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TESORERÍA MUNICIPALM A Z A T L A NContl r u y «

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZAT LANCÍNALO A

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

PROGRAMA

NUMERO NOMBRE

OBRA PUBLICA

IMPORTE

246,769,783.61

NOMBRE

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

MAQUINARIA Y EQUIPO

[APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO

OBRA PUBLICA DIRECTA

FONDO DE APORTACIÓN FAIS

MANTENIMIENTO A CALLES, CAMINOS Y PUENTES

SERVICIOS DE VIALIDAD

IMPORTE

10,297,212.24

15,122,445.41

1,439,034.58

168,000,000.00

40,907,138.40

6,920,745.00

4,083,207.98

INDICADORES

NOMBRE

37

LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL

100% DE CANALES CON NECSIDAD

DE DEAZOLVE Y LIMPIEZA.

38

LOGRAR U N CUMPLIMIENTO DEL

90% TOTAL DE CALLES Y CAMINOS

VECINALES CON NECESIDAD DE

REGENERACIÓN, RASTREO

OMANTENIMIENTO EN EL

MUNICIPIO.

FORMULA

TOAL DE CANALES LIMPIADOS/TOTAL DE CANALES PROGRAMADOS

TOTAL DE CALLES Y CAMINOS REGENERADOS/TOTAL DE CALLES Y CAMINOS PROGRAMADOS.

l-

MÁ2&ELÁN201J • 3010 CONStflUVENDO FUtURO

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015

DEPENDENCIA: 4-1000 Dirección de Obras Públicas

UNIDADRESPONSABLE:

PROGRAMA DEGOBIERNO:

FUNCIÓN:

SUBFUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

4-1000 Dirección de Obras Públicas

CLASIFICADOR DE FUENTE DEFINANCIAMIENTO:

RECURSOS FISCALES

21 Obra Pública CLASIFICADOR FUNCIONAL:

10 Obras

10 Obras

2 Desarrollo Urbano

2.2.2 Desarrollo Comunitario

|_ Prestacjón de Senecios Rúblicos

Contribuir con el desarrollo social y económico del Municipio de Mazatlán, -mediante la construcción y conservación de obras quepermitan preservar y mejorarla infraestructura urbana.

Coordinar las actividades técnicas y de construcción de la Dirección de Obras Públicas para coadyuvar en el cumplimiento de las metasestablecidas en el PMD para el ejercicio 2015 en lo que se refiere a aplicación de Predial Rústico

Ejecución de la obra publica fondeada con predial rústico en 2015 sin problemas técnicos

Obras Públicas de Predial Rústico ejecutadas adecuadamente en 2015 / Obras Públicas de Predial Rústico

ejecutadas en 2015

ALCANCE DEL INDICADOR

Apoyar a la Dirección de Obras Públicas para que la ejecución de la obra pública de Predial Rústico de 2015 se lleve a cabo sinproblemas técnicos.


SITUACIÓN DEL INDICADOR

:ACTUAL AL TÉRMINO DEL AÑO

0% 100%

PROVECTO (INVERSIÓN)

$ 1,439,034.58

( SON UM MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA YCUATRO PESOS 58/100 MN ]

•

Arq. Sergio L. Wong RamosDirector de Obras Públi

Arq^kjfentírio Grajráe"G¡aIindoJefe del Dpto. de Aplicación de Impto. Predial Rústico

i

\

MÁ2MPLÁN2014 • 1010 COHSIRtfrtJJtX) FUTURO



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015


UNIDADRESPONSABLE:



RECURSOS FISCALES


FUNCIÓN:

SUBFUNCIÓN:

21 Obra Pública

10 Obras

10 Obras

CLASIFICADOR FUNCIONAL:

2.2.2. Desarrollo Comunitario

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:

EJE ESTRATÉGICO: 2 Desarrollo Urbano Prestación de Servicios Públicos

NOMBRE DEL PROYECTO

135 Aplicación de Predial Rústico

TIPO DE PROYECTO

X ! OPERATIVO ESTRATÉGICONATURALEZA DEL PROYECTO

APROVECHA UNA OPORTUNIDADMEJORA PROCESO

RESUELVE PROBLEMAACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

Coordinar los procesos técnicos y de construcción de la Dirección de Obras Públicas, coadyuvando al logro de las metasde la dependencia, para que la obra púbica realizada con Predial Rústico no tenga problemas técnicos

RESULTADOS A LOGRAR

Que el 100 % de las obras ejecutadas con recursos de Predial Rústico no presenten problemas técnicos

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje

10 1 10 10 I 10

INICIO: Ol/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015™

Problemas con los materiales, situaciones no previstas en los proyectos, afectaciones meteorológicas, falta deinfraestructura.

Arq. Sergio L. Wong Ramos

Director de Obras Públicas

Arq. Flcifemino Gra.n-Gte'Galindo

Jefe del Dpt-o. de Aplicación de Impto. Predial Rústico

tIMÁZfrSPLÁN2014 . 2010 CONSTRlrtSHM FUTURO



ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-03 2015


UNIDADRESPONSABLE:


CLASIFICADOR DE FUENTE DEFIÑANCIAMIENTO:

RECURSOS FISCALES


FUNCIÓN:

SÜBFUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

21 Obra Pública

10 Obras

10 Obras

2 Desarrollo Urbano Prestación deservicios Públicos

NOMBRE DEL PROYECTO

135 Aplicación de Predial Rústico

•S&/JÍIJHHÍ

CÍA1

4

2

3

5

6

7

laiimtiíiiiiiiaiimiBMtiMM- DÉS¿RIPCIÓN DE RESULTADOS/ÁCTiVlbADES

Verificar los procedimientos del proceso de la obra públicapara endentar resultados

Actualizar el padrón de obras públicas realizadas conPredial Rústico para poder darle seguimiento

Calendarizar las actividades del proceso de la obra públicacon Predial Rústico

Seguimiento a los calendarios de actividades para asegurarsu cumplimiento

Realizar visitas continuas al campo para constatar que laobra se ejecute de acuerdo a proyecto

Actualizar en forma periódica el padrón de obras públicasrealizadas con Predial Rústico para integrar las nuevaspropuestas

Volverá! punto 2

; f-Yj:cHÁKt>í

INICIO

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

._. _ ....

Sgra^^SpttByv

/ TÉRMINOS31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

•jijl

IArq. Sergio L. Wong RamosDirector de Obras Públicas

Arq^FTorentino Gta-rtcTe GalindoJefe deJxDpto. de Aplicación de Impto. Predial Rústico

2014 • 2010 CONSTRUYENDO FUTURO


PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAC1ON


DEPENDENCIA: 4-1000 Dirección de Obras Públicas CLASIFICADOR DE FUENTE DEFINANCIAMIENTO:

UNIDADRESPONSABLE:


FUNCIÓN:

SUBFUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:


21 Obra Pública

10 OBRAS

10 OBRAS


OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

Contribuir con el desarrollo social y económico del Municipio de Mazatlán, mediante la construcción y conservación de obras quepermitan preservar y mejorarla infraestructura urbana.

Coordinar las actividades técnicas y de construcción de la Dirección de Obras Públicas para coadyuvar en el cumplimiento de las metasestablecidas en el PMD para el ejercicio 2015 en lo que se refiere a aplicación de Recursos Propios

INDICADORES) DE IMPACTO

Ejecución de la obra pública fondeada con predial rústico en 2015 sin problemas técnicos

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Obras Públicas de Recursos Propios ejecutadas adecuadamente en 2015 / Obras Públicas de Recursos Propios

ejecutadas en 2015


Apoyara la Dirección de Obras Públicas para que la ejecución de la obra pública de Recursos Propios de 2015 se lleve a cabo sinproblemas técnicos.

INDICADORAS) DE IMPACTO

r DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR


0%


AL TERMINO DEL ArÑO

100%

i

PROVECTO (INVERSIÓN),

$ 168,000,000.00

(SON CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES 00/100 MN ]

Arq. Sergio L Wong RamosDirector de Obras Public

Arq-Florentino Gparfae GalindoJefe^del Opto, de Obra Pública Directa

MA2MPLAN2014 • 2010 CONSTHUYtKM FUTURO




DEPENDENCIA:

UNIDADRESPONSABLE:

4-1000 Dirección de Obras Públicas CLASIFICADOR DE FUENTE DEFINANCIAMIENTO:



FUNCIÓN:

SUBFUNCIÓN:

21 Obra Pública

10 Obras

10 Obras

EJE ESTRATÉGICO: 2 Desarrollo Urbano Prestación deservicios Públicos

NOMBRE DEL PROYECTO

136 Obra Pública Directa

X OPERATIVO ESTRATÉGCO

NATURALEZA DEL PROYECTO

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMAMEJORA PROCESO ACTIVIDADES CONTINUAS


Coordinar los procesos técnicos y de construcción de la Dirección de Obras Públicas, coadyuvando al logro de las metas de ladependencia, para que la obra púbica realizada con Predial Rústico no tenga problemas técnicos

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROVECTO

ESTATAL 'f REGIONAL ; MUNICIPAL

1 X

RESULTADOS A LOGRAR:

Que el 100 % de las obras ejecutadas con Recursos Propios no presenten problemas técnicos

i TIPO ;¡ META : ENE ¡ FEB ^ MAR ABR ^ MAY i JUN T JLÍL AGO 'f SEP ( OCT , NOV 1 DIC

ANUAL | 100% | 10 10 10 1 10 10 10 10 10 | 10 | 10

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/201S TÉRMINO: 31/DIC/2015

RIESGO DEL PROYECTO

Problemas con los materiales, situaciones no previstas en los proyectos, afectaciones meteorológicas, falta de infraestructura.

Arq. Sergio L. Wong RamosDirector de Obras Públicas

Arq-^Fíorentino GLrafícíe GalindoJefe'oel Opto, de Obra Pública Directa

MA2ATLÁN





UNIDADRESPONSABLE:


FUNGÓN:

SUBFUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

4-1000 Dirección de Obras Públicas RECURSOS FISCALES

21 Obra Pública CLASIFICADOR FUNCIONAL:

10 Obras

10 Obras

2.2.2 Urbanización



NOMBRE DEL PROYECTO

136 Obra Pública Directa

-'SECUEN-CIA

1

4

2

3

5

6

7

m

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES \r los procedimientos del proceso de la obra pública

para eficientar resultados

Actualizar el padrón de obras públicas realizadas conRecursos Propios para poder darle seguimiento

Calendarizar las actividades del proceso de la obra pública

con Recursos Propios

Seguimiento a los calendarios de actividades para asegurarsu cumplimiento

Realizar visitas continuas al campo para constatar que laobra se ejecute de acuerdo a proyecto

Actualizar en forma periódica el padrón de obras públicas

realizadas con Recursos Propios para integrar las nuevas

propuestas

Volver al punto 2

FECHA

INICIO

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

FECHA

TÉRMINO "-

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

¡

REQUERIMIENTOS

Arq. Sergio L. Wong RamosDirector de Obras Public

i

Arq. Fj.0fentíno CHr>Rde GalindoJefe¡^téflOpto, de Obra Pública Directa

MA7ATIAX

DEPENDENCIA:

UNIDAD

RESPONSABLE:


FUNCIÓN:

...SUBFUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP:01 2015


2-6000 Dirección de Desarrollo Social

21 Obra Pública

RECURSOS FISCALES


10 Obras

10 Obras

2 Desarrollo Urbano

2.2.1 Urbanización


Prestación de Servicios Públicos


Contribuir con el desarrollo social y económico del Municipio de Mazatlán, mediante la construcción y conservación de obras quepermitan preservar y mejorar la infraestructura urbana.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

Coordinar las actividades técnicas y de construcción de la Dirección de Obras Públicas para coadyuvar en el cumplimiento de las metas

establecidas en el PMD para el ejercicio 2015 en lo que se refiere a aplicación de los Recursos del FAIS

I

INDICADOR ES) DE IMPACTO

Ejecución de la obra pública fondeada con FAIS en 2015 sin problemas técnicos

l||| ^ i i»1 í'IT'WTTr-pBB^

Obras Públicas de FAIS ejecutadas adecuadamente en 2015 / Obras Públicas de FAIS

ejecutadas en 2015


Apoyar a la Dirección de Obras Públicas para que la ejecución de la obra pública de FAIS de 2015 se lleve a cabo sin problemas

técnicos.

INDICADORfES DE IMPACTO




0%

AL TERMINO DEL AÑO

100%

PROYECTO (INVERSIÓN)

$40,907,138.40

[ SON CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL

Arq. Sergio L. Wong RaDirector

Ing. Germán Gax¡oía CastaSredaJefe del Dpto. de

NTA Y OOttO PESOS 40/lOO^MN

MA7ATLAN




DEPENDENCIA:

UNIDADRESPONSABLE:

PROGRAMA DE

GOBIERNO:

FUNCIÓN:

SUBFUNCIÚN:

EJE ESTRATÉGICO:


2600 Dirección de Desarrollo Social

21 Obra Pública

10 Obras

10 Obras

2 Desarrollo Urbano

CLASIFICADOR DE FUENTE DEINANCIAMIENTO:

RECURSOS FISCALES


2.2.1 Urbanización


Prestación de Servicios Púbicos

NOMBRE Dtt PROYECTO

137 Fondo FAIS

TIPO DE PROYECTO

X ! OPERATIVO ESTRATÉGICO


APROVECHA UNA OPORTUNIDAD

MEJORA PROCESO

X : RESUELVE PROBLEMA

X ACTIVIDADES CONTINUAS


Coordinar los procesos técnicos y de construcción de la Dirección de Obras Públicas, coadyuvando al logro de las metas de ladependencia, para que la obra púbica realizada con Predial Rústico no tenga problemas técnicos

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

REGIONAL

^--

MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR

Que el 100 % de las obras ejecutadas con Recursos del FAIS no presenten problemas técnicos

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje

! FEB MAR ABR MAY

ANUAL 100%


INICIO: Ol/ENE/2015 TÉRMIN&_a¿¿DIC/2015\O DEL PROY'-CTO \s con los materiales, situaciones no previstas en los proyectos, afectaciones meteorológica

Arq. Sergio L-Wojjg-RamosDirectertíé""6bras Públicas

Ing. Germen Gaxiola CastañedaJefe del Dpto. deFbndo de Aportación^ FAIS

MA/ATlAN



ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015

DEPENDENCIA:

UNIDADRESPONSABLE:


; . NCIÓN:

SUBFUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:


2-6000 Dirección de Desarrollo Social

21 Obra Pública


10 Obras

10 Obras

2 Desarrollo Urbano

RECURSOS FISCALES


2.2.1 Urbanización



NOMBRE DEL PROYECTO

137 Fondo FAIS

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADESFECHA FECHAINICIO TÉRMINO

para eficientar resultados

Actualizar el padrón de oípara poder darle seguimiento

Calendarizar las actívic

con FAIS

Seguimiento a los calendarios de actividades para asegurar 01/01/2015 31/12/2015

su cumplimiento

Realizar visitas continuas al campo para constatar que la 01/01/2015 31/12/2015

obra se ejecute de acuerdo a proyecto

Actualizar en forma periódica el padrón de obras públicas 01/01/2015 31/12/2015

REQUERIMIENTOS

del proceso de la obra

as públicas realizadas c

0

del proceso de la obra

pública 01/01/2015

on FAIS ; 01/01/2015

pública ; 01/01/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

i

1ii

7

realizadas con FAIS para integrar las nuevas propuestas

Volver al punto 2

_

-

01/01/2015

i

31/12/2015

L_

j

J .. . .

1

f~ /

f~ \^ / /N. \ / /

Arq. Sergio LWjiog-RaTriosDirecterfléObras Públicas

Ing. GerrhájrSaxiola CastañedaJefe del Opto, de FondcTíte~?(portaciones/ÉAIS

I

2014 • MÍO CONSTRUYENDO f U1URO


PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN


DEPENDENCIA:

UNIDADRESPONSABLE:

4-1000 Dirección de Obras Públicas CLASIFICADOR DE FUENTE DE

F1NANCIAMIENTO:

4-1400 Departamento de Mantenimiento Vial


FUNCIÓN:

SUBFUNDÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

21 Obra Pública

2,2.1 Urbanización

5333333593!Prestación de Servicios Públicos



OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

Llevar a cabo el bacheo, reparación y pintura de calles y avenidas pavimentadas con concreto y asfalto, para mantener en buenascondiciones la infraestructura vial del municipio,

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Lograr un cumplimiento del 90% conforme a las metas establecidas en el PMD del total de calles y avenidas con necesidad de bacheoy reparaciones en la ciudad.


Total de Calles y avenidas bacheadas y reparadas / Total Calles y avenidas programadas


Lograr un cumplimiento del 90% conforme a las metas establecidas en el PMD del total de calles y avenidas con necesidad de pinturaen la ciudad.

Cumplir con la necesidad de bacheo y reparación óptimo de las calles y avenidas de conformidad con las metas del PMD y beneficiar ala población de la ciudad.


Total de Calles y avenidas pintadas / Total de Calles y avenidas programadas

ALCANCE DEUNDICAPOR

Cumplir con la necesidad del pintado óptimo de las calles y avenidas para cumplir con las metas del PMD y beneficiar a la poblaciónde la ciudad.

$ 6,920,745.00

SON SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTAXQNCO PESOS 00/100 MN

Arq. Sergio L. Wong RamosDirector de Obras PúblttSs Jefe del Opto, d/tfltto Vial

/

MAZCTLAN20IJ 2010 CONSTRUYENDO FUTURO




DEPENDENCIA: 4-1000 Dirección de Obras Públicas CLASIFICADOR DE FUENTE DEFINANCIAMIEIMTO:

UNIDADRESPONSABLE:



FUNDÓN:

21 Obra Pública

10 Obras

RECURSOS FISCALES


SUBFUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

10 Obras2.2.1 Urbanización



I

NOMBRE DEL PROYECTO

187 Mantenimiento a Calles, Caminos y Puentes.

TIPO DE PROYECTO

X | OPERATIVO ESTRATÉGICO



MEJORA PROCESOX | RESUELVE PROBLEMA

X f ACTIVIDADES CÓNTÍÑÍJAS

\r las calles y avenidas en buen estado, llevando a cabo el mantenimiento de los mismos, de conformidad con las metasestablecidas con el PMD

ESTATAL


REGIONAL MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR

Cumplir con el 90% de bacheo, reparación y pintura de calles y avenidas en el municipio para lograr las metas que establece el PMDpara la Dirección de Obras Publicas.


INICIO: Ol/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015

RIESGO DEL PROVECTO

Falta de personal y maquinaria para atender la demanda de los trabajos programados, insuficiencia de recursos, fenómenosmeteorológicos

Arq. Sergio L Wong RamosDirector de Obras

Arq. ErnesTíTBÍlféz López¡nJefe del Opto. ffrfMtto. Vial

MA2fl3PLÁN2014 201Q CONSTRUYENDO FUTURO





UNIDADRESPONSABLE:



FUNCIÓN:

SUBFUNC1ÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

21 Obra Pública

RECURSOS FISCALES


10 Obras

10 Obras

2 Desarrollo Urbano

3EBSa3»E3mSKm5Prestación deservidos Públicos

187 Mantenimiento a Calles, Caminos y Puentes.

-'SECUEN-CIA1

2

3

4

5

kw

' ' ' • ' .. ' • !

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES 1

Calendarizar y programar el bacheo y reparación de calles yavenidas en el municipio

Bacheo y reparación de calles y avenidas.

Calendarizar y programar el pintado de calles y avenidas enel municipio.

Pintado de calles y avenidas.

Realizar una verificación mensual donde se supervise elcumplimiento de bacheo, reparación y pintado de calles yavenidas conforme al calendario y en caso de nocumplirse, se deberá volver a Calendarizar.

FECHA íINICIO .

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

FECHA ;TÉRMINO

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

REQUERIMIENTOS

2 Camiones de volteo

2 Camionetas doble rodado

4 Placas vibratorias

Asfalto y concreto hidráulico de fraguado rápido

2 Maquinas pinta rayas

2 camionetas estaquitas

Pintura amarillo, blanco y azul trafico

1 ..... _

Arq. Sergio L Wong RamosDirector de Obras Públi

Arq. Ernesto jfétfez LópezJefe del Dpto. de Mtto. a/Calles Caminos Y Puentes

MA2KCLÁN2014 . 3010 CONSrRUYEHDO FUTURO




DEPENDENCIA:

UNIDADRESPONSABLE:


FUNCIÓN:

SUBFUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:



21 Obra Pública


RECURSOS FISCALES


21 Obras

21 Obras

2 Desarrollo Urbano

2.2.1 Urbanización

il 'BPffiPPrestación deservicios Públicos



Suministro y colocación de señalización en vialidades para mantener en buenas condiciones la infraestructura vial del municipio.


Lograr un cumplimiento del 90% conforme a las metas establecidas en el PMD del total de calles y avenidas con necesidad deseñalización en la ciudad.


Total de Calles y avenidas señalizadas /Total Calles y avenidas programadas


Cumplir con la necesidad de señalización óptima de las calles y avenidas de conformidad con las metas del PMD y beneficiara la

población de la ciudad.




ACTUAL AL TERMINO DEL AÑO

0% 90%


$ 4,083,207.98( SON CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 98/100 MN ]

Arq. Sergio L. Wong RamosDirector de Obras

Arq. EnTsfto^PérerrLópez

Jefe de Dpto/ií/Mtto. Vial

I!

MÁ2AILÁN




DEPENDENCIA:

UNIDAD

RESPONSABLE:



PROGRAMA DE

GOBIERNO:

FUNCIÓN:

SUBFUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

21 Obra Pública

10 Obras

10 Obras

CLASIFICADOR DE FUENTE DE

FINANCIAMIENTO:

RECURSOS FISCALES

2 Desarrollo Urbano


2.2.1 Urbanización


Prestación deservicios Públicos

II

NOMBRE DEL PROYECTO

190 Servicios de Vialidad.

TIPO DE PROYECTO

X Í OPERATIVO ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROVECTO


MEJORA PROCESO

RESUELVE PROBLEMA

ACTIVIDADES CONTINUAS


Mantener las calles y avenidas en buen estado, llevando a cabo la señalización de las mismas, de conformidad con las metasestablecidas con el PMD

RESULTADOS A LOGRAR

Cumplir con el 90% de señalización en calles y avenidas en el municipio para lograr las metas que establece el PMD para la Direcciónde Obras Publicas.

9% \% \% 9% 9% 9% 9% 9% 9% \% \% \%

Falta de personal y maquinaria para atender la demanda de los trabajos programados, falta se señalización necesaria, fenómenosÍ meteorológicos.


Arq. Ernesto R£néz LópezJefe de Opto/Vial

rMÁ2MPLÁN»M ZOJO CONSrmjytMSO FUTURO





UNIDADRESPONSABLE:


FUNCIÓN:

SUBFUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:


21 Obra Pública

10 Obras

10 Obras


NOMBRE DEL PROYECTO

190 Servicios de Vialidad

/SECUEN-CIA DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES

FECHA ! FECHAIÑIGO ' TÉRMINO REQUERIMIENTOS

f

!

1

2

3

Lw

Calendarizar y programar la señalización de calles yavenidas en el municipio.

Señalizar de calles y avenidas,

Realizar una verificación mensual donde se supervise elcumplimiento de señalización de calles y avenidasconforme al calendario y en caso de no cumplirse, se

deberá volver a calendarizar.

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

15 cruces de san andres

15 SR-6

8 Señales SPH-16 Señales SPH-2

6 SP-356SI-120 Barriles de protección

20Tapa-calles

50 Conos fluorescentes 71 cm

150 Boyas lisas de 20 cm. con clavos de 2 1/2" x 1/4"acabado ámbar

100 Señalamientos de 60 x 61 cm cal. 16 de "alto" SR-06G101

100 Señalamientos de 61 x61 cm cal. 16 de "ProhibidoEstacionarse"

10 Cinta para delimitar área de peligro

10 Cinta para delimitar área de precaución

100 Cajas de Vialetas color amarillo ámbar

100 Cajas de Vialetas color amarillo ámbar vista doble

100 Cajas de Vialeías color rojo

100 Cajas de Vialetas color blanco


MA2&ELÁN20H • 2010 CONSTRUYENDO FUTURO




DEPENDENCIA:

UNIDADRESPONSABLE:




FUNCIÓN:

SUBFUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

21 Obra Pública

10 Obras

CLASIFICADOR DE FUENTE DEFINANCIAMIEMTO:

RECURSOS FISCALES


10 Obras

Desarrollo Urbano

MiAJiJMjfrhiJtiaenammB!PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS



Llevar a cabo el bacheo, reparación y pintura de cades y avenidas pavimentadas con concreto y asfalto, para mantener en buenascondiciones la infraestructura vial del municipio.

INDICADORÍESÍ DE IMPACTO

Lograr un cumplimiento del 100% de canales con necesidad de desazolve y limpieza.


Total de Canales limpiados / Total de canales programados


Cumplir con la necesidad de limpieza y desazolve de canales antes de la época de lluvias, para evitar inundaciones considerables que

pongan en peligro a la ciudadanía.

INDICADORES) DE IMPACTO

IK1'-:.;-; ; '. '- ~\ #$&£,>• ^' \" - ~ j ' -" . -

0% !_ _j ....

Al TÉRMINO -OEl AÑO-

100 % |

' "" " 1


$10,297,212.24(SON DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTS DOCE PESOS 24/100 MN ]

Arq. Sergio L Wong RamosDirector de Obras Públi

Arq. Emestcwyerez LópezJefe del Dpto. dBMVlantenirniento Vial

r

1

MA2KTLÁN2014 2010 CONSrntfltMX) FUTURO


PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAC10NIDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

P-0220154-1000 Dirección de Obras Públicas

UNIDAD

RESPONSABLE:


PROGRAMA DE

GOBIERNO:

21 Obras Públicas

CLASIFICADOR DE FUENTE DE

FINANCIAMIENTO:

RECURSOS FISCALES


FUNCIÓN:

SUBFUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

10 Obras 2.2.1 Urbanización

10 Obras CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:

Desarrollo Urbano PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

37 Conservación y Mantenimiento de Vialidades

TIPO DE PROYECTO


MEJORA PROCESO

_X IRESU ELV;_E_P RO_BLE M A

X ACTIVIDADESCOÑTIÑUAS"


Mantener las calles y avenidas en buen estado, llevando a cabo el mantenimiento de los mismos, de conformidad con las metasestablecidas con el PMD


^ ; ESTATAL J REGIONAL V í v MUNICIPAL

X

RESULTADOS A LOGRAR

Cumplir con el 90% de bacheo, reparación y pintura de calles y avenidas en el municipio para lograr las metas que establece el PMDpara la Dirección de Obras Publicas,

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje

META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO -SEP OCT NOV ! DIC

ANUAL 100% 20 20 % 20%


20 20%

INICIO: 01/A8R/2015 TÉRMINO: 31/AGO/2015

RIESGO DEL PROYECTO

Falta de personal y maquinaria para atender ia demanda de los trabajos programados, insuficiencia de recursos, fenómenosmeteorológicos


Arq. Erhest^ UerezLopezJefe del Dpto. efe/Mantenimiento Vial

rMA2ATLAN2014 . 2010 CQNSTRUYEKW FUTURO

DEPENDENCIA:

UNIDADRESPONSABLE:


FUNDÓN:

SUBFUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:


PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAC1ON




2 Desarrollo Urbano PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

37 Conservación y Mantenimiento de Vialidades

SECUEN-CIA1

2

3

}

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES :

Calendarizar y programar el desazolve y limpieza de canalespara la época de lluvias.

Desazolve y limpieza de canales para la época de lluvias.

Realizar una verificación mensual donde se supervise elcumplimiento de desazolve y limpieza de canales conformeal calendario y en caso de no cumplirse, se deberá volver a

calendarizar.

FECHA 'INICIO .

01/04/2015

01/04/2015

01/04/2015

FECHA 'TÉRMINO

31/08/2015

31/08/2015

31/08/2015

REQUERIMIENTOS

4 Camiones de volteo

1 Excavadora

2 Retroexcavadoras

8 Desbravadoras

1 Desvaradora

2 Camiones doble rodado

„. _

r

Arq. Sergio L Wong RamosDirector de Obras Públicas

Arq.ErneJefe del Opto, d

z Lópezntenimiento Vial

MA2M1ÁN2014-2018 CONSTRUYENDO fUIURO




DEPENDENCIA:

UNIDADRESPONSABLE:

4-1000 Dirección de Obras Públicas CLASIFICADOR DE FUENTE DEFINANCIAMIENTO;

4-1300 Departamento de Maquinaria y Equipo RECURSOS FISCALES


FUNCIÓN:

SUBFUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

21 Obra Pública

10 Obras

10 Obras


2,2.1 Urbanización

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:2 Desarrollo Urbano Prestación deservicios Públicos



Llevar a cabo la regeneración, rastreo y mantenimiento de calles, canales y caminos vecinales.

ograr un cumplimiento del 90% del total de calles y caminos vecinales con necesidad de regeneración, rastreo o mantenimiento en elmunicipio.

Total de Calles y Caminos regenerados / Total de Calles y Caminos programados


Cumplir con la necesidad de regeneración, rastreo o mantenimiento óptimo de las calles y caminos de conformidad con las metas delPMD y beneficiar a la población de la ciudad.

INDtCADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR:

ACTUAL

0%


AL TERMINO DECANO

90%


$ 15,122,445.41(SON QUINCE MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS CUANTA Y CINCO PESOS 41/100 MN ]

Arq. Sergio L Wong RamosDirector de Obras Públi Subdirector de Maquinaria y Equipo


PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIONIDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

MÁ2MQLAN p-0220152014 • 2010 CONSIRUYÍNDO FUTURO


UNIDADRESPONSABLE:


FUNCIÓN:

SUBFUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

4-1300 Departamento de Maquinaria y Equipo

Desarrollo Urbano

2.2.1 Urbanización

IfflB j.lgl


NOMBRE DEt PROYECTO

38 Maquinaria y Equipo


Mantener las calles, canales y caminos vecinales en buen estado, llevando a cabo la regeneración de los mismos, de conformidad conlas metas propuestas en el PMD.

RESULTADOS A LOGRAR

Cumplir con el 90% de regeneración, rastreo y mantenimiento de calles y caminos vecinales, así como el 100% de desazolve y limpiezade canales en el municipio para lograr las metas que establece el PMO para la Dirección de Obras Publicas.

META ¿ENE f FEB > MAR ABR MAY JUN JUL í; AGOJ%S£P OCT , NOV \- DICANUAL 90% 9% B% Q% 9% 9% 9% g%


g% 9% g% go/o

INICIO: Ol/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/201S

Falta de personal y maquinaria para atender la demanda de los trabajos programados, insuficiencia de recursos, fenómenosmeteorológicos.


Arq. Ernesto yeirez LópezSubdirector de Maquinaria y Equipo

20W -2010 COKSTHintNDO FUTURO




DEPENDENCIA:

UNIDADRESPONSABLE:


FUNCIÓN:

SUBFUNGÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

4-1000 Dirección de Obras públicas

4-1300 Departamento de Maquinaria y Equipo


21 Obra Pública

RECURSOS FISCALES


10 Obras

10 Obras

2 Desarrollo Urbano

2.2.1 Urbanización


Prestación deservicios Públicos

NOMBRE DEL PROYECTO

38 Maquinaria y Equipo

r~"SECUEN-CIÁ

1

2

3

4

5

fe 6

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES 1

Calendarizar y programar el rastreo y mantenimiento decalles sin pavimentar en las colonias populares delmunicipio.

Regeneración, rastreo y mantenimiento de calles sinpavimentar en colonias populares del municipio.

Calendarizar y programar el rastreo y mantenimiento decaminos vecinales del municipio.Regeneración, rastreo mantenimiento de calles sinpavimentar en colonias populares del municipio.

Realizar una verificación mensual donde se supervise elcumplimiento de regeneración, rastreo y mantenimientode calles sin pavimentar en colonias populares conforme alcalendario y en caso de no cumplirse, se deberá volver aCalendarizar.

Realizar una verificación mensual donde se supervise elcumplimiento de regeneración, rastreo y mantenimientode caminos vecinales conforme al calendario y en caso deno cumplirse, se deberá volver acalendarizar.

FECHA jINICIO !

01/01/2015

01/01/2015

01/04/2015

01/04/2015

01/01/2015

FECHATÉRMINO

31/12/2015

31/12/2015

31/08/2015

31/08/2015

31/12/2015

4 MotoconformadorasIPayloderBalasíre

4 Camiones de volteo1 Excavadora2 Retroexcavadoras8 Desbrozadoras1 Desvaradora2 camionetas doble rodado

s^~\. Sergio L. Wong Ramos

Director de Obras PúArq. Ernesto P&fofc López

Subdirector de M/quinaria y EquipoII

mazatlan tesorerÍa municipal contl ruy«transparencia.mazatlan.gob.mx/descarga/programas operativos...

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