matrik linieritas tujuan & sasaran rpjmd dg tujuan · matrik linieritas tujuan & sasaran...
TRANSCRIPT
Matrik Linieritas Tujuan & Sasaran RPJMD dg Tujuan & Sasaran kec. Karangbinangun
MISI4 MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI
BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
TUJUAN1 MENINGKATKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
Visi :“Terwujudnya Lamongan
Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
13 SASARANMENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN
PUBLIK
SASARAN 2
Meningkatnya koordinasi
pemerintahan dan penyelenggaraan
pemerintahan Desa
1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan
2. Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik
RENSTRA KECAMATAN KARANGBINANGUN
TAHUN 2016-2021
CASCADING KINERJA OPD -> TUJUAN 1
Anggaran : Rp. 40.000.000,-
Kontribusi Langsung : Rp. 18.400.000,-
Kontribusi Tidak Langsung : Rp. 21.600.000,-
Tujuan 1 Item 2Sasaran 1 Program Kegiatan
Meningkatan Kepuasan Masy. thd Pelayanan Kecamatan Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan KarangbinangunIndikator : - Persentase Layanan Publik (PATEN) yang sesuai SOP-- Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Indikator : Persentase Pelayanan yang memenuhi SOP
Pelayanan Administrasi Terpadu KecamatanIndikator : Jumlah Jenis Pelayanan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik
Indikator : Persentase Desa Maju
Tujuan 2
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Indikator : Terlaksananya MusrenbangPembinaan Organisasi Kepemudaan Indikator : Jumlah Organisasi Kepemudaan di Desa yang dibina Pengendalian Keamanan Lingkungan Indikator :Jumlah Pembinaan Linmas yang dibina Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes Indikator :Jumlah Peran Serta Lembaga dan Organisasi Masyarakat Faslitasi Penyelenggaraan Pemerinthaan DesaIndikator :Jumlah Desa yang dibina dalam Pemeliharaan Berkala Program ADDFaslitasi Kemiskinan Indikator : Jumlah Masyarakat Miskin yang difasilitasi Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali Indikator ; Jumlah Panjang Sungai/Kali yang dibersihkan dari enceng Gondok
Kegiatan Anggaran
Anggaran : Rp. 196.780.000,-
Kontribusi Langsung : Rp. 196.780.000,-
Kontribusi Tidak Langsung : Rp. -
Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Indikator : - Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yg ditindaklanjuti - Persentase Desa yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja.
Sasaran 2
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Indikator : Persentase Desa yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu
Program
Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Indikator : - Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yg ditindaklanjuti - Persentase Desa yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja.
Sasaran 2
Meningkatnya IKM Kecamatan Sasaran RPJMD KEPALA DAERAH
Tujuan SKPD
Sasaran SKPD
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat thd Pelayanan di Kecamatan
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Karangbinangun
Indikator 1 : Persentase Layanan Publik (PATEN) yang
sesuai SOP
Indikator 2 : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
CAMAT (ESELON III)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Program SKPDSEKCAM
(ESELON III)
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Indikator : Persentase Pelayanan yang memenuhi SOP
KASI TAPEM(ESELON IV)
Indikator : Jumlah Jenis Pelayanan
KEPALA DAERAH
CAMAT (ESELON III)
Program SKPDSEKCAM
(ESELON III)
Indikator : Terlaksanany
a Musrenbang
Indikator : Jumlah
Organisasi Kepemudaa
n di Desa yang dibina
Indikator : Jumlah
Pembinaan Linmas yang
dibina
Indikator : Jumlah Peran
Serta Lembaga dan
Organisasi Masyarakat
Indikator : Jumlah Desa yang dibina
dalam Pemeliharaan
Berkala Program ADD
Indikator : Jumlah
Masyarakat Miskin yang difasilitasi
Indikator : Jumlah Panjang Sungai/Kali yang dibersihkan dari enceng Gondok
KASI(ESELON
IV)
Meningkatnya IKM Kecamatan Sasaran RPJMD
Tujuan SKPDTerwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik
Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Indikator : % Desa yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Karangbinangun
Persentase layanan publik Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP
Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP/ Jumlah pelayanan
Dokumen Pelayanan
Kasi Tata Pemerintahan
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dokumen IKM Sekcam/ Camat
2. Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindaklanjuti
Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik
Ø Laporan kependudukan Ø Laporan Kemiskinan ØLaporan ADD & DDØLaporan Situasi Ketentraman & ketertiban wilayah
Semua Kasi
Persentase Desa Yang menerapkan Anggaran Dengan Basis Kinerja (ABK)
Jumlah desa yang sudah menerapkan Anggranan dengan berbasis kinerja _________________ x 100 % Jumlah desa
Dokumen APBDesa & Perdes
Kasi Tata Pemerintahan
Eselon III.a
SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kepada Aparatur OPD
Tingkat kepuasan aparatur OPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran
Jumlah Aparatur OPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran ----------------------------------------------------------------------------------x 100% Jumlah Aparatur OPD
sekretariat
Meningkatnya sarana prasarana Aparatur yang memadai
Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik
Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi -------------------------------------------------------------------------------------x 100% Jumlah seluruh sarana prasarana
Meningkatnya Disiplin Aparatur OPD
Persentase pakaian dinas beserta perlengkapannya dalam kondisi baik
Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya -----------------------------------------------------------------------------------------x 100% Jumlah seluruh pegawai OPD
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal -------------------------------------------------------------------x100 Jumlah seluruh Aparatur
Tersusunnya laporan Capa ian Kinerja & keuangan yang tepat waktu
Persentase jumlah dokumen perencaanan, laporan keuangan dan kinerja OPD yg tepat waktu
Jumlah dokumen perencaanan, laporan keuangan dan kinerja OPD yg tepat waktu --------------------------------------------------------------------x100% Jumlah dokumen perencaanan, laporan keuangan dan kinerja OPD
T e r s e l e n g g a r a n y a P e l a y a n a n Adn\ministrasi Terpadu di Kec. Karangbinangun
Nilai IKM Jumlah yang telah diterbitkan sesuai dg SOP-------------------------------------------------------------------x100%Jumlah semua Pelayanan
M e n i n g k a t n y a K o o r d i n a s i Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Persentase Koordinasi Pembinaan bidnag Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masy. Dan Desa
Jumlah hasil Koordinasi Pembinaan bidnag Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masy. Dan Desa yangh ditindaklanjuti dalam setahun ------------------------------------------------------------------------------------------x100%Jumlah semua Koordinasi Pembinaan bidnag Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masy. Dan Desa dalam setahun
Eselon III.b
SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Persentase sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan dalam kondisi baik
J u m l a h p e n g a d a a n s a r a n a p r a s a r a n a PAT E N ___________________________________________ x 100 Jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik
Seksi Tata Pemerintahan
Terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan kecamatan
Persentase terlaksananya monitoring dan evaluasi APBD Desa dan Perdes
Jumlah Monev APBD Desa dan Perdes yang terlaksanan __________________________________________ x 100 Jumlah Monev APBD Desa dalam setahun
Persentase Terselenggaranya fasilitasi pemerintahan Desa
Jumlah Fasilitasi Pemerintahan Desa yang terlaksana _________________________________________ x 100Jumlah fasilitasi Pemerintahan Desa dalam setahun
Eselon IV.a
SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA
Tersedianya jasa surat menyurat
Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola
Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola Subbag Umum & kepegawaian
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya biaya rekening air, listrik, dan telepon dalam 12 Bulan
Terpenuhinya biaya rekening air, listrik, dan telepon dalam 12 Bulan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus
Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus
Penyediaan jasa Pelayanan kantor.
Jumlah tenaga kebersihan/keamanan kantor/ pengemudi yang dadakan
Jumlah tenaga kebersihan/keamanan kantor/ pengemudi yang diadakan
Penyediaan alat tulis kantor Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang disediakan
Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang disediakan
Eselon IV.b
SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan
Jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah mamin yang disediakan Jumlah mamin yang disediakan
Terlaksananya Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor
Jenis dan jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan
Jenis dan jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta perlengapannya yang diadakan
Jumlah pakaian dinas beserta perlengapannya yang diadakan
Pendidikan dan pelatihan formal bagi ASN
Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Lanjutan
Tujuan 1 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra
Meningkatkan Kepuasan M a s y a r a k a t Te r h a d a p Pelayanan di Kecamatan
I n d e k K e p u a s a n Masyarakat ( IKM )
IKM Layanan Masyarakat 84 100
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN FORMULASI
KONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN PROGRAM KEGIATAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan P u b l i k d i Kecamatan Karangbinangun
1. Persentase layanan publik Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP
P e r s e n t a s e pe layanan yang d i l a k s a n a k a n s e s u a i d e n g a n S O P / J u m l a h pelayanan
76,57
76,5
7
77,2
5
78,7
5
79,2
5
80,7
5
81,2
5
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Sarana Prasarana Adminstrasi Terpadu Kecamatan
2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)
N i l a i I n d e k s K e p u a s a n Masyarakat (IKM) 84 84 85 90 95 98 10
0
Tujuan 2 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi Awal
Kondisi Akhir
RenstraTerwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik
Persentase Desa maju Jumlah desa dengan katagori maju---------------------------------------------------x 100 % Jumlah desa
100% 100%
SASARAN STRATEG
IS
INDIKATOR SASARAN FORMULASI
KONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN PROGRAM KEGIATAN
2016 2017 2018 2019 2020 20212 . Meningkatn y a koordinasi pemerintah a n d a n penyelengg a r a a n pemerintahan Desa
1. Persentase Rekomendas i H a s i l Koord inas i Penyelengga r a a n Pemerintahan y a n g ditindaklanjuti
Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti_________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemabangunan Kecamatan
1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
2. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
3. Pengendalian Keamanan Lingkungan
4. Faslitasi Kemiskinan
5. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Kali/Sungai
2. Persentase Desa Yang menerapkan A n g g a r a n D e n g a n B a s i s K i n e r j a (ABK)
Jumlah desa yang sudah menerapkan Anggranan dengan berbasis kinerja _________________ x 100 % Jumlah desa
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
6. Moitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes7. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM
TARGET
KEGIATAN INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET ANGGARAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan P u b l i k d i Kecamatan Karangbinangun
1. Persentase Rekomenda s i H a s i l Koordinasi Penyelengg a r a a n Pemerintahan yang ditindaklanjuti
78.75% Program peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Persentase Pelayanan yang memenuhi SOP
100% Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )
Persentase Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan yang dilayani
100% Rp. 40.000.000,-
Kontibusi Langsung : Rp. 18.400.000,-
Kontribusi Tidak Langsung : Rp. 21.600.000,-2. Nilai
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
90
INDIKATOR SASARAN
(HASIL)
INDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM
TARGET
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
ANGGARAN
Meningkatny a koordinasi pemerintaha n d a n penyelengga r a a n pemerintahan Desa
1. Persentase Rekomendasi H a s i l K o o r d i n a s i Penyelenggar a a n Pemerintahan y a n g ditindaklanjuti
100%
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemabangunan Kecamatan
Persentase Desa yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu
100% 1. Pelaksanaan Musrenbang 2. Pembinaan Organisasi Kepemudaan 3. Pengendalian Keamanan Lingkungan 4. Monev APBD Desa dan Perdes 5. Faslitasi Penyelenggaraan Pemerinthaan Desa6. Faslitasi Kemiskinan 7. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali
1. Terlaksananya Musrenbang2. Jumlah Organisasi Kepemudaan di Desa yang dibina 3. Jumlah Pembinaan Linmas yang dibina 4. Jumlah Peran Serta Lembaga dan Organisasi Masyarakat 5. Jumlah Desa yang dibina dalam Pemeliharaan Berkala Program ADD6. Jumlah Masyarakat Miskin yang difasilitasi 7. Jumlah Panjang Sungai/Kali yang dibersihkan dari enceng Gondok
100%
Anggaran : Rp. 196.780.000,-
Kontribusi Langsung : Rp. 196.780.000,-
Kontribusi Tidak Langsung : Rp. -
2. Persentase Desa Yang menerapkan Anggaran Dengan Basis Kinerja (ABK)
100%
INDIKATOR SASARAN
(HASIL)
INDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM
TARGET
KEGIATAN INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET ANGGARAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan P u b l i k d i Kecamatan Karangbinangun
1. Persentase Rekomenda s i H a s i l Koordinasi Penyelengg a r a a n Pemerintahan yang ditindaklanjuti
78.75% Program peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Persentase Pelayanan yang memenuhi SOP
100% Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )
Persentase Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan yang dilayani
100% Rp. 40.000.000,-
Kontibusi Langsung : Rp. 18.400.000,-
Kontribusi Tidak Langsung : Rp. 21.600.000,-2. Nilai
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
90
SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM
TARGET
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
ANGGARAN
Meningkatny a koordinasi pemerintaha n d a n penyelengga r a a n pemerintahan Desa
1. Persentase Rekomendasi H a s i l K o o r d i n a s i Penyelenggar a a n Pemerintahan y a n g ditindaklanjuti
100%
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemabangunan Kecamatan
Persentase Desa yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu
100% 1. Pelaksanaan Musrenbang
Jumlah Peserta Musrenbang tk. Kecamatan
100% Rp. 10.000.000,-
Kontibusi Langsung : Rp. 10.000.000,-
Kontribusi Tidak Langsung : Rp. -2. Persentase
Desa Yang menerapkan Anggaran Dengan Basis Kinerja (ABK)
100%
Sasaran / Program-
Indikator
Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik di Kecamatan
Karangbinangun
H a s i l S u r v e y I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k a t ( IKM)
90% - 0% - - -
% Capaian Layanan Publik Kecamatan (PATEN) sesuai SOP
78.75% 6558 223% 40.000.000 16.650.000 41,63%
Sasaran 2Meningkatnya Koordinasi
Pemerintahan dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
% rekomendasi hasil koordinasi bidang
Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban,
Perekonomian dan Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan
Pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu
tahun
100% 21 Desa 86% 136.780.000 80.352.800 43%
% Desa Yang menerapkan Anggaran Dengan Basis
Kinerja (ABK)
100% 21 Desa 100% 60.000.000 9.800.000 16,33%
Sasaran Strategis Indikator Kinerja TargetI II III IV
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Karangbinangun
1. % Layanan Publik Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100%
NOPROGRAM KEGIATAN
AKSI
JADWAL PELAKSANAAN
NAMA INDIKATORTARGE
T NAMA INDIKATOR TARGETI II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Program
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
% Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas 100%
Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
12 Bulan Pelayanan KK V V V VPelayanan KTP V V V VPelayanan Pindah V V V VPelayanan 1821 Jempol V V V V
Sasaran Strategis Indikator Kinerja TargetI II III IV
Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
% Desa yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)100%
NOPROGRAM KEGIATAN
AKSI
JADWAL PELAKSANAAN
NAMA INDIKATORTARG
ET NAMA INDIKATORTARGE
TI II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Program
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti
100%
Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes
Jumlah Peran Serta Lembaga dan Organisasi Masyarakat
21 Desa Melakukan rapat ke Desa dengan
lembaga desa V VV V
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa
21 Desa Melakukan pembinaan ke Desa V V V V
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah kehadiran dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan
63 Orang Melaksanakan Musrenbang Tk.
Kecamatan V
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program ( out came ) Kegiatan ( out put )
Target Kinerja dan anggaran Renja OPD
Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang
dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja OPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja yang dievaluasi (%)
Triwulan I Triwulan II T. III T.IV
1 23 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 9 = 8 / 3 x 100
%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rp
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase aparatur OPD yang puas tehadap pelayanan adm. perkantoran 100%
230.300.000
26,73% 31.679.209 90.147.882 121.827.091 53%
Kegiatan :
100%
132.300.000
15,99% 21.148.209 21,8
8% 28.947.682,00 50.095.891 38%Penyediaan Jasa Perkantoran
Jumlah rekening tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100%
37.000.000
Jumlah servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100% 15.000.000
Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/operasional 100% 2.000.000
Jumlah jasa tenaga administrasi / Tehnik Kegiatan 100% 78.300.000
Kegiatan: Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran
98.000.000
10,75% 10.531.000 62,4
5% 61.200.200,00 71.731.200 73%
Jumlah jenis alat kantor ( ATK ) yang dicukupi 100%
30.000.000
Jumlah jenis barang cetakan , penggadaan dan penjilidan Kantor 100%
30.000.000
Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor 100% 3.000.000
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturaqn perundang - undangan 100% 5.000.000
Jumlah jenis Makanan dan Minuman Rapat 100% 30.000.000
Program :
Prosentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 100%
395.000.000
0,40% 1.571.000 44,32% 175.055.300
176.626.30
0 44,72%Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
Jumlah Peralatan dan Mebelair Kantor yang dicukupi 100%
130.000.000
99,48%
129.325.000,00
129.325.00
0 99,48%Pengadaan
Perlengkapan dan peralatan kantor
Kegiatan :
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung kantor 100% 35.000.000 100%
35.000.000,00 35.000.000 100,00%Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan :
Jumlah Panjang Rehab Pagar dan Gapura Kantor 100% 200.000.000
- - 0,00%Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Kecamatan
Kegiatan :
Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100% 30.000.000 5,24
% 1.571.000 35,77% 10.730.300,00 12.301.300 41,00%Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Program :
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100% 24.000.000 98%
23.430.000,00
23.430.000,
00 98%
Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan :
Terpenuhinya pakaian dinas beserta kelengkapannya 100% 24.000.000 98%
23.430.000,00
23.430.000,
00 98%Pengadaan
pakaian dinas dan perlengkapannya
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program ( out came ) Kegiatan ( out put )
Target Kinerja dan anggaran Renja OPD
Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang
dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renja yang dievaluasi (%)
Triwulan I Triwulan II T. III T.IV
1 2
3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 9 = 8 / 3 x 100 %
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rp
Program / KegiatanIndikator Kinerja Program ( out came ) Kegiatan ( out put )
Target Kinerja dan anggaran Renja OPD
Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang
dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja OPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja yang dievaluasi
(%)
Triwulan I Triwulan II T. III T.IV
1 23 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 9 = 8 / 3 x 100
%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rp
Program : Laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi SKPD 100% 30.000.000 14,33% 4.300.000 44% 13.300.000 17.600.000 58,67%Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi OPD dan Laporan Keuangan OPD
100% 15.000.000 60% 9.000.000,00 9.000.000 60,00%Penyusunan Pelaporan Keuangan secara berkala
Kegiatan: Terselenggaranya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun
100% 15.000.000 28,67% 4.300.000 29% 4.300.000,00 8.600.000 57,33%Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Program : Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 100% 40.000.000 42% 16.650.000 16.650.000 41,63%
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Kegiatan:
100% 40.000.000 42% 16.650.000,00 16.650.000 41,63%
Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )
Program : Prosentase jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan masyarakat dan Desa
100% 196.780.000 28,80% 56.677.000 17% 33.475.500 90.152.500 45,81%Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan
Kegiatan : Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan 100% 10.000.000 100,00% 10.000.000 10.000.000 100%
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kegiatan:Jumlah Organisasi pembinaan Kepemudaan yang dibina 100% 10.000.000 -
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Kegiatan:Jumlah Pembinaan Linmas yang dilaksanakan 100% 21.780.000 22,50% 4.900.000 22% 4.900.000,00 9.800.000 45,00%
Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan:Prosentase Desa yang menerapkan Anggaran berbasis kinerja 100% 60.000.000 8,17% 4.900.000 8,17% 4.900.000,00 9.800.000 16,33%
Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes
Kegiatan : Jumlah Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dalam pemeliharaan berkala POrgram ADD
100% 50.000.000 17,75% 8.877.000 35,35% 17.675.500,00 26.552.500 53,11%
Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
Kegiatan:Jumlah Masyarakat Miskin yang difasilitasi 100% 15.000.000 20,00% 3.000.000 40,00% 6.000.000,00 9.000.000 60,00%
Fasilitas Kemiskinan
Kegiatan : Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali
Jumlah Panjang sungai/Kali yang diersihkan dari Eceng Gondok 100% 30.000.000 83,33% 25.000.000 25.000.000 83,33%
JUMLAH 100% 934.880.000 12,09% 113.027.209 37,66% 352.058.682 465.085.891 49,75%
HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2017
SASARAN SKPD INDIKATOR SASARAN SKPD
CAPAIAN TAHUN 2016
TAHUN 2017TARGET AKHIR
RENSTRA (2017) %
CAPAIAN TAHUN 2017 TERHADAP
TARGET AKHIR RENSTRA (%)
TARGET REALISASI % REALISASI
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan
Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Karangbinangun
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan di Kecamatan Karangbinangun
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Terciptanya Kondisi Wilayah yang aman tertib, Nyaman dan kondusif
Tercapainya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Karangbinangun
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Adanya Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Karangbinangun
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Adanya Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD Desa
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBD Desa di Kecamatan Karangbinangun
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Adanya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik di Kecamatan Karangbinangun
100% 100% 100% 100% 100% 100%
HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2018 (Tri Bulan II)
SASARAN SKPD INDIKATOR SASARAN SKPDCAPAIAN TAHUN
2017
TAHUN 2018 Tribulan II)TARGET AKHIR
RENSTRA (2018) %
CAPAIAN TAHUN 2018 TERHADAP
TARGET AKHIR RENSTRA (%)
TARGET REALISASI % REALISASI
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Karangbinangun
Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM)
100% 78,75% - - 100% 100%
Persentase Capaian Layanan Publik Kecamatan (PATEN) sesuai SOP
100% 100% 6558 223% 100% 100%
Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun.
100% 100% 21 Desa 86% 100% 100%
Persentase Desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja (ABK)
100% 100% 21 Desa 86% 100% 100%
4
Sawah Rambangan dilakukan dengan menggunakan Rakit apung berukuran 2 x 5 m untuk menopang tanaman di atas air. Pada rakit tersebut diletakkan media tanam berupa sabut kelapa, jerami, dan tanah. Untuk mencegah media tenggelam, ketebalan media hanya dibuat antara 3-5 cm.Teknik budidaya ini rawan gelombang air sehingga nutrisi mudah tercuci. Solusinya adalah penanaman padi dilakukan dengan pola intensif atau sistem organik.Di bawah padi bisa kita tebar bibit ikan Bandeng, Sombro, Mujahir atau Nila, sehingga dalam satu area kita dapat memanin 2 jenis hasil pertanian yaitu Padi dan Ikan.
Visi• Terwujudnya Lamongan lebih Sejahtera dan Berdaya saing
Misi
• Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
Tujuan• Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yg Profesional dan
Akuntabel untuk Peningkatan pelayanan Publik
Sasaran• Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
PROSES BISNIS KECAMATAN
KARANGBINANGUN
RPJMD 2016-2021
Tujuan : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di
kecamatan & Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik
Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa
MeningkatKompetensi SDM
Meningkatnya Sarpras Pelayanan
Tersedianya Mekanisme Pelayanan yg baik
Peningkatan Kualitas SDM
Meningkatnya KoordinasiPemerintahanDesa
PeningkatanTertib Administrasi Desa
PeningkatanSarpras Desa
PeningkatanPemberdayaanMasy. Desa
1. Bimtek SDM2. SDM yg memenuhiKualifikasi
1. Pengadaan Aplikasi& Perangkat PendukungPelayanan2. Jaringan IT Lancar
Penyusunan & PenetapanMekanisme Pelayananscr Terpadu
Pembinaan Aparatur Desa
1. Rakor2. Musrenbang3. PeningkatanKetentramanMasy. & LIngkungan
PelaporanPenyelenggaraanPemerintahan Desa yg benar &Tepat waktu
1. Pengadaan Aplikasi & Perangkat Desa2. PembangunanInfrastruktur Desa
1. Pelatihan UKM2. Pembinaan Kepemudaan3. PembinaanBUMDES
Visi• Terwujudnya Lamongan lebih Sejahtera dan Berdaya saing
Misi• Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
Tujuan• Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yg Profesional dan Akuntabel
untuk Peningkatan pelayanan Publik
Sasaran• Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
Tujuan• Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan
& Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik
MeningkatKompetensi SDM
Meningkatnya Sarpras
Pelayanan
Tersedianya Mekanisme
Pelayanan yg baik
1. Bimtek SDM2. SDM yg memenuhiKualifikasi
1. Pengadaan Aplikasi& Perangkat PendukungPelayanan2. Jaringan IT Lancar
Penyusunan & PenetapanMekanisme Pelayananscr Terpadu
Level 0
Level l
Level ll
Level lll
CAMAT
KASI TAPEM KASI EKBANG KASI PMD KASI TRANTIBUM
SEKCAM
KASUBBAG KEU & PERLGK
KASUBBAG UMUM
Level I
Level II
Level II
Kasubbag Umum mempunyai tugas : Menyediakan SDM serta sarprasnya
Kasi Tapem mempunyai tugas :Menyediakan mekanisme pelayanan administrasi yg efektif & efisien
Kasi Trantibum mempunyai tugas : Melakukan koordinasi & Pelaporan pelaksanaan perundang-undangan
Visi• Terwujudnya Lamongan lebih Sejahtera dan Berdaya saing
Misi• Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
Tujuan• Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yg Profesional dan Akuntabel
untuk Peningkatan pelayanan Publik
Sasaran• Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
Tujuan• Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan
& Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik
MeningkatKompetensi SDM
Meningkatnya Sarpras
Pelayanan
Tersedianya Mekanisme
Pelayanan yg baik
1. Bimtek SDM2. SDM yg memenuhiKualifikasi
1. Pengadaan Aplikasi& Perangkat PendukungPelayanan2. Jaringan IT Lancar
Penyusunan & PenetapanMekanisme Pelayananscr Terpadu
Level 0
Level l
Level ll
Level lll
TUJUAN : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan & Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik
INDIKATOR 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat
PROGRAM :
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
INDIKATOR :
Persentase Pelayanan yang memenuhi SOP
KEGIATAN : Pendidikan & Pelatihan Formal
INDIKATOR :Jumlah ASN yg meningkat kapasitasnya
KEGIATAN : Pengadaan Sarpras PATEN
INDIKATOR :Jumlah Masy. Yg memanfaatkan layanan PATEN
CAMAT
CAMAT
SEKCAM
KASI
SUPLIER INPUT PROSES OUTPUT COSTUMER
PD Kab. 1. SDM yg kompeten2. Sarpras yg memadai3. Mekanisme pelayanan yg jelas
Surat Keterangan Pindah keluar wilayah
Masy.
Mengisi formulir permohonan
Menverifikasi & menvalidasi data
penduduk
Melakukan penelitian & ttd
berkas
Menyangkut dlm buku induk penduduk &
mutasi
Menandatangi & menerbitkan
surat keterangan
pindah
SUPLIER INPUT PROSES OUTPUT COSTUMER
PD Kab. 1. SDM yg kompeten2. Sarpras yg memadai3. Mekanisme pelayanan yg jelas
Surat Keterangan Pindah keluar wilayah
Masy.
Mengisi formulir permohonan
Menverifikasi & menvalidasi data
penduduk
Melakukan penelitian & ttd
berkas
Menyangkut dlm buku induk penduduk &
mutasi
Menandatangi & menerbitkan
surat keterangan
pindah
Visi• Terwujudnya Lamongan lebih Sejahtera dan Berdaya saing
Misi• Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
Tujuan• Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yg Profesional dan Akuntabel
untuk Peningkatan pelayanan Publik
Sasaran• Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
Tujuan• Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan
& Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik
Peningkatan Kualitas
SDM
Meningkatnya Koordinasi
Pemerintahan Desa
Peningkatan Tertib
Administrasi Desa
Peningaktan Sarpras
Desa
Penignkatan Pemberdayaan
Masy. Desa
Pembinaan Aparatur Desa
1. Rakor2. Musrenbang3. PeningkatanKetentramanMasy. & LIngkungan
PelaporanPenyelengga-Raan Pemerin-tahan Desa yg benar &Tepat waktu
Level 0
Level l
Level ll
Level lll
CAMAT
KASI TAPEM KASI EKBANG KASI PMD KASI TRANTIBUM
SEKCAM
KASUBBAG KEU & PERLGK
KASUBBAG UMUM
Level I
Level II
Level II
Didalam Tupoksi Kecamatan sesuai dengan PERBUP Nomor 88 Tahun 2016 , Camat mempunyai 8 fungsi, diantaranya adalah Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum, tetapi tidak ada fungsi fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan Desa sehingga dilakukan usulan Ke bagian organisasi untuk menambah fugnsi Kecamatan.
1. Pengadaan Aplikasi & Perangkat Desa2. PembangunanInfrastruktur Desa
1. Pelatihan UKM2. Pembinaan Kepemudaan3. PembinaanBUMDES
Visi• Terwujudnya Lamongan lebih Sejahtera dan Berdaya saing
Misi• Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
Tujuan• Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yg Profesional dan Akuntabel
untuk Peningkatan pelayanan Publik
Sasaran• Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
Tujuan• Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan
& Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik
Peningkatan Kualitas
SDM
Meningkatnya Koordinasi
Pemerintahan Desa
Peningkatan Tertib
Administrasi Desa
Peningaktan Sarpras
Desa
Penignkatan Pemberdayaan
Masy. Desa
Pembinaan Aparatur Desa
1. Rakor2. Musrenbang3. PeningkatanKetentramanMasy. & LIngkungan
PelaporanPenyelengga-Raan Pemerin-tahan Desa yg benar &Tepat waktu
Level 0
Level l
Level ll
Level lll
1. Pengadaan Aplikasi & Perangkat Desa2. PembangunanInfrastruktur Desa
1. Pelatihan UKM2. Pembinaan Kepemudaan3. PembinaanBUMDES
CAMAT
CAMAT
TUJUAN : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan & Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik
INDIKATOR 2 : Persentase Desa MAJU
PROGRAM :
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
INDIKATOR :
Persentase Desa yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang benar dan tepat waktu
SEKCAM
KEGIATAN : Pembinaan Org.KepemudaanINDIKATOR :Jumlah Org. Kepemudaan ygdi bina
KEGIATAN : Pelaksanaan MusrenbangINDIKATOR :Jumlah peserta musrenbangkec
KEGIATAN : Faslitasi penyelenggaraanPemerintahan DesaINDIKATOR :Jumlah Desa yg mendapat Fasilitas.
KEGIATAN : Monev APBDes & PerdesINDIKATOR :Jumlah Desa yg dimonitoring & dievaluasi
KEGIATAN : Faslitasi KemiskinanINDIKATOR :Jumlah masy. miskinYg terfasilitasi
KEGIATAN : Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali INDIKATOR :Jumlah Panjang sungai/Kali yang dibersihkan dari enceng Gondok
KASI
SUPLIER INPUT PROSES OUTPUT COSTUMER
PD Kab. 1. SDM yg kompeten2. Sarpras yg memadai3. Mekanisme pelayanan yg jelas
Usulan Pembangunan Kecamatan
Masy.
Musyawarah tingkat RT
Musyawarah tingkat RW
Musrenbang Desa
Usulan Desa ke Kecamatan
Musrenbang Kecamatan