matriz iai genérica sima callao.xls
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FORMATO
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Proceso: TODOS
Subproceso Actividad Tarea Lugar de trabajo
Fumigación Oficina / Taller Anormal
Fumigación Oficina / Taller Anormal
Área / Taller / División: SIMA-CALLAO
DATOS DEL PROCESO, ACTIVIDAD, TAREA, LUGAR DE TRABAJO Y CONDICION DE OPERACIÓN
Condiciones de operación (Normal, Anormal, Emergencia)
Actividades generales
Actividades de fumigación
Actividades generales
Actividades de fumigación
Fumigación Oficina / Taller Anormal
Fumigación Oficina / Taller Anormal
Oficina / Taller Anormal
Actividades generales
Actividades de fumigación
Actividades generales
Fumigación, desinsectación
Actividades generales
Fumigación, desinsectación
Fumigación y desinfección
Oficina / Taller Anormal
Normal
- - Emergencia
Actividades generales
Fumigación, desinsectación
Fumigación y desinfección
Actividades generales
Fumigación, desratización, desinsectación.
Fumigación, desinfección y desratización
Oficinas del SIMA-PERÚ
Actividades generales
Todas las áreas del SIMA-PERÚ
- - Anormal
- - Emergencia
- Normal
- Normal
- Grifo Emergencia
Actividades generales
Todas las áreas del SIMA-PERÚ
Actividades generales
Todas las áreas del SIMA-PERÚ
Actividades generales
Traslado de vehículos
Parqueaderos, todas las áreas del SIMAC
Actividades generales
Traslado de vehículos
Parqueaderos, todas las áreas
del SIMAC
Actividades generales
Traslado de vehículos
- Normal
- Normal
- Normal
- Normal
Actividades generales
Traslado de vehículos
Parqueaderos, todas las áreas
del SIMAC
Actividades generales
Traslado de vehículos
Parqueaderos, todas las áreas
del SIMAC
Actividades generales
Mantenimiento de áreas verdes
Todas las áreas verdes del SIMAC
Actividades generales
Celebración dias festivos
Comedor SIMA-CALLAO, loza
deportiva SIMA-CALLAO
FORMATO
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ASPECTOS AMBIENTALES Y POSIBLES IMPACTOS EVALUACIÓN INICIAL
Detalle del aspecto Aspecto Posible Impacto Probabilidad (P)
2 1
2 2
Consecuencia(C)
Productos químicos para fumigacion (Deltametrina 2%, Alfacipermetrina 10%, Bromadiolona 0.005%, Temefar)
Uso de productos químicos
Agotamiento de recursos.
Uso de productos químicos para fumigacion
(Deltametrina 2%, Alfacipermetrina 10%, Bromadiolona 0.005%,
Temefar)
Potencial derrame de productos
Químicos
Contaminación del suelo
2 2
1 1
2 2
Uso de productos químicos para fumigacion
(Deltametrina 2%, Alfacipermetrina 10%, Bromadiolona 0.005%,
Temefar)
Potencial derrame de productos
Químicos
Contaminación del aire.
Pulverización de veneno para fumigación
Generación de emisiones
Contaminación del aire
Bolsas plásticas para cubrir equipos durante fumigación y trapos para limpieza después de la fumigación
Generación de residuos sólidos peligrosos
Contaminación del suelo
2 2
1 1
1 3
Envases de productos Quimicos usados
Generación de residuos sólidos peligrosos
Contaminación del suelo
Cebos , trampas para ratas, cilindros para mezclar productos químicos
Generación de residuos sólidos
Contaminación del suelo
Potencial desborde de río. En los meses de noviembre hasta abril el Río Rímac incrementa su caudal existiendo la posibilidad de su desborde
Generación de residuos sólidos
Contaminación del suelo
1 2
1 2
3 2
Uso de lubricantes 3 1
Potencial derrame 3 2
Corte de agua de la red principal. Residuos generados en los SS.HH. (Excretas) generan residuos
Generación de residuos sólidos
Contaminación del agua
Corte de agua de la red principal. Residuos generados en los SS.HH. (Excretas) generan olores
Generación de malos olores
Contaminación del aire
Funcionamiento de vehículos
Úso de combustibles Fósiles.
Agotamiento de recursos naturales
Funcionamiento de vehículos
Agotamiento de recursos.
Abastecimiento de combustibles a vehículos
Contaminación del suelo
Generación de ruido 3 1
3 2
Fotosíntesis de las plantas 4 2
2 1
Funcionamiento de vehículos
Contaminación acústica
Funcionamiento de vehículos
Generación de emisiones gaseosas.
Contaminación del aire
Árboles, plantas y áreas verdes
Servicios ambientales
Diversos residuos generados en días festivos (Aniversario SIMA, aniversario de cada taller, campeonatos deportivos y navidad)
Generación de residuos sólidos
Contaminación del suelo
NO SIGNIFICATIVO 13
IMPORTANTE 4
SIGNIFICATIVO 0
FORMATO
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES PROPUESTOS EN EL ANÁLISIS INICIAL
Controles a implementar (propuesto y de acuerdo a Jerarquía de controles)
IRA= P x C Eliminar (A) Sustituir (B) Controles de Ingeniería (C)
2 No significativo No aplica No aplica No aplica
4 No significativo No aplica No aplica
Indice de riesgo
ambiental Grado de significancia
1) Uso de Geomembranas para evitar contacto con el suelo.
4 No significativo No aplica No aplica
1 No significativo No aplica No aplica
4 No significativo No aplica No aplica 1) Receptáculos de segregación
1) Uso de Productos biodegradables o ecológicos.
1) Uso de Productos biodegradables o ecológicos.
4 No significativo No aplica No aplica 1) Receptáculos de segregación
1 No significativo No aplica No aplica 1) Receptáculos de segregación
3 No significativo No aplica No aplicaLimpieza del cauce del Río Rímac en las épocas de sequia por parte de la Base Naval
2 No significativo No aplica No aplica No aplica
2 No significativo No aplica No aplica
6 Importante No aplica Uso de GNV o GLP
3 No significativo No aplica No aplica No aplica
6 Importante No aplica No aplica Diques de contención antiderrames
1) Uso de cisterna para limpieza de SSHH
Sustituir por GNV o GLP
3 No significativo No aplica No aplica No aplica
6 Importante No aplica No aplica No aplica
8 Importante No aplica No aplica No aplica
2 No significativo No aplica No aplica No aplica
FORMATO
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
CONTROLES PROPUESTOS EN EL ANÁLISIS INICIAL
Controles a implementar (propuesto y de acuerdo a Jerarquía de controles)
Controles administrativos (D) Otros
-
Requisitos legales o normas técnicas asociadas
1) Guía de ecoeficiencia empresarial.2) Capacitación sobre el Ecoeficiencia. 3) Presupuesto para atender fumigación según Plan de SSO4) Uso de MSDS de los productos Químicos5) Capacitación del personal para el uso adecuado de MSDS
NTP: GP 019 2006 "Gestión Ambiental. Gestión de Residuos. Guía para el manejo de residuos químicos. Generación, caracterización y segregación, clasificación y almacenamiento."
1) PR-25-03 Procedimiento de manejo de residuos Sólidos y líquidos y PR-25-05 Atención emergencias ambientales2) Capacitación sobre el PR-25-03, PR-25-05, segregación, contaminación del suelo. 3) Atención emergencia ambiental.4) Plan de simulacros 5) Simulacros6) Evacuación periódica de residuos sólidos a través de EPS-RS (OGI).
1) Kit ambiental2) Brigadas
1) Ley 27314 "Ley General de Residuos Sólidos" artículos 2, 14, 16, 22, 24, 27 y 37. 2) D.S. 057-2004-PCM "Reglamento de la Ley 27314" artículos 9, 10, 11, 16, 18, 25, 40 y 41.
No aplica.
No aplica.
1) Capacitación sobre contaminación del aire.
1) D.S 074-2001-PCM "Reglamento de estandares nacionales de calidad ambiental del aire" TITULO II - III - Anexo I (24 de junio del 2001)
1) Capacitación sobre contaminación del aire.
1) D.S 074-2001-PCM "Reglamento de estandares nacionales de calidad ambiental del aire" TITULO II - III - Anexo I (24 de junio del 2001)
1) PR-25-03 Procedimiento de manejo de residuos Sólidos y líquidos2) Capacitación sobre procedimiento de manejo de residuos sólidos y líquidos, segregación y contaminación del suelo.3) Plan de manejo de residuos sólidos (OGI)4) Evacuación periódica de residuos sólidos a través de EPS-RS/OGI.
1) Letreros sobre la correcta segregación.
1) DL Nº 1065 Modificatoria de la Ley 27314 "Ley General de Residuos Sólidos" Articulo 16 (22 de julio del 2000)2) DS Nº 057-2004-PCM "Reglamento de la Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos" TITULO II Manejo de Residuos Sólidos - Capitulo III (24 de julio del 2004)
Brigadas
1) PR-25-03 Procedimiento de manejo de residuos Sólidos y líquidos2) Capacitación sobre procedimiento de manejo de residuos sólidos y líquidos, segregación y contaminación del suelo.3) Plan de manejo de residuos sólidos (OGI)4) Evacuación periódica de residuos sólidos a través de EPS-RS/OGI.
1) Letreros sobre la correcta segregación.
1) DL Nº 1065 Modificatoria de la Ley 27314 "Ley General de Residuos Sólidos" Articulo 16 (22 de julio del 2000)2) DS Nº 057-2004-PCM "Reglamento de la Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos" TITULO II Manejo de Residuos Sólidos - Capitulo III (24 de julio del 2004)
1) PR-25-03 Procedimiento de manejo de residuos Sólidos y líquidos2) Capacitación sobre procedimiento de manejo de residuos sólidos y líquidos, segregación y contaminación del suelo.3) Plan de manejo de residuos sólidos (OGI)4) Evacuación periódica de residuos sólidos a través de EPS-RS/OGI.
1) Letreros sobre la correcta segregación.
1) DL Nº 1065 Modificatoria de la Ley 27314 "Ley General de Residuos Sólidos" Articulo 16 (22 de julio del 2000)2) DS Nº 057-2004-PCM "Reglamento de la Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos" TITULO II Manejo de Residuos Sólidos - Capitulo III (24 de julio del 2004)
1) PR-25-03 "Manejo de residuos sólidos y líquidos y plan de contingencia2) Capacitación sobre procedimiento de Manejo de residuos sólidos y líquidos y plan de contingencia3) Plan de simulacros4) Simulacros
1) Ley 27314 "Ley General de Residuos Sólidos" artículos 2, 14, 16, 22, 24, 27 y 37. 2) D.S. 057-2004-PCM "Reglamento de la Ley 27314" artículos 9, 10, 11, 16, 18, 25, 40 y 41.
1) Uso adecuado de SSHH
-
-
No aplica No aplica
1) PR-25-03 Procedimiento de manejo de residuos Sólidos y líquidos2) Capacitación sobre manejo de residuos sólidos y líquidos, segregación y contaminación del suelo.3) Plan de manejo de residuos sólidos4) Evacuación periódica de residuos sólidos a través de EPS-RS.
1) Letreros sobre la correcta segregación.
1) DL Nº 1065 Modificatoria de la Ley 27314 "Ley General de Residuos Sólidos" Articulo 16 (22 de julio del 2000)2) DS Nº 057-2004-PCM "Reglamento de la Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos" TITULO II Manejo de Residuos Sólidos - Capitulo III (24 de julio del 2004)
1) DL Nº 1065 Modificatoria de la Ley 27314 "Ley General de Residuos Sólidos" Articulo 16 (22 de julio del 2000)2) DS Nº 057-2004-PCM "Reglamento de la Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos" TITULO II Manejo de Residuos Sólidos - Capitulo III (24 de julio del 2004)
1. Guia de ecoeficiencia empresarial2) Capacitación en ecoeficiencia
D.S 009-2009-MINAM "Medidas de ecoeficiencia" Artículos 4.1.2, 4.2.3
1. Guia de ecoeficiencia empresarial2) Capacitación en ecoeficiencia
1) PR-25-05 Respuesta ante Emergencias Ambientales2) I-25-03-05 Manejo de aceites hidrocarburos y solventes3) Plan de Simulacros.4) Simulacros.5) Capacitación sobre PR-25-05, I-23-03-05, contaminación del suelo.
1) Letreros sobre la correcta segregación.2) Brigada de Atención de Derrames de Hidrocarburos y Químicos
1) DS Nº 052-93-EM "Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos" Articulo 31 (18 de noviembre de 1993)2) DS Nº 015-2006-EM "Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos" Articulo 44 (03 de marzo del 2006)
-
-
No aplica
1) Plan de mantenimiento de los vehículos.2) Revisión técnica de los vehículos.3) Capacitación sobre Contaminación acústica 4) Medición de opacidad a flota pesada.
1) D.S 085-2003-PCM "Reglamento de estandares nacionales de calidad ambiental para ruido" Artículos 3 y 4, anexo 1.
1) Plan de mantenimiento de los vehículos.2) Revisión técnica de los vehículos.3) Capacitación sobre Contaminación del aire4) Medición de opacidad a flota pesada.
1) D.S. 074-2001-PCM "Reglamento de estandares para la calidad ambiental del aire" artículo 4, anexos 1, 2 y 3. 2) D.S 003-2008-MINAM "Aprueban estándares de calidad ambiental para aire" Anexo 1, tabla 1 y 2.
1) Plan de mantenimiento y poda de áreas verdes2) PR-25-03 Procedimiento de manejo de residuos Sólidos y líquidos3) Capacitación sobre procedimiento de manejo de residuos sólidos y líquidos, segregación y contaminación del suelo.4) Plan de manejo de residuos sólidos (OGI)5) Evacuación periódica de residuos sólidos a través de EPS-RS/OGI
1) Plan de mantenimiento y poda de áreas verdes2) PR-25-03 Procedimiento de manejo de residuos Sólidos y líquidos3) Capacitación sobre procedimiento de manejo de residuos sólidos y líquidos, segregación y contaminación del suelo.4) Plan de manejo de residuos sólidos (OGI)5) Evacuación periódica de residuos sólidos a través de EPS-RS/OGI
1) Letreros sobre la correcta segregación.
1) DL Nº 1065 Modificatoria de la Ley 27314 "Ley General de Residuos Sólidos" Articulo 16 (22 de julio del 2000)2) DS Nº 057-2004-PCM "Reglamento de la Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos" TITULO II Manejo de Residuos Sólidos - Capitulo III (24 de julio del 2004)
FORMATO
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Controles existentes o implementados, luego de la evaluación inicial.
% Impl. Administrativos/ Otros
- -
100%
CONTROLES EXISTENTES O GRADO DE IMPLEMENTACION DE CONTROLES PROPUESTOS (seguimiento obligatorio para caso de riesgos SIGNIFICATIVOS, el control al 100% debe mantenerse como control obligatorio)
Descripción del control de ingeniería
1) Guía de ecoeficiencia empresarial.2) Capacitación sobre el Ecoeficiencia. 3) Presupuesto para atender fumigación según Plan de SSO4) Uso de MSDS de los productos Químicos5) Capacitación del personal para el uso adecuado de MSDS
1) Uso de Geomembranas para evitar contacto con el suelo.
1) PR-25-03 Procedimiento de manejo de residuos Sólidos y líquidos y PR-25-05 Atención emergencias ambientales2) Capacitación sobre el PR-25-03, PR-25-05, segregación, contaminación del suelo. 3) Atención emergencia ambiental.4) Plan de simulacros 5) Simulacros6) Evacuación periódica de residuos sólidos a través de EPS-RS (OGI).7) Kit ambiental.8) Brigadas
0%
100%
1) Receptáculos de segregación 100%
1) Uso de Productos biodegradables o ecológicos.
1) Capacitación sobre contaminación del aire.
1) Uso de Productos biodegradables o ecológicos.
1) Capacitación sobre contaminación del aire.
1) PR-25-03 Procedimiento de manejo de residuos Sólidos y líquidos2) Capacitación sobre procedimiento de manejo de residuos sólidos y líquidos, segregación y contaminación del suelo.3) Plan de manejo de residuos sólidos (OGI)4) Evacuación periódica de residuos sólidos a través de EPS-RS/OGI.5) Letreros de segregación
1) Receptáculos de segregación 200%
1) Receptáculos de segregación -
100%
1) PR-25-03 Procedimiento de manejo de residuos Sólidos y líquidos2) Capacitación sobre procedimiento de manejo de residuos sólidos y líquidos, segregación y contaminación del suelo.3) Plan de manejo de residuos sólidos (OGI)4) Evacuación periódica de residuos sólidos a través de EPS-RS/OGI.5) Letreros sobre la correcta segregación.
1) PR-25-03 Procedimiento de manejo de residuos Sólidos y líquidos2) Capacitación sobre procedimiento de manejo de residuos sólidos y líquidos, segregación y contaminación del suelo.3) Plan de manejo de residuos sólidos (OGI)4) Evacuación periódica de residuos sólidos a través de EPS-RS/OGI.5) Letreros sobre la correcta segregación.
Limpieza del cauce del Río Rímac en las épocas de sequia por parte de la Base Naval
1) PR-25-03 "Manejo de residuos sólidos y líquidos y plan de contingencia2) Capacitación sobre procedimiento Manejo de residuos sólidos y líquidos y plan de contingencia3) Plan de simulacros4) Simulacros5) Brigadas
No aplica -
100%
1) Uso adecuado de SSHH
GNV o GLP 0%
No aplica -
Diques de contención antiderrames 1) 100%
1) PR-25-03 Procedimiento de manejo de residuos Sólidos y líquidos2) Capacitación sobre manejo de residuos sólidos y líquidos, segregación y contaminación del suelo.3) Plan de manejo de residuos sólidos4) Evacuación periódica de residuos sólidos a través de EPS-RS.5) Letreros sobre la correcta segregación.
1) Uso de cisterna para limpieza de SSHH
1. Guia de ecoeficiencia empresarial2) Capacitación en ecoeficiencia
1. Guia de ecoeficiencia empresarial2) Capacitación en ecoeficiencia
1) PR-25-05 Respuesta ante Emergencias Ambientales2) I-25-03-05 Manejo de aceites hidrocarburos y solventes3) Plan de Simulacros.4) Simulacros.5) Capacitación sobre PR-25-05, I-23-03-05, contaminación del suelo.6) Letreros sobre la correcta segregación.7) Brigada de Atención de Derrames de Hidrocarburos y Químicos
No aplica -
No aplica -
No aplica -
No aplica -
1) Plan de mantenimiento de los vehículos.2) Revisión técnica de los vehículos.3) Capacitación sobre Contaminación acústica 4) Medición de opacidad a flota pesada.
1) Plan de mantenimiento de los vehículos.2) Revisión técnica de los vehículos.3) Capacitación sobre Contaminación del aire4) Medición de opacidad a flota pesada.
1) Plan de mantenimiento y poda de áreas verdes2) PR-25-03 Procedimiento de manejo de residuos Sólidos y líquidos3) Capacitación sobre procedimiento de manejo de residuos sólidos y líquidos, segregación y contaminación del suelo.4) Plan de manejo de residuos sólidos (OGI)5) Evacuación periódica de residuos sólidos a través de EPS-RS (OGI).
1) Plan de mantenimiento y poda de áreas verdes2) PR-25-03 Procedimiento de manejo de residuos Sólidos y líquidos3) Capacitación sobre procedimiento de manejo de residuos sólidos y líquidos, segregación y contaminación del suelo.4) Plan de manejo de residuos sólidos (OGI)5) Evacuación periódica de residuos sólidos a través de EPS-RS (OGI).
FORMATOCodigo: F-25-02-02Version: 03
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALESFecha: 23-10-09Pagina: 1 - 1
Controles existentes o implementados, luego de la evaluación inicial.
% Impl. IRA= P x C
1 1 1
2 1 2
Responsable: TODOSActualizado: 28-03-14Página: 1 de 1
CONTROLES EXISTENTES O GRADO DE IMPLEMENTACION DE CONTROLES PROPUESTOS (seguimiento obligatorio para caso de riesgos SIGNIFICATIVOS, el
EVALUACION FINAL LUEGO DE IMPLEMENTADO CONTROLES DE ACUERDO A JERARQUIA
Probabilidad (P)
Consecuencia(C)
Indice de riesgo
ambiental Grado de significancia
1) 100%2) 100%3) 100%4) 100%5) 100%
No significativo
1) 100%2) 100%3) 100%4) 100%5) 100%6) 100%7) 100%8) 100%
No significativo
2 1 2
2 1 2
2 1 2
1) 100% No significativo
1) 100% No significativo
1) 100%2) 100%3) 100%4) 100%5) 100%
No significativo
2 1 2
1 1 1
1 3 3
1) 100%2) 100%3) 100%4) 100%5) 100%
No significativo
1) 100%2) 100%3) 100%4) 100%5) 100%
No significativo
1) 100%2) 100%3) 100%4) 100%5) 100%
No significativo
1 2 2
1 2 2
3 2 6 Importante
1 1 1
2 2 4
1) 100%2) 100%3) 100%4) 100%5) 100%
No significativo
1) 100% No significativo
1) 100%2) 100%
1) 100%2) 100%
No significativo
1) 100%2) 100%3) 100%4) 100%5) 100%6) 100%7) 100%
No significativo
3 1 3
2 2 4
2 2 4
1 1 1
1) 100%2) 100%3) 100%4) 100%
No significativo
1) 100%2) 100%3) 100%4) 100%
No significativo
1) 100%2) 100%3) 100%4) 100%5) 100%
No significativo
1) 100%2) 100%3) 100%4) 100%5) 100%
No significativo
NO SIGNIFICATIVO 16
IMPORTANTE 1
SIGNIFICATIVO 0