matriz de riesgos y plan de tratamientos dssm 1º semestre 2011.xls

8/18/2019 MATRIZ DE RIESGOS Y PLAN DE TRATAMIENTOS DSSM 1º SEMESTRE 2011.xls

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INSTRUCCIONES DE USO

IMPORTANTE: ASEGURESE DE HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE MACROS AL ABRIR ESTE ARCHIVO

La planilla de c$lculo “MATRI% DE RIE&!O &IMPLI'I(ADA” incorpora funciones para c$lculo autom$tico de los )de se)eridad de riesos* efecti)idad del control + e,posición al rieso#

Para un funcionamiento adecuado el usuario de-e inresar los campos de Proceso* &u-proceso* Etapa* O-.Rieso (r/tico de forma manual o -ien* copi$ndolo desde otra planilla#

Lueo de-e utili0ar las listas desplea-les disponi-les en los campos Pro-a-ilidad 1 (lasif e impacto2 (lasif 3los )num"ricos asociados a Pro-a-ilidad e Impacto se calculan autom$ticamente4# A partir de los )alores inresadcalcula autom$ticamente la clasificación + )alor de la se)eridad del rieso#

Lueo se de-e seleccionar de las listas correspondientes los )alores del dise5o del control* tras lo cual se calautom$ticamente la clasificación + )alor tanto de la efecti)idad del control como de la e,posición al rieso#

6na )e0 terminada la Matri0 de Riesos se recomienda utili0ar el -otón “(alcular Matri0 (ompleta” u-icado en la789 esto )ol)er$ a calcular los )alores calculados autom$ticamente para todos los riesos de la matri0# Ase:resno e,istan filas )ac/as entre las filas con datos# Adem$s* )erifi;ue ;ue todos los campos solicitados fueron complede lo contrario el proceso de c$lculo ;uedara incompleto#

&i desea copiar los datos de la Matri0 de Riesos desde otra planilla de-e tener la precaución de utili0ar las m

clasificaciones para pro-a-ilidad* impacto* oportunidad* periodicidad + automati0ación usadas en esta3respetando Ma+:sculas + sin tildes4 de lo contrario las operaciones de c$lculo no funcionar$n correctamente#

Adem$s* tanto la planilla “MATRI% DE RIE&!O &IMPLI'I(ADA” como la planilla “PLAN DE TRATAMIENTO” incolistas de selección para los Ministerios e Instituciones del Estado# Primero de-e seleccionar el Ministerio + lueo ela institución asociada# En caso de las empresas del Estado de-e seleccionar “Empresas del Estado” en lMinisterio#


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MATRIZ DE RIESGOS SIMPLIFICADA DE LA DIECCION DE SERVICIO DE SAL

Ministei! MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Minist!: "#i$e M#%#&i'(

Se)i'i! ! enti*#*: SERVICIO DE SALUD MAULE "e+e *e Se)i'i! ! enti*#*: D L-is F#n'is'! Ui.e Ui.e

In+!$#'i/n !'es! In+!$#'i/n Ries! Cti'!

P!'es! S-.!'es! Et## O.3eti)! Ries! Cti'!P!.#.i&i*#* I$#'t!

Csi+ V#&! Csi+ V#&!

Pro-a-le 8 Moderadas < A

Nom-ramiento Pro-a-le 8 Ma+ores 8 E

Pao =eneficios Impro-a-le > Moderadas < M

? Menores > =

Impro-a-le > @ E

Reulación ? Ma+ores 8 A

Reulación ? Ma+ores 8 A

Transferencia derecursosfinancieros paraproramassu.etos acon)enios AP&

Monitoreo delrado dea)ance de lae.ecución deproramassu.etos acon)enios

Emisión deinfromes por elreferente t"cnico

alidar el rado de a)ancede la e.ecución delprorama

Transferencia de recursosfinancieros para e.ecución deproramas su.etos a on)eniossin informe de rado de a)anceo informe neati)o 3>B cuota enadelante4

(ontratación dePersonal

solicitud dedeclaración deintereses +patrimonio

(onstatar de maneradocumentada e)entualconflicto de intereses

Deterioro de imaeninstitucional por incumplimientode normati)a respecto de lao-liacion de declaracion deintereses + patrimonio

Inreso desolicitud de-eneficios

Re)isión de ladocumentación

ericación ;ue ladocumentación cumpla conlos re;uisitos para pao

Pao inde-ido de -eneficiosmedicos a funcionarios afiliadosa =ienestar

Pao deremuneraciones

inreso deinformacion

inreso de cam-iosdel mes

mantener una -ase dedatos actuali0ada de losfuncionarios acti)os delser)icio

Pao inde-ido deremuneraciones porcomunicación de renuncia fuerade pla0o#

Mu+impro-a-le

!estión dedocumentos enOficina de Partes

Despacho de(orrespondencia

(onfeciCn deso-res + despachocorrespondencia

En)iar documentos adestinatario ;uecorresponda

En)io e;ui)ocado dedocumentos confidenciales

(atastroficas

Traslado primario+ atención depacientes criticos

por Mo)il &AM6

Recepción dellamada

tomar conocimiento de lasdemandas de urencia dela comunidad

Ara)amiento de pacientescriticos por inoportunidad deatención &amu

Mu+impro-a-le

Traslado primario+ atención depacientes criticospor Mo)il &AM6

Identificación +criterio de ra)edad

tomar decisiones paraasinar los recursosnecesarios para darrespuesta a la demanda deurencia


Mu+impro-a-le


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Reulación &alida del Mo)il Moderado < Ma+ores 8 E,tremo

Acceso Impro-a-le > Ma+ores 8 Alto

A-astecimiento (asi certe0a @ Moderadas < E,tremo

'le-otom/a ? Ma+ores 8 Alto

Post donación Reposo ? Ma+ores 8 Alto

Paos Pao de facturas Pro-a-le 8 Moderadas < Alto

Paos Mandato (asi certe0a @ Moderadas < E,tremo

A-astecimiento =odea.e Impro-a-le > Menores > =a.o


despacho de recursoshumanos + tecnoloicoshacia el luar den e)ento



Atenciónprehospitalaria

acceso* esta-ili0ación +traslado de pacientes ;uepresenten alunaemerencia m"dica otraumatica


Despacho demedicamentosde proramasministeriales

Informe dedespacho demedicamentosdesde cena-ast

Informar a la asesora defarmacia de la D&&M* elrado de cumplimiento delprorama de solicitudes demedicamentos paraproramas ministeriales

'alta de entrea demedicamentos en formaoportuna a los esta-lecimientosde la red asistencial paraproramas ministeriales de-idoa ;ue cena-ast no despachatodos los productos de acuerdoa lo proramado

Donación de

&anre

E,tracción de

sanre

O-tención de fluidos

-ioloicos paratranfusiones posteriores

(aidas de donantes de sanre

en colectas mo)iles* duranteproceso de donación

Mu+

impro-a-le

Donación de&anre

Permitir ;ue el oranismodel donante recupere lap"rdida del componente

l/;uido e,traido

(aidas de donantes de sanreen colectas mo)iles* durante

proceso de donación

Mu+impro-a-le

Pao apro)eedor

E,tinir la deuda contraidacon pro)eedores

Pao de facturas por deri)aciónde pacientes con cardiopat/acon"nica al e,trasistema sin

contar con el certificado deconstatación de prestaciones

reali0adas al paciente referido

Pao acena-ast

E,tinir la deuda contraidacon cena-ast

Mandatar facturas de cena-astpor proramas ministeriales de

productos cu+o compro-ante derecepción no ha sido reci-ido en

el Dpto# de 'inan0as de laD&&M

Almacenamiento de

acuerdo a espacio +caracter/sticas delProducto

'acilitar u-icación de

productos dentro de lasdependencias de la

=odea

Perdida de Medicamentos e

Insumos por concepto deencimiento en Proramas

Ministeriales


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A-astecimiento =odea.e (ustodia de =ienes Pro-a-le 8 Menores > Alto

A-astecimiento =odea.e ? Menores > =a.o

A-astecimiento =odea.e Impro-a-le > Menores > =a.o

Impro-a-le > Ma+ores 8 Alto


Definir el -ien a ad;uirir Impro-a-le > Moderadas < Moderad


Aplicar de manera correctael sitema '#I#'#O# en el

mane.o de productos en=odea

Perdida de Medicamentos eInsumos por concepto de

encimiento en ProramasMinisteriales

(onfección depedidos

Ela-oración de pedidos deproductos re;ueridos por

los 6suarios

Entrear medicamentos einsumos )encidos o con

)encimiento antes de 8 meses

Mu+impro-a-le

Recepción deMedicamentos einsumos

Recepcionar productosrelacionados con los

proramas ministeriales

Perdida de Medicamentos eInsumos recepcionados en-odea prontos a )encer

correspondientes a ProramasMinisteriales

Desarrollo desistemas deinformación

E,plotación desistemas

!eneración + en)/ode -ases de datospara respaldo enotro luar f/sico

Aseurar ;ue los datos serespalden en otro medio oluar en forma intera +completa

P"rdida de informaciónasociada a sistemas deinformación 3&ismaule* &istemade A-astecimiento* !EDO(*&er)idor de archi)os4

Desarrollo +e,plotación de lossistemas deinformación


!eneración + en)/ode aplicacionespara respaldo enotro luar f/sico

Aseurar ;ue lasaplicaciones se respaldenen otro medio o luar enforma intera + completa

P"rdida de sistemas deinformación 3&ismaule* &istemade A-astecimiento* !EDO(4

Ad;uisición deE;uipamiento

Desarrollo deespecificaciones t"cnicas

(onstrucción deformatos +especificaciones

para e)aluación

&u-utili0ación de e;uipos oinadecuada atención de lospacientes por ad;uisición ;ue

no cumplen con losre;uerimientos t"cnicos

Dise5o de O-ras(i)iles

Desarrollo deDise5o

Recepción definiti)adel dise5o

!aranti0ar la correctae.ecución del dise5odefiniti)o

Ma+or consumo de recursos eincumplimiento de pla0os en lae.ecución de o-ras ci)iles porfalta de información para lainspección +o dise5osincompletos


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'ormulación dePro+ectos

Definición delPro-lema

formulación de laidea de pro+ecto

Definir el re;uerimiento dein)ersión ;ue soluciona unpro-lema particular

P"rdida de recursos e imaeninstitucional por error en eldimensionamiento de la idea dein)ersión o falencias en lainformación +o falta departicipación de los usuarios


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E, PRIMER SEMESTRE 2011

C!nt!& C)e

E4!si'i/n #& Ries!

*#*C!nt!&

Dise%! E+e'ti)i*#* *e& C!nt!&

V#&! P O A Csi+ V#&! Csi+ V#&!

?> No e,iste control Deficiente ? ?>#

?F Permanente Pre)enti)o Manual Optimo @ Media

F No E,iste (ontrol 'ormal Deficiente ? Ma+or F#

> No e,iste control Deficiente ? Menor >#

? Permanente Pre)enti)o Manual Optimo @ Menor >#

8 Periodico Detecti)o Manual < Menor ?#<

8 Periodico Detecti)o Manual < Menor ?#<

Noacepta-le

Reistro de funcionarios conre;uisitos para reali0ardeclaraciones

(he;ueo informal de forma deen)io de documentosconfidenciales

analisis de las medición de tiempotranscurrido desde recepción de

llamada hasta la orden dedespacho del mo)il

Mas ;ue

reular

analisis de las medición de tiempotranscurrido desde recepción dellamada hasta la orden dedespacho del mo)il

Mas ;uereular


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?> Periodico Detecti)o Manual < Ma+or 8#

G Permanente (orrecti)o Manual Optimo @ Menor ?#F

?@ Permanente Detecti)o Manual =ueno 8 Media Permanente Detecti)o Manual =ueno 8 Media


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G Periodico Detecti)o Manual < Menor >#H

> Permanente Pre)enti)o Manual Optimo @ Menor #8

8 Permanente (orrecti)o Manual Optimo @ Menor #G



F Periodico Pre)enti)o Manual =ueno 8 Menor ?#@

G Ocasional Detecti)o Manual Deficiente ? G#

In)entarios selecti)os internos*)erificando saldos + )encimientos#

Mas ;uereular

(he;ueo de listado de productosproramados a entrear )ersusproductos entreados* )erificando;ue fecha de )encimiento seencuentre dentro de lospar$metros esta-lecidos

erificación mediante inspecciónaleatorio ocular de fechas de)encimiento de productosreci-idos en -odea

Inspección ocular por elencarado de seuridad delesta-lecimiento de destinorespecto del archi)o de respaldoconsiderando tama5o del archi)o*

fecha + hora de respaldo

Mas ;uereular

Inspección ocular por elencarado de seuridad delesta-lecimiento de destinorespecto del archi)o de respaldoconsiderando tama5o del archi)o*fecha + hora de respaldo

Mas ;uereular

En)/o de especificaciones tipopara re)isión + complementaciónde los re;uerimientos por parte

del usuario en función de lasnecesidades del esta-lecimiento

Re)isión final de dise5o se:nTerminos de Referencia

Noacepta-le


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G Permanente Pre)enti)o Manual Optimo @ Menor ?#FRe)isión de los antecedentes ;uerespaldan todas las ideas depro+ectos presentadas*determinando a4 el estado de lasituación actual + -4 e)entualconfiuración de alternati)as desolución* con la autori0aciónformal de parte de los usuarios#2


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PLAN DE TRATAMIENTOS DE RIESGOS CR5TICOS PRIMER SEMESTRE 2011

Ministei!: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Minist!: "#i$e M#%#&i'(

Se)i'i! ! enti*#* SERVICIO DE SALUD MAULE "e+e *e Se)i'i! ! enti*#*: D L-is F#n'is'! Ui.e Ui.e

Pn *e T#t#$ient! *e Ries!s Cti'!s

P!'es! S-.!'es! Et## Ries! Des'i'i/n *e est#tei# # #&i'# P! In*i'#*! *e &!!

Reducir ???

Reducir ??? Trim

Nom-ramiento

Reducir ??? =im

Est#tei#en7i'#

Res!ns#.&e *e est#tei#

PMe*

In*

Transferencia derecursosfinancieros para

proramas su.etosa con)enios AP&

Monitoreo delrado dea)ance de lae.ecución de

proramassu.etos acon)enios

Emisión deinfromes por elreferentet"cnico

Transferencia derecursos financierospara e.ecución deproramas su.etos acon)enios sin informede rado de a)ance oinforme neati)o 3>Bcuota en adelante4

Los referentes t"cnicos deProramas su.etos a con)enio*

de-en en)iar un informe delrado de a)ance de estosProramas a la 6nidad de

'inan0as* solicitando odeneando la transferencia delas remesas correspondientes#

JefeDepartamento Articulación +

Desarrollo D&&M

N:mero de transferenciasreali0adas con informe positi)odel rado de a)ance N:mero

total de transferencias reali0adaspor proramas su.eto a con)enio

Octdic

de c

Pao deremuneraciones

Inreso deinformacion

Inreso decam-ios delmes

Pao inde-ido deremuneraciones porcomunicación derenuncia fuera depla0o#

La unidad de personal de cadaesta-lecimiento de-e certificarhasta el dia ?@ de cada mes las

renuncias ocurridas en elperiodo + en)iarlo a la 6nidad

de Remuneraciones de laD&&M

Jefa deRemuneraciones

N:mero de paos inde-idos porale.amiento por renuncia

)oluntaria Total de renuncias)oluntarias K ?

(ontratación dePersonal

solicitud dedeclaración deintereses +patrimonio

Deterioro de imaeninstitucional porincumplimiento denormati)a respecto dela o-liacion dedeclaracion deintereses + patrimonio

Implementar un procedimientoformal* para notif icar* entrear +

reali0ar seuimiento a losformularios de declaración de

intereses + patrimonio por partede la 6nidad de Personal*

)erificando el cumplimiento dela recepción oportuna de las

declaraciones#

Jefe de Personaldel &er)icio de

&alud

NB de Declaraciones de Intereses+ Patrimonio presentadasNB de

funcionarios o-liados a supresentación K ?


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P!'es! S-.!'es! Et## Ries! Des'i'i/n *e est#tei# # #&i'# P! In*i'#*! *e &!!Est#tei#en7i'#


PMe

In

Pao =eneficios

Reducir ?>


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Res!ns#.&e *e est#tei# MeIn

Paos Reducir Jefe de 'inan0as ???? tri

Paos Mandato Reducir Jefe de 'inan0as M

A-astecimiento =odea.e Aceptar

Pao apro)eedor

Pao defacturas

Pao de facturas porderi)ación depacientes con

cardiopat/a con"nica

al e,trasistema sincontar con elcertificado de

constatación deprestaciones

reali0adas al pacientereferido

(ada esta-lecimiento deri)adorela-orar$ un certificado de

constatación de prestacionesreali0adas a pacientes A6!E

con cardiopatia con"nicaderi)ados al e,trasistema# Elcertificado de-e ser emitido una)e0 transcurrido < d/as ha-ilesdesde la fecha ;ue el paciente

es contrareferido alesta-lecimiento deri)ador#

NB de facturas paadas porpacientes con cardiopat/acon"nica atendidas en el

e,trasistema con certificado de

constatación de prestacionesreali0adas NB total de facturaspaadas por pacientes con

cardiopat/a con"nica atendidasen el e,trasistema

Pao acena-ast

Mandatar facturas decena-ast por

proramasministeriales deproductos cu+ocompro-ante de

recepción no ha sidoreci-ido en el Dpto#de 'inan0as de la

D&&M

Ela-oración e implementaciónde un protocolo ;ue reule

cada una de las etapas delproceso de Mandatar facturasde (ENA=A&T por proramasministeriales de productos cu+ocompro-ante de recepción noha sido reci-ido en el Dpto# de

'inan0as de la D&&M

NB de 'acturas mandatadasmensualmente a (ENA=A&T por

proramas ministeriales deproductos cu+o compro-ante derecepción ha sido reci-ido en elDpto# de 'inan0as de la D&&M NB total de facturas mandatadasmensualmente a (ENA=A&T por

proramas ministeriales

Almacenamiento de acuerdo aespacio +caracter/sticasdel Producto

Perdida deMedicamentos e

Insumos por conceptode encimiento en

ProramasMinisteriales


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PMe*

In

A-astecimiento =odea.e Reducir


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PeMe*i

In*

Reulación Acceso

Reducir Jefe &AM6 ???? Me

Reducir ???? Me

Reducir ???? Me

Reducir ???? Me

Reducir ? =ime

Traslado primario +atención depacientes criticos

por Mo)il &AM6

Ara)amiento depacientes criticos porinoportunidad de

atención &amu

Monitoreo del tiempo delleada al luar del e)ento* una

)e0 a la semana por (ADAe;uipo inter)entor para

identificar las causas de lademora

n:mero de salidas por e;uipo;ue llean a destino sin

contratiempos3incidentesu-icación de luar4

total de salidas del e;uipo



!eneración +en)/o de -asesde datos pararespaldo enotro luar f/sico

P"rdida deinformación asociadaa sistemas deinformación3&ismaule* &istemade A-astecimiento*!EDO(* &er)idor dearchi)os4

Re)isión semanal del archi)ode datos comprimido 3derespaldo4* reconstru+endo partede la información en la -ase dedatos del ser)idor de prue-a

Administrador de&istemas 3'eli,

&ae04

(antidad de archi)os re)isados cantidad de archi)os pro+ectados

K ?


E,plotación desistemas !eneración +en)/o de -asesde datos pararespaldo enotro luar f/sico

P"rdida deinformación asociadaa sistemas deinformación3&ismaule* &istemade A-astecimiento*!EDO(* &er)idor dearchi)os4

!eneración del archi)o dedatos comprimido 3de respaldo4para una nue)a re)isión* encaso de ;ue el respaldoanterior presente fallas

Administrador de&istemas 3'eli,&ae04

(antidad de archi)os eneradospor >da )e0 cantidad dearchi)os ;ue presentaron falla K

?

Desarrollo +e,plotación de lossistemas deinformación


!eneración +en)/o deaplicacionespara respaldoen otro luarf/sico

P"rdida de sistemasde información3&ismaule* &istemade A-astecimiento*!EDO(4

Re)isión mensual del archi)ocon los sitemas de informacióncomprimido 3de respaldo4*reconstru+endo parte de losarchi)os incluidos en esterespaldo

Administrador de&istemas 3'eli,

&ae04

(antidad de archi)os re)isados cantidad de archi)os pro+ectados

K ?

Ad;uisición deE;uipamiento

Desarrollo deespecificacione

s t"cnicas

(onstrucciónde formatos +

especificaciones para licitación

&u-utili0ación dee;uipos o inadecuada

atención de lospacientes por

ad;uisición ;ue nocumplen con losre;uerimientos

t"cnicos

An$lisis de las solicitudes dead;uisición por parte de un

pool de e,pertos* ;ue necesitenuna definición de los

re;uerimientos tecnicos enfunción de la comple.idad del

esta-lecimiento* sus

necesidades + la disponi-ilidadde RR#

Jefe 6nidad deE;uipamiento

3 N de informes t"cnicosemitidos por el pool de e,pertos N total de e;uipos ;ue re;uierenanalisis de un pool de e,pertos4 K

?


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M

Reducir ? T

Reducir ? T

Dise5o de O-ras(i)iles

Desarrollo deDise5o

Recepción

definiti)a deldise5o

Ma+or consumo derecursos e

incumplimiento depla0os en la e.ecución

de o-ras ci)iles porfalta de información

para la inspección +odise5os incompletos

Aplicación de un protocolodocumental m/nimo a re)isar +

;ue de-e cumplir cadapro+ecto para su apro-ación*pre)io a su e.ecución# Este

protocolo de-e incluir todas lasareas de las cuales depende la

e.ecucion del mismo

Jefe 6nidadInfraestructura

3 N de pro+ectos e)aluados con

el protocolo Total de pro+ectos;ue pasan a e.ecución4 K ?

'ormulación dePro+ectos

Definición delPro-lema

formulación de

la idea depro+ecto

P"rdida de recursos eimaen institucional

por error en eldimensionamiento de

la idea de in)ersión ofalencias en la

información +o faltade participación de

los usuarios

Re)isión de los antecedentes;ue respaldan todas las ideasde pro+ectos presentadas*determinando a4 el estado dela situación actual + -4 e)entualconfiuración de alternati)as desolución* con la autori0aciónformal de parte de los usuarios*siuiendo un procedimientopreesta-lecido se:n tipo depro+ecto

Jefe 6nidad deIn)ersiones +

(ontrol de!estión

3 Total de pro+ectos apro-adosse:n metodolo/a N de

pro+ectos en)iados a la etapa deestudio de prefacti-ilidad 4 K ?


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Met# E)i*en'i# 8-e se !.se)#9

? detransferenciasreali0adas con

informes de radode a)ance positi)o#

Informes t"cnicos decada referente t"cnico +

certificado detransferencia

de paosinde-idos por

renuncia )oluntaria

(ertificado mensual delos hospitales* de

personas ;ue renuncianen forma )oluntaria

? de intereses+ patrimonio

reci-idas

Documentos deNotificación +Declaraciones


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@ de solicitudesdudosas nocanceladas

&olicitudes de -eneficiosdeclaradas como

dudosas* informes deauditoria + -eneficios nopaados de solicitudes

dudosas

comprar el ?de los tipos

medicamentosproramados + nodespachados por

(ena-ast

Informe de despacho demedicamentos por

(ena-ast* solicitud decompra confeccionada

por asesora de farmacia+ licitaciones reali0adas

por a-astecimiento

de donantes;ue sufran caidas

post e,tracción desanre#

? de donantes;ue se les aplica

protocolo de)iilancia

Notificación de e)entosad)ersos en el proceso

de donación#

'ichas de donantes conreistro de aplicación de

protocolo#


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? de lasfacturas paadas

;ue cuentan con elcertificado deconstatación

'acturas paadas +certificados deconstatación

8 de lasfacturas

mandatadas a(ENA=A&T porproramas

ministeriales deproductos

contena elcompro-ante derecepción + este

sea reci-ido en elDpto# de 'inan0as

de la D&&M

'acturas mandatadascon compro-ante de

recepción conforme


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de items)encidos

Informes ;uincenalescon el resultado de las

re)isiones emitido por elencarado de -odea

;ue el G de las

salidas se efectuendentro del tiempoesta-lecido a .unio

de >?>

informes mensuales del

monitoreo


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;ue el G de laslleadas a destino

se efectuen sincontartiempos a .unio de >?>

informes mensuales delmonitoreo

? de archi)oscomprimidos

re)isados

(orreo electrónico conimaen del resultado dela re)isión reali0ada al

archi)o de respaldo en elsistema

? de archi)osenerados por >da

)e0

(orreo electrónico conimaen del resultado dela re)isión reali0ada al

archi)o de respaldo por>da )e0 en el sistema

? de archi)oscomprimidos

re)isados

(orreo electrónico ;uecontena imaen del

resultado del proceso de

re)isión reali0ado por elencarado

? de informest"cnicos emitidos

por pool dee,pertos para la

compra de e;uipos+ e;uipamiento

Especificación t"cnicadefinida + acotada por el

pool de e,pertos


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de pro+ectose)aluados +

apro-ados con elprotocolo

documental

Acta de e)aluación de

protocolo documental

de lospro+ectos en)iados

a la etapa deestudio de

prefacti-ilidad*cuenten conapro-ación pre)iase:n estrateia

definida

Oficio ;ue contieneo-ser)aciones o

apro-ación del pro+ectoal formulador#

matriz de riesgos y plan de tratamientos dssm 1º semestre 2011.xls

Documents