Nombre : OSHAS 18001:2007

Punto Normativo Requisito Normativo4.2 Poltica SySO

4.3.1 Iper

4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos

4.3.3 Documentacin de objetivos

4.4.1

4.4.2 formacion y eduacacion de los trabajadores

4.4.3.1

4.4.3.2

4.4.4 documentacion del SySO

4.4.5 Control de documentos

organigrama completo, establecimiento de recursos acorde al SySO

Procedmientos de comunicacin efectiva interdepartamental

Procedmientos de comunicacin entre empresa y empleados

4.4.5 Control de documentos

4.4.6 control de operacional

4.4.7 preparacion y respuesta ante emergencia

4.5.1 seguimiento y medicion

4.5.2 evaluacion del cumplimiento legal

4.5.3.1 investigacion de incidentes

4.5.3.2 Procedimientos por no conformidades

4.5.4 Control de los registros

4.5.5 auditoria interna

4.6 revision de la direccion

Matriz de Cumplimiento Normativo

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Formas de Cumplimiento y/o AplicacinGeneracion de la Poltica de SySOCrear ProcedimientosCrear Matriz IperCrear Matriz Requisitos Legales

Generar procedimientos

crear programas

crear cronogramaAsignacon de responsabilidades y funciones

Crear esquema de cargos

crear organigramaestablecer responsabilidades

Crear Prcedimientos (PST)

realizar capacitaciones

Crear Procedimientos

generar capcitaciones y charlas

Crear Procedimientos

generar capcitaciones y charlas

crear politica

crear procedimientos

crear matriz iper

crear programas

crear organigrama

Generar Capacitaciones sobre requisitos legales y otros requisitos

realixar charlas de induccion en funciones , peligros y riesgos del trabajo

crear procedimientos para la revision peridica de los documentos

crear plan de emergencias

generar charlas educativas ante la emergencia

crear procedimientos para la revision peridica de los documentos

cronograma de verificacion y revision de cumplimiento de procedimientos

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Evidencia C NCPoltica documentada

Procedimiento y Matriz documentada

Matriz

hoja de registro con fechas de capacitacionesprocedimiento documentado

Programa documentado

organigrama completo

organigrama completo

Procedimientos documentados

registros de charlas y capacitaciones

Procedimientos documentados

registros de charlas y capacitaciones

Procedimientos documentados

registros de charlas y capacitaciones

Procedimientos documentados

politica, procedimientos, matriz iper, programas ,organimgrmas y registros documentados

Procedimientos documentados

cronogramas

plan de emergencias

registros de charlas y capacitaciones

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NA

Hoja1