Popular para Industrias, a partir de la ejecución de las obras de
infraestructura necesarias para su funcionamiento.
Valores Institucionales
• Disciplina, Eficiencia, Vocación de Servicio y Sensibilidad Social, Tra-
bajo en Equipo, Amor a la Patria.Honestidad, Responsabilidad, Com-
promiso.
Memoria 885 Venezuela Productiva
Resultados de Gestión
Para la Acción Específica I del Proyecto: “Adquisición de vehículos
ensamblados por empresas bajo la Dirección del Ministerio del Poder
Popular para Industrias, para su justa distribución a través del Programa
Venezuela Productiva Automotriz", se programó adquirir 151.673 vehículos
donde se alcanzó la cantidad de 15.042, esto se logró con una ejecución
financiera de Bs. 4.221.785.695.
Para la Acción Específica II del Proyecto: “Adquisición de repuestos,
autopartes, productos plásticos, bicicletas y papelería, entre otros,
producidos por empresas bajo la Dirección del Ministerio del Poder Popular
para Industrias”, para su justa distribución, Se alcanzó adquirir la cantidad de
1.029.103 productos de 14.961.659 programados, donde se ejecutó la
cantidad de Bs. 553.837.654.
Para la Acción Específica III del Proyecto: “Adecuación y equipamiento de
espacios para la comercialización de productos, bienes y servicios,
distribuidos por la empresa”, con una inversión de Bs. 33.346.199, se
alcanzó adecuar 3 obras de 10 programadas.
Para la Acción Específica IV del Proyecto: “Coordinación para entrega de
bienes e insumos, comercializados por la empresa a los usuarios que
demandan nuestros productos”, en el año 2015 se realizaron 15.042
entregas de 151.673 programada, esto se alcanzó con una ejecución
financiera de Bs. 3.412.922.
Memoria 886 Venezuela Productiva
Cabe destacar que la inversión para cumplir con las mismas fue de
Bs 4.812.382.470.
Cuadro I. Proyecto Ejecutado para el año 2015
Fuente: Venezuela Productiva, diciembre 2015.
Cuadro II. Resultado del Proyecto para el año 2015
Fuente: Venezuela Productiva, diciembre 2015.
Memoria 887 Venezuela Productiva
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
126270 01/01/15 31/12/15 Distrito Capital 3.000.000 Persona 18.116.600.044
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Impulsando el Desarrollo de Redes de Distribución Directa.
Garantizar el acceso de nuestro pueblos a bienes y servicios de calidad de precios justos.
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
3.000.000 3.426.473 114 Recursos Ordinarios 18.116.600.044 4.812.382.470 27
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Cuadro III. Estadístico Relativo a las Ventas Nacionales en Bs. (2013 –
2015)
Fuente: Venezuela Productiva, diciembre 2015.
Logros de Gestión por Objetivo Histórico
• Se distribuyeron un total de 13.786 vehículos de distinto tipo, los
cuales fuero 10.905 de Chery, 1.503 de Venirauto, 904 de DongFeng,
162 de Chevrolet, 209 Motos Kawasaki y 103 de United Motors, en
beneficios a nuestro pueblo por el Programa “Venezuela Productiva
Automotriz”.
• Se distribuyeron un total de 779 camiones ensamblados por las
empresas DongFeng y Mazven, C.A., mediante la empresa DongFeng
se logró distribuir un total de 207 unidades y por parte de la empresa
Mazven un total de 572 unidades; a distintas empresas del Estado,
para el impulso de actividades propias de su objeto y para la
Memoria 888 Venezuela Productiva
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2013 1.016.582.015
2014 3.286.354.963
2015 9.331.096.858
generación de nuevos canales de distribución en beneficio de nuestro
pueblo.
• Se distribuyeron un total de 477 tractores ensamblados por la
empresa Veneminks Tractores, C.A. a distintas instituciones del
Estado, para el cumplimiento de actividades vinculadas con el objeto
para el cual fueron creadas. Para el 2014 se cumplió una meta física
de 11 tractores entregados.
• Se inauguró una tienda en el estado Vargas y dos furgones como
tiendas de ventas móviles para la distribución de los productos
producidos por las empresas bajo la dirección del Ministerio del Poder
Popular para Industrias; con un gasto representativo de
Bs. 33.346.199.
Obstáculos a la Gestión
• La estructura física es pequeña para el volumen de crecimiento que
ha presentado la empresa.
Memoria 889 Venezuela Productiva
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
Para el Ejercicio Fiscal 2016, la Empresa de Distribución de Productos
e Insumos “Venezuela Productiva, C.A.” ejecutará el Proyecto “Impulso al
Desarrollo de Redes de Distribución Directa”, elevando la oferta de bienes y
servicios a ser distribuidos de manera directa a la población; así como el
número de centros de distribución dispuestos para tales fines a nivel
nacional. La fuente de financiamiento será por ingresos propios.
Para la Acción Específica I del Proyecto, “Adquisición de productos y
bienes producidos por empresas bajo la dirección del Ministerio del Poder
Popular para Industrias, para su justa distribución a través del programa
Venezuela Productiva Automotriz”. Se ha programado una meta física de
18.426 productos y bienes.
Para la Acción Específica II del Proyecto, “Adquisición de repuestos,
autopartes, productos plásticos, bicicletas y papelería, entre otros;
producidos por empresas bajo la dirección del Ministerio del Poder Popular
para Industrias”, para su justa distribución ha programado una meta física de
201.330 productos.
Para la Acción Específica III del Proyecto, “Adecuación y equipamiento de
espacios para la comercialización de repuestos, y autopartes, para la
prestación de servicios postventa de vehículos, ensamblados por empresas
bajo la dirección del Ministerio del Poder Popular para Industrias”, programó
realizar adecuaciones y equipar un total de 10 centros.
Memoria 890 Venezuela Productiva
Para la Acción Específica III del Proyecto, “Coordinación para la entrega
de los bienes e insumos, comercializados por las empresas a los usuarios
que demandan nuestros productos”; tiene estimado realizar 244 jornadas
contando con una meta física de 244 jornadas para realizar entregas.
Cuadro IV. Proyecto a Ejecutar para el año 2016
Fuente: Venezuela Productiva, diciembre 2015.
Memoria 891 Venezuela Productiva
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127619 342.375 Producto 18.822.680.429
Código Nueva Etapa
Impulsando el Desarrollo de Redes de Distribución Directa.
Conglomerado Productivo S.A
Reseña Institucional
Bajo el Objetivo Histórico de convertir a Venezuela en un país potencia
en lo social, lo económico y lo político; y “Desarrollar el poderío económico
en base al aprovechamiento óptimo de las potencialidades que ofrecen
nuestros recursos para la generación de la máxima felicidad de nuestro
pueblo, así como de las bases materiales para la construcción del Socialismo
Bolivariano”, el Presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías creó
mediante Decreto 9.382 publicado en Gaceta Oficial N° 40.109 de fecha 13
de febrero del 2013 la Empresa Conglomerado Productivo como el medio
para contribuir con el desarrollo y fortalecimiento de los sectores productivos
conformados en conglomerados. Su puesta en marcha se concretó en el mes
de abril de 2013 con la emisión del Acta Constitutiva publicada en Gaceta
Oficial N° 40.138 de fecha 02 de abril de 2013.
Memoria 892 Conglomerado Productivo
Sistema de Objetivos
Misión
Contribuir con el desarrollo y fortalecimiento de los sectores productivos
conformados en conglomerados, ofreciendo ventajas competitivas en áreas
fundamentales de producción, comercialización, formación y capacitación
técnica; logrando así impactar positivamente la economía Venezolana.
Visión
Ser una Empresa de reconocida credibilidad en el ámbito nacional e
internacional, como resultado de una administración transparente y un alto
nivel de compromiso de su talento humano, que se ve reflejado en un
continuo crecimiento y progresiva contribución al desarrollo y consolidación
de los sectores productivos del país conformados en conglomerados.
Objetivos Estratégicos
• Promover las integraciones de las Unidades Productivas financiadas
por el Estado, que hayan manifestado su voluntad de adherirse al
Memoria 893 Conglomerado Productivo
Conglomerado a nivel local, regional y nacional, fortaleciendo así la
cadena productiva del sector.
• Servir como plataforma articuladora entre las unidades productivas
que la integran, facilitando la identificación de sus necesidades para
buscar las soluciones en conjunto, propiciando que los gastos de
cualquier iniciativa comercial se compartan entre las PYMIS.
• Elaborar y ofrecer un amplio número de productos de calidad, a menor
costo, complementando la oferta que pueden hacer cada una de las
unidades de producción en forma individual, satisfaciendo así los
requerimientos de la población.
• Fomentar la creación de Unidades de Propiedad Social (UPS), en sus
comunidades de origen, articulándolas con las Unidades Productivas
financiadas por el Fondo Bicentenario u otros entes del Estado, que
permitan el fortalecimiento de la participación protagónica de los
ciudadanos y ciudadanas.
• Levantar información, a través de censos y registros sobre cada una
de las áreas del proceso productivo del sector.
• Consolidar y fortalecer el modelo productivo socialista.
• Fortalecer y consolidar el desarrollo industrial y socio-comunitario del
país.
• Ejecutar las operaciones de comercialización nacional e internacional,
que implique la procura, adquisición, distribución y comercialización de
materia prima, equipos, maquinarias e insumos y demás productos
requeridos por las unidades socioproductivas registradas en el
conglomerado.
Memoria 894 Conglomerado Productivo
• Administrar el registro de las unidades socioproductivas (públicas y
privadas) al conglomerado.
• Gestionar las acciones administrativas y operativas de requerimientos
para la asistencia técnica y formación de los miembros del
conglomerado.
• Participar en las acciones comerciales de los productos terminados y
semi terminados del conglomerado.
Políticas
• Satisfacción de las necesidades del Pueblo Venezolano.
• Organizar redes de productores con la finalidad de contribuir a la
expansión del modelo económico socialista.
• Facilitar e impulsar el desarrollo integral económico y social del
pueblo.
• Coadyuvar al desarrollo endógeno comunal a fin de contribuir a
convertir el potencial del poder popular y acelerar el desarrollo de la
nueva sociedad socialista.
Valores Institucionales
• Iniciativa.
• Lealtad.
Memoria 895 Conglomerado Productivo
• Perseverancia.
• Sinceridad.
• Compromiso.
• Honestidad.
• Responsabilidad.
• Solidaridad.
• Cooperación.
Resultados de Gestión
Proyecto: “Comercialización de los Productos Terminados por los
sectores organizados en Conglomerados”.
Se comercializó la cantidad de 3.497.275 productos, representando
una ejecución física de 124% en comparación con lo programado para el
año. Estos productos, fueron comercializados a través de las 5 tiendas
ubicadas en Distrito capital, Lara, Zulia y Táchira, esto se alcanzó ejecutando
un presupuesto total de Bs. 959.270.873, por las tiendas y dotaciones se
ejecutó la cantidad de Bs.119.895.105 y por las ferias escolares la cantidad
de Bs. 839.375.768. Así mismo, se apoyó de manera directa a los 45
pequeños productores de mercancía terminada de base textil, calzado, pieles
y sus derivados, a su vez, se garantizó el acceso de la población venezolana
a los productos de calidad y a precios justos, lo que generó un ingreso por
ventas de Bs. 1.326.881.446.
Los resultados obtenidos de acuerdo a la meta programada fue:
Memoria 896 Conglomerado Productivo
• Se logró mantener operativas las cinco tiendas de Conglomerados
Productivos en los estados Lara (1), Zulia (1), Táchira (1) y Distrito
Capital (2).
• A través de la red de tiendas se vendieron un total 90.796 productos
de los sectores: textil, calzados, pieles y afines, participando en estas
ventas 45 unidades socio productivas ubicadas en Distrito Capital,
Miranda, Carabobo, Barinas, Vargas y Táchira, beneficiando a 38.059
personas que compraron directamente en las tiendas. El presupuesto
ejecutado fue de Bs. 119.895.105 y el valor de las ventas alcanzó Bs.
47.370.705.
• Se realizaron ventas corporativas con una cartera de clientes de 22
instituciones del Estado, entregándose 33.695 piezas de uniformes
institucionales elaboradas por 18 unidades de producción social
facturadas con un valor de ventas de Bs. 112.355.768.
• Se realizó la feria escolar, entre los meses septiembre, octubre y
noviembre, comercializándose 3.371.604 productos de uniformes,
calzados escolares y deportivos, bolsos, cuadernos, resmas de hojas,
lápices, entre otros artículos escolares, en los estados Apure, Bolívar,
Distrito Capital, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Lara, Portuguesa,
Falcón, Carabobo y Zulia. Se beneficiaron 761.501 personas. La
inversión de recursos para las ferias procedió del crédito otorgado por
Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), con
una ejecución presupuestaria de Bs. 839.375.768. Se recaudaron por
ventas de productos escolares la cantidad de Bs. 1.167.154.973 .
Memoria 897 Conglomerado Productivo
• Se cierra el año con un inventario de 35.106 productos con un valor de
ventas estimado de Bs.12.305.630.
Proyecto: “Gestión de Materia Prima para los Sectores Productivos
Nacionales”
Se orientó a la venta de insumos productivos en rubros de telas, hilos,
pieles, productos químicos y colorantes para los productores de los sectores
textil y calzados, suministrando a la cadena productiva manufacturera
nacional la cantidad total 3.809.975 kilogramos de insumos productivos
desagregados en 3.572.483 kilogramos de hilos y 237.492 kilogramos de
colorantes para el sector textil. Asimismo se distribuyeron 48.849.258 metros
de tela plana para el sector textil, para el sector calzado se otorgaron 52.206
pies de pieles y 7.570 metros de material sintético. La materia prima
mencionada corresponde a remanentes de importación 2013 y 2014 y se
beneficiaron 476 unidades socio-productiva. El presupuesto ejecutado fue de
Bs. 940.938.809 y el valor de ventas totales alcanzó Bs. 644.292.708.
• Para el sector calzado se distribuyeron 52.206 pies de pieles, zalpha,
pull up, flowter, napa, nobuk, y 7.570 metros sintéticos, entre
productores de los estados Cojedes, Aragua, Barinas, Carabobo,
Distrito Capital, Mérida, Miranda y Táchira, inscritos en conglomerado,
con ventas por Bs. 60.666.896.
• Para el sector textil se dispusieron de 48.849.258 metros de tejido
plano, 3.572.483 kilogramos hilos para productores del sector de
Aragua, Bolivar, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Lara, Mérida,
Memoria 898 Conglomerado Productivo
Miranda, Nva. Esparta, Sucre, Táchira, Zulia, con una venta de Bs.
514.858.331
• Se suministró 237.492 kilogramos de colorantes para diez (10)
unidades socioproductivas del conglomerados del sector textil de los
estados Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Lara,
Mérida, Miranda, Nva. Esparta, Sucre, Táchira, Zulia siendo el valor de
venta de Bs. 48.677.407.
• Asimismo se suministraron 14 piezas para repuestos, una maquinaria
100 caja de agujas para apoyar el proceso de nueve (09) unidades
socio productivas del sector textil de los estados Aragua, Bolívar,
Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Nva.
Esparta, Sucre, Táchira, Zulia. El valor de venta alcanzó un monto de
Bs. 18.855.060.
• En apoyo puntual a una unidad productiva, se facilitó almacenaje de
mercancía representando un ingreso de Bs. 1.235.014
Memoria 899 Conglomerado Productivo
Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015
Fuente: Conglomerado Productivo, diciembre 2015.
Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015
Fuente: Conglomerado Productivo, diciembre 2015.
Memoria 900 Conglomerado Productivo
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
126145 01/01/15 31/12/15 Nacional 2.817.659 Mercancía
126146 01/01/15 31/12/15 Nacional 20.250.000 Kilogramo
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Comercialización de los Productos Terminados por los sectores organizados en Conglomerados.
Ejecutar las operaciones de comercialización que implique la procura, adquisición, distribución y venta de mercancía a través de productos terminados, por las unidades socio-productivas registradas en el conglomerado.
Gestión de Materia Prima para los Sectores Productivos Nacionales.
Procurar la venta y distribución de materia prima, maquinarias e insumos productivos a los productores nacionales, priorizando a los pequeños y medianos productores articulados a los conglomerados, de los sectores: textil, calzados pieles y afines, madera, plásticos, metalmecánica, entre otros a los fines de contribuir al apalancamiento de la cadena productiva manufacturar nacional.
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
2.817.659 3.497.275 124 Recursos propios 1.067.779.534 959.270.873 90
20.250.000 3.809.975 19 Recursos propios 1.760.040.665 940.938.809 53
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Cuadro III y Gráfico I. Relativo a la Comercialización de Mercancía. (2014
– 2015)
Fuente: Conglomerado Productivo, diciembre 2015.
Memoria 901 Conglomerado Productivo
Años Programación Ejecución % de Ejecución
2014 253.702 189.556 75%
2015 2.817.659 3.497.275 124%
2014 20150
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
75%
124%
Programación Ejecución % de Ejecución
Años
Un
ida
de
s
% d
e E
jecu
ció
n
Cuadro IV. Relativo a las Ventas Nacionales de Mercancía en Bs. Para el
año 2015.
Fuente: Conglomerado Productivo, diciembre 2015.
Cuadro V Relativo a las Ventas Nacionales de Materia Prima en Bs. Para
el año 2015.
Fuente: Conglomerado Productivo, diciembre 2015.
Memoria 902 Conglomerado Productivo
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2015 1.326.881.446
Años Ventas Nacionales (Bs.)
2015 644.292.708
Logros de Gestión por Objetivo Histórico
Objetivo Histórico III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social,
lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América
Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en
Nuestra América.
• A través de las tiendas, ferias escolares y dotaciones, se
comercializaron 3.497.275 productos, de los 2.817.659 productos
programados, esto representó una variación de 124% de ejecución;
así mismo, se alcanzó un ingreso por ventas de Bs. 1.326.881.446
beneficiando a 38.059 personas.
Obstáculos a la Gestión
• No se ejecutó el Plan de Importación 2015.
• Se retrasó el suministro de materia prima importada (tipo chapilla)
para productores del sector madera por inconvenientes con la calidad
del producto recibido en aduanas, ejecutándose procedimientos de
reclamo al proveedor internacional, superándose los tiempos de
entrega del producto.
Memoria 903 Conglomerado Productivo
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
• Con el proyecto “Importación y distribución de materia prima e
insumos productivos” se prevé continuar la distribución de materia
prima e insumos productivos, adquirida en los planes de Importación
de años anteriores; así como, impulsar el Plan de Importación 2016
alineado con la política industrial del Ministerio del Poder Popular para
Industrias para la adquisición y distribución de materia prima en los
sectores productivos.
• A través del proyecto “Comercialización de Productos terminados de
pequeños y medianos productores” se distribuirá y se comercializará
la mercancía terminada elaborada por pequeños y medianos
productores, así como los insumos productivos de materia prima para
el impulso de las unidades socio-productivas.
• Se estima efectuar alianzas estratégicas y articulación
interinstitucional con otros organismos del Estado para el
fortalecimiento técnico y organizativo de los productores y la creación
e impulso de nuevos conglomerados, especialmente el de pañales y
toallas absorbentes, así como también el de metalmecánica.
Memoria 904 Conglomerado Productivo
Cuadro VI. Proyectos a Ejecutar para el año 2016
Fuente: Conglomerado Productivo, diciembre 2015.
Memoria 905 Conglomerado Productivo
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127576 12.150.000 Kilogramo 1.761.067.165
127598 353.508 Mercancía 1.019.378.985
Código Nueva Etapa
Importación y distribución de materia prima e insumos productivos.
Comercialización de Productos terminados de pequeños y medianos productores.
Sociedad de Garantías Reciprocas para la Mediana y
Pequeña Empresa de la Región Guayana, S.A. (S.G.R-
Guayana, S.A.).
Reseña Institucional
La Sociedad de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña
Empresa de la Región Guayana, S.A. (S.G.R.-Guayana, S.A.), fue creada
mediante Decreto N° 4.243 publicado en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 38.368 e inscrita en el Registro Mercantil de
esta Circunscripción Judicial el 03 de febrero de 2006, asentada con el N° 46
Tomo8-A-Pro, bajo la figura jurídica de Sociedad Anónima.
Es una empresa del Estado, tutelada por la Corporación Venezolana
de Guayana (CVG), por tener participación accionaria directa y mayoritaria
en un 83,96% de su capital, sujeta al Estatuto Orgánico del Desarrollo de
Guayana y control y seguimiento de las leyes de la Administración Pública.
Se dedica, al otorgamiento de fianzas técnicas (licitación, fiel
cumplimiento, laboral y mantenimiento de oferta), fianzas financieras
(créditos bancarios, proyectos); asistencia técnica, asesoramiento financiero,
de gestión y apoyo en programas especiales de asistencia a sus socios
beneficiarios.
Está sujeta a la regulación, control, inspección, supervisión y vigilancia
de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, conforme al
Memoria 906 S.G.R.
Decreto N° 251, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 36.824; autorizada para funcionar mediante Resolución N°
335.05, emanada de la citada Superintendencia el 21 de julio de 2005,
publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N°
38.243 el 04 de agosto de 2005.
Como integrante básico del Sistema Nacional Garantías Recíprocas
(SNGR), está sujeta a la regulación del citado Decreto N° 251 con Rango y
Fuerza de Ley que Regula el Sistema Nacional Garantías Recíprocas para la
Pequeña y Mediana Empresa, toda vez que los sujetos beneficiarios de su
actividad son las medianas y pequeñas empresas, cooperativas y demás
figuras jurídicas asociativas.
Sistema de Objetivos
Misión
Otorgar fianzas que respalden a los socios beneficiarios en el
financiamiento de sus proyectos y en la participación de contrataciones con
los entes públicos y privados, así como prestar servicio de asistencia técnica
y asesoramiento en materia financiera y legal, con el fin de contribuir al
desarrollo y fortalecimiento de pequeñas y medianas unidades productivas y
demás figuras asociativas de la Región Guayana.
Memoria 907 S.G.R.
Visión
Ser una empresa destacada, con sistemas operativos eficientes
dirigidos a satisfacer los requerimientos de los socios beneficiarios,
brindando servicios competitivos que contribuyan al desarrollo y
consolidación de emprendedores, pequeñas y medianas unidades
productivas, en el marco de las políticas y lineamientos dictados por el
Ejecutivo Nacional
Objetivos Estratégicos
• Desarrollar sistemas eficaces de garantías, permitiendo a la pequeña
y mediana empresa facilitar el acceso al crédito del sistema financiero
y entes crediticios, públicos y privados, mediante el otorgamiento de
garantías que avalen los créditos para financiar sus proyectos,
mejorando de esta manera, las condiciones de financiamiento para
este sector, y a la vez, contribuyendo al desarrollo, estabilidad y
seguridad del sistema financiero nacional.
• Otorgar a dichos socios, fianzas técnicas y financieras para participar
en contrataciones del Estado, en financiamiento de proyectos
productivos y prestarles servicios de asistencia técnica y
asesoramiento en materia financiera o de gestión, a través de un
acompañamiento continuo para impulsar y estimular al sector
productivo nacional.
Memoria 908 S.G.R.
Estructura Organizativa Vigente
Resolución Aprobatoria: aprobada por la Junta Directiva según resolución Nº 02/09/2011 de fecha
Resolución de fecha 09/09/2011.
Memoria 909 S.G.R.
Junta Directiva
Presidencia
Gerencia General
Gerencia de Operaciones Financieras
Auditoría Interna
Asistente alPresidente
Atención al Ciudadano
Consultoría Jurídica Unidad de administración
Integral de Riesgo
Unidad de RecursosHumanos
Gerencia de Administración y
Finanzas
Unidad de Planificacióny Presupuesto
Informática
Unidad de Gestión de la Calidad
Gerencia dePromoción e
Impulso
Gerencia deControl y
Seguimiento
Políticas
• Cumplir con las leyes, reglamentos y normas que rigen el Sistema
Nacional de Garantías Reciprocas.
• Garantizar la calidad del servicio de afianzamiento para satisfacer las
necesidades de los Socios Beneficiarios.
• Mantener los procesos y definir los objetivos anuales de la calidad
necesarios para obtener la mejora continua de la eficacia del Sistema
de Gestión de la Calidad y de los servicios
• Impulsar la participación de su talento humano en actividades para el
desarrollo del Sistema Nacional de Garantías Recíprocas y del sector
productivo y social del país.
Valores Institucionales
Liderazgo, honestidad, comunicación y responsabilidad.
Resultados de Gestión
La S.G.R.- Guayana, S.A., no pudo cumplir con el proyecto de Otorgar
fianzas para el año 2015, debido a que la empresa está paralizada por la
medida precautelativa emitida por la Superintendencia de las Instituciones
del Sector Bancario (SUDEBAN), de acuerdo comunicación Nº SIB-IP-
Memoria 910 S.G.R.
GIBPB3-28472, de fecha 27-08-2013, en la cual indica:"Abstenerse de
otorgar fianzas, emitir nuevas acciones y vender o liquidar activos hasta tanto
normalice la situación.
La S.G.R.-Guayana, S.A. a través del convenio establecido con el
Sistema Nacional de Garantías, direccionó las solicitudes de fianzas técnicas
para su participación en la contratación de adquisición de bienes, ejecución
de obras y prestación de servicios ante los entes contratantes del Estado, a
las demás sociedades de garantías que funcionan a nivel nacional,
ejecutando sólo el trámite administrativo de 42 fianzas técnicas solicitadas
por los socios beneficiarios Tipo “D”, representado una disminución del 52%
con respecto al año 2014, beneficiando a Asociaciones Cooperativas,
Pymes, Microempresas y otras Unidades de Producción, del Estado Bolívar,
por un monto de afianzamiento de Bs. 8.735.586, generando una comisión
de Bs. 154.583
Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015
Fuente: S.G.R-Guayana, S.A., diciembre 2015.
Memoria 911 S.G.R.
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
126334 01/01/15 31/12/15 Estado Bolívar 450 Fianza 2.370.719
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
Monto Total del Proyecto
Ejecutar un plan para otorgar 450 afianzamientos a pequeñas y medianas
unidades productivas en la Región Guayana
Otorgar 450 afianzamientos a pequeñas y medianas unidades
productivas pertenecientes a la Región Guayana, representadas por
Cooperativas, Pymes, Microempresas y Nuevos Emprendedores”
Cuadro II. Resultados de los Proyectos para el año 2015
Fuente: S.G.R-Guayana, S.A., diciembre 2015.
Obstáculos a la Gestión
En la actualidad aún prevalece la medida, emitida el 27/08/2013, oficio
SIB-IP-GIBPB3-28472 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector
Bancario (Sudeban), aplicando medida precautelativa a la
SGR-Guayana .S.A., en la cual instruye abstenerse de otorgar fianzas, emitir
nuevas acciones y vender o liquidar activos, hasta tanto realice las
Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas correspondientes a los
ejercicios económicos 2011 y 2012 y se incremente el capital de la Empresa.
Memoria 912 S.G.R.
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
450 - 0% Recursos propios 2.370.719 - 0%
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
Cuadro III. Proyectos a Ejecutar para el año 2016
Fuente: S.G.R-Guayana, S.A., diciembre 2015.
Memoria 913 S.G.R.
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
129202 300 Fianza 3.344.620
Código Nueva Etapa
Ejecutar plan para otorgar 300 afianzamientos
Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios de
Paraguaná, C.A. (Zonfipca).
Reseña Institucional
La Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios de Paraguaná,
C.A. (Zonfipca), nace de la iniciativa de la Cámara de Comercio de
Paraguaná, luego de un estudio de factibilidad realizado por la Fundación
para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela (Fudeco). El
06 de junio de 1973, bajo el Decreto Presidencial Nº 1.307, fue creada la
Zona Franca Industrial de Paraguaná. Posteriormente, en el año 1977, se
constituyó la Empresa Zona Franca Industrial de Paraguaná C.A. (Zonfipca),
ante el Registro de Comercio, bajo el número el Nº. 3.090, en la
Circunscripción del estado Falcón con sede en la ciudad de Punto Fijo.
A fin de fortalecer legalmente la Zona Franca el 25 de mayo de 1988,
se promulgó el Reglamento de la Zona Franca, bajo el Decreto Nº. 2.166,
luego se crea la Ley de Zonas Francas de Venezuela el 04 de agosto de
1991, y se publica en la Gaceta Oficial Nº. 34.772, de fecha 08 de agosto del
mismo año. Mediante el Decreto Nº. 1.807, de fecha 23 de abril de 1997, se
autoriza la extensión de las actividades comerciales y de servicios,
ampliando la condición de usuarios a las actividades industriales,
comerciales y de servicios.
Memoria 914 Zonfipca
Mediante Decreto Nº. 2.492, de fecha 17 de julio de 2003 se dicta un
nuevo Reglamento por disposición del Presidente de la República Hugo
Rafael Chávez Frías. Adicionalmente, se ordenó la transferencia de las
acciones del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (Fondur), según Decreto
Nº. 2.821, de fecha 3 de febrero de 2004 al Ministerio de Industrias Ligeras y
Comercio (Milco), a la cual estaba adscrita Zonfipca. Posteriormente el 2009,
se disuelve el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio y Zonfipca es
transferida al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e
Industrias Intermedias. En el año 2012 Zonfipca es adscrita al Ministerio del
Poder Popular para Industrias (MPPI), según Gaceta Oficial Nº 40.065 de
fecha 5 de diciembre de 2012.
Es importante señalar que la Zona Franca Industrial, Comercial y de
Servicios de Paraguaná, C.A es la única que está activa actualmente en el
territorio nacional.
Su objetivo principal es promover el desarrollo del sector industrial,
comercial y de servicios a través de la captación de proyectos orientados a la
generación de actividades económicas productivas que permitan la inserción
de sus productos en los mercados nacionales e internacionales. De igual
manera Zonfipca está creada para promocionar el desarrollo del sector
industrial, comercial y de servicios a través de la captación de proyectos
orientados a la consolidación de las ventajas competitivas de la Península de
Paraguaná derivadas de su situación geográfica y de las ventajas
comparativas del área segregada de la zona franca contenidas en las
Memoria 915 Zonfipca
exenciones de impuestos y aranceles de los que goza, mediante el
aprovechamiento de las infraestructuras físicas y de servicios existentes para
consolidar las nuevas áreas contenidas en el plano regulador. Generando así
una actividad económica productiva que permita la inserción consolidada de
sus productos en los mercados nacionales e internacionales conforme al plan
de desarrollo estratégico del estado Falcón “Generalísimo Francisco
Miranda” y dentro las líneas generales del Plan de la Patria 2013-2019.
Se caracteriza por estar ubicada estratégicamente en la Península de
Paraguaná, estado Falcón, el punto más septentrional de Venezuela y
América del Sur, y puerta de entrada del nuevo estado Insular “Miranda”.
Cuenta con 220 hectáreas físicamente delimitadas de las cuales sólo un 55%
está zonificado y de ellos, un 22% está asignado a usuarios (empresas
usuarias del régimen franco). Su composición accionaria es la siguiente el
100% de las acciones de la empresa pertenece al Estado Venezolano
específicamente al Ministerio del Poder Popular para Industria y Comercio
(Mppic).
Sistema de Objetivos
Misión
Promover las actividades industriales, comerciales y de servicios, bajo
régimen económico especial, contribuyendo al desarrollo socio-económico
sustentable de la Nación, mediante el fortalecimiento del comercio
Memoria 916 Zonfipca
internacional, la transferencia de tecnología, la generación de empleo y el
desarrollo regional, ajustados a indicadores de eficacia, eficiencia y
efectividad, en línea con los planes y orientaciones gubernamentales.
Visión
Posicionarse como institución promotora de un modelo de Zona Fran-
ca exitoso y de avanzada, enmarcada en las normas y leyes vigentes, que
contribuya al desarrollo económico nacional, tanto por el aumento de las
exportaciones no petroleras, la atención al consumo interno y una mayor
industrialización, con participación pública y privada, incorporando nuevas
tecnologías y fortaleciendo el lugar que ocupa Venezuela en la economía
internacional.
Objetivos Estratégicos
• Incrementar presencia y valor agregado al país de las empresas en la
Zona Franca.
• Mejorar los niveles de calidad de servicio y satisfacción del usuario.
• Fortalecer los vínculos de integración con la comunidad.
• Incrementar la contribución al desarrollo nacional.
• Diseñar e implantar un modelo de Zona Franca viable y cónsono.
Memoria 917 Zonfipca
• Diseñar un plan efectivo de promoción.
• Ampliar y mejorar la cartera de servicios a los usuarios.
• Desarrollar un tramado de alianzas efectivo.
• Establecer mecanismos de control y mejoramiento de procesos.
• Desarrollar un plan de medición de competencias y cierre de brechas.
• Formalizar los procesos de gestión estratégica dentro de la organiza-
ción.
• Ampliar las instalaciones administrativas para mejor funcionamiento
de la empresa.
• Adecuar la plataforma tecnológica a las necesidades del plan.
• Mantener la capacidad de generación y administración propia de in-
gresos.
• Asegurar el uso eficiente de los recursos.
Memoria 918 Zonfipca
Estructura Organizativa Vigente
Resolución Aprobatoria: Aprobada según Resolución Administrativa N° ZF/P/013-2015 de fecha 18 de diciembre
de 2015.
Memoria 919 Zonfipca
Políticas
• Urbanizar terrenos y construir en ellos edificios para oficinas, fábricas,
almacenes, depósitos, prestación de servicios y otras actividades
complementarias, así como cualquier infraestructura necesaria
conveniente para el desarrollo de aquellas, tanto para uso propio,
como para arrendamiento a terceras personas que se establezcan en
la zona franca.
• Dar terrenos en arrendamientos, para el desarrollo de las actividades
autorizadas.
• Ofrecer servicios de arranque y operación parcial o total de plantas
para apoyar o llevar a cabo actividades propicias de los usuarios.
• Construir, promover y desarrollar centros de entrenamiento y
capacitación técnica, de asistencia médica, deportiva y recreativa, así
como establecimientos de servicios públicos, incluyendo los
transportes, para la utilización de los usuarios y sus trabajadores.
Valores Institucionales
• Responsabilidad, Honestidad, Solidaridad, Eficiencia, Vocación de
Servicio.
Memoria 920 Zonfipca
Resultados de Gestión
Proyecto I. “Patio de Contenedores tecnológicos en la Zona Franca
Industrial, Comercial y de Servicios de Paraguaná (fase III).”
Se planificó el acondicionamiento del patio, continuar con la
construcción del área de contenedores, el acondicionamiento de las oficinas
administrativas, la construcción del galpón taller para el montacargas y el
mantenimiento del patio de contenedores, alcanzando el 20% de la meta
total del proyecto. Las acciones restantes no se ejecutaron en su totalidad
motivado a la escasez de materiales en la región. La inversión total del
proyecto fue de Bs. 5.569.928.
Proyecto II. “Construcción de dos Galpones en la Zona Franca
Industrial, Comercial y de servicios de Paraguaná (Fase III)”
Para el 2015 se continuó la deforestación del terreno, el
acondicionamiento del terreno, la construcción de los cimientos y la
construcción de la cerca perimetral, solo se lograron alcanzar las dos
primeras acciones específicas en un 100%, lo que representa la
deforestación y el acondicionamiento del terreno y las dos últimas las cuales
representan la construcción de cimientos y la cerca perimental no se
ejecutaron motivado a la escasez de materiales de construcción en la región.
La inversión total fue dé Bs. 2.713.477.
Memoria 921 Zonfipca
Cuadro I. Proyectos Ejecutados para el año 2015
Fuente, Zonfipca, diciembre 2015.
Cuadro II. Resultados de los Proyectos Ejecutados para el año 2015
Fuente, Zonfipca, diciembre 2015.
Memoria 922 Zonfipca
Nombre del Proyecto Objetivo Específico del Proyecto Entidad Federal Meta Unidad de Medida
126297 01/01/15 31/12/15 Falcón 1 Patio
126349 01/01/15 31/12/15 Falcón 2 Galpón
Código de Nueva Etapa
Fecha de Inicio
Fecha de Culminación
“Construcción de un Patio para el almacenamiento de contenedores tecnológicos, en la Zona Franca Industrial de Paraguaná, C.A. (Fase III)”
Construir un patio de contenedores tecnológicos, en aras de apoyar a las empresas de la Zona Franca a través de la adecuación física y tecnológica de expansión .
Construcción de dos galpones en la Zona Franca Industrial de Paraguaná. (Fase III)
Construcción de dos galpones, para ofrecer infraestructuras adecuadas para el almacenamiento de mercancías y materia prima a las empresas instaladas y por instalarse en la Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios de Paraguaná, C.A.
Resultado Físico 2015 Resultado Financiero 2015
Programado 2015 Ejecutado 2015 % Programado 2015 Ejecutado 2015 %
1 0 0 Ingresos Propios 14.484.089 5.569.928 38
2 0 0 Ingresos Propios 8.453.611 2.713.477 32
Fuente de Financiamiento del
Proyecto
Obstáculos a la Gestión
• Escasez de materiales de construcción en la región y a nivel nacional.
Líneas y Planes de Acción para el próximo Ejercicio Fiscal
“Construcción de un Patio para el almacenamiento de contenedores
tecnológicos en la Zona franca Industrial de Paraguaná, C.A. (Fase III)” y
“Construcción de dos galpones en la Zona Franca industrial de Paraguaná,
C.A. (Fase III)”, completando de esta manera un plan de inversión para
ampliación de servicios logísticos de apoyo al comercio nacional e
internacional.
Del mismo modo se llevará a cabo el proyecto denominado
“Ampliación del Centro de Alimentación Chema Saher en la Zona Franca
Industrial, Comercial y de Servicios de Paraguaná, C.A. (Fase I)” para
impulsar el desarrollo alimenticio y soberano de los trabajadores y
trabajadora, procurando el aprovechamiento eficiente de los recursos e
infraestructuras en el Parque Industrial.
Así mismo, se ejecutará el proyecto denominado “Construcción de un
Salón de usos múltiples en la Zona Franca Industrial de Paraguaná, C.A
(Fase I)” con el propósito de apoyar a las empresas instaladas en la Zona
Franca a través de la adecuación física de espacios para fomentar la
Memoria 923 Zonfipca
integración social y el desarrollo de actividades que beneficien a la
colectividad.
Es importante señalar, que también se realizará el proyecto
denominado “Mantenimiento de la infraestructura Operativa y Funcional de la
Zona Franca Industrial, Comercial y de servicios de Paraguaná (Fase I)”,
garantizando de esta manera espacios apropiados y funcionales para el
desarrollo de las actividades Industriales, comerciales y de servicios en el
parque industrial.
Memoria 924 Zonfipca
Cuadro III. Proyectos a Ejecutar para el año 2016
Fuente, Zonfipca, diciembre 2015.
Memoria 925 Zonfipca
Nombre del Proyecto
Meta Física
Monto en Bs.
Cantidad Unidad de Medida
127517 1 Patio 50.000.000
127518 2 Galpón 50.000.000
127564 1 Centro 60.000.000
127591 1 Salón 20.000.000
127602 7 Mantenimiento 20.000.000
Código Nueva Etapa
Construcción de un Patio para el almacenamiento de contenedores tecnológicos, en la Zona Franca Industrial de Paraguaná, C.A. (Fase III)
Construcción de dos galpones en la Zona Franca Industrial de Paraguaná. (Fase III)
Ampliación del Centro de Alimentación Chema Saher en la Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios de Paraguaná (Fase I)
Construcción de un Salón de Usos Multiples en la Zona Franca de Paraguaná (Fase I)
Mantenimiento de la Infraestructura Operativa y funcional de la Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios de Paraguaná (Fase I)