mbj gm manu pro 03 rhumanos
DESCRIPTION
procesos del area de recursos humanosTRANSCRIPT
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO.DIRECCIN
DERECURSOSHUMANOS
Cdigo:MPOMARH Hoja: Pgina1de38
Revisin:00 Fechadeactualizacin:02/08/2010
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELA
DIRECCINDERECURSOSHUMANOS
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina2de 38
NDICE
Pg.
1. Introduccin 3
2. MarcoJurdico 4
3. PoliticayLineamientosGenerales 7
4. ListaMaestradeDocumentos 8
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina3de 38
1. INTRODUCCIN
LaDireccindeRecursosHumanosesunreadependientedelaOficialaMayor,quetiene
como responsabilidad primordial administrar eficientemente el Capital Humano del H.
AyuntamientodeBenitoJurez.
Enestecontextoyenrazndelaimportanciaquerevistecontarconherramientasdeapoyo
administrativo que permitan desarrollar con eficiencia las funciones y cumplir con los
objetivos de la Direccin, se formul el Manual de Procedimientos de la Direccin de
RecursosHumanosapartirdelasatribucionesqueselehanconferido.
Este manualpresentaen formaconceptualygrficaa travsdelosdiagramasde flujo la
secuencia ordenada, los procedimientos realizados en cada una de las reas que
conforman la Direccin, lo que permite aumentar la capacidade de coordinacin,
coadyuvandoasalarealizacindelosobjetivosinstitucionales
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina4de 38
2. MARCOJURDICO
1. Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos Artculo 115 Fraccin IV
Inciso (a). (Publicado en el Peridico Oficial de la Federacin el 5 de Febrero de
1917,ltimareforma:el12deFebrerodel2007).
2. Constitucin Poltica del Estado de Quintana Roo. Artculo 145, 146, y 160
FraccionesII,III,IV,V,VIIyVIII.(PublicadoenelPeridicoOficialdelEstadoel12
deEnerode1975,ltimareforma:9deJuniodel2008).
3. LeydelosMunicipiosdelEstadodeQuintanaRoo.(PublicadoenelPeridicoOficial
delEstadoel20deDiciembredel2004).
4. LeyFederaldelTrabajo.
5. Ley de los Trabajadores al Servicio de los PoderesLegislativo, Ejecutivo y Judicial
delosAyuntamientosyOrganismosDescentralizadosdelEstadodeQuintanaRoo.
(PublicadoenelPeridicoOficialdelEstadoel13deDiciembrede1996).
6. LeydelInstitutoMexicanodelSeguroSocial.
7. LeydelISSSTE.
8. LeydeResponsabilidadesdelosServidoresPblicosdelEstadodeQuintanaRoo.
(PublicadoenelPeridicoOficialdelEstadoel15deMarzode1990,ultimareforma:
el4deJuniodel2004).
9. LeydePresupuestoyGastoPblico.
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina5de 38
10.LeydeTransparenciayAccesoalaInformacin.
11.BandodeGobiernoyPolicadelMunicipiodeBenitoJurez,QuintanaRooArticulo
138, Fracciones IV, 150, Fracciones I XVIII, 151, 183 190. (Publicado en el
Peridico Oficial del Estado el 25 de Abril del 2006, modificado en la 23 Sesin
Ordinaria, publicada en el Peridico Oficial del Estado 38 ORD. el 12 de Mayo de
2009).
12.Reglamento Interior de la Oficiala Mayor del Municipio de Benito Jurez Quintana
Roo.(PublicadoenelPeridicoOficialdelEstadoel12deMayode2009).
13.Reglamento del Servicio Pblico de Carrera de la Administracin del Municipio de
BenitoJurez.(PublicadoenelPeridicoOficialdelEstadoel6deFebrerode2005).
14.Reglamento de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica. (Publicado en el
PeridicoOficialdelEstadoel31Mayode2004).
15.ReglamentodeProcedimientosAdministrativos.
16.Reglamento del Bando de Gobierno y Polica del Municipio de Benito Jurez,
Quintana Roo. (Publicado en elPeridico Oficial del Estado el 29 de Diciembre de
2008).
17.PlanMunicipaldeDesarrollo.
18.Condiciones Generales de Trabajo del Sindicato nico deTrabajadores al Servicio
delAyuntamientodeBenitoJurez.(RevisinenelmesdeJuniodecadaao).
19.Acuerdoporelquesefijanloscriterios,plazosylineamientosparalaelaboracinde
losManualesdeOrganizacinydeProcedimientos.
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina6de 38
20.Circular de envo del Reglamento Interior de la Oficiala Mayor a las Direcciones y
Unidadesparasucumplimiento.
21.Circulardeenvode lasDisposicionesdel I.F.E. aDirectoresyUnidadesparasu
cabalcumplimiento.
22.YdemsLeyes,Reglamentos,Circulares,Decretosyotrasdisposicionesdecarcter
administrativoydeobservanciageneralenelmbitodesucompetencia.
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina7de 38
3.POLITICASYLINEAMIENTOSGENERALES
Optimizar el proceso de reclutamiento, seleccin y contratacinde personal, segn
lasnecesidadesexistentes.
Fomentar la evaluacin continua del desempeo integral de los trabajadores, que
orienteeldesarrollodecarreradestos,segnsusaptitudesyreasdeinters.
Garantizarlaremuneracinoportunadelostrabajadores.
Promover los valores organizacionales y fortalecimiento de las relaciones laborales
parapropiciarunclimadearmonaydebienestarsocialalosmiembrosdeesteH.
Ayuntamiento.
LINEAMIENTOSCORRESPONDIENTESALRAMO33
ParadardeAltaaunempleadocorrespondientealRamo33serealizaraelmismoel
procedimientodereclutamiento,seleccinycontratacinllevadoacabaparaelresto
delpersonal.AsignndolelaclavedecobrocorrespondienteaesteRamo.
Entregar quincenalmente los sobres y los recibos correspondientes al personal al
Ramo33alaDireccindeEgresos,quieneselreaqueseencargadeentregarlos
alasreaspararecabarlasfirmascorrespondientes.
ElaborarquincenalmenteelreporteyeloficiocorrespondientealRamo33.
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina8de 38
4.LISTAMAESTRADEDOCUMENTOS
PROCEDIMIENTOS
CDIGO VERSIN NOMBREDELDOCUMENTOFECHADELA
LTIMAEMISIN
(DEPARTAMENTODESELECCINYCONTRATACINDEPERSONAL)
POMARH01 Reclutamiento,seleccinycontratacindepersonal 02/08/2010
(DEPARTAMENTODENMINAS)
readeNminas
POMARH02 Elaboracindenmina 02/08/2010
readeFiniquitos,LiquidacionesyProcesosAdministrativos
POMARH03 ValidacindeConstanciasdenoadeudo 02/08/2010
POMARH04 Clculo y elaboracin de finiquitos yliquidaciones 02/08/2010
POMARH05 SolicituddeTarjetaSivale 02/08/2010
POMARH06 ValidacindeFacturaSivale 02/08/2010
POMARH07 ElaboracindeconstanciadeISPT 02/08/2010
POMARH08 Solicituddemobiliarioymaterialdeoficina 02/08/2010
POMARH09 Comprobacin de dispersin de pago(HSBC) 02/08/2010
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina9de 38
Cdigo:POMARH01 Emisin:02/08/2010
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO.
PROCEDIMIENTODERECLUTAMIENTO,SELECCIONYCONTRATACIONDEPERSONAL DIRECCIN
DERECURSOSHUMANOS
Cdigo:POMARH01 Emision:02/08/2010
Revisin:00 Departamento:SeleccinyContratacindePersonal
1.0 OBJETIVOReclutar,SeleccionaryContrataralpersonalidneoparacubrirunavacante.
2.0 ALCANCEEsteprocedimientoesaplicableenelDepartamentodeSeleccinyContratacin.
3.0 RESPONSABILIDADES
3.1 JefedelDepartamentodeSeleccinyContratacin.3.1.1 Recibirlasolicituddepersonal(VACANTE)3.1.2 Reclutarpersonal3.1.3 Determinarlaexistenciadecandidatosidneos3.1.4 AplicarelprocedimientodeSeleccin3.1.5 PresentarResultadosdeSeleccin3.1.6 AcordarconelDirectorelcandidatoidneo3.1.7 Notificaralcandidatodesucontratacin3.1.8 Notificaralreaquesecuentaconelpersonalsolicitado3.1.9 Recibirdocumentacineintegraelexpedientedepersonal3.1.10 Turnaalreadenominasparasuaplicacin.
3.2 DirectordeRecursosHumanos3.2.1 Analizaresultadosyacuerdacandidatoidneo3.2.2 FirmaCeduladeAltayrecabafirmadelOficialMayor.
4.0 DEFINICIONESParalacorrectaaplicacindeesteprocedimiento,seconsideranlasiguientedefinicin:
4.1CHECKLIST:Relacindedocumentosquetienenqueserentregadosporelpersonalde
nuevoingresoparasucontratacin.
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina10de 38
Cdigo:POMARH01 Emisin:02/08/2010
5.0 DESCRIPCINDEACTIVIDADES
Paso Responsable DescripcindelaActividad
1EncargadodelDepartamentodeSeleccinyContratacin
Recibedelasdiversasreaslasolicituddepersonal.
2EncargadodelDepartamentodeSeleccinyContratacin
Recluta internamente personal y verifica la existencia decandidatosidneos.
3EncargadodelDepartamentodeSeleccinyContratacin
Siexistencandidatosidneos,verificasielpuestorequiereonoexamenmedico.
4EncargadodelDepartamentodeSeleccinyContratacin
Si se requiere examen medico solicita a los candidatos elexamenmedicocorrespondiente.
5EncargadodelDepartamentodeSeleccinyContratacin
Verificaresultadosyanalizasicubreonoconlosparmetrosdesaludrequeridosparaelpuesto.
6EncargadodelDepartamentodeSeleccinyContratacin
Si cubre los parmetros establecidos comienza con elprocesodeseleccinaplicandolaentrevista.
7EncargadodelDepartamentodeSeleccinyContratacin
Aplicalaspruebaspsicomtricasaloscandidatos.
8EncargadodelDepartamentodeSeleccinyContratacin
Aplica pruebas complementarias, realiza los anlisis yevaluacionesrequeridas.
9EncargadodelDepartamentodeSeleccinyContratacin
Valora los resultados obtenidos por cada candidato ypresentainformedetalladoalDirector.
10 DirectordeRecursosHumanos
Analiza los resultadosobtenidos yacuerdaen conjunto conel jefedeSeleccinyContratacinalcandidatoquecubrirlaVACANTE
11EncargadodelDepartamentodeSeleccinyContratacin
Notifica al Candidato que ser contratado y le solicita ladocumentacinrequeridaenbasealCHECKLIST.
12EncargadodelDepartamentodeSeleccinyContratacin
Notifica al rea solicitante que sea cubierto la VACANTE yque se encuentran en proceso de contratacin y solicita laelaboracindelaCeduladeAlta.
13EncargadodelDepartamentodeSeleccinyContratacin
RecibedocumentacinsolicitadayceduladealtaeintegraelexpedientedepersonalyturnaalDirectorparafirma.
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina11de 38
Paso Responsable DescripcindelaActividad
14 DirectordeRecursosHumanosVerifica la integracindelexpediente, firmaceduladealtayrecabalafirmadelOficialMayor.
15EncargadodelDepartamentodeSeleccinyContratacin
Recibecduladealtadebidamentefirmadayconelsoportedocumentalcorrespondienteyturnaalreadenominasparasuaplicacin.
16EncargadodelDepartamentodeSeleccinyContratacin
No cubre con los parmetros salud requeridos para elpuesto,realizaelpasodiezyocho.
17EncargadodelDepartamentodeSeleccinyContratacin
Noserequiereexamenmedico,realizapasoseis.
18EncargadodelDepartamentodeSeleccinyContratacin
Noexistencandidatosidneosenelreclutamientointerno,seprocedeareclutarexternamente.
19EncargadodelDepartamentodeSeleccinyContratacin
Recepcionalassolicitudesdeempleoyanaliza.
20EncargadodelDepartamentodeSeleccinyContratacin
Determinaloscandidatosidneosyrealizaelpasotres.
6.0 REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS
6.1 Noaplica
7.REGISTROS
7.1 DOMARH01 DiagramadeFlujodelprocedimientodeReclutamiento,SeleccinyContratacindePersonal.
8.0HISTORIALDELDOCUMENTO
Revisinanterior Revisinactual
Razndelaltimamodificacin FechadeActualizacin
N/A Original Documentoelaboradoporprimeravez
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina12de 38
Cdigo:POMARH01 Emisin:02/08/2010
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIAGRAMADEFLUJODELPROCEDIMIENTODE
RECLUTAMIENTO,SELECCINYCONTRATACIONDEPERSONAL DIRECCINDE
RECURSOSHUMANOSCdigo:DOMARH01 Emisin:02/08/2010
Revisin:00 DepartamentodeSeleccinyContratacin
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina13de 38
Cdigo:POMARH02 Emisin:02/08/2010
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROOPROCEDIMIENTODEELABORACIONDELA
NOMINA DIRECCINDERECURSOSHUMANOS
Cdigo:POMARH02 Emisin:02/08/2010
Revisin:00 DepartamentodeNominas
1.0 OBJETIVOElaborarlaNminadetodoelpersonalqueseencuentraaserviciodeesteH.Ayuntamiento.
2.0 ALCANCEEsteprocedimientoesaplicableenelDepartamentodeNminas
3.0 RESPONSABILIDADES
3.3 EncargadodelreadeNmina3.3.1 AperturarenelsistemadeNminalaquincenaaprocesar3.3.2 Recepcionar, seleccionar y turnar movimientos e incidencias de personal
autorizados3.3.3 RealizarenelsistemadeNminaelprocesodecierrequincenal3.3.4 Imprimirreportesyconcentradosdenmina3.3.5 Elaborarcuadrodedispersinyoficiodesolicituddepagodenminaobtenersello
desuficienciapresupuestal.3.3.6 EntregaralaDireccindeEgresosoficioyrecibosdenmina3.3.7 Generar reporte y oficio para la solicitud de pago del Ramo 33 y entregar a la
DireccindePlaneacinyDesarrollo3.3.8 EntregaralaDireccindecontabilidadreportesdenmina3.3.9 ElaboraroficioderetencionesyentregaralaTesorera3.3.10 Ordenaryarchivardocumentacin
3.4 TcnicoenNmina3.4.1 CapturarenelsistemadeNminalosmovimientoseincidenciasdepersonal3.4.2 Imprimirprenminaparaverificacin3.4.3 Corregirerroresencasodedeteccin3.4.4 Imprimirrecibosdenmina3.4.5 Separarlosrecibosdenminaporrea3.4.6 Sumarcadapaquetederecibosporrea3.4.7 Cuadrarlosrecibosdenmina
4.0 DEFINICIONESParalacorrectaaplicacindeesteprocedimiento,seconsideranlasiguientedefinicin:
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina14de 38
Cdigo:POMARH02 Emisin:02/08/2010
4.1Sistema de Nmina: Programa utilizado exclusivamente en la Direccin de Recursos
Humanosparalaaplicacindenmina.
5.0 DESCRIPCINDEACTIVIDADESPaso Responsable DescripcindelaActividad
1 EncargadodelreadeNminas Aperturaenelsistemadenminalaquincenaporprocesar
2 EncargadodelreadeNminas
Recepcionar los movimientos y las incidencias de personaldebidamenteautorizados,losseleccionasegneltipo(altas,bajas,etc.)ylosturnaalosTcnicosenNominasparasuaplicacin.
3 TcnicoenNminas CapturarenelsistemadeNminalosmovimientosylasincidenciasdepersonal.
4 TcnicoenNminas Imprime la prenmina para realizar el proceso de verificacin deaplicacionesenelcualdeterminasiescorrectaono.
5 TcnicoenNminas Las aplicaciones no son correctas, realiza las correccionespertinentesyprocedealosealadoenelpaso6.
6 TcnicoenNminas Lasaplicacionessoncorrectas,imprimelosrecibosdenmina.
7 TcnicoenNminas Separalosrecibosdenminaporrea.
8 TcnicoenNminas Sumacadapaquetederecibosanexndolelacomprobacin.
9 TcnicoenNminas Verificaquelostotalesporreaextradosdelasumadelosrecibosseanigualesalostotalesreflejadosenelsistemadenmina.
10 EncargadodelreadeNminas Realizaelcierredenminaatravsdelsistema.
11 EncargadodelreadeNminas Imprimelosreportesyconcentradosdenmina.
12 EncargadodelreadeNminas
Elabora el cuadro dedispersin yeloficio de solicitud depago denmina,anexandolosreportesyconcentradosObtieneeloficiodesolicituddepagoelsellodeSuficienciaPresupuestal
13 EncargadodelreadeNminasTurna a la Direccin de Egresos oficio de solicitud de pago yrecibosdenmina.
14 EncargadodelreadeNminasGenera reporte especial y oficio de pago Ramo 33 y Turna a laDireccindeplaneacinyDesarrollo.
15 EncargadodelreadeNminas EntregaalaDireccindeContabilidadlosreportesdenmina.
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina15de 38
Paso Responsable DescripcindelaActividad
16 EncargadodelreadeNminasElaboraoficioderetencionesyentregaalaTesoreraparaelpagoalasdiferentesInstituciones.
17 EncargadodelreadeNminas Ordenayarchivaladocumentacinsegnsutipo.
6.0 REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS
6.1 Noaplica.
7.0REGISTROS
7.2 DOMARH02 DiagramadeFlujodelprocedimientodeElaboracindeNomina.
8.0HISTORIALDELDOCUMENTO
Revisinanterior Revisinactual
Razndelaltimamodificacin FechadeActualizacin
N/A Original Documentoelaboradoporprimeravez
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina16de 38
Cdigo:POMARH02 Emisin:02/08/2010
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIAGRAMADEFLUJODELPROCEDIMIENTODE
ELABORACINDENMINADIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
Cdigo:DOMARH02 Emisin:02/08/2010
Revisin:00DepartamentodeNminas(reade
Nminas)
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina17de 38
Cdigo:POMARH03 Emisin:02/08/2010
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROOPROCEDIMIENTODEVALIDACIONDE
CONSTANCIADENOADEUDOS DIRECCINDERECURSOSHUMANOS
Cdigo:POMARH03 Emisin:02/08/2010
Revisin:00 DepartamentodeNominas
1.0 OBJETIVOValidarlafacturaexpedidaporlaempresaSivale.
2.0 ALCANCEEsteprocedimientoesaplicableenelDepartamentodeNminasenelreadeFiniquitos,LiquidacionesyProcesosAdministrativos.
3.0 RESPONSABILIDADES
3.5 EncargadodeFiniquitos,LiquidacionesyProcesosAdministrativos3.5.1 RecepcionardelaDireccindeEgresoscopiadelafactura.3.5.2 Conciliarelimportedeafacturaconlosdescuentosrealizados.3.5.3 Elaboraroficiodesolicituddepago.3.5.4 EnviarsolicituddepagoalaDireccindeEgresos.
3.2DirectordeRecursosHumanos
3.2.1 ProporcionarvistobuenoyrecabafirmadelOficialMayorparasolicituddepago.
4.0 DEFINICIONESParalacorrectaaplicacindeesteprocedimiento,seconsideranlasiguientedefinicin:
4.1Noaplica.
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina18de 38
Cdigo:POMARH03 Emisin:02/08/2010
5.0 DESCRIPCINDEACTIVIDADESPaso Responsable DescripcindelaActividad
1Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
Recepciona copia de la factura de Sivale, remitida por laDireccindeEgresos.
2Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
Conciliaelimportetotaldelafacturaconelimportetotaldelosdescuentos
3Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
Si la factura el correcta Elabora oficio de solicitud de pagoanexandocopiade la facturay turnaalDirectordeRecursosHumanos
4 Director de RecursosHumanos
Recibe oficio de solicitud de pago y copia de facturadebidamenteconciliada, proporcionavistobuenoyrecabalafirmadelOficialMayor.
5Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
EnvaoficiodesolicituddepagoalaDireccindeEgresos.
6Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
SilafacturanoescorrectaseenvaaclaracinvaelectrnicaalaempresaSivale,quienverificadatosyemitenuevamentelafactura,porloqueserealizalodescritodesdeelpaso1.
5.1 REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS
6.1 Noaplica.
7.0REGISTROS
7.2 DOMARH06 Diagrama de Flujo del procedimiento de Validacin de FacturaSivale.
8.0HISTORIALDELDOCUMENTO
Revisinanterior Revisinactual
Razndelaltimamodificacin FechadeActualizacin
N/A Original Documentoelaboradoporprimeravez
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina19de 38
Cdigo:POMARH03 Emisin:02/08/2010
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO
DIAGRAMADEFLUJODELPROCEDIMIENTODEVALIDACINDECONSTANCIADENOADEUDO
DIRECCINDERECURSOSHUMANOS
Cdigo:DOMARH03 Emisin:02/08/2010
Revisin:00Departamentode
Nminas(readeFiniquitos,Liquidacionesy
ProcesosAdministrativos)
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina20de 38
Cdigo:POMARH04 Emisin:02/08/2010
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROOPROCEDIMIENTODECALCULOYELABORACION
DEFINIQUITOYLIQUIDACION DIRECCINDERECURSOSHUMANOS
Cdigo:POMARH04 Emisin:02/08/2010
Revisin:00 DepartamentodeNominas
1.0 OBJETIVOCalcularyelaborarelfiniquitoolaliquidacin.
2.0 ALCANCEEsteprocedimientoesaplicableenelDepartamentodeNminasenelreadeFiniquitos,LiquidacionesyProcesosAdministrativos.
3.0 RESPONSABILIDADES
3.6 EncargadodeFiniquitos,LiquidacionesyProcesosAdministrativos3.6.1 Recepcionar Constancia de No Adeudo firmada por todas las Direcciones que
requiereysolicitarexpedientedepersonal3.6.2 Recibiryverificarexpedientedepersonal3.6.3 CalcularyelaborarelFiniquitoolaLiquidacinyturnar3.6.4 Recibir Finiquito o Liquidacin debidamente firmada y recabar sello de suficiencia
presupuestal3.6.5 TurnaralaDireccindeEgresosparaprogramacindepago.
3.7 JefedeSeleccinyContratacindePersonal3.7.1 Recibirsolicitudyentregarexpedientedepersonal.
3.3DirectordeRecursosHumanos
3.3.1 RecibirFiniquitooLiquidacin,verificar,firmaryturnar.
4.0 DEFINICIONESParalacorrectaaplicacindeesteprocedimiento,seconsideranlasiguientedefinicin:
4.1Noaplica.
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina21de 38
Cdigo:POMARH04 Emisin:02/08/2010
5.0 DESCRIPCINDEACTIVIDADESPaso Responsable DescripcindelaActividad
1Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
RecepcionalaConstanciadeNoAdeudodebidamentefirmadapor todas la Direcciones que intervienen en el proceso ysolicitaelexpedientepersonal.
2 Jefe del DepartamentodeSeleccinyContratacin Recibesolicituddeexpedientepersonalyentrega.
3Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
Recibeexpedientedepersonalyprocedeasuverificacin.
4Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
Calculaelfiniquitoolaliquidacinsegnseaelcasoyelaboradocumento,anexandoConstanciadeNoadeudoyturna.
5 Director de RecursosHumanosRecibe finiquito o liquidacin, verificadocumentos soportes yclculos,proporcionafirmayturna.
6Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
Recibefiniquitooliquidacindebidamentefirmadoyrecabaelsellodesuficienciapresupuestal
7Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
Turna a la Direccin de Egresos el finiquito o la liquidacindebidamente firmado y sellado, para su respectivaprogramacindepago.
5.1 REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS
6.1 Noaplica.
7.0REGISTROS
7.2 DOMARH04 Diagrama de Flujo del procedimiento de clculo y elaboracin definiquitoyliquidacin.
8.0HISTORIALDELDOCUMENTO
Revisinanterior Revisinactual
Razndelaltimamodificacin FechadeActualizacin
N/A Original Documentoelaboradoporprimeravez
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina22de 38
Cdigo:POMARH04 Emisin:02/08/2010
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO
DIAGRAMADEFLUJODELPROCEDIMIENTODECLCULOYELABORACINDEFINIQUITOO
LIQUIDACIN DIRECCINDERECURSOSHUMANOS
Cdigo:DOMARH04 Emisin:02/08/2010
Revisin:00Departamentode
Nminas(readeFiniquitos,Liquidacionesy
ProcesosAdministrativos)
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina23de 38
Cdigo:POMARH05 Emisin:02/08/2010
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROOPROCEDIMIENTODESOLICITUDDETARJETA
SIVALE DIRECCINDERECURSOSHUMANOS
Cdigo:POMARH05 Emisin:02/08/2010
Revisin:00 DepartamentodeNominas
1.0 OBJETIVOValidarlafacturaexpedidaporlaempresaSivale.
2.0 ALCANCEEsteprocedimientoesaplicableenelDepartamentodeNminasenelreadeFiniquitos,LiquidacionesyProcesosAdministrativos.
3.0 RESPONSABILIDADES
3.1 EncargadodeFiniquitos,LiquidacionesyProcesosAdministrativos3.1.1 RecepcionardelaDireccindeEgresoscopiadelafactura.3.1.2 Conciliarelimportedeafacturaconlosdescuentosrealizados.3.1.3 Elaboraroficiodesolicituddepago.3.1.4 EnviarsolicituddepagoalaDireccindeEgresos.
3.2DirectordeRecursosHumanos
3.2.1 ProporcionarvistobuenoyrecabafirmadelOficialMayorparasolicituddepago.
4.0 DEFINICIONESParalacorrectaaplicacindeesteprocedimiento,seconsideranlasiguientedefinicin:
4.1Noaplica.
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina24de 38
Cdigo:POMARH05 Emisin:02/08/2010
5.0 DESCRIPCINDEACTIVIDADESPaso Responsable DescripcindelaActividad
1Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
Recepciona copia de la factura de Sivale, remitida por laDireccindeEgresos.
2Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
Conciliaelimportetotaldelafacturaconelimportetotaldelosdescuentos
3Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
Si la factura el correcta Elabora oficio de solicitud de pagoanexandocopiade la facturay turnaalDirectordeRecursosHumanos
4 Director de RecursosHumanos
Recibe oficio de solicitud de pago y copia de facturadebidamenteconciliada, proporcionavistobuenoyrecabalafirmadelOficialMayor.
5Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
EnvaoficiodesolicituddepagoalaDireccindeEgresos.
6Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
Silafacturanoescorrectaseenvaaclaracinvaelectrnicaa la empresa Si vale, quien verifica datos y emitenuevamentelafactura,porloqueserealizalodescritodesdeelpaso1.
6.0 REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS
6.1 Noaplica.
7.0REGISTROS
7.2 DOMARH06 DiagramadeFlujodelprocedimientodeValidacindeFactura Sivale.
8.0HISTORIALDELDOCUMENTO
Revisinanterior Revisinactual
Razndelaltimamodificacin FechadeActualizacin
N/A Original Documentoelaboradoporprimeravez
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina25de 38
Cdigo:POMARH05 Emisin:02/08/2010
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO
DIAGRAMADEFLUJODELPROCEDIMIENTODESOLICITUDDETARJETAS SIVALE
DIRECCINDERECURSOSHUMANOS
Cdigo:DOMARH05 Emisin:02/08/2010
Revisin:00Departamentode
Nminas(readeFiniquitos,Liquidacionesy
ProcesosAdministrativos)
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina26de 38
Cdigo:POMARH06 Emisin:02/08/2010
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROOPROCEDIMIENTODEVALIDACIONDEFACTURA
SIVALE DIRECCINDERECURSOSHUMANOS
Cdigo:POMARH06 Emisin:02/08/2010
Revisin:00 DepartamentodeNominas
1.0 OBJETIVOValidarlafacturaexpedidaporlaempresaSivale.
2.0 ALCANCEEsteprocedimientoesaplicableenelDepartamentodeNminasenelreadeFiniquitos,LiquidacionesyProcesosAdministrativos.
3.0 RESPONSABILIDADES
3.1 EncargadodeFiniquitos,LiquidacionesyProcesosAdministrativos3.1.1 RecepcionardelaDireccindeEgresoscopiadelafactura.3.1.2 Conciliarelimportedeafacturaconlosdescuentosrealizados.3.1.3 Elaboraroficiodesolicituddepago.3.1.4 EnviarsolicituddepagoalaDireccindeEgresos.
3.2DirectordeRecursosHumanos
3.2.1 ProporcionarvistobuenoyrecabafirmadelOficialMayorparasolicituddepago.
4.0 DEFINICIONESParalacorrectaaplicacindeesteprocedimiento,seconsideranlasiguientedefinicin:
4.1Noaplica.
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina27de 38
Cdigo:POMARH06 Emisin:02/08/2010
5.0 DESCRIPCINDEACTIVIDADESPaso Responsable DescripcindelaActividad
1Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
Recepciona copia de la factura de Sivale, remitida por laDireccindeEgresos.
2Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
Conciliaelimportetotaldelafacturaconelimportetotaldelosdescuentos
3Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
Si la factura el correcta Elabora oficio de solicitud de pagoanexandocopiade la facturay turnaalDirectordeRecursosHumanos
4 Director de RecursosHumanos
Recibe oficio de solicitud de pago y copia de facturadebidamenteconciliada, proporcionavistobuenoyrecabalafirmadelOficialMayor.
5Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
EnvaoficiodesolicituddepagoalaDireccindeEgresos.
6Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
SilafacturanoescorrectaseenvaaclaracinvaelectrnicaalaempresaSivale,quienverificadatosyemitenuevamentelafactura,porloqueserealizalodescritodesdeelpaso1.
6.0 REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS
6.1 Noaplica.
7.0REGISTROS
7.2 DOMARH06 Diagrama de Flujo del procedimiento de Validacin de FacturaSivale.
8.0HISTORIALDELDOCUMENTO
Revisinanterior Revisinactual
Razndelaltimamodificacin FechadeActualizacin
N/A Original Documentoelaboradoporprimeravez
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina28de 38
Cdigo:POMARH06 Emisin:02/08/2010
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO
DIAGRAMADEFLUJODELPROCEDIMIENTODEVALIDACIONDEFACTURA SIVALE
DIRECCINDERECURSOSHUMANOS
Cdigo:DOMARH06 Emisin:02/08/2010
Revisin:00Departamentode
Nminas(readeFiniquitos,Liquidacionesy
ProcesosAdministrativos)
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina29de 38
Cdigo:POMARH07 Emisin:02/08/2010
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROOPROCEDIMIENTODEELABORACINDE
CONSTANCIASDEISPT DIRECCINDERECURSOSHUMANOS
Cdigo:POMARH07 Emisin:02/08/2010
Revisin:00 DepartamentodeNominas
1.0 OBJETIVOElaboracindeConstanciasdeISPT.
2.0 ALCANCEEsteprocedimientoesaplicableenelDepartamentodeNminasenelreadeFiniquitos,LiquidacionesyProcesosAdministrativos.
3.0 RESPONSABILIDADES
3.1 EncargadodeFiniquitos,LiquidacionesyProcesosAdministrativos3.1.1 RecibirSolicituddeConstanciadeISPT3.1.2 Imprimirconstanciaderetenciones3.1.3 Efectuarcalculodebasesgravables3.1.4 LlenarformatoparaHacienda3.1.5 EntregaconstanciadeISPTalsolicitante.
3.2DirectordeRecursosHumanos
3.2.1 Verificarsielformatoescorrectoonoyproporcionarfirma.
4.0 DEFINICIONES
Paralacorrectaaplicacindeesteprocedimiento,seconsideranlasiguientedefinicin:
4.1ISPT:ImpuestosobreelproductodelTrabajo.
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina30de 38
Cdigo:POMARH07 Emisin:02/08/2010
5.0 DESCRIPCINDEACTIVIDADESPaso Responsable DescripcindelaActividad
1Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
RecepcionalasolicituddeConstanciadeISPT.
2Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
Imprimelaconstanciacorrespondientearetenciones.
3Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
Efectalosclculoscorrespondientesabasesgravables.
4Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
LlenaformatoparapresentaranteHaciendayturnaalDirectorderecursosHumanos.
5 Director de RecursosHumanos RecibeFormatoyverifica.
6 Director de RecursosHumanos Elformatoescorrectoproporcionafirmayturna.
7Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
Recibeformatodebidamentefirmadoyentregaaltrabajador.
8 Director de RecursosHumanos
El formato es incorrecto remite al Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y Procesos Administrativos y este realiza lodescritodesdeelpaso4.
6.0 REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS
6.1 Noaplica.
7.0REGISTROS
7.2 DOMARH07 Diagrama de Flujo del procedimiento de Elaboracin deConstanciasdeISPT.
8.0HISTORIALDELDOCUMENTO
Revisinanterior Revisinactual
Razndelaltimamodificacin FechadeActualizacin
N/A Original Documentoelaboradoporprimeravez
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina31de 38
Cdigo:POMARH07 Emisin:02/08/2010
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO
DIAGRAMADEFLUJODELPROCEDIMIENTODEELABORACINDECONSTANCIADEISPT
DIRECCINDERECURSOSHUMANOS
Cdigo:DOMARH07 Emisin:02/08/2010
Revisin:00Departamentode
Nminas(readeFiniquitos,Liquidacionesy
ProcesosAdministrativos)
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina32de 38
Cdigo:POMARH08 Emisin:02/08/2010
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROOPROCEDIMIENTODESOLICITUDDEMOBILIARIOY
MATERIALDEOFICINA DIRECCINDERECURSOSHUMANOS
Cdigo:POMARH08 Emisin:02/08/2010
Revisin:00 DepartamentodeNominas
1.0 OBJETIVOSolicitarelmobiliarioymaterialdeoficinarequeridoenlaDireccin.
2.0 ALCANCEEsteprocedimientoesaplicableenelDepartamentodeNminasenelreadeFiniquitos,LiquidacionesyProcesosAdministrativos.
3.0 RESPONSABILIDADES
3.1 EncargadodeFiniquitos,LiquidacionesyProcesosAdministrativos3.1.1 Elaborarrequisicindemobiliarioomaterialdeoficina3.1.2 RecabarvistobuenodelDirectordeRecursosMateriales3.1.3 Entregarrequisicionesalreadecompras3.1.4 Solicitarsellodesuficienciapresupuestal3.1.5 Entregar a la Direccin de Recursos Materiales las requisiciones con las
firmasyselloscorrespondientes.
3.2DirectordeRecursosHumanos
3.2.1 Verificarsilarequisicinescorrectoonoyproporcionarfirma.3.2.2 Proporcionarfirmaalasalidadealmacn.
4.0 DEFINICIONESParalacorrectaaplicacindeesteprocedimiento,seconsideranlasiguientedefinicin:
4.1Noaplica.
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina33de 38
Cdigo:POMARH08 Emisin:02/08/2010
5.0 DESCRIPCINDEACTIVIDADESPaso Responsable DescripcindelaActividad
1Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
Elaborarequisicindemobiliarioymaterialdeoficinayturna.
2 Director de RecursosHumanos Reciberequisicinyverificasiestaescorrectaono.
3 Director de RecursosHumanos Noescorrectaturnanuevamenteparacorreccin.
4 Director de RecursosHumanos Escorrectaproporcionafirmayturna.
5Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
Recibe requisicin debidamente firmada y recaba el vistobuenodelDirectordeRecursosMateriales.
6Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
Entregaalreadecomprasparasurespectivavalidacin.
7Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
Recogerequisicinvalidadaporelreadecomprasysolicitaelsellodesuficienciapresupuestal.
8Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
Entrega a la Direccin de Recursos Materiales la requisicindebidamentevalidada,firmadayselladayarchivacopia
9Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
Recibe notificacin de la Direccin de Recursos Materialesinformndole que lo solicitado se encuentra en el rea dealmacn, elabora la salida de almacn correspondiente yturna.
10 Director de RecursosHumanos Recibesalidadealmacnyproporcionafirmayturna.
11Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
RecibelasalidadealmacndebidamentevalidadayrecabalafirmadelDirectordeRecursosMateriales
12Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
Recogeenelalmacnlosinsumossolicitados.
6.0REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS
6.1 Noaplica.
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina34de 38
Cdigo:POMARH08 Emisin:02/08/2010
7.0REGISTROS
7.1 DOMARH08 Diagrama de Flujo del procedimiento de solicitud de mobiliario ymaterialdeoficina.
8.0HISTORIALDELDOCUMENTO
Revisinanterior Revisinactual
Razndelaltimamodificacin FechadeActualizacin
N/A Original Documentoelaboradoporprimeravez
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina35de 38
Cdigo:POMARH08 Emisin:02/08/2010
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO
DIAGRAMADEFLUJODELPROCEDIMIENTODESOLICITUDDEMOBILIARIOYMATERIALDE
OFICINA DIRECCINDERECURSOSHUMANOS
Cdigo:DOMARH08 Emisin:02/08/2010
Revisin:00Departamentode
Nminas(readeFiniquitos,Liquidacionesy
ProcesosAdministrativos)
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina36de 38
Cdigo:POMARH09 Emisin:02/08/2010
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO
PROCEDIMIENTODECOMPROBACINDEDISPERSINDEPAGO(HSBC)
DIRECCIONDERECURSOSHUMANOS
Cdigo:POMARH09 Emisin:09/04/10
Revisin:00Departamentode
Nminas(readeFiniquitos,Liquidaciones
yProcesosAdministrativos)
1.0 OBJETIVOComprobarlacorrectadispersindepago(HSBC).
2.0 ALCANCEEsteprocedimientoesaplicableenelDepartamentodeNminasenelreadeFiniquitos,LiquidacionesyProcesosAdministrativos.
3.0 RESPONSABILIDADES
3.1 EncargadodeFiniquitos,LiquidacionesyProcesosAdministrativos3.1.1 Solicitar y recabar la informacin correspondiente para realizar la
conciliacindedispersindepago3.1.2 Conciliarinformacin3.1.3 ElaboraroficiodecomprobacinyconciliacindedispersindeNmina3.1.4 EnviaralaDireccindeEgresoseloficiodecomprobacin.
3.2DirectordeRecursosHumanos
3.2.1 Verificarsieloficioylaconciliacinsoncorrectosyproporcionarfirma.
4.0 DEFINICIONESParalacorrectaaplicacindeesteprocedimiento,seconsideranlasiguientedefinicin:
4.1Noaplica
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina37de 38
Cdigo:POMARH09 Emisin:02/08/2010
5.0 DESCRIPCINDEACTIVIDADESPaso Responsable DescripcindelaActividad
1Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
SolicitayrecabadelreadeNminascopiadeloficiodepagode Nmina,de la Direccin deEgresos copiade los estadosde cuentade pago de nmina y del rea de soporte tcnicorelacindemovimientosextraordinariosdeNmina.
2Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
Concilialainformacinobtenida.
3Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
Elabora a partir de la conciliacin realizada el oficio decomprobacindeNminayturna.
4 Director de RecursosHumanosRecibe oficio de comprobacin de Nmina y verificainformacin.
5 Director de RecursosHumanos Silainformacinescorrectafirmayturnaoficio.
6 Director de RecursosHumanosSi la informacin es incorrecta turna para su correccin yrealizalodescritoenelpasotres.
7Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos
Recibe oficio debidamente firmado y enva ala Direccin deEgresos.
6.0 REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS
6.1 Noaplica.
7.0REGISTROS
7.1 DOMARH09 Diagrama de Flujo del procedimiento de comprobacin dedispersindepago(HSBC).
8.0HISTORIALDELDOCUMENTO
Revisinanterior Revisinactual
Razndelaltimamodificacin FechadeActualizacin
N/A Original Documentoelaboradoporprimeravez
-
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE
RECURSOSHUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina38de 38
Cdigo:POMARH09 Emisin:02/08/2010
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO
DIAGRAMADEFLUJODELPROCEDIMIENTODECOMPROBACINDEDISPERSINDEPAGO
(HSBC) DIRECCINDERECURSOSHUMANOS
Cdigo:DOMARH09 Emisin:02/08/2010
Revisin:00Departamentode
Nminas(readeFiniquitos,Liquidacionesy
ProcesosAdministrativos)