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COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
H. CÁMARA DE DIPUTADOS LX LEGISLATURA
UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
UEC-004-2009 Marzo de 2009
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LX Legislatura. Unidad de Evaluación y Control Av. Congreso de la Unión 66, edificio “G” Piso 2 Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza C.P. 15969, México, D.F. Matriz de Datos Básicos del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 México, marzo de 2009.
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CONTENIDO
Página Presentación………………………………………………………………………………………………………… 3
1. Información General………………………………………………………………………………………… 5 2. Matriz de Datos Básicos……………………………………………………………………………………. 13
Sector Hacienda y Crédito Público………………………………………………………………… 15 Funciones de Desarrollo Económico……………………………………………………………… 18 Sectores: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Economía; Trabajo y Previsión Social; Reforma Agraria; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Turismo; Ciencia y Tecnología. Funciones de Gobierno……………………………………………………………………………….. 29 Sectores: Poder Legislativo; Poder Judicial; Gobernación; Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Marina; Procuraduría General de la República; Función Pública; Seguridad Pública; Órganos Autónomos. Funciones de Desarrollo Social……………………………………………………………………… 32 Sectores: Educación Pública; Instituciones Públicas de Educación Superior; Salud; Desarrollo Social; Entidades no Coordinadas Sectorialmente. Entidades Federativas y Municipios………………………………………………………………… 36 Recursos Federales Ejercidos en Entidades Federativas; Ramos Generales 23 y 33.
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MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
PRESENTACIÓN La Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación preparó la presente matriz, que tiene como objetivo exponer los datos más relevantes de las 962 auditorías que practicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública 2007. Este primer ejercicio de sistematización de datos forma parte de los trabajos de análisis al Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 que la ASF rindió a la Cámara de Diputados el pasado 12 de marzo de 2009, los cuales continuarán en las próximas semanas conforme al formato aprobado por la Comisión, a efecto de evaluar el trabajo que desarrolló la entidad de fiscalización superior de la Federación y, en su caso, formular propuestas para mejorar su actuación, fortalecer el marco jurídico aplicable y perfeccionar el sistema de fiscalización superior del país. El documento se divide en dos secciones. La primera enfocada a describir brevemente los resultados relevantes que contiene el Informe y la segunda presenta la matriz de datos básicos de las 962 auditorías, en donde se puede consultar el sector y ente auditado, la clave, nombre y tipo de auditoría, el alcance de la revisión (universo y muestra auditada), las observaciones determinadas y las acciones preventivas y correctivas promovidas, el dictamen de la auditoría, así como el impacto de las observaciones, especificando los errores y omisiones y la cuantificación monetaria.
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1. INFORMACIÓN GENERAL ⎯ La Auditoría Superior de la Federación rindió en tiempo el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública 2007, el cual está integrado por 10 tomos y 60 volúmenes. Por su dimensión es el Informe más extenso que ha presentado la ASF desde su creación.
Auditorías practicadas ⎯ Con base en la información que se expone en la matriz de datos, se puede constatar que la ASF practicó 962 auditorías,
de las cuales 49 se relacionan con e Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF) y 913 con la Cuenta Pública. Del total de auditorías practicadas, el 74.4% correspondió a auditorías de Regularidad (716), 19.8% auditorías de Desempeño (190), 5.6% auditorías especiales (54), y 0.2% revisiones de seguimiento (2).
⎯ El número de auditorías practicadas en la revisión de la Cuenta Pública 2007 es superior en 27.6% al registrado en la
revisión 2006 cuando se practicaron 754. Este hecho se asocia, principalmente, a que se continuó aumentando el número de revisiones a los recursos federales transferidos a los estados y municipios, que pasó de 352 en 2006 a 544 en 2007. Esto significa que 56 de cada 100 auditorías practicadas en la revisión de la Cuenta Pública 2007 se concentraron en esos órdenes de gobierno.
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⎯ Del análisis al tipo de auditorías practicadas por la ASF, se desprende que el enfoque de la fiscalización superior se sigue centrando en la verificación de la regularidad de las operaciones, ya que si bien las revisiones de desempeño se han incrementado significativamente, el peso relativo de las auditorías de regularidad es el más representativo (7 de cada 10 auditorías practicadas en la revisión de la Cuenta Pública 2007 son de regularidad).
⎯ Dentro de las auditorías de regularidad destacan las Financieras y de Cumplimiento que sumaron 571, equivalentes al
59.3% del total, además de las de Inversión Física (145), que concentraron otro 15.1% del número total de revisiones. Cabe destacar que de las 571 auditorías Financieras y de Cumplimiento, 375 fueron practicadas a los recursos transferidos a los estados y municipios.
⎯ Además de las auditorías Financieras y de Cumplimiento, estados y municipios recibieron 129 revisiones de desempeño,
con lo que estos órdenes de gobierno sumaron 544 auditorías. ⎯ La ASF practicó directamente a los estados y municipios 394 auditorías (129 de Desempeño, 221 Financieras y de
Cumplimiento y 44 de Inversión Física Federal) y las Entidades de Fiscalización de las Legislaturas Locales (EFSL) las restantes 150 revisiones (todas Financieras y de Cumplimiento).
⎯ Una conclusión inicial del análisis de la matriz que se expone en este documento es que, el incremento en el número de
auditorías a estados y municipios en la revisión de la Cuenta Pública 2007 afectó la fiscalización en la administración pública federal, ya que si se excluyen estas revisiones, puede constatarse que en términos netos las auditorías de desempeño en los entes federales se redujeron 4.7%, las Especiales lo hicieron en 5.3% y las de Seguimiento en 75.0%.
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⎯ De ahí que pueda afirmarse que sin considerar la fiscalización en estados y municipios, en esta revisión se afianzó el enfoque tradicional de la fiscalización superior, ya que mientras las revisiones de Desempeño se redujeron de 64 en la revisión de la Cuenta Pública 2006 a 61 en la de 2007 y las Especiales lo hicieron de 57 a 54 en el mismo lapso, las revisiones de Regularidad aumentaron 11.1% al pasar de 271 en 2006 a 301 en 2007.
⎯ El examen a la Cuenta Pública 2007 se efectuó en 143 entidades fiscalizadas: 100 dependencias y entidades de los
Poderes de la Unión; 4 entes constitucionalmente autónomos; 32 entidades federativas; y 7 instituciones públicas de educación superior. Dentro de las revisiones a entidades federativas se incluyeron 145 municipios, 10 demarcaciones territoriales del DF y 10 entidades de fiscalización de las legislaturas locales.
Atención a las Solicitudes y Puntos de Acuerdo de la CV. ⎯ De las 250 solicitudes y puntos de acuerdo recibidos por conducto de la CVASF, 95 (38.0%) se atendieron a través de
239 auditorías consideradas en el PAAVI 2007; en 23 casos (9.2%) se requirió la participación de otras instancias de fiscalización competentes; 59 (23.6%) se registraron para ser considerados en la fiscalización de ejercicios posteriores; 40 casos (16.0%) rebasaron el ámbito de competencia de la ASF; y 33 casos (13.2%) no fueron referidos a práctica de auditorías.
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Observaciones-Acciones ⎯ En la revisión del ejercicio de 2007, la ASF emitió 9,557 observaciones que dieron lugar a 10,873 acciones promovidas, de
las cuales 7,620 correspondieron a acciones preventivas (recomendaciones) y 3,253 a acciones de carácter correctivo (1,159 pliegos de observaciones, 76 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 384 solicitudes de aclaración-recuperación, 1,632 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 2 denuncias de hechos).
⎯ Estos datos aún no son definitivos pues los entes fiscalizados cuentan con 45 días hábiles para presentar la información y
documentación comprobatoria que se considere necesaria para solventar dichas acciones, pues de lo contrario y previo análisis de procedencia, se promoverá el fincamiento de responsabilidades, las sanciones resarcitorias o las denuncias de hecho que según corresponda.
⎯ Un elemento de llamar la atención es que en los reportes de acciones promovidas por la ASF derivadas de alguna
irregularidad detectada, no se tiene registro de “solicitudes de intervención de la instancia de control”, antes conocidas como “solicitudes de intervención del Órgano Interno de Control”, lo que indudablemente deberá ser comentado con la ASF para que detalle las acciones tomadas en relación con ello, más aún considerando que en la revisión 2006 se llegaron a contabilizar 217 acciones de este tipo.1
1 En una nota de pié de pagina en Informe Ejecutivo que entregó la ASF, se informa que en la revisión del IAGF 2007 se promovieron 6 intervenciones de la instancia de control, las cuales quedan incluidas (pero no especificadas) en el conjunto de Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
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Si bien en una nota de pie de página dentro del Informe Ejecutivo, la ASF plantea que “a partir de la revisión de la Cuenta Pública 2007, los hallazgos que originaban la promoción de intervención de la instancia de control se comunican durante el desarrollo de la auditoría y el seguimiento es responsabilidad de dicha instancia”, no quedan claras las acciones ejecutadas para no emitir estas acciones.
Dictámenes de las auditorías
⎯ En Tomo Ejecutivo del Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública 2007, las ASF reporta que con base en los resultados y evidencias obtenidos en la práctica de auditorías, de los 962 dictámenes emitidos a igual número de auditorías, 330 (34.3% del total) fueron con opinión limpia, 370 (38.5%) con opinión con salvedad, 248 (25.8%) con opinión negativa, 10 (1.0%) con abstención de opinión, y 4 (0.4%) sin opinión (que corresponden a 4 auditorías que no fueron remitidas por la EFSL de Guanajuato).
⎯ Evidentemente es de llamar la atención que 26 de cada 100 auditorías practicadas arrojen un dictamen negativo o en el otro extremo que únicamente 39 de cada 100 auditorías salgan limpias, situación que deberá ser comentada para ahondar en las causas estructurales que motivan irregularidades suficientes para que los órganos fiscalizadores (federal y locales), las califiquen de incumplimiento.
⎯ Al tratar de validar la información del tipo de dictamen emitido por la ASF se constató que los textos de un amplio número de dictámenes generan confusión y no son claros para determinar si un ente cumple, cumple con salvedades o no cumple. De hecho, existen textos en donde no se señala un pronunciamiento expreso de la ASF acerca del grado en que se cumple o incumple en alguna auditoría.
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⎯ Frente a la dificultad para validar las opiniones de la ASF en los dictámenes de auditoría, la lectura de los textos de dichos dictámenes revelan dos situaciones de inconsistencia en el trabajo de esa entidad, una de método y otra de aplicación de criterio. En relación con la primera, debe comentarse que atendiendo a la definición de los cuatro tipos de opinión que emite la entidad de fiscalización superior de la Federación (dictamen limpio, dictamen con salvedad, dictamen negativo y abstención de opinión) se contabilizaron según la clasificación de la ASF, determinando algunas diferencias conforme se muestra a continuación:
REPORTADO POR LA ASF DIFERENCIA
(A) (B) - (A) TOTAL 962 962 0
OPINIÓN LIMPIA 330 332 1/ 2
OPINIÓN CON SALVEDAD 370 364 2/ -6
OPINIÓN NEGATIVA 248 249 3/ 1
ABSTENCIÓN DE OPINIÓN 10 12 4/ 2
SIN OPINIÓN 4 5 5/ 11/ Corresponde a dictámenes en donde la ASF señala que el ente auditado "cumplió" y no existen observaciones relevantes que comentar.
3/ Corresponde a dictámenes en donde la ASF señala que el ente auditado "no cumplió".4/ Corresponde a dictámenes en donde la ASF no tuvo acceso a la información solicitada o no tuvo elementos para pronunciarse.5/ Corresponde a informes de auditoría que no contienen opinión o sección de "dictamen".Fuente: Elaborado por la UEC de la CVASF con base en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007, ASF.
NATURALEZA DE LOS DICTÁMENES DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
TIPO DE DICTAMENIDENTIFICADO EN
INFORME DE AUDITORÍA
(B)
2/ Corresponde a dictámenes en donde la ASF señala que el ente auditado cumplió, "excepto por…", "salvo por.." o también que "cumplió", pero describe diversas observaciones.
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⎯ Este hecho puede asociarse en buena medida a una segunda situación que se relaciona con la falta de homogeneidad en la aplicación del criterio para emitir las opiniones en los dictámenes, pues como se puede apreciar en la matriz, existen dictámenes con opinión limpia a pesar de contener un amplio número de observaciones o acciones que implican probables responsabilidades y, por el contrario, existen dictámenes negativos aun cuando presentan un reducido número de observaciones y éstas ameritan sólo recomendaciones (acciones preventivas).
Cuantificación Monetaria de las observaciones ⎯ Según datos del Informe de Revisión de la Cuenta Pública 2007, la cuantificación monetaria de las observaciones
determinadas ascendió a 60,723.6 millones de pesos, cantidad que –aclara la ASF– no constituye necesariamente resarcimientos, daños patrimoniales al erario o bien, fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias, ya que su situación definitiva será establecida una vez que los entes fiscalizados entreguen, en el lapso de 45 días establecidos por la Ley, las evidencias y documentación soporte respectivas.
⎯ En la matriz de datos básicos del Informe se puede observar el desglose de la cuantificación monetaria de las
observaciones, destacando fundamentalmente los entes vinculados con los sectores Energía (18,070.5 millones de pesos) y Hacienda y Crédito Público (12,585.5 millones de pesos), que en conjunto concentran más de la mitad del monto total observado en la revisión de la Cuenta Pública 2007.
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Controversias Constitucionales ⎯ Durante la revisión a la Cuenta Pública 2007, cuatro secretarías de Estado impugnaron la función fiscalizadora de la ASF
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante controversias constitucionales y ante juzgados de distrito a través de juicios de amparo: • La SEGOB (2 controversias constitucionales en contra de revisiones vinculadas con permisos de sorteos y casas de
juego, que la SCJN resolvió sobreseimiento por desistimiento de la Secretaría el 26 de febrero de 2008); • La SENER (2 controversias constitucionales en contra de revisiones vinculadas con permisos de estaciones de
carburación de gas LP y otorgamiento de permisos de exploración y explotación de hidrocarburos, que la SCJN resolvió sobreseimiento por desistimiento de la Secretaría el 25 de agosto de 2008);
⎯ La SEMARNAT tiene una controversia pendiente de resolución en contra de una revisión vinculada con el otorgamiento de
certificados fitosanitarios de importación; y ⎯ La SCT tiene un amparo indirecto presentado por la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.,
respecto de la que se le negó suspensión provisional, en contra de la cual la ASF promovió un recurso de reclamación, que a la fecha no ha sido resuelto.
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2. MATRIZ DE DATOS BÁSICOS A continuación se presenta la Matriz de Datos Básicos del Informe del resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007, en la que pueden consultarse las siguientes variables: Grupo Funcional. Para efectos de análisis, la UEC agrupó a las entidades fiscalizadas de acuerdo a cinco grupos funcionales: 1) Hacienda y Crédito Público, 2) Funciones de Desarrollo Económico, 3) Funciones de Gobierno, 4) Funciones de Desarrollo Social y 5) Entidades Federativas y Municipios. Sector. Cada grupo funcional se integra de sectores, los cuales a su vez engloban un conjunto de entes auditados. Ente auditado. Se identifica la institución a la que se le practicó una auditoría. Clave de auditoría. Clave correspondiente a cada una de las auditorías, ubicada debajo del título de cada revisión. Título de auditoría. Nombre completo de cada revisión. Tipo de auditoría. Se identifica el tipo de auditoría que fue practicada: De Desempeño, Financieras y de Cumplimiento, de Inversiones Físicas, de Sistemas, a los Recursos Federales Ejercidos por Entidades Federativas y Municipios, Especiales, de Seguimiento y de Situación Excepcional. Alcance. Contiene la información del universo seleccionado y la muestra auditada. Observaciones. Identifica el número de observaciones que se determinó en la auditoría practicada. Las observaciones derivan de los resultados y corresponden al señalamiento puntual de las debilidades e irregularidades detectadas y el incumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables, por parte de la entidad fiscalizada. Acciones promovidas. Identifica el número y el tipo de acción emitida por la ASF la cual deriva de alguna irregularidad detectada. Su carácter puede ser preventivo o correctivo.
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Dictamen. Identifica la opinión o pronunciamiento que emite la ASF respecto del objeto fiscalizado con base en los resultados de la revisión. Pueden ser de cuatro tipos:
• Limpio. Cuando no existan observaciones, o bien cuando las que se determinen sean únicamente de carácter administrativo, de control interno o normativas, que no afecten de manera sustancial la gestión de las operaciones revisadas y que no representen un daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.
• Con Salvedad. Cuando los resultados evidencien deficiencias administrativas y/o de control interno que impliquen errores y omisiones en la información financiera u operaciones cuyos montos observados (cuantificación monetaria de las observaciones) sean de importancia relativamente menor, en comparación con el tamaño de la muestra auditada; asimismo, cuando los resultados de la ejecución de los programas presenten debilidades que no afecten el razonable cumplimiento de sus metas y objetivos.
• Negativo. Cuando los resultados impliquen errores y omisiones en la información financiera y/o cuantificación monetaria de las observaciones en las que se determinen recuperaciones (operadas y probables) por presuntos daños y/o perjuicios a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, de importancia significativa en comparación con el tamaño de la muestra auditada; asimismo, cuando los resultados de la ejecución de los programas evidencien incumplimientos de las metas previstas que hagan cuestionar seriamente la viabilidad y el objetivo del programa de que se trate.
• Abstención de Opinión. Cuando la entidad fiscalizada no proporcione la información suficiente para realizar la auditoría conforme a las normas y procedimientos aplicables.
Impacto de las Observaciones. Identifica los errores y omisiones de la información financiera de la entidad fiscalizada, así como la cuantificación monetaria de las observaciones determinadas por la ASF derivados de las irregularidades y deficiencias detectadas, de acuerdo con lo siguiente:
• Errores y Omisiones de la Información Financiera. Cuantificación monetaria de las omisiones, errores numéricos y de cálculo, revelación insuficiente y aplicación de criterios divergentes para el registro contable y presupuestal de las operaciones, de conformidad con los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental y la normativa presupuestaria.
• Cuantificación Monetaria de las Observaciones. Monto de las operaciones observadas por la ASF como consecuencia del incumplimiento de las disposiciones legales y normativas vigentes, lo cual no necesariamente implica recuperaciones para la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. Su resultado implica la determinación de recuperaciones, las cuales pueden ser operadas o probables.
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Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
71 7,890,050,809.8 1,915,536,882.1 345 450 309 232 77 141 0 31 2 91 17 0 290,072,673.1 12,490,002.1 8,497,865.5 27,096.2 8,470,769.3
26 6,943,037,068.1 1,527,924,272.4 107 152 109 88 21 43 0 15 0 23 5 0 272,672,904 9,247,944 7,785,401 27,000 7,758,401
1 SHCP 07-0-06100-07-1127Auditoría a los Ingresos, Manejo y Destino de los Recursos
Provenientes del Proceso de Retiros Derivados del Sistema de Pensiones Correspondiente a la Subcuenta de Vivienda 97
Desempeño 1,962,848.0 1,962,848.0 4 5 5 5 0 Negativo 0.0
2 SHCP 07-0-06100-07-0558 Auditoría a los Juicios Laborales en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea Parte Desempeño 232,693.2 232,693.2 7 8 8 3 5 0 Limpio 0.0
3 SHCP 07-0-06100-07-0578 Auditoría de Desempeño a las Acciones de Capitalización del Sector Rural Desempeño 476,261.2 476,261.2 24 40 35 25 10 5 1 4 Negativo 390,299.7 0.0
4 SHCP 07-0-06100-07-0733 Regulación y Supervisión en las Instituciones de Banca Múltiple Desempeño 46,059.3 46,059.3 0 0 0 0 Limpio 0.0
5 SHCP 07-0-06100-06-0491 Auditoría a la Partida 1201 Honorarios Especial 125,848.6 25,064.3 1 1 1 1 0 Con Salvedad 0.0
6 SHCP 07-0-06100-06-1079Auditoría a la Contratación del Préstamo para la Consolidación del Sistema Financiero, Contratado con el Banco Interamericano de
DesarrolloEspecial 6,500,460.0 6,500,460.0 4 8 4 4 4 1 3 Negativo 6,500,460.0 6,500,460.0 6,500,460.0
7 SHCP 07-0-06100-06-0705Auditoría de la Regulación y Supervisión de los Índices de Cartera
Vencida en Tarjetas de Crédito de las Instituciones de Banca Múltiple
Especial 20,609,433.2 18,355,519.0 0 0 0 0 Limpio 0.0
8 SHCP 07-0-06100-06-0679 Auditoría del Acuerdo de Apoyo para Deudores de Créditos de Vivienda Especial 4,568,660.9 4,568,660.9 0 0 0 0 Limpio 0.0
9 SHCP 07-0-06100-06-0741Auditoría del Fideicomiso que Administrará el Fondo para el
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores
Especial 1,915,964.9 795,807.2 5 5 4 4 1 1 Con Salvedad 0.0
10 SHCP 07-0-06100-06-0010 Evaluación de la Autorización para la Organización y Operación de BanCoppel, S.A. Especial 0 0 0 0 Limpio 0.0
11 SHCP 07-0-06100-06-0150 Fiscalizar el Cumplimiento de la Normativa en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos Especial 334,116,460.4 334,116,460.4 1 2 2 2 0 Con
Salvedad 0.0
12 SHCP 07-0-06100-06-0190 Fiscalizar los Resultados de las Finanzas del Sector Público Presupuestario Especial 7,410,800.0 7,410,800.0 2 2 2 1 1 0 Con
Salvedad 0.0
13 SHCP 07-0-06100-02-0406 Aprovechamientos por Multas de los Convenios de Coordinación con Entidades Federativas
Financiera y de Cumplimiento 723,094.2 226,063.1 0 0 0 0 Limpio 0.0
14 SHCP 07-0-06100-02-0402 Bonos Emitidos en los Mercados Internacionales de Capital Financiera y de Cumplimiento 35,800,541.8 35,800,541.8 3 5 4 4 1 1 Limpio 0.0
15 SHCP 07-0-06100-02-0385 Costo Financiero de la Deuda Interna del Gobierno Federal Financiera y de Cumplimiento 123,639,200.3 36,609,667.2 3 3 2 2 1 1 Con
Salvedad 17,633,556.4 0.0
16 SHCP 07-0-06100-02-0261 Cuentas de Balance-Activo "Bancos" Financiera y de Cumplimiento 5,951,524,117.9 837,807,566.8 6 8 2 2 6 5 1 Negativo 242,252,690.9 0.0
17 SHCP 07-0-06100-02-0403 Fideicomiso para el Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México
Financiera y de Cumplimiento 3,002,641.2 3,002,641.2 0 0 0 Limpio 0.0
18 SHCP 07-0-06100-02-0517 FONDEN-Procedimientos Generales para la Autorización, Radicación y Ejercicio de los Recursos Federales Tabasco y Chiapas
Financiera y de Cumplimiento 3,073,874.4 784,981.9 7 10 6 6 4 3 1 Con
Salvedad 1,519.2 1,519.2 1,519.2
19 SHCP 07-0-06100-02-0314 Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones Financiera y de Cumplimiento 19,546,900.0 19,546,900.0 3 4 2 2 2 1 1 Con
Salvedad 13,104.3 13,104.3 13,104.3
20 SHCP 07-0-06100-02-0233 Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros Financiera y de Cumplimiento 55,818,000.0 29,809,000.0 3 3 3 3 0 Limpio 0.0
21 SHCP 07-0-06100-02-0421 Gestión Financiera del Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas"
Financiera y de Cumplimiento 136,449,647.3 75,392,154.9 8 9 9 9 0 Con
Salvedad 4,846,146.4 27,000.0 27,000.0 27,000.0
22 SHCP 07-0-06100-02-0388 Intercambio de Deuda Externa por Interna Financiera y de Cumplimiento 16,231,591.2 2,867,745.2 1 1 1 1 0 Limpio 0.0
23 SHCP 07-0-06100-02-0424 Operación del Fondo para la Conclusión de la Relación Laboral Financiera y de Cumplimiento 8,710,933.6 5,504,129.1 18 29 16 16 13 3 7 3 Negativo 1,553,033.5 90,490.2 90,490.2
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
1. SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO
TOTAL SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
15
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
24 SHCP 07-0-06100-02-0313 Proyectos de Inversión Desarrollados por Particulares Financiera y de Cumplimiento 159,182,756.8 54,713,968.0 3 3 3 3 0 Con
Salvedad 0.0
25 SHCP 07-0-06100-02-0055 Recaudación de Ingresos por Aprovechamientos por Desincorporaciones
Financiera y de Cumplimiento 4,714,634.9 4,714,634.9 1 1 0 1 1 Limpio 67.3 67.3 67.3
26 SHCP 07-0-06100-02-0401 Recursos Fiscales Excedentes Financiera y de Cumplimiento 46,653,644.8 46,653,644.8 3 5 0 5 2 3 Con
Salvedad 7,550,210.4 1,152,759.8 1,152,759.8 1,152,759.8
6 35,086,270.5 18,106,934.7 49 54 30 15 15 24 0 3 0 17 4 0 519,043.7 1,965,953.2 15,976.4 0.0 15,976.4
27 BANCOMEXT 07-2-06G0N-07-0110 Auditoría a las Acciones de Financiamiento y Promoción de las Empresas Mexicanas de Comercio Exterior Desempeño 1,444,170.7 1,444,170.7 17 17 17 2 15 0 Con
Salvedad 0.0
28 BANCOMEXT 07-2-06G0N-02-0193 Administración de los Bienes en Dación de Pago Financiera y de Cumplimiento 1,363,681.0 1,363,681.0 9 11 5 5 6 1 2 3 Con
Salvedad 151,942.5 3,124.8 3,124.8
29 BANCOMEXT 07-2-06G0N-02-0202 Aplicación a la Estimación de Riesgos Crediticios Financiera y de Cumplimiento 4,558,216.9 3,634,436.5 8 10 1 1 9 1 7 1 Con
Salvedad 1,574,511.7 12,851.6 12,851.6
30 BANCOMEXT 07-2-06G0N-02-0195 Cartera de Crédito Vencida Financiera y de Cumplimiento 3,690,144.1 3,296,679.6 5 5 0 5 1 4 Con
Salvedad 514,000.0 154,161.0 0.0
31 BANCOMEXT 07-2-06G0N-02-0197 Deudores Diversos, Préstamos al Personal y Otros Financiera y de Cumplimiento 3,483,526.7 3,230,573.8 8 8 5 5 3 3 Limpio 5,043.7 0.0
32 BANCOMEXT 07-2-06G0N-02-0054 Revisión de la Actividad Institucional 101 "Otorgar Apoyos Financieros, Garantías y Avales para la exportación
Financiera y de Cumplimiento 20,546,531.1 5,137,393.1 2 3 2 2 1 1 Limpio 85,338.0 0.0
5 144,209,067.8 90,740,835.1 28 38 21 21 0 17 0 3 0 14 0 0 54,057.3 198.0 0.0 0.0 0.0
33 BANONBRAS 07-2-06G1C-02-0357 Créditos Otorgados a Gobiernos Federal, Estatal y Municipal Financiera y de Cumplimiento 85,762,770.6 34,274,656.9 1 1 1 1 0 Limpio 0.0
34 BANOBRAS 07-2-06G1C-02-0269 Cuentas por Cobrar Cuotas de Peaje Financiera y de Cumplimiento 1,113,352.0 1,113,352.0 7 9 7 7 2 2 Limpio 198.0 0.0
35 BANOBRAS 07-2-06G1C-02-1092 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
Financiera y de Cumplimiento 23,298,842.1 23,298,842.1 2 4 3 3 1 1 Con
salvedad 24.2 0.0
36 BANOBRAS 07-2-06G1C-02-0284 Fondo de Inversión en Infraestructura Financiera y de Cumplimiento 31,507,844.1 31,507,844.1 8 12 0 12 3 9 Negativo 53,590.0 0.0
37 BANOBRAS 07-2-06G1C-02-0391 Gastos para la Operación de Tramos Carreteros Financiera y de Cumplimiento 2,526,259.0 546,140.0 10 12 10 10 2 2 Con
salvedad 443.1 0.0
1 91,161.6 24,278.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 BANEJERCITO 07-2-06G1H-06-0725 Auditoría del Sistema Informático para la Administración y Control de la Cartera de Crédito Especial 91,161.6 24,278.1 0 0 0 Limpio 0.0
1 461,673.1 213,000.0 26 37 37 13 24 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 CONDUSEF 07-1-06G3A-07-0574 Auditoría de Desempeño a las Acciones para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Desempeño 461,673.1 213,000.0 26 37 37 13 24 0 Con
salvedad 0.0
2 11,515,305.6 10,794,225.9 6 6 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 96.2 96.2 96.2 0.0
40 FINANCIERA RURAL 07-1-06HAN-02-0048 Cuentas de Balance-Activo "Inversiones en Valores" Financiera y de
Cumplimiento 10,438,523.1 10,266,146.8 0 0 0 Limpio 0.0
41 FINANCIERA RURAL 07-1-06HAN-02-0208 Gastos de Operación Financiera y de
Cumplimiento 1,076,782.5 528,079.1 6 6 6 5 1 0 Limpio 96.2 96.2 96.2
1 1,631,499.2 790,902.2 12 15 7 7 0 8 0 1 1 2 4 0 0.0 68,829.1 68,829.1 0.0 68,829.1
42 INEGI 07-0-06A00-02-0428 Censos Agropecuarios Financiera y de Cumplimiento 1,631,499.2 790,902.2 12 15 7 7 8 1 1 2 4 Con
salvedad 68,829.1 68,829.1 68,829.1
7 31,319,915.5 31,055,479.9 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 IPAB 07-1-06HHN-06-0669 Auditoría de las Cuotas Pagadas por las Instituciones de Banca Múltiple Especial 7,251,439.9 6,987,004.3 0 0 0 Limpio 0.0
44 IPAB 07-1-06HHN-06-0672 Auditoría de los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca Especial 22,599,800.0 22,599,800.0 0 0 0 Limpio 0.0
45 IPAB 07-1-06HHN-06-0715 Auditoría del Proceso de Disolución y Liquidación de Banco Industrial, S.A. Especial 20,354.0 20,354.0 2 2 2 2 0 Con
salvedad 0.0
46 IPAB 07-1-06HHN-06-0676 Auditoría del Proceso de Enajenación de Acciones del Consorcio Aeroméxico, S.A.B. de C.V. Especial 1,222,798.5 1,222,798.5 0 0 0 Limpio 0.0
47 IPAB 07-1-06HHN-06-0731 Auditoría del Proceso de Enajenación de Bienes de Banco Capital, S.A. Especial 50,050.0 50,050.0 2 2 2 2 0 Con
salvedad 0.0
BANCOMEXT
BANOBRAS
BANJÉRCITO
CONDUSEF
FINANCIERA RURAL
INEGI
IPAB
16
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
48 IPAB 07-1-06HHN-06-0029 Evaluación del Proceso de Adquisición del Inmueble Sede Especial 134,953.1 134,953.1 0 0 0 Limpio 0.0
49 IPAB 07-1-06HHN-06-0028
Evaluación del Proceso de Enajenación de Inmuebles del Tipo Habitacional, Comercial, Predios Y Turísticos, Ubicados en los
Estados de Sinaloa, Coahuila, Nuevo leon, Guanajuato, Yucatan, furango, propiedad de banca Serfin S.A.
Especial 40,520.0 40,520.0 0 0 0 Limpio 0.0
1 1,193,955.0 510,810.8 3 3 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 LOTENAL 07-1-06HHQ-02-0349 Gastos de Operación por Publicidad y por Subrogación de Servicios Financiera y de Cumplimiento 1,193,955.0 510,810.8 3 3 2 2 1 1 Limpio 0.0
2 121,984,488.5 11,354,951.3 13 17 8 7 1 9 0 2 1 6 0 0 141,454.4 548,589.0 548,589.0 0.0 548,589.051 NAFINSA 07-2-06HIU-06-0686 Auditoría del Programa de Cadenas Productivas Especial 111,362,000.0 7,172,509.7 7 7 3 2 1 4 4 Negativo 0.0
52 NAFINSA 07-2-06HIU-02-0247 Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera
Financiera y de Cumplimiento 10,622,488.5 4,182,441.6 6 10 5 5 5 2 1 2 Con
salvedad 141,454.4 548,589.0 548,589.0 548,589.0
1 15,075,974.5 12,289,356.3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 PRONÓSTICOS 07-1-06HJY-02-0215 Ingresos por Sorteos, Costos Inherentes y Enteros a TESOFE Financiera y de Cumplimiento 15,075,974.5 12,289,356.3 1 1 1 1 0 Limpio 0.0
7 23,590,008.2 10,189,560.0 39 54 38 37 1 16 0 0 0 16 0 0 16,420,790.7 579,418.5 0.0 0.0 0.0
54 SAEB 07-1-06HKA-06-1116 Auditoría al Proceso de Administración, Destino y Ejercicio de Recursos Asegurados y Abandonados Especial 2,239,738.3 1,051,350.9 0 0 0 Limpio 0.0
55 SAEB 07-1-06HKA-06-0740 Auditoría del Proceso de Enajenación de 131 Inmuebles Especial 48,330.6 48,330.6 2 4 2 2 2 2 Con Salvedad 0.0
56 SAEB 07-1-06HKA-06-0691 Auditoría del Proceso de Disolución y Liquidación del Sistema Banrural Especial 1,394,934.0 158,609.6 5 10 5 5 5 5 Con
Salvedad 8,945.0 0.0
57 SAEB 07-1-06HKA-06-0739 Auditoría del Proceso de Liquidación del Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C. Especial 613,748.6 578,920.6 11 15 10 10 5 5 Con
Salvedad 0.0
58 SAEB 07-1-06HKA-06-0011 Evaluación del Proceso de Enajenación de una Bodega en Villa Corzo, Chiapas, Propiedad de Fertilizantes Mexicanos, S.A. Especial 5,910.0 5,910.0 6 6 6 5 1 0 Negativo 0.0
59 SAEB 07-1-06HKA-02-0210 Administración del Fideicomiso de Recuperación de Cartera Financiera y de Cumplimiento 17,434,829.9 6,987,718.6 4 5 3 3 2 2 Con
Salvedad 16,411,845.7 579,418.5 0.0
60 SAEB 07-1-06HKA-02-0319 Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema BANRURAL Financiera y de Cumplimiento 1,852,516.8 1,358,719.7 11 14 12 12 2 2 Con
Salvedad 0.0
11 560,854,422.2 201,542,275.4 57 69 46 32 14 23 0 7 0 12 4 0 264,423.2 78,974.0 78,974.0 0.0 78,974.0
61 SAT 07-0-06E00-07-1131Auditoría a los Ingresos, Manejo y Destino de los Recursos
Provenientes del Proceso de Retiros Derivados del Sistema de Pensiones Correspondiente a la Subcuenta de Vivienda 97
Desempeño 1,962,848.0 1,962,848.0 2 2 2 0 2 0 Negativo 0.0
62 SAT 07-0-06E00-07-0593 Auditoría de Desempeño a las Administraciones de Grandes Contribuyentes Desempeño 10,884,396.7 494,528.6 15 17 17 5 12 0 Con
Salvedad 0.0
63 SAT 07-0-06E00-07-0265 Sistema Plataforma para el Mejoramiento Tributario Desempeño 71,498.1 71,318.2 8 8 1 1 7 2 3 2 Negativo 63,013.0 63,013.0 63,013.0
64 SAT 07-0-06E00-06-1100 Auditoría a la Recaudación del Impuesto al Valor Agregado por el Servicio de Roaming Internacional Especial 52,171,277.1 7,135,732.3 2 2 2 2 Abstención 0.0
65 SAT 07-0-06E00-02-0430Aportaciones para Modernización de Aduanas y Operación del
Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduanales
Financiera y de Cumplimiento 1,070,916.5 1,070,916.5 16 22 14 14 8 4 3 1 Con
Salvedad 106,256.1 2,965.9 2,965.9 2,965.9
66 SAT 07-0-06E00-02-0237 Derecho de Trámite Aduanero Financiera y de Cumplimiento 6,132,712.9 4,914,734.1 3 3 3 3 0 Con
Salvedad 158,167.1 0.0
67 SAT 07-0-06E00-02-0056 Devolución del Impuesto por la Prestación de Servicios Telefónicos Financiera y de Cumplimiento 42,244.5 42,244.5 2 3 2 2 1 1 Limpio 0.0
68 SAT 07-0-06E00-02-0272 Impuesto al Activo Financiera y de Cumplimiento 20,069,656.3 2,623,421.5 0 0 0 Limpio 0.0
69 SAT 07-0-06E00-02-0276 Impuesto al Comercio Exterior, Cuentas Aduaneras y de Garantía Financiera y de Cumplimiento 33,543,441.3 557,507.3 4 4 0 4 3 1 Con
Salvedad 161.5 161.5 161.5
70 SAT 07-0-06E00-02-0294 Impuesto al Valor Agregado Financiera y de Cumplimiento 422,395,561.2 178,171,799.7 0 0 0 limpio 0.0
71 SAT 07-0-06E00-02-0273 Recuperación de Créditos Fiscales Financiera y de Cumplimiento 12,509,869.6 4,497,224.7 5 8 5 5 3 1 2 Con
Salvedad 12,833.6 12,833.6 12,833.6
SAT
LOTENAL
NAFIN
PRONÓSTICOS
SAEB
17
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
220 2,961,737,001.0 1,588,175,036.9 1,359 1,803 1,211 960 251 592 0 214 22 256 100 0 69,613,723.5 20,798,362.2 20,288,752.6 72,274.6 20,216,478.0
14 15,206,568.4 10,586,282.6 182 216 110 92 18 106 0 68 1 23 14 0 730,765.3 1,244,653.6 1,092,479.6 6,084.1 1,086,395.5
8 8,309,113.1 6,269,347.1 104 117 47 43 4 70 0 45 1 11 13 0 491,539.7 601,251.9 449,077.9 4,688.9 444,389.0
72 SAGARPA 07-0-08100-07-0696 Auditoría de los Programas de Desarrollo Rural Sustentable en el Municipio de Teopantlán, en el Estado de Puebla Desempeño 1,333,928.3 1,661.2 7 11 8 4 4 3 2 1 Negativo 1,332.4 1,332.4 396.5 935.9
73 SAGARPA 07-0-08100-06-0487 Auditoría a la Partida 1201 Honorarios Especial 6,439.6 2,494.8 4 4 4 4 0 Con Salvedad 0.0
74 SAGARPA 07-0-08100-02-0420 Plan Emergente de Frijol Financiera y de Cumplimiento 762,771.1 272,410.4 20 22 5 5 17 7 1 4 5 Negativo 491,539.7 104,119.7 104,119.7 1,860.7 102,259.0
75 SAGARPA 07-0-08100-02-0465 Plan Emergente de Maíz Financiera y de Cumplimiento 746,668.3 746,668.3 21 23 3 3 20 16 1 3 Con
Salvedad 89,799.2 89,799.2 89,799.2
76 SAGARPA 07-0-08100-02-0442 Programa de Atención a Productores de Caña de Azúcar Financiera y de Cumplimiento 414,902.7 216,206.1 16 19 10 10 9 4 2 3 Con
Salvedad 156,457.5 4,283.5 4,283.5
77 SAGARPA 07-0-08100-02-0417 Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera Financiera y de Cumplimiento 4,058,496.5 4,058,496.5 24 26 13 13 13 10 2 1 Con
Salvedad 215,076.2 215,076.2 215,076.2
78 SAGARPA 07-0-08100-02-0449 Programa de Fomento Ganadero Financiera y de Cumplimiento 910,962.3 900,240.1 9 9 1 1 8 8 Con
Salvedad 32,035.2 32,035.2 32,035.2
79 SAGARPA 07-0-08100-04-0358Dragado de Canales Interiores, Rehabilitación de Escolleras y
Supervisión de Obras en Boca de Catán, Laguna Madre, Municipio de San Fernando, en el Estado de Tamaulipas
Inversión Física 74,944.3 71,169.7 3 3 3 3 0 Limpio 2,431.7 2,431.7 2,431.7
3 3,729,646.0 2,148,122.2 51 70 39 39 0 31 0 18 0 12 1 0 239,225.6 121,442.7 121,442.7 0.0 121,442.7
80 ASERCA 07-0-08F00-02-0413 Esquema de Apoyos para la Agricultura por Contrato Financiera y de Cumplimiento 835,261.6 835,261.6 15 17 12 12 5 5 Limpio 220,302.4 32,578.5 32,578.5 32,578.5
81 ASERCA 07-0-08F00-02-0414 Servicios Personales y Generales Financiera y de Cumplimiento 617,537.5 311,069.7 10 14 7 7 7 2 5 Con
Salvedad 18,923.2 0.0
82 ASERCA 07-0-08F00-02-0445 Subprograma de Apoyo a Coberturas Financiera y de Cumplimiento 2,276,846.9 1,001,790.9 26 39 20 20 19 11 7 1 Negativo 88,864.2 88,864.2 88,864.2
1 526,992.0 526,992.0 14 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 CONAPESCA 07-0-08I00-07-0109 Auditoría al Programa de Acuacultura y Pesca Desempeño 526,992.0 526,992.0 14 14 14 14 0 Abstención de Opinión 0.0
1 2,098,631.2 1,099,635.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 FEESA 07-3-08I6U-06-0697 Auditoría de la Administración de los Ingenios Azucareros Expropiados Especial 2,098,631.2 1,099,635.2 0 0 0 Limpio 0.0
1 542,186.1 542,186.1 13 15 10 10 0 5 0 5 0 0 0 0 0.0 521,959.0 521,959.0 1,395.2 520,563.8
85 SENASICA 07-0-08B00-02-0423 Subprograma de Rastros TIF Financiera y de Cumplimiento 542,186.1 542,186.1 13 15 10 10 5 5 Con
Salvedad 521,959.0 521,959.0 1,395.2 520,563.8
54 123,978,357.7 119,365,132.0 352 480 328 310 18 152 0 71 5 38 38 0 220.0 977,438.7 973,788.4 18,088.5 955,699.9
28 106,257,417.9 103,778,388.1 173 234 157 141 16 77 0 36 4 21 16 0 220.0 711,924.8 709,223.1 14,181.1 695,042.0
86 SCT 07-0-09100-07-0198Auditoría a las Acciones de Supervisión de la Infraestructura y Prestación de Servicios del Grupo Aeroportuario del Pacífico Desempeño 315,383.8 315,383.8 14 16 15 15 1 1 Con
Salvedad 0.0
87 SCT 07-0-09100-07-0123Auditoría al Proyecto Conservación Periódica de Tramos de la Red
Federal de Carreteras, en el Estado de Veracruz Desempeño 115,925.7 63,032.1 3 4 2 1 1 2 1 1 Limpio 343.6 343.6 343.6
88 SCT 07-0-09100-06-1093 Auditoría a la Recaudación por Servicios Prestados a Líneas Aéreas Especial 22,864,811.6 22,864,811.6 9 12 6 6 6 1 2 3 Con Salvedad 252,320.3 252,320.3 252,320.3
89 SCT 07-0-09100-06-0718Auditoría de la Supervisión de las Obligaciones de los
Concesionarios de Vías Grales. de Comunicación Ferroviaria Especial 369,854.8 227,772.5 10 14 10 10 4 1 1 2 Con Salvedad 2,701.7 0.0
90 SCT 07-0-09100-06-0695 Auditoría de la Vigilancia y Supervisión de las Obligaciones de los Concesionarios de Carreteras Especial 39,006,031.3 38,676,935.4 11 15 10 10 5 2 3 Negativo 0.0
91 SCT 07-0-09100-02-0431 Aportaciones a Fideicomisos Financiera y de Cumplimiento 18,983,163.2 18,983,163.2 8 9 9 9 0 Negativo 0.0
SCT
FEESA
SENASICA
2. FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO
TOTAL FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO
SAGARPA
ASERCA
CONAPESCA
SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
18
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
92 SCT 07-0-09100-02-0268 Aprovechamientos por Servicios de Radiocomunicación Especializada en Flotillas
Financiera y de Cumplimiento 383,821.0 383,821.0 6 6 3 3 3 1 2 Limpio 0.0
93 SCT 07-0-09100-02-0429 Indemnizaciones por la Terminación Anticipada de Concesiones Financiera y de Cumplimiento 19,683,051.5 19,683,051.5 2 2 1 1 1 1 Limpio 383,834.6 383,834.6 383,834.6
94 SCT 07-0-09100-02-0049Recaudación de Ingresos por los Aprovechamientos por las
Participaciones a Cargo de losConcesionarios de Autopistas de Cuota
Financiera y de Cumplimiento 314,015.2 27,654.0 4 6 3 3 3 1 1 1 Limpio 220.0 823.9 823.9 823.9
95 SCT 07-0-09100-04-0027
Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas", Proyecto Conservación Periódica de la Red Federal de Carreteras
Libre de Peaje, Carretera Alvarado-Tuxtepec-Veracruz, en el Estado de Veracruz
Inversión Física 4,494.2 3,615.7 2 2 2 2 0 Limpio 0.0
96 SCT 07-0-09100-04-0026
Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas", Proyecto Conservación Periódica de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje, Carretera Coatzacoalcos-Veracruz, en el Estado de
Veracruz
Inversión Física 6,109.5 5,868.0 2 4 2 2 2 2 Negativo 3,600.1 3,600.1 3,600.1
97 SCT 07-0-09100-04-0003
Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas", Proyecto Conservación Periódica de la Red Fed. de Carreteras Libre de Peaje, Carretera Límite de edos. Coahuila/Nuevo León-Piedras
Negras, en el Estado de Coahuila
Inversión Física 10,493.6 10,493.6 1 2 1 1 1 1 Con Salvedad 1,972.9 1,972.9 1,972.9
98 SCT 07-0-09100-04-0004
Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas", Proyecto Conservación Periódica de la Red Federal de Carreteras
Libre de Peaje, Carretera Saltillo-Torreón (Cuerpo "B"), en el Estado de Coahuila
Inversión Física 3,681.8 3,681.8 0 0 0 Limpio 0.0
99 SCT 07-0-09100-04-0125 Proyecto Carretero Arriaga-La Ventosa, en el Estado de Oaxaca Inversión Física 115,040.0 84,318.5 2 2 2 2 0 Limpio 38.0 38.0 38.0
100 SCT 07-0-09100-04-0106 Proyecto Carretero Durango-Fresnillo, Tramo Durango-Tramo Derecho Independencia y Libertad, en el Estado de Durango Inversión Física 126,158.8 67,267.3 3 5 3 3 2 2 Con
Salvedad 8,972.2 8,972.2 8,068.7 903.5
101 SCT 07-0-09100-04-0103 Proyecto Carretero Durango-Mazatlán, en el Estado de Sinaloa Inversión Física 163,995.2 133,933.2 7 8 5 5 3 1 2 Limpio 15.2 15.2 15.2
102 SCT 07-0-09100-04-0124 Proyecto Carretero Libramiento Surponiente de Querétaro, en el Estado de Querétaro Inversión Física 200,848.4 162,499.1 6 10 5 5 5 2 1 2 Limpio 2,813.4 2,813.4 25.7 2,787.7
103 SCT 07-0-09100-04-0112 Proyecto Carretero México-Cuautla, Tramo Chalco-Nepantla-Límite de Estados México-Morelos, en el Estado de México Inversión Física 195,907.0 140,244.3 13 19 13 13 6 6 Con
Salvedad 25,426.1 25,426.1 24.9 25,401.2
104 SCT 07-0-09100-04-0122 Proyecto Carretero Mitla-Entronque Tehuantepec II, en el Estado de Oaxaca Inversión Física 84,885.5 64,787.8 2 3 2 2 1 1 Limpio 5.1 5.1 5.1
105 SCT 07-0-09100-04-0114 Proyecto Carretero San Luis Potosí-Zacatecas, Tramo San Luis Potosí-Ahualulco, en el Estado de San Luis Potosí Inversión Física 173,622.7 121,518.1 3 3 3 3 0 Limpio 1,261.8 1,261.8 1,261.8
106 SCT 07-0-09100-04-0111 Proyecto Carretero Sonoita-Mexicali, Tramo San Luis Río Colorado-Mexicali, en el Estado de Baja California Inversión Física 191,853.2 111,368.3 3 3 3 3 0 Limpio 783.0 783.0 783.0
107 SCT 07-0-09100-04-0105Proyecto Carretero Zacatecas-San Luis Potosí, Tramo Las Arcinas-
Límite de EstadosZacatecas-San Luis Potosí, en el Estado de Zacatecas
Inversión Física 186,634.9 138,645.4 6 6 6 6 0 Limpio 1,699.8 1,699.8 1,699.8
108 SCT 07-0-09100-04-0126 Proyecto Construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, en el estado de Chiapas Inversión Física 557,412.5 310,211.5 4 5 4 4 1 1 Limpio 1,101.8 1,101.8 247.3 854.5
109 SCT 07-0-09100-04-0119 Proyecto Construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, en el Estado de Guerrero Inversión Física 418,214.7 304,014.1 1 1 1 1 0 Limpio 112.3 112.3 112.3
110 SCT 07-0-09100-04-0120 Proyecto Construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, en el Estado de Oaxaca Inversión Física 349,816.9 165,531.8 12 19 11 11 8 6 1 1 Con
Salvedad 1,323.8 1,323.8 107.6 1,216.2
111 SCT 07-0-09100-04-0117 Proyecto Construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, en el Estado de Sonora Inversión Física 917,912.4 386,145.1 3 3 3 3 0 Limpio 158.2 158.2 158.2
112 SCT 07-0-09100-04-0102Proyecto Ferrocarril Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle
de México, en el Estado de México y en el DF. Inversión Física 347,279.8 244,534.7 23 36 22 22 14 8 1 5 Con Salvedad 15,781.9 15,781.9 1,633.5 14,148.4
113 SCT 07-0-09100-04-0104 Proyecto Libramiento Carretero del Norte de la Ciudad de México, en el Estado de México Inversión Física 166,998.7 94,084.7 13 19 10 10 9 3 3 3 Con
Salvedad 6,835.1 6,835.1 6,835.1
19
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
2 140,438.5 47,018.6 8 12 8 8 0 4 0 3 0 1 0 0 0.0 13,081.5 13,081.5 375.3 12,706.2
114 API de Altamira, S.A. de C.V. 07-2-09J2Y-04-0366 Construcción de Muelles en el Puerto de Altamira, Municipio de
Altamira, en el Estado de Tamaulipas Inversión Física 110,825.0 17,405.1 6 8 6 6 2 1 1 Con Salvedad 2,076.2 2,076.2 375.3 1,700.9
115 API de Altamira, S.A. de C.V. 07-2-09J2Y-04-0035
Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas", Proyecto Reconstrucción de Escolleras y Obras de Protección, en el
Estado de TamaulipasInversión Física 29,613.5 29,613.5 2 4 2 2 2 2 Limpio 11,005.3 11,005.3 11,005.3
3 151,675.2 151,675.2 9 10 8 8 0 2 0 0 0 1 1 0 0.0 1,495.0 1,495.0 1,368.5 126.5
116API de Dos
Bocas, S.A. de C.V.
07-2-09J2P-06-0009 Evaluación del Proceso Utilizado para el Otorgamiento de Contratos de Prestación de Servicios Portuarios Especial 2 2 2 2 0 Con
Salvedad 0.0
117API de Dos
Bocas, S.A. de C.V.
07-2-09J2P-02-0299 Ingresos y Egresos por Servicios Generales y Bienes Muebles e Inmuebles
financiera y de cumplimiento 105,689.1 105,689.1 4 5 3 3 2 1 1 Limpio 126.5 126.5 126.5
118API de Dos
Bocas, S.A. de C.V.
07-2-09J2P-04-0361 Construcción de Muelle (Apertura del Área Comercial e Industrial) del Puerto de Dos Bocas, Municipio de Paraíso, en el Estado de
TabascoInversión Física 45,986.1 45,986.1 3 3 3 3 0 Limpio 1,368.5 1,368.5 1,368.5
1 20,645.8 10,443.5 5 5 2 2 0 3 0 2 0 1 0 0 0.0 469.5 469.5 0.0 469.5
119 API de Guaymas, S.A. de C.V. 07-2-09J2Z-06-0703 Auditoría del Otorgamiento de Contratos de Cesión Parcial de
Derechos Especial 20,645.8 10,443.5 5 5 2 2 3 2 1 Con Salvedad 469.5 469.5 469.5
2 155,359.1 140,702.6 14 18 14 14 0 4 0 3 0 0 1 0 0.0 376.1 376.1 247.9 128.2
120API de
Manzanillo, S.A. de C.V.
07-2-09J3B-04-0332 Ampliación a 150 M. de la Plantilla del Canal de Acceso, en el Puerto de Manzanillo, Colima Inversión Física 79,657.6 77,035.1 7 10 7 7 3 3 Limpio 55.9 55.9 55.9
121API de
Manzanillo, S.A. de C.V.
07-2-09J3B-04-0330 Reforzamiento de la Subestructura de los Muelles de la Banda A, en el Puerto de Manzanillo, Colima Inversión Física 75,701.5 63,667.5 7 8 7 7 1 1 Limpio 320.2 320.2 247.9 72.3
1 5,942.6 5,942.6 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 API de Progreso, S.A. de C.V. 07-2-09J2U-04-0034
Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas", Proyecto Construcción de Almacén Fiscalizado en Terminal Remota
del Puerto de Progreso, en el Estado de YucatánInversión Física 5,942.6 5,942.6 2 2 2 2 0 Con
Salvedad 0.0
1 29,001.1 8,662.7 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0.0 1,024.2 1,024.2 0.0 1,024.2
123API de Puerto
Vallarta, S.A. de C.V.
07-2-09J2V-04-0014 Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas", Proyecto Construcción de un Muelle Alternativo a Base de dos
Muelles Marginales, en el Estado de JaliscoInversión Física 29,001.1 8,662.7 1 2 1 1 1 1 Con
Salvedad 1,024.2 1,024.2 1,024.2
3 288,316.4 268,004.2 31 42 31 29 2 11 0 11 0 0 0 0 0.0 2,540.3 2,540.3 1,826.4 713.9
124 API de Veracruz, S.A. de C.V. 07-2-09J3E-07-0318 Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas en el Puerto de
Veracruz Desempeño 203,642.0 183,329.8 9 10 9 7 2 1 1 Limpio 554.6 554.6 546.7 7.9
125 API de Veracruz, S.A. de C.V. 07-2-09J3E-04-0322 Boulevard Urbano Kilómetro 13.5 en el Puerto de Veracruz Inversión Física 44,188.3 44,188.3 15 22 15 15 7 7 Con
Salvedad 1,511.8 1,511.8 1,279.7 232.1
126 API de Veracruz, S.A. de C.V. 07-2-09J3E-04-0326 Reforzamiento del Muelle 4 en el Puerto de Veracruz Inversión Física 40,486.1 40,486.1 7 10 7 7 3 3 Limpio 473.9 473.9 473.9
1 1,486,932.0 491,728.1 6 8 5 5 0 3 0 0 0 3 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 AICM 07-2-09KDN-02-0229 Tarifa de Uso de Aeropuerto en el AICM Financiera y de Cumplimiento 1,486,932.0 491,728.1 6 8 5 5 3 3 Limpio 0.0
3 1,586,583.9 1,586,583.9 30 38 31 31 0 7 0 0 0 2 5 0 0.0 23,051.4 22,102.8 79.6 22,023.2
128 ASA 07-1-09JZL-02-0217 Infraestructura Aeroportuaria y Suministro de Combustible Financiera y de Cumplimiento 1,041,412.3 1,041,412.3 6 7 7 7 0 Limpio 948.6 0.0
129 ASA 07-1-09JZL-04-0333Distribuidor Vial D-2 y la Vialidad a Desnivel de las Calles 47 y Economía Viaducto Río La Piedad Eje 1 Norte, para la Nueva
Terminal 2, en el Distrito FederalInversión Física 457,795.8 457,795.8 11 16 11 11 5 1 4 Con
Salvedad 10,299.4 10,299.4 10,299.4
130 ASA 07-1-09JZL-04-0334 Prolongación del Rodaje Delta y Obras Complementarias, en el Distrito Federal Inversión Física 87,375.8 87,375.8 13 15 13 13 2 1 1 Con
Salvedad 11,803.4 11,803.4 79.6 11,723.8
AICM
ASA
API de Altamira, S.A. de C.V.
API de Dos Bocas, S.A. de C.V.
API de Guaymas, S.A. de C.V.
API de Manzanillo, S.A. de C.V.
API de Progreso, S.A. de C.V.
API de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
API de Veracruz, S.A. de C.V.
20
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
5 1,537,477.6 855,810.4 35 64 33 33 0 31 0 13 0 5 13 0 0.0 207,544.7 207,544.7 9.7 207,535.0
131 CAPUFE 07-1-09J0U-04-0116 Autopista Cuernavaca-Acapulco, en el Estado de Guerrero Inversión Física 16,465.3 12,629.5 5 9 4 4 5 1 4 Con Salvedad 694.0 694.0 694.0
132 CAPUFE 07-1-09J0U-04-0118 Autopista Guadalajara-Tepic, en el Estado de Jalisco Inversión Física 187,487.6 171,324.3 12 19 11 11 8 2 1 5 Limpio 8,915.5 8,915.5 8,915.5
133 CAPUFE 07-1-09J0U-04-0113 Autopista Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla, en el Estado de Chiapas Inversión Física 267,024.8 197,440.8 6 12 5 5 7 2 1 4 Limpio 2,567.2 2,567.2 2,567.2
134 CAPUFE 07-1-09J0U-04-0115 Autopista Mazatlán-Culiacán, en el Estado de Sinaloa Inversión Física 211,480.0 185,159.0 7 10 7 7 3 3 Limpio 3,240.7 3,240.7 9.7 3,231.0
135 CAPUFE 07-1-09J0U-04-1129 Programa de Mantenimiento Mayor, "Proyecto Rehabilitación del Pavimento de Autopistas.
Financiera y de Cumplimiento 855,019.9 289,256.8 5 14 6 6 8 6 2 Negativo 192,127.3 192,127.3 192,127.3
1 320,396.5 320,396.5 20 24 21 21 0 3 0 0 0 3 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 COFETEL 07-0-09D00-07-0171
Auditoría a las Acciones de Supervisión del Cumplimiento de las Obligaciones establecidas en los títulos de Concesión y Permisos
otorgados para la prestación de los Servicios de Comunicación Vía satélite.
Desempeño 320,396.5 320,396.5 20 24 21 21 3 3 Negativo 0.0
1 10,603,963.4 10,603,963.4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 FNM 07-1-09J3R-02-0281 Evaluación del Patrimonio y la Incorporación, Autorización y Pago de Pensiones
Financiera y de Cumplimiento 10,603,963.4 10,603,963.4 2 2 2 2 0 Limpio 0.0
1 1,166,438.7 990,314.2 14 17 12 12 0 5 0 3 1 1 0 0 0.0 7,258.7 7,258.7 0.0 7,258.7
138 SENEAM 07-0-09C00-02-0427 Servicios Personales Financiera y de Cumplimiento 1,166,438.7 990,314.2 14 17 12 12 5 3 1 1 Limpio 7,258.7 7,258.7 7,258.7
1 227,769.0 105,498.0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0.0 8,672.5 8,672.5 0.0 8,672.5
139 TELECOMM 07-1-09KCZ-02-0041 Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 "Servicios Generales" Financiera y de Cumplimiento 227,769.0 105,498.0 2 2 1 1 1 1 Con
Salvedad 8,672.5 8,672.5 8,672.5
9 2,531,784.8 1,895,876.4 56 86 61 39 22 25 0 2 0 17 6 0 0.0 5,538.9 5,538.9 0.0 5,538.9
8 1,954,241.7 1,729,513.4 51 75 59 37 22 16 0 2 0 8 6 0 0.0 5,538.9 5,538.9 0.0 5,538.9
140 SE 07-0-10100-07-0167 Auditoría al Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario Desempeño 240,763.0 240,763.0 25 35 35 13 22 0 Con
Salvedad 0.0
141 SE 07-0-10100-06-1088 Auditoría a la Partida 1201 Honorarios Especial 69,344.2 10,325.7 0 0 0 Limpio 0.0
142 SE 07-0-10100-06-1121 Donativos Otorgados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Economía Especial 6,833.9 6,719.1 1 3 3 3 0 Con
Salvedad 0.0
143 SE 07-0-10100-06-0017 Evaluación del Proceso para la Verificación Integral a las Plantas de Gas L.P. Especial 0 0 0 Limpio 0.0
144 SE 07-0-10100-02-0459 Apoyo a PYMES en Tabasco Financiera y de cumplimiento 558,393.0 550,000.0 13 18 10 10 8 1 4 3 Con
Salvedad 1,562.5 1,562.5 1,562.5
145 SE 07-0-10100-02-0040Egresos Presupuestales del Capítulo 7000 "Inversión Financiera,
Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras"
Financiera y de cumplimiento 221,003.2 200,000.0 3 3 3 3 0 Limpio 0.0
146 SE 07-0-10100-02-0462 Programa para la Competitividad de la Industria de la Tortilla Financiera y de cumplimiento 651,964.8 651,964.8 5 8 5 5 3 3 Limpio 0.0
147 SE 07-0-10100-02-0057 Recaudación de Ingresos por Derechos por Concesiones y Asignaciones Mineras
Financiera y de cumplimiento 205,939.6 69,740.8 4 8 3 3 5 1 1 3 Negativo 3,976.4 3,976.4 3,976.4
1 577,543.1 166,363.0 5 11 2 2 0 9 0 0 0 9 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 IMPI 07-1-10K8V-02-0405 Ingresos Propios y su Aplicación en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Financiera y de cumplimiento 577,543.1 166,363.0 5 11 2 2 9 9 Limpio 0.0
5 2,078,269.9 801,763.6 33 59 52 28 24 7 0 1 0 5 1 0 0.0 7,188.7 7,188.7 0.0 7,188.7
5 2,078,269.9 801,763.6 33 59 52 28 24 7 0 1 0 5 1 0 0.0 7,188.7 7,188.7 0.0 7,188.7
149 STPS 07-0-14100-07-0365 Auditoría a las Acciones de Inspección Federal del Trabajo Desempeño 26,591.9 26,591.9 20 25 24 24 1 1 Con Salvedad 0.0
150 STPS 07-0-14100-06-1078 Auditoría de los Recursos Federales que Reciben los Sindicatos de la Administración Pública Federal Especial 1,326,758.9 319,069.6 4 20 16 16 4 3 1 Con
Salvedad 322.0 322.0 322.0
SECTOR ECONOMÍA
FNM
SENEAM
SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SE
IMPI
TELECOMM
CAPUFE
COFETEL
STPS
21
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
151 STPS 07-0-14100-06-1123 Donativos Otorgados al Centro Sindical de Estudios Superiores de la CTM, A.C. Especial 12,000.0 12,000.0 1 3 3 3 0 Con
Salvedad 0.0
152 STPS 07-0-14100-06-1122 Donativos Otorgados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Especial 449.0 449.0 1 3 3 3 0 Con
Salvedad 0.0
153 STPS 07-0-14100-02-0453 Gestión Financiera Financiera y de cumplimiento 712,470.1 443,653.1 7 8 6 6 2 1 1 Con
Salvedad 6,866.7 6,866.7 6,866.7
1 84,382.0 84,382.0 6 6 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 84,382.0 84,382.0 6 6 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 FIFONAFE 07-3-15QUE-07-0107 Auditoría al Cumplimiento del Mandato por el que fue Creado el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal Desempeño 84,382.0 84,382.0 6 6 6 2 4 0 Negativo 0.0
16 28,450,556.3 9,745,312.5 167 206 150 88 62 56 0 8 1 42 5 0 3,914,074.4 76,999.8 76,566.6 46,815.2 29,751.4
3 7,197,974.6 1,930,910.9 39 43 35 23 12 8 0 2 0 5 1 0 1,371.5 2,795.5 2,362.3 0.0 2,362.3
155 SEMARNAT 07-0-16100-07-0618 Auditoría de Desempeño a las Acciones para el Manejo de los Recursos Forestales Desempeño 5,445,432.2 1,003,614.4 28 32 28 16 12 4 1 2 1 Negativo 1,371.5 2,362.3 2,362.3 2,362.3
156 SEMARNAT 07-0-16100-06-0013 Evaluación del Proceso para el Otorgamiento de Certificados Fitosanitarios de Importación Especial 0 0 0 Limpio 0.0
157 SEMARNAT 07-0-16100-02-0434 Gestión Financiera Financiera y de Cumplimiento 1,752,542.4 927,296.5 11 11 7 7 4 1 3 Limpio 433.2 0.0
10 13,504,060.4 5,290,922.5 105 128 92 46 46 36 0 5 0 29 2 0 3,831,944.3 52,313.1 52,313.1 30,629.7 21,683.4
158 CNA 07-0-16B00-07-0191 Auditoría a las Acciones del Manejo Integral y Sustentable del Agua Desempeño 427,715.9 427,715.9 24 29 26 26 3 3 Negativo 0.0
159 CNA 07-0-16B00-07-0415 Auditoría de Desempeño a las Acciones de Administración del Uso del Agua Desempeño 118,315.2 118,315.2 22 23 22 2 20 1 1 Con
Salvedad 5,653.1 5,653.1 5,653.1
160 CNA 07-0-16B00-02-0280 Derechos por la Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales
Financiera y de Cumplimiento 4,768,848.4 1,211,665.7 6 10 4 4 6 6 Negativo 450,896.8 0.0
161 CNA 07-0-16B00-02-0418 Seguros de Infraestructura Financiera y de Cumplimiento 678,111.8 548,145.0 13 16 8 8 8 2 5 1 Con
Salvedad 613,951.2 44,695.4 44,695.4 29,875.2 14,820.2
162 CNA 07-0-16B00-02-0422 Servicios y Bienes Muebles Financiera y de Cumplimiento 6,680,473.9 2,717,242.4 17 23 12 12 11 11 Con
Salvedad 2,318,026.0 0.0
163 CNA 07-0-16B00-04-0297 Obras de Protección Contra Inundaciones del Arroyo San Joachin, Municipio de Guasave, en el Estado de Sinaloa. Inversión Física 36,761.8 36,761.8 5 5 4 4 1 1 Con
Salvedad 36,761.8 749.5 749.5 749.5
164 CNA 07-0-16B00-04-0295 Obras de Protección Contra Inundaciones para la Ciudad de Morelia, en el Estado de Michoacán Inversión Física 58,293.5 24,587.5 6 6 6 6 0 Limpio 0.0
165 CNA 07-0-16B00-04-0288 Protección de Centros de Población y Áreas Productivas en la Cuenca del Río Grijalva, en el Estado de Tabasco Inversión Física 506,650.4 115,329.6 5 8 5 5 3 1 2 Negativo 391,320.8 388.6 388.6 388.6
166 CNA 07-0-16B00-04-0291 Reconstrucción de la Infraestructura Hidráulica de Protección a Centros de Población y áreas productivas de Tabasco Inversión Física 114,939.4 79,301.1 4 4 3 3 1 1 Con
Salvedad 821.5 821.5 821.5
167 CNA 07-0-16B00-04-0292 Rehabilitación de Cauces Federales en la Costa de Chiapas Inversión Física 113,950.1 11,858.3 3 4 2 2 2 1 1 Limpio 20,987.7 5.0 5.0 5.0
3 7,748,521.3 2,523,479.1 23 35 23 19 4 12 0 1 1 8 2 0 80,758.6 21,891.2 21,891.2 16,185.5 5,705.7
168 CONAFOR 07-1-16RHQ-06-1091 Auditoría al Programa Nacional Forestal Especial 5,667,665.8 1,161,894.6 4 9 6 3 3 3 3 Con Salvedad 0.0
169 CONAFOR 07-1-16RHQ-02-0254 Gastos del Programa PROÁRBOL Financiera y de Cumplimiento 1,082,501.1 895,448.9 11 13 9 8 1 4 1 1 2 Con
Salvedad 518.9 21,891.2 21,891.2 16,185.5 5,705.7
170 CONAFOR 07-1-16RHQ-02-0246 Gastos por Servicios Generales y Otros Gastos de Operación Financiera y de Cumplimiento 998,354.4 466,135.6 8 13 8 8 5 5 Con
Salvedad 80,239.7 0.0
111 2,774,140,880.3 1,434,944,996.1 472 631 424 338 86 207 0 64 10 107 26 0 64,954,275.7 18,070,501.5 18,070,501.5 224.9 18,070,276.6
3 563,301.9 409,173.9 9 12 11 11 0 1 0 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 SENER 07-0-18100-06-0012 Evaluación del Proceso para el Otorgamiento de Permisos de Estaciones de Carburación de Gas L.P Especial 12,890.8 12,890.8 2 2 2 2 0 0 Con
Salvedad 0.0
FIFONAFE
SENER
SECTOR ENERGÍA
CNA
CONAFOR
SEMARNAT
SECTOR REFORMA AGRARIA
SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
22
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
172 SENER 07-0-18100-06-0016 Evaluación del Proceso para el Otorgamiento de Permisos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos Especial 5,667.7 545.9 1 1 1 1 0 0 Con
Salvedad 0.0
173 SENER 07-0-18100-02-0463 Gestión Financiera Financiera y de Cumplimiento 544,743.4 395,737.2 6 9 8 8 1 0 1 Limpio 0.0
26 319,987,328.5 204,327,656.7 64 87 63 63 0 24 0 2 0 12 10 0 106,540.4 59,341.4 59,341.4 164.2 59,177.2
174 CFE 07-1-18TOQ-02-0315 Adquisición de Bienes Muebles Financiera y de Cumplimiento 1,268,357.2 1,268,357.2 9 14 10 10 4 0 4 Limpio 0.0
175 CFE 07-1-18TOQ-02-0400 Adquisición de Energía Eléctrica a Empresas Privadas (Proyectos PIDIREGAS)
Financiera y de Cumplimiento 67,105,703.0 67,105,703.0 2 2 2 2 0 0 Limpio 0.0
176 CFE 07-1-18TOQ-02-0303 Adquisiciones y Contratación de Servicios-Gerencia de Abastecimientos
Financiera y de Cumplimiento 2,907,872.0 1,696,490.4 12 16 12 12 4 0 3 1 Limpio 104,986.6 1,427.2 1,427.2 1,427.2
177 CFE 07-1-18TOQ-02-0047 Egresos Presupuestales de la Partida 3404 "Seguros de Bienes Patrimoniales"
Financiera y de Cumplimiento 743,316.6 199,456.8 1 1 1 1 0 0 Limpio 0.0
178 CFE 07-1-18TOQ-02-0398 Emisión de Certificados Bursátiles Financiera y de Cumplimiento 7,450,000.0 2,166,052.0 1 2 2 2 0 0 Limpio 0.0
179 CFE 07-1-18TOQ-02-0308 Ingresos por Venta de Energía Financiera y de Cumplimiento 215,187,053.8 115,421,066.9 5 7 6 6 1 0 1 Limpio 1,553.8 0.0
180 CFE 07-1-18TOQ-02-0311 Rezagos en el Cobro de Energía a "Consumidores Público" Financiera y de Cumplimiento 8,090,276.0 2,831,072.8 4 4 4 4 0 0 Limpio 0.0
181 CFE 07-1-18TOQ-04-1128 Auditoría al Ajuste del Precio del Cobre, Aluminio y Acero en los Contratos de Obras Públicas Financiadas a Precio Alzado Inversión Física 107,233.4 107,233.4 0 0 0 0 Limpio 0.0
182 CFE 07-1-18TOQ-04-0089 Central de Combustión Interna Baja California Sur II, en el Estado de Baja California Sur Inversión Física 653,533.6 653,533.6 0 0 0 0 Limpio 0.0
183 CFE 07-1-18TOQ-04-0090 Central Eoloeléctrica La Venta II, en el Estado de Oaxaca Inversión Física 1,210,564.2 1,210,564.2 3 5 3 3 2 0 2 Limpio 4,512.0 4,512.0 4,512.0
184 CFE 07-1-18TOQ-04-0100 Central Hidroeléctrica El Cajón, en el Estado de Nayarit Inversión Física 9,360,822.7 6,898,705.8 1 2 1 1 1 0 1 Limpio 0.0
185 CFE 07-1-18TOQ-04-0093Central Hidroeléctrica La Yesca, Construcción de Terracerías, Obras
de Drenaje y Complemento del Diseño de la Carretera Hostotipaquillo-Mesa de Flores, en el Estado de Jalisco
Inversión Física 86,272.2 79,932.6 2 3 2 2 1 0 1 Limpio 8,627.2 8,627.2 8,627.2
186 CFE 07-1-18TOQ-04-0030Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas",
Proyecto Residencia Peninsular-Banco de Capacitores, en el Estado de Campeche
Inversión Física 21,744.1 16,216.4 1 1 1 1 0 0 Limpio 135.8 135.8 135.8
187 CFE 07-1-18TOQ-04-0031Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas",
Proyecto Residencia Peninsular -LT kalá Entronque Lerma-Maxcanú, en el Estado de Campeche
Inversión Física 9,778.0 6,903.7 1 1 1 1 0 0 Limpio 28.4 28.4 28.4
188 CFE 07-1-18TOQ-04-0153 Generar Energía Eléctrica Inversión Física 354,794.3 204,447.3 1 2 1 1 1 0 1 Con Salvedad 0.0
189 CFE 07-1-18TOQ-04-0099 Líneas de Transmisión 706 Sistemas Norte (2da. Fase), en los Estados de Chihuahua y Sonora Inversión Física 865,508.0 800,642.3 2 2 2 2 0 0 Limpio 0.0
190 CFE 07-1-18TOQ-04-0095 LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V, en los Estados de San Luis Potosí y Tamaulipas Inversión Física 745,576.7 561,860.8 4 6 4 4 2 0 2 Limpio 15,516.6 15,516.6 0.0 15,516.6
191 CFE 07-1-18TOQ-04-0148 Operar y Mantener las Centrales Generadoras de Energía Eléctrica Inversión Física 330,608.9 134,940.8 0 0 0 0 Limpio 0.0
192 CFE 07-1-18TOQ-04-0149 Operar y Mantener los Procesos de Distribución y Comercial Inversión Física 284,351.4 204,769.3 0 0 0 0 Con Salvedad 0.0
193 CFE 07-1-18TOQ-04-0101 Rehabilitación y Modernización, Central Termoeléctrica Emilio Portes Gil U-4, en el Estado de Tamaulipas Inversión Física 343,583.8 343,583.8 1 1 1 1 0 0 Limpio 0.0
194 CFE 07-1-18TOQ-04-0098 Subestaciones Eléctricas 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste, en los Estados de Baja California, Sinaloa y Sonora Inversión Física 252,509.8 189,691.2 3 4 2 2 2 0 1 1 Limpio 327.6 327.6 327.6
195 CFE 07-1-18TOQ-04-0097 Subestaciones y Líneas de Transmisión 801 Altiplano (Segunda Fase), en el Estado de México Inversión Física 265,541.7 237,976.3 1 2 1 1 1 0 1 Limpio 1,900.1 1,900.1 1,900.1
196 CFE 07-1-18TOQ-04-0091 Subestaciones y Líneas de Transmisión 803 NOINE (1ra. Fase), en los Estados de Chihuahua y Nuevo Leon Inversión Física 763,199.5 733,672.8 6 7 5 5 2 0 1 1 Limpio 17,533.7 17,533.7 17,533.7
CFE
23
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
197 CFE 07-1-18TOQ-04-0092 Subestaciones y Líneas de Transmisión 902 Istmo, en los Estados de Campeche,Guerrero, Puebla, Hidalgo,México, Tabasco y Yucatán Inversión Física 692,565.9 589,865.1 2 2 1 1 1 0 1 Limpio 0.0
198 CFE 07-1-18TOQ-04-0096Subestaciones y Líneas de Transmisión 903 Cabo-Norte, en los
Estados de BajaCalifornia Sur, Baja California, Chihuahua, Durango y Tamaulipas
Inversión Física 599,834.3 429,742.6 2 3 1 1 2 0 1 1 Limpio 9,332.8 9,332.8 9,332.8
199 CFE 07-1-18TOQ-04-0094Supervisión de la Construcción de las Obras Civiles y Asociadas del
ProyectoHidroeléctrico El Cajón, en el Estado de Nayarit
Inversión Física 286,727.4 235,175.6 0 0 0 0 Limpio 0.0
2 24,649.1 3,978.8 8 10 8 8 0 2 0 1 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
200 CRE 07-0-18C00-06-0724 Auditoría de la Supervisión de las Obligaciones de los Permisionarios de Gas Natural Especial 24,378.6 3,708.3 8 10 8 8 2 0 1 1 Con
Salvedad 0.0
201 CRE 07-0-18C00-06-0015Evaluación del Proceso para el Otorgamiento de Permisos de
Transporte de Gas Naturalpara Usos Propios
Especial 270.5 270.5 0 0 0 0 Limpio 0.0
1 570,576.7 570,576.7 10 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
202 IIE 07-1-18T0K-07-0158 Auditoría a las Acciones de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en Materia de Energía Eléctrica Desempeño 570,576.7 570,576.7 10 10 10 10 0 0 Negativo 0.0
8 89,061,026.3 73,315,236.3 46 60 41 28 13 19 0 2 1 14 2 0 47,855.2 105,036.7 105,036.7 0.0 105,036.7
203 LFC 07-1-18T1O-07-0121Auditoría a los Procesos de Generación, Transmisión,
Transformación, Distribución yComercialización de Energía Eléctrica
Desempeño 70,704,666.1 70,704,666.1 20 21 19 6 13 2 0 2 Con Salvedad 0.0
204 LFC 07-1-18T1O-02-0263 Almacenes de Materiales para Operación Financiera y de Cumplimiento 1,459,393.0 605,648.1 2 3 1 1 2 0 2 Limpio 0.0
205 LFC 07-1-18T1O-02-0042 Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 "Servicios Generales" Financiera y de Cumplimiento 801,038.2 109,372.6 2 2 1 1 1 1 Limpio 0.0
206 LFC 07-1-18T1O-02-0046 Egresos Presupuestales, Gasto de Operación "Combustible para la Generación de Electricidad"
Financiera y de Cumplimiento 540,081.1 539,072.2 5 5 5 5 0 0 Limpio 0.0
207 LFC 07-1-18T1O-02-0356 Pagos por Otras Prestaciones de Seguridad Social, Gastos de Trabajo y Contratos Inversión Física 14,124,441.6 709,179.7 3 4 1 1 3 0 1 2 Con
Salvedad 0.0
208 LFC 07-1-18T1O-04-0372Desarrollar y Construir Instalaciones Eléctricas en Subestaciones
que ProporcionanAlimentadores en la Red de Distribución en el Distrito Federal
Inversión Física 446,339.3 103,883.7 5 9 5 5 4 0 2 2 Limpio 2,087.6 1,796.8 1,796.8 1,796.8
209 LFC 07-1-18T1O-04-0367Desarrollar y Construir Instalaciones Eléctricas en Subestaciones que Proporcionan Alimentadores en la Red de Distribución en el
Estado de MéxicoInversión Física 514,634.0 72,980.9 4 7 4 4 3 0 2 1 Negativo 11,348.1 11,348.1 11,348.1
210 LFC 07-1-18T1O-04-0369 Generación Distribuida en el Distrito Federal Inversión Física 470,433.0 470,433.0 5 9 5 5 4 0 3 1 Negativo 45,767.6 91,891.8 91,891.8 91,891.812 1,410,439,299.7 422,978,165.9 37 40 29 15 14 11 0 8 1 2 0 0 29,922,274.8 169,593.7 169,593.7 0.0 169,593.7
211 PEMEX 07-1-18T4I-07-0622 Proporcionar Servicios Médicos al Personal de PEMEX Desempeño 9,235,978.0 9,235,978.0 13 13 13 13 0 Con Salvedad 0.0
212 PEMEX 07-1-18T4I-02-0283 Contratación de Servicios Técnicos Financiera y de Cumplimiento 631,098.3 270,839.3 4 4 4 4 0 Limpio 0.0
213 PEMEX 07-1-18T4I-02-0244 Empresas Filiales de PEMEX Financiera y de Cumplimiento 19,482,567.0 19,482,567.0 3 4 3 3 1 1 Con
Salvedad 23,179,564.5 0.0
214 PEMEX 07-1-18T4I-02-0316 Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura Financiera y de Cumplimiento 11,663,400.0 11,663,400.0 2 2 0 2 1 1 Con
Salvedad 78,603.9 78,603.9 78,603.9
215 PEMEX 07-1-18T4I-02-1120 Gestión Corporativa y Financiera Financiera y de Cumplimiento 96,278.0 96,278.0 4 6 2 2 4 4 Negativo 43,715.3 90,989.8 90,989.8 90,989.8
216 PEMEX 07-1-18T4I-02-1118 Gestión de las Inversiones en las Empresas del Denominado Grupo P.M.I.
Financiera y de Cumplimiento 39,951,956.9 39,951,956.9 2 2 1 1 1 1 Con
Salvedad 0.0
217 PEMEX 07-1-18T4I-02-0307 Importación de Gasolina Financiera y de Cumplimiento 117,069,271.9 29,400,923.6 0 0 0 Limpio 0.0
218 PEMEX 07-1-18T4I-02-0519 Operaciones Realizadas a través de los Fideicomisos Pemex Project Funding Master Trust y F/163
Financiera y de Cumplimiento 180,566,741.4 61,038,541.2 0 0 0 Con
Salvedad 0.0
219 PEMEX 07-1-18T4I-02-0290 Programa Multianual de Racionalización de Costos Financiera y de Cumplimiento 1,017,325.0 1,017,325.0 5 5 5 4 1 0 Negativo 0.0
CRE
IIE
LFC
PEMEX
24
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
220 PEMEX 07-1-18T4I-02-0306 Proyecto Deer Park Financiera y de Cumplimiento 16,328,700.8 16,328,700.8 1 1 0 1 1 Con
Salvedad 0.0
221 PEMEX 07-1-18T4I-02-0389 Reaseguramiento de los Riesgos de Activos, Responsabilidad Civil, Carga y Buques
Financiera y de Cumplimiento 1,880,886.1 832,896.9 0 0 0 Con
Salvedad 0.0
222 PEMEX 07-1-18T4I-02-0262 Recaudación del Impuesto a los Rendimientos Petroleros Financiera y de Cumplimiento 1,012,515,096.3 233,658,759.2 3 3 1 1 2 1 1 Negativo 6,698,995.0 0.0
39 799,927,975.7 603,234,164.7 195 289 169 153 16 120 0 45 5 57 13 0 34,822,052.2 17,517,067.5 17,517,067.5 60.7 17,517,006.8
223 PEP 07-1-18T4L-07-0108 Auditoría a las Actividades de Producción de Petróleo Crudo y Gas Desempeño 49,157,555.5 49,157,555.5 9 13 11 1 10 2 0 2 Con Salvedad 0.0
224 PEP 07-1-18T4L-07-0133 Programa de Inversiones para la Restitución de Reservas de Hidrocarburos Desempeño 5 5 5 1 4 0 0 Con
Salvedad 0.0
225 PEP 07-1-18T4L-02-0218 Arrendamiento de Equipos de Perforación Financiera y de Cumplimiento 7,725,968.2 1,130,082.4 0 0 0 0 Limpio 0.0
226 PEP 07-1-18T4L-02-0383 Arrendamiento de Plataformas de Perforación Financiera y de Cumplimiento 9,816,580.3 2,900,991.2 5 5 5 5 0 0 Limpio 0.0
227 PEP 07-1-18T4L-02-0302 Arrendamiento de Plataformas de Perforación Región Sede Financiera y de Cumplimiento 15,563,473.3 2,223,539.0 4 5 4 4 1 0 1 Limpio 0.0
228 PEP 07-1-18T4L-02-0277 Buque-Tanque FPSO del Proyecto Integral de Ku-Maloob-Zaap Financiera y de Cumplimiento 4,655,632.1 4,655,632.1 4 5 0 0 5 0 2 3 Limpio 6,469.9 24,212.5 24,212.5 24,212.5
229 PEP 07-1-18T4L-02-0364 Contratación de Servicios Relacionados con Procura y Construcción, Fletamento de Lanchas y Transporte de Fluidos
Financiera y de Cumplimiento 2,887,366.4 985,173.5 2 2 2 2 0 0 Limpio 0.0
230 PEP 07-1-18T4L-02-0243 Contratación de Servicios Técnicos Financiera y de Cumplimiento 1,033,272.8 316,026.3 7 8 4 4 4 0 2 2 Negativo 46,715.8 146,482.0 146,482.0 146,482.0
231 PEP 07-1-18T4L-02-0239 Costos de Explotación y Gastos de Exploración por Investigaciones y Estudios
Financiera y de Cumplimiento 4,347,616.7 889,955.1 8 12 3 3 9 0 7 1 1 Negativo 5,489.8 5,489.8 5,489.8
232 PEP 07-1-18T4L-02-0526 Costos y Gastos de Materiales Financiera y de Cumplimiento 4,442,927.1 1,127,826.2 5 10 3 3 7 0 3 4 Negativo 3,014,646.7 29,574.4 29,574.4 29,574.4
233 PEP 07-1-18T4L-02-0252 Costos y Gastos por Mano de Obra y Servicios Médicos para Explotación y Exploración
Financiera y de Cumplimiento 22,156,997.9 22,156,997.9 5 18 6 6 12 0 9 3 Negativo 13,337,106.9 0.0
234 PEP 07-1-18T4L-02-0258 Costos y Gastos por Servicios de Mantenimiento para Explotación y Exploración
Financiera y de Cumplimiento 11,744,032.3 3,072,243.6 5 14 2 2 12 0 4 1 6 1 Negativo 10,622,973.8 613.7 613.7 613.7
235 PEP 07-1-18T4L-02-0309 Costos y Gastos por Servicios de Perforación Financiera y de Cumplimiento 3,883,748.0 361,985.6 3 8 2 2 6 0 1 5 Con
Salvedad 0.0
236 PEP 07-1-18T4L-02-0232 Derechos sobre los Hidrocarburos Financiera y de Cumplimiento 549,302,052.0 481,842,849.6 7 9 3 3 6 0 6 Con
Salvedad 16,818,408.2 16,818,408.2 16,818,408.2
237 PEP 07-1-18T4L-02-0222 Deudores Diversos, Cuentas y Documentos por Cobrar Financiera y de Cumplimiento 5,711,225.0 1,041,452.2 5 5 5 5 0 0 Negativo 378,978.4 0.0
238 PEP 07-1-18T4L-02-0300 Erogaciones por Pensiones y Jubilaciones Financiera y de Cumplimiento 6,852,505.7 6,852,505.7 5 9 5 5 4 0 1 3 Limpio 526,099.1 0.0
239 PEP 07-1-18T4L-02-0235 Inversiones en el Desarrollo y Explotación de Yacimientos de Petróleo Crudo y Gas Natural
Financiera y de Cumplimiento 16,840,485.3 1,353,924.8 8 13 5 5 8 0 3 5 Con
Salvedad 292,425.6 3,527.6 3,527.6 3,527.6
240 PEP 07-1-18T4L-02-0304 Inversiones en Exploración y Recuperación Secundaria Financiera y de Cumplimiento 7,106,518.9 1,496,643.7 2 10 5 5 5 0 2 1 2 Negativo 0.0
241 PEP 07-1-18T4L-02-0238 Inversiones en Oleoductos, Gasoductos, Terminales, Transporte y Tanques de Almacenamiento
Financiera y de Cumplimiento 2,667,697.5 1,050,246.5 5 6 4 4 2 0 1 1 Con
Salvedad 16,557.7 0.0
242 PEP 07-1-18T4L-02-0298 Programa Multianual de Racionalización de Costos Financiera y de Cumplimiento 902,085.0 902,085.0 6 10 7 5 2 3 1 2 Negativo 0.0
243 PEP 07-1-18T4L-02-0301 Rehabilitación de la Plataforma "Chemul" Financiera y de Cumplimiento 3,032,153.4 3,032,153.4 5 9 8 8 1 1 Con
Salvedad 0.0
244 PEP 07-1-18T4L-02-0240 Servicios Diversos No Clasificados de Explotación y Exploración Financiera y de Cumplimiento 8,869,129.5 2,088,612.4 9 12 2 2 10 2 2 6 Negativo 6,580,078.3 0.0
245 PEP 07-1-18T4L-04-1098 Adecuación y Modernización de las Plataformas AKAL-G y AKAL-GR, en el Golfo de México Inversión Física 1,803,823.0 457,122.5 6 10 6 6 4 3 1 Negativo 3,554.6 3,554.6 3,554.6
246 PEP 07-1-18T4L-04-0156 Proyecto Integral BURGOS, RN Pidiregas Inversión Física 184,938.1 85,071.5 0 0 0 Limpio 0.0
247 PEP 07-1-18T4L-04-0157 Proyecto Integral BURGOS, SMEX Pidiregas Inversión Física 85,961.6 47,468.9 2 2 2 2 0 Con Salvedad 0.0
PEP
25
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
248 PEP 07-1-18T4L-04-0154 Proyecto Integral CAAN Pidiregas Inversión Física 180,000.0 32,296.8 9 11 9 9 2 2 Con Salvedad 0.0
249 PEP 07-1-18T4L-04-0182Proyecto Integral Cantarell Pidiregas, Procura y Construcción de un Gasoducto de 36 Pulgadas de Diámetro por Tres Kilómetros de la
Plataforma Akal GR a la Plataforma Akal C/6Inversión Física 1,535,957.5 568,312.3 8 12 8 8 4 2 2 Con
Salvedad 22,391.6 22,391.6 22,391.6
250 PEP 07-1-18T4L-04-0181 Proyecto Integral Cantarell Pidiregas, Rehabilitación de Cuartos de Control del Centro de Proceso Akal-J Inversión Física 90,770.7 23,912.5 5 5 5 5 0 Con
Salvedad 0.0
251 PEP 07-1-18T4L-04-0155 Proyecto Integral CARD Pidiregas Inversión Física 7,517,365.2 2,056,357.3 4 7 4 4 3 3 Con Salvedad 16,854.0 16,854.0 16,854.0
252 PEP 07-1-18T4L-04-0127Proyecto PEP Aceite Terciario del Golfo-Pidiregas, Construcción de
Infraestructura Orientada a la Producción de Crudo Ligero, en la Región Norte
Inversión Física 105,904.2 22,470.6 6 6 6 6 0 Limpio 60.7 60.7 60.7
253 PEP 07-1-18T4L-04-0173 Proyecto PEP Burgos, Construcción de Infraestructura Orientada a la Producción de Gas No Asociado, en la Región Norte Inversión Física 4,584,393.5 2,886,392.0 4 5 3 3 2 1 1 Negativo 1,208.7 1,208.7 1,208.7
254 PEP 07-1-18T4L-04-0337Proyecto PEP Cantarell, Planta de Eliminación de Nitrógeno de Gas Natural y su Integración en el Complejo Procesador de Gas Ciudad
Pemex, en el Estado de TabascoInversión Física 1,699,112.6 897,700.6 3 6 3 3 3 1 1 1 Negativo 305,790.9 305,790.9 305,790.9
255 PEP 07-1-18T4L-04-0129Proyecto PEP Integral Arenque-Pidiregas, Construcción de
Infraestructura Orientada a la Producción de Crudo Ligero, en la Región Norte
Inversión Física 1,063,263.4 465,265.5 3 3 3 3 0 Limpio 0.0
256 PEP 07-1-18T4L-04-0130Proyecto PEP Integral Chuc-Pidiregas, Construcción de
Infraestructura Orientada a la Producción de Crudo Ligero, en la Región Marina Suroeste
Inversión Física 963,751.3 663,313.3 7 8 7 7 1 1 Con Salvedad 26.8 26.8 26.8
257 PEP 07-1-18T4L-04-0128Proyecto PEP Integral Complejo Antonio J. Bermúdez-Pidiregas,
Construcción de Infraestructura Orientada a la Producción de Crudo Ligero, en la Región Sur
Inversión Física 1,873,635.7 1,492,119.0 4 4 4 4 0 Limpio 0.0
258 PEP 07-1-18T4L-04-0131
Proyecto PEP Integral Jujo-Tecominoacán-Pidiregas, Mantener la Presión de los Yacimientos para Incrementar el
Factor de Recuperación de Hidrocarburos, en la Región Sur
Inversión Física 405,459.6 309,967.1 11 12 11 11 1 1 Limpio 96.2 96.2 96.2
259 PEP 07-1-18T4L-04-0328
Proyecto PEP Integral Ku-Maloob-Zaap-Pidiregas, Procura y Construcción de Oleogasoductos y Plataformas
Habitacionales en la Sonda de Campeche, Golfo de México
Inversión Física 35,463,000.0 1,813,131.0 2 2 2 2 0 Limpio 0.0
260 PEP 07-1-18T4L-04-0172
Proyecto PEP Programa Estratégico de Gas, Construcción de Infraestructura Orientada a la Producción de Gas No Asociado, en
las Regiones Norte, Sur, Marina Noreste y Marina Suroeste
Inversión Física 3,671,616.4 2,774,782.1 4 4 3 3 1 1 Negativo 0.0
261 PEP 07-1-18T4L-04-0331Suministro de Tuberías de Revestimiento, Producción, Perforación y
Servicios de Inspección, Reacondicionamiento, Reparación, Mantenimiento y Custodia, Mediante el Esquema Justo a Tiempo
Inversión Física 4,866,506.3 4,016,448.7 3 4 2 2 2 2 Con Salvedad 138,775.8 138,775.8 138,775.8
3 20,167,942.9 20,167,942.9 15 20 16 14 2 4 0 1 1 2 0 0 52,680.5 61,120.0 61,120.0 0.0 61,120.0
262 PEMEXGAS 07-1-18T4N-02-0188 Administración del Contrato de la Estación de Compresión de Gas Financiera y de Cumplimiento 937,135.3 937,135.3 2 3 2 2 1 0 1 Con
Salvedad 0.0
263 PEMEXGAS 07-1-18T4N-02-0520 Planta Criogénica II en Ciudad PEMEX Financiera y de Cumplimiento 19,214,467.6 19,214,467.6 6 8 6 6 2 0 1 1 Limpio 24,937.4 5,523.1 5,523.1 5,523.1
264 PEMEXGAS 07-1-18T4N-02-0399 Programa Multianual de Racionalización de Costos Financiera y de Cumplimiento 16,340.0 16,340.0 7 9 8 6 2 1 1 Negativo 27,743.1 55,596.9 55,596.9 55,596.9
5 58,745,673.9 56,216,767.3 14 14 13 12 1 1 0 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
265 PEMEXPTQ 07-1-18T4O-02-0251 Adquisición de Refaccionamiento de Plantas Financiera y de Cumplimiento 2,032,045.2 881,904.6 1 1 0 1 0 1 Con
Salvedad 0.0
266 PEMEXPTQ 07-1-18T4O-02-0245 Comercialización de Productos Petroquímicos Financiera y de Cumplimiento 56,183,597.9 54,921,159.1 4 4 4 4 0 0 Limpio 0.0
PEMEXGAS
PEMEXPTQ
26
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
267 PEMEXPTQ 07-1-18T4O-02-0249 Fletes para Distribución de Petroquímicos Financiera y de Cumplimiento 530,030.8 413,703.6 2 2 2 2 0 0 Limpio 0.0
268 PEMEXPTQ 07-1-18T4O-02-0219 Manejo y Traslado de Residuos Peligrosos Financiera y de Cumplimiento 851,190.0 632,245.8 2 2 2 2 0 Limpio 0.0
269 PEMEXPTQ 07-1-18T4O-02-0253 Programa Multianual de Racionalización de Costos Inversión Física 33,900.0 33,900.0 5 5 5 4 1 0 Negativo 0.012 74,653,105.6 53,721,332.9 74 89 64 34 30 25 0 5 2 17 1 0 2,872.6 158,342.2 158,342.2 0.0 158,342.2
270 PEMEXREF 07-1-18T4M-07-0336 Auditoría al Indicador "Cumplimiento en la Producción de Petrolíferos" en Gasolinas Magna y Premium
Financiera y de cumplimiento 15,563,903.7 15,563,903.7 33 39 37 7 30 2 1 1 Negativo 0.0
271 PEMEXREF 07-1-18T4M-02-0242 Adquisición de Equipo Vehicular Financiera y de cumplimiento 612,607.8 612,607.8 3 3 1 1 2 2 Limpio 0.0
272 PEMEXREF 07-1-18T4M-02-0267 Contratación de Servicios Generales Financiera y de Cumplimiento 12,745,224.0 2,231,081.7 7 10 2 2 8 1 2 5 Negativo 73,475.5 73,475.5 73,475.5
273 PEMEXREF 07-1-18T4M-02-0260 Mantenimiento de Refinerías Financiera y de Cumplimiento 15,926,034.4 6,138,271.9 4 4 3 3 1 1 Limpio 2,220.1 0.0
274 PEMEXREF 07-1-18T4M-02-0275 Programa Multianual de Racionalización de Costos Financiera y de Cumplimiento 4 4 4 4 0 Negativo 0.0
275 PEMEXREF 07-1-18T4M-02-0256 Rehabilitación de Ductos Financiera y de Cumplimiento 1,457,988.9 1,457,988.9 2 3 2 2 1 1 Limpio 652.5 0.0
276 PEMEXREF 07-1-18T4M-02-0248 Transporte Marítimo de Petrolíferos Financiera y de Cumplimiento 1,683,510.9 1,074,988.9 1 1 0 1 1 Limpio
277 PEMEXREF 07-1-18T4M-02-0236 Transporte Terrestre de Petrolíferos Financiera y de Cumplimiento 2,570,341.1 2,570,341.1 9 13 8 8 5 5 Con
Salvedad 0.0
278 PEMEXREF 07-1-18T4M-02-0279 Ventas de Petrolíferos Financiera y de Cumplimiento 23,952,274.0 23,952,274.0 2 2 1 1 1 1 Limpio 0.0
279 PEMEXREF 07-1-18T4M-04-0037 Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas", Proyecto Rehabilitación Inversión Física 35,928.7 18,748.8 5 5 5 5 0 Limpio 0.0
280 PEMEXREF 07-1-18T4M-04-0039 Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas", Proyecto Sostenimiento de Inversión Física 20,425.4 16,259.4 3 3 0 1 1 2 Limpio 0.0
281 PEMEXREF 07-1-18T4M-04-0132 Reconfiguración de la Refinería "General Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, en el Estado de Veracruz Inversión Física 84,866.7 84,866.7 1 2 1 1 1 1 Negativo 84,866.7 84,866.7 84,866.7
5 5,821,833.9 5,097,853.6 40 47 31 16 15 16 0 0 0 9 7 0 14,388.1 416,041.0 62,688.9 1,061.9 61,627.0
1 249,527.6 104,632.1 6 8 5 5 0 3 0 0 0 1 2 0 0.0 13,390.5 13,390.5 0.0 13,390.5
282 SECTUR 07-0-21100-02-0437 Adquisiciones de Bienes y Servicios Financiera y de Cumplimiento 249,527.6 104,632.1 6 8 5 5 3 1 2 Con
Salvedad 13,390.5 13,390.5 13,390.5
1 220,753.8 118,760.7 4 5 1 1 0 4 0 0 0 1 3 0 0.0 3,313.9 3,313.9 0.0 3,313.9
283 CPTM 07-2-21W3J-02-0043 Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 "Servicios Generales" Financiera y de Cumplimiento 220,753.8 118,760.7 4 5 1 1 4 1 3 Limpio 3,313.9 3,313.9 3,313.9
3 5,351,552.5 4,874,460.8 30 34 25 10 15 9 0 0 0 7 2 0 14,388.1 399,336.6 45,984.5 1,061.9 44,922.6
284 FONATUR 07-3-21W3N-07-0189 Auditoría a las Acciones de Desarrollo de la Infraestructura Turística Desempeño 1,714,398.1 1,714,398.1 15 15 15 15 0 Negativo 0.0
285 FONATUR 07-3-21W3N-02-0205 Cartera de Crédito Vigente y Vencida y Otras Cuentas por Cobrar Financiera y de Cumplimiento 1,388,488.0 911,396.3 8 10 4 4 6 6 Negativo 353,698.7 346.6 346.6
286 FONATUR 07-3-21W3N-02-0211 Venta de Inmuebles, Participación en Empresas Subsidiarias y Otros Financiera y de Cumplimiento 2,248,666.4 2,248,666.4 7 9 6 6 3 1 2 Con
Salvedad 14,388.1 45,637.9 45,637.9 715.3 44,922.6
5 9,444,367.7 5,653,438.1 51 72 49 47 2 23 0 0 5 15 3 0 5,829.0 878,558.7 9,533.2 22.1 9,511.1
4 9,429,652.9 5,638,723.3 35 50 33 31 2 17 0 0 4 12 1 0 5,829.0 873,317.2 4,291.7 22.1 4,269.6
287 CONACYT 07-1-3890X-06-1066 Programa de Estímulos Fiscales para la Investigación y Desarrollo de Tecnología Especial 4,500,000.0 709,070.4 13 22 10 8 2 12 4 8 Negativo 3,942.4 3,942.4 3,942.4
288 CONACYT 07-1-3890X-02-0353 Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia Financiera y de Cumplimiento 863,667.6 863,667.6 6 8 4 4 4 3 1 Con
Salvedad 48,349.3 349.3 22.1 327.2
289 CONACYT 07-1-3890X-02-0351 Fondos Mixtos para el Desarrollo Científico y Tecnológico Estatal y Municipal
Financiera y de Cumplimiento 1,166,239.4 1,166,239.4 7 9 9 9 0 Con
Salvedad 6,000.0 0.0
SECTOR TURISMO
PEMEXREF
SECTUR
CPTM
SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA
FONATUR
CONACYT
27
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
290 CONACYT 07-1-3890X-02-0350 Fondos Sectoriales para la Investigación Científica con Dependencias y Entidades
Financiera y de Cumplimiento 2,899,745.9 2,899,745.9 9 11 10 10 1 1 Negativo 5,829.0 815,025.5 0.0
1 14,714.8 14,714.8 16 22 16 16 0 6 0 0 1 3 2 0 0.0 5,241.5 5,241.5 0.0 5,241.5
291 INAOEP 07-1-3891U-04-0335Integración de 180 Segmentos del Reflector Primario del Gran
Telescopio Milimétrico de Acuerdo a la Fase F1.1, en el Estado de Puebla
Inversión Física 14,714.8 14,714.8 16 22 16 16 6 1 3 2 Negativo 5,241.5 5,241.5 5,241.5
INAOEP
28
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
44 56,849,933.5 27,571,968.2 502 659 562 427 135 96 0 23 0 65 9 0 850,764.8 410,395.3 220,195.5 3,044.6 217,150.9
2 9,361,355.2 2,159,340.7 78 101 79 69 10 22 0 11 0 6 5 0 8,340.5 119,653.1 32,153.3 0.0 32,153.3
2 9,361,355.2 2,159,340.7 78 101 79 69 10 22 0 11 0 6 5 0 8,340.5 119,653.1 32,153.3 0.0 32,153.3
292 Cámara de Diputados 07-0-01100-07-0600 Auditoría de Desempeño a los Centros de Estudios de la Cámara de
Diputados Desempeño 4,680,677.6 139,940.2 18 18 17 7 10 1 0 1 Con Salvedad 8,340.5 0.0
293 Cámara de Diputados 07-0-01100-02-0435 Gestión Financiera Financiera y de
Cumplimiento 4,680,677.6 2,019,400.5 60 83 62 62 21 0 11 5 5 Con Salvedad 119,653.1 32,153.3 32,153.3
4 5,736,194.7 2,800,294.5 48 53 47 47 0 5 0 5 0 1 0 0 8,008.4 11,533.4 11,533.4 146.8 11,386.6
2 2,904,872.0 1,269,904.8 19 22 21 21 0 1 0 2 0 0 0 0 2,284.4 123.5 123.5 0.0 123.5
294 SCJN 07-0-03100-02-0033 Egresos Presupuestales de los Capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales"
Financiera y de Cumplimiento 159,569.5 32,084.2 11 14 13 13 1 0 1 Limpio 123.5 123.5 123.5
295 SCJN 07-0-03100-02-0419 Gestión Financiera Financiera y de Cumplimiento 2,745,302.5 1,237,820.6 8 9 8 8 0 0 1 Limpio 2,284.4 0.0
1 1,805,505.9 750,160.3 9 9 7 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0.0 11,147.8 11,147.8 0.0 11,147.8
296 CJF 07-0-03110-02-0450 Adquisiciciones de Bienes y Servcios Financiera y de Cumplimiento 1,805,505.9 750,160.3 9 9 7 7 2 2 Con
Salvedad 11,147.8 11,147.8 11,147.8
1 1,025,816.8 780,229.4 20 21 19 19 0 2 0 1 0 1 0 0 5,724.0 262.1 262.1 146.8 115.3
297 TRIFE 07-0-03210-02-0416 Gestión Financiera Financiera y de Cumplimiento 1,025,816.8 780,229.4 20 21 19 19 2 0 1 1 Limpio 5,724.0 262.1 262.1 146.8 115.3
7 6,169,040.7 2,955,773.1 109 126 115 73 42 11 0 4 0 7 0 0 737,506.0 151,325.2 151,325.2 0.0 151,325.2
3 301,291.9 300,000.0 6 7 6 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0.0 148,086.0 148,086.0 0.0 148,086.0
298 SEGOB 07-0-04100-06-0007 Evaluación del Proceso para el Otorgamiento de Permisos de Sorteos Especial 0.0 0.0 2 2 2 2 0 0 Con
Salvedad 0.0
299 SEGOB 07-0-04100-06-0008 Evaluación del Proceso para el Otorgamiento de Modificaciones a los Permisos para la Operación de Casas de Juego Especial 0.0 0.0 1 1 1 1 0 0 Con
Salvedad 0.0
300 SEGOB 07-0-04100-02-0032Egresos Presupuestales del Capítulo 7000 "Inversión Financiera,
Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras"
Financiera y de Cumplimiento 301,291.9 300,000.0 3 4 3 3 1 0 1 Con
Salvedad 148,086.0 148,086.0 148,086.0
1 299,427.6 118,519.3 10 12 11 11 0 1 0 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
301 CISEN 07-0-04I00-02-0559 Contratación de Servicios Financiera y de Cumplimiento 299,427.6 118,519.3 10 12 11 11 1 0 1 Limpio 0.0
1 2,332,417.7 1,404,586.5 37 38 37 14 23 1 0 1 0 0 0 0 2,130.9 0.0 0.0 0.0 0.0
302 CONAPRED 07-1-04EZQ-07-589Auditoría de Desempeño a las Acciones de Prevención y Eliminación de la Discriminación, y Promoción de la Igualdad de Oportunidades y
de Trato de la Población Indígena Desempeño 2,332,417.7 1,404,586.5 37 38 37 14 23 1 0 1 Negativo 2,130.9 0.0
2 3,235,903.9 1,132,667.3 56 69 61 42 19 8 0 2 0 6 0 0 735,375.1 3,239.2 3,239.2 0.0 3,239.2
303 INAMI 07-0-04K00-07-0581 Auditoría de Desempeño a las Acciones en Materia de Inmigración Desempeño 2,226,921.6 124,555.8 40 45 43 24 19 2 0 2 Negativo 293.0 0.0
304 INAMI 07-0-04K00-02-0502 Estado de Situación Financiera-Activo Fijo Financiera y de Cumplimiento 1,008,982.3 1,008,111.5 16 24 18 18 6 0 2 4 Negativo 735,082.1 3,239.2 3,239.2 3,239.2
6 3,207,224.4 1,317,082.6 23 33 29 22 7 4 0 1 0 3 0 0 0.0 93.2 93.2 0.0 93.2
6 3,207,224.4 1,317,082.6 23 33 29 22 7 4 0 1 0 3 0 0 0.0 93.2 93.2 0.0 93.2
305 S.R.E. 07-0-05100-07-0568 Auditoría de Desempeño sobre el Cumplimiento de los Tratados de Límites con Guatemala y Belice Desempeño 156,198.8 16,462.5 12 15 15 8 7 0 0 Con
Salvedad 0.0
3. FUNCIONES DE GOBIERNO
TOTAL FUNCIONES DE GOBIERNO
SECTOR PODER LEGISLATIVO
Cámara de Diputados
SECTOR PODER JUDICIAL
SCJN
CJF
TRIFE
SECTOR GOBERNACIÓN
SEGOB
CISEN
CONAPRED
INAMI
SECTOR RELACIONES EXTERIORES
S.R.E.
29
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
306 S.R.E. 07-0-05100-07-0688 Auditoría de la Embajada de México en Costa Rica Desempeño 4,289.5 4,289.5 0 0 0 0 Limpio 0.0
307 S.R.E. 07-0-05100-06-0496 Auditoría a la Partida 1201 Honorarios Especial 24,175.5 10,321.3 1 1 1 1 0 0 Con Salvedad 0.0
308 S.R.E. 07-0-05100-06-1126 Donativos Otorgados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores Especial 600.0 600.0 2 4 3 3 1 0 1 Negativo 0.0
309 S.R.E. 07-0-05100-02-0397 Derechos por Pasaportes, Documentos de Identidad y Viaje, y Servicios Consulares
Financiera y de Cumplimiento 2,900,897.6 1,231,128.1 6 11 8 8 3 0 1 2 Limpio 93.2 93.2 93.2
310 S.R.E. 07-0-05100-02-0053 Recaudación de Ingresos por Permisos y Concesiones Financiera y de Cumplimiento 121,063.0 54,281.2 2 2 2 2 0 0 Limpio 0.0
4 5,057,983.3 4,756,616.7 43 53 50 30 20 3 0 0 0 3 0 0 61,812.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2,683,480.9 2,535,375.3 24 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 61,812.1 0.0 0.0 0.0 0.0
311 SEDENA 07-0-07100-02-0467 Cuentas Contables del Estado de Situación Financiera de la Dirección General de Industria Militar
Financiera y de Cumplimiento 993,148.7 845,043.1 18 20 20 20 0 0 Con
Salvedad 60,040.2 0.0
312 SEDENA 07-0-07100-02-0464 Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar Financiera y de Cumplimiento 1,690,332.2 1,690,332.2 6 6 6 6 0 0 Con
Salvedad 1,771.9 0.0
2 2,374,502.4 2,221,241.4 19 27 24 4 20 3 0 0 0 3 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
313 ISSFAM 07-1-07HXA-07-0620 Auditoría de Desempeño a la Prestación de los Servicios de Salud para las Fuerzas Armadas Mexicanas Desempeño 1,136,914.3 1,136,914.3 18 26 23 3 20 3 0 3 Negativo 0.0
314 ISSFAM 07-1-07HXA-02-0206 Prestaciones Socioeconómicas Financiera y de Cumplimiento 1,237,588.1 1,084,327.1 1 1 1 1 0 0 Limpio 0.0
2 1,231,849.2 434,383.5 14 18 15 15 0 3 0 0 0 3 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 1,231,849.2 434,383.5 14 18 15 15 0 3 0 0 0 3 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
315 SEMAR 07-0-13100-02-0485 Adquisición de Muebles Financiera y de Cumplimiento 931,849.2 404,383.5 8 11 9 9 2 0 2 Con
Salvedad 0.0
316 SEMAR 07-0-13100-04-0363 Construcción y Equipamiento de un Hospital General Naval de Alta Especialidad en el Distrito Federal Inversión Física 300,000.0 30,000.0 6 7 6 6 1 0 1 Limpio 0.0
2 953,431.4 854,748.4 19 21 20 15 5 1 0 0 0 1 0 0 1,816.0 104,069.0 1,369.0 1,369.0 0.0
1 849,279.5 849,279.5 6 8 7 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0.0 104,069.0 1,369.0 1,369.0 0.0
317 PGR 07-0-17100-02-0469 Mandato para Programas de Procuración de Justicia Financiera y de Cumplimiento 849,279.5 849,279.5 6 8 7 7 1 0 1 Con
Salvedad 104,069.0 1,369.0 1,369.0
1 104,151.9 5,468.9 13 13 13 8 5 0 0 0 0 0 0 0 1,816.0 0.0 0.0 0.0 0.0
318 CENAPI 07-0-17A00-07-0594 Auditoría de Desempeño a las Acciones de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia Desempeño 104,151.9 5,468.9 13 13 13 8 5 0 0 Con
Salvedad 1,816.0 0.0
5 15,361,124.6 4,689,235.7 66 122 95 58 37 27 0 0 0 27 0 0 1,166.8 0.0 0.0 0.0 0.0
5 15,361,124.6 4,689,235.7 66 122 95 58 37 27 0 0 0 27 0 0 1,166.8 0.0 0.0 0.0 0.0
319 SFP 07-0-27100-07-0570 Auditoría de Desempeño al Sistema de Administración Inmobiliario Federal en la Administración Pública Federal Centralizada Desempeño 10,889,155.5 1,418,078.4 23 36 35 17 18 1 0 1 Negativo 1,166.8 0.0
320 SFP 07-0-27100-07-0501 Auditoría de Desempeño al Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales Desempeño 15,851.0 15,851.0 18 20 19 13 6 1 0 1 Negativo 0.0
321 SFP 07-0-27100-07-0590 Auditoría de Desempeño sobre el Cumplimiento de los Convenios de Desempeño de los Centros Públicos de Investigación Desempeño 4,456,118.1 3,255,306.3 18 55 30 24 6 25 0 25 Negativo 0.0
322 SFP 07-0-27100-01-1060 Auditoría de Seguimiento a las Acciones Promovidas en la Revisión de la Cuenta Pública 2004 Seguimiento 0.0 0.0 3 4 4 4 0 0 Con
Salvedad 0.0
323 SFP 07-0-27100-01-1050 Auditoría de Seguimiento a las Acciones Promovidas en la Revisión de la Cuenta Pública 2005 Seguimiento 0.0 0.0 4 7 7 7 0 0 Con
Salvedad 0.0
SEDENA
SECTOR DEFENSA NACIONAL
ISSFAM
SEMAR
SECTOR PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SECTOR MARINA
PGR
CENAPI
SFP
SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA
30
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
7 8,314,456.9 7,056,903.5 62 88 69 59 10 19 0 2 0 13 4 0 22,516.4 22,192.6 22,192.6 0.0 22,192.6
2 5,247,087.4 5,210,243.3 15 19 15 15 0 4 0 0 0 4 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
324 SSP 07-0-36100-06-0730 Auditoría del Cumplimieno de las Obligaciones de los Prestadores de Servicios de Seguridad Privada en el Traslado de Valores Especial 45,087.4 8,243.3 8 11 8 8 3 0 3 Con
Salvedad 0.0
325 SSP 07-0-36100-02-0506 Fideicomisos para Infraestructura y para Evaluación de Seguridad Pública
Financiera y de Cumplimiento 5,202,000.0 5,202,000.0 7 8 7 7 1 0 1 Con
Salvedad 0.0
2 1,941,405.0 1,258,154.6 30 38 30 30 0 8 0 2 0 5 1 0 2,724.8 114.8 114.8 0.0 114.8
326 PFP 07-0-36C00-02-0455 Adquisición de Bienes Muebles Financiera y de Cumplimiento 1,272,152.3 958,154.1 20 24 20 20 4 0 1 2 1 Con
Salvedad 2,272.4 114.8 114.8 114.8
327 PFP 07-0-36C00-02-0490 Materiales y Suministros Financiera y de Cumplimiento 669,252.7 300,000.5 10 14 10 10 4 0 1 3 Con
Salvedad 452.4 0.0
1 657,762.3 309,084.3 6 10 7 7 0 3 0 0 0 2 1 0 0.0 11,765.8 11,765.8 0.0 11,765.8
328Prevención y Readaptación
Social07-0-36E00-02-0471 Socorro de Ley Financiera y de
Cumplimiento 657,762.3 309,084.3 6 10 7 7 3 2 1 Negativo 11,765.8 11,765.8 11,765.8
2 468,202.2 279,421.3 11 21 17 7 10 4 0 0 0 2 2 0 19,791.6 10,312.0 10,312.0 0.0 10,312.0
329 SESNSP 07-0-36D00-07-0227 Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 0.0 0.0 5 10 10 10 0 0 Negativo 0.0
330 SESNSP 07-0-36D00-02-0475 Apoyos de Seguridad para Michoacán y para Contratación de Servicios
Financiera y de Cumplimiento 468,202.2 279,421.3 6 11 7 7 4 0 2 2 Con
Salvedad 19,791.6 10,312.0 10,312.0 10,312.0
5 1,457,273.1 547,589.5 40 44 43 39 4 1 0 0 0 1 0 0 9,598.6 1,528.8 1,528.8 1,528.8 0.0
1 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
331 BANXICO 07-0-98001-07-0711 Regulación y Supervisión en las Instituciones de Banca Múltiple Desempeño 0.0 0.0 0 0 0 0 Limpio 0.0
1 74,461.1 6,995.6 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 2.7 2.7 2.7 0.0
332 CNDH 07-0-35100-06-0708 Auditoría de la Operación de la Primera Visitaduría General Especial 74,461.1 6,995.6 4 5 5 5 0 0 Con Salvedad 2.7 2.7 2.7 0.0
1 416,215.3 416,215.3 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
333 IFE 07-0-22100-02-0472 Honorarios Financiera y de Cumplimiento 416,215.3 416,215.3 7 7 7 7 0 0 Limpio 0.0
2 966,596.7 124,378.6 29 32 31 27 4 1 0 0 0 1 0 0 9,598.6 1,526.1 1,526.1 1,526.1 0.0
334 TFF 07-0-32100-07-0599 Auditoría de Desempeño a las Acciones para Administrar los Recursos Humanos y Fijar las Bases de la Carrera Jurisdiccional Desempeño 923,533.7 81,752.8 24 26 25 21 4 1 0 1 Negativo 9,598.6 0.0
335 TFF 07-0-32100-02-0038 Egresos Presupuestales del Capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles"
Financiera y de Cumplimiento 43,063.0 42,625.8 5 6 6 6 0 0 Limpio 1,526.1 1,526.1 1,526.1
SSP
PFP
Prevención y Readaptación Social
SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Banxico
CNDH
ÓRGANOS AUTÓNOMOS
IFE
TFF
31
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
79 822,892,130.7 318,019,969.0 788 1,061 765 596 169 296 0 60 3 165 67 1 4,207,219.6 9,287,130.9 7,455,265.9 3,088.9 7,452,177.0
27 303,129,238.8 118,825,240.7 325 442 306 237 69 136 0 27 0 84 25 0 2,946,465.5 6,475,068.0 5,193,369.8 259.0 5,193,110.8
14 289,728,833.2 110,915,566.6 198 240 148 114 34 92 0 16 0 53 23 0 1,363,548 4,719,201 4,705,901 0 4,705,901
336 SEP 07-0-11100-07-0563Auditoría a los Juicios Laborales en que la Secretaría de Educación Pública y su Órgano Desconcentrado Insitituto Politécnico Nacional,
sean ParteDesempeño 51,273.8 51,273.8 24 25 22 9 13 3 3 Con
Salvedad 1,711.0 0.0
337 SEP 07-0-11100-07-0560 Auditoría de Desempeño a la Educación Media Superior en las Modalidades de Formación Profesional Técnica y Técnica Bachiller Desempeño 3,363,422.3 3,363,422.3 14 20 14 4 10 6 6 Con
Salvedad 0.0
338 SEP 07-0-11100-07-0484 Auditoría de Desempeño al Programa de Carrera Magisterial Desempeño 33,256,588.2 33,256,588.2 11 16 15 9 6 1 1 Con Salvedad 0.0
339 SEP 07-0-11100-02-0443 Adjudicaciones Directas Financiera y de Cumplimiento 725,189.6 713,594.3 11 15 11 11 4 3 1 Con
Salvedad 7,337.8 7,337.8 7,337.8
340 SEP 07-0-11100-10-1119 Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal
Financiera y de Cumplimiento 21,850,226.5 21,429,999.5 26 27 12 7 5 15 2 13 Con
Salvedad 71,690.7 1,224,979.6 1,224,979.6 1,224,979.6
341 SEP 07-0-11100-02-0426 Bienes Muebles Financiera y de Cumplimiento 336,776.3 316,967.6 15 19 10 10 9 2 5 2 Con
Salvedad 56,341.9 56,341.9 56,341.9
342 SEP 07-0-11100-02-0447 Programa Enciclomedia Aulas Propias (ASA) Financiera y de Cumplimiento 3,516.2 3,516.2 7 10 7 7 3 2 1 Negativo 3,264.3 3,264.3 3,264.3
343 SEP 07-0-11100-02-0461 Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria Financiera y de Cumplimiento 7,145,765.4 2,424,102.6 12 15 5 5 10 4 6 Con
Salvedad 2,333,648.5 2,333,648.5 2,333,648.5
344 SEP 07-0-11100-02-0438 Programa Enciclomedia 5° y 6° Año de Primaria Financiera y de Cumplimiento 7,145,765.4 4,702,186.3 12 17 12 12 5 2 3 Con
Salvedad 3,638.1 3,638.1 3,638.1
345 SEP 07-0-11100-02-0440 Programa Nacional de Becas Nivel Medio Superior Financiera y de Cumplimiento 1,387,262.7 766,027.0 21 23 12 12 11 9 2 Con
Salvedad 358,831.2 11,589.0 0.0
346 SEP 07-0-11100-02-0444 Programa Nacional de Becas Nivel Superior Financiera y de Cumplimiento 2,271,751.6 1,329,605.0 19 22 13 13 9 9 Con
Salvedad 926,910.1 0.0
347 SEP 07-0-11100-10-0070Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, Distribuidos por la Secretaría de Educación Pública a las
Entidades Federativas
Financiera y de Cumplimiento 210,531,336.6 41,311,347.9 5 5 5 5 0 Con
Salvedad 687,900.0 687,900.0 687,900.0
348 SEP 07-0-11100-02-0451 Servicios Contratados con el ILCE Financiera y de Cumplimiento 398,524.0 398.524.0 10 10 6 6 4 3 1 Con
Salvedad 6,115.8 307,067.7 307,067.7 307,067.7
349 SEP 07-0-11100-02-0446 Servicios Personales de la Dirección General de Personal Financiera y de Cumplimiento 1,261,434.6 1,246,935.9 11 16 4 4 12 4 7 1 Con
Salvedad 81,722.6 81,722.6 81,722.6
1 641,091.5 104,583.7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
350 CINVESTAV 07-1-11L4J-02-0051 Egresos Presupuestales de los Capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales"
Financiera y de Cumplimiento 641,091.5 104,583.7 1 1 0 1 1 Limpio 0.0
1 1,505,684.9 755,580.3 8 12 7 7 0 5 0 0 0 5 0 0 0.0 398,503.2 0.0 0.0 0.0
351 CONADE 07-1-11L6I-02-0270 Fomentar la Cultura, el Deporte y la Integración de la Juventud Financiera y de Cumplimiento 1,505,684.9 755,580.3 8 12 7 7 5 5 Con
Salvedad 398,503.2 0.0
3 6,533,132.0 3,683,745.8 37 55 45 32 13 10 0 1 0 8 1 0 0.0 368.7 368.7 0.0 368.7
352 CONAFE 07-1-11L6W-07-0492 Auditoría de Desempeño a los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo Desempeño 2,074,694.1 2,074,694.1 24 36 33 20 13 3 1 2 Con
Salvedad
353 CONAFE 07-1-11L6W-02-0347 Programa Compensatorio por Rezago Educativo Financiera y de Cumplimiento 2,217,018.2 890,252.0 8 12 7 7 5 5 Limpio 0.0
354 CONAFE 07-1-11L6W-02-0345 Programa Comunitario de Educación Financiera y de Cumplimiento 2,241,419.7 718,799.7 5 7 5 5 2 1 1 Limpio 368.7 368.7 368.7
1 2,470,418.8 2,470,418.8 35 58 42 30 12 16 0 8 0 7 1 0 1,393,580.0 472,904.2 472,904.2 0.0 472,904.2
355 CONACULTA 07-0-11H00-07-0518 Auditoría de Desempeño a la Promoción y Difusión de la Cultura y las Artes (1a y 2a Parte) Desempeño 2,470,418.8 2,470,418.8 35 58 42 30 12 16 8 7 1 Abstención
de opinión 1,393,580.0 472,904.2 472,904.2 472,904.2
SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA
4. FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL
TOTAL FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
CINVESTAV
CONADE
CONAFE
CONACULTA
32
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
2 475,036.0 360,643.9 5 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
356 IEPSA 07-2-11MAX-02-0050 Gasto Corriente de Operación Financiera y de Cumplimiento 182,444.4 123,573.3 1 1 1 1 Limpio 0.0
357 IEPSA 07-2-11MAX-02-0045 Ingresos por Ventas de Servicos Financiera y de Cumplimiento 292,591.6 237,070.6 4 5 5 5 Limpio 0.0
1 176,771.6 145,914.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
358 IMCINE 07-1-11MDC-02-0044 Egresos Presupuestales de los Capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales"
Financiera y de Cumplimiento 176,771.6 145,914.2 0 0 0 0 0 Limpio 0.0
1 108,621.2 108,621.2 5 8 5 5 0 3 0 0 0 3 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
359 INAH 07-0-11D00-04-0355Obras Públicas en Inmuebles, Zonas Arqueológicas y Museos
Localizados en las Regiones Centro, Norte y Sur de la República Mexicana, así como en el Distrito Federal
Inversión Física 108,621.2 108,621.2 5 8 5 5 3 3 Negativo 0.0
1 0.0 0.0 25 48 39 31 8 9 0 2 0 7 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
360 INBA 07-0-11E00-07-0466 Control de Obras Pictóricas, Históricas y Artísticas Desempeño 0.0 0.0 25 48 39 31 8 9 2 7 Con Salvedad 0.0
1 1,259,278.3 225,976.7 9 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 39,164.4 869.5 0.0 0.0 0.0
361 IPN 07-0-11B00-02-0479 Adquisición de Bienes y Servicios Financiera y de Cumplimiento 1,259,278.3 225,976.7 9 12 12 12 Con
Salvedad 39,164.4 869.5 0.0 0.0 0.0
1 230,371.3 54,189.5 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
362 TVMETROPOLITANA 07-2-11MHL-07-0396 Canal 22 Desempeño 230,371.3 54,189.5 2 2 2 2 Con
Salvedad 0.0
9 5,983,375.3 1,966,205.1 92 118 93 80 13 25 0 15 1 9 0 0 144,344.3 4,663.2 4,663.2 236.9 4,426.3
2 76,261.9 22,706.3 13 18 13 13 0 5 0 5 0 0 0 0 144,344.3 117.2 117.2 0.0 117.2
363 UNAM 07-4-99A3Q-04-0005Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas",
Proyecto Ampliación del Museo Universitario del Chopo, en México, Distrito Federal
Inversión Física 60,093.3 20,984.8 7 10 7 7 3 Con Salvedad 45,125.1 117.2 117.2 117.2
364 UNAM 07-4-99A3Q-04-0006 Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas", Proyecto Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo Inversión Física 16,168.6 1,721.5 6 8 6 6 2 Con
Salvedad 99,219.2 0.0
1 602,587.9 230,451.6 15 16 14 12 2 2 0 1 0 1 0 0 0.0 236.9 236.9 236.9 0.0
365 UNAA 07-4-99017-07-0675 Auditoría de los Recursos Federales Reasignados Desempeño 602,587.9 230,451.6 15 16 14 12 2 1 1 Con Salvedad 236.9 236.9 236.9 0.0
1 596,161.4 129,011.7 12 17 11 11 0 6 0 2 0 4 0 0 0.0 2,422.9 2,422.9 0.0 2,422.9
366 UACJ 07-4-99021-07-0693 Auditoría de los Recursos Federales Reasignados Desempeño 596,161.4 129,011.7 12 17 11 11 2 4 Con Salvedad 2,422.9 2,422.9 2,422.9
1 985,975.0 551,972.1 14 19 14 12 2 5 0 3 1 1 0 0 0.0 1,161.5 1,161.5 0.0 1,161.5
367 UAEH 07-4-99010-07-1102 Auditoría de los Recursos Federales Reasignados Desempeño 985,975.0 551,972.1 14 19 14 12 2 3 1 1 Con Salvedad 1,161.5 1,161.5 1,161.5
1 662,696.8 232,448.2 16 19 18 11 7 1 0 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
368 UAN 07-4-99026-07-0681 Auditoría de los Recursos Federales Reasignados Desempeño 662,696.8 232,448.2 16 19 18 11 7 1 Con Salvedad 0.0
1 45,928.0 45,928.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0369 UANL 07-4-99A6N-06-0671 Auditoría de Pensiones y Jubilaciones Especial 45,928.0 45,928.0 0 0 Limpio 0.0
1 2,400,981.7 658,754.7 11 13 11 11 0 2 0 2 0 0 0 0 0.0 717.3 717.3 0.0 717.3
370 UAS 07-4-99008-07-0674 Auditoría de los Recursos Federales Reasignados Desempeño 2,400,981.7 658,754.7 11 13 11 11 2 Con Salvedad 717.3 717.3 717.3
1 612,782.6 94,932.5 11 16 12 10 2 4 0 1 0 3 0 0 0.0 7.4 7.4 0.0 7.4
371 UJAT 07-4-99062-07-0698 Auditoría de los Recursos Federales Reasignados Desempeño 612,782.6 94,932.5 11 16 12 10 2 1 3 Con Salvedad 7.4 7.4 7.4
8 23,192,476.2 5,684,963.4 85 105 78 38 40 27 0 4 0 15 8 0 37,525.9 61,396.9 60,070.6 0.0 60,070.6
3 19,988,285.5 3,473,153.7 33 37 31 13 18 6 0 0 0 3 3 0 0.0 18,070.3 18,070.3 0.0 18,070.3
372 SS 07-0-12100-07-0830 Auditoría de Desempeño a los Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención Desempeño 14,534,584.7 3,168,593.2 21 22 21 3 18 1 Con
Salvedad 16,037.7 16,037.7 16,037.7
IEPSA
IMCINE
INAH
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
INBA
IPN
TV METROPOLITANA
UNAM
UNAA
UACJ
UAEH
UAN
UANL
UAS
UJAT
SECTOR SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
33
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
373 SS 07-0-12100-06-0497 Auditoría a la Partida 1201 Honorarios Especial 89,386.6 34,698.7 0 0 Limpio 0.0
374 SS 07-0-12100-02-0493 Adquisición de Bienes Muebles y Otras Erogaciones Financiera y de Cumplimiento 5,364,314.2 269,861.8 12 15 10 10 3 2 Con
Salvedad 2,032.6 2,032.6 2,032.6
1 1,597,266.6 647,731.4 3 3 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0.0 7,132.3 7,132.3 0.0 7,132.3
375 Hospital General de México 07-1-12NBD-02-0216 Servicios de Atención a la Salud Financiera y de
Cumplimiento 1,597,266.6 647,731.4 3 3 2 2 1 Con Salvedad 7,132.3 7,132.3 7,132.3
1 692,124.5 692,124.5 33 39 28 6 22 11 0 4 0 6 1 0 33,021.0 0.0 0.0 0.0 0.0
376 INCAN 07-1-12NBV-07-0404 Auditoría de Desempeño a la Prestación de los Servicios de Salud del Tercer Nivel de Atención Médica-Oncológica Desempeño 692,124.5 692,124.5 33 39 28 6 22 4 6 1 Con
Salvedad 33,021.0 0.0
1 578,545.4 578,545.4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
377 INER 07-1-12NCD-02-0282 Programas Nacional de Salud y Especial de Ciencia y Tecnología Financiera y de Cumplimiento 578,545.4 578,545.4 2 2 2 2 Limpio 0.0
1 103,980.7 80,499.7 9 16 9 9 0 7 0 0 0 4 3 0 0.0 34,868.0 34,868.0 0.0 34,868.0
378 INMEGEN 07-1-12NCH-04-0186 Creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica en el Distrito Federal Inversión Física 103,980.7 80,499.7 9 16 9 9 4 3 Negativo 34,868.0 34,868.0 34,868.0
1 232,273.5 212,908.7 5 8 6 6 0 2 0 0 0 2 0 0 4,504.9 1,326.3 0.0 0.0 0.0
379 INR 07-1-12NDF-02-0052 Egresos Presupuestales de la Actividad Institucional 007 "Proporcionar Servicios de Atención a la Salud"
Financiera y de Cumplimiento 232,273.5 212,908.7 5 8 6 6 2 Limpio 4,504.9 1,326.3 0.0
7 5,710,484.5 2,831,352.3 83 110 84 66 18 26 0 7 0 12 7 0 78,045.4 296,990.2 296,710.0 466.7 296,243.3
6 3,580,858.6 2,310,026.1 70 89 71 53 18 18 0 7 0 7 4 0 78,045.4 285,466.1 285,185.9 466.7 284,719.2
380 SEDESOL 07-0-20100-07-0407 Auditoría de Desempeño al Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones) Desempeño 1,017,026.5 1,017,026.5 19 20 16 16 2 2 Con
Salvedad 61,574.9 61,574.9 326.4 61,248.5
381 SEDESOL 07-0-20100-07-0476 Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras Desempeño 731,329.4 731,329.4 13 15 14 13 1 1 Limpio 11.4 0.0
382 SEDESOL 07-0-20100-07-0478 Programa de Rescate de Espacios Públicos Desempeño 981,828.1 334,050.4 20 28 26 25 1 1 1 Con Salvedad 77,555.3 10,864.8 10,596.0 10,596.0
383 SEDESOL 07-0-20100-06-1087 Auditoría a la Partida 1201 “Honorarios” Especial 574,806.2 16,442.9 3 3 2 2 1 Con Salvedad 11.4 11.4 11.4
384 SEDESOL 07-0-20100-02-0036 Egresos Presupuestales de la Partida 1201 "Honorarios" Financiera y de Cumplimiento 166,251.2 101,559.7 5 9 5 5 4 Con
Salvedad 490.1 199,053.5 199,053.5 199,053.5
385 SEDESOL 07-0-20100-02-0507 Programa de Empleo Temporal (Tabasco) Financiera y de Cumplimiento 109,617.2 109,617.2 10 14 8 8 3 3 Con
Salvedad 13,950.1 13,950.1 140.3 13,809.8
1 2,129,625.9 521,326.2 13 21 13 13 0 8 0 0 0 5 3 0 0.0 11,524.1 11,524.1 0.0 11,524.1
386 FONHAPO 07-3-20VYF-02-0325 Subsidios para Vivienda Financiera y de Cumplimiento 2,129,625.9 521,326.2 13 21 13 13 5 3 Con
Salvedad 11,524.1 11,524.1 11,524.1
28 484,876,555.9 188,712,207.5 203 286 204 175 29 82 0 7 2 45 27 1 1,000,838.5 2,449,012.6 1,900,452.3 2,126.3 1,898,326.0
1 2,881,095.9 2,881,095.9 19 37 22 0 22 15 0 4 0 8 3 0 0.0 1,687,345.2 1,687,345.3 0.0 1,687,345.3
387 CNDPI 07-1-00AYB-07-0473 Auditoría de Desempeño al Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas Desempeño 2,881,095.9 2,881,095.9 19 37 22 0 22 15 4 8 3 Abstención 1,687,345.2 1,687,345.3 1,687,345.3
1 3,846,037.2 1,260,088.1 8 15 7 7 0 8 0 1 0 7 0 0 54.7 2,003.3 2,003.3 1,676.6 326.7
388 CONAFOVI 07-1-00004-02-0395 Programas de Vivienda Financiera y de Cumplimiento 3,846,037.2 1,260,088.1 8 15 7 7 8 1 7 Limpio 54.7 2,003.3 2,003.3 1,676.6 326.7
17 396,865,622.1 165,235,869.6 107 144 107 107 0 37 0 1 0 17 19 0 1,748.0 213,593.5 210,124.6 449.7 209,674.9
389 IMSS 07-1-00GYR-02-0201 Adquisición y Abasto de Medicamentos Financiera y de Cumplimiento 2,272,950.5 1,772,314.8 10 15 10 10 5 3 2 Con
Salvedad 1,569.4 316.4 316.4
390 IMSS 07-1-00GYR-02-0212 Ingresos por Cuotas Obrero Patronales Financiera y de Cumplimiento 146,550,231.1 136,476,471.7 4 6 4 4 2 1 1 Limpio 1,824.9 1,698.3 1,698.3
391 IMSS 07-1-00GYR-02-0199 Ingresos por Penalizaciones y Otros Financiera y de Cumplimiento 3,258,267.6 598,993.9 5 8 6 6 2 1 1 Con
Salvedad 5,463.2 5,463.2 430.0 5,033.2
HGM
INCAN
SECTOR DESARROLLO SOCIAL
INER
INMEGEN
INR
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
SEDESOL
FONHAPO
CNDPI
CONAFOVI
IMSS
34
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
392 IMSS 07-1-00GYR-02-0213 Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles y Equipo
Financiera y de Cumplimiento 2,551,400.9 560,919.3 11 11 10 10 1 1 Limpio 1,748.0 2,089.3 0.0
393 IMSS 07-1-00GYR-02-0203 Movimientos entre Delegaciones Financiera y de Cumplimiento 240,090,357.0 24,901,674.3 6 6 6 6 0 Limpio 0.0
394 IMSS 07-1-00GYR-04-0002Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas",
Proyecto Hospital General de Zona Número 3, Mazatlán, en el Estado de Sinaloa
Inversión Física 25,485.7 5,958.2 4 4 4 4 0 Limpio 8.2 8.2 8.2
395 IMSS 07-1-00GYR-04-0001Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas",
Proyecto Hospital General Regional Número 1, Chihuahua, en el Estado de Chihuahua
Inversión Física 15,803.4 7,767.9 7 8 7 7 1 1 Con Salvedad 335.1 335.1 11.5 323.6
396 IMSS 07-1-00GYR-04-0296 Hospital General de Subzona con Medicina Familiar Número 5 en Taxco, en el Estado de Guerrero Inversión Física 11,996.7 11,220.2 3 3 3 3 0 Limpio 0.0
397 IMSS 07-1-00GYR-04-1130 Revisión de la Actividad Prioritaria K000 Proyectos de Inversión Inversión Física 1,546,313.7 440,295.9 11 20 11 11 9 2 7 Negativo 110,029.1 110,029.1 110,029.1
398 IMSS 07-1-00GYR-04-1099 Unidad de Medicina de Atención Ambulatoria en Torreón, en el Estado de Coahuila Inversión Física 28,105.3 18,207.6 16 24 16 16 8 6 2 Con
Salvedad 2,116.0 2,116.0 2,116.0
399 IMSS 07-1-00GYR-04-0327 Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios en Apodaca, en el Estado de Nuevo León Inversión Física 74,046.6 34,300.8 5 7 5 5 2 1 1 Negativo 14,178.5 14,178.5 14,178.5
400 IMSS 07-1-00GYR-04-0285 Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios en Ciudad Victoria, en el Estado de Tamaulipas Inversión Física 68,121.1 68,121.1 9 11 9 9 2 2 Con
Salvedad 12,440.0 12,440.0 12,440.0
401 IMSS 07-1-00GYR-04-0293 Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios en Córdoba, en el Estado de Veracruz Inversión Física 44,156.3 35,520.7 2 2 2 2 0 Limpio 0.0
402 IMSS 07-1-00GYR-04-0286 Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios en Nuevo Laredo, en el Estado de Tamaulipas Inversión Física 77,771.2 77,771.2 9 13 9 9 4 1 3 Negativo 61,857.1 61,857.1 61,857.1
403 IMSS 07-1-00GYR-04-0289 Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios en Poza Rica, en el Estado de Veracruz Inversión Física 58,763.3 50,114.4 2 2 2 2 0 Limpio 0.0
404 IMSS 07-1-00GYR-04-0312 Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios en San Mateo Atenco, en el Estado de México Inversión Física 87,635.8 87,635.8 2 2 2 2 0 Limpio 0.0
405 IMSS 07-1-00GYR-04-0323 Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios y Unidad de Medicina de Atención Ambulatoria en Coacalco, en el Estado de México Inversión Física 104,215.9 88,581.8 1 2 1 1 1 1 Limpio 1,682.7 1,682.7 1,682.7
6 72,381,579.5 17,724,737.8 43 51 39 32 7 12 0 1 0 7 3 1 998,164.4 545,149.1 684.2 0.0 684.2
406 ISSSTE 07-1-00GYN-07-0567Auditoría a los Juicios Laborales y de Pensiones en los que el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sea Parte
Desempeño 219,881.9 219,881.9 18 19 17 10 7 2 1 1 Con Salvedad 8,577.5 0.0
407 ISSSTE 07-1-00GYN-06-1125Donativos Otorgados al Sindicato Nacional de Trabajadores del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Especial 10,000.0 10,000.0 2 4 3 3 1 1 Negativo 0.0
408 ISSSTE 07-1-00GYN-02-0320 Ingresos por Cuotas y Aportaciones Financiera y de Cumplimiento 42,226,103.6 10,619,002.7 0 0 0 Limpio 0.0
409 ISSSTE 07-1-00GYN-02-0341 Inventario de Bienes Muebles (Equipo Médico y de Cómputo) Financiera y de Cumplimiento 7,729,729.0 1,555,678.6 7 8 5 5 3 1 2 Con
Salvedad 998,164.4 0.0
410 ISSSTE 07-1-00GYN-02-0343 Inventarios de Productos Farmacéuticos y de Laboratorio Financiera y de Cumplimiento 6,868,965.0 1,578,014.7 9 11 7 7 4 1 3 Con
Salvedad 684.2 684.2 684.2
411 ISSSTE 07-1-00GYN-02-0317 Préstamos a Derechohabientes Financiera y de Cumplimiento 15,326,900.0 3,742,159.9 7 9 7 7 2 2 Con
Salvedad 535,887.4 0.0
1 996.7 996.7 2 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
412 FOVISSSTE 07-4-00002-06-1124 Donativos Otorgados al Comité Ejecutivo de la Sección XLII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del EstadoEspecial 996.7 996.7 2 4 4 4 0 Con
Salvedad 0.0
2 8,901,224.5 1,609,419.4 24 35 25 25 0 10 0 0 2 6 2 0 871.4 921.5 294.9 0.0 294.9
413 SITYF 07-4-00003-02-0321 Adquisición de Mercancías en Tiendas y Farmacias Financiera y de Cumplimiento 8,221,827.6 1,022,113.9 15 18 15 15 3 2 1 Con
Salvedad 871.4 232.9 118.7 118.7
414 SITYF 07-4-00003-02-0324 Adquisición de Servicios para Tiendas y Farmacias Financiera y de Cumplimiento 679,396.9 587,305.5 9 17 10 10 7 2 4 1 Con
Salvedad 688.6 176.2 176.2
ISSSTE
FOVISSSTE
SITYF
35
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
548 338,919,730.6 261,360,045.6 6,563 6,898 4,773 3,989 784 2,125 0 56 49 1,053 966 1 9,791,812.4 17,742,328.1 17,469,673.9 717,193.9 16,752,480.0
5 47,205,781.6 22,306,866.9 17 23 4 4 0 19 0 1 0 10 8 0 318.5 99,944.3 99,944.3 293.3 99,651.0
3 46,308,323.3 21,883,615.0 5 7 1 1 0 6 0 0 0 4 2 0 318.5 52,313.9 52,313.9 0.0 52,313.9
415 Gobierno del D.F. 07-A-09000-02-1132 Fideicomiso para el Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto
Ambiental en el Valle de MéxicoFinanciera y de Cumplimiento 1,358,200.0 94,525.0 4 6 1 1 5 3 2 Negativo 318.5 52,313.9 52,313.9 52,313.9
416 Gobierno del D.F. 07-A-09000-02-0384 Financiamiento de la Deuda Contratada para el Programa de
Transporte UrbanoFinanciera y de Cumplimiento 2,137,434.6 1,711,285.6 1 1 0 1 1 Limpio 0.0
417 Gobierno del D.F. 07-A-09000-02-0382 Refinanciamiento de Pasivos Financiera y de
Cumplimiento 42,812,688.7 20,077,804.4 0 0 0 Limpio 0.0
1 772,458.3 328,194.3 5 9 2 2 0 7 0 1 0 4 2 0 0.0 43,177.8 43,177.8 0.0 43,177.8
418 Gobierno del Edomex 07-A-15000-02-1133 Fideicomiso para el Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto
Ambiental en el Valle de MéxicoFinanciera y de Cumplimiento 772,458.3 328,194.3 5 9 2 2 7 1 4 2 Negativo 43,177.8 43,177.8 43,177.8
1 125,000.0 95,057.6 7 7 1 1 0 6 0 0 0 2 4 0 0.0 4,452.6 4,452.6 293.3 4,159.3
419 Gobierno de N.L. 07-A-19000-10-0549Recursos Federales Transferidos a través de Convenios de Apoyo y
de Colaboración al Gobierno del Estado de Nuevo León por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Financiera y de Cumplimiento 125,000.0 95,057.6 7 7 1 1 6 2 4 Con
Salvedad 4,452.6 4,452.6 293.3 4,159.3
543 291,713,949.0 239,053,178.7 6,546 6,875 4,769 3,985 784 2,106 0 55 49 1,043 958 1 9,791,493.9 17,642,383.8 17,369,729.6 716,900.6 16,652,829.0
13 3,725,958.1 3,286,124.5 118 125 92 73 19 33 0 0 4 14 15 0 23,531.8 117,933.5 117,894.8 1,637.4 116,257.4
420 AGS 07-D-01001-07-0857 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Aguascalientes) Desempeño 40,511.6 39,460.7 11 11 6 4 2 5 2 3 Negativo 9,446.3 9,427.7 9,427.7
421 AGS 07-D-01003-07-0859 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Calvillo) Desempeño 16,041.5 14,020.0 8 9 7 5 2 2 1 1 Negativo 6,524.3 6,524.3 6,524.3
422 AGS 07-D-01005-07-0861 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Jesus María) Desempeño 7,046.2 6,290.2 19 20 16 12 4 4 4 Negativo 1,593.6 1,593.6 1,593.6
423 AGS 07-A-01000-07-0180 Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 87,966.9 45,214.1 5 5 5 5 0 Con Salvedad 0.0
424 AGS 07-A-01000-10-0782 Recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
Financiera y de Cumplimiento 72,159.9 72,159.9 12 12 7 6 1 5 5 Limpio 9.7 0.0
425 AGS 07-A-01000-10-1108 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
Financiera y de Cumplimiento 2,876,828.8 2,594,885.7 12 15 5 4 1 10 1 9 Con
Salvedad 82,324.5 82,314.1 82,314.1
426 AGS 07-D-01001-10-0858Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Aguascalientes)
Financiera y de Cumplimiento 230,303.8 230,303.8 7 7 6 6 1 1 Limpio 55.5 55.5 55.5
427 AGS 07-D-01003-10-0860Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Calvillo)
Financiera y de Cumplimiento 15,984.3 15,984.3 10 11 8 6 2 3 3 Con
Salvedad 509.1 38.0 38.0 38.0
428 AGS 07-D-01005-10-0862Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Jesus María)
Financiera y de Cumplimiento 26,317.1 20,974.1 10 11 10 8 2 1 1 Con
Salvedad 5.8 5.8 5.8
429 AGS 07-A-01000-10-0772 Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Financiera y de Cumplimiento 172,087.3 172,087.3 8 8 6 6 2 1 1 Con
Salvedad 23,022.7 9,448.7 9,448.7 9,448.7
430 AGS 07-D-01002-10-0931 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Asientos)
Financiera y de cumplimiento 13,343.3 12,017.9 8 8 8 8 0 Negativo 6,883.1 6,883.1 6,883.1
431 AGS 07-D-01002-10-0932Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Asientos)
Financiera y de Cumplimiento 12,915.0 11,625.0 1 1 1 1 0 Limpio 0.0
432 AGS 07-A-01000-10-0920 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Financiera y de Cumplimiento 154,452.4 51,101.5 7 7 7 7 0 Con
Salvedad 1,604.0 1,604.0 1,604.0
RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS EN ENTIDADES FEDERATIVAS
Gobierno del D.F.
5. AUDITORÍAS PRACTICADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
TOTAL ESTADOS Y MUNICIPIOS
RAMOS GENERALES 23 Y 33
Gobierno del Edomex
Gobierno de N.L.
AGUASCALIENTES
36
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
16 10,398,630.6 8,987,496.8 247 249 172 137 35 77 0 0 1 35 41 0 45,498.5 664,279.5 556,597.4 3,951.9 552,645.5
433 BC 07-D-02001-07-0702 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Ensenada) Desempeño 52,162.0 17,242.6 16 16 10 8 2 6 4 2 Negativo 7,954.8 7,914.0 7,914.0
434 BC 07-D-02002-07-0709 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Mexicali) Desempeño 55,814.2 26,630.4 9 9 8 6 2 1 1 Negativo 15,398.1 15,398.1 15,398.1
435 BC 07-D-02004-07-0714 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Tijuana) Desempeño 84,150.8 52,331.8 44 44 27 25 2 17 6 11 Con
Salvedad 4,805.1 10,210.2 10,158.2 688.3 9,469.9
436 BC 07-A-02000-07-0927 Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 270,707.9 177,046.9 5 5 5 5 0 Negativo 0.0
437 BC 07-A-02000-10-0783 Recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
Financiera y de Cumplimiento 173,380.3 71,728.4 11 11 4 4 7 4 3 Con
Salvedad 14,498.5 14,498.5 14,498.5
438 BC 07-A-02000-10-1109 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
Financiera y de Cumplimiento 6,596,676.4 6,366,849.3 16 16 5 4 1 11 2 9 Con
Salvedad 436,536.8 330,169.9 1,612.6 328,557.3
439 BC 07-A-02000-10-0644 Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Financiera y de Cumplimiento 965,178.3 707,669.7 42 43 28 14 14 15 4 11 Con
Salvedad 38,148.8 96,676.4 95,454.0 188.5 95,265.5
440 BC 07-D-02001-10-0706Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Ensenada)
Financiera y de Cumplimiento 131,632.8 131,628.7 8 8 7 5 2 1 1 Con
Salvedad 0.0
441 BC 07-D-02002-10-0712Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Mexicali)
Financiera y de Cumplimiento 272,409.3 272,409.3 7 7 7 5 2 0 Limpio 0.0
442 BC 07-D-02004-10-0716Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Tijuana)
Financiera y de Cumplimiento 448,945.8 241,755.9 9 9 9 7 2 0 Con
Salvedad 0.0
443 BC 07-A-02000-10-0543 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Financiera y de Cumplimiento 124,252.3 113,516.6 9 9 1 1 8 7 1 Limpio 1,778.9 1,778.9 1,204.7 574.2
444 BC 07-A-02000-10-0678 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
Financiera y de Cumplimiento 205,887.2 126,864.7 17 18 7 5 2 11 1 7 3 Negativo 33,254.5 33,254.5 257.8 32,996.7
445 BC 07-A-02000-10-0936 Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados Financiera y de Cumplimiento 189,442.8 85,829.9 8 8 8 8 0 Abstención
de opinión 514.0 11,583.9 11,583.9 11,583.9
446 BC 07-D-02003-10-0934 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Tecate)
Financiera y de Cumplimiento 8,233.1 6,468.7 17 17 17 17 0 Abstención
de opinión 631.8 5,848.2 5,848.2 5,848.2
447 BC 07-D-02003-10-0935 Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Financiera y de Cumplimiento 28,970.1 28,970.1 6 6 6 6 0 Abstención
de opinión 28,970.1 28,970.1 28,970.1
448 BC 07-A-02000-10-0933 Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Financiera y de Cumplimiento 790,787.3 560,553.8 23 23 23 23 0 Abstención
de opinión 1,398.8 1,569.1 1,569.1 1,569.1
13 2,513,322.2 2,321,214.7 202 204 152 127 25 52 0 0 0 22 30 0 251,543.3 410,388.3 410,296.3 181.4 410,114.9
449 BCS 07-D-03001-07-0717 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Comondú) Desempeño 9,156.2 9,156.2 19 19 15 13 2 4 2 2 Con
Salvedad 823.0 779.2 779.2
450 BCS 07-D-03003-07-0720 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de La Paz) Desempeño 16,488.0 9,492.3 15 15 12 10 2 3 1 2 Con
Salvedad 2,126.2 2,121.5 0.6 2,120.9
451 BCS 07-D-03008-07-0722 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Los Cabos) Desempeño 10,270.9 9,829.1 44 44 34 31 3 10 6 4 Negativo 7,220.2 7,184.7 120.0 7,064.7
452 BCS 07-A-03000-07-0220 Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 101,935.1 44,597.7 5 5 5 5 0 Con Salvedad 0.0
453 BCS 07-A-03000-10-0784 Recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
Financiera y de Cumplimiento 44,935.7 35,817.0 19 19 7 6 1 12 7 5 Negativo 14,297.6 29,677.7 29,677.7 29,677.7
454 BCS 07-A-03000-10-1110 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
Financiera y de Cumplimiento 1,968,271.0 1,890,717.2 22 24 9 5 4 15 2 13 Con
Salvedad 222,737.6 330,732.1 330,732.1 330,732.1
455 BCS 07-D-03001-10-0719Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Comondú)
Financiera y de Cumplimiento 24,567.1 24,558.8 10 10 10 7 3 0 Con
Salvedad 0.0
456 BCS 07-D-03003-10-0721Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de La Paz)
Financiera y de Cumplimiento 75,745.2 75,745.2 12 12 11 9 2 1 1 Con
Salvedad 8.0 0.0
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SUR
37
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
457 BCS 07-D-03008-10-0723Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Los Cabos)
Financiera y de Cumplimiento 40,570.6 40,570.6 14 14 14 12 2 0 Con
Salvedad 0.0
458 BCS 07-A-03000-10-0773 Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Financiera y de Cumplimiento 115,032.5 105,240.6 13 13 6 5 1 7 3 4 Negativo 14,508.1 35,192.4 35,192.4 35,192.4
459 BCS 07-D-03002-10-0938 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Mulegé)
Financiera y de Cumplimiento 6,041.3 5,054.7 11 11 11 11 0 Negativo 1,576.0 1,576.0 1,576.0
460 BCS 07-D-03002-10-0940Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Mulegé)
Financiera y de Cumplimiento 17,690.1 13,267.6 4 4 4 4 0 Limpio 40.6 40.6 40.6
461 BCS 07-A-03000-10-0937 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Financiera y de Cumplimiento 82,618.5 57,167.7 14 14 14 14 0 Con
Salvedad 2,992.1 2,992.1 60.8 2,931.3
15 3,633,943.1 3,008,040.6 104 109 65 48 17 44 0 1 0 13 30 0 1,853.8 105,983.4 105,899.9 8,301.8 97,598.1
462 CAM 07-D-04002-07-0555 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Campeche) Desempeño 52,284.7 31,508.9 9 9 6 4 2 3 3 Con
Salvedad 1,670.2 3,397.7 3,397.7 3,397.7
463 CAM 07-D-04003-07-0557 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Carmen) Desempeño 45,225.4 27,625.8 7 8 7 5 2 1 1 Con
Salvedad 6,455.7 6,455.7 6,455.7
464 CAM 07-D-04004-07-0562 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Champotón) Desempeño 32,315.0 20,333.5 11 11 4 2 2 7 3 4 Negativo 10,094.1 10,094.1 11.7 10,082.4
465 CAM 07-A-04000-07-0161 Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 91,682.4 65,525.2 5 5 5 5 0 Negativo 0.0
466 CAM 07-A-04000-10-0657 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal Financiera y de Cumplimiento 37,310.6 32,308.3 29 29 8 6 2 21 8 13 Negativo 24,054.5 23,971.0 23,971.0
467 CAM 07-A-04000-10-1104 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
Financiera y de Cumplimiento 2,765,129.4 2,424,198.3 14 16 7 4 3 9 9 Con
Salvedad 183.6 45,969.4 45,969.4 45,969.4
468 CAM 07-D-04002-10-0556Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las los Municipios y de lasDemarcaciones Territoriales del Distrito Federal (M. de Campeche)
Financiera y de Cumplimiento 75,884.1 47,341.7 3 3 3 3 0 Limpio 0.0
469 CAM 07-D-04003-10-0561Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Carmen)
Financiera y de Cumplimiento 63,537.4 44,417.1 1 2 2 1 1 0 Limpio 0.0
470 CAM 07-D-04004-10-0564Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Champotón
Financiera y de Cumplimiento 24,547.4 24,545.9 1 1 1 1 0 Limpio 0.0
471 CAM 07-A-04000-10-0774 Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Financiera y de Cumplimiento 206,871.2 126,018.0 9 9 7 7 2 1 1 Con
Salvedad 15,747.8 15,747.8 1,834.4 13,913.4
472 CAM 07-D-04011-10-0943 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Candelaria)
Financiera y de Cumplimiento 31,110.9 20,767.1 4 4 4 4 0 Limpio 264.2 264.2 264.2
473 CAM 07-D-04011-10-0944Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Candelaria)
Financiera y de Cumplimiento 11,757.0 11,075.4 1 1 1 1 0 Limpio 0.0
474 CAM 07-A-04000-10-0942 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Financiera y de Cumplimiento 122,533.2 83,625.3 1 1 1 1 0 Limpio 0.0
475 CAM 07-A-04000-10-0941 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Financiera y de Cumplimiento 63,676.6 38,672.3 0 0 0 0 Limpio 0.0
476 CAM 07-A-04000-04-0135 Programa Estatal de Inversión en Infraestructura y Equipamiento, en el Estado de Campeche
Financiera y de Cumplimiento 10,077.8 10,077.8 9 10 9 9 1 1 Limpio 0.0
19 13,966,833.3 10,880,808.1 146 155 105 83 22 50 0 1 0 23 26 0 0.0 486,828.2 370,108.3 7,266.7 362,841.6
477 CHPS 07-D-07059-07-0565 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Ocosingo) Desempeño 175,204.2 82,705.8 12 13 8 6 2 5 3 2 Con
Salvedad 11,222.1 11,222.1 11,222.1
478 CHPS 07-D-07089-07-0572 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Tapachula) Desempeño 80,116.7 32,935.7 9 9 5 3 2 4 4 Negativo 15,447.6 15,447.6 15,447.6
479 CHPS 07-D-07101-07-0579 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Tuxtla Gutiérrez) Desempeño 75,425.3 40,610.3 5 5 5 5 0 Con
Salvedad 919.3 919.3 919.3
CAMPECHE
CHIAPAS
38
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
480 CHPS 07-A-07000-07-0918 Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 252,487.9 101,425.2 6 6 6 6 0 Negativo 0.0
481 CHPS 07-A-07000-10-0792 Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados Financiera y de Cumplimiento 307,837.3 128,895.9 19 19 8 7 1 11 6 5 Negativo 44,848.0 44,848.0 4.1 44,843.9
482 CHPS 07-A-07000-10-1111 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
Financiera y de Cumplimiento 10,857,569.0 9,443,071.5 18 20 7 3 4 13 3 10 Con
Salvedad 385,385.9 268,666.0 268,666.0
483 CHPS 07-D-07059-10-0571Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Ocosingo)
Financiera y de Cumplimiento 53,986.0 34,504.0 8 8 6 4 2 2 2 Limpio 0.0
484 CHPS 07-D-07089-10-0576Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Tapachula)
Financiera y de Cumplimiento 89,539.1 67,275.4 8 8 6 4 2 2 2 Limpio 137.0 137.0 137.0
485 CHPS 07-D-07101-10-0582Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Tuxtla Gutiérrez)
Financiera y de Cumplimiento 159,573.8 99,245.0 2 2 2 2 0 Con
Salvedad 989.5 989.5 989.5
486 CHPS 07-A-07000-10-0528 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Financiera y de Cumplimiento 632,906.9 266,190.0 3 3 2 1 1 1 1 Limpio 4,964.0 4,964.0 4,964.0
487 CHPS 07-A-07000-10-0682 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
Financiera y de Cumplimiento 212,487.9 133,052.4 17 21 11 9 2 10 6 4 Con
Salvedad 15,075.7 15,075.7 223.0 14,852.7
488 CHPS 07-C-07000-10-0071Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado,
Ejercidos por la Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local del Estado de Chiapas
Financiera y de Cumplimiento 11,795.2 8,388.4 1 1 1 1 0 Limpio 29.8 29.8 29.8
489 CHPS 07-A-07000-10-0945 Recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
Financiera y de Cumplimiento 281,736.4 77,846.1 4 4 4 4 0 Con
Salvedad 3,741.1 3,741.1 3,741.1
490 CHPS 07-A-07000-10-0946 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal Financiera y de Cumplimiento 440,541.2 160,321.6 4 4 4 4 0 Con
Salvedad 1,246.9 1,246.9 1,246.9
491 CHPS 07-D-07031-10-0947 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Chilón)
Financiera y de Cumplimiento 130,985.8 66,339.1 18 18 18 18 0 Con
Salvedad 1,853.5 1,853.5 1,853.5
492 CHPS 07-D-07052-10-0949 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Las Margaritas)
Financiera y de Cumplimiento 115,992.0 69,595.2 0 0 0 Abstención
de Opinión 0.0
493 CHPS 07-D-07031-10-0948Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Chilón)
Financiera y de Cumplimiento 30,406.6 19,521.1 1 1 1 1 0 Limpio 621.7 621.7 621.7
494 CHPS 07-D-07052-10-0950Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Las Margaritas)
Financiera y de Cumplimiento 31,188.7 21,832.1 0 0 0 Abstención
de Opinión 0.0
495 CHPS 07-A-07000-04-0775 Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Inversión Física 27,053.3 27,053.3 11 13 11 11 2 1 1 Limpio 346.1 346.1 346.1
19 10,180,724.0 8,577,076.3 200 207 126 93 33 81 0 2 1 38 40 0 112,536.2 558,258.1 557,545.2 38,969.2 518,576.0
496 CHI 07-D-08019-07-0726 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Chihuahua) Desempeño 44,727.8 34,513.9 24 24 16 14 2 8 1 7 Negativo 27,838.5 33,920.4 33,920.4 33,920.4
497 CHI 07-D-08027-07-0728 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Guachochi) Desempeño 45,964.5 37,152.0 27 28 15 13 2 13 5 8 Negativo 29,074.1 19,903.6 19,839.6 19,839.6
498 CHI 07-D-08037-07-0732 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Juárez) Desempeño 126,650.8 101,869.0 16 18 6 4 2 12 4 8 Negativo 93,512.3 93,512.3 93,512.3
499 CHI 07-A-08000-07-0187 Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 244,375.5 120,800.9 5 5 5 5 0 Negativo 0.0
500 CHI 07-A-08000-10-1112 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
Financiera y de Cumplimiento 6,499,276.6 5,948,964.0 10 10 3 2 1 7 5 2 Con
Salvedad 59,430.4 59,430.4 8,986.6 50,443.8
501 CHI 07-A-08000-10-0645 Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Financiera y de Cumplimiento 1,203,361.0 744,016.5 40 40 31 19 12 9 3 6 Con
Salvedad 17,731.2 65,571.4 64,951.5 7,779.8 57,171.7
502 CHI 07-A-08000-10-0658 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal Financiera y de Cumplimiento 79,582.4 61,878.2 23 23 10 8 2 13 12 1 Negativo 22,135.0 22,135.0 21,312.2 822.8
503 CHI 07-D-08019-10-0727Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Chihuahua)
Financiera y de Cumplimiento 240,490.4 134,818.8 15 16 10 8 2 6 1 2 3 Negativo 36,170.9 118,301.3 118,301.3 118,301.3
CHIHUAHUA
39
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
504 CHI 07-D-08027-10-0729Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Guachochi)
Financiera y de Cumplimiento 14,541.5 13,329.7 14 15 10 7 3 5 1 3 1 Con
Salvedad 279.4 250.4 250.4
505 CHI 07-D-08037-10-0734Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Juárez)
Financiera y de Cumplimiento 416,247.9 359,704.5 13 13 7 5 2 6 2 4 Negativo 144,313.7 144,313.7 144,313.7
506 CHI 07-A-08000-10-0545 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Financiera y de Cumplimiento 132,684.3 97,838.7 3 3 3 3 0 Limpio 1,721.5 890.6 890.6 890.6
507 CHI 07-A-08000-10-0952 Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados Financiera y de Cumplimiento 196,878.3 150,846.7 0 0 0 Limpio 0.0
508 CHI 07-D-08017-10-0953 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Cuauhtémoc)
Financiera y de Cumplimiento 16,242.1 12,828.1 3 3 3 3 0 Limpio 0.0
509 CHI 07-D-08021-10-0955 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Delicias)
Financiera y de Cumplimiento 11,544.8 8,379.5 0 0 0 Limpio 0.0
510 CHI 07-D-08017-10-0954Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Cuauhtémoc)
Financiera y de Cumplimiento 42,718.6 30,586.1 1 1 1 1 0 Limpio 0.0
511 CHI 07-D-08021-10-0956Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Delicias)
Financiera y de Cumplimiento 40,318.1 32,373.8 0 0 0 Limpio 0.0
512 CHI 07-A-08000-10-0951 Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Financiera y de Cumplimiento 752,135.4 620,363.8 0 0 0 Limpio 0.0
513 CHI 07-A-08000-04-0377 Construcción de Estadio Olímpico en el Campus Universidad Autónoma de Chihuahua, en el Estado de Chihuahua Inversión Física 47,317.7 41,145.8 4 6 4 4 2 2 Con
Salvedad 0.0
514 CHI 07-A-08000-04-0379Construcción de Carretera San Juanito-Basaseachi, Km. 0+000 al
Km. 50+000 con Origen en San Juanito, en Tramos Parciales, Municipio de Bocoyna, Chihuahua
Inversión Física 25,666.3 25,666.3 2 2 2 2 0 Con Salvedad 0.0
17 8,704,724.6 7,828,105.0 283 291 210 175 35 81 0 0 1 52 28 0 121,524.6 204,977.6 204,499.2 14,801.9 189,697.3
515 COA 07-D-05018-07-0863 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Monclova) Desempeño 12,706.7 12,456.7 15 16 12 10 2 4 2 2 Negativo 4,212.3 4,212.3 2,038.0 2,174.3
516 COA 07-D-05030-07-0866 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Saltillo) Desempeño 40,938.5 29,044.6 15 16 12 10 2 4 2 2 Negativo 12,925.4 12,925.4 3,489.7 9,435.7
517 COA 07-D-05035-07-0869 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Torreón) Desempeño 32,083.9 23,265.8 16 17 10 7 3 7 3 4 Negativo 8,420.2 8,386.2 8,386.2
518 COA 07-A-05000-07-0923 Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 158,327.4 80,615.3 5 5 5 5 0 Negativo 0.0
519 COA 07-A-05000-10-0793 Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados Financiera y de Cumplimiento 171,108.0 171,108.0 25 25 13 13 12 10 2 Con
Salvedad 20,253.2 20,247.2 20,247.2
520 COA 07-A-05000-10-0785 Recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
Financiera y de Cumplimiento 156,600.1 156,600.1 18 18 10 10 8 7 1 Negativo 39,166.3 39,166.3 39,166.3
521 COA 07-A-05000-10-0648 Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Financiera y de Cumplimiento 860,933.4 626,101.8 34 34 24 11 13 10 5 5 Con
Salvedad 24,652.9 21,642.8 21,601.7 4,724.8 16,876.9
522 COA 07-D-05018-10-0865Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Monclova)
Financiera y de Cumplimiento 63,700.0 50,566.1 20 21 13 11 2 8 5 3 Con
Salvedad 1,190.6 1,190.6 1,190.6
523 COA 07-D-05030-10-0867Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Saltillo)
Financiera y de Cumplimiento 206,518.6 157,018.8 15 16 11 8 3 5 3 2 Con
Salvedad 753.9 753.9 753.9
524 COA 07-D-05035-10-0870Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Torreón)
Financiera y de Cumplimiento 183,779.3 154,265.4 12 13 7 5 2 6 1 3 2 Con
Salvedad 17,617.6 5,080.6 5,080.6 5,080.6
525 COA 07-A-05000-10-0544 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Financiera y de Cumplimiento 162,113.6 137,047.8 8 8 1 1 7 7 Limpio 2,964.0 2,964.0 2,964.0
526 COA 07-A-05000-10-0680 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
Financiera y de Cumplimiento 142,494.7 105,537.9 18 20 10 8 2 10 5 5 Negativo 46,973.7 46,973.7 1,585.4 45,388.3
COAHUILA
40
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
527 COA 07-A-05-000-10-0081 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila
Financiera y de Cumplimiento 6,405,014.8 6,032,568.1 2 2 2 2 0 Limpio 79,254.1 114.2 114.2 114.2
528 COA 07-D-05025-10-0957 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Piedras Negras)
Financiera y de Cumplimiento 9,407.8 8,449.1 16 16 16 16 0 Con
Salvedad 1,824.2 1,824.2 1,824.2
529 COA 07-D-05033-10-0959 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de San Pedro)
Financiera y de Cumplimiento 23,385.2 19,834.2 37 37 37 37 0 Con
Salvedad 17,331.6 17,331.6 17,331.6
530 COA 07-D-05025-10-0958Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Piedras Negras)
Financiera y de Cumplimiento 45,800.3 41,433.6 14 14 14 14 0 Con
Salvedad 9,037.3 9,037.3 9,037.3
531 COA 07-D-05033-10-0960Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de San Pedro)
Financiera y de Cumplimiento 29,812.3 22,191.7 13 13 13 13 0 Con
Salvedad 13,087.3 12,690.0 12,690.0
12 2,375,213.9 2,016,888.2 124 139 102 81 21 37 0 2 0 16 19 0 17,776.6 113,844.5 113,706.9 1,593.5 112,113.4
532 COL 07-D-06002-07-0735 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Colima) Desempeño 10,425.3 9,450.2 13 13 10 7 3 3 3 Negativo 5,672.5 5,672.5 5,672.5
533 COL 07-D-06007-07-0737 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Manzanillo) Desempeño 15,088.6 13,561.1 24 25 16 14 2 9 2 7 Negativo 115.9 7,798.4 7,734.7 7,734.7
534 COL 07-D-06009-07-0742 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Tecomán) Desempeño 17,282.5 14,580.8 10 10 7 5 2 3 3 Negativo 4,629.6 4,629.6 4,629.6
535 COL 07-A-06000-07-0151 Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 89,656.7 35,343.9 6 6 6 6 0 Negativo 0.0
536 COL 07-A-06000-10-0067 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Transferidos al Gobierno del Estado de Colima
Financiera y de Cumplimiento 1,923,819.4 1,650,463.4 10 12 8 7 1 4 4 Con
Salvedad 168.9 35,854.2 35,854.2 35,854.2
537 COL 07-D-06002-10-0736Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Colima)
Financiera y de Cumplimiento 41,980.9 17,456.4 13 15 10 7 3 5 5 Limpio 47.4 0.0
538 COL 07-D-06007-10-0738Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Manzanillo)
Financiera y de Cumplimiento 43,748.4 43,462.2 11 12 10 8 2 2 2 Limpio 17,491.8 13.4 0.0
539 COL 07-D-06009-10-0743Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Tecomán)
Financiera y de Cumplimiento 31,151.0 30,509.1 7 7 5 3 2 2 2 Limpio 13.1 0.0
540 COL 07-D-06010-10-0962 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Villa de Álvarez)
Financiera y de Cumplimiento 2 2 2 2 0 0.0
541 COL 07-D-06010-10-0963Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Villa de Álvarez)
Financiera y de Cumplimiento 25,188.8 25,188.8 1 1 1 1 0 Limpio 0.0
542 COL 07-A-06000-10-0961 Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (M. de Villa de Álvarez)
Financiera y de Cumplimiento 140,519.8 140,519.8 8 8 8 8 0 Limpio 1,593.5 1,593.5 1,593.5
543 COL 07-A-06000-04-0786 Recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas Inversión Física 36,352.5 36,352.5 19 28 19 19 9 2 5 2 Negativo 58,222.4 58,222.4 58,222.4
21 6,239,992.1 4,269,698.7 375 389 333 326 7 56 0 4 0 23 29 0 83,419.6 748,491.1 1,973,515.2 82.6 1,973,432.6
544 DF 07-A-09000-07-0922 Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 410,891.7 310,098.6 0 0 0 Abstención de Opinión 0.0
545 DF 07-A-09000-10-0794 Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados Financiera y de Cumplimiento 883,461.1 663,204.5 10 11 4 4 7 3 4 Con
Salvedad 60,804.2 60,804.2 60,804.2
546 DF 07-D-09010-10-0802Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(D. Álvaro Obregón)
Financiera y de Cumplimiento 219,393.0 166,843.1 14 14 10 9 1 4 1 2 1 Limpio 1,263.0 1,263.0 1,263.0
547 DF 07-D-09003-10-0803Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(D. Coyoacán)
Financiera y de Cumplimiento 195,017.1 148,490.6 6 6 5 5 1 1 Limpio 82.6 82.6 82.6
COLIMA
DISTRITO FEDERAL
41
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
548 DF 07-D-09015-10-0804Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(D. Cuauhtémoc)
Financiera y de Cumplimiento 161,881.5 103,034.5 5 5 3 3 2 2 Con
Salvedad 15,342.0 0.0
549 DF 07-D-09005-10-0805Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(D. Gustavo A. Madero)
Financiera y de Cumplimiento 370,483.1 253,636.9 15 15 6 4 2 9 6 3 Con
Salvedad 200.4 4,925.4 4,925.4 4,925.4
550 DF 07-D-09007-10-0806Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(D. Iztapalapa)
Financiera y de Cumplimiento 565,395.8 312,812.9 4 4 1 1 3 3 Limpio 10,930.4 0.0
551 DF 07-D-09012-10-0807Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(D. Tlalpan)
Financiera y de Cumplimiento 188,646.1 97,284.7 14 15 10 8 2 5 2 3 Con
Salvedad 1,404.7 1,404.7 1,404.7
552 DF 07-A-09000-10-0529 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Financiera y de Cumplimiento 418,909.2 261,510.0 8 8 5 3 2 3 3 Con
Salvedad 13,457.9 26,809.6 26,809.6 26,809.6
553 DF 07-A-09000-10-0776 Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Financiera y de Cumplimiento 1,471,536.0 1,041,686.4 11 11 3 3 8 2 2 4 Negativo 518,612.4 518,612.4 518,612.4
554 DF 07-C-09000-10-0072Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado,
Ejercidos por la Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local del Distrito Federal
Financiera y de Cumplimiento 7,847.3 7,716.7 4 4 2 2 2 1 1 Limpio 158.1 144.7 144.7
555 DF 07-D-09014-10-0965Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(D. Benito Juárez)
Financiera y de Cumplimiento 110,234.7 67,451.0 70 70 70 70 0 Limpio 41,633.7 4,786.4 4,786.4 4,786.4
556 DF 07-D-09006-10-0966Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(D. Iztacalco)
Financiera y de Cumplimiento 122,657.5 68,115.4 21 21 21 21 0 Con
Salvedad 49.5 49.5 49.5
557 DF 07-D-09016-10-0967Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(D. Miguel Hidalgo)
Financiera y de Cumplimiento 109,774.3 26,240.3 11 11 11 11 0 Limpio 1,771.0 0.0
558 DF 07-D-09013-10-0968Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(D. Xochimilco)
Financiera y de Cumplimiento 125,586.4 50,317.1 37 37 37 37 0 Con
Salvedad 6,320.0 6,320.0 6,320.0
559 DF 07-A-09000-10-0964 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
Financiera y de Cumplimiento 315,891.7 242,664.3 12 12 12 12 0 Limpio 84.2 4,525.8 4,525.8 4,525.8
560 DF 07-A-09000-04-0166 Distribuidor Vial Zaragoza-Los Reyes Inversión Física 371,170.8, 193,008.8, 15 20 15 15 5 1 4 Con Salvedad 7,742.3 7,742.3 7,742.3
561 DF 07-A-09000-04-0342 Construcción del Distribuidor Vial Calzada de la Virgen y Eje Vial 3 Oriente en la Delegación Coyoacán Inversión Física 143,752.7 115,041.7 24 25 24 24 1 1 Limpio 10,964.4 10,964.4 10,964.4
562 DF 07-A-09000-04-0344 Construcción del Distribuidor Vial Periférico Sur-Muyuguarda en la Delegación Xochimilco Inversión Física 149,249.8 118,917.2 41 42 41 41 1 1 Limpio 11,741.9 11,741.9 11,741.9
563 DF 07-A-09000-04-0346 Construcción del Nuevo Edificio del Servicio Médico Forense en la Delegación Cuauhtémoc Inversión Física 121,909.5 99,064.9 15 16 15 15 1 1 Limpio 74,015.3 74,015.3 74,015.3
564 DF 07-A-09000-04-0348 Construcción de la Primera Etapa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la Delegación Gustavo A. Madero Inversión Física 147,473.6 115,567.9 38 42 38 38 4 4 Limpio 14,285.5 14,285.5 14,285.5
14 6,597,619.9 5,836,478.3 230 247 160 137 23 87 0 2 4 41 40 0 206,129.6 527,461.4 527,078.4 10,794.9 516,283.5
565 DGO 07-D-10005-07-0871 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Durango) Desempeño 85,635.1 47,797.7 23 24 14 12 2 10 1 3 6 Negativo 26,783.3 26,783.3 26,783.3
566 DGO 07-D-10007-07-0876 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Gómez Palacio) Desempeño 49,233.6 29,940.4 16 17 10 8 2 7 1 3 3 Negativo 9,474.4 9,474.4 8,956.0 518.4
567 DGO 07-D-10012-07-0878 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Lerdo) Desempeño 26,291.8 17,907.6 24 25 14 12 2 11 7 4 Negativo 7,948.9 7,929.8 7,929.8
DURANGO
42
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
568 DGO 07-A-10000-07-0930 Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 141,636.6 66,773.4 6 6 6 6 0 Negativo 0.0
569 DGO 07-A-10000-10-0068 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Transferidos al Gobierno del Estado de Durango
Financiera y de Cumplimiento 4,699,975.7 4,374,605.0 14 15 8 7 1 7 1 6 Con
Salvedad 196,724.8 303,748.4 303,748.4 303,748.4
570 DGO 07-A-10000-10-0659 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal Financiera y de Cumplimiento 63,081.7 63,081.7 15 15 11 9 2 4 1 3 Negativo 59,667.9 59,667.9 59,667.9
571 DGO 07-D-10005-10-0872Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Durango)
Financiera y de Cumplimiento 166,879.4 166,879.4 14 15 9 7 2 6 1 2 3 Negativo 84,586.6 84,586.6 30.0 84,556.6
572 DGO 07-D-10007-10-0877Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Gómez Palacio)
Financiera y de Cumplimiento 96,489.9 93,920.5 12 13 9 7 2 4 4 Con
Salvedad 26.0 0.0
573 DGO 07-D-10012-10-0879Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Lerdo)
Financiera y de Cumplimiento 40,936.0 40,785.5 15 16 10 8 2 6 1 3 2 Con
Salvedad 393.2 393.2 393.2
574 DGO 07-A-10000-10-0684 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
Financiera y de Cumplimiento 120,794.3 83,131.0 40 50 18 16 2 32 1 18 13 Negativo 21,838.3 21,838.3 145.3 21,693.0
575 DGO 07-A-10000-10-0970 Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Financiera y de Cumplimiento 989,020.0 772,311.8 23 23 23 23 0 Limpio 6,229.2 8,523.5 8,301.4 1,663.6 6,637.8
576 DGO 07-D-10014-10-0971 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Mezquital)
Financiera y de Cumplimiento 43,312.6 36,919.8 3 3 3 3 0 Limpio 999.9 999.9 999.9
577 DGO 07-D-10014-10-0972Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Mezquital)
Financiera y de Cumplimiento 9,527.8 9,527.8 4 4 4 4 0 Limpio 139.2 139.2 139.2
578 DGO 07-A-10000-10-0969 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Financiera y de Cumplimiento 64,805.4 32,896.7 21 21 21 21 0 Con
Salvedad 3,175.6 3,331.8 3,216.0 3,216.0
22 26,475,839.9 19,976,917.6 160 173 140 119 21 33 0 5 0 14 14 0 0.0 3,348,395.2 3,348,289.3 82.1 3,348,207.2
579 EDOMEX 07-D-15057-07-0820 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Naucalpan) Desempeño 66,996.0 9,998.1 5 7 5 3 2 2 1 1 Negativo 9,998.1 9,978.7 9,978.7
580 EDOMEX 07-D-15104-07-0823 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Tlalnepantla) Desempeño 53,261.3 30,596.2 8 9 4 2 2 5 4 1 Negativo 30,596.2 30,580.8 30,580.8
581 EDOMEX 07-D-15106-07-0825 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Toluca) Desempeño 91,591.2 47,798.3 5 6 4 2 2 2 1 1 Negativo 44,018.0 43,991.4 43,991.4
582 EDOMEX 07-D-15109-07-0828 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Tultitlán) Desempeño 28,925.2 19,097.2 9 11 9 7 2 2 1 1 Negativo 12,224.6 12,216.3 12,216.3
583 EDOMEX 07-A-15000-07-0221 Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 476,147.4 298,954.1 6 6 6 6 0 Con Salvedad 0.0
584 EDOMEX 07-A-15000-10-0797 Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados Financiera y de Cumplimiento 862,735.7 349,715.2 17 17 12 10 2 5 1 1 3 Negativo 265,692.4 265,692.4 265,692.4
585 EDOMEX 07-D-15057-10-0822Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Naucalpan)
Financiera y de Cumplimiento 260,167.0 258,018.3 3 3 1 1 2 1 1 Limpio 62.9 62.9 62.9
586 EDOMEX 07-D-15104-10-0824Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Tlalnepantla)
Financiera y de Cumplimiento 216,575.6 197,571.7 7 7 2 1 1 5 3 2 Limpio 402.0 402.0 402.0
587 EDOMEX 07-D-15106-10-0826Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Toluca)
Financiera y de Cumplimiento 236,751.8 211,289.3 1 1 0 1 1 Limpio 57.2 57.2 57.2
588 EDOMEX 07-D-15109-10-0829Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Tultitlán)
Financiera y de Cumplimiento 149,766.4 128,652.5 8 9 7 5 2 2 2 Limpio 36.2 0.0
589 EDOMEX 07-A-15000-10-0533 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Financiera y de Cumplimiento 807,219.1 523,834.6 2 2 1 1 1 1 Con
Salvedad 22,476.8 22,476.8 22,476.8
590 EDOMEX 07-A-15000-10-0778 Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Financiera y de Cumplimiento 2,163,821.2 2,163,821.2 2 2 2 1 1 0 Limpio 0.0
ESTADO DE MÉXICO
43
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
591 EDOMEX 07-C-15000-10-0074Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado,
Ejercidos por la Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local del Estado de México
Financiera y de Cumplimiento 15,950.5 11,636.0 3 3 3 3 0 Limpio 0.0
592 EDOMEX 07-A-15000-10-0083 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Transferidos al Gobierno del Estado de México
Financiera y de Cumplimiento 20,087,310.5 15,100,280.0 14 14 14 14 0 Con
Salvedad 1,693,866.2 1,693,866.2 1,693,866.2
593 EDOMEX 07-A-15000-10-0993 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal Financiera y de Cumplimiento 319,143.1 175,316.5 13 13 13 13 0 Con
Salvedad 9,057.8 9,057.8 9,057.8
594 EDOMEX 07-D-15031-10-0994 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Chimalhuacán)
Financiera y de Cumplimiento 73,119.9 17,065.4 5 5 5 5 0 Limpio 298.7 298.7 82.1 216.6
595 EDOMEX 07-D-15121-10-0996 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Cuautitlán Izcalli)
Financiera y de Cumplimiento 26,192.6 12,223.9 14 14 14 14 0 Negativo 4,854.2 4,854.2 4,854.2
596 EDOMEX 07-D-15031-10-0995Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Chimalhuacán)
Financiera y de Cumplimiento 166,401.1 92,232.2 5 5 5 5 0 Limpio 1,408.7 1,408.7 1,408.7
597 EDOMEX 07-D-15121-10-0997Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Cuautitlán Izcalli)
Financiera y de Cumplimiento 157,733.1 144,394.4 10 10 10 10 0 Negativo 63,732.1 63,732.1 63,732.1
598 EDOMEX 07-A-15000-04-1117FIES, Programa Estatal de Inversión en Infraestructura Pública y
Equipamiento, en Materia de Comunicaciones, Transportes y Vialidades, en el Estado de México
Inversión Física 106,760.4 75,151.7 12 16 12 12 4 2 2 Negativo 599,673.3 599,673.3 599,673.3
599 EDOMEX 07-A-15000-04-0169Programa Estatal de Inversión en Infraestructura Pública y
Equipamiento en Materia de Ordenamiento, Regulación y Desarrollo Urbano, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Inversión Física 76,293.3 76,293.3 10 12 10 10 2 2 Negativo 589,939.8 589,939.8 589,939.8
600 EDOMEX 07-A-15000-04-0174 Compra de 11 Equipos de Presión, Succión; Uno de 16 Yardas Cúbicas y 10 Tipo Vactor Inversión Física 32,977.5 32,977.5 1 1 1 1 0 Con
Salvedad 0.0
18 10,255,874.5 9,044,219.6 185 192 115 87 28 77 0 0 0 55 22 0 15,459.5 356,434.0 248,097.5 127,791.2 120,306.3
601 GTO 07-D-11017-07-0880 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Irapuato) Desempeño 69,305.8 57,791.7 19 20 14 11 3 6 3 3 Negativo 15,156.6 15,136.3 15,136.3
602 GTO 07-D-11020-07-0882 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de León) Desempeño 84,895.0 70,298.6 19 19 12 9 3 7 7 Negativo 56,115.6 56,115.6 56,115.6
603 GTO 07-D-11023-07-0884 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Pénjamo) Desempeño 110,500.1 77,062.7 25 26 15 11 4 11 3 8 Negativo 12,484.4 44,463.9 44,463.9 44,463.9
604 GTO 07-A-11000-07-0939 Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 359,200.0 238,984.7 3 3 3 3 0 Negativo 0.0
605 GTO 07-A-11000-10-0795 Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados Financiera y de Cumplimiento 265,831.5 157,728.6 19 19 9 8 1 10 7 3 Con
Salvedad 7,268.1 7,268.1 613.8 6,654.3
606 GTO 07-A-11000-10-0058 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato
Financiera y de Cumplimiento 8,245,425.0 7,652,556.5 8 10 5 2 3 5 1 4 Con
Salvedad 57,873.9 57,873.9 6,613.5 51,260.4
607 GTO 07-A-11000-10-0660 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal Financiera y de Cumplimiento 194,855.8 113,180.4 32 32 14 11 3 18 18 Negativo 2,624.9 63,122.6 63,004.9 63,004.9
608 GTO 07-D-11017-10-0881Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Irapuato)
Financiera y de Cumplimiento 146,781.3 99,519.6 14 14 9 7 2 5 5 Con
Salvedad 271.3 2,443.7 0.0
609 GTO 07-D-11020-10-0883Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de León)
Financiera y de Cumplimiento 405,093.1 349,865.6 12 12 10 8 2 2 2 Con
Salvedad 78.9 102,507.6 27.2 27.2
610 GTO 07-D-11023-10-0885Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Pénjamo)
Financiera y de Cumplimiento 43,789.2 36,267.3 8 9 7 5 2 2 2 Limpio 3,239.5 0.0
611 GTO 07-A-11000-10-0685 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
Financiera y de Cumplimiento 180,907.3 96,715.2 11 13 4 2 2 9 5 4 Con
Salvedad 2,756.2 2,756.2 13.5 2,742.7
GUANAJUATO
44
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
612 GTO 07-C-11000-10-0073Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado,
Ejercidos por la Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local del Estado de Guanajuato
Financiera y de Cumplimiento 10,090.8 7,233.1 3 3 1 1 2 2 Limpio 34.9 0.0
613 GTO 07-A-11000-10-0974 Recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
Financiera y de Cumplimiento 1 1 1 1 0 0.0
614 GTO 07-A-11000-10-0973 Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Financiera y de Cumplimiento 1 1 1 1 0 0.0
615 GTO 07-D-11027-10-0975 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Salamanca)
Financiera y de Cumplimiento 65,152.2 37,143.5 7 7 7 7 0 Con
Salvedad 1,407.4 1,407.4 1,358.7 48.7
616 GTO 07-D-11042-10-0977 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Valle de Santiago)
Financiera y de Cumplimiento 1 1 1 1 0 0.0
617 GTO 07-D-11027-10-0976Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Salamanca)
Financiera y de Cumplimiento 74,047.4 49,872.1 1 1 1 1 0 Limpio 44.0 44.0 44.0
618 GTO 07-D-11042-10-0978Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Valle de Santiago)
Financiera y de Cumplimiento 1 1 1 1 0 0.0
17 13,285,821.0 11,029,206.5 278 285 189 168 21 96 0 0 9 43 44 0 230,988.9 1,590,775.8 1,013,096.3 20,776.6 992,319.7
619 GRO 07-D-12001-07-0808 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Municipio de Acapulco de Juárez) Desempeño 295,608.3 117,103.8 16 16 11 9 2 5 5 Negativo 66,257.6 62,757.6 62,757.6
620 GRO 07-D-12071-07-0810 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Municipio de Xochistlahuaca) Desempeño 42,070.0 36,243.4 31 31 13 11 2 18 13 5 Negativo 1,186.8 10,708.8 5,364.0 5,364.0
621 GRO 07-D-12029-07-0812 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Municipio de Chilpancingo de los Bravos) Desempeño 74,012.6 37,122.0 23 26 11 9 2 15 2 5 8 Negativo 19,132.3 19,132.3 19,132.3
622 GRO 07-A-12000-07-0916 Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 202,423.3 131,846.8 3 3 3 3 0 Negativo 0.0
623 GRO 07-A-12000-10-0059Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y
Normal Transferidos alGobierno del Estado de Guerrero
Financiera y de Cumplimiento 10,647,910.0 9,648,914.3 25 26 13 10 3 13 2 11 Con
Salvedad 175,734.0 1,290,703.1 810,683.1 810,683.1
624 GRO 07-D-12001-10-0809Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Municipio de Acapulco de Juárez)
Financiera y de Cumplimiento 227,002.0 192,040.3 13 14 7 5 2 7 1 4 2 Con
Salvedad 60,448.0 17,740.8 17,740.8
625 GRO 07-D-12071-10-0811Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Municipio de Xochistlahuaca)
Financiera y de Cumplimiento 7,963.5 7,711.3 19 19 10 7 3 9 1 5 3 Con
Salvedad 2,511.5 6,924.7 624.0 624.0
626 GRO 07-D-12029-10-0813Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Municipio de Chilpancingo de los Bravo)
Financiera y de Cumplimiento 67,749.3 52,344.6 14 15 11 8 3 4 1 2 1 Con
Salvedad 4,209.9 4,918.3 472.9 472.9
627 GRO 07-A-12000-10-0530 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Financiera y de Cumplimiento 481,434.9 277,590.0 8 8 6 5 1 2 1 1 Con
Salvedad 9,674.9 9,674.9 3,533.6 6,141.3
628 GRO 07-A-12000-10-0546 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Financiera y de Cumplimiento 133,933.0 124.303.9 7 7 1 1 6 2 4 Limpio 2,062.3 2,062.3 2,062.3
629 GRO 07-A-12000-10-0687 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
Financiera y de Cumplimiento 152,423.3 95,091.2 33 34 17 15 2 17 9 8 Negativo 10,203.6 20,870.2 20,749.7 15,180.7 5,569.0
630 GRO 07-A-12000-10-0979 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal Financiera y de Cumplimiento 301,931.5 135,859.2 18 18 18 18 0 Con
Salvedad 5,757.2 24,934.2 24,934.2 24,934.2
631 GRO 07-D-12012-10-0981 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Municipio de Ayutla de los Libres)
Financiera y de Cumplimiento 66,612.4 33,833.5 12 12 12 12 0 Negativo 18,725.9 18,725.9 18,725.9
632 GRO 07-D-12035-10-0983 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Municipio de Iguala de la Independencia)
Financiera y de Cumplimiento 49,436.8 22,402.8 8 8 8 8 0 Negativo 7,196.5 6,173.7 6,173.7 6,173.7
633 GRO 07-D-12012-10-0982Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Municipio de Ayutla de los Libres)
Financiera y de Cumplimiento 17,702.4 9,779.6 8 8 8 8 0 Negativo 4,617.2 4,617.2 4,617.2
634 GRO 07-D-12035-10-0984Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Municipio de Iguala de la Independencia)
Financiera y de Cumplimiento 40,621.9 18,761.5 9 9 9 9 0 Negativo 2,242.6 6,394.8 6,394.8 6,394.8
GUERRERO
45
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
635 GRO 07-A-12000-10-0980 Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Financiera y de Cumplimiento 476,985.8 212,562.2 31 31 31 31 0 Con
Salvedad 21,946.8 38,229.8 2,988.9 2,988.9
16 9,644,867.6 8,684,427.1 166 181 132 101 31 49 0 3 1 23 22 0 129,915.0 190,633.1 184,998.2 11,862.3 173,135.9
636 HGO 07-D-13028-07-0814 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Municipio de Huejutla de Reyes) Desempeño 77,652.1 41,855.9 14 17 8 6 2 9 5 4 Negativo 15,464.9 13,531.1 13,531.1
637 HGO 07-D-13030-07-0816 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Municipio de Ixmiquilpan) Desempeño 21,498.2 19,365.3 8 9 5 4 1 4 1 3 Negativo 18,083.0 18,083.0 18,083.0
638 HGO 07-D-13077-07-0818 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Municipio de Tulancingo de los Bravo) Desempeño 23,511.8 16,085.7 15 18 10 8 2 8 4 4 Negativo 10,324.5 10,324.5 10,324.5
639 HGO 07-A-13000-07-0924 Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 176,906.3 109,401.2 6 6 6 6 0 Con Salvedad 0.0
640 HGO 07-A-13000-10-0649 Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Financiera y de Cumplimiento 1,448,117.0 1,006,940.0 35 35 22 11 11 13 4 9 Con
Salvedad 129,075.0 35,231.0 34,049.0 728.0 33,321.0
641 HGO 07-D-13028-10-0815Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Municipio de Huejutla de Reyes)
Financiera y de Cumplimiento 36,712.9 20,345.5 6 7 6 5 1 1 1 Limpio 11.9 0.0
642 HGO 07-D-13030-10-0817Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Municipio de Ixmiquilpan)
Financiera y de Cumplimiento 23,432.8 15,575.1 6 6 5 4 1 1 1 Limpio 0.0
643 HGO 07-D-13077-10-0819Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Municipios de Tulancingo de los Bravo)
Financiera y de Cumplimiento 41,199.3 36,621.9 7 8 5 3 2 3 2 1 Limpio 2,564.7 57.5 57.5
644 HGO 07-A-13000-10-0531 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Financiera y de Cumplimiento 372,068.2 183,991.9 10 10 7 6 1 3 2 1 Con
Salvedad 266.7 9,900.9 9,900.9 7,223.8 2,677.1
645 HGO 07-A-13000-10-0547 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Financiera y de Cumplimiento 87,152.0 69,039.6 12 13 12 10 2 1 1 Con
Salvedad 3,577.8 3,577.8 3,577.8
646 HGO 07-A-13000-10-0689 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
Financiera y de Cumplimiento 128,928.3 81,647.3 6 7 5 3 2 2 2 Limpio 114.6 114.6 114.6
647 HGO 07-A-13000-10-0082 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo
Financiera y de Cumplimiento 7,138,914.4 7,015,878.0 2 2 2 2 0 Limpio 172.3 172.3 172.3
648 HGO 07-D-13076-10-0985 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Municipio de Tula de Allende)
Financiera y de Cumplimiento 12,971.6 11,877.0 15 15 15 15 0 Negativo 573.3 9,969.6 9,969.6 35.3 9,934.3
649 HGO 07-D-13076-10-0986Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Municipio de Tula de Allende)
Financiera y de Cumplimiento 29,581.9 29,581.9 11 11 11 11 0 Negativo 8,658.9 8,658.9 10.5 8,648.4
650 HGO 07-A-13000-04-0381FIES, Programa Estatal de Inversión en Infraestructura Pública y
Equipamiento, en Materia de Comunicaciones, Transportes y Vialidades, en el Estado de Hidalgo
Inversión Física 8,322.4 8,322.4 6 9 6 6 3 2 1 Con Salvedad 76,559.0 76,559.0 76,559.0
651 HGO 07-A-13000-04-0380FEIEF, Programa Estatal de Inversión en Infraestructura Pública y
Equipamiento, en Materia de Comunicaciones, Transportes y Vialidades, en el Estado de Hidalgo
Inversión Física 17,898.4 17,898.4 7 8 7 7 1 1 Con Salvedad 0.0
24 15,574,575.1 12,660,254.0 328 357 256 225 31 101 0 9 0 33 59 0 800,850.0 1,197,989.6 1,197,750.2 33,211.5 1,164,538.7
652 JAL 07-D-14039-07-0744 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Municipio de Guadalajara) Desempeño 90,617.7 73,601.9 23 24 14 12 2 10 4 6 Negativo 44,388.6 39,465.9 39,397.5 39,397.5
653 JAL 07-D-14098-07-0746 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Municipio de Tlaquepaque) Desempeño 47,313.1 30,358.5 13 13 10 8 2 3 3 Negativo 87.1 24,592.0 24,592.0 24,592.0
654 JAL 07-D-14101-07-0748 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Municipio de Tonalá) Desempeño 38,298.7 31,528.3 26 29 10 8 2 19 5 14 Negativo 24,688.2 24,688.2 24,688.2
655 JAL 07-A-14000-07-0915 Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 328,783.4 189,036.1 6 6 6 6 0 Negativo 0.0
656 JAL 07-A-14000-10-0796 Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados Financiera y de Cumplimiento 445,161.6 445,161.6 22 23 13 11 2 10 6 4 Negativo 28,317.3 28,317.3 28,317.3
657 JAL 07-A-14000-10-1113 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
Financiera y de Cumplimiento 10,948,269.9 9,053,460.4 16 16 9 4 5 7 7 Con
Salvedad 418,122.7 207,483.9 207,483.9 207,483.9
HIDALGO
JALISCO
46
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
658 JAL 07-D-14039-10-0745Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Municipio de Guadalajara)
Financiera y de Cumplimiento 506,446.6 470,407.7 12 13 8 6 2 5 5 Con
Salvedad 60,421.7 60,421.7 60,421.7
659 JAL 07-D-14098-10-0747Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Municipio de Tlaquepaque)
Financiera y de Cumplimiento 178,103.2 133,576.2 10 10 9 7 2 1 1 Limpio 392.9 6,438.9 6,438.9 951.1 5,487.8
660 JAL 07-D-14101-10-0749Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Municipio de Tonalá)
Financiera y de Cumplimiento 129,298.7 129,298.7 12 13 10 8 2 3 2 1 Negativo 127,360.0 127,360.0 127,360.0
661 JAL 07-A-14000-10-0532 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Financiera y de Cumplimiento 441,665.8 309,287.3 10 12 7 5 2 5 1 2 2 Con
Salvedad 309,287.3 12,292.3 12,292.3 7,664.0 4,628.3
662 JAL 07-A-14000-10-0690 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
Financiera y de Cumplimiento 228,783.4 141,430.4 12 14 6 4 2 8 1 3 4 Con
Salvedad 5,244.8 5,243.9 4.4 5,239.5
663 JAL 07-A-14000-10-0777 Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Financiera y de Cumplimiento 1,255,599.4 1,123,022.5 22 22 10 8 2 12 1 5 6 Negativo 222,458.7 222,458.7 222,458.7
664 JAL 07-A-14000-10-0987 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal Financiera y de Cumplimiento 123,703.5 36,924.5 22 22 22 22 0 Negativo 739.1 20,014.6 20,014.6 20,014.6
665 JAL 07-D-14067-10-0989 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Municipio de Puerto Vallarta)
Financiera y de Cumplimiento 17,830.4 10,313.3 0 0 0 Limpio 0.0
666 JAL 07-D-14097-10-0991 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Municipio de Tlajomulco de Zúñiga)
Financiera y de Cumplimiento 14,652.9 1,321.5 2 2 2 2 0 Limpio 0.0
667 JAL 07-D-14067-10-0990Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Municipio de Puerto Vallarta)
Financiera y de Cumplimiento 69,711.9 50,305.9 0 0 0 Limpio 0.0
668 JAL 07-D-14097-10-0992Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Municipio de Tlajomulco de Zúñiga)
Financiera y de Cumplimiento 69,794.8 44,990.3 2 2 2 2 0 Limpio 0.0
669 JAL 07-A-14000-10-0988 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Financiera y de Cumplimiento 206,988.7 51,132.4 20 20 20 20 0 Limpio 27,832.3 973.0 802.9 802.9
670 JAL 07-A-14000-04-0168Programa de Inversión para el Desarrollo Urbano que consiste en la
edificación de 300 Unidades Básicas de Vivienda para 1350 Personas, Municipio de Ameca, en el edo. Jalisco
Inversión Física 22,669.3 22,669.3 13 15 13 13 2 2 Negativo 22,669.3 22,669.3 22,669.3
671 JAL 07-A-14000-04-0175Modernización del Camino Rural Tipo "D" y "C" La Garita-Tulillo-San
Juan de la Montaña,Municipio de Tamazula de Gordiano, en el Estado de Jalisco
Inversión Física 8,991.9 8,991.9 11 12 11 11 1 1 Negativo 8,991.9 8,991.9 8,991.9
672 JAL 07-A-14000-04-0176Programa Estatal de Inversión en Infraestructura Pública y
Equipamiento, en Materia deComunicaciones, Transportes y Vialidades
Inversión Física 46,346.0 46,346.0 14 20 14 14 6 2 4 Con Salvedad 45,312.5 45,312.5 45,312.5
673 JAL 07-A-14000-04-0177Modernización del Camino Tipo "D" El Carrizo-San Juan de la Montaña del Km. 8.5 al Km. 11.5, Municipio de Tamazula de
Gordiano, en el Estado de JaliscoInversión Física 8,315.8 8,315.8 10 13 10 10 3 1 1 1 Con
Salvedad 2,238.5 2,238.5 2,238.5
674 JAL 07-A-14000-04-0339FEIEF, Programa Estatal de Inversión en Infraestructura Pública y
Equipamiento, en Materia de Comunicaciones, Transportes y Vialidades y Social
Inversión Física 103,015.1 103,015.1 36 39 36 36 3 1 1 1 Negativo 144,430.0 144,430.0 144,430.0
675 JAL 07-A-14000-04-0340FEIEF, Programa Estatal de Inversión en Infraestructura Pública y
Equipamiento, en Materia de Comunicaciones, Transportes y Vialidades
Inversión Física 244,213.3 145,758.4 14 17 14 14 3 1 1 1 Negativo 194,596.1 194,596.1 194,596.1
17 13,411,846.8 10,806,756.3 233 246 158 134 24 88 0 1 3 47 37 0 2,686,012.6 1,707,979.6 1,642,868.9 118,618.6 1,524,250.3
676 MICH 07-D-16053-07-0831 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Municipio de Morelia) Desempeño 57,383.5 32,813.2 11 12 9 7 2 3 2 1 Negativo 12,644.5 9,854.2 1.8 9,852.4
677 MICH 07-D-16102-07-0833 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Municipio de Uruapan) Desempeño 49,365.4 23,116.5 19 21 13 11 2 8 6 2 Negativo 14,104.2 12,857.5 6,236.5 6,621.0
678 MICH 07-D-16112-07-0835 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Municipio de Zitácuaro) Desempeño 62,748.4 37,191.2 22 23 13 11 2 10 3 7 Negativo 19,421.2 19,354.3 19,354.3
MICHOACÁN
47
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
679 MICH 07-A-16000-07-0196 Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 232,078.8 75,335.1 4 4 4 1 3 0 Negativo 0.0
680 MICH 07-A-16000-10-0798 Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados Financiera y de Cumplimiento 198,344.6 90,628.6 13 13 7 6 1 6 3 3 Con
Salvedad 1,615.8 1,576.5 1,576.5
681 MICH 07-A-16000-10-0787 Recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
Financiera y de Cumplimiento 181,527.4 71,794.4 23 24 6 6 18 1 11 6 Con
Salvedad 14,593.5 14,584.0 199.8 14,384.2
682 MICH 07-A-16000-10-0060 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán
Financiera y de Cumplimiento 9,940,116.8 8,230,826.1 23 26 14 10 4 12 1 11 Con
Salvedad 2,660,642.3 1,381,995.9 1,351,337.5 1,351,337.5
683 MICH 07-D-16053-10-0832Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Municipio de Morelia)
Financiera y de Cumplimiento 215,886.3 171,249.5 11 12 4 3 1 8 7 1 Con
Salvedad 1,287.5 1,241.8 30.2 1,211.6
684 MICH 07-D-16102-10-0834Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Municipio de Uruapan)
Financiera y de Cumplimiento 88,112.5 61,974.3 12 15 9 6 3 6 1 1 4 Con
Salvedad 651.8 5,933.4 1,717.5 1,717.5
685 MICH 07-D-16112-10-0836Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Municipio de Zitácuaro)
Financiera y de Cumplimiento 43,070.6 33,927.6 15 15 11 9 2 4 3 1 Con
Salvedad 1,299.8 26,332.0 294.0 294.0
686 MICH 07-A-16000-10-0535 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Financiera y de Cumplimiento 425,137.9 255,957.0 13 14 6 4 2 8 3 5 Negativo 23,418.7 153,032.1 153,032.1 111,485.3 41,546.8
687 MICH 07-A-16000-10-0548 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Financiera y de Cumplimiento 161,906.5 129,525.2 8 8 3 1 2 5 5 Con
Salvedad 665.0 665.0 665.0
688 MICH 07-A-16000-10-0998 Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Financiera y de Cumplimiento 1,602,799.7 1,450,871.1 23 23 23 23 0 Limpio 58,439.7 58,439.7 58,439.7
689 MICH 07-D-16034-10-0999 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Municipio de Hidalgo)
Financiera y de Cumplimiento 35,301.4 30,970.8 14 14 14 14 0 Con
Salvedad 6,053.9 6,053.9 6,053.9
690 MICH 07-D-16052-10-1001 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Municipio de Lázaro Cárdenas)
Financiera y de Cumplimiento 31,823.0 29,165.6 14 14 14 14 0 Negativo 11,860.9 11,860.9 11,860.9
691 MICH 07-D-16034-10-1000Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Municipio de Hidalgo)
Financiera y de Cumplimiento 34,809.3 30,975.4 4 4 4 4 0 Limpio 0.0
692 MICH 07-D-16052-10-1002Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Municipio de Lázaro Cárdenas)
Financiera y de Cumplimiento 51,434.7 50,434.7 4 4 4 4 0 Limpio 0.0
13 5,302,642.1 2,940,479.0 167 177 112 77 35 65 0 0 0 32 33 0 114,167.9 367,987.1 366,868.8 0.0 366,868.8
693 MOR 07-D-17006-07-0837 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Municipio de Cuautla) Desempeño 25,915.1 13,243.7 17 19 8 5 3 11 7 4 Negativo 3,943.8 3,429.2 3,429.2
694 MOR 07-D-17007-07-0839 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Municipio de Cuernavaca) Desempeño 43,426.3 18,996.2 14 15 8 6 2 7 5 2 Con
Salvedad 2,232.1 2,164.6 2,164.6
695 MOR 07-D-17011-07-0841 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Municipio de Jiutepec) Desempeño 22,160.0 11,513.1 14 15 9 7 2 6 2 4 Con
Salvedad 2,235.2 2,203.0 2,203.0
696 MOR 07-A-17000-07-0926 Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 147,214.0 82,238.8 6 6 6 6 0 Negativo 0.0
697 MOR 07-A-17000-10-0650 Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Financiera y de Cumplimiento 795,921.8 597,980.9 50 51 29 16 13 22 6 16 Con
Salvedad 110,484.5 50,276.0 49,847.9 49,847.9
698 MOR 07-A-17000-10-0662 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal Financiera y de Cumplimiento 44,568.3 31,389.0 18 20 9 7 2 11 6 5 Negativo 29,813.5 29,812.8 29,812.8
699 MOR 07-D-17006-10-0838Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Municipio de Cuautla)
Financiera y de Cumplimiento 50,719.5 41,807.4 12 13 8 5 3 5 4 1 Limpio 48.1 425.9 385.3 385.3
700 MOR 07-D-17007-10-0840Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Municipio de Cuernavaca)
Financiera y de Cumplimiento 110,419.5 81,037.7 4 5 4 2 2 1 1 Limpio 22.0 0.0
701 MOR 07-D-17011-10-0842Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Municipio de Jiutepec)
Financiera y de Cumplimiento 57,352.8 38,019.1 8 9 7 5 2 2 1 1 Limpio 97.2 84.6 84.6
MORELOS
48
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
702 MOR 07-A-17000-10-0084 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Transferidos al Gobierno del Estado de Morelos
Financiera y de Cumplimiento 3,845,282.5 1,921,092.0 9 9 9 9 0 Con
Salvedad 3,635.3 276,282.4 276,282.4 276,282.4
703 MOR 07-D-17018-10-1004 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal Financiera y de Cumplimiento 21,985.9 17,796.8 7 7 7 7 0 Limpio 594.9 594.9 594.9
704 MOR 07-D-17018-10-1005Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Municipio de Temixco)
Financiera y de Cumplimiento 30,462.3 30,462.3 3 3 3 3 0 Limpio 577.5 577.5 577.5
705 MOR 07-A-17000-10-1003Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de
los Estados y delDistrito Federal (Municipio de Temixco)
Financiera y de Cumplimiento 107,214.1 54,902.0 5 5 5 5 0 Limpio 1,486.6 1,486.6 1,486.6
14 4,063,337.4 3,679,524.2 239 241 181 162 19 60 0 0 0 25 34 1 236,697.9 515,750.5 493,088.0 928.7 492,159.3
706 NAY 07-D-18009-07-0750 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Municipio de El Nayar) Desempeño 39,490.5 39,435.9 36 36 22 20 2 14 7 7 Negativo 10,552.9 10,406.9 10,406.9
707 NAY 07-D-18015-07-0752 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Municipio de Santiago Ixcuintla) Desempeño 18,822.1 15,753.3 22 22 14 12 2 8 4 4 Negativo 8,343.6 8,024.9 8,024.9
708 NAY 07-D-18017-07-0754 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Municipio de Tepic) Desempeño 33,500.0 12,097.7 5 5 4 3 1 1 1 Limpio 221.8 221.8 28.7 193.1
709 NAY 07-A-18000-07-0928 Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 113,440.1 55,175.0 5 5 5 5 0 Negativo 0.0
710 NAY 07-A-18000-10-1114 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
Financiera y de Cumplimiento 3,171,738.9 3,087,933.9 14 16 4 4 12 1 11 Con
Salvedad 95,015.4 436,422.9 423,010.6 423,010.6
711 NAY 07-A-18000-10-0663 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal Financiera y de Cumplimiento 32,839.2 32,726.5 16 16 9 7 2 7 5 2 Negativo 25,208.2 25,208.2 25,208.2
712 NAY 07-D-18009-10-0751Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Municipio de El Nayar)
Financiera y de Cumplimiento 9,660.9 9,156.7 20 20 13 11 2 7 5 1 1 Negativo 1,446.1 1,387.1 1,387.1
713 NAY 07-D-18015-10-0753Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Municipio de Santiago Ixcuintla)
Financiera y de Cumplimiento 26,661.8 26,661.8 11 11 7 5 2 4 2 2 Con
Salvedad 956.2 938.1 938.1
714 NAY 07-D-18017-10-0755Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Municipio de Tepic)
Financiera y de Cumplimiento 106,377.6 106,377.6 9 9 9 6 3 0 Limpio 0.0
715 NAY 07-A-18000-10-0779 Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Financiera y de Cumplimiento 213,209.1 107,294.2 10 10 3 3 7 1 6 Con
Salvedad 19,775.1 19,775.1 19,775.1
716 NAY 07-D-18020-10-1008 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Municipio de Bahía de Banderas)
Financiera y de Cumplimiento 11,696.1 2,760.2 19 19 19 19 0 Con
Salvedad 4,248.7 183.4 183.4 183.4
717 NAY 07-D-18020-10-1009Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Municipio de Bahía de Banderas)
Financiera y de Cumplimiento 26,480.0 14,477.0 25 25 25 25 0 Con
Salvedad 5,133.5 954.1 954.1 954.1
718 NAY 07-A-18000-10-1006 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Financiera y de Cumplimiento 163,261.0 110,402.0 21 21 21 21 0 Con
Salvedad 19,628.8 2,650.9 2,650.9 900.0 1,750.9
719 NAY 07-A-18000-10-1007 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
Financiera y de Cumplimiento 96,160.1 59,272.4 26 26 26 26 0 Con
Salvedad 112,671.5 9,035.3 326.9 326.9
24 10,371,080.2 7,768,759.3 213 233 190 165 25 43 0 10 2 25 6 0 46,352.0 484,926.6 484,890.2 9,838.3 475,051.9
720 NL 07-D-19006-07-0886 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Apodaca) Desempeño 10,687.2 10,687.2 13 13 10 6 4 3 2 1 Negativo 479.0 6,968.7 6,968.3 1,257.1 5,711.2
721 NL 07-D-19026-07-0888 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Guadalupe) Desempeño 26,010.1 15,431.9 18 18 17 13 4 1 1 Con
Salvedad 1,702.9 20.7 20.7 20.7
722 NL 07-D-19039-07-0890 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Monterrey) Desempeño 42,303.3 48,927.4 23 23 15 11 4 8 8 Con
Salvedad 2,729.7 5,614.5 5,598.0 5,598.0
723 NL 07-A-19000-07-0200 Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 275,928.2 113,355.5 4 4 4 1 3 0 Negativo 0.0
724 NL 07-A-19000-10-0652 Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Financiera y de Cumplimiento 1,278,455.2 818,102.9 17 17 10 6 4 7 1 3 3 Con
Salvedad 28,041.5 1,181.2 1,181.2 675.8 505.4
NAYARIT
NUEVO LEÓN
49
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
725 NL 07-D-19006-10-0887Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Apodaca)
Financiera y de Cumplimiento 133,135.8 93,109.1 11 11 7 5 2 4 4 Con
Salvedad 12,857.3 416.6 411.3 411.3
726 NL 07-D-19026-10-0889Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Guadalupe)
Financiera y de Cumplimiento 219,972.0 136,096.8 15 15 12 10 2 3 3 Con
Salvedad 762.7 762.7 762.7
727 NL 07-D-19039-10-0891Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Monterrey)
Financiera y de Cumplimiento 360,451.1 216,019.6 7 7 5 3 2 2 1 1 Limpio 765.6 751.4 751.4
728 NL 07-A-19000-10-0536 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Financiera y de Cumplimiento 320,046.1 258,348.0 9 10 5 5 5 1 3 1 Limpio 3,880.7 3,880.7 361.3 3,519.4
729 NL 07-A-19000-10-0085 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León
Financiera y de Cumplimiento 6,994,314.0 5,456,609.0 7 7 7 7 0 Con
Salvedad 16,982.0 16,982.0 16,982.0
730 NL 07-D-19021-10-1011 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de General Escobedo)
Financiera y de Cumplimiento 23,499.6 18,842.7 8 8 8 8 0 Negativo 12,864.4 12,864.4 12,864.4
731 NL 07-D-19048-10-1013 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Santa Catarina)
Financiera y de Cumplimiento 11,850.3 9,073.9 11 11 11 11 0 Negativo 541.6 3,148.8 3,148.8 3,148.8
732 NL 07-D-19021-10-1012Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de General Escobedo)
Financiera y de Cumplimiento 95,170.9 49,989.3 6 6 6 6 0 Con
Salvedad 46,688.7 46,688.7 46,688.7
733 NL 07-D-19048-10-1014Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Santa Catarina)
Financiera y de Cumplimiento 82,623.6 80,170.0 3 3 3 3 0 Limpio 0.0
734 NL 07-A-19000-10-1010 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Financiera y de Cumplimiento 111,413.2 58,776.4 0 0 0 Limpio 0.0
735 NL 07-A-19000-04-0143 Construcción de Fachada del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica en Apodaca, en el Estado de Nuevo León Inversión Física 46,648.4 46,648.4 6 8 7 7 1 1 Negativo 46,648.4 46,648.4 46,648.4
736 NL 07-A-19000-04-0144 Construcción de Paso a Desnivel en Av. Universidad y Vía Tampico en San Nicolás de los Garza, en el Estado de Nuevo León Inversión Física 40,540.6 40,540.6 9 12 10 10 2 1 1 Negativo 40,953.0 40,953.0 40,953.0
737 NL 07-A-19000-04-0139 Construcción de Canal Paseo Santa Lucía en Monterrey, en el Estado de Nuevo León Inversión Física 92,357.6 92,357.6 7 9 8 8 1 1 Negativo 92,357.6 92,357.6 92,357.6
738 NL 07-A-19000-04-0140 Construcción de Alumbrado Público en el Canal Paseo de Santa Lucía en Apodaca, en el Estado de Nuevo León Inversión Física 32,864.7 32,864.7 7 9 8 8 1 1 Negativo 32,864.7 32,864.7 32,864.7
739 NL 07-A-19000-04-0141Construcción de Muros de Contención, Ciclopista, Andadores,
Taludes y Pluvial en Parque Río Santa Catarina en Monterrey, en el Estado de Nuevo León
Inversión Física 76,805.6 76,805.6 6 8 7 7 1 1 Negativo 76,805.6 76,805.6 76,805.6
740 NL 07-A-19000-04-0142 Construcción de Andadores Peatonales en el Canal Paseo Santa Lucía en Monterrey, en el Estado de Nuevo León Inversión Física 50,995.4 50,995.4 6 8 7 7 1 1 Negativo 50,995.4 50,995.4 50,995.4
741 NL 07-A-19000-04-0145Construcción de Puente Peatonal desde el Estacionamiento del
Parque Fundidora Hasta Cintermex en Monterrey, en el Estado de Nuevo León
Inversión Física 14,458.3 14,458.3 6 8 7 7 1 1 Negativo 14,458.3 14,458.3 14,458.3
742 NL 07-A-19000-04-0146Ampliación de Puente y Construcción de Gaza en Av. Félix U.
Gómez Conectando con Calle Aramberri en Monterrey, en el Estado de Nuevo León
Inversión Física 28,732.4 28,732.4 8 10 9 9 1 1 Negativo 28,732.4 28,732.4 28,732.4
743 NL 07-A-19000-04-0147 Construcción del Paso a Desnivel Deprimido en el Cruce de Aramberri y Washington en Monterrey, en el Estado de Nuevo León Inversión Física 1,816.6 1,816.6 6 8 7 7 1 1 Negativo 1,816.6 1,816.6 1,816.6
17 12,494,074.0 11,115,404.6 184 191 135 111 24 56 0 0 4 18 34 0 7,420.1 218,158.5 215,088.1 7,750.4 207,337.7
744 OAX 07-D-20043-07-0583 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Juchitán de Zaragoza) Desempeño 39,290.9 21,177.6 16 17 10 7 3 7 1 6 Con
Salvedad 1,512.2 4,952.0 4,952.0 4,952.0
745 OAX 07-D-20067-07-0585 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Oaxaca de Juárez) Desempeño 73,239.2 52,024.5 8 8 4 3 1 4 1 3 Negativo 45,737.9 45,737.9 45,737.9
OAXACA
50
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
746 OAX 07-D-20184-07-0587 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de San Juan Bautista Tuxtepec) Desempeño 68,053.4 35,377.8 17 17 12 10 2 5 2 3 Negativo 33,756.2 32,747.8 32,747.8
747 OAX 07-D-20324-07-0592 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de San Pedro Pochutla) Desempeño 31,582.0 25,667.9 19 20 8 6 2 12 5 7 Negativo 10,692.1 10,692.1 10,692.1
748 OAX 07-A-20000-07-0159 Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 208,405.2 100,686.8 5 5 5 5 0 Negativo 0.0
749 OAX 07-A-20000-10-0788 Recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
Financiera y de cumplimiento 154,649.8 64,055.5 12 12 9 8 1 3 2 1 Negativo 17,952.0 17,930.0 7,111.9 10,818.1
750 OAX 07-A-20000-10-0061 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca
Financiera y de Cumplimiento 11,478,675.7 10,545,641.6 13 15 7 3 4 8 8 Con
Salvedad 68,448.8 68,448.8 68,448.8
751 OAX 07-D-20043-10-0584Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Juchitán de Zaragoza)
Financiera y de Cumplimiento 27,180.5 27,180.5 9 11 6 4 2 5 2 1 2 Negativo 1,477.2 22,845.2 22,845.2 22,845.2
752 OAX 07-D-20067-10-0586Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Oaxaca de Juárez)
Financiera y de Cumplimiento 82,678.4 49,364.0 3 3 2 2 1 1 Limpio 789.3 0.0
753 OAX 07-D-20184-10-0588Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de San Juan Bautista Tuxtepec)
Financiera y de Cumplimiento 45,756.6 25,602.6 10 10 8 7 1 2 2 Limpio 2,712.7 1,540.0 0.0
754 OAX 07-D-20324-10-0601Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de San Pedro Pochutla)
Financiera y de Cumplimiento 12,280.8 12,280.8 13 14 6 3 3 8 2 3 3 Negativo 4,591.3 4,591.3 4,591.3
755 OAX 07-C-20000-10-0075Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado,
Ejercidos por la Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local del Estado de Oaxaca
Financiera y de Cumplimiento 11,398.1 8,608.2 3 3 2 2 1 1 Limpio 111.5 111.5 111.5
756 OAX 07-A-20000-10-1015 Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados Financiera y de Cumplimiento 168,977.0 75,270.8 9 9 9 9 0 Con
Salvedad 1,689.9 1,689.9 592.8 1,097.1
757 OAX 07-D-20085-10-1016 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de San Agustín Loxicha)
Financiera y de Cumplimiento 39,423.3 36,719.9 14 14 14 14 0 Con
Salvedad 237.7 1,281.0 1,281.0 45.7 1,235.3
758 OAX 07-D-20334-10-1018 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo)
Financiera y de Cumplimiento 33,937.4 19,429.9 13 13 13 13 0 Con
Salvedad 3,250.2 2,750.2 2,750.2
759 OAX 07-D-20085-10-1017Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de San Agustín Loxicha)
Financiera y de Cumplimiento 5,641.6 4,343.1 10 10 10 10 0 Con
Salvedad 608.1 608.1 608.1
760 OAX 07-D-20334-10-1019Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo)
Financiera y de Cumplimiento 12,904.1 11,973.1 10 10 10 10 0 Con
Salvedad 691.0 702.3 702.3 702.3
22 14,269,729.5 12,524,181.7 201 204 120 88 32 84 0 2 1 42 39 0 123,053.4 280,808.1 270,802.0 19,996.1 250,805.9
761 PUE 07-D-21019-07-0603 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Atlixco) Desempeño 37,391.3 25,542.7 17 17 11 9 2 6 3 3 Negativo 915.7 16,004.9 15,261.5 15,261.5
762 PUE 07-D-21114-07-0606 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Puebla) Desempeño 129,718.6 52,522.1 17 17 12 10 2 5 5 Negativo 53,695.1 32,643.4 32,643.4 32,643.4
763 PUE 07-D-21156-07-0610 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Tehuacán) Desempeño 27,672.9 18,115.6 27 27 14 12 2 13 5 8 Negativo 3,232.0 17,136.1 17,136.1 17,136.1
764 PUE 07-A-21000-07-0204 Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 273,411.2 215,815.9 4 4 4 4 0 Negativo 0.0
765 PUE 07-A-21000-10-0653 Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Financiera y de Cumplimiento 1,711,213.1 1,308,248.9 40 40 23 10 13 17 6 11 Con
Salvedad 32,623.8 30,210.5 29,662.0 29,662.0
766 PUE 07-D-21019-10-0605Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Atlixco)
Financiera y de Cumplimiento 38,793.9 29,078.7 24 24 13 10 3 11 9 2 Con
Salvedad 2,551.4 4,154.5 4,154.5 4,154.5
767 PUE 07-D-21114-10-0609Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Puebla)
Financiera y de Cumplimiento 471,927.7 305,161.4 15 15 9 7 2 6 4 2 Limpio 30,035.4 8,352.5 8,352.5 4,447.9 3,904.6
PUEBLA
51
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
768 PUE 07-D-21156-10-0611Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Tehuacán)
Financiera y de Cumplimiento 82,867.9 65,690.9 30 31 15 12 3 16 1 7 8 Negativo 25,322.7 16,742.8 16,742.8
769 PUE 07-A-21000-10-0537 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Financiera y de Cumplimiento 544,821.2 317,718.2 8 8 4 3 1 4 4 Con
Salvedad 13,673.8 13,673.8 13,673.8
770 PUE 07-A-21000-10-0550 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Financiera y de Cumplimiento 164,811.9 123,104.9 4 4 1 1 3 3 Con
Salvedad 1,550.8 1,550.8 1,550.8
771 PUE 07-C-21000-10-0076Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado,
Ejercidos por la Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local del Estado de Puebla
Financiera y de Cumplimiento 10,842.0 9,699.8 2 2 1 1 1 1 Limpio 10.9 0.0
772 PUE 07-A-21000-10-0086 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Transferidos al Gobierno del Estado de Puebla
Financiera y de Cumplimiento 9,446,460.6 8,989,431.5 8 8 8 8 0 Con
Salvedad 95,608.0 95,483.7 95,483.7
773 PUE 07-D-21071-10.1021 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Huauchinango)
Financiera y de Cumplimiento 40,822.6 25,575.8 0 0 0 Limpio 0.0
774 PUE 07-D-211140-10-1023 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de San Pedro Cholula)
Financiera y de Cumplimiento 23,400.4 16,380.2 0 0 0 Limpio 0.0
775 PUE 07-D-21071-10-1022Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Huauchinango)
Financiera y de Cumplimiento 28,852.3 20,196.5 0 0 0 Limpio 0.0
776 PUE 07-D-21140-10-1024Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de San Pedro Cholula)
Financiera y de Cumplimiento 36,026.7 25,218.7 0 0 0 Limpio 0.0
777 PUE 07-A-21000-10-1020 Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Financiera y de Cumplimiento 788,792.2 712,696.6 0 0 0 Limpio 0.0
778 PUE 07-A-21000-04-0136
Construcción y Modificación del Camino Xicotepec-Tlacuilotepec Km. 0+000 al Km. 28+780, Incluye la Construcción de los Puentes
Tecontla y San Marcos, en los Municipios de Xicotepec y Tlacuilotepec, en el Estado de Puebla
Inversión Física 104,691.4 90,244.4 1 2 1 1 1 1 Con Salvedad 32,070.4 32,070.4 32,070.4
779 PUE 07-A-21000-04-1094 Construcción del Hospital General de 30 Camas, en el Municipio de Libres, Puebla Inversión Física 13,994.0 13,994.0 1 1 1 1 0 Con
Salvedad 59.5 59.5 59.5
780 PUE 07-A-21000-04-0137
Reconstrucción del Periférico Ecológico, del Km. 0+000 al 13+000, Dirección Autopista México-Puebla Carretera Federal Atlixco, en los
Municipios de San Andrés Cholula, Coronango, Cuautlancingo y Puebla, en el Estado de Puebla
Inversión Física 66,628.6 57,213.4 1 2 1 1 1 1 Con Salvedad 3,746.0 3,746.9 3,746.9
781 PUE 07-A.21000-04-0647 Construcción del Hospital General de 30 Camas, en el Municipio de Tepeaca, Puebla Inversión Física 126,555.1 39,978.7 1 1 1 1 0 Limpio 99.2 99.2 99.2
782 PUE 07-A-21000-04-1095 Construcción del Hospital General Zona Norte, en el Municipio de Puebla, Puebla Inversión Física 100,033.9 62,552.8 1 1 1 1 0 Limpio 164.9 164.9 164.9
16 5,144,575.0 4,489,176.5 207 213 149 120 29 64 0 0 3 45 16 0 36,052.5 254,741.2 252,499.8 81,584.7 170,915.1
783 QRO 07-D-22001-07-0843 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Amealco de Bonfil) Desempeño 38,567.2 18,856.8 15 15 8 7 1 7 1 3 3 Con
Salvedad 2,445.5 1,905.2 1,905.2
784 QRO 07-D-22011-07-0845 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de El Marqués) Desempeño 21,734.2 12,619.1 25 26 16 14 2 10 10 Con
Salvedad 655.5 2,590.8 2,155.8 2,155.8
785 QRO 07-D-22016-07-0847 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de San Juan del Río) Desempeño 40,607.2 20,697.8 15 16 11 9 2 5 4 1 Con
Salvedad 2,148.1 920.8 911.4 911.4
786 QRO 07-A-22000-07-0207 Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 102,971.6 34,466.9 3 3 3 3 0 Negativo 0.0
787 QRO 07-A-22000-10-1105 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
Financiera y de Cumplimiento 3,532,135.8 3,439,610.0 14 16 3 2 1 13 4 9 Con
Salvedad 171,635.8 171,635.8 56,285.1 115,350.7
788 QRO 07-A-22000-10-0654 Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Financiera y de Cumplimiento 869,434.3 606,579.3 49 49 44 30 14 5 5 Con
Salvedad 27,194.6 23,143.8 23,143.8 23,143.8
789 QRO 07-A-22000-10-0664 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estata Financiera y de Cumplimiento 52,102.6 52,102.6 22 22 9 7 2 13 11 2 Negativo 2,719.8 49,619.0 49,619.0 49,619.0
QUERÉTARO
52
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
790 QRO 07-D-22000-10-0844Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Amealco de Bonfil)
Financiera y de Cumplimiento 17,933.5 15,349.4 7 7 4 3 1 3 1 1 1 Limpio 1,759.1 145.7 145.7 145.7
791 QRO 07-D-22011-10-0846Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de El Marqués)
Financiera y de Cumplimiento 25,330.2 19,702.8 14 15 8 6 2 7 1 6 Con
Salvedad 1,575.4 1,251.0 0.0
792 QRO 07-D-22016-10-0848Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de San Juan del Río)
Financiera y de Cumplimiento 66,217.7 51,019.6 6 7 7 6 1 0 Limpio 0.0
793 QRO 07-C-22000-10-0077Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado,
Ejercidos por la Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local del Estado de Querétaro
Financiera y de Cumplimiento 7,633.8 5,719.5 10 10 9 9 1 1 Limpio 5.7 0.0
794 QRO 07-D-22004-10-1026 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Cadereyta de Montes)
Financiera y de Cumplimiento 28,541.7 8,873.9 14 14 14 14 0 Con
Salvedad 1,129.1 1,129.1 1,129.1
795 QRO 07-D-22006-10-1028 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Corregidora)
Financiera y de Cumplimiento 13,162.1 4,601.7 6 6 6 6 0 Negativo 1,531.7 1,531.7 1,531.7
796 QRO 07-D-22004-10-1027Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Cadereyta de Montes)
Financiera y de Cumplimiento 18,170.8 14,284.3 3 3 3 3 0 Limpio 129.4 129.4 129.4
797 QRO 07-D-22006-10-1029Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Corregidora)
Financiera y de Cumplimiento 33,104.7 24,743.7 1 1 1 1 0 Limpio 157.2 157.2 157.2
798 QRO 07-A-22000-10-1025 Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Financiera y de Cumplimiento 276,927.6 159,949.1 3 3 3 3 0 Con
Salvedad 35.7 35.7 35.7
14 4,528,602.5 3,413,935.7 185 186 118 98 20 68 0 0 0 40 28 0 66,738.8 169,923.9 169,923.9 5,807.7 164,116.2
799 QROO 07-D-23005-07-0613 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Benito Juárez) Desempeño 44,371.6 35,633.1 15 15 4 2 2 11 8 3 Negativo 7,719.8 7,719.8 7,719.8
800 QROO 07-D-23004-07-0616 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Othón Pompeyo Blanco) Desempeño 59,655.5 31,104.4 11 11 11 10 1 0 Limpio 366.7 366.7 366.7
801 QROO 07-D-23008-07-0619 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Solidaridad) Desempeño 22,117.0 21,843.6 28 28 16 14 2 12 5 7 Negativo 7,754.8 13,755.9 13,755.9 13,755.9
802 QROO 07-A-23000-07-0228 Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 107,616.2 107,616.2 6 6 6 6 0 Con Salvedad 0.0
803 QROO 07-A-23000-10-0789 Recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
Financiera y de Cumplimiento 74,628.4 54,361.8 14 14 6 6 8 8 Limpio 26,643.7 36.5 36.5 36.5
804 QROO 07-A-23000-10-1106 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
Financiera y de Cumplimiento 2,944,214.4 2,695,126.6 18 19 5 5 14 1 13 Con
Salvedad 140,120.4 140,120.4 5,115.5 135,004.9
805 QROO 07-D-23005-10-0615 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Othón Pompeyo Blanco)
Financiera y de Cumplimiento 184,522.5 78,563.3 12 12 4 3 1 8 8 Limpio 0.0
806 QROO 07-D-23004-10-0617Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Othón Pompeyo Blanco)
Financiera y de Cumplimiento 70,773.3 65,361.2 5 5 5 4 1 0 Limpio 289.0 289.0 289.0
807 QROO 07-D-23008-10-0621Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Solidaridad)
Financiera y de Cumplimiento 43,665.6 33,508.8 22 22 12 10 2 10 6 4 Con
Salvedad 8,479.7 3,163.0 3,163.0 3,163.0
808 QROO 07-A-23000-10-0780 Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Financiera y de Cumplimiento 166,767.2 95,713.3 9 9 4 4 5 4 1 Limpio 36.9 414.3 414.3 414.3
809 QROO 07-A-23000-10-1031 Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Financiera y de Cumplimiento 697,936.2 119,918.0 13 13 13 13 0 Abstención
de Opinión 23,823.7 0.0
810 QROO 07-D-23001-10-1032 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Cozumel)
Financiera y de Cumplimiento 7,174.1 7,161.0 13 13 13 13 0 Negativo 2,863.7 2,863.7 2,863.7
811 QROO 07-D-23001-10-1033Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Cozumel)
Financiera y de Cumplimiento 23,571.4 23,095.5 18 18 18 18 0 Con
Salvedad 1,194.6 1,194.6 1,194.6
812 QROO 07-A-23000-10-1030 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Financiera y de Cumplimiento 81,589.1 44,928.9 1 1 1 1 0 Limpio 0.0
QUINTANA ROO
53
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
18 9,136,411.3 7,491,983.6 321 361 235 200 35 126 0 5 3 75 43 0 153,813.3 387,446.8 382,158.0 16,390.9 365,767.1
813 SLP 07-D-24028-07-0892 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de San Luis Potosí) Desempeño 58,372.8 35,147.9 16 17 10 6 4 7 1 6 Negativo 13,865.3 13,865.3 13,865.3
814 SLP 07-D-24035-07-0894 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Soledad de Graciano Sánchez) Desempeño 16,609.9 14,667.0 22 22 14 11 3 8 1 5 2 Negativo 273.1 5,661.0 5,581.6 5,581.6
815 SLP 07-D-24037-07-0896 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Tamazunchale) Desempeño 54,850.2 35,306.2 33 34 22 19 3 12 4 8 Negativo 5,175.3 19,273.3 19,232.7 19,232.7
816 SLP 07-A-24000-07-0917 Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 197,240.6 107,610.4 4 4 4 1 3 0 Negativo 0.0
817 SLP 07-A-24000-10-0062 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Financiera y de Cumplimiento 6,815,886.2 5,823,392.7 14 15 6 6 9 1 8 Con
Salvedad 203,863.6 203,863.6 203,863.6
818 SLP 07-A-24000-10-0666 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal Financiera y de Cumplimiento 135,442.2 66,968.9 54 70 40 37 3 30 25 5 Negativo 36,850.9 49,500.5 49,484.7 939.9 48,544.8
819 SLP 07-D-24028-10-0893Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de San Luis Potosí)
Financiera y de Cumplimiento 231,843.4 137,967.5 13 13 9 6 3 4 3 1 Con
Salvedad 4,036.8 4,036.8 1,175.8 2,861.0
820 SLP 07-D-24035-10-0895Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Soledad de Graciano Sánchez)
Financiera y de Cumplimiento 71,937.6 34,394.8 18 18 14 11 3 4 1 2 1 Con
Salvedad 714.6 64.5 64.5 64.5
821 SLP 07-D-24037-10-0897Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Tamazunchale)
Financiera y de Cumplimiento 29,755.1 22,539..6 27 28 18 15 3 10 1 1 5 3 Negativo 2,491.5 3,214.0 3,214.0 3,214.0
822 SLP 07-A-24000-10-0551 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Financiera y de Cumplimiento 99,359.2 79,487.4 11 12 7 5 2 5 4 1 Con
Salvedad 2,929.0 13,635.1 13,635.1 409.9 13,225.2
823 SLP 07-A-24000-10-0692 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
Financiera y de Cumplimiento 147,240.6 96,837.0 28 34 10 8 2 24 12 12 Negativo 3,629.6 48,561.3 48,535.9 48,535.9
824 SLP 07-A-24000-10-1034 Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Financiera y de Cumplimiento 1,050,696.0 891,198.6 15 15 15 15 0 Con
Salvedad 42,887.0 767.9 767.9 767.9
825 SLP 07-D-24013-10-1035 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Ciudad Valles)
Financiera y de Cumplimiento 33,568.4 24,597.4 12 12 12 12 0 Con
Salvedad 3,876.0 3,113.1 3,113.1
826 SLP 07-D-24024-10-1037 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Rioverde)
Financiera y de Cumplimiento 50,011.4 45,524.0 16 16 16 16 0 Con
Salvedad 6,565.3 2,667.8 2,667.8
827 SLP 07-D-24013-10-1036Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Ciudad Valles)
Financiera y de Cumplimiento 49,752.7 43,923.7 3 3 3 3 0 Limpio 52.5 52.5 52.5
828 SLP 07-D-24024-10-1038Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Rioverde)
Financiera y de Cumplimiento 27,260.1 27,037.3 4 4 4 4 0 Limpio 707.8 240.6 240.6
829 SLP 07-A-24000-04-0370
Programa Estatal de Inversión en Infraestructura Pública y su Equipamiento en Materia de Ordenamiento, Regulación, y Desarrollo
Urbano y Agua Potable y Saneamiento, en el Estado de San Luis Potosí
Inversión Física 58,862.3 20,200.2 17 24 17 17 7 1 4 2 Negativo 58,862.3 6,079.3 6,079.3 6,079.3
830 SLP 07-A-24000-04-0374 Construcción del Segundo Brazo Vial hacia la Salida a Río Verde, en San Luis Potosí, San Luis Potosí Inversión Física 7,722.6 7,722.6 14 20 14 14 6 1 5 Negativo 7,722.6 7,722.6 7,722.6
18 7,903,147.7 6,114,872.3 246 252 163 133 30 89 0 0 1 36 52 0 420,248.9 333,038.2 330,300.2 113.3 330,186.9
831 SIN 07-D-25001-07-0756 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Ahome) Desempeño 50,855.2 29,914.5 12 12 7 5 2 5 1 4 Con
Salvedad 3,209.8 3,178.8 3,178.8
832 SIN 07-D-25010-07-0758 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de El Fuerte) Desempeño 25,326.3 25,149.2 16 17 10 8 2 7 1 6 Negativo 9,472.0 9,472.0 9,472.0
833 SIN 07-D-25011-07-0760 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Guasave) Desempeño 53,900.9 51,395.8 13 13 7 5 2 6 1 5 Con
Salvedad 1,799.8 1,799.8 1,799.8
834 SIN 07-D-25012-07-0762 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Mazatlán) Desempeño 35,777.7 22,686.6 18 18 12 10 2 6 3 3 Negativo 13,518.4 13,505.1 13,505.1
835 SIN 07-D-25018-07-0764 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Navolato) Desempeño 29,707.3 24,055.8 24 24 11 9 2 13 5 8 Negativo 13,422.3 13,351.2 13,351.2
SAN LUIS POTOSÍ
SINALOA
54
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
836 SIN 07-A-25000-07-0919 Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 207,011.8 107,542.4 3 3 3 3 0 Negativo 0.0
837 SIN 07-A-25000-10-0799 Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados Financiera y de Cumplimiento 171,232.5 88,076.7 18 18 7 6 1 11 10 1 Limpio 1,807.8 1,160.7 1,160.7 1,160.7
838 SIN 07-A-25000-10-0063 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa
Financiera y de Cumplimiento 5,497,538.8 4,574,056.2 12 14 6 2 4 8 8 Con
Salvedad 139,266.2 139,266.2 139,266.2
839 SIN 07-A-25000-10-0667 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal Financiera y de Cumplimiento 63,136.0 63,136.0 15 15 7 6 1 8 4 4 Negativo 49,741.3 63,282.6 63,282.6 113.3 63,169.3
840 SIN 07-D-25001-10-0757Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Ahome)
Financiera y de Cumplimiento 122,671.6 122,671.6 6 6 5 3 2 1 1 Limpio 285.0 285.0 285.0
841 SIN 07-D-25010-10-0759Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de El Fuerte)
Financiera y de Cumplimiento 29,246.1 29,246.1 10 11 6 4 2 5 1 4 Negativo 22,885.8 22,885.8 22,885.8
842 SIN 07-D-25011-10-0761Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Guasave)
Financiera y de Cumplimiento 85,370.7 85,370.7 3 3 3 2 1 0 Limpio 0.0
843 SIN 07-D-25012-10-0763Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Mazatlán)
Financiera y de Cumplimiento 127,581.7 99,121.9 16 16 14 12 2 2 2 Con
Salvedad 0.0
844 SIN 07-D-25018-10-0765Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Navolato)
Financiera y de Cumplimiento 42,859.4 42,487.9 13 13 9 7 2 4 2 2 Negativo 11,668.4 11,637.2 11,637.2
845 SIN 07-A-25000-10-0694 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
Financiera y de Cumplimiento 144,014.9 86,900.8 20 22 9 7 2 13 1 6 6 Negativo 289.9 37,673.6 37,673.6 37,673.6
846 SIN 07-A-25000-10-1039 Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Financiera y de Cumplimiento 1,184,774.4 632,739.8 43 43 43 43 0 Con
Salvedad 368,409.9 15,393.6 12,802.2 12,802.2
847 SIN 07-D-25015-10-1040 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Salvador Alvarado)
Financiera y de Cumplimiento 7,965.6 6,143.5 4 4 4 4 0 Limpio 0.0
848 SIN 07-D-25015-10-1041Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Salvador Alvarado)
Financiera y de Cumplimiento 24,176.8 24,176.8 0 0 0 Limpio 0.0
18 8,089,274.6 7,225,546.7 200 208 149 118 31 59 0 3 0 32 24 0 191,426.4 648,336.9 330,225.7 17,707.4 312,518.3
849 SON 07-D-26018-07-0766 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Munucipal(M. de Cajeme) Desempeño 30,756.1 30,756.1 9 9 8 7 1 1 1 Limpio 723.5 723.5 723.5
850 SON 07-D-26030-07-0768 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Munucipal(M. de Hermosillo) Desempeño 39,604.5 28,999.1 11 11 10 7 3 1 1 Con
Salvedad 4,697.7 1,397.0 1,397.0 1,397.0
851 SON 07-D-26042-07-0770 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Munucipal(M. de Navojoa) Desempeño 29,972.4 25,526.9 20 20 14 12 2 6 1 2 3 Negativo 41.3 16,594.0 16,506.3 20.1 16,486.2
852 SON 07-A-26000-07-0209 Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 294,719.9 195,517.7 4 4 4 4 0 Negativo 0.0
853 SON 07-A-26000-10-0655 Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Financiera y de Cumplimiento 1,199,218.8 1,075,552.0 48 48 28 16 12 20 5 15 Con
Salvedad 52,810.8 70,023.8 68,315.9 558.2 67,757.7
854 SON 07-A-26000-10-0668 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal Financiera y de Cumplimiento 37,458.1 37,458.1 18 18 9 7 2 9 8 1 Negativo 37,849.8 37,849.8 37,849.8
855 SON 07-D-26018-10-0767Recursos del Fondo de Aportaciones par el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.(M. de Cajeme)
Financiera y de Cumplimiento 122,687.0 122,687.0 5 5 3 1 2 2 2 Limpio 0.0
856 SON 07-D-26030-10-0769Recursos del Fondo de Aportaciones par el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.(M. de Hermisillo)
Financiera y de Cumplimiento 209,317.0 168,656.4 6 6 4 2 2 2 2 Limpio 0.0
857 SON 07-D-26042-10-0771Recursos del Fondo de Aportaciones par el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.(M. de Navojoa)
Financiera y de Cumplimiento 48,276.5 43,808.4 20 20 10 8 2 10 7 3 Limpio 73.4 890.2 783.3 22.6 760.7
858 SON 07-A-26000-10-0552 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Técnologica y de Adultos
Financiera y de Cumplimiento 174,812.8 157,054.0 6 6 6 5 1 0 Con
Salvedad 10,941.7 10,941.7 10,941.7
SONORA
55
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
859 SON 07-A-26000-10-0087 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y de Normal Transferido al Gobierno del del Estado de Sonora
Financiera y de Cumplimiento 5,664,804.2 5,121,655.5 8 8 8 8 0 Limpio 475,846.8 159,638.1 159,638.1
860 SON 07-D-26043-10-1042 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal(M.de Nogales)
Financiera y de Cumplimiento 12,022.3 8,218.1 10 10 10 10 0 Limpio 911.8 911.8 751.3 160.5
861 SON 07-D-26055-10-1044 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal(M. de San Luis Río Colorado)
Financiera y de Cumplimiento 15,299.8 15,299.8 2 2 2 2 0 Limpio 4,019.9 4,019.9 4,000.0 19.9
862 SON 07-D-26043-10-1043Recursos del Fondo de Aportaciones par el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.(M. de Nogales)
Financiera y de Cumplimiento 54,845.1 54,845.1 4 4 4 4 0 Limpio 54,846.1 0.0
863 SON 07-D-26055-10-1045Recursos del Fondo de Aportaciones par el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.(M. de San Luis Río Colorado)
Financiera y de Cumplimiento 49,771.7 49,771.7 3 3 3 3 0 Limpio 39,322.8 16.5 16.5 16.5
864 SON 07-A-26000-04-0378 Recursos de Inversión Pendientes de Programar por Obras y Rendimiento Financieros,en el Edo. De Son. Inversión Física 33,002.6 33,002.6 1 1 1 1 0 Con
Salvedad 0.0
865 SON 07-A-26000-04-0375 Construcción del Distribuidor Vial, en Hermosillo, Son. Inversión Física 39,634.3 28,393.4 14 20 14 14 6 1 4 1 Negativo 39,634.3 777.1 777.1 777.1866 SON 07-A-26000-04-0376 Ampliación de Carretera Hermosillo-Sahuaripa,Son. Inversión Física 33,071.5 28,344.8 11 13 11 11 2 1 1 Negativo 28,344.8 28,344.8 28,344.8
19 7,797,246.3 6,221,824.5 153 158 95 77 18 63 0 1 0 31 31 0 112,939.9 424,261.0 385,143.8 11,500.3 373,643.5
867 TAB 07-D-27002-07-0623 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal(M. de Cárdenas) Desempeño 87,284.0 47,489.5 8 8 4 3 1 4 1 3 Con
Salvedad 4,182.1 3,734.9 3,734.9
868 TAB 07-D-27004-07-0627 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal(M. de Centro) Desempeño 111,373.2 27,483.7 5 5 5 3 2 0 Limpio 1,867.3 1,867.3 1,867.3
869 TAB 07-D-27008-07-0629 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal(M. Huimanguillo) Desempeño 103,958.7 54,824.0 7 7 4 4 3 2 1 Limpio 3,134.2 2,475.6 2,475.6
870 TAB 07-A-27000-07-0925 Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 168,078.2 94,255.2 5 5 5 1 4 0 Negativo 0.0
871 TAB 07-A-270000-10-0800 Recursos del Fideicomoso para la Infraestructura en los Estados Financiera y de Cumplimiento 321,147.5 244,902.5 21 21 7 7 14 9 5 Limpio 6,008.0 6,008.0 6,008.0
872 TAB 07-A-27000-10-0064 Recursos del Fondo de Aportación para la Educación Básica y Normal Transferidos al Gobierno del Edo. De Tabasco
Financiera y de Cumplimiento 4,754,696.0 4,169,855.0 19 21 7 4 3 14 14 Con
Salvedad 127,323.6 126,372.8 126,372.8
873 TAB 07-A-27000-10-0670 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal Financiera y de Cumplimiento 103,746.9 91,531.9 17 17 9 7 2 8 2 6 Negativo 25,737.8 72,890.7 72,890.7 1,695.2 71,195.5
874 TAB 07-D-27002-10-0626Recursos del Fondo de Aportaciones par el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.(M. de Cárdenas)
Financiera y de Cumplimiento 69,510.8 56,590.0 4 4 3 2 1 1 1 Limpio 1,182.1 0.0
875 TAB 07-D-27004-10-0628Recursos del Fondo de Aportaciones par el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.(M. de Centro)
Financiera y de Cumplimiento 176,821.4 109,010.8 6 6 4 2 2 2 2 Con
Salvedad 35,142.0 0.9 0.9
876 TAB 07-D-27008-10-0630Recursos del Fondo de Aportaciones par el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.(M. de Huimanguillo)
Financiera y de Cumplimiento 51,749.9 51,076.2 6 6 5 4 1 1 1 Limpio 697.0 0.0
877 TAB 07-A-27000-10-0699 Recursos del Fondo de Aportacines para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F.
Financiera y de Cumplimiento 117,654.7 75,058.7 22 24 10 8 2 14 12 2 Negativo 87,140.6 8,997.9 8,974.8 6,133.6 2,841.2
878 TAB 07-C-27000-10-0078Recursos de Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado,
Ejercido por la Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local del Estado de Tabasco
Financiera y de Cumplimiento 8,383.8 6,430.1 2 2 1 1 1 1 Limpio 17.3 0.0
879 TAB 07-A-27000-10-1046 Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Financiera y de Cumplimiento 1,303,597.4 890,072.1 13 13 13 13 0 Limpio 395.1 395.1 395.1
880 TAB 07-D-27005-10-1048 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal(M. de Comalcalco)
Financiera y de Cumplimiento 65,089.1 43,018.2 5 5 5 5 0 Limpio 144.1 144.1 144.1
881 TAB 07-D-27012-10-1051 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal(M. de Comalcalco)
Financiera y de Cumplimiento 60,699.5 44,890.1 6 6 6 6 0 Con
Salvedad 16,136.3 16,136.3 1,212.6 14,923.7
882 TAB 07-D-27005-10-1049Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.(M. de Comalcolco)
Financiera y de Cumplimiento 55,014.2 34,528.9 0 0 0 Limpio 0.0
TABASCO
56
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
883 TAB 07-D-27012-10-1052Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.(M. de Macuspana)
Financiera y de Cumplimiento 45,257.4 40,329.5 1 1 1 1 0 Limpio 0.0
884 TAB 07-A-27000-10-1047 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Financiera y de Cumplimiento 111,126.9 79,181.6 5 5 5 5 0 Con
Salvedad 61.5 251.6 251.6 195.6 56.0
885 TAB 07-A-27000-04-0138 Construcción y Equipamiento del Hospital de la Mujer en Villahermosa, Estado de Tabasco Inversión Física 82,056.7 61,296.5 1 2 1 1 1 1 Con
Salvedad 145,891.7 145,891.7 145,891.7
18 11,055,304.8 7,459,980.7 172 176 124 101 23 52 0 0 2 39 11 0 3,362,574.9 127,850.8 125,689.8 35,372.9 90,316.9
886 TMPS 07-D-28003-07-0898 Recurso del Fondo para la Infraestructura Social Municipal(M. de Altamira) Desempeño 19,196.1 17,506.3 8 9 7 5 2 2 2 Limpio 302.8 302.8 302.8
887 TMPS 07-D-28022-07-0900 Recurso del Fondo para la Infraestructura Social Municipal(M. de Matamoros) Desempeño 44,462.9 39,371.6 29 30 15 12 3 15 1 7 7 Negativo 623.6 3,022.2 2,998.7 2,998.7
888 TMPS 07-D-28027-07-0902 Recurso del Fondo para la Infraestructura Social Municipal(M. Nuevo Laredo) Desempeño 26,863.2 24,140.9 14 14 10 9 1 4 4 Limpio 0.0
889 TMPS 07-A-28000-07-0225 Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 268,681.1 128,892.0 5 5 5 5 0 Con Salvedad 0.0
890 TMPS 07-A-28000-10-0790 Recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de la Entidades Federativas
Financiera y de Cumplimiento 172,624.7 67,525.1 17 17 10 9 1 7 7 Limpio 736.5 736.5 736.5
891 TMPS 07-A-28000-10-0656 Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Financiera y de Cumplimiento 1,509,681.4 1,063,759.3 16 16 14 14 2 2 Con
Salvedad 28,364.8 28,364.8 28,364.8
892 TMPS 07-D-28003-10-0899 Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.(M. ltamira)
Financiera y de Cumplimiento 51,605.3 51,251.1 9 10 8 5 3 2 2 Con
Salvedad 2,026.6 2,026.6 2,026.6
893 TMPS 07-D-28022-10-0901Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.(M. Matamoros)
Financiera y de Cumplimiento 146,652.4 142,488.1 22 23 12 8 4 11 1 6 4 Negativo 1,283.9 8,698.3 8,698.3 8,698.3
894 TMPS 07-D-28027-10-0903Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.(M. Nuevo
Laredo)
Financiera y de Cumplimiento 112,911.6 110,289.2 18 18 12 10 2 6 6 Con
Salvedad 2,137.5 0.0
895 TMPS 07-A-28000-10-0538 Recursos del Fondo de Aportaciones Multiples Financiera y de Cumplimiento 308,766.2 145,505.7 5 5 5 3 2 0 Con
Salvedad 3,392.1 3,392.1 3,392.1
896 TMPS 07-A-28000-10-0553 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Financiera y de Cumplimiento 143,580.4 56,526.0 3 3 1 1 2 2 Limpio 278.3 501.9 501.9 501.9
897 TMPS 07-C-28000-10-0079Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto fiscalizado, Ejercido por la Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura
Local del Estado
Financiera y de Cumplimiento 9,305.4 9,210.2 2 2 1 1 1 1 Limpio 69.1 69.1 48.2 20.9
898 TMPS 07-A-28000-10-1053 Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados Financiera y de Cumplimiento 188,617.2 110,742.0 2 2 2 2 0 Limpio 0.0
899 TMPS 07-A-28000-10-0088 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Transferido al Gobierno de Estado de Tamaulipas
Financiera y de Cumplimiento 7,810,825.2 5,295,231.8 14 14 14 14 0 Limpio 3,360,389.1 78,599.0 78,599.0 78,599.0
900 TMPS 07-D-28038-10-1054 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal(M. de Tampico)
Financiera y de Cumplimiento 22,789.8 18,522.2 0 0 0 Limpio 0.0
901 TMPS 07-D-28041-10-1056 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal(M. de Victoria)
Financiera y de Cumplimiento 29,311.1 23,485.0 6 6 6 6 0 Limpio 0.0
902 TMPS 07-D-28038-10-1055Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.(M. de Tampico)
Financiera y de Cumplimiento 96,441.6 80,970.3 1 1 1 1 0 Limpio 0.0
903 TMPS 07-D-28041-10-1057Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.(M. de Victoria)
Financiera y de Cumplimiento 92,989.2 74,563.9 1 1 1 1 0 Limpio 0.0
13 3,367,043.2 3,111,608.9 166 177 106 94 12 71 0 0 2 32 37 0 56,080.8 388,679.9 381,681.7 0.0 381,681.7
904 TLAX 07-D-29013-07-0849 Recurso del Fondo para la Infraestructura Social Municipal(M.Huamantla) Desempeño 20,048.4 19,835.7 17 18 12 10 2 6 2 4 Negativo 10,489.9 18,379.5 18,379.5 18,379.5
905 TLAX 07-D-29025-07-0852 Recurso del Fondo para la Infraestructura Social Municipal(M.San Pablo del Monte) Desempeño 17,115.9 11,760.1 22 24 12 10 2 12 4 8 Negativo 10,018.9 9,985.6 9,985.6
TLAXCALA
TAMAULIPAS
57
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
906 TLAX 07-D-29033-07-0855 Recurso del Fondo para la Infraestructura Social Municipal(M.Tlaxcala) Desempeño 8,950.6 6,823.1 16 18 9 7 2 9 5 4 Negativo 221.4 4,626.6 4,432.8 4,432.8
907 TLAX 07-A-29000-07-0163 Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 73,914.2 60,736.2 5 5 5 5 0 Negativo 0.0
908 TLAX 07-A-29000-10-0791 Recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de la Entidades Federativas
Financiera y de Cumplimiento 64,957.1 43,500.8 6 6 2 2 4 1 3 Negativo 17,360.7 17,360.7 17,360.7
909 TLAX 07-A-29000-10-1107 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
Financiera y de Cumplimiento 2,756,159.4 2,631,593.0 11 13 2 2 11 11 Con
Salvedad 311,785.3 311,785.3 311,785.3
910 TLAX 07-D-29013-10-0851Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.(M. de Huamantla
Financiera y de Cumplimiento 24,518.4 21,634.9 12 13 9 7 2 4 1 2 1 Negativo 18,575.2 11,312.0 11,287.7 11,287.7
911 TLAX 07-D-29025-10-0854Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.(M. de San
Pablo del Monte)
Financiera y de Cumplimiento 20,392.9 13,523.4 19 20 8 6 2 12 1 8 3 Limpio 2,750.6 1,575.0 1,575.0
912 TLAX 07-D-29033-10-0856Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.(M. de Tlaxcala)
Financiera y de Cumplimiento 26,640.9 20,485.3 13 15 7 5 2 8 6 2 Con
Salvedad 248.8 2,786.4 2,740.2 2,740.2
913 TLAX 07-A-29000-10-0781 Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Financiera y de Cumplimiento 162,668.6 99,219.2 8 8 3 3 5 4 1 Limpio 21,537.2 79.1 79.1 79.1
914 TLAX 07-D-29005-10-1059 Recurso del Fondo para la Infraestructura Social Municipal(M.pizaco) Financiera y de Cumplimiento 9,422.3 9,422.3 15 15 15 15 0 Con
Salvedad 3,569.0 1,269.0 1,269.0
915 TLAX 07-D-29005-10-1061Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.(M. de Apizaco)
Financiera y de Cumplimiento 23,252.7 23,252.7 9 9 9 9 0 Limpio 0.0
916 TLAX 07-A-29000-10-1058 Recursos del Fondo de Aportaciones Multiple Financiera y de Cumplimiento 159,001.8 149,822.2 13 13 13 13 0 Limpio 5,008.3 6,011.8 2,786.8 2,786.8
18 19,910,472.7 17,414,110.2 139 149 98 87 11 51 0 1 3 20 27 0 40,060.9 86,676.7 86,638.1 10,888.0 75,750.1
917 VER 07-D-30124--07-0631 Recurso del Fondo para la Infraestructura Social Municipal(M.Papantla) Desempeño 98,861.0 66,067.0 20 21 12 10 2 9 1 4 4 Con
Salvedad 11,820.8 11,820.8 11,820.8
918 VER 07-D-30193-07-0633 Recurso del Fondo para la Infraestructura Social Municipal(M.Veracruz) Desempeño 76,390.1 45,481.0 17 18 11 8 3 7 2 5 Con
Salvedad 3,490.5 3,490.5 3,490.5
919 VER 07-D-30087-07-0636 Recurso del Fondo para la Infraestructura Social Municipal(M.de Xalapa) Desempeño 66,251.9 42,048.9 2 2 2 2 0 Limpio 0.0
920 VER 07-A-30000-07-0929 Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 351,218.1 156,617.7 1 1 1 1 0 Con Salvedad 0.0
921 VER 07-A-30000-10-0069 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Transferido al Gobierno de Veracruz
Financiera y de Cumplimiento 15,774,323.9 14,826,110.1 15 15 11 11 4 4 Con
Salvedad 30,270.5 31,802.7 31,802.7 3,995.4 27,807.3
922 VER 07-D-30124-10-0632Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.(M. de Papantla)
Financiera y de Cumplimiento 48,475.5 36,519.6 12 15 7 4 3 8 2 2 4 Con
Salvedad 7,367.1 7,367.1 7,367.1
923 VER 07-D-30193-10-0635Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.(M. de Veracruz)
Financiera y de Cumplimiento 162,462.4 125,189.2 4 4 4 3 1 0 Limpio 0.0
924 VER 07-D-30087-10-0637Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.(M. de Jalapa)
Financiera y de Cumplimiento 131,012.6 80,218.1 2 2 2 2 0 Limpio 0.0
925 VER 07-A-30000-10-0540 Recursos del Fondo de Aportaciones Multiples Financiera y de Cumplimiento 704,804.4 362,298.9 3 3 2 2 1 1 Limpio 3,086.0 3,086.0 3,086.0
926 VER 07-A-30000-10-0700 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F.
Financiera y de Cumplimiento 245,852.7 207,877.5 18 20 5 3 2 15 10 5 Negativo 9,657.0 17,330.4 17,327.8 2,638.4 14,689.4
927 VER 07-C-30000-10-0080Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado,
Ejercido por la Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local del Estado de Veracruz
Financiera y de Cumplimiento 13,607.6 13,054.7 9 9 4 4 5 1 4 Negativo 3,501.8 3,465.8 3,465.8
928 VER 07-A-30000-10-1063 Recurso del Fondo para la Infraestructura Social estatal Financiera y de Cumplimiento 426,867.0 298,999.5 8 8 8 8 0 Limpio 83.4 0.0
VERACRUZ
58
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
929 VER 07-D-30039-10-1064 Recurso del Fondo para la Infraestructura Social Municipal(M. Cuatzacoalcos)
Financiera y de Cumplimiento 53,309.3 33,881.9 1 1 1 1 0 Limpio 0.0
930 VER 07-D-30155-10-1068 Recurso del Fondo para la Infraestructura Social Municipal(M. de Tantoyuca)
Financiera y de Cumplimiento 104,939.8 88,764.4 5 5 5 5 0 Limpio 481.5 481.5 481.5
931 VER 07-D-30039-10-1065Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.(M. de Coatzacoalco
Financiera y de Cumplimiento 88,908.0 81,064.8 2 2 2 2 0 Limpio 0.0
932 VER 07-D-30155-10-1069Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.(M. de Tantoyuca
Financiera y de Cumplimiento 31,061.3 31,001.5 4 4 4 4 0 Con
Salvedad 0.0
933 VER 07-A-30000-10-1062 Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Financiera y de Cumplimiento 1,118,472.4 874,096.6 9 9 9 9 0 Limpio 50.0 3,029.0 3,029.0 3,029.0
934 VER 07-A-30000-04-0801 Recurso del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados Inversión Física 413,654.7 44,818.8 7 10 8 8 2 1 1 Limpio 4,766.9 4,766.9 1,168.2 3,598.7
14 5,967,107.1 4,360,313.4 129 134 109 89 20 25 0 0 1 15 9 0 10,743.0 164,858.5 129,087.6 96,509.2 32,578.4
935 YUC 07-D-31050-07-0638 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Mérida) Desempeño 122,840.2 46,523.4 9 9 2 2 7 4 3 Con
Salvedad 10,093.1 10,093.1 4,289.2 5,803.9
936 YUC 07-D-31096-07-0640 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Tizimín) Desempeño 35,918.4 23,179.3 8 9 9 7 2 0 Negativo 9,379.6 9,379.6 9,379.6
937 YUC 07-D-31102-07-0642 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Valladolid) Desempeño 28,555.5 14,456.9 9 10 9 7 2 1 1 Con
Salvedad 3,267.9 3,267.9 3,267.9
938 YUC 07-A-31000-07-0921 Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 136,861.4 102,885.6 5 5 5 5 0 Negativo 0.0
939 YUC 07-A-31000-10-0065 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán
Financiera y de Cumplimiento 3,899,069.3 3,358,776.1 17 19 6 3 3 13 7 6 Con
Salvedad 64,609.9 49,708.8 23,628.2 26,080.6
940 YUC 07-D-31050-10-0639Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Mérida)
Financiera y de Cumplimiento 247,907.4 110,996.7 2 2 2 1 1 0 Limpio 0.0
941 YUC 07-D-31096-10-0641Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Tizimín)
Financiera y de Cumplimiento 22,073.6 8,626.6 6 7 6 4 2 1 1 Limpio 0.0
942 YUC 07-D-31102-10-0643Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Valladolid)
Financiera y de Cumplimiento 21,854.6 10,207.0 3 3 3 2 1 0 Limpio 0.0
943 YUC 07-A-31000-10-0541 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Financiera y de Cumplimiento 271,784.9 150,973.6 10 10 7 5 2 3 3 Negativo 44,406.1 44,406.1 44,406.1
944 YUC 07-A-31000-10-0554 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Financiera y de Cumplimiento 101,053.5 70,852.3 2 2 2 2 0 Con
Salvedad 6,537.3 6,537.3 6,537.3
945 YUC 07-A-31000-10-1072 Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Financiera y de Cumplimiento 940,529.9 374,934.4 16 16 16 16 0 Limpio 10,129.0 26,197.8 5,328.0 5,000.9 327.1
946 YUC 07-D-31019-10-1073 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Chemax)
Financiera y de Cumplimiento 24,693.1 19,938.7 15 15 15 15 0 Limpio 469.0 82.0 82.0 82.0
947 YUC 07-D-31019-10-1074Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Chemax)
Financiera y de Cumplimiento 9,528.2 4,098.1 13 13 13 13 0 Limpio 145.0 284.8 284.8 284.8
948 YUC 07-A-31000-10-1071 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
Financiera y de Cumplimiento 104,437.1 63,864.7 14 14 14 14 0 Limpio 0.0
14 5,328,113.9 4,507,765.1 245 266 178 151 27 88 0 3 3 44 38 0 86,083.2 458,286.2 393,401.9 2,589.1 390,812.8
949 ZAC 07-D-32010-07-0905 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Fresnillo) Desempeño 65,408.0 37,439.0 39 40 17 15 2 23 10 13 Negativo 7,093.9 12,315.2 12,262.5 12,262.5
950 ZAC 07-D-32017-07-0907 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Guadalupe) Desempeño 21,972.0 18,685.9 15 16 11 9 2 5 5 Negativo 2,586.3 2,586.3 2,586.3
951 ZAC 07-D-32038-07-0909 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Pinos) Desempeño 48,222.6 47,428.2 36 38 18 14 4 20 2 9 9 Negativo 12,462.2 13,812.3 13,685.4 13,685.4
ZACATECAS
YUCATÁN
59
Total R RD Total PIIC SA PEFCF PRAS PO DH Total Operadas Probables
962 12,070,449,605.6 4,110,663,901.8 9,557 10,871 7,620 6,204 1,416 3,250 0 384 76 1,630 1,159 2 374,391,849.1 60,723,555.4 53,927,090.2 822,461.3 53,104,628.9
MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
CLAVE DE AUDITORÍAENTE DICTAMEN Errores y
Omisiones de la Información Financiera
IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES(Miles de Pesos)
TÍTULO OBSERVA-CIONESUNIVERSO
SELECCIONADOMUESTRA AUDITADA TOTAL
No.
RECUPERACIONES DETERMINADAS(Miles de Pesos)
TOTAL REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Cuantificación Monetaria
de las Observaciones
CORRECTIVASTIPO PREVENTIVAS
ALCANCE(MILES DE PESOS) ACCIONES PROMOVIDAS
952 ZAC 07-A-32000-07-0165 Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública Desempeño 101,372.2 64,030.6 6 6 6 6 0 Negativo 0.0
953 ZAC 07-A-32000-10-0066 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas
Financiera y de Cumplimiento 4,492,991.9 3,795,597.5 17 19 9 4 5 10 1 9 Con
Salvedad 267,078.8 202,390.1 202,390.1
954 ZAC 07-A-32000-10-0673 Recursos del Fopndo para la Infraestructura Social Estatal Financiera y de Cumplimiento 74,331.1 74,331.1 10 10 8 6 2 2 1 1 Negativo 80,994.0 80,994.0 80,994.0
955 ZAC 07-D-32010-10-0906Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de fresnillo)
Financiera y de Cumplimiento 62,107.6 49,256.7 19 20 13 11 2 7 6 1 Con
Salvedad 28,667.2 1,229.4 1,229.4 2.8 1,226.6
956 ZAC 07-D-32017-10-0908Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Guadalupe).
Financiera y de Cumplimiento 40,887.3 32,917.8 9 10 6 5 1 4 4 Con
Salvedad 0.0
957 ZAC 07-D-32038-10-0910Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Pinos)
Financiera y de Cumplimiento 20,911.5 20,662.8 17 18 13 10 3 5 3 2 Negativo 1,344.9 13,159.0 13,143.0 13,143.0
958 ZAC 07-D-32042-10-1076 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Sombrerete)
Financiera y de Cumplimiento 26,449.4 7,892.5 6 6 6 6 0 Con
Salvedad 206.2 206.2 206.2
959 ZAC 07-D-32042-10-1077Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(M. de Sombrerete).
Financiera y de Cumplimiento 18,392.0 16,723.8 0 0 0 Limpio 0.0
960 ZAC 07-A-32000-10-1075 Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Financiera y de Cumplimiento 258,578.8 258,562.3 4 4 4 4 0 Limpio 0.0
961 ZAC 07-A-32000-04-0162 Construcción de Obras de Infraestructura, en el Estado de Zacatecas Inversión Física 36,515.0 24,262.4 35 40 35 35 5 1 1 3 Negativo 36,515.0 6,930.4 6,930.4 6,930.4
962 ZAC 07-A-32000-04-0160 Construcción de Obras de Infraestructura, en el Estado de Zacatecas Inversión Física 59,974.5 59,974.5 32 39 32 32 7 1 6 Negativo 59,974.6 59,974.6 59,974.6
DH. Denuncia de HechosFuente: Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, con base en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007, ASF.
SA. Solicitud de Aclaración-RecuperaciónPEFCF. Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación FiscalPRAS. Promoción de Responsabilidad Administrativa SancionatoriaPO. Pliego de Observaciones
R. RecomendaciónRD. Recomendación al Desempeño
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